Servicio Nacional de Aprendizaje SENA REGIONAL SANTANDER OBSERVATORIO TECNOLGICO Curso: ISO 9001:2008 - Mdulo 1: "Fundamentacin de un Sistema de Gestin

n de Calidad". Taller: Semana 3.1

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Sistema de Gestin de Calidad

Taller Semana 3. Requisitos e Interpretacin de la Norma Internacional ISO 9001:2008.

Datos del Aprendiz Nombres y Apellidos Cdigo Curso Documento de Identidad FAYVER JAMIR ROJAS GARCA 268284 7690289

Ponderacin: Este taller tiene un valor de 60 puntos. Forma de envo: El taller debe ser enviado al Tutor desde el Icono ACTIVIDADES-SEMANA3-TALLER 3. Descripcin del Taller: Una de las tareas bsicas y primordiales en la implementacin de un Sistema de Gestin de Calidad es identificar, interpretar y buscar los medios para evidenciar objetivamente el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma ISO9001:2008, para ello usted como responsable del proceso de calidad en esta fase iniciar con el estudio de la norma e interpretacin de la misma en cada uno de los requisitos que la misma exige, con esto podemos lograr que se generen acciones que posteriormente podr aplicar en su empresa en los diferentes procesos. Para lograr lo anterior desarrollo las siguientes actividades. 1. Elabore un mapa mental o conceptual donde explique dos captulos de la norma ISO 9001:2008, adjntelo en este documento, recuerde que los captulos de la norma son 4, 5, 6, 7 y 8.

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4.1 REQUISITOS GENERALES

4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

Determinar la secuencia e interaccin de estos procesos. Determinar los criterios y los mtodos necesarios para asegurarse que sean eficaces. Asegurar la disponibilidad de recursos e informacin. Realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos

4.2.1 GENERALIDADES

4.2.2. MANUAL DE CALIDAD

4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS

Declaraciones documentadas de una poltica de calidad y de objetivos de calidad. Un manual de calidad. Los procedimientos y los registros requeridos en esta norma Los documentos, incluidos los registros requeridos por la organizacin para la planificacin, operacin y control eficaz de sus procesos.

El alcance de SGC y la justificacin de las exclusiones. Los procedimientos documentados o referencia a los mismos Descripcin de la interaccin entre los procesos Deben establecerse y mantenerse registros como de la calidad como evidencia Debe existir un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificacin, legibilidad, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y disposicin de los registros de calidad procesos

Aprobar los documentos en su adecuacin antes de emisin. Revisar y actualizar los documentos como sea necesario. Identificar los cambios y el estado de revisin. Disponibilidad de los documentos en los puntos de uso. Permanecen legibles y fcilmente identificables. Identificar los documentos de origen externo y se controla su divulgacin. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, identificarlos si se mantienen.

Documentos que aportan evidencia de las acciones requeridas por el SGC: Informes de Inspeccin, Resultados de Ensayos, Informes de Aprobacin, Informes de Auditoria, Datos de Calibracin Etc. Los registros deben permanecer legibles y fcilmente identificables

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El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto debe ser competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas

Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del producto, Cuando sea aplicable, proporcionar formacin o tomar otras acciones para lograr la competencia necesaria, Evaluar la eficacia de las acciones tomadas, Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo Contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y Mantener los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia

6.2.1 GENERALIDADES

6.2 RECURSOS HUMANOS

6.2.2 COMPETENCIA, FORMACIN Y

TOMA DE CONCIENCIA

6.1 PROVISIN DE RECURSOS

Implementar y mantener el sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente su eficacia, y Aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

6. GESTIN DE LOS RECURSOS

6.3 INFRAESTRUCTURA
Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, Equipo para los procesos (tanto hardware como software), y Servicios de apoyo (tales como transporte, comunicacin o sistemas de informacin).

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

La organizacin debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto.

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2. En la siguiente tabla encontrars 6 numerales de la norma ISO9001:2008, para cada uno de ellos debes redactar: Cmo la empresa lo debera cumplir? Cmo lo esta cumpliendo actualmente, si es que lo est haciendo?. Para esto debe nombrar los procedimientos, documentos, registros, manuales, planes de accin, etc., que deberan disearse o se tienen actualmente. No olvide antes de diligenciarla leer muy bien el material de estudio y de apoyo, al igual que las observaciones (*) y (**). Numeral de la norma ISO 9001 (*) 4.2.3 Control de Documentos Redacte cmo dara o da cumplimiento a este numeral? (**) Para realizar esta parte de la documentacin, se necesita un lugar que este acorde con el almacenamiento de documentos y se mantengan en buen estado y llevar un control para que no extraviara o se dae alguna informacin importante y si es posible ir digitalizando la informacin guardada en este archivo. La empresa debe implementar un proceso de documentacin para establecer los controles pertinentes para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, la retencin y la disposicin de los registros. Tener una base de datos de todos los clientes para poder me un mejor control ventas por ejemplo en un restaurante todos los clientes que lo visitan y que piden cada vez que van, y tener una mejor control sobre los movimiento que realice la empresa ya sea en venta, produccin e inventario. Para realizar la auditoria se podra llevar un control interno de todas las reas de empresas para ver si estn realizando los procesos a conformidad y adecuadamente, realizar el control de todos los movimientos financieros de la empresa, se llevara tambin un anlisis de la estructura de una empresa, en cuanto a proyectos y metas, metodologas y controles, su manera de operar, equipo humano y fsico. Esto para prevenir y detectar fallas que ocasionen un mal servicio. La empresa debe contar con un control de quejas y reclamos, para ver si hay alguna inconformidad con el producto o servicio. Identificar, evidenciar y establecer las acciones para dar respuesta a las causas del producto no conforme. Cuando el producto no llena los requerimientos de un cliente, se convierte en un producto no conforme para la empresa, y pasara a ser

4.2.4 Control de Registros

8.2.2 Auditora Interna

8.3 Control del Producto No Conforme

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por decirlo de alguna forma una prdida de dinero, en el caso del restaurante seria la mala elaboracin del producto o el mal servicio al cliente en la atencin prestada. 8.5.2 Accin Correctiva 8.5.3 Accin Preventiva Esta accin se puede aplicar en el caso que no se cumpla con las reglas, hacer todo lo posible que se realice y se corrija esta accin Para las acciones correctivas se lleva un control de registro por rea donde se relacionan las no conformes. Establecer un proceso documentado donde se precise que actividades se deben efectuar para prevenir las novedades de las no conformidades y entablar las acciones necesarias.

(*) No olvide que los numerales anteriormente descritos corresponden a los 6 procedimientos mandatorios que establece la norma NTC ISO 9001:2008. (**) Si no esta laborando tenga presente que: En esta segunda columna debe especificar las actividades que emprender para dar cumplimiento a este requisito. (**) Si esta laborando tenga presente que: En esta segunda columna debe especificar las actividades que se estn realizando en la empresa que labora (o se deberan realizar) para evidenciar o dar cumplimiento a cada requisito.

3. Concluya su aprendizaje como resultado del desarrollo de la temtica de esta segunda semana sobre la temtica relacionada con Requisitos e Interpretacin de la norma ISO9001.2008. He aprendido que la realizacin de mejoras continuas en el Sistema de Gestin de Calidad, mejora la eficacia y desempeo de toda organizacin. Que debe hacerse mediante el uso de la poltica de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin. Toda accin tomada, resultado obtenido o cambio realizado en el programa, en objetivos, metas y polticas deber ser publicado y conocido por todo el personal, para lo cual se utilizaran las carteleras de la empresa, tambin se les entregara al personal copia del acta de gerencia, se deber dejar constancia por escrito de este evento. Todos estos mecanismos son gestionados por el Comit de Calidad bajo la responsabilidad directa de La gerencia y la coordinacin de Calidad. En la compaa para la que trabajo es importante la Difusin de las acciones y resultados del Programa que manejamos como lo son los de Salud Ocupacional (OHSAS) y Medio Ambiente (ISO 14001). Muy agradecido por el material suministrado en esta semana del curso de ISO 9001:2008; ha sido un material muy complementario a mi aprendizaje.