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FORMATO N 01

ARTICULACIN DE OBJETIVOS
UNIDAD EJECUTORA: 400 SALUD HUANCAVELICA
RGANO ESTRUCTURADO: DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCAVELICA
UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: RED DE SALUD HUANCAVELICA
VISION: Al 2016 la Red de Salud Huancavelica seremos una organizacin lder en la promocin, prevencin y prestacin de salud a travs del trabajo descentralizado y multidisciplinario en coordinacin con los actores sociales
MISION: Promover estilos de vida saludable, prevenir enfermedades y brindar una atencin integral con calidad y calidez con enfoque intercultural, equidad de gnero y participacin activa de los actores sociales."
INDICADOR DE RESULTADO (4)
OBJETIVOS ESTRATGICOS (1)

OBJETIVOS GENERALES (2)

OBJETIVO ESPECIFICO

DENOMINACIN (4.1)

GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO PERMANENTE DE LOS EESS Y


RED HVCA

EESS CON MATERIAL BASICO PARA SU FUNCIONAMIENTO

FORMA DE CALCULO (4.2)

N EESS CON FUNCIONAMIENTO ADECUADO/ TOTAL DE EESS


N de supervisiones realizadas en el ao fiscal X 100 / Total de supervisiones
programadas
MONITOREO Y EVALUACION DE INDICADORES DEL PAN
N de reuniones de evaluacin de indicadores X 100 / Total de reuniones de
evaluacin de indicadores programados
EESS CON INVENTARIO DE PATRIMONIO ACTUALIZADO
N DE EESS CON PATRIMONIO ACTUALIZADO/N TOTAL DE EESS
PADRON NOMINAL DE NIOS ACTUALIZADO
N DE EESS QUE CUENTAN CON PADRON NOMINAL DE NIOS
ACTUALIZADO/TOTAL DE EESS
SUPERVICION DE LAS ACTIVIDADES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESRSSR N DE SUPERVISIONES EJECUTADAS / N DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS X
DE RED A MICRORED
100
SUPERVISION DE ACTIVIDADES DEL PAN

EVALUACION DE INDICADORES DE LA ESSSR


1. FORTALECER LA RECTORIA Y
Garantizar la operatividad del equipo
AUTORIDAD SANITARIA REGIONAL, de gestin para el cumplimiento de las
PARA CONDUCIR , ORIENTAR,
polticas pblicas, plan regional
Desarrollar los procesos de supervisin, monitoreo y evaluacin a
DIRIGIR E IMPLEMENTAR LAS
sectorial, PEI y POI en funcin a la
nivel local
POLITICAS Y EL PESR DE SALUD, DE
misin visin de la regin.
MANERA CONCERTADA E
INTERSECTORIAL.

Garantizar un adecuado y actualizado


analisis situacional de salud Regional y

Conducir, Monitorear y Evaluar el


desempeo de la gestin sanitaria a
nivel regional.

2
40
50
24
2
32

N DE MONITOREOS EJECUTADAS / N DE MONITOREOS PROGRAMADAS X 100

12

PORCENTAJE DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL EL VIH


SIDA - TUBERCULOSIS

N SUPERVISIONES REALIZADAS /N SUPERVISIONES PROGRAMADOS x 100

Supervision y monitoreo

N de supervisiones realizadas X 100 / N de supervisiones programadas

Evaluacion

N de Evaluaciones realizadas X 100 / N de Evaluaciones programadas

PORCENTAJE DE EESS SUPERVISADOS, EVALUADOS Y CONTROL

N DE EESS SUPERVISADOS, EVALUADOS Y COTROLADOS SOBRE TOTAL DE EESS DE


LA JURISDICCIN DE LA RED DE SALUD HVCA X 100

Capacitacion consensuada de la Estrategia no trasmisibles en las 8 microredes

Nde capacitaciones del equipo de la Estrategia Regional de Enfermedades no


Trasmisibles ejdecutadas x 100/Nde capacitaciones del equipo de la Estrategia
Regional de Enfermedades no Trasmisibles programadas

Avance de indicadores dicadores semestral y anual de no trasmisibles

Avance de metas de acuerdo a lo programado en cada semestre.

Avance de metas de acuerdo a lo programado en cada semestre.


N ASIS elaborado / N distritos de la RSH
N SDSS implementado / N de EESS

0
1
1

Nmero de hojas HIS errados/Nmero total de hojas HIS


Nmero de hojas HIS entregados oportunamente/
Nmero total de hojas HIS
Nmero de registros consistentes/Nmero total de hojas HIS

OPORTUNIDAD DE INFORMACION
CONSISTENCIA CON HISTORIA CLINICA

Implementar procesos de gestion de la informacion en salud;


actualizada y confiable para la toma de desiciones oportunas a nivel
PERSONAL CON CAPACIDAD DE MANEJO DE BASES DE DATOS Y ANALISIS DE
local
INFORMACION

OPORTUNIDAD DE INFORMACION

PERSONAL CON CAPACIDAD DE MANEJO DE BASES DE DATOS Y ANALISIS DE


INFORMACION/TOTAL DE REPSONSABLES DE ESTADISTICA Y/O INFORMATICO
N DE EESS IMPLEMENTADOS CON SISTEMA DE ADMISION CON ENFOQUE
FAMILIAR/TOTAL DE EESS
Nmero de certificados entregados oportunamente/
Nmero total de informacion

Evaluacion de EESS de mediana y baja complejidad frente a desastres

N de EESS evaluados X 100 / N de EESS programados

SISTEMA DE ADMISION CON ENFOQUE FAMILIAR

GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIN DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS


N DE DOCUMENTOS TCNICOS IMPLEMENTADOS
EN SALUD MATERNO NEONATAL
COBERTURA DE PAREJAS PROTEGIDAS CON DIU
COBERTURA DE PAREJAS PROTEGIDAS CON INYECTABLE
COBERTURA DE PAREJAS PROTEGIDAS CON MAC BARRERA
COBERTURA DE PAREJAS PROTEGIDAS CON MAC ORAL
Incrementar el acceso a consejeria en salud sexaul reproductiva y
planificacion familiar en la poblacion en edad reproductiva

MONITOREO DE LA ESSSR

Visitas de Asistencia tecnica para ee avance de indicadores


Elaborar y operativizar el Analisis de la Situacion de Salud local con Elaboracion del ASIS
el equipo tcnico de la red Hvca
Implementacion de la SDSS

Conducir y ejecutar la gestion de


riesgos y daos de salud para el control
de epidemias, emergencias y desastres

50

SUPERVISION Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE N DE SUPERVISIONES Y MONITOREOS EJECUTADAS / N DE SUPERVISIONES Y
SALUD ESRSSR DE MICROREDES A EESS
MONITOREOS PROGRAMADAS X 100

REGISTRO DE INFORMACION HIS

2. REESTRUCTURACION Y
MODERNIZACION DE LA GESTION
SANITARIA REGIONAL QUE
RESPONDA A LAS NECESIDADES DE
SALUD DE LA POBLACION,
GARANTIZANDO LA CALIDAD Y
TRANSPARENCIA DE LA GESTION
PUBLICA

N DE EVALUACIONES EJECUTADAS / N DE EVALUACIONES PROGRAMADAS X 100

LINEA DE
BASE (4.3)

N DE DOCUMENTOS TCNICOS IMPLEMENTADOS / N DE DOCUMENTOS


TCNICOS PROGRAMADOS X 100
N DE PAREJAS PROTEGIDAS CON DIU/ TOTAL PAREJAS PROGRAMADAS
PROTEGIDAS CON DIU X 100
N DE PAREJAS PROTEGIDAS CON MAC INYECTABLE/ TOTAL PAREJAS
PROGRAMADAS PROTEGIDAS CON MAC INYECTABLE X 100
N DE PAREJAS PROTEGIDAS CON MAC BARRERA/ TOTAL PAREJAS PROGRAMADAS
PROTEGIDAS CON MAC BARRERA X 100
N DE PAREJAS PROTEGIDAS CON MAC ORAL/ TOTAL PAREJAS PROGRAMADAS
PROTEGIDAS MAC ORAL X 100

15
15

30
0
15
2

3
33
3714
733
765

FORMATO N 01
ARTICULACIN DE OBJETIVOS
UNIDAD EJECUTORA: 400 SALUD HUANCAVELICA
RGANO ESTRUCTURADO: DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCAVELICA
UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: RED DE SALUD HUANCAVELICA
VISION: Al 2016 la Red de Salud Huancavelica seremos una organizacin lder en la promocin, prevencin y prestacin de salud a travs del trabajo descentralizado y multidisciplinario en coordinacin con los actores sociales
MISION: Promover estilos de vida saludable, prevenir enfermedades y brindar una atencin integral con calidad y calidez con enfoque intercultural, equidad de gnero y participacin activa de los actores sociales."
INDICADOR DE RESULTADO (4)
OBJETIVOS ESTRATGICOS (1)

OBJETIVOS GENERALES (2)

OBJETIVO ESPECIFICO

Incrementar el acceso a consejeria en salud sexaul reproductiva y


planificacion familiar en la poblacion en edad reproductiva

DENOMINACIN (4.1)

COBERTURA DE PAREJA ATENDIDA CON AOE


COBERTURA PAREJAS PROTEGIDAS CON METODO DE ABSTINENCIA PERIDICA
COBERTURA DE PAREJAS PROTEGIDAS CON MELA
COBERTURA DE PAREJA CON ORIENTACIN Y CONSEJERA EN SSR

FORMA DE CALCULO (4.2)


N PAREJA ATENDIDA CON AOE YUZPE/ TOTAL DE PAREJAS ATENDIDAS EN PP.FF.
X 100
N DE PAREJAS PROTEGIDAS CON MTODO DE ABSTINENCIA PERIDICAL/ TOTAL
PAREJAS PROGRAMADAS PROTEGIDAS MTODO DE ABSTINENCIA PERIDICA X
100
N DE PAREJAS PROTEGIDAS CON MELA/ TOTAL PAREJAS PROGRAMADAS
PROTEGIDAS CON MELA X 100
PAREJA CON 2 ORIENTACIN Y CONSEJERA EN SSR/ TOTAL DE PAREJAS CON
CONSEJERA EN SSR X 100

PORCENTAJE DE MEF CON DEMANDA INSATISFECHA CAPTADAS EN PP.FF.

N DE REINGRESOS POR TODOS LOS MAC/ TOTAL DE USUARIAS MAC

PORCENTAJE DE MEF CON ATENCIN PRECONCEPCIONAL

N MEF CON 2 ATENCIN PRECONCEPCIONAL/ 10% DE MEF X 100

COBERTURA DE GESTANTE ATENDIDA

GESTANTE ATENDIDA EN EL I TRIM/ TOTAL DE GESTANTES ATENDIDAS X 100

COBERTURA DE GESTANTE CONTROLADA

GESTANTE 6 ATENCIN PRENATAL/ TOTAL DE GESTANTES ATENDIDAS X 100

COBERTURA DE GESTANTES PROTEGIDAS CON DT

GESTANTE CON 2DT/TOTAL DE GESTANTES ATENDIDAS X 100

COBERTURA DE GESTANTES CON VISITA DOMICILIARIA

GESTANTE CON 4 VISITA DOMICILIARIA/GESTANTES ATENDIDAS X 100

COBERTURA DE GESTANTES CON EXAMEN DE LABOTATORIO COMPLETO

GESTANTE CON EXAMEN DE LABORATORIO COMPLETO/ GESTANTES ATENDIDAS X


100

COBERTURA GESTANTE CON ECOGRAFA

GESTANTE CON 2 ECOGRAFA/ GESTANTES ATENDIDAS X 100

COBERTURA DE GESTANTES CON ATENCIN ODONTOLGICA

GESTANTE CON 2 ATENCIN ODONTOLGICA/GESTANTES ATENDIDAS X 100

LINEA DE
BASE (4.3)

29

23
1154
5680
4299
33708
2699
1583
500

674
BRINDAR A LA GESTANTE ATENCIN PRENATAL REENFOCADA

N DE GESTANTES CON 2 EVALUACIN DE BIENESTAR FETAL/ 5% DE GESTANTES


ATENDIDAS
SUPLEMENTACION CON ACIDO FOLICO + SULFATO FERROSO EN GESTANTES
N de Gestantes Suplementadas con Sulfato ferroso y cido Flico X 100 /
Poblacin Total de Gestantes
ESTADO NUTRICIONAL DE LA GESTANTE SEGN GANANCIA DE PESO
N de Gestantes con Alteracin en la Ganancia de Peso x 100 / Total de Gestantes
Evaluadas
N GESTANTES CON AMENAZA DE PARTO PREMATURO/ GESTANTES ATENDIDAS X
INCIDENCIA DE GESTANTE CON AMENAZA DE PARTO PREMATURO
100
INCIDENCIADE GESTANTE CON HEMORRAGIA DE LA 1 MITAD DEL EMBARAZO N GESTANTES CON HEMORRAGIA DE LA 1 MITAD DEL EMBARAZO SIN
SIN LAPAROTOMA
LAPAROTOMA /GESTANTES ATENDIDAS X 100
N GESTANTES CON HEMORRAGIA DE LA 2 MITAD DEL EMBARAZO/ GESTANTES
INCIDENCIA DE GESTANTES CON HEMORRAGIA DE LA 2 MITAD DEL EMBARAZO
ATENDIDAS X 100
COBERTURA DE GESTANTES CON EVALUACIN DE BIENESTAR FETAL

Disminuir de la Muerte Materna y


perinatal

GESTANTES CON HIPEREMESIS GRAVDICA ATENDIDAS

INCIDENCIA DE GESTANTES CON TRANSTORNOS HIPERTENSIVOS DEL


EMBARAZOS
INCIDENCIA DE GESTANTES CON TRANSTORNOS METABLICOS EN EL
EMBARAZO

N GESTANTES CON INFECCIN DEL TRACTO URINARIO/ GESTANTES ATENDIDAS X


100
N GESTANTES CON RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS / GESTANTES
ATENDIDAS X 100
N DE GESTANTES CON TRANSTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO/
GESTANTES ATENDIDAS X 100
N DE GESTANTES CON TRANSTORNOS METABLICOS DEL EMBARAZO/
GESTANTES ATENDIDAS X 100

INCIDENCIA DE GESTANTES CON OTRAS ENFERMEDADES

N DE GESTANTES CON OTRAS ENFERMEDADES/ GESTANTES ATENDIDAS X 100

INCIDENCIA DE GESTANTES CON INFECCIN DEL TRACTO URINARIO


INCIDENCIA DE GESTANTE CON RUPTUTRA PREMATURA DE MEMBRANAS

Reducir la incidencia del bajo peso al nacer

N DE GESTENTES CON HIPEREMESIS GRAVDICA/ GESTANTES ATENDIDAS X 100

100% DE Recien Nacidos recibe atencion inmediata

Garantizar la atencion oportuna y adecuada del RN

100% de recien nacidos es controlado a los 7 dias y a los 15 dias

100% de Recien Nacido recibe Visista Domiciliaria


COBERTURA DE ATENCIN DE PARTO NORMAL
Incrementar la atencion del parto institucional

Nro. de Recien Nacido con control a los 7 dias/ Nro. Total de recien nacido
programados
Nro. de Recien Nacido con control a los 15 dias/ Nro. Total de recien nacido
programados x 100
Nro. de Recien Nacido que recibe visita domiciliaria/ total de recien nacido
programados x 100
GESTANTES CON ATENCIN DE PARTO NORMAL INSTITUCIONAL /GESTANTES
ATENDIDAS X 100

2699
2699
1620
0
2032

48
40
35
41
1159
43
123
6
625
1078
2076
1962
1644
1380

FORMATO N 01
ARTICULACIN DE OBJETIVOS
UNIDAD EJECUTORA: 400 SALUD HUANCAVELICA
RGANO ESTRUCTURADO: DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCAVELICA
UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: RED DE SALUD HUANCAVELICA
VISION: Al 2016 la Red de Salud Huancavelica seremos una organizacin lder en la promocin, prevencin y prestacin de salud a travs del trabajo descentralizado y multidisciplinario en coordinacin con los actores sociales
MISION: Promover estilos de vida saludable, prevenir enfermedades y brindar una atencin integral con calidad y calidez con enfoque intercultural, equidad de gnero y participacin activa de los actores sociales."
INDICADOR DE RESULTADO (4)
OBJETIVOS ESTRATGICOS (1)

OBJETIVOS GENERALES (2)

OBJETIVO ESPECIFICO

DENOMINACIN (4.1)

FORMA DE CALCULO (4.2)

Incrementar la atencion del parto institucional

INCIDENCIA DE ATENCIN DE PARTO DISTOCICO

GESTANTES CON ATENCIN DE PARTO DISTCICO /TOTAL DE PARTOS OCURRIDOS


X 100

INCIDENCIA DE HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSPARTO

N DE HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO /TOTAL DE PARTOS X 100

ATENCIN DEL PUERPERIO

N PURPERAS CON 2 CONTROL/ TOTAL DE PARTOS OCURRIDOS X 100

INCIDENCIA DE ENDOMETRITIS PUERPERAL

N DE CASOS DE ENDOMETRITIS PUERPERAL/ TOTAL DE PURPERAS X 100

INCIDENCIA DE MASTITIS PUERPERAL

N DE CASOS DE MASTITIS PUERPERAL/ TOTAL DE PURPERAS X 100

INCIDENCIA DE OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO

N DE CASOS DE OTRAS COMPLICACIONES/ TOTAL DE PURPERAS X 100

GARANTIZAR LA ATENCION ADECUADA Y OPORTUNA DEL


PUERPERIO

DISMINUIR EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES

Garantizar nio con vacuna completa para su edad

PORCENTAJE DE ADOLESCENTE QUE RECIBEN ORIENTACIN Y CONSEJERIA EN


SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA

100% de nios CON VACUNA COMPLETA PARA SU EDAD

100% de Nios CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD

100% de niosmenores de 36 meses recibe visita domiciliaria


DESCARTE DE ANEMIA EN NIOS MENORES DE 5 AOS
EXAMEN DE TEST DE GRAHAM EN NIOS DE 12 A MENORES DE 36 MESES
Garantizar nio con cred completo para su edad
EXAMEN SERIADO DE HECES EN NIOS DE 12 A MENORES DE 36 MESES
SUPLEMENTACION CON HIERRO
VISITA DOMICILIARIA A NIOS QUE NO ACUDEN A RECIBIR EL SUPLEMENTO DE
HIERRO
SUPLEMENTACION CON VITAMINA "A" DE Nios < 1 ao
SUPLEMENTACION CON VITAMINA "A" DE Nios de 12 a 59 meses

Disminuir de la desnutricion cronica en


menores de 5 aos
5% menos de casos de Eda no complicada en el menor de 5 aos

5% menos de casos de Infeccin Respiratoria Aguda (IRA) no complicada en el


menor de 5 aos

Reducir la morbilidad por enfermedades prevalentes en menores de


5 aos

PORCENTAJE DE ADOLESCENTE QUE RECIBEN ORIENTACIN Y CONSEJERIA EN


SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA SOBRE TOTAL DE ADOLESCENTES ATENDIDOS X
100
Nro. Nios menores de 1 ao con Vacuna Completa / Total de Nios menores
de 1 ao programado x 100
Nro. Nios de 1 ao con Vacuna Completa / Total de Nios de 1 ao programado
x 100
Nro. Nios de 4 aos con Vacuna Completa / Total de Nios de 4 aos
programado x 100
Nro. Recien nacidos con vacuna completa / Total de Recien nacidos programados
x 100
Nro. Nios de 2 aos con Vacuna Completa / Total de Nios de 2 aos
programado x 100
Nro. Nios de 3 aos con Vacuna Completa / Total de Nios de 3 aos
programado x 100
Nro. De Nio menor de 1 ao con 11vo control CRED/ Total de Nios Menores
de 1 ao programados x 100
Nro. De Nios de 1 ao con 6to control CRED / Total de Nios de 1 ao
Programado x 100
Nro. De Nios de 2 aos con 4to control CRED / Total de Nios de 2 aos
programados x 100
Nro. niosmenores de 36 meses recibe visita domiciliaria / Total de nios
menores de 36 meses programados x 100
N nios con descarte de Anemia en < de 5 aos / Total de nios < 5 aos
N nios de 12 meses a < 36 meses con examen de Test de Grahamen / Total de
nios de 12 meses a < 36 meses
N nios de 12 meses a < 36 meses con examen Seriado de Heces / Total de nios
de 12 meses a < 36 meses
N de Nios de 6 a 36 meses suplementados con Chispitas Nutricionales X 100 /
Poblacin Total de Nios de 6 a 36 meses
N de Nios de 6 a 36 meses que reciben visita domiciliaria por suplementacin X
100 / Nios que estn en el esquema de suplementacin
N de Nios < 1 ao Suplementados con Vitamina "A" X 100 / Poblacin Total de
Nios < 1 ao
N de Nios de 12 a 59 meses Suplementados con Vitamina "A" X 100 / Poblacin
Total de Nios de 12 a 59 meses
Nro. De casos de Eda no complicada en el menor de 5 aos /Total de casos
Programados x 100
Nro. De casos de EDA sospechoso de colera en el menor de 5 aos / Total de
casos programados x 100
Nro. De casos de EDA disenterica en el menor de 5 aos / Total de casos
programados x 100
Nro. De casos de EDA Persistente en el menor de 5 aos / Total de casos
programados
Nro. De casos de Infeccin Respiratoria Aguda (IRA) no complicada en el menor
de 5 aos/ Total de casos programados x 100

LINEA DE
BASE (4.3)

17
69
2000
13
49
54

6917
1752
2071
2020
1368
2617
1564
1909
1916
2084
2607
2616
1775
2154
7846
1175
2063
4272
2151
2
627
2
15096

FORMATO N 01
ARTICULACIN DE OBJETIVOS
UNIDAD EJECUTORA: 400 SALUD HUANCAVELICA
RGANO ESTRUCTURADO: DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCAVELICA
Disminuir
de la
desnutricion cronica en
UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: RED
DE SALUD
HUANCAVELICA
menores
deuna
5 aos
VISION: Al 2016 la Red de Salud Huancavelica
seremos
organizacin lder en la promocin, prevencin y prestacin de salud a travs del trabajo descentralizado y multidisciplinario en coordinacin con los actores sociales
MISION: Promover estilos de vida saludable, prevenir enfermedades y brindar una atencin integral con calidad y calidez con enfoque intercultural, equidad de gnero y participacin activa de los actores sociales."
INDICADOR DE RESULTADO (4)
OBJETIVOS ESTRATGICOS (1)

OBJETIVOS GENERALES (2)

OBJETIVO ESPECIFICO

DENOMINACIN (4.1)

FORMA DE CALCULO (4.2)

5% menos de casos de Infeccin Respiratoria Aguda (IRA) no complicada en el


menor de 5 aos

Nro. De casos de Faringoamigdalitis purulente Aguda (FAPA) en el menor de 5


aos / Total de casos programados x 100
Nro. De casos de Otitis Media Aguda en el menor de 5 aos/ Total de casos
programados x 100
Nro de Atencion EDA con Deshidratacion en el menor de 5 aos / Total de casos
programados x 100
Nro de Atencion EDA con Deshidratacion y Shock en el menor de 5 aos / Total de
casos programados x 100

Reducir la morbilidad por enfermedades prevalentes en menores de


5% menos de casos de Atencion EDA con Deshidratacion en el menor de 5 aos
5 aos

5% menos de casos de Neumonia en el menor de 5 aos

NIOS CON ANEMIA CON DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO


NIOS CON PARASITOSIS INTESTINAL CON DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
ESTADO NUTRICIONAL DEL NIO MENOR DE 5 AOS
DISTRITOS IMPLEMENTADOS CON TDI
VIGILAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIOS (AS) MENORES DE 5
AOS

ALMACENES INSPECCIONADOS
CONTROL CUALITATIVO DE MUESTRAS DE SAL

Disminuir la incidencia de enfermedades trasmisibles en la


poblacion general y poblacion vulnerable en TBC, ITS- VIH/Sida

% de EESS CON BIOSEGURIDAD PARA TB

Nro. De casos de Neumonia en el menor de 5 aos / Total de casos programados


Nro. De casos deNeumonia Grave o Enfermedad muy grave en Nios menores de
2 meses / Total de casos programados
Nro. De casos de Neumonia Grave en el nio de 2 meses a 4 aos /Total de casos
programados
Nro. De casos de Enfermedad muy grave en nios de 2 meses a 4 aos / Total
de casos programados x 100
Nro. de casoso de SOB/ASMA en el menor de 5 aos / Total de casos
Programados x 100
N de Nios < de 5 aos con anemia recuperados X 100 / Total de Nios <
menores de 5 aos con anemia
N de Nios < de 5 aos con Parasitosis Intestinal recuperados X 100 / Total de
Nios < menores de 5 aos con parasitosis intestinal
N de Nios menores de 5 aos con Desnutricin Crnica x 100 / Total de Nios
menores de 5 aos Evaluados
N de Distritos con TDI x 100 / Total de distritos de la Prov. Huancavelica
N de Inspecciones a Almacenes de EE.SS. Ejecutados X 100 / Total de
Inspecciones a Almacenes de EE.SS. Programadas
N de kiteos del test de Ioditest realizados en hogares y mercados X 100 / Total de
kiteos del test de Ioditest programados
(N DE EESS CON BIOSEGURIDAD PARA TB/TOTAL DE EESS DE RED DE SALUD) X
100

PORCENTAJE DE PERSONAL DE SALUD QUE APLICA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD


(N DE TRABAJADORES DE SALUD QUE APLICAN MEDIDAS DE
PARA TBC
BIOSEGURIDAD/TOTAL DE TRABAJADORES DE LA MICRORRED DE SALUD)X100
NSINTOMATICOS RESPIRATORIOS IDENTIFICADOS/TOTAL DE ATENCIONES
% DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS >15 AOS Y POBLACION VULNERABLE
MAYORES DE 15 AOS X 100
% DE CONTACTOS ESPERADOS
N DE CONTACTOS ESPERADOS/N DE CASOS DE TUBERCULOSIS X 4
% DE CONTACTOS < DE 19 AOS SIN TB

N DE CONTACTOS < 19 AOS SIN TB/TOTAL DE CASOS TB PULMONAR X 100

% DE DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR

N DE CASOS DE TUBERCULOSIS PULMONAR/TOTAL DE SR IDENTIFICADOS X 100

% DE EFECTIVIDAD DE TTO ESQUEMA I NUNCA TRATADOS

N DE CASOS DE TB CURADOS CON ESQUEMA I/TOTAL DE CASOS DE TB X 100

% DE EFECTIVIDAD DE TTO ESQUEMA I PROLONGADO


% DE EFECTIVIDAD DE TTO CON DROGAS DE SEGUNDA LINEA TB MDR

Disminuir y controlar las enfermedades


transmisibles

3. IMPLEMENTAR EL MODELO DE
ATENCION DE GESTION POR

N DE CASOS DE TB CURADOS CON ESQUEMA I PROLONGADO/TOTAL DE CASOS


DE TBX 100
N DE CASOS DE TB CURADOS CON DROGAS DE SEGUNDA LINEA NO TB
MDR/TOTAL DE CASOS DE TB NO MDR X 100

% DE RAFAS DE CASOS DE TUBERCULOSIS

N TOTAL DE RAFAS/ TOTAL DE CASOS DE TB X 100

% DE CASOS COMPLICACIONES HOSPITALIZADOS EN PACIENTES EN


TRATAMIENTO

% DE COMPLICACIONES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACION DE PCTES EN


TRATAMIENTO/TOTAL DE CASOS DE Tuberculosis x 100

% DE DESPISTAJE Y DX DE CASOS CON COMORBILIDAD TB/VIH

N DE DESPISTAJE Y DX CON COMORBILIDAD TB-VIH/TOTAL DE CASOS DE TB X 100

% DE ATENCION DE COMORBILIDAD DE TB-VIH

N DE CASOS DE COMORBILIDAD DE TB -VIH/TOTAL DE CASOS TB X 100

PORCENTAJE DE EESS IMPLEMENTADOS CON NORMAS TECNICAS

N DE EESS IMPLEMENTADOS CON DOCUMENTOS TECNICOS SOBRE TOTAL DE


EESS DE LA JURISDICCIN DE LA RED DE SALUD HVCA X 100

LINEA DE
BASE (4.3)

10
40
210
10
28
2
2
2
100
52
86
12
3
24
20755
95

640

22500
240
120
38
36
2
0
0
1
1
1
2969

FORMATO N 01
ARTICULACIN DE OBJETIVOS
UNIDAD EJECUTORA: 400 SALUD HUANCAVELICA
RGANO ESTRUCTURADO: DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCAVELICA
UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: RED DE SALUD HUANCAVELICA
VISION: Al 2016 la Red de Salud Huancavelica seremos una organizacin lder en la promocin, prevencin y prestacin de salud a travs del trabajo descentralizado y multidisciplinario en coordinacin con los actores sociales
MISION: Promover estilos de vida saludable, prevenir enfermedades y brindar una atencin integral con calidad y calidez con enfoque intercultural, equidad de gnero y participacin activa de los actores sociales."
INDICADOR DE RESULTADO (4)
OBJETIVOS ESTRATGICOS (1)

OBJETIVOS GENERALES (2)

OBJETIVO ESPECIFICO

DENOMINACIN (4.1)

PORCENTAJE DE PERSONAS INFORMADAS

Disminuir y controlar las enfermedades


transmisibles

PORCENTAJE DE ADOLESCENTES INFORMADAS


PORCENTAJE DE POBLACION DE ALTO RIESGO INFORMADAS Y RECIBEN
ATENCION PREVENTIVA

3. IMPLEMENTAR EL MODELO DE
ATENCION DE GESTION POR
RESULTADOS (GpR), Y
ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
PARA MEJORAR LA ATENCION
INTEGRAL POR ETAPAS DE VIDA

persona expuesta a rabia recibe atencin integral


persona expuesta a rabia con diagnostico confirmatorio
manejo primario de accidentes por todo tipo de animales ponzoosos

DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

3010
1089
0
199
30
1

N de personas tamizadas contra fasciolosis X 100 / Poblacion en riesgo

Tamizaje de personas con sospecha de riesgo de teniasis - cisticercosis

N de personas tamizadas contra teniasis - cisticercosis X 100 / Poblacion en


riesgo

Establecimientos de Salud que realizan educacion Sanitaria de Tenencia


Responsable de Animales de Compaa.

N de Establecimientos de Salud que realizan educacion sanitaria de tenencia


responsable de animales de compaa//Total de establecimientos de Salud. x 100

20

COBERTUTA DE LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA


COBERTURA DE TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS
DIAGNOSTICADOS CON MALARIA VIVAX
COBERTURA LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS
CUTANEA Y MUCOCUTANEA
COBERTURA TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y
MUCOCUTANEO CON DROGAS DE 1ERA LINEA

DISMINUIR LA EXPOSISCIN E INTOXICACIN POR METALES PESADO EVALUACION INTEGRAL EN EL PRIMER DE NIVEL ATENCIN A PERSONAS
Y OTRAS SUSTANCIAS QUIMICAS EN LA POBLACIN
EXPUESTAS A METALES PESADOS

TOMA DE MUESTRAS PARA DOSAJE DE METALES PESADOS EN PERSONAS


EXPUESTAS A FUENTES CONTAMINANTES

Disminuir las incidencias y prevalencia de enfermedades


bucodentales en la poblacin priorizada

N DE VARONES QUE ACUDEN A LA CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA ENTRE N


DE TAMIZADOS EN ITS Y VIH/SIDA DE 18 A 59 AOS.
N DE ADOLESCENTES ATENDIDOS EN AMBIENTES DIFERENCIADO SOBRE TOTAL
DE ADOLESCENTES X 100
N DE POBLACION DE ALTO RIESGO ATENDIDOS SOBRE TOTAL DE PERSONAS DE
ALTO RIESGO X 100
N de personas expuestas a Rabia que reciben atencion integral / Total de
personas expuestas a Rabia X 100
N Muestras remitidas / Total de muestras programadas X 100
N de personas que reciben atencion primaria por accidentes de animales
ponzoosos / Total de personas que han sufrido accidentes por animales
ponzoosos X 100

LINEA DE
BASE (4.3)

Tamizaje en areas de riesgo de fasciolosis

Vigilancia de Enfermedades Zoonoticas


VIGILAR ENFERMEDADES METAXENICAS

FORMA DE CALCULO (4.2)

N de EESS que realizan Vigilancia de Enfermedades Zoonoticas X 100 / Total de


EESS
N DE DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA REALIZADOS /N DE DIAGNOSTICO
DE CASOS DE MALARIA ESTIMADOS X 100
N DE TRATAMIENTO DE CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA VIVAX
REALIZADOS / N DE TRATAMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON
MALARIA VIVAX PROGRAMADOS X100
N DE DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA
REALIZADOS / N DE DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y
MUCOCUTANEA ESTIMADOS X100
N TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEO
CON DROGAS DE 1ERA LINEA REALIZADOS / N TRATAMIENTO DE CASOS DE
LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEO CON DROGAS DE 1ERA LINEA
DIAGNOSTICADO X100
N DE EVALUACION INTEGRAL EN EL PRIMER DE NIVEL ATENCIN A PERSONAS
EXPUESTAS A METALES PESADOS REALIZADOS / N DE DE EVALUACION INTEGRAL
EN EL PRIMER DE NIVEL ATENCIN A PERSONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS
PROGRAMADOS X100
NTOMA DE MUESTRAS PARA DOSAJE DE METALES PESADOS EN PERSONAS
EXPUESTAS A FUENTES CONTAMINANTES REALIZADOS / NTOMA DE MUESTRAS
PARA DOSAJE DE METALES PESADOS EN PERSONAS EXPUESTAS A FUENTES
CONTAMINANTES PROGRAMADOS X 100

20
36
12

17

11

166

40

PERSONAS EXPUESTA A CONTAMINACION DE METALES PESADOS CON PRUEBAS N PERSONAS EXPUESTA A CONTAMINACION DE METALES PESADOS CON
DE LABORATORIO CONFIRMADO POR EL INS
PRUEBAS DE LABORATORIO CONFIRMADO POR EL INS REALIZADOS/ N DE
PERSONAS EXPUESTA A CONTAMINACION DE METALES PESADOS CON PRUEBAS
DE LABORATORIO CONFIRMADO POR EL INS PROGRAMADOS X100

40

TRATAMIENTO A PERSONAS INTOXICADAS POR PLOMO CON CATEGORA DE


EXPOSICIN I (1 a 9.9 ug/dL)40
COBERTURA APLICACIN DE SELLANTES

COBERTURA APLICACIN DE BARNIZ FLUORADO


COBERTURA APLICACIN DE FLUOR GEL
COBERTURA TECNICA DE RESTAURACION ATRAUMATICA

ATENCION ESTOMATOLOGICA BASICA

TRATAMIENTO A PERSONAS INTOXICADAS POR PLOMO CON CATEGORA DE


EXPOSICIN I (1 a 9.9 ug/dL)40
N DE ATENCIONES DE SELLANTES APLICADOS REALIZADAS/N DE ATENCIONES DE
SELLANTES PROGRAMADOS X100
N DE ATENCIONES DE BARNIZ FLUORADO REALIZADAS/N DE ATENCIONES DE DE
BARNIZ FLUORADO PROGRAMADOS X100
N DE ATENCIONES DE FLUOR GEL REALIZADAS/N DE ATENCIONES DE FLUOR
GEL PROGRAMADOS X100
N DE ATENCIONES DE TECNICA DE RESTAURACION ATRAUMATICA
REALIZADAS/N DE ATENCIONES DE TECNICA DE RESTAURACION ATRAUMATICA
PROGRAMADOS X100
N DE ATENCIONES ESTOMATOLOGICAS BASICAS REALIZADAS/N DE ATENCIONES
DE ESTOMATOLOGICAS BASICA PROGRAMADOS X100

515
1044
366

666
10867

FORMATO N 01
ARTICULACIN DE OBJETIVOS

Disminuir las incidencias y prevalencia de enfermedades


UNIDAD EJECUTORA: 400 SALUD HUANCAVELICA
bucodentales en la poblacin priorizada
RGANO ESTRUCTURADO: DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCAVELICA
UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: RED DE SALUD HUANCAVELICA
VISION: Al 2016 la Red de Salud Huancavelica seremos una organizacin lder en la promocin, prevencin y prestacin de salud a travs del trabajo descentralizado y multidisciplinario en coordinacin con los actores sociales
MISION: Promover estilos de vida saludable, prevenir enfermedades y brindar una atencin integral con calidad y calidez con enfoque intercultural, equidad de gnero y participacin activa de los actores sociales."
INDICADOR DE RESULTADO (4)
OBJETIVOS ESTRATGICOS (1)

OBJETIVOS GENERALES (2)

OBJETIVO ESPECIFICO

DENOMINACIN (4.1)

FORMA DE CALCULO (4.2)

COBERTURA DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES

COBERTURA PULPOTOMIA

N DE DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES


REALIZADAS/N DE DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS
BUCODENTALES PROGRAMADOS X100
N DE CONSULTAS ESTOMATOLOGICAS REALIZADAS/N DE CONSULTA
ESTOMATOLOGICA PROGRAMADOS X100
N DE EXODONCIA DENTAL SIMPLE REALIZADAS/N DE EXODONCIA DENTAL
SIMPLE PROGRAMADOS X100
N DE ATENCIONES ESTOMATOLOGICA BASICA REALIZADAS/N DE ATENCIONES
DE ESTOMATOLOGICA BASICA PROGRAMADOS X100
N DE RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA FOTOPOLIMERIZABLE
REALIZADAS/N DE RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA
FOTOPOLIMERIZABLE PROGRAMADOS X100
N DE AJUSTE OCLUSAL REALIZADAS /N DE AJUSTE OCLUSAL PROGRAMADOS
X100
N DE PULPOTOMIA REALIZADAS / N DE PULPOTOMIA PROGRAMADOS X100

COBERTURA PULPECTOMIA

N DE PULPECTOMIA REALIZADAS /N DE PULPECTOMIA PROGRAMADOS X100

COBERTURA ENDODONCIA UNIRADICULAR

N DE ENDODONCIA UNIRADICULAR REALIZADAS/N DE ENDODONCIA


UNIRADICULAR PROGRAMADOS X100
N DE REHABILITACION PROTESICA REALIZADAS/N DE REHABILITACION
PROTESICAPROGRAMADOS X100
N DE CURETAJE SUBGINGIVAL REALIZADAS /N DE CURETAJE SUBGINGIVAL
PROGRAMADOS X100
N DE FIJACION Y O FERULIZACION DE PIEZAS DENTALES CON RESINA
FOTOCURABLE REALIZADAS/N DE FIJACION Y O FERULIZACION DE PIEZAS
DENTALES CON RESINA FOTOCURABLE PROGRAMADOS X100
N DE ENDODONCIA MULTIRADICULAR REALIZADAS /N DE ENDODONCIA
MULTIRADICULAR PROGRAMADOS X100
N DE EXODONCIA COMPLEJA REALIZADAS/N DE EXODONCIA
COMPLEJAPROGRAMADOS X100
N TAMIZAJE Y DETECCION DE CATARATA MEDIANTE EXAMEN DE AGUDEZA
VISUAL /N TAMIZAJE Y DETECCION DE CATARATA MEDIANTE EXAMEN DE
AGUDEZA VISUAL PROGRAMADOS X 100
N EVALUACION Y DETECCION DE CATARATA /N EVALUACION Y DETECCION DE
CATARATA PROGRAMADOS X 100
N REFERENCIA PARA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE DE CEGUERA POR
CATARATA /N REFERENCIA PARA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE DE
CEGUERA POR CATARATA PROGRAMADOS x 100
N TAMIZAJE Y DETECCION DE VICIOS DE REFRACCION EN NIOS DE 3 A 5
AOS/N TAMIZAJE Y DETECCION DE VICIOS DE REFRACCION EN NIOS DE 3 A 5
AOS PROGRAMADOS X 100
N EVALUACION Y DESPISTAJE DE VICIOS DE REFRACCION DE 3 A 5 AOS/N
DEVALUACION Y DESPISTAJE DE VICIOS DE REFRACCION DE 3 A 5 AOS
PROGRAMADOS X 100
N TAMIZAJE Y DETECCION DE VICIOS DE REFRACCION EN NIOS DE 6 A 11
AOS/N TAMIZAJE Y DETECCION DE VICIOS DE REFRACCION EN NIOS DE 6 A 11
AOS PROGRAMADOS X 100
N EVALUACION Y DESPISTAJE DE VICIOS DE REFRACCION DE 6 A 11 AOS/N
DEVALUACION Y DESPISTAJE DE VICIOS DE REFRACCION DE 6 A 11 AOS
PROGRAMADOS X 100
N REFERENCIA DE PACIENTES CON VICIOS DE REFRACCION/N REFERENCIA DE
PACIENTES CON VICIOS DE REFRACCION PROGRAMADOS x 100

COBERTURA CONSULTA ESTOMATOLOGICA


COBERTURA EXODONCIA DENTAL SIMPLE
COBERTURA RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO
COBERTURA RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA FOTOPOLIMERIZABLE

COBERTURA AJUSTE OCLUSAL

LINEA DE
BASE (4.3)

93
1598
5570
3493

2696
2
3
0

COBERTURA REHABILITACION PROTESICA


COBERTURA CURETAJE SUBGINGIVAL
COBERTURA FIJACION Y O FERULIZACION DE PIEZAS DENTALES CON RESINA
FOTOCURABLE
COBERTURA ENDODONCIA MULTIRADICULAR
COBERTURA EXODONCIA COMPLEJA
COBERTURA DE TAMIZAJE Y DETECCION DE CATARATA MEDIANTE EXAMEN DE
AGUDEZA VISUAL EN PRIMER NIVEL DE ATENCION
COBERTURA DE EVALUACION Y DESPISTAJE DE CATARATA
COBERTURA DE REFERENCIA PARA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CEGUERA
POR CARATARA
COBERTURA DE TAMIZAJE Y DETECCION DE VICIOS DE REFRACCION EN NIOS DE
3 A 5 AOS
Disminuir la prevalencia de patologias oculares

COBERTURA DE EVALUACION Y DESPISTAJE DE VICIOS DE REFRACCION EN NIOS


DE 3 A 5 AOS
COBERTURA DE TAMIZAJE Y DETECCION DE VICIOS DE REFRACCION EN NIOS DE
6 A 11 AOS
COBERTURA DE EVALUACION Y DESPISTAJE DE VICIOS DE REFRACCION EN NIOS
DE 6 A 11 AOS
COBERTURA DE REFERENCIA DE PACIENTES CON VICIOS DE REFRACCION

COBERTURA DE PERSONA DE 12 A 17 AOS CON VALORACION CLINICA DE


FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL

N DE PERSONAS DE 12 A 17 AOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE


RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL/N DE PERSONAS DE 12 A 17 AOS CON
VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL
PROGRAMADOS X 100

0
0
1

1
0
0
0
0
0

27

FORMATO N 01
ARTICULACIN DE OBJETIVOS
UNIDAD EJECUTORA: 400 SALUD HUANCAVELICA
RGANO ESTRUCTURADO: DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCAVELICA
UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: RED DE SALUD HUANCAVELICA
VISION: Al 2016 la Red de Salud Huancavelica seremos una organizacin lder en la promocin, prevencin y prestacin de salud a travs del trabajo descentralizado y multidisciplinario en coordinacin con los actores sociales
MISION: Promover estilos de vida saludable, prevenir enfermedades y brindar una atencin integral con calidad y calidez con enfoque intercultural, equidad de gnero y participacin activa de los actores sociales."
INDICADOR DE RESULTADO (4)
OBJETIVOS ESTRATGICOS (1)

OBJETIVOS GENERALES (2)

OBJETIVO ESPECIFICO

DENOMINACIN (4.1)

FORMA DE CALCULO (4.2)

COBERTURA DE PERSONA DE 18 A 29 AOS CON VALORACION CLINICA DE


FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL

N DE PERSONAS DE 18 A 29 AOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE


RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL/N DE PERSONAS DE 18 A 29 AOS CON
VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL
PROGRAMADOS X 100
N DE PERSONAS DE 30 A 59 AOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE
RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL/N DE PERSONAS DE 30 A 59 AOS CON
VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL
PROGRAMADOS X 100
N DE PERSONAS DE 5 A 11 AOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE
RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL/N DE PERSONAS DE 5 A 11 AOS CON
VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL
PROGRAMADOS X 100
N DE PERSONAS MAYORES DE 60 AOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES
DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL/N DE PERSONAS MAYORES DE 60 AOS
CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL
PROGRAMADOS X 100
N DE MANEJO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS HIPERTENSIVAS /N DE MANEJO
DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS HIPERTENSIVAS PROGRAMADOS X 100

COBERTURA DE PERSONA DE 30 A 59 AOS CON VALORACION CLINICA DE


FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL

COBERTURA DE PERSONA DE 5 A 11 AOS CON VALORACION CLINICA DE


FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL

COBERTURA DE PERSONA MAYORES DE 60 AOS CON VALORACION CLINICA DE


FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL

COBERTURA EN MANEJO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS HIPERTENSIVAS


REALIZAR EL TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO OPORTUNO DE
ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS

COBERTURA EN MANEJO INTEGRAL DE PERSONAS CON SOBREPESO,


DISLIPIDEMIA, OBESIDAD Y OTROS FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON
LOS ESTILOS DE VIDA

COBERTURA DE PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO NO CONTROLADO,


QUE RECIBE TRATAMIENTO
PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO Y CONTROLADO, QUE RECIBE
TRATAMIENTO
PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE
RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD

COBERTURA EN MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLICEMICA O HIPERGLICEMICA


EN APCIENTES DIABETICOS
COBERTURA DE PACIENTE DIABETICO NO COMPLICADO CON TRATAMIENTO

PACIENTE PREDIABETICO CON TRATAMIENTO

TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL

95

97

24

23

213

N MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLICEMICA O HIPERGLICEMICA EN PACIENTES


DIABETICOS/N MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLICEMICA O HIPERGLICEMICA
EN PACIENTES DIABETICOS PROGRAMADOS X 100
N PACIENTES DIABETICOS NO COMPLICADOS CON TRATAMIENTO/N PACIENTES
DIABETICOS NO COMPLICADOS CON TRATAMIENTO PROGRAMADOS X 100

40

N PACIENTE PREDIABETICO CON TRATAMIENTO/N PACIENTE PREDIABETICO


CON TRATAMIENTO PROGRAMADOS X 100

Nro de pacientes conTratamiento integral de pacientes con problemas de salud


menta atendidoss/Nro pacientes conTratamiento integral de pacientes con
problemas de salud menta atendidos programadas *100

Nro de pacientes con problemas y trastorno de salud mental tamizados /NroNro


de pacientes con problemas y trastorno de salud mental programados *100
Nro de pacientes con Tratamiento del trastorno del comportamiento debido al
consumo de sustancias psicoactivas /Nro de pacientes con Tratamiento del
TRATAMIENTO DEL TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL
trastorno del comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
programados *100
TRATAMIENTO DE TRASTORNOS AFECTIVOS (EPISODIO DEPRESIVO, ANSIEDAD Y Nro Tratamiento de trastornos afectivos atendidos /Nro de Tratamiento de
CONDUCTA SUICIDA)
trastornos afectivos programados *100
Nro de pacientes con tratamiento ambulatorio del sindrome o trastorno psicotico
TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO
atendidos /NroNro de pacientes con tratamiento ambulatorio del sindrome o
trastorno psicotico programados*100
TAMIZAJE DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNO DE SALUD MENTAL

Garantizar las intervenciones oportunas y manejo adecuado de


problemas y transtorno de salud mental

N DE MANEJO INTEGRAL DE PERSONAS CON SOBREPESO, DISLIPIDEMIA,


OBESIDAD Y OTROS FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON LOS ESTILOS DE
VIDA /N DE MANEJO INTEGRAL DE PERSONAS CON SOBREPESO, DISLIPIDEMIA,
OBESIDAD Y OTROS FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON LOS ESTILOS DE
VIDA PROGRAMADOS X 100
N PACIENTES HIPERTENSOS DE NO ALTO RIESGO NO CONTROLADO QUE RECIBE
TRATAMIENTO/N PACIENTES HIPERTENSOS DE NO ALTO RIESGO NO
CONTROLADO QUE RECIBE TRATAMIENTO PROGRAMADOS X 100
N PACIENTES HIPERTENSOS DE NO ALTO RIESGO CONTROLADO QUE RECIBE
TRATAMIENTO/N PACIENTES HIPERTENSOS DE NO ALTO RIESGO CONTROLADO
QUE RECIBE TRATAMIENTO PROGRAMADOS X 100
N PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE
RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD/N PACIENTES CON
ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACION
PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD PROGRAMADOS X 100

LINEA DE
BASE (4.3)

0
0

FORMATO N 01
ARTICULACIN DE OBJETIVOS
UNIDAD EJECUTORA: 400 SALUD HUANCAVELICA
RGANO ESTRUCTURADO: DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCAVELICA
UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: RED DE SALUD HUANCAVELICA
Garantizar
las intervenciones
oportunas
y manejo
adecuado
de del trabajo descentralizado y multidisciplinario en coordinacin con los actores sociales
VISION: Al 2016 la Red de Salud Huancavelica seremos una organizacin lder
en la promocin,
prevencin
y prestacin
de salud
a travs
problemas y transtorno de salud mental
MISION: Promover estilos de vida saludable, prevenir enfermedades y brindar una atencin integral con calidad y calidez con enfoque intercultural, equidad de gnero y participacin activa de los actores sociales."
INDICADOR DE RESULTADO (4)
OBJETIVOS ESTRATGICOS (1)

OBJETIVOS GENERALES (2)

OBJETIVO ESPECIFICO

DENOMINACIN (4.1)

INCREMENTAR LA DETECCIN PRECOZ DE CANCER

Nro de Adolescente de IIEE con riesgo de consumo de alcohol y violencia


ADOLESCENTE DE INSTIT. EDUCATIVA CON RIESGO DE CONSUMO DE ALCOHOL Y
atendidos/Nro de Adolescente de IIEE con riesgo de consumo de alcohol y
VIOLENCIA RECIBEN SESIONES PSICOEDUCATIVAS EN HABILIDADES SOCIALES
violencia programdos *100
N DE EESS IMPLEMENTADOS CON DOCUMENTOS TECNICOS SOBRE TOTAL DE EESS
PORCENTAJE DE EESS IMPLEMENTADOS CON NORMAS TECNICAS
DE LA JURISDICCIN DE LA RED DE SALUD HVCA X 100
N de poblacion informadas sobre el total de poblacin atendidas mayores de 18
PORCENTAJE DE PERSONAS INFORMADAS
a 59 aos x 100

PORCENTAJE DE MUJERES EXAMINADAS CON EXAMEN DE PAPANICOLAU


PORCENTAJE DE MUJERES CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX
PORCENTAJE DE MUJERES CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMAS
PORCENTAJE DE MUJERESCON CONSEJERIA EN CANCER GASTRICO

Garantizar la disponibilidad y
accesibilidad de medicamentos y
dispositivos medicos y productos
sanitarios seguros en los servicios de
salud sin discriminacion y de calidad
asi como el uso racional de

PORCENTAJE DE VARONES CON CONSEJERIA EN CANCER PROSTATA


PORCENTAJE DE POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DE
CANCER DE PULMON
PORCENTAJE DE POBLACION CON CONSEJERIA EN PREVENCION DE CANCER DE
PULMON
Establecimientos de salud abastecidos hasta con 85% de medicamentos
esenciales.
MEJORAR CRITERIOS DE GESTION DE STOCK , SUMINISTRO DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS EN LOS EE.SS

FORMA DE CALCULO (4.2)

N de mujeres examinadas con examen de Papanicolau sobre el total de mujeres


atendidas mayores de 18 aos x 100
N de mujeres examinadas con examen de Papanicolau sobre el total de mujeres
atendidas mayores de 18 aos x 101
N de mujeres con consejeria en cancer de mamas sobre el total de mujeres
programadas con consejeria
N de mujeres con consejeria en cancer de mamas sobre el total de mujeres
programadas con consejeria
N de mujeres con consejeria en cancer de mamas sobre el total de mujeres
programadas con consejeria
N de mujeres con consejeria en cancer de mamas sobre el total de mujeres
programadas con consejeria
N de mujeres con consejeria en cancer de mamas sobre el total de mujeres
programadas con consejeria
N de medicamentos evaluados/total de medicamentos X 100

0
0

1020
0
0
0
0
0
0
60%

PORCENTAJE de Puntos de digitacion implementados en los nucleos de la Red

N de EESS. Con puntos de digitacion/Total de EESS X 100

N de personal capacitado/ total de personal x 100

CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO PARA PROMOVER PRACTICAS EN SALUD


SEXUAL Y REPRODUCTIVA

N DE CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO PARA PROMOVER PRACTICAS EN SALUD


SEXUAL Y REPRODUCTIVA X 100 / TOTAL DE CONSEJO MUNICIPAL PROGRAMADO.

N DE COMIT MULTISECTORIAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL PARA


PROMOVER PRACTICAS EN SALUD X 100 / TOTAL DE COMIT MULTISECTORIAL
PROGRAMADO
N de Consejo Municipal capacitado para promover el cuidado infantil x 100 /
Consejo Municipal capacitado para promover el cuidado infantil.
Total de Consejo Municipal programado
N de Comit Multisectorial capacitado para promover el cuidado infantil x 100 /
Comit Multisectorial capacitado para promover el cuidado infantil
Total de Comit Multisectorial programado.
COMUNIDADES CON PRCTICAS SALUDABLES EN LA PREVENCION DE LAS
N DE COMUNIDADES CON PRCTICAS SALUDABLES X 100 / TOTAL DE
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (SALUD: MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES COMUNIDADES PROGRAMADAS.
PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
MUNICIPIO CON PRCTICAS SALUDABLES EN LA PREVENCION DE LAS
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (SALUD: MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
MUNICIPIOS CAPACITADOS PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN LA
PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
COMIT MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER PRACTICAS
SALUDABLES EN LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
JUNTA VECINAL CAPACITADA PARA PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS PARA PROMOVER LA
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.
Junta Vecinal Capacitada para promover el cuidado infantil.
Agente Comunitario de Salud capacitados para promover el cuidado infantil

Fortalecer estrategias para lograr comunidades saludables


calificadas

PORCENTAJE de Potencial Humano responsable del SISMED capacitado

COMIT MULTISECTORIAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL PARA PROMOVER


PRACTICAS EN SALUD

Fortalecer estrategias para lograr municipios saludables calificados

LINEA DE
BASE (4.3)

N| DE MUNICIPIO CON PRCTICAS SALUDABLES X 100 / TOTAL DE MUNICIPIOS


PROGRAMADOS.
N DE MUNICIPIOS CAPACITADOS PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES X
100 / TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS.
N DE COMIT MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER PRACTICAS
SALUDABLES X 100 / TOTAL DE COMIT MULTISECTORIAL PROGRAMADO.

5
5
5

0
0

0
N DE JUNTA VECINAL CAPACITADA PARA PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA X 100 / TOTAL DE JUNTA VECINAL PROGRAMADA.
N DE AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS PARA PROMOVER LA
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA X 100 / TOTAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE
SALUD PROGRAMADO
N de Junta Vecinal Capacitada para promover el cuidado infantil x 100 / Total
de Junta Vecinal Programado.
N de Agente Comunitario de Salud capacitados para promover el cuidado infantil
x 100 / Total de Agentes comunitarios de salud Programado.

10
200
45
120

FORMATO N 01
ARTICULACIN DE OBJETIVOS
UNIDAD EJECUTORA: 400 SALUD HUANCAVELICA
RGANO ESTRUCTURADO: DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCAVELICA
UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: RED DE SALUD HUANCAVELICA
VISION: Al 2016 la Red de Salud Huancavelica seremos una organizacin lder en la promocin, prevencin y prestacin de salud a travs del trabajo descentralizado y multidisciplinario en coordinacin con los actores sociales
MISION: Promover estilos de vida saludable, prevenir enfermedades y brindar una atencin integral con calidad y calidez con enfoque intercultural, equidad de gnero y participacin activa de los actores sociales."
INDICADOR DE RESULTADO (4)
OBJETIVOS ESTRATGICOS (1)

OBJETIVOS GENERALES (2)

OBJETIVO ESPECIFICO

DENOMINACIN (4.1)

FORMA DE CALCULO (4.2)

Fortalecer estrategias para lograr comunidades saludables


calificadas

Madres de grupos de apoyo capacitada para promover el cuidado infantil

N de Madres de grupos de apoyo capacitada para promover el cuidado infantil x


100 / Total de Madres de Grupo de Apoyo programada.

AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS PROMUEVEN PRCTICAS SALUDABLES N DE AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS PROMUEVEN PRCTICAS
PARA PREVENCIN DE VIH/SIDA Y TB
SALUDABLES PARA PREVENCIN DE VIH/SIDA Y TB X 100 / TOTAL DE AGENTES
COMUNITARIOS DE SALUD PROGRAMADO.
ACS RECIBEN ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIN PARA DAR SOPORTE A LAS
N DE ACS RECIBEN ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIN PARA DAR SOPORTE A
PERSONAS ENFERMAS DE TUBERCULOSIS
LAS PERSONAS ENFERMAS DE TUBERCULOSIS X 100 / TOTAL DE ACS
PROGRAMADOS.
COMUNIDAD CONTROLADA DE ENFERMEDADES METAXENICAS
N DE COMUNIDAD CONTROLADA DE ENFERMEDADES METAXENICAS X 100 /
TOTAL DE COMUNIDADES PROGRAMADAS
COMUNIDAD CONTROLADA DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS
N DE COMUNIDAD CONTROLADA DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS X 100 /
TOTAL DE COMUNIDAD PROGRAMADA
CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL - CONEI- COMPROMETIDO PARA
N DE CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL - CONEI- COMPROMETIDO PARA
PROMOVER PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y
PROMOVER PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA.
REPRODUCTIVA X 100 / TOTAL DE CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
PROGRAMADO.
DOCENTES CAPACITADOS PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD N DE DOCENTES CAPACITADOS PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN
SEXUAL Y REPRODUCTIVA
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA X 100 / TOTAL DE DOCENTES PROGRAMADOS.

4. DESARROLLAR ENTORNOS
SALUDABLES Y PROMOCION DE
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
CONCERTADA Y CON
PARTICIPACION SOCIAL

Fortalecer la gestin en los escenarios


de promocin de la salud con
participacion intersectorial y actores
sociales

PROMOVER INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO


SOSTENIBLE

Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover el


cuidado infantil.

N de Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover el


cuidado infantil x 100 / Total de Consejo Educativo Institucional programado.

Docentes Capacitados para promover el cuidado infantil.

N de Docentes Capacitados para promover el cuidado infantil x 100 / Total de


Docentes capacitados programados.

CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) COMPROMETIDO EN PROMOVER


N DE CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) COMPROMETIDO EN
PRACTICAS SALUDABLES EN LA PREVENCION LAS ENFERMEDADES NO
PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES X 100 / TOTAL DE CONSEJO EDUCATIVO
TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION
INSTITUCIONAL PROGRAMADO
ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
DOCENTES CAPACITADOS PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN LA
PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL,
OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) COMPROMETIDO EN VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS
DOCENTES CAPACITADOS EN PRCTICAS PARA PREVENCIN Y CONTROL DE
VIH SIDA Y TB
INSTIT. EDUCATIVA SUPERIOR CON ALUMNOS CON CONOCIMIENTOS
PREVENTIVOS DE TB Y DESPISTAJE ANUAL
CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) COMPROMETIDO PARA EL
DESARROLLO DE PRCTICAS SALUDABLES EN LA PREVENCION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
DOCENTES CAPACITADOS PARA PROMOVER PRCTICAS SALUDABLES PARA
PREVENIR ENFERMEDADES METAXNICAS Y ZOONTICAS
CONSEJERIA A TRAVES DE VISITA DOMICILIARIA A FAMILIA DE LA GESTANTE Y
PUERPERA PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN SSR.

Consejeria a traves de visitas domiciliarias a Familias con nio/as de 1 a 2 aos.

Sesiones Demostrativas en preparacion de alimentos a familias con nios /as


menores de 36 meses y gestantes.
Consejeria a traves de visitas domiciliarias a Familias con nio/as menores de
12 meses.

LINEA DE
BASE (4.3)

0
5
10
18

50

18
45

N DE DOCENTES CAPACITADOS PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES X 100


/ TOTAL DE DOCENTES CAPACITADOS
0
N DE CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) COMPROMETIDO X 100 /
TOTAL DE CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PROGRAMADO
N DE DOCENTES CAPACITADOS EN PRCTICAS PARA PREVENCIN Y CONTROL
DE VIH SIDA Y TB X 100/ TOTAL DE DOCENTES PROGRAMADOS.
N DE INSTIT. EDUCATIVA SUPERIOR CON ALUMNOS CON CONOCIMIENTOS
PREVENTIVOS DE TB Y DESPISTAJE ANUAL X 100 / TOTAL DE INSTITUCIONES
EDUCATVA SUPERIOR PROGRAMADO.
N DE CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) COMPROMETIDO PARA EL
DESARROLLO DE PRCTICAS SALUDABLES X 100/ TOTAL DE CONSEJO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL PROGRAMADO.
N DOCENTES CAPACITADOS PARA PROMOVER PRCTICAS SALUDABLES PARA
PREVENIR ENFERMEDADES METAXNICAS Y ZOONTICAS X 100 / TOTAL DE
DOCENTES PROGRAMADOS.
N DE CONSEJERIA A TRAVES DE VISITA DOMICILIARIA A FAMILIA DE LA
GESTANTE Y PUERPERA PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN SSR. X 100
/ TOTAL DE CONSEJERIA A TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIA PROGRAMADA.
N de Consejeria a traves de visitas domiciliarias a Familias con nio/as de 1 a 2
aos x 100 / Total de consejerias a traves de visita domiciliaria con nios y nias
de 1 y 2 aos programados.
N de Sesiones Demostrativas en preparacion de alimentos a familias con nios
/as menores de 36 meses y gestantes x 100 / Total de Sesiones Demostrativas
programadas.
N de Consejeria a traves de visitas domiciliarias a Familias con nio/as menores
de 12 meses x 100 / Total de Consejeria a traves de visita domiciliaria
programada.

0
0

10

30
2980

6009

1023

2830

FORMATO N 01
ARTICULACIN DE OBJETIVOS
UNIDAD EJECUTORA: 400 SALUD HUANCAVELICA
RGANO ESTRUCTURADO: DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCAVELICA
UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: RED DE SALUD HUANCAVELICA
VISION: Al 2016 la Red de Salud Huancavelica seremos una organizacin lder en la promocin, prevencin y prestacin de salud a travs del trabajo descentralizado y multidisciplinario en coordinacin con los actores sociales
MISION: Promover estilos de vida saludable, prevenir enfermedades y brindar una atencin integral con calidad y calidez con enfoque intercultural, equidad de gnero y participacin activa de los actores sociales."
INDICADOR DE RESULTADO (4)
OBJETIVOS ESTRATGICOS (1)

OBJETIVOS GENERALES (2)

OBJETIVO ESPECIFICO

DENOMINACIN (4.1)

FORMA DE CALCULO (4.2)

FAMILIAS CON PRCTICAS SALUDABLES EN SALUD MENTAL

N DE FAMILIAS CON PRCTICAS SALUDABLES EN SALUD MENTAL X 100/ TOTAL


DE FAMILIAS PROGRAMADAS
N DE FAMILIAS CON PRCTICAS SALUDABLES EN SALUD BUCAL X 100 / TOTAL
DE FAMILIAS PROGRAMADAS
N DE FAMILIAS CON PRCTICAS SALUDABLES PARA EVITAR EXPOSICIN A
METALES PESADOS Y SUSTANCIAS QUMICAS X 100 / TOTAL DE FAMILIAS
PROGRAMADOS
N DE FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y
PREVENCION DE LA HTA Y DM X 100 / TOTAL DE FAMILIAS PROGRAMADOS.

FAMILIAS CON PRCTICAS SALUDABLES EN SALUD BUCAL


FAMILIAS CON PRCTICAS SALUDABLES PARA EVITAR EXPOSICIN A METALES
PESADOS Y SUSTANCIAS QUMICAS.

Fortalecer estrategias para lograr familias saludables calificadas

FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y


PREVENCION DE LA HTA Y DM

LINEA DE
BASE (4.3)

0
0

0
FAMILIAS SENSIBILIZADAS PARA LA ADHERENCIA AL TTO Y SOPORTE FAMILIAR
CON PROBLEMA Y/O TRASTORNO DE SALUD MENTAL.

N DE FAMILIAS SENSIBILIZADAS PARA LA ADHERENCIA AL TTO Y SOPORTE


FAMILIAR CON PROBLEMA Y/O TRASTORNO DE SALUD MENTAL X 100 / TOTAL DE
FAMILIAS PROGRAMADOS.
N DE FAMILIAS DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD OCULAR X 100
FAMILIAS DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD OCULAR
/ TOTAL DE FAMILIAS PROGRAMADOS
FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIN Y N DE FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRCTICAS SALUDABLES PARA LA
CONTROL DE LA TUBERCULOSIS.
PREVENCIN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS X 100 / TOTAL DE FAMILIAS
PROGRAMADAS
FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIN Y N DE FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRCTICAS SALUDABLES PARA LA
CONTROL DE VIH SIDA
PREVENCIN Y CONTROL DE VIH SIDA X 100 / TOTAL DE FAMILIAS PROGRAMADAS

0
0

0
FAMILIAS INFORMADAS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIN Y CONTROL DE TB
POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIN EN VIH SIDA Y TUBERCULOSIS

N DE FAMILIAS INFORMADAS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIN Y CONTROL DE


TB POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIN X 100 / TOTAL DE FAMILIAS
PROGRAMADAS.
FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIN Y N DE FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRCTICAS SALUDABLES PARA LA
CONTROL DE ENFE. METAXNICAS
PREVENCIN Y CONTROL DE ENFE. METAXNICAS X 100 / TOTAL DE FAMILIAS
PROGRAMADAS
FAMILIAS DESARROLLAN PRCTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIN Y
N DE FAMILIAS DESARROLLAN PRCTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIN Y
CONTROL DE ENF. ZOONTICAS
CONTROL DE ENF. ZOONTICAS X 100 / FAMILIAS PROGRAMADAS

50

200
Normar y Regular la organizacin, los
procesos y procedimientos
administrativos - asistenciales del
sistema de referencia y

Fortalecer la operatividad del sistema de referencia y


contrareferencia comunal e institucional

5. FORTALECER LA ORGANIZACIN
DE LOS SERVICIOS DE SALUD,
IMPULSAR Y FORTALECER LA
ESTRUCTURAL Y
Contribuir a la mejora de la calidad sanitaria del agua de consumo
GESTION A NIVEL SECTORIAL E
FUNCIONALMENTE, ASI COMO LA
humano
INTERSECTORIAL PARA LA proteccin,
SALUD AMBIENTAL Y
recuperacin y rehabilitacin de la
OCUPACIONAL EN LA REGION
salud ambiental y ocupacional en el
mbito regional, en coordinacin con
los gobiernos locales.

PORCENTAJE DE REFERENCIAS DE FONP ENVIADAS SOBRE TOTAL DE


CONTRAREERENCIAS RECIBIDAS X 100
PORCENTAJE DE REFERENCIAS DE FONB ENVIADAS SOBRE TOTAL DE
PORCENTAJE DE REFERENCIAS DE FONB ENVIADAS
CONTRAREERENCIAS RECIBIDAS X 100
N de fuentes de agua identificados para consumo humano X 100 / Total de
Identificacin de las fuentes de agua para consumo humano del centro poblado sistemas identificados
Inspeccion sanitaria de los sistemas de abastecimiento de agua con que cuenta
N de Inspeccion realizados X 100 / Total de Sistemas programados
el centro poblado
N de Monitoreo de parmetros de campo Urbano x 100/sistemas programadas
Monitoreo de parmetros de campo Urbano
de campop urbano
N de Monitoreo de parametros de campo zona rural x 100/sistemas
Monitoreo de parametros de campo zona rural
programadas de campo rural
N de Inspeccin Especializada Zona Urbana realizada x 100/total de sistemas
Inspeccin Especializada Zona Urbana
con inspeccion especializada programada urbano
N de Inspeccin Especializada Zona Rural realizada x 100/total de sistemas con
Inspeccin Especializada Zona Rural
inspeccion especializada programada rural
N de Toma de Muestra para analisis Bacteriologicos x 100/total de numeros de
Toma de Muestra para analisis Bacteriologicos
sistemas programadas.
N de Toma de Muestra para Analisis Parasitologico x 100/total de numeros de
Toma de Muestra para Analisis Parasitologico
sistemas programados.
N de Toma de Muestra para Analisis Fisico Quimico x 100/ total de numeros de
Toma de Muestra para Analisis Fisico Quimico
sistemas programados.
N Toma de Muestra para analilsis de Metales pesados x 100/totald e numeros
Toma de Muestra para analilsis de Metales pesados
de sistemas programados.
N de Analisis de reporte de los riesgos sanitarios x 100/total de analisi de
Analisis de reporte de los riesgos sanitarios
reportes programados.
PORCENTAJE DE REFERENCIAS DE FONP ENVIADAS

Practica en tecnicas seguras de desinfeccion de agua y almacenamiento


domiciliaria

N de Practica en tecnicas seguras de desinfeccion de agua y almacenamiento


domiciliaria x 100/total de domicilios programados.

2500
1000
368
368
19
349
7
7
368
368
33
33
12
500

FORMATO N 01
5. FORTALECER LA ORGANIZACIN
ARTICULACIN DE OBJETIVOS
DE LOS SERVICIOS DE SALUD,
IMPULSAR Y FORTALECER LA
UNIDAD EJECUTORA:
400YSALUD HUANCAVELICA
ESTRUCTURAL
Contribuir a la mejora de la calidad sanitaria del agua de consumo
GESTION
A NIVEL
SECTORIAL
E
RGANO
ESTRUCTURADO:
DIRECCION
REGIONAL
DE SALUD
DE HUANCAVELICA
FUNCIONALMENTE,
ASI COMO
LA
humano
INTERSECTORIAL
PARA LA proteccin,
UNIDADSALUD
ORGNICA
RESPONSABLE:
RED
DE SALUD HUANCAVELICA
AMBIENTAL
Y
recuperacinseremos
y rehabilitacin
de la
VISION:

Al
2016
la
Red
de
Salud
Huancavelica
una
organizacin
lder
en la promocin, prevencin y prestacin de salud a travs del trabajo descentralizado y multidisciplinario en coordinacin con los actores sociales
OCUPACIONAL EN LA REGION
salud ambiental y ocupacional en el
MISION: Promover estilos de vida saludable, prevenir enfermedades y brindar una atencin integral con calidad y calidez con enfoque intercultural, equidad de gnero y participacin activa de los actores sociales."
mbito regional, en coordinacin con
INDICADOR DE RESULTADO (4)

los gobiernos locales.


OBJETIVOS ESTRATGICOS (1)

OBJETIVOS GENERALES (2)

OBJETIVO ESPECIFICO

DENOMINACIN (4.1)

FORMA DE CALCULO (4.2)

N de Desinfeccion de los sistemas de abastecimiento de agua y cloracion del


Desinfeccion de los sistemas de abastecimiento de agua y cloracion del agua en
agua en centro poblado de extrema pobreza del ambito rural x 100/total sistemas
centro poblado de extrema pobreza del ambito rural
programados.
Fortalecimiento de competencias dirigida a provedores en limpieza,
desinfeccin , cloracin Y responsables de Salud Ambiental de C.S. y P.S en
Vigilancia de la calidad de agua para consumo humano
Implementar y aplicar medidas de proteccion de seguridad
ocupacional , bioseguridad y saneamiento.
INCREMENTAR LAS COBERTURAS DE VACUNACIN DE ANIMALES
DOMSTICOS

6. DESARROLLAR UN SISTEMA DE
DE GESTION DE LA CALIDAD EN LOS
HOSPITALES, REDES, Y
MICRORREDES Y
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ,
ORIENTADO A OBTENER
RESULTADOS PARA LA MEJORA DE
LA CALIDAD DE ATENCION EN LOS
SERVICIOS DE SALUD

Fortalecer los procesos de mejora


continua de la calidad en salud en los
establecimientos de salud y SMA a
FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE GESTIN DE LA CALIDAD
traves de la implementacion de una
Politica Regional de calidad en salud.

Implementar y conducir el proceso de Planificar y organizar los RRHH, teniendo como herramienta un
gestion institucional de RRHH
sistema de informacion actualizada
promoviendo politicas y documentos
normativos, asi como la obtencion, Implementar estrategias para el Bienestar del Recurso Humano

215

N de Talleres dirigida a provedores en limpieza, desinfeccin , cloracin Y


responsables de Salud Ambiental de C.S. y P.S en Vigilancia de la calidad de agua
para consumo humano x 100/total de proveedores programados.

N de Inspecciones realizadas x 100 / N Total de Inspecciones Programadas

Vacunacion Antirrabica Canina

N de Canes Vacunados contra la Rabia X 100/ N de Canes programados

Campaas realizadas para la promocin de donacin de sangre voluntaria

N de campaas realizadas para la promocin de donacin de sangre/ N de


campaas programadas X 100

Porcentaje de establecimientos de salud que han realizado autoevaluacin de


Estandares de Acreditacion

Numero de Establecimientos de Salud que han realizado la Autoevaluacin de


estandares de Acreditacion /
Total Establecimientos de Salud X 100

94

Proporcion de establecimientos de salud que realizaron medicin del clima


organizacional

Numero de establecimientos de salud que realizaron medicin del clima


organizacional /
Total de establecimientos de salud X 100

11

MEJORA DE LA COMUNICACION EFECTIVA Y HABILIDADES SOCIALES EN EL


test psicologico: pretest / post test
PERSONAL DE LA RED HUANCAVELICA Y EESS
MEJORA EN EL MANEJO DE STRESS EN EL PERSONAL DE LA RED HUANCAVELICA
test psicologico: pretest / post test
Y EESS
Numero auditorias de la calidad de registro consulta
Porcentaje de Historias Clnicas auditadas consulta
externa/hospitalizacion/emergencia /Auditorias programadas x100 / total de
externa/hospitalizacion/emergencia
auditorias programadas
Porcentaje de usuarios que refieren estar satisfechos con los servicios del
establecimiento de salud

OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL N 5:
Garantizar atencin a las poblaciones
FORTALECIMIENTO
excluidas y dispersas, a travs de diversas Implementar con equipos AISPED en poblaciones de dificil acceso
ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL DE
estrategias, como oferta mvil y otros
LAS REDES Y MICROREDES DE
SERVICIOS DE SALUD
7. IMPLEMENTAR LA GESTION Y
DESARROLLO DE LOS RECURSOS
HUMANOS EN LA REGION
HUANCAVELICA EN EL MARCO DE

Indicador de Vigilancia de Riesgos Ocupacionales

LINEA DE
BASE (4.3)

Numero usuarios que refieren estar satisfechos con los servicios del
Establecimientos de Salud/
Total de usuarios encuestados

16,578
8

0
0

250

Nmero de Establecimientos de Salud que implementan proyectos de mejora de


Porcentaje de Establecimientos de Salud que implementan proyectos de mejora
la calidad de acuerdo a los resultados obtenidos en las lineas de accion del SGC o
de la calidad de acuerdo a los resultados obtenidos en las lineas de accion del
prioridades sanitarias /
SGC y/o prioridades sanitarias
Total de Establecimientos de Salud x 100

Porcentaje de Establecimientos de Salud que registran y notifican Eventos


Adversos

Numero de Establecimientos de Salud que registran y notifican Eventos Adversos


/
Total de Establecimientos de Salud

100% de equipos implementados para intervencion AISPED en cada UORS Provincial

N total de equipos implementados de intervencion AISPED asignados a 05 UORS


Provincial/ Total de equipos AISPED aprobados programados

100% de equipos de intervencion AISPED programados en cada UORS Provincial

N total de equipos de intervencion AISPED asignados a 05 UORS Provincial/ Total de


equipos AISPED aprobados programados

GETSION DE RECURSOS HUMANOS

N RECURSOS HUAMNOS ADECUADAMENTE DISTRIBUIDOS/ TOTAL DE RECURSOS


HUMANOS X 100

BIENESTAR DEL RECURSO HUMANO

N RECURSOS HUAMANOS BENEFICIADOS CON INCENTIVOS LABORALES / TOTAL DE RECURSOS


200
HUMANOS X 100

MEDIOS DE VERIFICACIN (4.4)

INFORME
INFORME TECNICO
INFORME TECNICO
INFORME TECNICO
INFORME TECNICO
ACTA
INFORMES
ACTA
INFORMES
ACTA SE SUPERVISION
INFORME
INFORME
ACTAS, FICHAS DE EVALUACIN
Pre y Post Test, Informes fotos
actas
Informes fotos actas . HIS
Informes fotos actas . HIS
ASIS elaborado
SDSS implementada
FORMATO DE CALIDAD DE
INFORMACION HIS
INFORME
INFORME
INFORME
INFORME
INFORME

Informe

PLANES E INFORMES
HIS REPORT
HIS REPORT
HIS REPORT
HIS REPORT

MEDIOS DE VERIFICACIN (4.4)

HIS REPORT
HIS REPORT
HIS REPORT
HIS REPORT - REGISTRO DIARIO
PP.FF.
HIS REPORT - REGISTRO DIARIO
PP.FF.
HIS REPORT
HIS REPORT
HIS REPORT
HIS REPORT
HIS- REPORT - INF. OPER.CUADERNO DE REGISTRO DIARIO
HIS REPORT - INF. LABORATORIO
HIS REPORT - INF. OPER.
CUADERNO DE REGISTRO.
HIS REPORT- REGISTRO DE
ATENCIONES
REGISTRO DE ACTIVIDADES
HIS REPORT

HIS REPORT
HIS REPORT
HIS REPORT
HIS REPORT
HIS REPORT
HIS REPORT
HIS REPORT
HIS REPORT
HIS REPORT
HIS
HIS
HIS
HIS
HIS REPORT

MEDIOS DE VERIFICACIN (4.4)


HIS REPORT - CUADERNO DE
REGISTRO DE EMERGENCIAS
HIS REPORT - CUADERNO DE
REGISTRO DE EMERGENCIAS
HIS REPORT
HIS REPORT - CUADERNO DE
REGISTRO DE EMERGENCIAS
HIS REPORT - CUADERNO DE
REGISTRO DE EMERGENCIAS
HIS REPORT - CUADERNO DE
REGISTRO DE EMERGENCIAS
HIS REPORT
HIS
HIS
HIS
HIS
HIS
HIS
HIS
HIS
HIS
HIS
HIS REPORT
FICHAS DE REGISTRO CRED
FICHAS DE REGISTRO CRED
HIS REPORT
HIS REPORT
INFORME MENSUAL
HIS REPORT
HIS REPORT
HIS
HIS
HIS
HIS
HIS

MEDIOS DE VERIFICACIN (4.4)

HIS
HIS
HIS
HIS
HIS
HIS
HIS
HIS
HIS
HIS REPORT
HIS REPORT
INFORME TECNICO
INFORME ANUAL TDI
INFORME
FORMULARIO 213 CENAN
HIS REPORT
FICHA DE EVALUACION DE
BIOSEGURIDAD - INFORMES,
ACTAS, FOTOGRAFIAS
FICHA DE EVALUACION DE
BIOSEGURIDAD - INFORMES,
ACTAS, FOTOGRAFIAS
INFORME OPERACIONAL
HIS/INFORME
OPERACIONAL/INF.LAB
HIS/INFORME
OPERACIONAL/INF.LAB
HIS/INFORME
OPERACIONAL/INF.LAB
HIS/INFORME
OPERACIONAL/INF.LAB
HIS/INFORME
OPERACIONAL/INF.LAB
HIS/INFORME
OPERACIONAL/INF.LAB
HIS/INFORME
OPERACIONAL/INF.LAB
HIS/INFORME
OPERACIONAL/INF.LAB
HIS/INFORME
OPERACIONAL/INF.LAB
DOCUMENTOS TECNICOS

MEDIOS DE VERIFICACIN (4.4)

HIS REPORT
HIS REPORT
HIS REPORT
HIS
HIS
HIS
REPORTE LABORATORIO - HIS
REPORTE LABORATORIO - HIS
INFORME
INFORME
INFORME ANALITICO
INFORME ANALITICO

INFORME ANALITICO

INFORME ANALITICO

INFORME

INFORME

INFORME

INFORME
REPORTE HIS
REPORTE HIS
REPORTE HIS
REPORTE HIS
REPORTE HIS

MEDIOS DE VERIFICACIN (4.4)

REPORTE HIS
REPORTE HIS
REPORTE HIS
REPORTE HIS
REPORTE HIS
REPORTE HIS
REPORTE HIS
REPORTE HIS
REPORTE HIS
REPORTE HIS
REPORTE HIS
REPORTE HIS
REPORTE HIS
REPORTE HIS
REPORTE HIS
REPORTE HIS
INFORME

REPORTE HIS

REPORTE HIS

REPORTE HIS

REPORTE HIS

INFORME

REPORTE HIS

MEDIOS DE VERIFICACIN (4.4)

REPORTE HIS

REPORTE HIS

REPORTE HIS

REPORTE HIS

REPORTE HIS

REPORTE HIS

REPORTE HIS

REPORTE HIS

REPORTE HIS

REPORTE HIS

REPORTE HIS
REPORTE HIS

HIS REPORT

HIS REPORT

HIS REPORT

HIS REPORT
HIS REPORT

MEDIOS DE VERIFICACIN (4.4)

HIS REPORT
DOCUMENTOS TECNICOS
HIS REPORT
REGISTRO DE EXAMENES
REALIZADOS CON PAPANICOLAU
cuaderno de REGISTRO
cuaderno de REGISTRO
cuaderno de REGISTRO
cuaderno de REGISTRO
cuaderno de REGISTRO
cuaderno de REGISTRO
Reporte del Sismed
Reporte mensual
Plan de trabajo e informe final de
capacitacion
ACTA E INFORME

RESOLUCION MUNICIPAL
ACTAS
RESOLUCION MUNICIPAL

INFORME

INFORME
RESOLUCION MUNICIPAL
RESOLUCION MUNICIPAL
ACTA
EXAMEN DE CONOCIMIENTO
ACTAS E INFORMES
ACTAS, INFORMES

MEDIOS DE VERIFICACIN (4.4)

ACTAS, INFORMES

INFORME

INFORME
INFORME
INFORME

ACTA

FICHA DE CAPACITACION

ACTAS, INFORMES
ACTAS, INFORMES

INFORME

INFORME

INFORME
INFORME
INFORME

ACTA

ACTA

FICHAS DE VISITAS
DOMICILIARIAS.

ACTAS, INFORMES

ACTAS, INFORMES

ACTAS, INFORMES

MEDIOS DE VERIFICACIN (4.4)

INFORME
INFORME
INFORME

INFORME

INFORME
INFORME
INFORME

INFORME

INFORME
FICHAS DE VISITAS
DOMICILIARIAS.
FICHAS DE VISITAS
DOMICILIARIAS.
Registro de referencias y
contrarefrencias
Registro de referencias y
contrarefrencias
Informes y fichas tecnicas
Informes y fichas tecnicas del 1
al 6 PVICA
Informes y fichas tecnicas del 1
al 8 PVICA
Informes y fichas tecnicas del 1
al 8 PVICA
Informes y fichas tecnicas del 1
al 8 PVICA
Informes y fichas tecnicas del 1
al 8 PVICA
Informes y fichas tecnicas del 1
al 8 PVICA
Informes y fichas tecnicas del 1
al 8 PVICA
Informes y fichas tecnicas del 1
al 8 PVICA
Informes y fichas tecnicas del 1
al 8 PVICA
Informes y fichas tecnicas del 1
al 8 PVICA
Informes y fichas tecnicas del 1
al 8 PVICA

MEDIOS DE VERIFICACIN (4.4)

Informes y fichas tecnicas del 1


al 8 PVICA

Informe y actas de compromiso

Evaluacion de Factores de Riesgo


HIS
Informe
Reporte del aplicativo de
Acreditacion que han realizado la
autoevaluacin
Informes de medicion de clima
organizacional / Registro de
capacitaciones de equipos
tecnico
ACTAS , INFORMES, FOTOS
ACTAS , INFORMES, FOTOS
Informe de auditoria de la
calidad de registro
Informe de medicion de
satisfaccion del usuario externo
Informe de proyectos
implementados de acuerdo a los
resultados obtenidos en las
lineas de accion del SGC y/o
prioridades sanitarias
Informe de reporte de eventos
adversos
TOTAL
RUTAS
APROBADAS

AISPED

TOTAL
RUTAS
APROBADAS

AISPED

SISTEMA TEMPUS
INFORME

FORMATO N 02
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECFICO (1)

GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO
PERMANENTE DE LOS EESS Y RED HVCA

Elaborar y operativizar el Analisis de la Situacion


de Salud local con el equipo tcnico de la red
Hvca

Implementar procesos de gestion de la


informacion en salud; actualizada y confiable
para la toma de desiciones oportunas a nivel
local

ACTIVIDADES (2)

1.SUPERVISION Y MONITOREO
2. DOTACION DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y LIMPIEZA A LOS EESS 1 VEZ EN EL AO
3. GASTOS IMPREVISTOS POR FUNCIONAMIENTO RED HVCA
4. GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO PERMANENTE DE LAS UNIDADES MVILES DE LA RED
5. ATENCION PERMANTENTE EN LOS EESS (EXPAAG)
6. ATENCION PERMANTENTE EN LOS EESS (ADICIONAL)
7. EJECUCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RED HVCA Y EESS

ACTIVIDADES ESPECIFICAS MR.

INDICADOR (3)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)
COSTO
REFERENCIAL S/. I TRIM. II TRIM.
META ANUAL
META
UNIDAD DE MEDIDA (3.1)
(4) (5.1)
NR.STA ANA
ANUAL (3.2)
(5.2)
SUPERVISION
MATERIAL
GASTOS
FUNCIONAMIENTO
RRHH
RRHH
RRHH

4
1
10
4
12
10
12

Uniformes

56,200.00
18,000.00
13,170.00
149,873.20
#REF!
172,839.60

1
1
2
1
3
1
3

1
4
1
3
3
3

1. ELABORACION Y PUBLICACION DE ASIS


1. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN REGISTRO DE INFORMACION HIS, HECHOS VITALES,
EGRESOS Y EMERGENCIAS, DEPARTAMENTOS INTERMEDIOS Y VALIDACION DE MODELO HIS EN EL
REGISTRO DE INFORMACIN NUEVA VERSION HIS 3.05 (63 PARTICIPANTES)
2. IMPRESIN DE MANUALES Y FORMATOS PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACION HIS,
DEFUNCIONES, EGRESOS Y EMERGENCIAS Y DEPARTAMENTOS INTERMEDIOS
1. PRODUCCION DE MDULOS Y VIDEOS INSTRUCTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
EN MANEJO DE BASES DE DATOS Y GENERACIN DE REPORTES DINMICOS (TABLAS DINMICAS Y
POWER PLAY) Y ANLISIS DE INFORMACION ESTADISTICA

1. Capacitar a los responsables del SISMED de los CCSS. para el manejo adecuado de todas las fases de
MEJORAR CRITERIOS DE GESTION DE STOCK ,
la Gestin Logstica de Medicamentos y DM, Para el suministro de medicamentos en funcion a las
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS EN
necesidades provinciales, programacion, Gestion de Stocks y para la elaboracion de procedimientos
LOS EE.SS
operativos estndar (Recepcion, Almacenamiento, Requerimiento)
Implementar y aplicar medidas de proteccion de
seguridad ocupacional , bioseguridad y
saneamiento.

1. Dotacion de Uniformes de Bioseguridad


2. Establecimientos de salud que han realizado autoevaluacin de Estandares de Acreditacion

FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE GESTIN DE LA


CALIDAD

3. Establecimientos de salud que realizan medicin del clima organizacional


4. Taller En Auditorias de Historias Clinicas

94

4,355.00

94

Encuesta aplicada

15

230.00

15

2,060.00

TALLER
Encuesta aplicada

1) Contratacion de equipos itinerantes de Atencion integral de salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas:


AISPED con equipamiento biomedico, cada equipo consta de 01 medico, 01 enfermera, 01 obstetriz, 01 c.d., 01
tec. En enf. (Total 35 integrantes, 05 por equipo)

TDR presentado

3) Supervisin aleatoria de las intervenciones AISPED

450

350.00

1
450
0

119,634.75
Equipos implementados

Rutas AISPED supervisadas

UNIDAD
TALLER

1
1

PAGO POST GUARDIA

13

ALIMENTOS

60,625.00
25,800.00

16
2

3,765.15
2,876.22

1,550.00

65,933.40
6,706.00

1. Movilizacion de recursos a las zonas de mayor dao por efecto de un evento adverso

Planificar y organizar los RRHH, teniendo como 1. IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA ELECTRONICO
herramienta un sistema de informacion
2. CURSO TALLER INDUCCION AL PERSONAL SERUMS 2012
1. PAGO POST GUARDIA EFECTIVA A PERSONAL ASISTENCIAL NOMBRADO Y CONTRATO MINSA DE LOS
Implementar estrategias para el Bienestar del
EESS DE SALUD MAS DEVENGADO MES DE DICIEMBRE
Recurso Humano
2. DOTACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL
1. SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESRSSR DE RED A
MICRORED
2. EVALUACION DE INDICADORES DE LA ESSSR
3. SUPERVISION Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESRSSR DE
MICROREDES A EESS
4. MONITOREO DE LA ESSSR
5. SUPERVISION DE ACTIVIDADES DEL PAN PARA 94 EESS
Desarrollar los procesos de supervisin,
monitoreo y evaluacin a nivel local

Autoevaluacin

5. Encuesta de usuarios satisfechos con los servicios del establecimiento de salud

Implementar con equipos AISPED en poblaciones


2) Implementacion de equipos itinerantes de Atencion Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y dispersas
de dificil acceso
AISPED con insumos y equipamiento (GASTOS OPERATIVOS AISPED)

Identificar e Intervenir los riesgos de epidemias,


y violencia politica familiar, emergencias y
desastres y accidentes de trnsito

1
33,750.00

INFORME
INFORME
INFORME
INFORME
SUPERVISION

12
2

1,300.00
2,829.00

44,824.83
9,156.00

1
1
4

8
1
1
3

3
1

FORMATO N 02
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECFICO (1)

Desarrollar los procesos de supervisin,


monitoreo y evaluacin a nivel local

GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIN DE NORMAS


Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO
NEONATAL

ACTIVIDADES (2)

6. EVALUACION DE INDICADORES DEL PAN ANUAL 2011


7. MONITOREO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DE INDICADORES DEL PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL

INDICADOR (3)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)
COSTO
REFERENCIAL S/. I TRIM. II TRIM.
META ANUAL
META
UNIDAD DE MEDIDA (3.1)
(4) (5.1)
NR.STA ANA
ANUAL (3.2)
(5.2)
EVALUACION

MONITOREO

12

8. REALIZAR MONITOREO,SUPERVISION, EVALUACION ESRPCT TUBERCULOSIS

INFORME

9. REALIZAR MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y VIH /SIDA


10. Realizar Supervision y monitoreo y control del programa zoonosis a EESS
11. Supervisin y monitoreo de las actividades a los establecimientos de salud sobre prevencion de
Cancer de Red a Microred
12.REALIZAR MONITOREO DE LAS ESN NO TRASMISIBLES A LAS MICROREDES

INFORME
Suprevision efecutada
SUPERVISION

6
2

2,846.40
87,047.80
4,204.00

1
3

2
1

2,796.00

CAPACITACION
ASIS
TALLER
IMPRESIN
PERSONAL CAPACITADO

2
24
1
8
1
1

18,975.00
3,000.00
2,000.00
2,200.00
3,612.51
730.00

Investigacin realizada

DOC. TECNICO
IMPLEMENTADO

15

13,644.12

37
4127
815
850
33
26

25,782.60
4,508.65
200.15
6,595.65
1,166.75
204.20

6312
4777

24,811.60
18,985.50

8
1
12
1

8
1
1

10,500.00

1. IMPLEMENTACION DE DOCUMENTO TECNICO EN EMERGENCIAS OBSTETRICAS

1. ATENCION CON DISPOSITIVO INTRAUTERINO (METODO DIU)


2. ATENCION CON ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE
3. ATENCION CON METODO DE BARRERA
4. ATENCION CON ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL
Incrementar el acceso a consejeria en salud
5. ATENCION CON ANTICONCEPTIVO ORAL DE EMERGENCIA (AOE)
sexaul reproductiva y planificacion familiar en la
6. ATENCION CON METODO DE ABSTINENCIA PERIODICA
poblacion en edad reproductiva
7. ORIENTACION COSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
8. CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR
9. ATENCION PRE CONCEPCIONAL
1. ATENCION DE GESTANTE
2. VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE
3. VISITA DOMICILIARIA A LA GESTANTE
4. EXAMEN DE LABORATORIO COMPLETO
BRINDAR A LA GESTANTE ATENCIN PRENATAL
REENFOCADA

ACTIVIDADES ESPECIFICAS MR.

PAREJA PROTEGIDA
PAREJA PROTEGIDA
PAREJA PROTEGIDA
PAREJA PROTEGIDA
PAREJA ATENDIDA
PAREJA PROTEGIDA
PAREJA ORIENTADA EN SSR
MEF CAPTADA
MEF ATENDIDA
GESTANTE CONTROLADA
GESTANTE PROTEGIDA
GESTANTE CON VISITA
DOMICILIARIA
GESTANTE CON EXAM. DE
LAB. COMPLETO

15

37454

20,202.90

2999
1800

146,204.13
2,838.10

2999

27,474.06

2999

70,049.25

5. ECOGRAFIA OBSTETRICA A LA GESTANTE


GESTANTE CON ECOGRAFIA

2999

3,730.64

GESTANTE CON ATENCION


ODONTOLOGICA

1800

162,281.10

GESTANTE CON EVALUAC.


BIENESTAR FETAL

150

3,297.80

1032
203
212
8
6

1032
204
213
8
7

1578

1578

1194

1194

9364

9363

749

750

450

450

749

750

749

750

749

750

450

450

37

38

726

726

11

11

6. ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE

7. EVALUACION DE BIENESTAR FETAL A LA GESTANTE

8. SEGUIMIENTO DE LA SUPLEMENTACIN CON SULFATO FERROSO + CIDO FLICO EN GESTANTES

Gestante suplementada

2903

1. ATENCION DE LA GESTANTE CON HEMORRAGIA DE LA 1RA MITAD DE EMBARAZO SIN


LAPARATOMIA

GEST. ATEND.
HEMORRAGIA DE LA 1RA
MITAD DEL EMBARAZO

44

36,454.93

39

2,492.00

2. ATENCION DE LA GESTANTE CON HEMORRAGIA DE LA 2 MITAD DEL EMBARAZO


3. ATENCION DE LA GESTANTE CON INFECCION DEL TRACTO URINARIO
Reducir la incidencia del bajo peso al nacer
Garantizar la atencion oportuna y adecuada del
RN
Incrementar la atencion del parto institucional

1. Atencion Inmediata del Recien Nacido


2. Fortalecimiento de capacidades de RRHH en emergencias neonatales
1. ATENCION DEL PARTO NORMAL

ATENCION
GEST. ATEND. ITU
Recien nacido Atendido
Pasantia
PARTO ATENDIDO

3,300.00

1288
2999
1

15,031.83
5,000.00
36,000.00

2539

243,820.36

10

10

322

322

749

750
1

635

635

FORMATO N 02
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECFICO (1)


Incrementar la atencion del parto institucional

ACTIVIDADES (2)

2. ATENCION DEL PARTO DISTOCICO


1. ATENCION DE PUERPERIO

GARANTIZAR LA ATENCION ADECUADA Y


OPORTUNA DEL PUERPERIO

DISMINUIR EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES


Garantizar nio con vacuna completa para su
edad

Garantizar nio con cred completo para su edad

2. ATENCION DE LA PUERPERA CON ENDOMETRITIS PUERPERAL

PUERPERA ATENDIDA
PUERPERA CON
ENDOMETRITIS ATENDIDA

19
2999

14
7608

1. Nio con Vacuna Completa para su Edad

Protegido

14441

2. Campaa de Vacunacion de las Americas

Campaa

1. Atencion de nio con CRED completo para su edad

Controlado

2. SEGUIMIENTO DE LA SUPLEMENTACIN DE HIERRO A NIOS MENORES DE 36 MESES CON


MULTIMICRONUTRIENTES

Nio menor de 36 meses


suplementado
Nio registrado con
suplementacin

8826
13252
13252

1. ATENCION DEL NIO CON IRA NO COMPLICADO

Informe

2. Atencion de Eda no complicada en el menor de 5 aos

Informe

3. ATENCION DE IRA COMPLICADA

Informe

4. ATENCION DEL NIO CON EDA COMPLICADO

Informe

6. SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE PARASITOSIS INTESTINAL


7. ATENDER A NIOS Y NIAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL

Disminuir la incidencia de enfermedades


trasmisibles en la poblacion general y poblacion
vulnerable en TBC, ITS- VIH/Sida

PARTO DISTOCICO
ATENDIDO

Orientacin y Consejeria

5. SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE LA ANEMIA

VIGILAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIOS (AS)


MENORES DE 5 AOS

INDICADOR (3)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)
COSTO
REFERENCIAL S/. I TRIM. II TRIM.
META ANUAL
META
UNIDAD DE MEDIDA (3.1)
(4) (5.1)
NR.STA ANA
ANUAL (3.2)
(5.2)

1. Adolescentes reciben orientacion y cosejeria en salud sexual y reproductiva para prevencion del
embarazo

3. ATENCION Y REGISTRO DE LA SUPLEMENTACIN CON MICRONUTRIENTES EN NIOS

Reducir la morbilidad por enfermedades


prevalentes en menores de 5 aos

ACTIVIDADES ESPECIFICAS MR.

Nios con anemia


recuperados
Nios con parasitosis
intestinal recuperados
Nios con parasitosis
intestinal con visita dom.

8740
5149

Informe Mensual

12

Informe Mensual

12

1. VERIFICAR LOS ALMACENES DE ALIMENTOS DE ACUERDO AL FORMATO 123 CENAN

verificacion de almacenes

2. ACCIONES DE CONTROL DE CALIDAD DE CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS

Control de calidad

2. REALIZAR DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR EN LOS EE.SS.

3. ADMINISTRAR TTO. DEL ESQUEMA I A LOS PCTES. CON TBC NUNCA ANTES TRATADOS

4. Consejera individual para tamizaje para ITS Y VIH/SIDA.

5. Tamizaje y entrega de preservativos para ITS y VIH/SIDA.

750

750

1902

1902

3611

3610

2206

2207

3313

3313

3313

3313

1,200.00
5,000.00
1,041,208.00
23,601.20
211,323.05
115,805.75
10,826.20

251,452.20

183,481.20

275,132.25

142,698.60
105,240.60
78,908.65

2185

2185

1287

1287

644

644

5625

5625

10

10

5292

5292

1000

1000

250

250

37

37

4,453.70

2. ACCIONES DE VIGILANCIA, INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGAS EN NUTRICIN

1. REALIZAR DESPISTAJE DE TBC EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

143,245.04

2575

1. VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIOS MENORES DE 5 AOS

HIS, INFORME
OPERACIONAL, INFORME
LABORATORIO
HIS, INFORME
OPERACIONAL, INFORME
LABORATORIO
HIS, INFORME
OPERACIONAL, INFORME
LABORATORIO

930.40

164,586.90
17,037.35
110,917.35
11,860.90

22500

15,792.00

38

56,391.60

36

1,475.00

21170

73,821.00

4000

7,805.00

CONSEJERIA

TAMIZAJE

6. Adolescentes capacitados en actividades de prevencin de ITS, VIH/SIDA.

Talleres

1000

2,000.00

7. Poblacin HSH, TS y de la diversidad sexual reciben atencin mdica peridica.

Campaa de Deteccin

150

2,000.00

FORMATO N 02
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECFICO (1)

DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES


ZOONOTICAS
VIGILAR ENFERMEDADES METAXENICAS

ACTIVIDADES (2)

ACTIVIDADES ESPECIFICAS MR.

INDICADOR (3)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)
COSTO
REFERENCIAL S/. I TRIM. II TRIM.
META ANUAL
META
UNIDAD DE MEDIDA (3.1)
(4) (5.1)
NR.STA ANA
ANUAL (3.2)
(5.2)

1. persona expuesta a rabia recibe atencin integral

Persona Atendida

324

2. Control de Animal mordedor

can controlado

324

3. Remision y Dx de Rabia en muestra de cerebro canino

Muestra Remitida

94

1. LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA

PERSONA DIAGNOSTICADA

2. TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA VIVAX

TRAMIENTO
ADMINISTRADO
PACIENTES
DIAGNOSTICADO
TRAMIENTO
ADMINISTRADO
PERSONA TAMIZADA

48

3. LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA


4. TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEO CON DROGAS DE 1ERA
LINEA
DISMINUIR LA EXPOSISCIN E INTOXICACIN POR 1. EVALUACION INTEGRAL EN EL PRIMER DE NIVEL ATENCIN A PERSONAS EXPUESTAS A METALES
METALES PESADOS Y OTRAS SUSTANCIAS
PESADOS
QUIMICAS EN LA POBLACIN
2. TOMA DE MUESTRAS PARA DOSAJE DE METALES PESADOS EN PERSONAS EXPUESTAS A FUENTES
CONTAMINANTES
3. IDENTIFICAR PERSONAS EXPUESTA A CONTAMINACION DE METALES PESADOS CON PRUEBAS DE
LABORATORIO CONFIRMADO POR EL INS
Disminuir las incidencias y prevalencia de
1. APLICACIN DE SELLANTES
enfermedades bucodentales en la poblacin
2. APLICACIN DE BARNIZ FLUORADO
priorizada
3. APLICACIN DE FLUOR GEL
4. TECNICA DE RESTAURACION ATRAUMATICA
5. ATENCION ESTOMATOLOGICA BASICA

Disminuir la prevalencia de patologias oculares

REALIZAR EL TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO


OPORTUNO DE ENFERMEDADES CRONICO
DEGENERATIVAS

2. TAMIZAJE DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNO DE SALUD MENTAL


3. TRATAMIENTO DEL TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS
4. CAMPAAS DE ATENCION PSICOLOGICA A ZONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA POLITICA
5. TRATAMIENTO DE TRASTORNOS AFECTIVOS (EPISODIO DEPRESIVO, ANSIEDAD Y CONDUCTA
SUICIDA)
6. CAMPAAS DE ATENCION PSICOLOGICA A MR

Garantizar las intervenciones oportunas y manejo


adecuado de problemas y transtorno de salud
mental

3,749.80
6,000.00

24

940.00

17

4,600.00

12
200

1,760.00

81

81

81

23

24

12

12

3
100

54,281.80

25

50

4,463.20

50
21020
4194
1000
20799

9,255.00
3,938.00
1,100.00
1,600.00
2,000.00

5255
1049
4282
5200

5255
1049
4282
5200

22630

42,957.50

5658

5658

ATENCIONES
ATENCIONES
ATENCIONES
ATENCIONES
ATENCIONES
ATENCIONES
ATENCIONES
ATENCIONES
ATENCIONES
ATENCIONES
ATENCIONES

2357
22625
8857
21824
21824
447
37
154
187
141

2,000.00
8,850.00
2,000.00
10,500.00
5,000.00
5,000.00
4,000.00
9,500.00
14,000.00
6,000.00

589
5656
2214
5456
5456
112
9
39
47
35

589
5656
2214
5456
5456
112
9
39
47
35

18

18

ATENCIONES
ATENCIONES
PERSONA ATENDIDA
PERSONA ATENDIDA
PERSONA TAMIZADA
PERSONA TAMIZADA
PERSONA DIAGNOSTICADA

229
298
1012
202
2886
2772

57
75
253
51
722
693

57
75
253
51
722
693

91

91

PERSONA TRATADA

182

46

PERSONA TRATADA
PERSONA TRATADA

89
4

864.00
1,200.00
480.00

46
23
1

22
1

600

19,947.40

296

294

50

50

13

12

324

324

PERSONA IDENTIFICADAS
Aplicacin en I.E. De la jusdicion

ATENCIONES
ATENCIONES
ATENCIONES
ATENCIONES
ATENCIONES

Aplicacin en I.E. De la jusdicion


Aplicacin en I.E. De la jusdicion

1. MANEJO INTEGRAL DE PERSONAS CON SOBREPESO, DISLIPIDEMIA, OBESIDAD Y OTROS FACTORES


DE RIESGO RELACIONADOS CON LOS ESTILOS DE VIDA
2. PACIENTE DIABETICO NO COMPLICADO CON TRATAMIENTO
3. PACIENTE PREDIABETICO CON TRATAMIENTO
1. TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL

27,139.12

81

MUESTRAS TOMADAS

6. DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES


7. CONSULTA ESTOMATOLOGICA
8. EXODONCIA DENTAL SIMPLE
9. RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO
10. RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA FOTOPOLIMERIZABLE
11. ATENCION EN PULPOTOMIA
12. ATENCION EN PULPECTOMIA
13. ATENCION EN ENDODONCIA UNIRADICULAR
14. ATENCION EN REHABILITACION PROTESICA
15. ATENCION EN CURETAJE SUBGINGIVAL
16. ATENCION EN FIJACION Y O FERULIZACION DE PIEZAS DENTALES CON RESINA FOTOCURABLE
17. ENDODONCIA MULTIRADICULAR
18. EXODONCIA COMPLEJA
1. TAMIZAJE Y DETECCION DE CATARATA MEDIANTE EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL
2. EVALUACION Y DESPISTAJE DE CATARATA
3. TAMIZAJE Y DETECCION DE VICIOS DE REFRACCION EN NIOS DE 3 A 5 AOS
4. TAMIZAJE Y DETECCION DE VICIOS DE REFRACCION EN NIOS DE 6 A 11 AOS
5. REFERENCIA DE PACIENTES CON VICIOS DE REFRACCION

16,844.07

Atencin en consulta, psicoterapias, Referencias y visitas domiciliarias


Atencin en consulta extramural y, psicoterapias, Referencias y visitas domiciliarias
Atencin en consullta, terapias, visitas domiciliarias
Atencin en comunidades, Tamizajes, Orientacin Psicolgica y terapias grupales
Atenciones en consulta, Terapias Individual y de Recuperacin Emocional y Visita Domiciliaria.
Atencin en comunidades, Tamizajes, Orientacin Psicolgica y terapias grupales

2,400.00 PERSONA TRATADA


PERSONA
200.00 TRATADA/TAMIZADA
50.00

PERSONA TRATADA

PERSONA
5.00 ATENDIDA/TAMIZADA
1,200.00

PERSONA TRATADA

CAMPAA/PERSONA
3.00 TAMIZADA

72

362

360
49
6
1297
8

6,425.00
4,000.00
5,000.00
2,000.00
861.50
1,650.00
775.00
184.00

1,930.80
92.00

25

1,926.50
224.00
1,587.50

FORMATO N 02
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECFICO (1)

ACTIVIDADES (2)

7. TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO


8. CAMPAAS DE ATENCION PSIQUIATRICA A LAS MR
Garantizar las intervenciones oportunas y manejo 9. CAMPAA DE ATENCION POR EL DA DEL PSICLOGO
adecuado de problemas y transtorno de salud
mental
10. CAMPAA DE ATENCION POR EL DA MUNDIAL DE SALUD MENTAL
11. CAMPAA DE ATENCION POR EL DIA DEL ADULTO MAYOR

ACTIVIDADES ESPECIFICAS MR.

Consulta Ambulatoria,tratamiento farmacolgico, psicoterapias y visitas domiciliarias

15. CAPACITACIN A AUTORIDADES EN LA COMUNIDAD EN GESTION COMUNAL Y VIGILANCIA


COMUNITARIA EN SALUD MENTAL EN PREVENCIN DE LA VIOLENCIA Y ADICCIONES.
16. CAPACITACIN A AGENTES COMUNITARIOS EN PROMOCION DEL BUEN TRATO Y CULTURA DE PAZ.
17. CAPACITACIN AL PERSONAL DE SALUD EN TEMAS DE SALUD MENTAL
18. CAMPAA DE ATENCION POR EL DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
19. CAMPAA DE ATENCION POR EL DIA DELNIO
INCREMENTAR LA DETECCIN PRECOZ DE
CANCER

1. Persona examinada con Papanicolaou.


2. Mujer de 30 a 49 aos examinada con inspeccin visual con acido actico (IVA).
3. PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX
4. PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA

Fortalecer estrategias para lograr municipios


saludables calificados

2.00

Atencin, tamizaje

1.00

Atencin, tamizaje

1.00

Atencin, tamizaje

1.00

1.00

CAMPAA/PERSONA
TRATADA/TAMIZADA
CAMPAA/PERSONA
TAMIZADA
CAMPAA/PERSONA
TAMIZADA
CAMPAA/PERSONA
TAMIZADA

3.00

Convocatoria, elaboracin de tripticos, afiches y resumenes de ponencias

6.00

5
4

1,716.50

601

150

150

2,634.40
CAPACITACION

Convocatoria, elaboracin de tripticos, afiches y resumenes de ponencias


Convocatoria, elaboracin de tripticos, afiches y resumenes de ponencias
Atencin, tamizaje
Atencin, tamizaje

CAPACITACION
8.00
8.00 CAPACITACION
CAMPAA/PERSONA
1.00 TAMIZADA
CAMPAA/PERSONA
1.00 TAMIZADA
ATENCIONES INTEGRALES
NUMERO DE PERSONAS
INFORMADAS
NUMERO DE PERSONAS
INFORMADAS
NUMERO DE PERSONAS
INFORMADAS
Personal de Salud
Capacitado

3000
1000
9000
2750
1
19

COMUNIDAD

343

3. MUNICIPIO CON PRCTICAS SALUDABLES

MUNICIPIOS

19

1. Junta Vecinal Capacitada para promover el cuidado infantil.

JUNTA VECINAL

344

ACS

460

COMUNIDAD

343

COMUNIDAD

460

CONEI

438

2 DOCENTES CAPACITADOS PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES

DOCENTES

18

1. CONSEJERIA A TRAVES DE VISITA DOMICILIARIA A FAMILIA DE LA GESTANTE Y PUERPERA PARA


PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN SSR.

FAMILIAS

5696

2. Sesiones Demostrativas en preparacion de alimentos a familias con 3ios /as menores de 36 meses
y gestantes.

SESIONES DEMOSTRATIVAS

23596

FAMILIAS

4776

3. FAMILIAS CON PRCTICAS SALUDABLES EN SALUD MENTAL

CAPACITACION

CONSEJO MUNICIPAL

3. COMUNIDADES PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE


CANCER
4. AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADA PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS
SALUDABLES Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA DETECCION TEMPRANA DE CANCER
1. Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover el cuidado infantil.

92.00

PERSONA ATENDIDA

ADOLESCENTE ATENDIDO
Convocatoria, elaboracin de tripticos, afiches y resumenes de ponencias

20

2. COMUNIDADES CON PRCTICAS SALUDABLES

PROMOVER INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL


DESARROLLO SOSTENIBLE

Fortalecer estrategias para lograr familias


saludables calificadas

3.00

PERSONA TRATADA

1. Consejo Municipal capacitado para promover el cuidado infantil.

2. Agente Comunitario de Salud capacitados para promover el cuidado infantil


Fortalecer estrategias para lograr comunidades
saludables calificadas

30.00

Tratamiento farmacologico,Tamizaje

12. ADOLESCENTE DE INSTIT. EDUCATIVA CON RIESGO DE CONSUMO DE ALCOHOL Y VIOLENCIA


Tamizaje, psicoterapias
RECIBEN SESIONES PSICOEDUCATIVAS EN HABILIDADES SOCIALES
13. CAPACITACION A PERSONAL DE MR EN MODULOS DE HHSS, PAUTAS DE CRIANZA Y CONVIVENCIA
Convocatoria, elaboracin de tripticos, afiches y resumenes de ponencias
DE PAREJA
14. CAPACITACIN A DOCENTES EN I.E.EN MODULOS DE COMUNICACIN,AUTOESTIMA,CONTROLDE
IRA,TOMA DE DESICIONES Y PROYECTO DE VIDA.

INDICADOR (3)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)
COSTO
REFERENCIAL S/. I TRIM. II TRIM.
META ANUAL
META
UNIDAD DE MEDIDA (3.1)
(4) (5.1)
NR.STA ANA
ANUAL (3.2)
(5.2)

2,348.90

103,235.00
15,000.00
5,672.00
2,898.00

750
250

250

2250

2250

687

688
1

1,472.00
4,000.00
2,000.00
3,663.00
28,733.00
78,713.00
2,260.00
2,800.00
25,985.50
2,573.00

750

19
86

86

19
86

86

115

115

85

85

115

115

146

146

18
1424

1424

5899

5899

1194

1194

120,601.40
86,730.40
1,513.00

FORMATO N 02
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECFICO (1)


Fortalecer estrategias para lograr familias
saludables calificadas

Fortalecer la operatividad del sistema de


referencia y contrareferencia comunal e
institucional

ACTIVIDADES (2)

ACTIVIDADES ESPECIFICAS MR.

INDICADOR (3)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)
COSTO
REFERENCIAL S/. I TRIM. II TRIM.
META ANUAL
META
UNIDAD DE MEDIDA (3.1)
(4) (5.1)
NR.STA ANA
ANUAL (3.2)
(5.2)

4. FAMILIAS CON PRCTICAS SALUDABLES EN SALUD BUCAL


5. FAMILIAS CON PRCTICAS SALUDABLES PARA EVITAR EXPOSICIN A METALES PESADOS Y
SUSTANCIAS QUMICAS.
6. FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIN Y CONTROL DE LA
TUBERCULOSIS.
7. FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIN Y CONTROL DE VIH
SIDA
1. IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE REFERENCIA DE FONP-FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES
PRIMARIAS

2. Monitoreo de parmetros de campo Urbano


3. Monitoreo de parametros de campo zona rural

Contribuir a la mejora de la calidad sanitaria del 6. Toma de Muestra para analisis Bacteriologicos
agua de consumo humano
7. Toma de Muestra para Analisis Parasitologico
8. Analisis de reporte de los riesgos sanitarios

Evaluacion Sistemas de Abastecimiento de Agua de la jurisdicion de MR Santa Ana


Monitoreo de campo Calidad de Agua Cloro residual EMAPA
Monitoreo de campo Calidad de Agua Cloro residual JASS-JAPS

Taller de fortalecimiento en desinfeccion y cloracion de reservorios d anivel jurisdicional


10. Desinfeccion de los sistemas de abastecimiento de agua y cloracion del agua en centro poblado de
Taller de capacitacion a JASS, JAPS, de Sistemas de abastecimiento de agua
extrema pobreza del ambito rural
Taller de capacitacion a operadores de Sistemas de abastecimiento de agua
11. Taller dirigida a provedores en limpieza, desinfeccin , cloracin Y responsables de Salud
Ambiental de C.S. y P.S en Vigilancia de la calidad de agua para consumo humano
Monitoreo Sistemas de Agua con cloro permanente (monitoreo en reservorio y campo cloro
residual)

Contribuir al mejoramiento del Manejo y


tratamiento de los residuos Solidos Municipales y
residuos hospitalarios

Evaluacion Programa de alimentacion Comedores Populares, Alimentacion Escvolar Saludable y


almacenes

Vigilancia y control del manejo de los residuos solicdo municiaples y hospitalarios

1. Vacunacion Antirrabica Canina

TOTAL PRESUPUESTO POR TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMATICO
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMATICO RO (Transferencia 070 - DEFENSA DIRESA)
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMATICO RO (ADICIONAL)
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMATICO RO (AISPED)
PRESUPUESTO TOTAL

6328

FAMILIAS

2553

34
1020
612

Inspecciones
Monitoreo
Monitoreo

34
34
34
12
2
2
2
2

Inspeccion Especializada
Muestra
Muestra
Informe
Informe
Desinfeccion
Taller
Taller

94

18,985.50
18,985.50
7,950.00
7,112.00
259,662.64

566

567

1929

1929

1582

1582

638

638

50
50

94

45,565.20

390
20
370

14,337.05
2,229.00
5,850.00

1,840.00

1,840.00

17

390
390
12

17,086.95
1,920.00
3,975.00

500

3,000.30

270

25,184.70

7,040.00

255
153

34
255
153

120

Informe

Evaluacio a Comedores populares

32

Monitoreo

16

Evaluacion de Alimentacion Escolar Saludable Quioscos saludable

32

Monitoreo

16

Evaluacion de Alimentacion Escolar Saludable Puesto Ambulante

32

Monitoreo

16

Inspeccion de almacenes de alimentos

20

Monitoreo

Vigilancia de Personal de servicio de limpieza publica

12

informes

Evaluacion sanitaria en su etapa de recepcion y transporte

12

informes

Evaluacion Sanitaria en su etapa de recoleccion

12

informes

12

informes

Evaluacion sanitaria del manejo de los residuos hospitalarios


INCREMENTAR LAS COBERTURAS DE
VACUNACIN DE ANIMALES DOMSTICOS

7718

FAMILIAS

Inspeccion Especializada
Evaluacion de Sistemas de absatecimiento Bateria de Calidad de Agua(Conductividad, Aforo,
turbidad,bacteriologico )
Toma de muestra 1 anual y envio laboratorio bacteriologico
Toma de muestra 1 anual y envio laboratorio parasitologico
Informe mensual de riesgos sanitarios
Taller de Capacitacion a JAPS-JASS Limpieza dedinfeccion y cloracion

9. Practica en tecnicas seguras de desinfeccion de agua y almacenamiento domiciliaria

Contribuir al mejoramiento de la Higene


alimentaria

FAMILIAS

SISTEMA DE RYCR
IMPLEMENTADO

4. Inspeccin Especializada Zona Urbana


5. Inspeccin Especializada Zona Rural

2265

SISTEMA DE RYCR
IMPLEMENTADO

2. IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE REFERENCIAS DEL FONB-FUNCIONES OBSTETRICAS


NEONATALES BASICAS
1. Inspeccion sanitaria de los sistemas de abastecimiento de agua con que cuenta el centro poblado

FAMILIAS

Can Vacunado

30

30

10

18070
21,450.00
5,367,120.79
#REF!
10,500.00
#REF!
192,274.15
#REF!

TIVIDADES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)
FTE. FTO (6)

III TRIM. IV TRIM


(5.3)
(5.4)
1

4
1
3
3
3

1
3
3
3

RESPONSABLE (7)
LOGROS POR OBJETIVO

RO
RO
RO
RO
EXPAAG
ADICIONAL
RO

D.I.
D.I.
RRHH
D.I.
RRHH
RRHH
RRHH

RO

SALUD
OCUPACIONAL

RO
RO
RO
RO

SERVICIOS DE
SALUD
SERVICIOS DE
SALUD
SERVICIOS DE
SALUD
SERVICIOS DE
SALUD

R.O. -AISPED

RED DE SALUD
HUANCAVELICA

R.O. -AISPED

RED DE SALUD
HUANCAVELICA

R.O. -AISPED

RED DE SALUD
HUANCAVELICA

RO
RO

RRHH
RRHH

RO

RRHH

RO

RRHH

D.S.015-2012-EF MAT

ESSR

PIA MAT

ESSR

PIA MAT

ESSR

PIA MAT
D.S.015-2012-EF MAT

ESSR

D.S.015-2012-EF PAN

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

3
1

TIVIDADES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)
FTE. FTO (6)

III TRIM. IV TRIM


(5.3)
(5.4)

RESPONSABLE (7)
LOGROS POR OBJETIVO

PIA PAN
D.S.015-2012-EF PAN

DESARROLLO
INSTITUCIONAL
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA

LIC. DUEAS CURO

D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA

LIC. DUEAS CURO

PIA METAX-ZOO

D.S.015-2012-EF CANCER

ZOONOSIS
RESPONSABLE DE
EESS. CANCER
ESSMYCP
EPIDEMIOLOGIA
ESTADISTICA
ESTADISTICA
ESTADISTICA

D.S.015-2012-EF PAN

12

D.S.015-2012-EF NO TRANS
RO
RO
RO
RO
RO (Transferencia 070 DEFENSA DIRESA)

PIA MAT

EPIDEMIOLOGIA - IS

ESSR

10

1032
204
212
8
6

1031
204
213
9
7

1578

1578

1194

1195

9364

9363

750

750

450

450

PIA MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
PIA MAT
PIA MAT
D.S.015-2012-EF MAT
PIA MAT
D.S.015-2012-EF MAT
PIA MAT
D.S.015-2012-EF MAT
PIA MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
PIA MAT
D.S.015-2012-EF MAT

750

750

D.S.015-2012-EF MAT

ESSR

750

750

PIA MAT

ESSR

750

750

D.S.015-2012-EF MAT

ESSR

450

450

PIA MAT

ESSR

37

38

D.S.015-2012-EF MAT

ESSR

726

725

PIA PAN

NUTRICION
RED HVCA

11

11

D.S.015-2012-EF MAT
PIA MAT

ESSR

10

322

322

750

750

635

634

PIA MAT
D.S.015-2012-EF MAT
PIA MAT
D.S.015-2012-EF MAT
PIA MAT
D.S.015-2012-EF MAT
PIA MAT
D.S.015-2012-EF MAT

ESSR
ESSR
ESSR
ESSR
ESSR
ESSR
ESSR
ESSR
ESSR
ESSR
ESSR

ESSR
ESSR
AIS Nio
AIS Nio
ESSR

TIVIDADES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)
FTE. FTO (6)

III TRIM. IV TRIM


(5.3)
(5.4)
5

750

749

4
1902

RESPONSABLE (7)
LOGROS POR OBJETIVO

PIA MAT

ESSR

PIA MAT
D.S.015-2012-EF MAT

ESSR

PIA MAT

ESSR

1902

PIA MAT

RESPONSABLE DE
EVJA

3610

3610

2206

2207

3313

3313

3313

3313

PIA PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
PIA PAN
D.S.015-2012-EF PAN
PIA PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
PIA PAN
D.S.015-2012-EF PAN
PIA PAN
D.S.015-2012-EF PAN
PIA PAN
D.S.015-2012-EF PAN
PIA PAN
PIA PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
PIA PAN

ESNI
ESNI
ESNI
NUTRICION
RED HVCA
NUTRICION
RED HVCA
ESNI
ESNI
ESNI
ESNI
NUTRICION
RED HVCA
NUTRICION
RED HVCA

2185

2185

1287

1288

644

643

D.S.015-2012-EF PAN
PIA PAN

NUTRICION
RED HVCA

D.S.015-2012-EF PAN
PIA PAN

D.S.015-2012-EF PAN

D.S.015-2012-EF PAN
PIA PAN

D.S.015-2012-EF PAN

NUTRICION
RED HVCA
NUTRICION
RED HVCA
NUTRICION
RED HVCA
NUTRICION
RED HVCA

5625

5625

D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA

LIC. DUEAS CURO

10

10

D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA

LIC. DUEAS CURO

10

10

D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA

LIC. DUEAS CURO

5293

5293

D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA

RESPONSABLE DE
EESS. ITS-VIH/SIDA

1000

1000

D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA

RESPONSABLE DE
EESS. ITS-VIH/SIDA

250

250

PIA TBC-VIH/SIDA

RESPONSABLE DE
EESS. ITS-VIH/SIDA

38

38

PIA TBC-VIH/SIDA

RESPONSABLE DE
EESS. ITS-VIH/SIDA

TIVIDADES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)
III TRIM. IV TRIM
(5.3)
(5.4)
81

81

81

81

24

23

12

12

FTE. FTO (6)

RESPONSABLE (7)
LOGROS POR OBJETIVO

D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
PIA METAX-ZOO
D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
PIA METAX-ZOO
D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
PIA METAX-ZOO
D.S.015-2012-EF METAX-ZOO

ZOONOSIS

PIA METAX-ZOO

ESNM

PIA METAX-ZOO

ESNL

PIA METAX-ZOO

ESNL

100

D.S.015-2012-EF NO TRANS

ESNMP

25

D.S.015-2012-EF NO TRANS

ESNMP

D.S.015-2012-EF NO TRANS

ESNMP

D.S.015-2012-EF NO TRANS
D.S.015-2012-EF NO TRANS
D.S.015-2012-EF NO TRANS
D.S.015-2012-EF NO TRANS
D.S.015-2012-EF NO TRANS
PIA NO TRANS

ESNSB
ESNSB
ESNSB
ESNSB

25

ZOONOSIS
ZOONOSIS
ESNM

5255
1049
4282
5200

5255
1049
4282
5200

5658

5658

589
5656
2214
5456
5456
112
9
39
47
35

589
5656
2214
5456
5456
112
9
39
47
35

D.S.015-2012-EF NO TRANS
D.S.015-2012-EF NO TRANS
D.S.015-2012-EF NO TRANS
D.S.015-2012-EF NO TRANS
D.S.015-2012-EF NO TRANS
D.S.015-2012-EF NO TRANS
D.S.015-2012-EF NO TRANS
D.S.015-2012-EF NO TRANS
D.S.015-2012-EF NO TRANS
D.S.015-2012-EF NO TRANS

ESNSB
ESNSB
ESNSB
ESNSB
ESNSB
ESNSB
ESNSB
ESNSB
ESNSB
ESNSB

18

18

D.S.015-2012-EF NO TRANS

ESNSB

57
75
253
50
721
693

57
75
253
50
721
693

D.S.015-2012-EF NO TRANS
D.S.015-2012-EF NO TRANS
PIA NO TRANS
PIA NO TRANS
PIA NO TRANS
PIA NO TRANS

ESNSB
ESNSB
ESNSO
ESNSO
ESNSO
ESNSO

90

90

PIA NO TRANS

ESNSO

45

45

PIA NO TRANS

ESHTAyDM

22
1

22
1

PIA NO TRANS
PIA NO TRANS

ESHTAyDM
ESHTAyDM

294

294

D.S.015-2012-EF NO TRANS

ESSMYCP

50

50

D.S.015-2012-EF NO TRANS

ESSMYCP

12

12

D.S.015-2012-EF NO TRANS

ESSMYCP

D.S.015-2012-EF NO TRANS

ESSMYCP

324

325

D.S.015-2012-EF NO TRANS

ESSMYCP

D.S.015-2012-EF NO TRANS

ESSMYCP

ESNSB

TIVIDADES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)
FTE. FTO (6)

III TRIM. IV TRIM


(5.3)
(5.4)
5

150

750

151

LOGROS POR OBJETIVO


D.S.015-2012-EF NO TRANS

ESSMYCP

D.S.015-2012-EF NO TRANS

ESSMYCP

D.S.015-2012-EF NO TRANS

ESSMYCP

D.S.015-2012-EF NO TRANS

ESSMYCP

750

D.S.015-2012-EF CANCER

250

250

PIA-CANCER

2250

2250

D.S.015-2012-EF CANCER

687

688

D.S.015-2012-EF CANCER
RO
PIA PAN

86

85

86

86

D.S.015-2012-EF NO TRANS

D.S.015-2012-EF PAN

115

115

PIA PAN

85

88

115

115

D.S.015-2012-EF NO TRANS

146

RESPONSABLE (7)

D.S.015-2012-EF CANCER
D.S.015-2012-EF CANCER
PIA PAN
D.S.015-2012-EF NO TRANS

1424

1424

D.S.015-2012-EF MAT
PIA MAT

5899

5899

PIA PAN

1194

1194

D.S.015-2012-EF NO TRANS

RESPONSABLE DE
EESS. CANCER
RESPONSABLE DE
EESS. CANCER
RESPONSABLE DE
EESS. CANCER
RESPONSABLE DE
EESS. CANCER
SISMED
PROMOCION DE LA
SALUD
PROMOCION DE LA
SALUD
PROMOCION DE LA
SALUD
PROMOCION DE LA
SALUD
PROMOCION DE LA
SALUD
PROMOCION DE LA
SALUD
PROMOCION DE LA
SALUD
PROMOCION DE LA
SALUD
PROMOCION DE LA
SALUD
PROMOCION DE LA
SALUD
PROMOCION DE LA
SALUD
PROMOCION DE LA
SALUD

TIVIDADES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)
FTE. FTO (6)

III TRIM. IV TRIM


(5.3)
(5.4)

RESPONSABLE (7)
LOGROS POR OBJETIVO

566

566

D.S.015-2012-EF NO TRANS

1930

1930

D.S.015-2012-EF NO TRANS

1582

1582

D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA

638

639

D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA

PROMOCION DE LA
SALUD
PROMOCION DE LA
SALUD
PROMOCION DE LA
SALUD
PROMOCION DE LA
SALUD

44

D.S.015-2012-EF MAT
PIA MAT

RESPONSABLE DE
REF Y CONTR

44

PIA MAT

RESPONSABLE DE
REF Y CONTR

D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN

SALUD AMBIENTAL
SALUD AMBIENTAL
SALUD AMBIENTAL

255
153

255
93

D.S.015-2012-EF PAN

SALUD AMBIENTAL

17
34
34
34
1

D.S.015-2012-EF PAN

SALUD AMBIENTAL

D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN

SALUD AMBIENTAL
SALUD AMBIENTAL
SALUD AMBIENTAL

D.S.015-2012-EF PAN

SALUD AMBIENTAL

D.S.015-2012-EF PAN

SALUD AMBIENTAL

D.S.015-2012-EF PAN

SALUD AMBIENTAL

PIA METAX-ZOO
D.S.015-2012-EF METAX-ZOO

ZOONOSIS

30

30

16
16
16
10
3

18070

FORMATO N 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO 2012 DE GASTOS POR ACTIVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA
COSTO (5)
FINALIDAD

FFTO

PART. ESPEC. (1)

DESCRIPCION (2)

GARANTIZAR EL
FUNCIONAMIENTO RO
PERMANENTE DE
LOS EESS Y RED
HVCA
RO

ACTIVIDAD:
2.3.2.7.1.1.9.9
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:

1.SUPERVISION Y MONITOREO
FOTOCOPIAS

RO

RO

2.3.2.7.1.1.9.9
2.3.1.5.3.1
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.1.3.1.1
2.3.1.5.3.1
2.3.1.5.1.2
2.3.2.7.1.1.9.9
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.1.3.1.1

RO

2.3.2.6.1.3

EXPAAG
EXPAAG
EXPAAG
EXPAAG
EXPAAG
EXPAAG
EXPAAG
EXPAAG
EXPAAG
EXPAAG
EXPAAG
EXPAAG
EXPAAG
EXPAAG

SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2

ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL

SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1

ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL

2.3.2.8.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.2.7.1.1.9.9

RO

RO
RO
RO
RO

2.3.1.5.1.2

UNIDAD MEDIDA
(3)

CANT.(8)

28750

Unidad

UNIT. (5.1)

0.10

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

TOTAL (5.2)

2,875.00
2,875.00

ENE (6.1)

FEB (6.2)

0.00

MAR (6.3)

0.00

2,875.00
2,875.00

ABR (6.4)

0.00

MAY (6.5)

JUN (6.6)

0.00

0.00

JUL (6.7)

0.00

AGO (6.8)

0.00

SET (6.9)

0.00

2. DOTACION DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y LIMPIEZA A LOS EESS 1 VEZ EN EL AO


MATERIAL DE ESCRITORIO PARA FUNCIONAMIENTO PARA CENTROS DE SALUD
SERVICIO CONFECCION DE FOTOCHECK
MATERIAL DE LIMPIEZA
3. GASTOS IMPREVISTOS POR FUNCIONAMIENTO RED HVCA
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIAL DE OFICINA
SERVICIOS DIVERSOS

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

GALONES
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

4. GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO PERMANENTE DE LAS UNIDADES MVILES DE LA RED


COMBUSTIBLE GASOLINA DE 90 OCT.
GALON
SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) (Unidades Mviles de la
Red de Salud Hvca. (1), y los EE.SS. Ascensin (1), Huachocolpa (1), Santa Ana (1),
Yauli (1), Ambato (1), Uchcus - Incaan (1), Ccasapata (2), San Juan de Ccarhuacc
UNIDAD
(1), Acoria (1), Aancusi (1), Pallalla (1), Ayaccocha (1), Huanaspampa (2), Huando
(1), Izcuchaca (1), Conaica (1), Nuevo Occoro (1), Moya (1), Huayllahuara (1), Vilca
(1), Chaquicocha (1), Vias (1), San jose de Acobambilla (1), Manta (1))
5. ATENCION PERMANTENTE EN LOS EESS (EXPAAG)
P.S. INCAAN - UCHCUS - TEC ENF I - PARI PEA ELIZABETH
P.S. MOTOY - TEC ENF I - COCA CARBAJAL BERTHA ROSARIO
P.S. LIRIO - TECNICO EN ENFERMERIA - MARTINEZ AEZ ELIA BERTHA
P.S. CCARHUARANRA - TEC ENF - SINCHE SOBREVILLA BERNABE
P.S. PANTACHI NORTE - TEC ENF I - QUISPE ESCOBAR RAUL
P.S. ACHAPATA - TEC ENF I - BUJAICO MAURICIO SONIA MARGOT
P.S. CCACCASIRI - TEC ENF I - ROQUE ARISACA GLENY YOVANA
P.S. CHUPACA - TEC ENF I - VARGAS SACHA AGUSTINA
P.S. PILCHACA - TEC ENF I - QUISPE RAMOS CLAUDIA
CONTRIBUCIONES ESSALUD (72.00)
C.S. CCASAPATA - OBSTETRIZ I - VILA FLORES DIANA
C.S. CCASAPATA - MEDICO I - FLORES REYES JIMMY EDGARDO
P.S HUAYLLAHUARA - OBSTETRIZ I - CAPUCHO VERA ANA ISABEL
CONTRIBUCIONES ESSALUD (98.55)
GRATIFICACION

95

315.79

30
95

40.00
263.16

1,200.00
25,000.00
56,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

400.00
300.00
600.00
700.00
2,000.00

400.00
300.00
600.00
700.00
2,000.00

400.00
300.00
600.00
700.00
2,000.00

400.00
300.00
600.00
700.00
2,000.00

400.00
300.00
600.00
700.00
2,000.00

400.00
300.00
600.00
700.00
2,000.00

400.00
300.00
600.00
700.00
2,000.00

3,600.00
2,700.00
5,400.00
6,300.00
18,000.00

150

15.80

2,370.00

2,370.00

27

400.00

10,800.00

10,800.00

800.00
800.00

12
12
12
12
12

800.00
800.00
800.00
800.00
800.00

MES
MES
MES

12
12
10

1300.00
2800.00
1300.00

1
735

0.00

400.00
300.00
600.00
700.00

12
12

10
10
9
10
0
9
10
10
10
10
0
10
9
0
10
9
9
10
10
0
0
10
10
10
10

30,000.00

1,200.00
25,000.00
56,200.00

9
9
9
9

MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES

5. ATENCION PERMANTENTE EN LOS EESS (ADICIONAL)


C.S. ASCENCION - MEDICO CIRUJANO - ACTIVO - MEDIANO
MES
C.S. YAULI - MEDICO CIRUJANO - ACTIVO - MEDIANO
MES
P.S. ANCCAPA - ENFERMERA - LIBRE - ALTO
MES
P.S. CASTILLAPATA - ENFERMERA - ACTIVO - MEDIANO
MES
P.S. CCARHUARANRA - ENFERMERA - LIBRE - ALTO
MES
P.S. CORICOCHA - ENFERMERA - LIBRE - ALTO
MES
P.S. JOSE CARLOS MARIATEGUI - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - ALTO
MES
P.S. LAIMINA - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - MEDIANO
MES
P.S. LIMAPAMPA - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - ALTO
MES
P.S. MANTA - TEC. EN ENFERMERIA CON LIC. DE CONDUCIR - ACTIVO - ALTO
MES
P.S. NUEVO OCCORO - TEC. EN ENFERMERIA CON LIC. DE CONDUCIR - LIBRE - MEDIANO
MES
P.S. OCCORO VIEJO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - ALTO
MES
P.S. PALLALLA - MEDICO CIRUJANO - LIBRE - ALTO
MES
P.S. PALLALLA - TEC. EN ENFERMERIA CON LIC. DE CONDUCIR - LIBRE - ALTO
MES
P.S. PUTACCA - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - MEDIANO
MES
P.S. QUIMINA - ENFERMERA - LIBRE - MEDIANO
MES
P.S. SAN ISIDRO DE AMPURHUAY - TEC. EN ENFERMERIA - LIBRE - ALTO
MES
P.S. SAN JOSE DE ACOBAMBILLA - OBSTETRA - ACTIVO - ALTO
MES
P.S. SANTA ROSA DE CHOPCCA - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - ALTO
MES
P.S. SANTA ROSA DE MANTA - ENFERMERA - LIBRE - ALTO
MES
P.S. SANTA ROSA DE MANTA - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - ALTO
MES
P.S. SOTOPAMPA - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - ALTO
MES
P.S. TACSANA - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - MEDIANO
MES
P.S. UCHCUS - INCAAN - TEC. EN ENFERMERIA CON LIC. DE CONDUCIR - ACTIVO - MEDIANO
MES
P.S. VILCA - TEC. EN ENFERMERIA CON LIC. DE CONDUCIR - ACTIVO - MEDIANO
MES
GRATIFICACION
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MES
CD REGRABABLE de 700 MB
CONO
FOTOCOPIAS
Unidad

30,000.00

0.00

13,170.00

0.00

13,170.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,600.00
8,800.00
7,200.00
7,200.00
9,720.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
7,272.00
11,700.00
33,600.00
15,960.00
3,252.15

800.00
800.00

800.00
800.00

800.00

810.00
800.00
800.00
800.00
800.00
504.00

810.00
800.00
800.00
800.00
800.00
504.00

810.00
800.00
800.00
800.00
800.00
432.00

2800.00
1330.00
197.1

2800.00
1330.00
197.1

2800.00
1330.00
197.1

800.00
800.00
800.00
800.00
810.00
800.00
800.00
800.00
800.00
648.00
1300.00
2800.00
1330.00
295.65

800.00
800.00
800.00
800.00
810.00
800.00
800.00
800.00
800.00
648.00
1300.00
2800.00
1330.00
295.65

800.00
800.00
800.00
800.00
810.00
800.00
800.00
800.00
800.00
648.00
1300.00
2800.00
1330.00
295.65

800.00
800.00
800.00
800.00
810.00
800.00
800.00
800.00
800.00
648.00
1300.00
2800.00
1330.00
295.65

800.00
800.00
800.00
800.00
810.00
800.00
800.00
800.00
800.00
648.00
1300.00
2800.00
1330.00
295.65

152,704.15

10,441.10

10,441.10

9,569.10

13,583.65

13,583.65

13,583.65

800.00
800.00
800.00
800.00
810.00
800.00
800.00
800.00
800.00
648.00
1300.00
2800.00
1330.00
295.65
2100
13,583.65

13,583.65

13,583.65

3300.00
3300.00
1800.00

3300.00
3300.00
2100.00
1800.00

3300.00
3300.00
2100.00
1800.00

3300.00
3300.00
2100.00
1800.00

3300.00
3300.00
2100.00
1800.00

3300.00
3300.00
2100.00
1800.00

3300.00
3300.00
2100.00
1800.00

1200.00
1200.00
1200.00
1200.00

2100.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00

2100.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00

2100.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00

2100.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00

2100.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00

2100.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00

1200.00

1200.00
3800.00

1200.00
3800.00

1200.00
3800.00

1200.00
3800.00

1200.00
3800.00

1200.00
3800.00

1100.00

2100.00
1200.00

1100.00
1800.00
1200.00
2100.00
1200.00

1100.00
1800.00
1200.00
2100.00
1200.00

1100.00
1800.00
1200.00
2100.00
1200.00

1100.00
1800.00
1200.00
2100.00
1200.00

1100.00
1800.00
1200.00
2100.00
1200.00

1100.00
1800.00
1200.00
2100.00
1200.00

1200.00
1100.00
1100.00
1100.00

1200.00
1100.00
1100.00
1100.00

1200.00
1100.00
1100.00
1100.00

1200.00
1100.00
1100.00
1100.00

1200.00
1100.00
1100.00
1100.00

1200.00
1100.00
1100.00
1100.00

1478.25

1971.00
80.00
73.50

1971.00

1971.00

1200.00
1100.00
1100.00
1100.00
6000.00
1971.00

1971.00

1971.00

3300.00
3300.00
2100.00
1800.00
2100.00
2100.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1100.00
1200.00
3800.00
1200.00
1100.00
1800.00
1200.00
2100.00
1200.00
2100.00
1200.00
1200.00
1100.00
1100.00
1100.00

33000.00
33000.00
18900.00
18000.00
0.00
18900.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
0.00
12000.00
34200.00
0.00
11000.00
16200.00
10800.00
21000.00
12000.00
0.00
0.00
12000.00
11000.00
11000.00
11000.00

98.55
80.00
0.10

19217.25
80.00
73.50

0.00

0.00

FORMATO N 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO 2012 DE GASTOS POR ACTIVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA
COSTO (5)
FINALIDAD

FFTO

PART. ESPEC. (1)

DESCRIPCION (2)

ADICIONAL
ADICIONAL
ADICIONAL

2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.4.1
2.3.1.5.1.1
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2

MOUSE
SUPRESOR
Toner para impresora Laser HP 15A

RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO

Elaborar y operativizar el
Analisis de la Situacion de
Salud local con el equipo
tcnico de la red Hvca

Implementar
procesos de gestion
de la informacion
en salud;
actualizada y
confiable para la
toma de desiciones
oportunas a nivel
local

MEJORAR
CRITERIOS DE
GESTION DE STOCK
, SUMINISTRO DE
MEDICAMENTOS E
INSUMOS EN LOS
EE.SS

RO
RO
RO

2.3.2.7.1.1.9.9
2.3.2.7.1.1.9.9
2.3.2.7.1.1.9.9
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:

RO

2.3.2.2.4.4

RO

SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.2.5.1.1

6. EJECUCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RED HVCA Y EESS


RED HUANCAVELICA - ENFERMERA - ACTIVO - CONTINUA
RED HUANCAVELICA - QUIMICO FARMACEUTICO - ACTIVO - A.U.S. - DONACIONES
RED HUANCAVELICA - TEC. FARMACIA - ACTIVO - CONTINUA
CONTRIBUCIONES ESSALUD
C.S. ASCENCION - CHOFER - ACTIVO - A.U.S. - DONACIONES
C.S. SAN JUAN DE CCARHUACC - CHOFER - FINALIZA - A.U.S. - DONACIONES
P.S. CHAQUICOCHA - CHOFER - FINALIZA - A.U.S. - DONACIONES
P.S. HUACHOCOLPA - CHOFER - ACTIVO - A.U.S. - DONACIONES
P.S. PALLALLA - CHOFER - FINALIZA - A.U.S. - DONACIONES
P.S. SAN JOSE DE ACOBAMBILLA - CHOFER - ACTIVO - A.U.S. - DONACIONES
P.S. UCHCUS - INCAAN - CHOFER - FINALIZA - TERMINO DE CONTRATO
P.S. VILCA - CHOFER - ACTIVO - A.U.S. - DONACIONES
CONTRIBUCIONES ESSALUD (82.80)
C.S. ASCENCION - TRAB. SERVICIOS - ACTIVO - CONTINUA
RED HUANCAVELICA - TRAB. SERVICIOS - ACTIVO - CONTINUA
CONTRIBUCIONES ESSALUD (72)
RED HUANCAVELICA - SECRETARIA - ACTIVO - CONTINUA
CONTRIBUCIONES ESSALUD (70.20)
P.S. CALLQUI CHICO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - CONTINUA
RED HUANCAVELICA - TEC. ADM - ACTIVO - TEC. ADM. 1
RED HUANCAVELICA - TEC. ADM - ACTIVO - TEC. ADM. 2
CONTRIBUCIONES ESSALUD (62.10)
C.S. IZCUCHACA - CHOFER - ACTIVO - CONTINUA
RED HUANCAVELICA - CHOFER - ACTIVO - CONTINUA
CONTRIBUCIONES ESSALUD (60.75)
GRATIFICACION
C.S. CCASAPATA - TRAB. SERVICIOS - ACTIVO - CONTINUA
C.S. SANTA ANA - TRAB. SERVICIOS - ACTIVO - CONTINUA
C.S. YAULI - TRAB. SERVICIOS - ACTIVO - CONTINUA

UNIDAD MEDIDA
(3)
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
422328

CANT.(8)
3
2
1

MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES

12
9
9

MES
MES
MES

12
12
12

8
1
1
5
1
5
1
5
12
12
12
12
12
12
12
12

UNIT. (5.1)

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

TOTAL (5.2)

ENE (6.1)

FEB (6.2)

MAR (6.3)

20.00
18.00
225.05

60.00
36.00
225.05
351,691.80

0.00

0.00

24,778.25

1,800.00
1,800.00
1,100.00
98.55
920.00
920.00
920.00
920.00
920.00
920.00
920.00
920.00
82.80
800.00
800.00
72.00
780.00
70.20
690.00
690.00
690.00
62.10
650.00
650.00
60.75

19,200.00
16,200.00
9,900.00
2,160.00
7,360.00
920.00
920.00
4,600.00
920.00
4,600.00
920.00
4,600.00
2,235.60
9,600.00
9,600.00
1,728.00
9,360.00
842.40
9,720.00
8,280.00
8,280.00
2,235.60
7,800.00
7,800.00
1,458.00

1,600.00

1,600.00

1,600.00

72.00

0.00
800.00
800.00
144.00
780.00
70.20
810.00
690.00
690.00
186.30
650.00
650.00
121.50

72.00
920.00
920.00
920.00
920.00
920.00
920.00
920.00
920.00
662.40
800.00
800.00
144.00
780.00
70.20
810.00
690.00
690.00
186.30
650.00
650.00
121.50

600.00
600.00
600.00

7,200.00
7,200.00
7,200.00
172,839.60

600.00
600.00
600.00
9,864.00

600.00
600.00
600.00
17,886.40

ABR (6.4)

MAY (6.5)

JUN (6.6)

JUL (6.7)

AGO (6.8)

SET (6.9)

60.00
36.00
225.05
36,745.55

36,271.00

36,271.00

42,271.00

36,271.00

36,271.00

72.00
920.00

1,600.00
1,800.00
1,100.00
216.00
920.00

1,600.00
1,800.00
1,100.00
216.00
920.00

1,600.00
1,800.00
1,100.00
216.00
920.00

1,600.00
1,800.00
1,100.00
216.00
920.00

1,600.00
1,800.00
1,100.00
216.00
920.00

1,600.00
1,800.00
1,100.00
216.00
920.00

920.00

920.00

920.00

920.00

920.00

920.00

920.00

920.00

920.00
331.20
800.00
800.00
144.00
780.00
70.20
810.00
690.00
690.00
186.30
650.00
650.00
121.50

920.00
331.20
800.00
800.00
144.00
780.00
70.20
810.00
690.00
690.00
186.30
650.00
650.00
121.50

920.00
331.20
800.00
800.00
144.00
780.00
70.20
810.00
690.00
690.00
186.30
650.00
650.00
121.50

920.00
331.20
800.00
800.00
144.00
780.00
70.20
810.00
690.00
690.00
186.30
650.00
650.00
121.50

82.80
800.00
800.00
144.00
780.00
70.20
810.00
690.00
690.00
186.30
650.00
650.00
121.50

82.80
800.00
800.00
144.00
780.00
70.20
810.00
690.00
690.00
186.30
650.00
650.00
121.50

600.00
600.00
600.00
13,875.20

600.00
600.00
600.00
16,919.20

600.00
600.00
600.00
16,919.20

600.00
600.00
600.00
16,919.20

82.80
800.00
800.00
144.00
780.00
70.20
810.00
690.00
690.00
186.30
650.00
650.00
121.50
2,700.00
600.00
600.00
600.00
16,610.80

600.00
600.00
600.00
13,910.80

600.00
600.00
600.00
13,910.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1. ELABORACION Y PUBLICACION DE ASIS

IMPRESION DE ASIS

RO
RO
RO
RO
RO

2.3.2.7.1.0.1
2.3.2.7.1.0.1
2.3.2.1.2.9.9
2.3.1.5.1.2
2.3.2.7.1.1.9.9
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:

SERVICIO
1
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
1. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN REGISTRO DE INFORMACION HIS, HECHOS VITALES, EGRESOS Y EMERGENCIAS, DEPARTAMENTOS INTERMEDIOS Y VALIDACION DE MODELO HIS EN EL REGISTRO DE INFORMACIN NUEVA VERSION HIS 3.05 (63 PARTICIPANTES)
ALQUILER DE LOCAL
LOCAL
3
50.00
150.00
150.00
Servicio de Alimentacion (almuerzos) 25 P + 3 FACILITADORES X 5 GRUPOS X 3
UNIDAD
90
10.00
900.00
900.00
DIAS

RO

2.3.2.2.4.4

720.00
200.00
80.00
150.00
2,200.00
2. IMPRESIN DE MANUALES Y FORMATOS PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACION HIS, DEFUNCIONES, EGRESOS Y EMERGENCIAS Y DEPARTAMENTOS INTERMEDIOS
IMPRESIN DE MANUALES Y MODELOS HIS DE LA NUEVA VERSION 3.05
UNIDAD
100
25.00
2,500.00

RO

2.3.2.2.4.4

IMPRESIN DE BLOCK DE FORMATOS HOJAS HIS

MILLAR

35

20.00

737.51

737.51

RO

2.3.2.2.4.4

IMPRESIN DE BLOCK DE FORMATOS DE NACIMIENTO Y DEFUNCION

MILLAR

15

25.00

375.00

375.00

RO
RO
RO
RO

SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.2.7.1.1.9.9
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.1
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:

3,612.51
0.00
3,612.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1. PRODUCCION DE MDULOS Y VIDEOS INSTRUCTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE BASES DE DATOS Y GENERACIN DE REPORTES DINMICOS (TABLAS DINMICAS Y POWER PLAY) Y ANLISIS DE INFORMACION ESTADISTICA
240.00
Fotocopiados y Anillados de dos mdulos (Bases de dato, generacin de reportes, UNIDAD
40
6.00
240.00
150.00
DVD MB X 100 UNIDADES
CIENTO
100
1.50
150.00
60.00
Papel bond de 80gr. A4
MILLAR
2
30.00
60.00
280.00
Toner para impresora Laser HP 05A
UNIDAD
1
280.00
280.00
730.00
0.00
0.00
730.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1. Capacitar a los responsables del SISMED de los CCSS. para el manejo adecuado de todas las fases de la Gestin Logstica de Medicamentos y DM, Para el suministro de medicamentos en funcion a las necesidades provinciales, programacion, Gestion de Stocks y para la elaboracion de procedimientos operativos estndar (Recepcion, Almacenamiento

RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO

2.3.2.7.1.0.1
2.3.2.7.1.0.1
2.3.2.5.1.1
2.3.2.7.1.1.9.9
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2

Servicio de Alimentacion (refrigerios)


Movilidad Local
CD REGRABABLE de 700 MB
FOTOCOPIAS

UNIDAD
UNIDAD
CIENTO
Unidad

180
10
1
1500

4.00
20.00
80.00
0.10

Servicio de Alimentacion (almuerzos) x persona x 3 dias

Unidad

45

10.00

450.00

REFRIGERIOS x persona x 3 dias


ALQUILER DEL LOCAL
FOTO COPIAS
LAPICEROS
CD REGRAVABLE
FOLDER MANILA

Unidad
Dias
Unidad
unidad
unidad
unidad

90
3
3000
15
15
15

4.00
100.00
0.10
0.50
1.00
0.50

360.00
300.00
300.00
7.50
15.00
7.50

0.00

0.00

720.00
200.00
80.00
150.00
2,200.00

0.00

0.00

0.00

2,500.00

450.00
360.00
300.00
300.00
7.50
15.00
7.50

MEJORAR
CRITERIOS DE
GESTION DE STOCK
, SUMINISTRO DE
MEDICAMENTOS E
INSUMOS EN LOS
FINALIDAD
FFTO
EE.SS
RO

Implementar y
aplicar medidas de
proteccion de
seguridad
ocupacional ,
bioseguridad y
saneamiento.

RO

FORMATO N 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO 2012 DE GASTOS POR ACTIVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA
COSTO (5)
PART. ESPEC. (1)

DESCRIPCION (2)

UNIDAD MEDIDA
(3)

2.3.1.5.1.2
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:

PAPEL BOND T/O X 80 GR.

millar

2.3.1.2.1.1

CANT.(8)
1

SUB TOTAL
ACTIVIDAD:

Implementar con
equipos AISPED en
poblaciones de
dificil acceso

2.3.1.3.1.1

RO

2.3.1.5.1.1
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.2.7.1.1.9.9

RO

2.3.1.5.1.2

CD para reproduccion de software de clima organizacional.

RO
RO

SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2

Taller En Auditorias de Historias Clinicas


Folder manila tamao A4 ( para 30 personas)
Lapicero de color azul ( para 30 personas)

Unidad
Unidad

RO

2.3.1.5.1.2

Papel bond 80 g tamao a4. ( para 30 personas)

Millar

Establecimientos de salud que realizan medicin del clima organizacional


Servicio de fotocopiado

Servicio de refrigerio ( para 30 personas) * 2 das

RO
RO

2.3.2.7.1.0.1
2.3.2.7.1.0.1
2.3.2.5.1.1

RO

2.3.2.1.2.9.9

Movilidad local para 30 personas por 2 das ( para 30 personas)

RO
RO

2.3.2.7.1.0.1
2.3.2.7.1.1.9.9
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.2.7.1.1.9.9
2.3.1.5.1.2
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.1.8.2.1
2.3.1.9.1.99
2.6.3.2.9.5
2.6.3.2.9.5
2.6.3.2.9.5
2.3.1.8.2.1
2.6.3.2.4.1
2.6.3.2.4.2
2.6.3.2.9.5
2.3.1.8.2.1
2.6.3.2.4.1
2.6.3.2.3.1
2.6.3.2.3.1
2.6.3.2.3.1
2.6.3.2.1.1
2.6.3.2.9.4
2.3.1.6.1.1
2.3.1.2.1.1
2.3.1.2.1.1
2.3.1.2.1.1
2.3.1.2.1.1
2.3.1.2.1.1
2.3.1.2.1.1
2.3.1.2.1.3
2.3.1.2.1.3

Viaticos Facilitador * 2 das


Servicio de fotocopiado

AISPED
AISPED

AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED

307

Establecimientos de salud que han realizado autoevaluacin de Estandares de Acreditacion


Gasolina de 90 octanos para los establecimientos de salud ASIGNADO A 15 C.S.
Galones
MAS RED
Servicio de Fotocopiado, Anillado y espiralado
Unidad

RO

RO
RO

32.00
1,472.00

ENE (6.1)

FEB (6.2)

MAR (6.3)

ABR (6.4)

MAY (6.5)

JUN (6.6)

JUL (6.7)

AGO (6.8)

SET (6.9)

0.00

32.00
1,472.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33,750.00
33,750.00

0.00

33,750.00
33,750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3555.00
800.00
4,355.00

0.00

0.00

3555.00
800.00
4,355.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (Adquisicin de vestuario de


Bioseguridad para el personal de salud de acuerdo cargo clasificado Mdico
Cirujano, Tecnologo Mdico, Cirujano Dentista, Enfermera (o), Obstetra, Biologo,
Asistente en Servicio de Salud, Inspector Sanitario, Tcnico Sanitario, Tcnico, en
Enfermeria, Auciliar en Enfermeria, Artesano, Trabajador de Servicio, Responsable
de Transporte (chofer), Personal de Vigilancia y Digitadores; con situacin de cargo
Nombrado y Contratado modalidad MINSA, C.A.S.)

RO

RO

32.00

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

TOTAL (5.2)

2. Dotacion de Uniformes de Bioseguridad

UNIDAD
FORTALECER LAS
ACTIVIDADES DE
GESTIN DE LA
CALIDAD

UNIT. (5.1)

almuerzo ( para 30 personas) * 2 das


Alquiler de local * 2 das

Encuesta de usuarios satisfechos con los servicios del establecimiento de salud


Servicio de fotocopiado
CD para reproduccion de software de clima organizacional.
Contratacion de Equipos Itinerantes de Atencion Integral de Salud a Poblaciones
Contrato de profesionales de la salud para conformacion de equipos ittinerantes
Contribucion Essalud ( 9%) de tope S/. 1080 por integrante S/. 98.55 total
Implementacion de equipos itinerantes de Atencion Integral de Salud a
Equipo odontlogico: Set Instrumental de Dx Odontologico
Baterias CRED TEST PERUANO
Tallimetro y balanzan de pie
Tallimetro Portatil pediatrico
Infantometro pediatrico
Ionometro de vidrio
TERMO PORTAVACUNAS
HEMOGLOBINOMETRO
BALANZA PEDIATRIA DIGITAL
Aspirador de secreciones de sobremesa
BALON DE OXIGENO MEDICINAL CON ACCESORIOS completo
COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP( 1 PARA EQUIPO AISPED Y EL OTRO PARA LA
Impresora multifuncional copiadora impresora scaner - Hp jet pro M1536
PROYECTOR MULTIMEDIA DA
camara fotografica
Acumulador de energia- equipo UPS
Llanta 750 16 TTPR (4 unidades para 1 RUTAS san jose de acobambilla) 2 veces al
Buzo completo taslan color azul con logo
Polo de algodn color blanco con logo manga larga
Polo de algodn color blanco con logo manga corta
Casaca impermeable color azul con logo
Chaleco dril color azul con logo
Poncho impermeable color azul con logo
Zapatos de cuero borsegui
Zapatilla para trabajo de campo

Unidad
CONO

110.00

225

15.80

8000

0.10

1500

0.10

150.00

80.00

80.00
230.00

30
30

0.50
0.50

38.00

Unidad
Unidad
Dias

30
30
2

5.00
12.00
50.00

Das
Das
Unidad

30
2
200

10.00
126.00
0.10

Unidad
Unidad

2500
100

Equipos
Equipos

09
09

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Par
Par

1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
08

0.10
1.00

12,800.00
492.75

10
10
10
10
10
10
10
10

6,220.40
300.00
1,400.00
700.00
600.00
90.00
316.50
2,800.00
1,750.00
2,500.00
2,000.00
4633.20
1500.00
3000.00
1200.00
620
500.00
150.00
30.00
25.00
120.00
50.00
35.00
250.00
150.00

150.00

0.00

0.00

80.00
230.00

15.00
15.00

15.00
15.00

38.00

38.00

300.00

300.00

720.00
100.00

720.00
100.00

600.00

600.00

252.00
20.00
2,060.00

0.00

250.00
100.00
350.00
115200.00
4434.75
119,634.75
6000.00
300.00
1400.00
700.00
600.00
990.00
310.00
2800.00
1750.00
2500.00
2000.00
9266.40
1500.00
6000.00
2400.00
620.00
4000.00
1500.00
300.00
250.00
1200.00
500.00
350.00
2500.00
1500.00

0.00
00.00
00.00

0.00

252.00
20.00
2,060.00

0.00

250.00
100.00
350.00

00.00
00.00
0.00

00.00
00.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12800.00
492.75
13,292.75

12800.00
492.75
13,292.75

12800.00
492.75
13,292.75

12800.00
492.75
13,292.75

12800.00
492.75
13,292.75

12800.00
492.75
13,292.75

6000.00
300.00
1400.00
700.00
600.00
990.00
310.00
2800.00
1750.00
2500.00
2000.00
9266.40
1500.00
6000.00
2400.00
620.00
4000.00
1,500.00
300.00
250.00
1,200.00
500.00
350.00
2,500.00
1,500.00

FORMATO N 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO 2012 DE GASTOS POR ACTIVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA
COSTO (5)
FINALIDAD

FFTO

PART. ESPEC. (1)

DESCRIPCION (2)

AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED

2.3.1.2.1.1
2.3.1.2.1.1
2.3.1.2.1.2
2.3.1.2.1.1
2.3.2.7.1.1.9.9
2.3.1.3.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.2.1.2.2
2.3.1.3.1.1
2.3.2.1.2.2
2.3.2.5.1.1
2.3.2.1.2.9.9
2.3.2.7.1.0.1
2.3.2.1.2.2
2.3.2.5.1.1
2.3.2.1.2.9.9
2.3.2.7.1.0.1
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.2.1.2.9.9

Gorro para sol drill color azul con logo


Gorro de lana color azul con logo
Bolsas de dormir
mochilas viajeras grandes
Fotocopias y espiralados varios
Gasolina de 90 octanos para traslado a equipos itinerantes 25 gl x viaje x 2 veces al
Memoria Externa x 500 GB
Toner para impresora HP laser jet 1020
Toner para impresora HP laser jet p2055
Archivador de carton con palanca lomo ancho t/oficio
Boligrafo (lapicero) de tinta seca punta fina azul
Boligrafo ( lapicero) tinta liquida punto fino 0.5 g-1
Cartulina simple 150 g de 50 cm x 65 cm
Cinta adhesiva transparente 2" x 55 y
Cinta de embalaje 2" x 55 yd
Cinta masking tape 3/4" x 40 yd
Clip mariposa de metal n 1 x 100 chico
Corrector liquido tipo lapicero con punta fina de metal
Cuaderno espiral cuadriculado tamao a4 x 200 hojas
Cuchillas para cortar papel tamao grande
Disco DVD de 4.7 gb * 50 unid
Forro de plastico tamao oficio
Grapas 26/6x 5000
Goma en barra x 40 g aprox.
Lapiz grafito n 2
Libro de actas empastado rayado tamao a4 x 200 hojas
Mica portapapeles tamao oficio
Papel bond 80 g tamao a4.
Papelografo sin lineas 56 grs
Plumon marcador de tinta al agua punta gruesa * 10 unidad emp
Plumon resaltador punta gruesa biselada amarillo

AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED
AISPED

RO
Planificar y
organizar los RRHH,
teniendo como
herramienta un
sistema de
informacion
actualizada

Implementar
estrategias para el
Bienestar del
Recurso Humano

RO
RO

RO
RO
RO
RO
RO

RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO

2.3.2.7.1.0.1
2.3.2.7.1.1.9.9
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.2.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.2.7.1.0.1
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1

Supervision Evaluacion y Fortalecimiento de las intervenciones AISPED


Supervision aleatoria a equipos AISPED por Microredes, : 03 personas x tres dias x
Gasolina de 90 octanos para redes 40 gl x viaje x 1 viajes x 2 veces al ao
CAPACITACION EN AIEPI CLINICO
ALQUILER DE LOCAL * 5 DIAS
MOVILIDAD LOCAL
REFRIGERIO * 2 DIAS
EVALUACION DE INDICADORES * 2 DIAS
ALQUILER DE LOCAL * 2 DIAS
MOVILIDAD LOCAL
REFRIGERIO * 2 DIAS

UNIDAD MEDIDA
(3)
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidades
Galones
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Cono
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Millar
Unidad
Unidad
Unidad

Supervision
Galones
DIAS
DIAS
DIAS
UNIDAD
DIAS
DIAS
DIAS
UNIDAD

1. IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA ELECTRONICO "TEMPUS"


Movilidad local para 15 participantes x 2 das
Da

CANT.(8)
10
10
5
5
20000
450
4
2
2
20
60
24
30
10
10
10
10
24
20
20
2
10
8
20
30
8
40
20
200
10
20

18
50
5
5
10
15
5
2
10
15

UNIT. (5.1)
15.00
10.00
120.00
120.00
0.08
15.00
400
250
270
5.00
0.60
4.00
0.60
4.00
6.00
4.00
1.50
3.00
5.00
2.00
90.00
8.00
3.50
8.00
0.60
19.00
0.80
35.00
0.30
18.00
2.50

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

TOTAL (5.2)
150.00
100.00
600.00
600.00
1600.00
6750.00
1600.00
500.00
540.00
100.00
36.00
96.00
18.00
40.00
60.00
40.00
15.00
72.00
100.00
40.00
180.00
80.00
28.00
160.00
18.00
152.00
32.00
700.00
60.00
180.00
50.00
65,933.40
1296.00
750.00
1800.00
500.00
500.00
600.00
720.00
200.00
100.00
240.00
6,706.00

72.00
15.00
72.00
100.00
10.00
4.00
72.00
100.00
10.00
4.00

0.00

MAR (6.3)

0.00

0.00

ABR (6.4)
150.00
100.00
600.00
600.00
1600.00
6750.00
1600.00
500.00
540.00
100.00
36.00
96.00
18.00
40.00
60.00
40.00
15.00
72.00
100.00
40.00
180.00
80.00
28.00
160.00
18.00
152.00
32.00
700.00
60.00
180.00
50.00
65,933.40

12.00

960.00

0.10

40.00
1,300.00

300.00
54.00
450.00
135.00
1,890.00
2,829.00
1. PAGO POST GUARDIA EFECTIVA A PERSONAL ASISTENCIAL NOMBRADO Y CONTRATO MINSA DE LOS EESS DE SALUD MAS DEVENGADO MES DE DICIEMBRE
C.S. Ascensin - INSP. SANITA. I - ANCCASI CAYLLAHUA VICTORIA
Mes
12
25.00
325.00
C.S. Ascensin - TEC. EN ENFERMERIA I - APACCLLA PALLARCO VERONICA
Mes
12
25.00
325.00
C.S. Ascensin - ENFERMERA I - ARIZAPANA TAIPE LUZ CONSUELO
Mes
12
25.00
325.00
C.S. Ascensin - TEC. EN ENFERMERIA I - CASTILLO RAMOS VALENTIN
Mes
12
25.00
325.00
C.S. Ascensin - ASIST. EN SERV. DE SALUD II - CHAHUAYO AMPA SOLIS
Mes
12
25.00
325.00
C.S. Ascensin - AUX. EN ENFERMERIA II - CLEMENTE CONDOR DIONISIO
Mes
12
25.00
325.00
C.S. Ascensin - CIRUJANO DENTISTA I - COLLADO TELLO DE BASTO HILDA GABY
Mes
12
25.00
325.00
C.S. Ascensin - TEC. EN ENFERMERIA I - CUNYA CALDERON OLGA
Mes
12
25.00
325.00
C.S. Ascensin - ENFERMERA I - CURASMA POMA YODI
Mes
12
25.00
325.00
C.S. Ascensin - OBSTETRA - DURAN HUAYLLANI RAQUEL
Mes
12
25.00
325.00
C.S. Ascensin - TEC. EN ENFERMERIA I - ESPLANA PACO FREDY (GOB. REGIONAL) Mes
6
25.00
150.00
C.S. Ascensin - ENFERMERA I - GARCIA CAMAC LUZ
Mes
12
25.00
325.00
C.S. Ascensin - TEC. SANITARIO I - HUAMANI CARRILLO EDILBERTO DEMETRIO
Mes
12
25.00
325.00
C.S. Ascensin - TEC. EN ENFERMERIA I - HUAMANI RAMOS GUILLERMA
Mes
12
25.00
325.00
3
90
90
90
540

AGO (6.8)

SET (6.9)

0.00

0.00

0.00

1800.00
500.00
500.00
600.00
720.00
200.00
100.00
240.00
5,308.00

0.00

0.00

0.00

40.00
1,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

0.00

0.00

0.00

750.00

960.00

80
400

0.00

JUL (6.7)

0.00

300.00

Copias

JUN (6.6)

0.00

300.00

Persona

MAY (6.5)

648.00

10.00

Servicio de Fotocopiado

Da
Unidad
Unidad
Unidad
Persona

FEB (6.2)

30

Servicio de atencin de Refrigerios y Almuerzo x 35 Participantes x 3 das

2. CURSO TALLER INDUCCION AL PERSONAL SERUMS 2012


Alquiler de local
Boligrafo (lpicero) de tinta seca punta fina azul
CUADERNO ESPIRAL DE 100 HOJAS A4 (MI SERUMS)
DVD
Servicio de atencin de Refrigerios x 90 Participantes x 3 das

ENE (6.1)

0.00

0.00

0.00

100.00
0.60
5.00
1.50
3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

300.00
54.00
450.00
135.00
1,890.00
2,829.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

50.00
50.00
50.00

25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

Implementar
estrategias para el
Bienestar del
Recurso Humano

FORMATO N 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO 2012 DE GASTOS POR ACTIVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA
COSTO (5)
FINALIDAD

UNIDAD MEDIDA
(3)

FFTO

PART. ESPEC. (1)

DESCRIPCION (2)

RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO

2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1

C.S. Ascensin - TRAB. SERVICIOS I - LACHO CUNYA HUGO


Mes
C.S. Ascensin - TEC. EN ENFERMERIA I - MAYHUA SEDANO MIRIAM LUISA
Mes
C.S. Ascensin - TEC. EN ENFERMERIA I - MERINO GUERRERO ROSALIA
Mes
C.S. Ascensin - TEC. EN ENFERMERIA I - MOLINA QUISPE GRACIELA
Mes
C.S. Ascensin - TEC. EN ENFERMERIA I - OLIVARES PERALTA GABY ADALIT
Mes
C.S. Ascensin - MEDICO I - ORBEGOZO ARONE CESAR AUGUSTO
Mes
C.S. Ascensin - OBSTETRIZ I - PRADO BELLIDO RUFINO POMPEYO
Mes
C.S. Ascensin - TEC. SANITARIO I - QUICHA LLANCO REYNA ISABEL
Mes
C.S. Ascensin - ENFERMERA I - VILCAPOMA MEZA JENNY NANCY
Mes
C.S. Ascensin - TEC. EN ENFERMERIA I - VILLAR HUAMAN DIONISIA
Mes
P.S. Huachocolpa - TEC. EN ENFERMERIA I - CLEMENTE ZUIGA EDWIN ALFREDO Mes
C.S. Santa Ana - ENFERMERA I - ALFONZO QUISPE PUBLIO (DESTACADO)
Mes
C.S. Santa Ana - MEDICO I - ALVAREZ LEON JULIO CESAR
Mes
C.S. Santa Ana - TEC. EN ENFERMERIA I - ARAUJO VILCAAUPA ESTELA
Mes
C.S. Santa Ana - OBSTETRIZ I - ATALAYA SANCHEZ ROMALI ELIZABETH
Mes
C.S. Santa Ana - ENFERMERA I - BUSSO AHUI CELIA JUSTINA
Mes
C.S. Santa Ana - TEC. EN ENFERMERIA I - CALDERON MIRANDA ROSA ELVIRA
Mes
C.S. Santa Ana - TEC. EN ENFERMERIA I - CARBAJAL CORILLOCLLA LOURDES FELICITAMes
C.S. Santa Ana - ENFERMERA I - CARDENAS TORRES ELIZABETH
Mes
C.S. Santa Ana - TRAB. SERVICIOS III - CONTRERAS SOTACURO VICTORIANO
Mes
C.S. Santa Ana - MEDICO I - CORAS CCOILLAR JESSICA ROSSY
Mes
C.S. Santa Ana - CIRUJANO DENTISTA I - CORDOVA MOLINA MANUEL PABLO
Mes
C.S. Santa Ana - TEC. EN ENFERMERIA I - CURASMA ROMERO NAYDA FLORINDA
Mes
C.S. Santa Ana - TEC. SANITARIO I - DE LA CRUZ RIVEROS DELIA
Mes
C.S. Santa Ana - TEC. EN ENFERMERIA I - GOMEZ MENDOZA FORTUNATO
Mes
C.S. Santa Ana - TEC. EN ENFERMERIA I - GOMEZ QUINTO INES
Mes
C.S. Santa Ana - TEC. EN ENFERMERIA I - HUAMAN JURADO RUBEN
Mes
C.S. Santa Ana - TEC. EN ENFERMERIA I - MANCILLA PEREZ VICENTE PAUL
Mes
C.S. Santa Ana - TEC. EN ENFERMERIA I - MONTANO PANTOJA MARISOL ANGELA
Mes
C.S. Santa Ana - ARTESANO I - QUINTO QUISPE RUBEN
Mes
C.S. Santa Ana - TEC. EN ENFERMERIA I - QUISPE RAMOS DAVID
Mes
C.S. Santa Ana - ENFERMERA I - RAMOS TICLLAHUANCA YECENIA NARCISA
Mes
C.S. Santa Ana - ASIST. EN SERV. DE SALUD II - RETAMOZO CCANTO LUCY TERESA Mes
C.S. Santa Ana - ENFERMERA I - TICONA TICLLASUCA ELBERTA PRIMITIVA
Mes
C.S. Santa Ana - TEC. EN ENFERMERIA I - TRUCIOS RAMOS ALEJANDRO
Mes
C.S. Santa Ana - TEC. EN ENFERMERIA I - VILLA RIVEROS OLIMPIA
Mes
P.S. Pueblo Libre - AUX. EN ENFERMERIA II - CENTENO ESCOBAR ARTEMIO
Mes
P.S. Pueblo Libre - TEC. SANITARIO I - JURADO HILARIO INES SEBASTIANA
Mes
P.S. Pueblo Libre - TEC. EN ENFERMERIA I - RUA HUAMAN ELSA
Mes
C.S. San Cristobal - TEC. EN ENFERMERIA I - BARBOZA LUDEA ELIZABETH
Mes
C.S. San Cristobal - TEC. EN ENFERMERIA I - BUSSO AHUI VILMA
Mes
C.S. San Cristobal - AUX. EN ENFERMERIA I - CAILLAHUA CASTILLO MARINA
Mes
C.S. San Cristobal - TEC. EN ENFERMERIA I - CAYLLAHUA RODRIGUEZ ADELA
Mes
C.S. San Cristobal - AUX. EN ENFERMERIA II - CLEMENTE VILA GLORIA ZARA
Mes
C.S. San Cristobal - ASIST. EN SERV. DE SALUD II - CURI PAYTAN LUISA
Mes
C.S. San Cristobal - TEC. EN ENFERMERIA I - ESPINOZA CCENTE ALICIA
Mes
C.S. San Cristobal - AUX. EN ENFERMERIA II - PISCO LAPA CELESTINA
Mes
C.S. San Cristobal - TEC. EN ENFERMERIA I - RAMOS VILCAS CIRILA
Mes
C.S. San Cristobal - TEC. EN ENFERMERIA I - SANTOYO ANCCASI NELIDA
Mes
P.S. Antaccocha - ENFERMERA I - CLEMENTE CASTRO BLANCA AURORA
Mes
P.S. Antaccocha - AUX. EN ENFERMERIA II - LACHO QUISPE FELICIANA
Mes
P.S. Antaccocha - ASIST. EN SERV. DE SALUD II - QUISPE CAUCHOS PAULINA
Mes
C.S. Yauli - ASIST. EN SERV. DE SALUD II - CONDORI CORASMA FELICIANA
Mes
C.S. Yauli - TEC. EN ENFERMERIA I - DE LA CRUZ PALOMINO FELIPE
Mes
C.S. Yauli - TEC. EN ENFERMERIA I - DEL RIO BENDEZU ANAMELBA
Mes
C.S. Yauli - OBSTETRIZ II - ESCOBAR VILCARANO MAGDALENA
Mes
C.S. Yauli - TEC. EN ENFERMERIA I - ESPINOZA ESCALANTE RIDA ZENAIDA
Mes
C.S. Yauli - ASIST. EN SERV. DE SALUD II - ESPLANA PAITAN VIVIANA
Mes
C.S. Yauli - BIOLOGO - FLORES MEDRANO JOSE EMILIANO
Mes
C.S. Yauli - TEC. SANITARIO I - JORGE PALOMINO NORMA
Mes
C.S. Yauli - OBSTETRIZ I PANTIGOSO ROJAS RAELENE KENIA
Mes
C.S. Yauli - CIRUJANO DENTISTA I - QUISPE AYAMAMANI AGUSTIN
Mes
C.S. Yauli - ENFERMERA I - ESPINOZA QUISPE MARLENY
Mes
C.S. Yauli - MEDICO I - RUIZ QUISPE MARCO ANTONIO
Mes
P.S. Ambato - OBSTETRIZ I - MARTINEZ ALARCON ROSA PILAR
Mes
P.S. Santa Rosa de Pachacclla - TEC. EN ENFERMERIA I - CARHUAPOMA LIZANA FLORINDA
Mes
P.S. Santa Rosa de Pachacclla - OBSTETRIZ I - GAMBOA GIRON DELSY PILAR
Mes
P.S. Pucapampa - AUX. EN ENFERMERIA I - TAIPE REYMUNDO ANA MELVA
Mes
P.S. Uchcus - Incaan - ENFERMERA I - DURAND PALOMINO NORMA ALICIA
Mes
P.S. Castillapata - TEC. EN ENFERMERIA I - AHUI RODRIGO ALICIA
Mes
C.S. Ccasapata - TEC. EN ENFERMERIA I - ATAYPOMA VARGAS EUSEBIO
Mes
C.S. Ccasapata - CIRUJANO DENTISTA I - BELLIDO TOLEDO JUAN MARTIN
Mes

CANT.(8)
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

UNIT. (5.1)
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

TOTAL (5.2)
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
250.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00

ENE (6.1)

FEB (6.2)
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

MAR (6.3)
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

ABR (6.4)
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

MAY (6.5)
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

JUN (6.6)
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

JUL (6.7)
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

AGO (6.8)
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
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25.00
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25.00
25.00
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SET (6.9)
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
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25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

FORMATO N 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO 2012 DE GASTOS POR ACTIVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA
COSTO (5)
FINALIDAD

UNIDAD MEDIDA
(3)

FFTO

PART. ESPEC. (1)

DESCRIPCION (2)

RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
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RO
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RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO

2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1

C.S. Ccasapata - TEC. EN ENFERMERIA I - CRISPIN REGINALDO VALENTIN


Mes
C.S. Ccasapata - ENFERMERA I - MUOZ TERBULLINO KATTIA
Mes
C.S. Ccasapata - OBSTETRIZ I
Mes
P.S. Santa Rosa de Chopcca - TEC. EN ENFERMERIA I - CASTRO ESPLANA MERY AMELIA
Mes
P.S. Santa Rosa de Chopcca - OBSTETRIZ I - NUEZ GALINDO PEDRO FRANCISCO
Mes
P.S. Chuunapampa - TEC. EN ENFERMERIA I - DE LA CRUZ MANCHA PAULINA
Mes
C.S. Acoria - ASIST. EN SERV. DE SALUD II - ALVAREZ PALOMINO OBDULIO
Mes
C.S. Acoria - TEC. EN ENFERMERIA I - HUAMAN BENDEZU HILDA
Mes
C.S. Acoria - TEC. EN ENFERMERIA I - HUAMAN BENDEZU SILVIA
Mes
C.S. Acoria - OBSTETRIZ I - MONTOYA VARGAS JEAN RAUL
Mes
C.S. Acoria - TEC. SANITARIO I - ORE FLORES ANGELICA MARLENI
Mes
C.S. Acoria - TRAB. SERVICIOS I - QUISPE RAMOS FABIAN
Mes
C.S. Acoria - TEC. EN ENFERMERIA I - RAYMUNDO GONZALES RAIDA
Mes
C.S. Acoria - TEC. EN ENFERMERIA I - ROMERO CONDORI CARMEN
Mes
P.S. Aancusi - MEDICO I - TEJADA GARCIA ALFREDO RICARDO
Mes
P.S. Chaynapampa - TEC. EN ENFERMERIA I - QUISPE RIVEROS NOEMI
Mes
P.S. Pallalla - ENFERMERA I - RAMIREZ FLORES LIZ EDITH (DESTAQUE)
Mes
P.S. Pallalla - AUX. EN ENFERMERIA II - CESINARDO ARIAS VICTOR JOSE
Mes
P.S. Conchan - TEC. EN ENFERMERIA I - HUAMANI CARRILLO NORMA
Mes
C.S. Ayaccocha - TEC. EN ENFERMERIA I - ESPINOZA INOZON OFELIA MARGARITA (SANCION
Mes ADM.)
C.S. Ayaccocha - OBSTETRIZ I - HERRERA APAZA MILUSKA SOLEDAD
Mes
C.S. Ayaccocha - TEC. EN ENFERMERIA I - MEZA MENDOZA LEOCADIO JULIAN
Mes
C.S. Ayaccocha - TEC. SANITARIO I - MOLINA DIAZ CESAR
Mes
C.S. Ayaccocha - ENFERMERA I - PANEZ VILLANUEVA ELVA FELICIANA
Mes
C.S. Ayaccocha - ASIST. EN SERV. DE SALUD II - TRAVEZAO RUIZ ELVA EMILIA
Mes
C.S. Ayaccocha - AUX. EN ENFERMERIA I - CAPANI PAUCAR MELVA
Mes
C.S. Ayaccocha - TEC. EN ENFERMERIA I - FERNANDEZ PALOMINO NILSA
Mes
P.S. Los Angeles de Ccarahuasa - TEC. EN ENFERMERIA I - DAVILA ARANA NILO
Mes
P.S. Los Angeles de Ccarahuasa - ASIST. EN SERV. DE SALUD II - ENRIQUEZ RAMOS ANTONIO
Mes
P.S. Los Angeles de Ccarahuasa - OBSTETRIZ I - GARAYAR MALLQUI YHONY
Mes
P.S. Huanaspampa - AUX. EN ENFERMERIA II - CENTENO TAIPE LUIS FERNANDO
Mes
P.S. Huanaspampa - AUX. EN ENFERMERIA I - CORTEZ MACHUCA ZENAIDA
Mes
P.S. Huanaspampa - TEC. EN ENFERMERIA I - LIMA ROSAS ALFONSO
Mes
P.S. Ccaccasiri - AUX. EN ENFERMERIA I - HUAMAN ROJAS AURELIA MARTA
Mes
P.S. Pucaccocha - ASIST. EN SERV. DE SALUD II - AHUI RAYMUNDO JOSE PATRICIO Mes
C.S. Huando - TECNOLOGO MEDICO - ASTO ALBINAGORTA CIRILO ARTEMIO
Mes
C.S. Huando - AUX. EN ENFERMERIA II - BARRIOS FERNANDEZ BIRMA GREGORIA
Mes
C.S. Huando - TEC. EN ENFERMERIA I - CONDORI QUISPE HAYDEE
Mes
C.S. Huando - TEC. EN ENFERMERIA I - DE LA CRUZ QUISPE AGUSTIN
Mes
C.S. Huando - TEC. SANITARIO I - FERNANDEZ DE LA CRUZ GREGORIA
Mes
C.S. Huando - ENFERMERA II - LETTE RIVERA ANA MARIA
Mes
C.S. Huando - TEC. EN ENFERMERIA I - MARCAAUPA LIMA FERNANDINO
Mes
C.S. Huando - AUX. EN ENFERMERIA II - MENDOZA VIDAL REYMUNDO
Mes
C.S. Huando - MEDICO III - PALOMINO PARIONA FAUSTO REYNALDO
Mes
C.S. Huando - ENFERMERA I - PEA CASO JUNIOR PATRICH
Mes
C.S. Huando - TEC. EN ENFERMERIA I - PEALOZA HINOSTROZA MILTON HUGO
Mes
C.S. Huando - AUX. EN ENFERMERIA II - ROJAS PIAS MIRIAM ROBERTA
Mes
C.S. Huando - OBSTETRIZ I - VASQUEZ ALVARADO MERY ISABEL
Mes
C.S. Palca - TEC. EN ENFERMERIA I - DIEGO CASTELLANOS TEOFILO
Mes
C.S. Palca - TEC. EN ENFERMERIA I - RAMOS CHAVEZ BENIGNO
Mes
C.S. Palca - TEC. EN ENFERMERIA I - ORCON MONTERO ROSARIO DEL PILAR
Mes
P.S. Huayanay - TEC. EN ENFERMERIA I - POMACARHUA LONASCO VICTOR
Mes
P.S. Chillhuapampa - TEC. EN ENFERMERIA I - SOTO MAYHUA EMILDA
Mes
P.S. Tinyacclla - ENFERMERA I - QUISPE RIVEROS ZARELA
Mes
P.S. Nueva Acobambilla - TEC. EN ENFERMERIA I - RODRIGUEZ ZORRILLA JULISSA VIVIANA
Mes
P.S. San Jose de Miraflores - TEC. EN ENFERMERIA I - PARI ROIRO JOSE JORGE
Mes
P.S. Vista Alegre - TEC. EN ENFERMERIA I - TOVAR LUME HENRY RONALD
Mes
C.S. Izcuchaca - TEC. SANITARIO I - ANCCASI BOZA TIMOTEO
Mes
C.S. Izcuchaca - TEC. EN ENFERMERIA I - BAUTISTA CLAUDIO EVA CELINA
Mes
C.S. Izcuchaca - TEC. EN ENFERMERIA I - GOMEZ ROMERO HAYDEE
Mes
C.S. Izcuchaca - ENFERMERA I - JURADO AA GLADYS ZENOBIA
Mes
C.S. Izcuchaca - AUX. EN ENFERMERIA II - MATAMOROS BOZA RUFINA
Mes
C.S. Izcuchaca - CIRUJANO DENTISTA I - MORALES ROJAS LUISA LILIANA
Mes
C.S. Izcuchaca - OBSTETRIZ I - QUISPE QUISPE GIOVANA NERY
Mes
C.S. Izcuchaca - ARTESANO II - RAMOS AYALA RAQUEL FELICIA
Mes
C.S. Izcuchaca - TEC. EN ENFERMERIA I - YANGALI FLORES ELIZABETH MIRIAM
Mes
C.S. Izcuchaca - ASIST. EN SERV. DE SALUD I - SALAZAR ROMAN FREDY WALTER
Mes
P.S. Ccosnipuquio - TEC. EN ENFERMERIA I - FLORES VIVANCO VILMA
Mes
P.S. Chupaca - TEC. EN ENFERMERIA I - AYUQUE CONDORI CIRILO
Mes
P.S. Cuenca - TEC. EN ENFERMERIA I - YAURI VILA DORA
Mes
P.S. Mariscal Caceres - AUX. EN ENFERMERIA II - BENDEZU VILCAS NOEMI
Mes
P.S. Mariscal Caceres - TEC. EN ENFERMERIA I - LIZANA MUNARRIZ EUSEBIO
Mes

CANT.(8)
12
12
1
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
6
12
12
9
12
12
12
12
6
12
1
12
12
12
12
12
12
12
12
6
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
9
2
12
2
12
2
1
1
12
12
12
12
12
12
9
12
12
12
12
12
12
12
12

UNIT. (5.1)
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

TOTAL (5.2)
325.00
325.00
50.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
150.00
325.00
325.00
225.00
325.00
325.00
325.00
325.00
150.00
325.00
50.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
150.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
225.00
75.00
325.00
75.00
325.00
75.00
50.00
50.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
225.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00

ENE (6.1)

FEB (6.2)

MAR (6.3)

ABR (6.4)

MAY (6.5)

JUN (6.6)

JUL (6.7)

AGO (6.8)

SET (6.9)

50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

25.00
25.00

25.00
25.00

25.00
25.00

25.00
25.00

25.00
25.00

25.00
25.00

25.00
25.00

25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

50.00
50.00

25.00
25.00

25.00
25.00

50.00
50.00
50.00
50.00

25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

FORMATO N 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO 2012 DE GASTOS POR ACTIVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA
COSTO (5)
FINALIDAD

Identificar e
Intervenir los
riesgos de
epidemias, y
violencia politica
familiar,
emergencias y
desastres y
accidentes de
trnsito

UNIDAD MEDIDA
(3)

FFTO

PART. ESPEC. (1)

DESCRIPCION (2)

RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO

2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:

P.S. Mariscal Caceres - ENFERMERA I - VILLANUEVA ROMERO DE TOCAS SALMIRA PILAR


Mes
C.S. Conaica - TEC. EN ENFERMERIA I - CHANCASANAMPA LARA MAGNO ENRIQUE Mes
C.S. Conaica - AUX. EN ENFERMERIA II - MEZA LIZARRAGA YDELMA YDA
Mes
C.S. Conaica - ENFERMERA I - MUOZ TERBULLINO KARINA
Mes
C.S. Conaica - OBSTETRIZ I - PIRCA CARHUANCHO MONICA LILIAN
Mes
C.S. Conaica - ASIST. EN SERV. DE SALUD II
Mes
C.S. Conaica - MEDICO I - TRUJILLO INCA CHRISTIAN EDY
Mes
P.S. Totora Jatunpampa - TEC. EN ENFERMERIA I - CORILLA BARRETO JHONNY
Mes
P.S. Luquia - OBSTETRIZ I - MORENO SOTELO ALICIA RUTH
Mes
P.S. Luquia - TEC. EN ENFERMERIA I - RAMOS HUIZA RAUL ARMANDO
Mes
P.S. San Jose de Laria - OBSTETRIZ I - CAJO MILACHAY ROSELIN DORILA
Mes
P.S. San Jose de Laria - TEC. EN ENFERMERIA I - CCANTO NUEZ PELAYA
Mes
P.S. San Jose de Belen - TEC. EN ENFERMERIA I - AGUIRRE RAMOS MARGARITA
Mes
P.S. Nuevo Occoro - TEC. EN ENFERMERIA I - ANCHAYHUA CCENTE ELIZABETH
Mes
P.S. Nuevo Occoro - AUX. EN ENFERMERIA II - ARROYO TICLLACURI TEOFILO
Mes
C.S. Moya - AUX. EN ENFERMERIA II - ARAUJO PEA ISABEL REENE
Mes
C.S. Moya - TEC. EN ENFERMERIA II - GOMEZ CUELLAR AMELIA
Mes
C.S. Moya - OBSTETRA - LANDEO HUAMAN CELIA ESTHER
Mes
C.S. Moya - TEC. EN ENFERMERIA I - MACAVILCA RAMOS LUIS ARCIDIO
Mes
C.S. Moya - TEC. EN ENFERMERIA II - MIRANDA MONTES GLORIA MARIA
Mes
C.S. Moya - TEC. EN ENFERMERIA I - QUISPEALAYA ARMAS LAURA VIOLA
Mes
C.S. Moya - TRAB. SERVICIOS II - TARAZONA ARQUINIGO DIMAS
Mes
C.S. Moya - MEDICO II - GARCIA AEZ KETTY
Mes
C.S. Moya - ENFERMERA I - GOMEZ PAIMA YOVANA
Mes
C.S. Moya - ENFERMERA I - MEZA HUAYHUANI MIRIAN GABRIELA
Mes
P.S. Huayllahuara - TEC. EN ENFERMERIA I - PEREZ MARTINEZ JESUS AVIAS
Mes
P.S. Huayllahuara - TEC. EN ENFERMERIA I - SAENZ QUINTE RENEE SAYDA
Mes
P.S. Islaychumpi - ENFERMERA I - PAUCAR MATOS SILVIA
Mes
P.S. Pilchaca - TEC. SANITARIO I - VALENZUELA CLEMENTE MARY LUZ
Mes
P.S. Vilca - ENFERMERA I - HOVISPO CORREA ARLENE ROXANA
Mes
P.S. Chuya - TEC. EN ENFERMERIA I - ARAUJO MUCHA ALFONSO
Mes
C.S. Vias - AUX. EN ENFERMERIA II - CORILLA HUIZA ROSALINO MELQUIADES
Mes
C.S. Vias - ENFERMERA I - PUCHOC SILVA NANCY PILAR
Mes
P.S. San Jose de Acobambilla - AUX. EN ENFERMERIA II - VILLAZANA IGNACIO FERNANDO
Mes
P.S. Anccapa - TEC. EN ENFERMERIA I - CARRASCO SOTO HILDA
Mes
P.S. San Miguel de Acobambilla - TEC. EN ENFERMERIA I - LLIHUA ESTEBAN ALFONSOMes
P.S. San Jose de Puituco - TEC. EN ENFERMERIA I - MAMANI SOLORZANO CATALINA Mes
P.S. Manta - AUX. EN ENFERMERIA II - MATOS VILLAZANA DELIA
Mes
P.S. Manta - TEC. EN ENFERMERIA I - PAUCAR MATOS HILARION
Mes
P.S. Manta - AUX. EN ENFERMERIA II - PEREZ SAENZ GRACIELA
Mes

RO

2.3.1.1.1.1

CANT.(8)

UNIT. (5.1)

12
12
12
12
12
12
1
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
1
2
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

215

120.00

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

TOTAL (5.2)
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
50.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
50.00
75.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
325.00
60,625.00

ENE (6.1)

FEB (6.2)

50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
9,500.00

0.00

MAR (6.3)

ABR (6.4)

MAY (6.5)

JUN (6.6)

JUL (6.7)

AGO (6.8)

SET (6.9)

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
4,600.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
4,525.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
4,600.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
4,600.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
4,600.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
4,700.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
4,700.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
4,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,800.00
25,800.00

0.00

0.00

0.00

2. DOTACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL


ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA PERSONAL ASISTENCIAL

RRHH

25,800.00
25,800.00

SUB TOTAL
ACTIVIDAD:

1. Movilizacion de recursos a las zonas de mayor dao por efecto de un evento adverso
RO (Transferencia 0702.3.1.3.1.1
- DEFENSA DIRESA) COMBUSTIBLE (GASOLINA DE 90 OCTANOS)
GALON
RO (Transferencia 0702.3.1.3.1.1
- DEFENSA DIRESA) COMBUSTIBLE (PETROLEO DIESEL 2)
GALON
UNIDAD
RO (Transferencia 0702.3.1.2.1.1
- DEFENSA DIRESA) PONCHO PROTECTOR DE LLUVIA CON CAPUCHA
RO (Transferencia 0702.3.1.2.1.3
- DEFENSA DIRESA) BOTA DE JEBE CAA ALTA
PAR

150

15.50

2,325.00

2,325.00

50
33

14.50
30.00

725.00

725.00

16

40.00

640.00

640.00

990.00

990.00

RO (Transferencia 0702.3.1.2.1.3
- DEFENSA DIRESA) ZAPATO DE CUERO CON PLANTA DE JEBE UNISEX (BORCEGUI)

PAR

14

380.00

5,320.00

5,320.00

RO (Transferencia 0702.3.2.1.2.1
- DEFENSA DIRESA) TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL

SERVICIO

28

10.00

280.00

280.00

RO (Transferencia 0702.3.2.2.2.2
- DEFENSA DIRESA) SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVIL TARJETAS TELEFONICAS (GILAT)

SERVICIO

24

5.00

120.00

RO (Transferencia 0702.3.2.2.2.1
- DEFENSA DIRESA) SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - TARJETAS TELEFONICAS

SERVICIO

20

5.00

100.00

SUB TOTAL

120.00
100.00

10,500.00

0.00

0.00

10,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMATICO

596,672.26

19,364.00

130,690.91

35,200.20

104,795.35

39,640.95

67,919.95

36,603.55

33,903.55

33,903.55

TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMATICO RO ADICIONAL

351,691.80

0.00

0.00

24,778.25

36,745.55

36,271.00

36,271.00

42,271.00

36,271.00

36,271.00

10,500.00

0.00

0.00

10,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

152,704.15

10,441.10

10,441.10

9,569.10

13,583.65

13,583.65

13,583.65

13,583.65

13,583.65

13,583.65

1,111,568.21

29,805.10

141,132.01

80,047.55

155,124.55

89,495.60

117,774.60

92,458.20

83,758.20

83,758.20

TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMATICO RO (Transferencia 070 - DEFENSA DIRESA)


TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMATICO RO EXPAAG
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMATICO

FORMATO N 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO 2012 DE GASTOS POR ACTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS - RED DE SALUD HUANCAVELICA
COSTO (5)

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

FORMATO N 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO 2012 DE GASTOS POR ACTIVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA
COSTO (5)
FINALIDAD
FINALIDAD

FFTO
FFTO

PART. ESPEC. (1)


PART. ESPEC. (1)

DESCRIPCION (2)

UNIDAD MEDIDA
(3)

DESCRIPCION (2)

UNIDAD MEDIDA
CANT.(4)
(3)

CANT.(8)

UNIT. (5.1)

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

TOTAL (5.2)

UNIT. (5.1)

TOTAL (5.2)

ENE (6.1)

FEB (6.2)

MAR (6.3)

ABR (6.4)

MAY (6.5)

JUN (6.6)

JUL (6.7)

AGO (6.8)

SET (6.9)

ENE (6.1)

FEB (6.2)

MAR (6.3)

ABR (6.4)

MAY (6.5)

JUN (6.6)

JUL (6.7)

AGO (6.8)

SET (6.9)

44277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL

44277
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE LA
SALUD MATERNO
NEONATAL

ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF MAT 2.3.2.1.2.2
D.S.015-2012-EF MAT 2.3.2.1.2.9.9
D.S.015-2012-EF MAT 2.3.1.3.1.1
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
PIA MAT
2.3.2.1.2.9.9
PIA MAT
2.3.2.1.2.9.9
2.3.2.5.1.1
PIA MAT
2.3.2.7.1.1.9.9
PIA MAT
2.3.2.7.1.0.1
PIA MAT
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
PIA MAT
2.3.1.3.1.1
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.1.5.1.1
PIA MAT
2.3.1.5.1.2
PIA MAT
2.3.1.5.1.2
PIA MAT
2.3.1.5.1.2
PIA MAT
2.3.1.5.1.2
PIA MAT
2.3.1.5.1.2
PIA MAT
2.3.1.5.1.2
PIA MAT
2.3.1.5.1.2
PIA MAT
2.3.1.5.1.2
PIA MAT
2.3.1.5.1.2
PIA MAT
2.3.1.5.1.2
PIA MAT
2.3.1.5.1.2
PIA MAT
2.3.1.5.1.2
PIA MAT
2.3.1.5.1.2
PIA MAT
2.3.1.5.1.2
PIA MAT
2.3.1.5.1.2
PIA MAT
D.S.015-2012-EF MAT 2.3.2.8.1.1
D.S.015-2012-EF MAT 2.3.2.8.1.2
PIA MAT
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
PIA MAT
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

1. SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESRSSR DE RED A MICRORED


Viaticos
Unidad
30
Movilidad Local
Unidad
10
Combustible y lubricantes
Galon
97.09
2. EVALUACION DE INDICADORES DE LA ESSSR
Movilidad Local
Movilidad Local (RURAL)
ALQUILER DE LOCAL
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

22
68
1
1
180

3. SUPERVISION Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESRSSR DE MICROREDES A EESS
Combustible y lubricantes
Galon
100
4. MONITOREO DE LA ESSSR
CARTUCHO PARA IMPRESORA 3550 HP N 28
GOMA LIQUIDA TIPO LAPIZ X 40 G
NOTA AUTOADHESIVA 7.5 cm X 7.5 cm X 100 HOJAS X 5
CINTA MASKING TAPE 1 1/2" X 20 YD
FOLDER DE PLASTICO TAMAO A4 CON SUJETADOR
REGLA DE PLASTICO 10 cm
TAJADOR DE METAL MEDIANO
LAPIZ NEGRO N 2 CON BORRADOR X 12
PAPEL BOND 80 g TAMAO OFICIO
CLIP MARIPOSA DE METAL N 3 X 12
CLIP MARIPOSA DE METAL N 2 X 50
CLIP MARIPOSA DE METAL N 3 X 50
CLIP DE METAL 33 mm X 100
GRAPA 23/10 X 1000
GRAPA 23/14 X 1000
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA
RED HUANCAVELICA - MEDIANO - OBSTETRA - LIBRE - PLAZA RENUNCIA
CONTRIBUCIONES ESSALUD
RED HUANCAVELICA - MEDIANO - OBSTETRA - ACTIVO - CONTINUA
CONTRIBUCIONES ESSALUD

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Millar
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Unidad
MES
MES
MES
MES

3
2
1
3
3
2
2
3
3
4
4
4
4
4
1
10
11
12

72.00
10.00
15.50

2,160.00
100.00
1,505.15
3,765.15

10.00
20.00
400.00
176.22
4.00

220.00
1,360.00
400.00
176.22
720.00
2,876.22

15.50

1,550.00
1,550.00

280.00
7.00
15.00
14.00
2.10
1.50
0.50
9.00
33.50
2.40
3.70
3.92
1.00
5.00
8.30
3.70
1,800.00
98.55
1,800.00
98.55

840.00
14.00
15.00
42.00
6.30
3.00
1.00
27.00
100.50
9.60
14.80
15.68
4.00
20.00
8.30
37.00
19,800.00
1,084.05
21,600.00
1,182.60
44,824.83
53,016.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,080.00
50.00
752.95
1,882.95

0.00

0.00

2.3.2.1.2.9.9
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN 2.3.2.1.2.2
2.3.2.1.2.9.9
D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.1.2.9.9
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN 2.3.2.1.2.2
2.3.2.1.2.9.9
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.1.2.9.9
2.3.2.1.2.9.9

D.S.015-2012-EF PAN
2.3.2.1.2.9.9
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN 2.3.2.1.2.2

1. SUPERVISION DE ACTIVIDADES DEL PAN PARA 94 EESS


VIATICOS PARA MR. ASCENCION ( TELAPACCHA Y HUACHOCOLPA)
MOVILIDAD LOCAL RURAL (CALLQUI, SAN GERONIMO Y SACSAMARCA)
MOVILIDAD LOCAL RURAL PARA MR. SANTA ANA (PUEBLO LIBRE, SAN CRISTOBAL
ANTACCOCHA Y PAMPACHACRA)
VIATICOS PARA MR. YAULI (CCASAPATA Y CCARHUACC)
MOVILIDAD LOCAL RURAL PARA NUCLEO YAULI (P.S. AMBATO, P.S. PACHACCLLA,
P.S. PUCAPAMPA, P.S. UCHCUS - INCAAN, P.S. CASTILLAPATA, P.S. VILLAPAMPA,
P.S. ATALLA, P.S. PALTAMACHAY, P.S. CHACARILLA. P.S. TACSANA)
MOVILIDAD LOCAL RURAL PARA NUCLEO CCASAPATA (P.S. CCOLLPACCASA, P.S.
CHUCLLACCASA, P.S. CHUUNAPAMPA, P.S. CORDORHUACHANA, P.S.
HUSNUPATA, P.S. LIMAPAMPA, P.S. PANTACHI NORTE, P.S. PANTACHI SUR, P.S.
PUCACCASA CHOPCCA, P.S. SAN JUAN DE CCARHUACC, P.S. SANTA ROSA DE
CHOPCCA, P.S. SOTOPAMPA)
VIATICOS PARA MR. ACORIA (AANCUSI)
MOVILIDAD LOCAL RURAL PARA NUCLEO ACORIA (P.S. ANTAYMISA, P.S.
CHAYNAPAMPA, P.S. LIRIO, P.S. MOTOY, P.S. CCARHUARANRA, P.S. CONCHAN, P.S.
LLAHUECC)
MOVILIDAD LOCAL RURAL PARA NUCLEO AANCUSI (P.S. PALLALLA, P.S. SAN
ANTONIO, P.S. SAN ISIDRO DE AMPURHUAY)
MOVILIDAD LOCAL RURAL PARA MR AYACCOCHA (P.S. ACHAPATA, P.S.
CCACCASIRI, P.S. HUANASPAMPA, P.S. LOS ANGELES DE CCARAHUASA, P.S.
PUCACCOCHA, P.S. QUIMINA, P.S. LAIMINA)
MOVILIDAD LOCAL RURAL PARA MR. HUANDO (P.S. CACHILLALLAS, P.S.
HUAYANAY, P.S. PALCA, P.S. TINYACCLLA, P.S. NUEVA ACOBAMBILLA, P.S. SAN
JOS DE MIRAFLORES, P.S. VISTA ALEGRE, P.S. CHILLHUAPAMPA, P.S. PUTACCA)
VIATICOS PARA MR. IZCUCHACA (CONAICA)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220.00
1,360.00
400.00
176.22
720.00
2,876.22

0.00

0.00

1,550.00
1,550.00

0.00

0.00

0.00

1,800.00
98.55
1,800.00
98.55
3,797.10
3,797.10

1,800.00
98.55
1,800.00
98.55
3,797.10
3,797.10

1,800.00
98.55
1,800.00
98.55
3,797.10
5,347.10

1,800.00
98.55
1,800.00
98.55
3,797.10
3,797.10

1,800.00
98.55
1,800.00
98.55
3,797.10
5,679.30

1,800.00
98.55
1,800.00
98.55
3,797.10
6,673.32

0.00

840.00
14.00
15.00
42.00
6.30
3.00
1.00
27.00
100.50
9.60
14.80
15.68
4.00
20.00
8.30
37.00
1,800.00
98.55
1,800.00
98.55
3,797.10
3,797.10

1,800.00
98.55
1,800.00
98.55
3,797.10
3,797.10

0.00
1,800.00
98.55
3,056.73
4,939.68

44276 MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL PAN


ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF PAN 2.3.2.1.2.2
D.S.015-2012-EF PAN 2.3.2.1.2.9.9

0.00

1,080.00
50.00
752.20
1,882.20

UNIDAD
UNIDAD

4
6

72
20

288.00
120.00

288.00
120.00

UNIDAD

20

160.00

160.00

UNIDAD

72

288.00

288.00

UNIDAD

20

20

400.00

400.00

UNIDAD

24

20

480.00

480.00

UNIDAD

72

144.00

144.00

UNIDAD

14

20

280.00

280.00

UNIDAD

20

120.00

120.00

UNIDAD

14

20

280.00

280.00

UNIDAD

18

20

360.00

360.00

UNIDAD

72

144.00

144.00

FORMATO N 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO 2012 DE GASTOS POR ACTIVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA
COSTO (5)
FINALIDAD

FFTO

PART. ESPEC. (1)

2.3.2.1.2.9.9
D.S.015-2012-EF PAN
2.3.2.1.2.9.9
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN 2.3.2.1.2.2
2.3.2.1.2.9.9
D.S.015-2012-EF PAN
2.3.2.1.2.9.9
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN 2.3.2.1.2.2
D.S.015-2012-EF PAN 2.3.1.3.1.1
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF PAN 2.3.2.5.1.1
D.S.015-2012-EF PAN 2.3.2.7.1.0.1
D.S.015-2012-EF PAN 2.3.2.7.1.0.1
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.1.2.9.9

2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.2.7.1.1.9.9
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF PAN 2.3.2.8.1.1
D.S.015-2012-EF PAN 2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.1
44276 MONITOREO PIA PAN
PIA PAN
2.3.2.8.1.1
SUPERVISION
2.3.2.8.1.2
PIA PAN
EVALUACION Y
EUROPAN 2012
2.3.2.8.1.1
CONTROL PAN
EUROPAN 2012
2.3.2.8.1.1
EUROPAN 2012
2.3.2.8.1.1
EUROPAN 2012
2.3.2.8.1.1
EUROPAN 2012
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
2.6.3.2.3.1
D.S.015-2012-EF PAN 2.6.3.2.3.1
D.S.015-2012-EF PAN 2.6.3.2.1.2
D.S.015-2012-EF PAN

2.6.3.2.1.2

D.S.015-2012-EF PAN 2.6.3.2.3.1


D.S.015-2012-EF PAN 2.6.3.2.3.1
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
EUROPAN 2012
2.3.2.1.2.2
EUROPAN 2012
2.3.2.1.2.1
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:

EUROPAN 2012
EUROPAN 2012

2.3.2.5.1.1
2.3.2.7.1.0.1

DESCRIPCION (2)
MOVILIDAD LOCAL RURAL PARA NUCLEO IZCUCHACA (P.S. CUENCA, P.S.
MARISCAL CACERES, P.S. CCOSNIPUQUIO, P.S. CHUPACA, P.S. JOSE CARLOS
MARIATEGUI)
MOVILIDAD LOCAL RURAL PARA NUCLEO CONAICA (P.S. LUQUIA, P.S. NUEVO
OCCORO, P.S. SAN JOSE DE LARIA, P.S. SAN JOSE DE BELEN, P.S. TOTORA
JATUNPAMPA, P.S. OCCORO VIEJO)
VIATICOS PARA MR. MOYA (VIAS)
MOVILIDAD LOCAL RURAL PARA NUCLEO MOYA (P.S. CHAQUICOCHA, P.S. CHUYA,
P.S. HUAYLLAHUARA, P.S. ISLAYCHUMPI, P.S. PILCHACA, P.S. VILCA, P.S.
CORICOCHA)
MOVILIDAD LOCAL RURAL PARA NUCLEO VIAS (P.S. ANCCAPA, P.S. MANTA, P.S.
SAN JOSE DE ACOBAMBILLA, P.S. SAN JOSE DE PUITUCO, P.S. SAN MIGUEL DE
ACOBAMBILLA, P.S. SANTA ROSA DE MANTA, P.S. COLLPA)
VIATICOS RED HVCA 3 SUPERVISIONES PARA 4 PERSONAS INCLUIDO CHOFER
GASOLINA DE 90
2. EVALUACION DE INDICADORES DEL PAN ANUAL 2011
ALQUILER DE LOCAL PARA 2 DIAS
REFRIGERIO PARA 40 PERSONAS (3 X 8 MR + 20 DE RED) DOS VECES AL DIA X 2
DIAS
ALMUERZO PARA 40 PERSONAS (3 X 8 MR + 20 DE RED) X 2 DIAS
MOVILIDAD LOCAL PARA 40 PERSONAS (3 X 8 MR + 20 DE RED) DOS VECES AL DIA
X 2 DIAS
FOLDER MANILA A4
LAPICEROS TINTA SECA
PAPEL BONG A4 80G
CONO CD REGRABABLE
FOTOCOPIADO

UNIDAD MEDIDA
(3)

CANT.(8)

UNIT. (5.1)

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

TOTAL (5.2)

ENE (6.1)

FEB (6.2)

MAR (6.3)

UNIDAD

10

20

200.00

200.00

UNIDAD

12

20

240.00

240.00

UNIDAD

72

144.00

144.00

UNIDAD

14

20

280.00

280.00

UNIDAD

14

20

280.00

280.00

UNIDAD
GALON

36
152

72
15.5

2,592.00
2356.00
9,156.00

2,592.00
2,356.00
9,156.00

UNIDAD

100.00

200.00

200.00

UNIDAD

160

4.00

640.00

640.00

UNIDAD

80

12.00

960.00

960.00

UNIDAD

80

10.00

800.00

800.00

UNIDAD
UNIDAD
MILLAR
UNIDAD
UNIDAD

30
30
1
1
1064

0.50
0.50
30.00
80.00
0.10

15.00
15.00
30.00
80.00
106.40
2,846.40

1,100.00
98.55
1,800.00
1,800.00
98.55
1,800.00
1,800.00
3,300.00
1,800.00
1,800.00
98.55

13,200.00
1,182.60
21,600.00
21,600.00
2,365.20
12,600.00
12,600.00
23,100.00
16,200.00
9,900.00
3,843.45

4,250.00
6000
100

17,000.00
12,000.00
100.00

12,000.00
100.00
1,000.00

3. MONITOREO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DE INDICADORES DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL


RED HUANCAVELICA - TEC. COMPUTACION - ACTIVO - CONTINUA
MES
12
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MES
RED HUANCAVELICA - ING. DE SISTEMAS - ACTIVO - CONTINUA
MES
12
RED HUANCAVELICA - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - CONTINUA
MES
12
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MES
RED HUANCAVELICA - MEDIANO - ENFERMERA - LIBRE
MES
7
RED HUANCAVELICA - MEDIANO - OBSTETRA - LIBRE
MES
7
RED HUANCAVELICA - MEDIANO - MEDICO CIRUJANO - LIBRE
MES
7
ENFERMERA ( RED DE SALUD HUANCAVELICA
MES
9
RED HUANCAVELICA - TEC. COMPUTACION - ACTIVO - CONTINUA
MES
9
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MES
GRATIFICACION 1 PERSONA D.S. 015
GRATIFICACION 2 PERSONAS PIA PAN
GRATIFICACION 5 PERSONAS EUROPAN
COMPUTADORA DE ESCRITORIO
UNIDAD
4
COMPUTADORA PORTATIL
UNIDAD
2
PANTALLA ECRAN
UNIDAD
1

0.00

0.00

0.00

JUL (6.7)

0.00

0.00

AGO (6.8)

0.00

SET (6.9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,100.00
98.55
1,800.00
1,800.00
197.10

1,100.00
98.55
1,800.00
1,800.00
197.10

1,100.00
98.55
1,800.00
1,800.00
197.10

1,100.00
98.55
1,800.00
1,800.00
197.10

0.00

0.00

0.00

1,800.00
1,100.00
197.10

1,800.00
1,100.00
197.10

1,100.00
98.55
1,800.00
1,800.00
197.10
1,800.00
1,800.00
3,300.00
1,800.00
1,100.00
492.75

1,100.00
98.55
1,800.00
1,800.00
197.10
1,800.00
1,800.00
3,300.00
1,800.00
1,100.00
492.75
600.00
1,200.00
3,000.00
17,000.00

1,100.00
98.55
1,800.00
1,800.00
197.10
1,800.00
1,800.00
3,300.00
1,800.00
1,100.00
492.75

1,100.00
98.55
1,800.00
1,800.00
197.10
1,800.00
1,800.00
3,300.00
1,800.00
1,100.00
492.75

8,092.75

8,092.75

15,288.40

37,088.40

15,288.40

15,288.40

0.00

2,160.00
300.00
2,460.00

0.00

0.00

UNIDAD

333

1,000.00

UNIDAD

500

500

500.00

COMPUTADORA DE ESCRITORIO

UNIDAD

4500

13,500.00
182,291.25

13,500.00
32,095.65

180.00
50.00

2,160.00
300.00
2,460.00

MESA DE TRABAJO DE VALIDACION DE META FISICA PARA PROGRAMACION PRESUPUESTAL SIGA 2013
ALQUILER DE LOCAL PARA 3 DIAS
MR ASCENSION = 5 PERSONAS
MR SANTA ANA = 4 PERSONAS
MR YAULI = 4 PERSONAS
CS CCASAPATA = 4 PERSONAS
CS CCARHUACC = 4 PERSONAS
UNIDAD
MR ACORIA = 4 PERSONAS
MR AYCCOCHA = 4 PERSONAS
MR HUANDO = 5 PERSONAS
MR IZCUCHACA = 4 PERSONAS
MR MOYA = 4 PERSONAS
RED HVCA = 18
UNIDAD
REFRIGERIO PARA 60 PERSONAS DOS VECES AL DIA X 3 DIAS

JUN (6.6)

1,100.00
98.55
1,800.00
1,800.00
197.10

DISCO DURO PORTABLE DE 500GB

12
6

0.00

MAY (6.5)

15.00
15.00
30.00
80.00
106.40
2,846.40

ADQUISICION DE ESCRITORIO DE MELAMINA DE 04 GAVETAS PARA MONITOREO

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL 2013


VIATICOS PARA 6 PERSONAS FUERA DE LA REGION HVCA POR DOS DIAS
UNIDAD
PASAJE
UNIDAD

ABR (6.4)

4,995.65

0.00

4,995.65

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

180.00

180.00

360

4.00

1,440.00

1,440.00

FORMATO N 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO 2012 DE GASTOS POR ACTIVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA
COSTO (5)
FINALIDAD

FFTO

PART. ESPEC. (1)

DESCRIPCION (2)

UNIDAD MEDIDA
(3)

EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012

2.3.2.7.1.0.1
2.3.2.1.2.9.9
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.2.7.1.1.9.9
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:

ALMUERZO PARA 60 PERSONAS X 3 DIAS


MOVILIDAD LOCAL PARA 60 PERSONAS POR TRES DIAS
FOLDER MANILA A4
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA AZUL
CONO CD REGRABABLE
FOTOCOPIADO DEFINICIONES OPERACIONALES

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012

EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012

2.3.2.5.1.1
2.3.2.7.1.0.1
2.3.2.7.1.0.1
2.3.2.1.2.9.9
2.3.2.1.2.9.9
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.2.5.1.1
2.3.2.7.1.0.1
2.3.2.7.1.0.1
2.3.2.1.2.9.9
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

CANT.(8)
180
180
60
60
1
3744

UNIT. (5.1)
10.00
10.00
0.50
0.40
80.00
0.08

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

TOTAL (5.2)
1,800.00
1,800.00
30.00
24.00
80.00
299.50
5,653.50

ENE (6.1)

FEB (6.2)

0.00

MAR (6.3)

0.00

0.00

ABR (6.4)

0.00

MAY (6.5)

JUN (6.6)

0.00

JUL (6.7)

0.00

1,800.00
1,800.00
30.00
24.00
80.00
299.50
5,653.50

AGO (6.8)

SET (6.9)

0.00

0.00

0.00

640.00
800.00
700.00
100.00
20.00
16.00
2,396.00

0.00

0.00

0.00
15,288.40

100.00
880.00
1,100.00
1,100.00
22.50
18.00
3,220.50
50,818.40

0.00
15,288.40

0.00
15,288.40

TALLER DE EVALUACION DE COMPROMISOS EUROPAN CON LOS EESS PRIORIZADOS


ALQUILER DE LOCAL PARA 2 DIAS EESS PRIORIZADOS POR EUROPAN
C.S. YAULI
P.S. AMBATO
P.S. TACSANA

UNIDAD

60.00

120.00

120.00

REFRIGERIO PARA 40 PERSONAS DOS VECES AL DIA X 2 DIAS


ALMUERZO PARA 40 PERSONAS X 2 DIAS
MOVILIDAD LOCAL PARA 35 PERSONAS POR DOS DIAS
MOVILIDAD LOCAL PARA 5 PERSONAS POR DOS DIAS
FOLDER MANILA A4
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA AZUL

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

160
80
70
10
40
40

4.00
10.00
10.00
10.00
0.50
0.40

640.00
800.00
700.00
100.00
20.00
16.00
2,396.00

2
220
110
110
45
45

50.00
4.00
10.00
10.00
0.50
0.40

100.00
880.00
1,100.00
1,100.00
22.50
18.00
3,220.50
208,023.65

EVALUACION DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD DE LA RED DE SALUD HUANCAVELICA


UNIDAD
ALQUILER DE LOCAL PARA 2 DIAS
UNIDAD
REFRIGERIO PARA 55 PERSONAS DOS VECES AL DIA X 2 DIAS
UNIDAD
ALMUERZO PARA 55 PERSONAS X 2 DIAS
UNIDAD
MOVILIDAD LOCAL PARA 55 PERSONAS POR DOS DIAS CIUDAD
UNIDAD
FOLDER MANILA A4
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA AZUL
UNIDAD

0.00

0.00
4,995.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
4,995.65

0.00
44,098.05

0.00
8,092.75

0.00
8,092.75

216.00

432.00

0.00

432.00
1,828.00
2,260.00

216.00

432.00

216.00

216.00

0.00
0.00

216.00
1,500.00
1,716.00
3,976.00

216.00
432.00

216.00
648.00

0.00
0.00

216.00
648.00

0.00
0.00

216.00
648.00

163.94
70.00
70.00
750.00
150.00
11.40
22.40
9.60
6.00
23.20
16.66
6.40
40.00
30.00
13.20
5.90
199.30
1,440.00
3,028.01
3,028.01

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

43950 Monitoreo y Sup. Eval. Y Control de VIH-SIDA-TBC


ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
2.3.2.1.2.2
D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
2.3.1.3.1.1
43950 Monitoreo y
SUB TOTAL
Sup. Eval. Y Control
ACTIVIDAD:
de VIH-SIDA-TBC
D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
2.3.2.1.2.2
D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
2.3.1.3.1.1
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

REALIZAR MONITOREO,SUPERVISION, EVALUACION ESRPCT TUBERCULOSIS


VITICOS PARA 2 PERSONA X 72 X 3 DIAS
COMBUSTIBLE PARA SUPERVISIN

INFORME
GALONES

6
121

72.00
15.00

2,376.00
1,828.00
4,204.00

REALIZAR MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y VIH /SIDA


VITICOS PARA 2 PERSONA X 72 X 3 DIAS
COMBUSTIBLE PARA SUPERVISIN

INFORME
GALONES

6
100

72.00
15.00

1,296.00
1,500.00
2,796.00
7,000.00

0.00

0.00
0.00

432.00
0.00

432.00

432.00
0.00

216.00

432.00
216.00

43950 Monitoreo y Sup. Eval. Y Control de VIH-SIDA-TBC


PIA METAX-ZOO
PIA METAX-ZOO
PIA METAX-ZOO
PIA METAX-ZOO
PIA METAX-ZOO
PIA METAX-ZOO
PIA METAX-ZOO
PIA METAX-ZOO
43975 Monit. Sup.
PIA METAX-ZOO
Eval. Y Control de
PIA METAX-ZOO
Metax. y Zoonosis
PIA METAX-ZOO
PIA METAX-ZOO
PIA METAX-ZOO
PIA METAX-ZOO
PIA METAX-ZOO
PIA METAX-ZOO
PIA METAX-ZOO
PIA METAX-ZOO

ACTIVIDAD:
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.2.7.1.1.9.9
2.3.2.1.2.2
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

1. Realizar Supervision y monitoreo y control del programa zoonosis a EESS


PAPEL BOND 80 g TAMAO A4.
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA AZUL
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA ROJO
TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1000 (COD 15A)
NOTA AUTOADHESIVA 7.5 cm X 7.5 cm X 100 HOJAS X 5
CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3" X 50 yd
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES
PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" X 72 yd
GOMA EN BARRA X 36 g APROX
FOLDER MANILA TAMAO A4
SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50
PAPELOGRAFO 75 G DE 86 CM X 61 CM
DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB
PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 6 COLORES
PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES

Millar
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
EMPAQUE X 25
UNIDAD
UNIDAD
EMPAQUE X 50
UNIDAD
UNIDAD
SERVICIO
SERVICIO

6
20
20
3
10
6
16
4
4
4
4
2
100
1
1
4
1,993
10

27.32
3.50
3.50
250.00
15.00
1.90
1.40
2.40
1.50
5.80
4.17
3.20
0.40
30.00
13.20
1.48
0.10
144.00

163.94
70.00
70.00
750.00
150.00
11.40
22.40
9.60
6.00
23.20
16.66
6.40
40.00
30.00
13.20
5.90
199.30
1,440.00
3,028.01
3,028.01

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Monitoreo, supervisin, evaluacin y control de prevencin y control de cancer


Monitoreo,
supervisin,
evaluacin y control
de prevencin y
control de cancer

ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF CANCER
2.3.2.1.2.2

2. Supervisin y monitoreo de las actividades a los establecimientos de salud ESRSSR de Red a Microred
VIATICOS (3 personas x 2 dias x 3 veces)
UNIDAD

18

72.00

1,296.00

2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF CANCER
D.S.015-2012-EF CANCER
2.6.3.2.3.1
D.S.015-2012-EF CANCER
2.3.1.3.1.1
D.S.015-2012-EF CANCER
2.3.1.5.1.1
D.S.015-2012-EF CANCER
2.3.2.7.1.1.9.9
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO

UNIDAD

4,996.50

4,996.50

LAPTOP
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (Gasolina de 90 oct)
REPUESTO Y ACCESORIO (TONER)
SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADOS

UNIDAD
GALON
UNIDAD
UNIDAD

1
395
2
5000

5,500.00
15.50
280.00
0.10

5,500.00
6,122.50
560.00
500.00
18,975.00
18,975.00

43985 Monitoreo Sup. Eval. y Control Enf. No Transmisibles


ACTIVIDAD:
43985 Monitoreo
Sup. Eval. y Control
Enf. No
Transmisibles

1.REALIZAR MONITOREO DE LAS ESN NO TRASMISIBLES A LAS MICROREDES

432.00

432.00

4,996.50
5,500.00
6,122.50
560.00
0.00
0.00

0.00
0.00

5,500.00
5,500.00

0.00
0.00

5,556.50
5,556.50

500.00
7,054.50
7,054.50

0.00
0.00

0.00
0.00

432.00
432.00

FORMATO N 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO 2012 DE GASTOS POR ACTIVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA
COSTO (5)
FINALIDAD

FFTO

PART. ESPEC. (1)

2.3.2.1.2.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
43985 Monitoreo
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.1
Sup. Eval. y Control
Enf. No
2.3.2.1.2.9.9
D.S.015-2012-EF NO TRANS
Transmisibles
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.2.7.1.1.9.9
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

DESCRIPCION (2)

UNIDAD MEDIDA
(3)

VIATICOS RESPONSABLES DE NO TRANSMISIBLES DE SM A LAS MRs

viatico

24

72

1728.00

REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER 15 A)

Unidad

280

280.00

280.00

Movilidad Local para el traslado a EESS

Movilidad

30

10

300.00

300.00

SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Papel bond paquete de 500 hojas

Unidad
millar

3320
12

0.1
30

332.00
360.00
3,000.00
3,000.00

CANT.(8)

UNIT. (5.1)

TOTAL (5.2)

ENE (6.1)

FEB (6.2)

MAR (6.3)

ABR (6.4)

MAY (6.5)

JUN (6.6)

JUL (6.7)

AGO (6.8)

864.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

332.00
360.00
1,272.00
1,272.00

864.00
864.00

SET (6.9)
864.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

864.00
864.00

33287 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS


ACTIVIDAD:
PIA MAT
PIA MAT
PIA MAT
33287 DESARROLLO
DE NORMAS Y
PIA MAT
GUIAS TECNICAS PIA MAT
PIA MAT
PIA MAT
PIA MAT
PIA MAT
PIA MAT

2.3.2.7.3.2
2.3.2.7.3.2
2.3.2.7.3.2
2.3.2.1.2.9.9
2.3.2.7.1.1.9.9
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.2.7.1.0.1
2.3.2.5.1.1
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

1. IMPLEMENTACION DE DOCUMENTO TECNICO EN EMERGENCIAS OBSTETRICAS


ENSEANZA Y CAPACITACION OTRAS ESPECIALIDADES REALIZADO POR PERSONAS
NATURALES (MEDICO)
ENSEANZA Y CAPACITACION OTRAS ESPECIALIDADES REALIZADO POR PERSONAS
NATURALES (OBSTETRA)
ENSEANZA Y CAPACITACION OTRAS ESPECIALIDADES REALIZADO POR PERSONAS
NATURALES (ENFERMERA)
Movilidad Local
fotocopias-anillado
CARTUCHO PARA IMPRESORA 3550 HP N 28
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA
PAPEL BONG 80G
SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS
ALQUILER DE LOCAL PARA 02 DIAS

Unidad

1.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

Unidad

1.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

Unidad

1.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
MILLAR
Unidad
Unidad

390

10.00
0.10
280.00
0.60
32.00
7.00
100.00

3,900.00
302.12
280.00
168.00
64.00
2,730.00
200.00
13,644.12
13,644.12

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

3,900.00
302.12
280.00
168.00
64.00
2,730.00
200.00
13,644.12
13,644.12

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1,000.00
2,000.00
1,800.00
98.55

1,000.00
2,000.00
21,600.00
1,182.60
25,782.60

1,800.00
98.55
1,898.55

1,800.00
98.55
1,898.55

1,800.00
98.55
1,898.55

1,000.00
2,000.00
1,800.00
98.55
4,898.55

1,800.00
98.55
1,898.55

1,800.00
98.55
1,898.55

1,800.00
98.55
1,898.55

1,800.00
98.55
1,898.55

1,800.00
98.55
1,898.55

15.50
2,250.30

2,258.35
2,250.30
4,508.65

0.00

0.00

0.00

2,258.35
2,250.30
4,508.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3021
1
130
2
390
2

33291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR


ACTIVIDAD:
2.3.1.8.2.1
2.3.2.2.4.4
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF MAT 2.3.1.3.1.1
D.S.015-2012-EF MAT 2.3.1.8.2.1
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.1.5.1.2
PIA MAT
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
PIA MAT
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
PIA MAT
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF MAT 2.3.2.2.4.4
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.1.5.1.2
PIA MAT
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD
PIA MAT
PIA MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT

33291 POBLACION
ACCEDE A
METODOS DE
PLANIFICACION
FAMILIAR

1. ATENCION CON DISPOSITIVO INTRAUTERINO (METODO DIU)


MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS
SERVICIOS DE IMPRESIN Y ENCUADERNACION
C.S. SAN CRISTOBAL - MEDIANO - OBSTETRA - ACTIVO - CONTINUA
CONTRIBUCIONES ESSALUD

Unidad
Unidad
MES
MES

1
1

2. ATENCION CON ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE


GASOLINA DE 90 OCTANOS
MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS

Galon
Unidad

145.7
1

3. ATENCION CON METODO DE BARRERA


UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO

Unidad

4. ATENCION CON ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL


P.S. CHAQUICOCHA - ALTO - OBSTETRA - ACTIVO - EURO
CONTRIBUCIONES ESSALUD

MES
MES

5. ATENCION CON ANTICONCEPTIVO ORAL DE EMERGENCIA (AOE)


SERVICIO DE IMPRESIN FOLDER PARA HC ETAPA ADULTO

Millar

6. ATENCION CON METODO DE ABSTINENCIA PERIODICA


UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO

Unidad

12

200.15

200.15
200.15

0.00

0.00

0.00

200.15
200.15

2,100.00
98.55

6,300.00
295.65
6,595.65

2,100.00
98.55
2,198.55

2,100.00
98.55
2,198.55

2,100.00
98.55
2,198.55

0
0.00

0
0.00

0
0.00

0
0.00

0
0.00

0
0.00

1,166.75

1,166.75
1,166.75

0.00

0.00

0.00

1,166.75
1,166.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
1,898.55

0.00
1,898.55

0.00
1,898.55

0.00
1,898.55

0.00
1,898.55

204.20

204.20
204.20
38,458.00

0.00
4,097.10

0.00
4,097.10

0.00
4,097.10

204.20
204.20
10,978.30

2,868.80
1,800.00
98.55

2,029.00
21,600.00
1,182.60
24,811.60

1,800.00
98.55
1,898.55

1,800.00
98.55
1,898.55

1,800.00
98.55
1,898.55

2,029.00
1,800.00
98.55
3,927.55

1,800.00
98.55
1,898.55

1,800.00
98.55
1,898.55

1,800.00
98.55
1,898.55

1,800.00
98.55
1,898.55

1,800.00
98.55
1,898.55

1,800.00
98.55

18,000.00
985.50
18,985.50

0
0.00

0
0.00

1,800.00
98.55
1,898.55

1,800.00
98.55
1,898.55

1,800.00
98.55
1,898.55

1,800.00
98.55
1,898.55

1,800.00
98.55
1,898.55

1,800.00
98.55
1,898.55

1,800.00
98.55
1,898.55

1,217.28
1,800.00
98.55

1,217.40
18,000.00
985.50
20,202.90
64,000.00

0
0.00
1,898.55

0
0.00
1,898.55

1,800.00
98.55
1,898.55
5,695.65

1,217.40
1,800.00
98.55
3,115.95
8,942.05

1,800.00
98.55
1,898.55
5,695.65

1,800.00
98.55
1,898.55
5,695.65

1,800.00
98.55
1,898.55
5,695.65

1,800.00
98.55
1,898.55
5,695.65

1,800.00
98.55
1,898.55
5,695.65

6,159.50
1,899.73

6,159.50
1,899.73

33292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

33292 POBLACION
ACCEDE A
SERVICIOS DE
CONSEJERIA EN
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF MAT 2.3.2.2.4.4
PIA MAT
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
PIA MAT
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF MAT 2.3.2.8.1.1
D.S.015-2012-EF MAT 2.3.2.8.1.2
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
PIA MAT
2.3.1.8.2.1
D.S.015-2012-EF MAT 2.3.2.8.1.1
D.S.015-2012-EF MAT 2.3.2.8.1.2
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

1. ORIENTACION COSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA


SERVICIO DE IMPRESIN FOLDER PARA HC ETAPA ADULTO
C.S. AYACCOCHA - MEDIANO - OBSTETRA - ACTIVO - CONTINUA
CONTRIBUCIONES ESSALUD

Millar
MES
MES

1
12

2. CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR


P.S. CASTILLAPATA - MEDIANO - OBSTETRA - ACTIVO - ADJUDICO
MES
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MES
3. ATENCION PRE CONCEPCIONAL
MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS
P.S. NUEVO OCCORO - MEDIANO - OBSTETRA - ACTIVO - ADJUDICO
CONTRIBUCIONES ESSALUD

10

Unidad
MES
MES

Unidad
Unidad

1
1

10

33172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA


ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF MAT 2.3.1.8.2.1
2.3.2.2.4.4
PIA MAT

1. ATENCION DE GESTANTE
MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS
SERVICIOS DE IMPRESIN Y ENCUADERNACION

6,159.50
1,899.73

FORMATO N 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO 2012 DE GASTOS POR ACTIVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA
COSTO (5)
FINALIDAD

FFTO

PART. ESPEC. (1)

DESCRIPCION (2)

UNIDAD MEDIDA
(3)

D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT

2.6.3.2.4.1
2.6.3.2.4.1
2.6.3.2.4.1
2.6.3.2.4.1
2.6.3.2.4.1
2.6.3.2.4.1
2.6.3.2.1.2
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.1.5.3.1
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.1.3.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.7.1.1.9.9
2.3.2.8.1.2
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.1.2.1.1
2.6.3.2.4.1
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.1.8.2.1
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

COCHE METALICO PARA CURACIONES RODABLE


ESCALINATA DE 2 PELDAOS
BIOMBO DE METAL DE 03 CUERPOS
CAMILLA PARA EXAMEN GINECOLOGICO
TABURETE GIRATORIO RODANTE
PORTA SUERO METALICO RODABLE
ESCRITORIO DE MADERA DE 03 GAVETAS
C.S. CONAICA - MEDIANO - MEDICO CIRUJANO - ACTIVO - ADJUDICO
C.S. HUANDO - MEDIANO - MEDICO CIRUJANO - ACTIVO - ADJUDICO4
C.S. HUANDO - MEDIANO - MEDICO CIRUJANO - LIBRE - PLAZA ABANDONO
C.S. SAN JUAN DE CCARHUACC - ALTO - MEDICO CIRUJANO - LIBRE - PLAZA NUEVA
CONTRIBUCIONES ESSALUD

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
MES
MES
MES
MES
MES

3
4
3
4
4
3
3

2. VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE


ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR

Unidad

D.S.015-2012-EF MAT

33172 ATENCION
PRENATAL
REENFOCADA

D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT

PIA MAT
PIA MAT
PIA MAT
PIA MAT

D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT

PIA MAT
PIA MAT
PIA MAT
PIA MAT
PIA MAT
PIA MAT
PIA MAT
PIA MAT

D.S.015-2012-EF MAT

3. VISITA DOMICILIARIA A LA GESTANTE


GASOLINA DE 90 OCTANOS
P.S. CALLQUI CHICO - MEDIANO - OBSTETRA - ACTIVO - ADJUDICO
P.S. PUCAPAMPA - MEDIANO - OBSTETRA - FINALIZA IF
CONTRIBUCIONES ESSALUD

Galones
MES
MES
MES

4. EXAMEN DE LABORATORIO COMPLETO


C.S. CCASAPATA - ALTO - BIOLOGO - ACTIVO - CONTINUA
C.S. MOYA - MEDIANO - BIOLOGO - LIBRE - PLAZA RENUNCIA
C.S. SANTA ANA - MEDIANO - BIOLOGO - ACTIVO - CONTINUA
CONTRIBUCIONES ESSALUD

MES
MES
MES
MES

5. ECOGRAFIA OBSTETRICA A LA GESTANTE


VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO

Unidad
Unidad

6. ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE


C.S. AANCUSI - ALTO - CIRUJANO DENTISTA - ACTIVO - ADJUDICO
C.S. AYACCOCHA - MEDIANO - CIRUJANO DENTISTA - ACTIVO - CONTINUA
C.S. CONAICA - MEDIANO - CIRUJANO DENTISTA - ACTIVO - CONTINUA
C.S. PALCA - MEDIANO - CIRUJANO DENTISTA - ACTIVO - CONTINUA
C.S. SAN CRISTOBAL - MEDIANO - CIRUJANO DENTISTA - ACTIVO - CONTINUA
P.S. HUACHOCOLPA - ALTO - CIRUJANO DENTISTA - ACTIVO - CONTINUA
P.S. HUANASPAMPA - MEDIANO - CIRUJANO DENTISTA - ACTIVO - CONTINUA
CONTRIBUCIONES ESSALUD

MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES

7. EVALUACION DE BIENESTAR FETAL A LA GESTANTE


MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS

Unidad

CANT.(8)

10
10
9
9

431.52
10
1

12
11
12

1
4

10
12
12
12
12
12
12

UNIT. (5.1)

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

TOTAL (5.2)

ENE (6.1)

FEB (6.2)

MAR (6.3)

ABR (6.4)

150.00
80.00
140.00
450.00
100.00
120.00
250.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,800.00
98.55

450.00
320.00
420.00
1,800.00
400.00
360.00
750.00
33,000.00
33,000.00
29,700.00
34,200.00
3,744.90
146,204.13

0
0.00

0
0.00

197.1
6,797.10

450.00
320.00
420.00
1,800.00
400.00
360.00
750.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,800.00
394.2
26,653.43

2,838.10

2,838.10
2,838.10

0.00

0.00

0.00

3,300.00
3,300.00

MAY (6.5)

JUN (6.6)

JUL (6.7)

AGO (6.8)

SET (6.9)

3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,800.00
394.2
14,094.20

3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,800.00
394.2
14,094.20

3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,800.00
394.2
14,094.20

3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,800.00
394.2
14,094.20

3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,800.00
394.2
14,094.20

2,838.10
2,838.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,800.00

1,800.00

3,344.28
1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

3,344.28
1,800.00

98.55
1,898.55

98.55
1,898.55

98.55
5,242.83

98.55
1,898.55

98.55
1,898.55

98.55
1,898.55

98.55
5,242.83

2,100.00
1,800.00
1,800.00
295.65
5,995.65

2,100.00
1,800.00
1,800.00
295.65
5,995.65

2,100.00
1,800.00
1,800.00
295.65
5,995.65

2,100.00
1,800.00
1,800.00
295.65
5,995.65

2,100.00
1,800.00
1,800.00
295.65
5,995.65

15.50
1,800.00
1,800.00
98.55

6,688.56
18,000.00
1,800.00
985.50
27,474.06

0
0.00

1,800.00
0
1,800.00

2,100.00
1,800.00
1,800.00
98.55

25,200.00
19,800.00
21,600.00
3,449.25
70,049.25

2,100.00
1,800.00
1,800.00
295.65
5,995.65

2,100.00
1,800.00
1,800.00
295.65
5,995.65

2,100.00
1,800.00
197.1
4,097.10

2,100.00
1,800.00
1,800.00
295.65
5,995.65

1,200.00
632.66

1,200.00
2,530.64
3,730.64

0.00

0.00

0.00

1,200.00
2,530.64
3,730.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,100.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
2,100.00
1,800.00
689.85
13,889.85

2,100.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
2,100.00
1,800.00
689.85
13,889.85

2,100.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
2,100.00
1,800.00
689.85
13,889.85

2,100.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
2,100.00
1,800.00
689.85
13,889.85

2,100.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
2,100.00
1,800.00
689.85
13,889.85

2,100.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
2,100.00
1,800.00
689.85
13,889.85

3,297.80
3,297.80
58,304.02

0.00
39,222.53

0.00
35,878.25

0.00
35,878.25

0.00
35,878.25

0.00
39,222.53

2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,281.15
26,781.15

2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,281.15
26,781.15

2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,281.15
26,781.15

2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,281.15
26,781.15

2,100.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
2,100.00
1,800.00
98.55

21,000.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
25,200.00
21,600.00
8,081.10
162,281.10

1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
2,100.00
1,800.00
591.3
11,691.30

1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
2,100.00
1,800.00
591.3
11,691.30

2,100.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
2,100.00
1,800.00
689.85
13,889.85

3,297.80

3,297.80
3,297.80
415,875.08

0.00
17,686.95

0.00
19,486.95

0.00
26,682.60

33317. GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO


ACTIVIDAD:
PIA PAN
PIA PAN
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
33317. GESTANTE EUROPAN 2012
CON SUPLEMENTO EUROPAN 2012
DE HIERRO Y ACIDO
FOLICO

2.3.1.5.3.1
2.3.2.2.4.4
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:

1. SEGUIMIENTO DE LA SUPLEMENTACIN CON SULFATO FERROSO + CIDO FLICO EN GESTANTES


ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR PARA IMPLEMENTACIN CON INSUMOS DIRECTOS
UNIDAD
PARA LA SUPLEMENTACION A GESTANTES
IMPRESIN DE BANNER O GIGANTOGRAFIA ALIMENTACION EN LA GESTANTE
UNIDAD
C.S. CCASAPATA - ALTO - OBSTETRA - ACTIVO - EURO1
MES
C.S. CCASAPATA - ALTO - OBSTETRA - ACTIVO - EURO2
MES
P.S. CHUUNAPAMPA - ALTO - OBSTETRA - ACTIVO - EURO
MES
P.S. PUCACCASA CHOPCCA - ALTO - OBSTETRA - ACTIVO - EURO
MES
P.S. CHUPACA - ALTO - OBSTETRA - LIBRE - PLAZA NUEVA
MES
P.S. CUENCA - ALTO - OBSTETRA - ACTIVO - EURO
MES
P.S. CHAQUICOCHA - ALTO - OBSTETRA - ACTIVO - EURO
MES
C.S. ASCENCION - MEDIANO - OBSTETRA - ACTIVO - EURO 2
MES
P.S. ANTACCOCHA - MEDIANO - OBSTETRA - LIBRE - PLAZA NUEVA
MES
C.S. YAULI - MEDIANO - OBSTETRA - ACTIVO - EURO
MES
C.S. HUANDO - MEDIANO - OBSTETRA - ACTIVO - EURO
MES
P.S. MARISCAL CACERES - MEDIANO - OBSTETRA - LIBRE - PLAZA NUEVA
MES
C.S. MOYA - MEDIANO - OBSTETRA - LIBRE - PLAZA NUEVA
MES
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MES
2. ATENCION Y REGISTRO DE LA SUPLEMENTACIN CON SULFATO FERROSO + CIDO FLICO EN GESTANTES

9
9
9
9
7
9
9
9
7
9
9
7
7

95

25.00

2,300.00

125.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
98.55

1,000.00
18,900.00
18,900.00
18,900.00
18,900.00
14,700.00
18,900.00
18,900.00
16,200.00
12,600.00
16,200.00
16,200.00
12,600.00
12,600.00
10,741.95
228,541.95

2,300.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00

1,000.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00

2,100.00
2,100.00
1,800.00

2,100.00
2,100.00
1,800.00

1,800.00
1,800.00

1,800.00
1,800.00

886.95
21,186.95

886.95
19,886.95

FORMATO N 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO 2012 DE GASTOS POR ACTIVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA
33317. GESTANTE
CON SUPLEMENTO
FINALIDAD
DE
HIERRO Y ACIDO FFTO
FOLICO

EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012

COSTO (5)
DESCRIPCION (2)

UNIDAD MEDIDA
(3)

CANT.(8)

2.3.1.3.1.1

COMBUSTIBLE PARA SEGUIMIENTO DE LA ADMINISTRACIN DE SULFATO


FERROSO + CIDO FLICO: C.S. YAULI 25Gln, C.S. CCASAPATA 20Gln, C.S. SAN
JUAN DE CCARHUACC 20Gln, C.S. HUANDO 25Gln, P.S. CUENCA 10Gln, PARA
VISITA DOMICILIARIA

GALON

100

15.50

1,550.00

1,550.00

UNIDAD
UNIDAD

100
100

9.80
19.00

980.00
1,900.00

980.00
1,900.00

PERSONA

200

10.00

2,000.00

1,000.00

2.3.1.5.3.1
2.3.1.5.3.1
2.3.2.1.2.9.9

EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

PART. ESPEC. (1)

PAPEL TOALLA DE HOJAS SEPARADAS X 200 hojas


JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L
MOVILIDAD LOCAL AL 100% DE EE.SS. CON PERSONAL DE SALUD QUE REALIZA EL
SEGUIMIENTO DE ADMINISTRACION DE SULFATO FERROSO Y ACIDO FOLICO EN
GESTANTES. PARA VISITA DOMICILIARIA

UNIT. (5.1)

TOTAL (5.2)

2.3.2.2.4.4

IMPRESIN DE FOLLETOS SUPLEMENTACIN CON SULFATO FERROSO Y


ALIMENTACIN DURANTE EL EMBARAZO

MILLAR

394.40

1,972.00

2.3.2.2.4.4

ROTAFOLIOS EDUCATIVOS EN SUPLEMENTACIN CON HIERRO Y ACIDO FOLICO

UNIIDAD

100

35.00

3,500.00

2.3.2.2.4.4

IMPRESIN DE BANNER O GIGANTOGRAFIA ALIMENTACION EN LA GESTANTE

UNIDAD

125.00

1,000.00

37452

12,902.00
241,443.95

63.71
1,800.00
1,800.00
98.55

382.48
18,000.00
16,200.00
1,872.45
36,454.93

SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

ENE (6.1)

FEB (6.2)

MAR (6.3)

ABR (6.4)

MAY (6.5)

JUN (6.6)

JUL (6.7)

AGO (6.8)

SET (6.9)

1,000.00

1,972.00
3,500.00
1,000.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
21,186.95

0.00
19,886.95

0.00
26,781.15

6,430.00
33,211.15

6,472.00
33,253.15

0.00
26,781.15

98.55
1,898.55

382.48
1,800.00
1,800.00
197.1
4,179.58

1,800.00
1,800.00
197.1
3,797.10

1,800.00
1,800.00
197.1
3,797.10

1,800.00
1,800.00
197.1
3,797.10

1,800.00
1,800.00
197.1
3,797.10

1,800.00
1,800.00
197.1
3,797.10

0.00

750.00
750.00
496.00
496.00
2,492.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
3,797.10

0.00
3,797.10

0.00
3,797.10

0.00
3,797.10

0.00
3,797.10

33294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES


ACTIVIDAD:
2.3.1.8.2.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF MAT 2.3.1.2.1.1
2.3.1.2.1.1
PIA MAT
D.S.015-2012-EF MAT 2.3.1.8.2.1
PIA MAT
2.3.1.8.2.1
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF MAT 2.3.1.8.2.1
PIA MAT
2.3.1.8.2.1
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD
PIA MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
33294 ATENCION
DE LA GESTANTE
CON
COMPLICACIONES

2. ATENCION DE LA GESTANTE CON HEMORRAGIA DE LA 1RA MITAD DE EMBARAZO SIN LAPARATOMIA


TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO PARA ESTERILIZAR ROPA 30 CM X 30 CM
Unidad
C.S. AYACCOCHA - MEDIANO - OBSTETRA - ACTIVO - ADJUDICO
MES
P.S. VILLAPAMPA - MEDIANO - OBSTETRA - LIBRE - PLAZA NUEVA
MES
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MES

6
10
9

1,800.00
0
0.00

0
0.00

3. ATENCION DE LA GESTANTE CON HEMORRAGIA DE LA 2 MITAD DEL EMBARAZO


MANDILON DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA ESTANDAR COLOR VERDE
Unidad
MANDILON DE DRIL MANGA LARGA UNISEX TALLA ESTANDAR COLOR VERDE
Unidad
BATA DE POPELINA PARA PACIENTE TALLA ESTANDAR
Unidad
BATA DE POPELINA PARA PACIENTE TALLA ESTANDAR
Unidad

15
15
16
16

50.00
50.00
31.00
31.00

750.00
750.00
496.00
496.00
2,492.00

5. ATENCION DE LA GESTANTE CON INFECCION DEL TRACTO URINARIO


MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS
MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS

1
1

2,681.55
12,350.28

2,681.55
12,350.28
15,031.83
53,978.76

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
1,898.55

2,681.55
12,350.28
15,031.83
21,703.41

3056
1944.00
5,000.00

0.00

0.00

3056
1944.00
5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

5250.00
3750.00
27000.00
36,000.00
41,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

Unidad
Unidad

0.00

0.00

33305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL


ACTIVIDAD:
2.3.1.5.3.1
2.3.1.5.3.1
33305 ATENCION
SUB TOTAL
DEL RECIEN NACIDO
ACTIVIDAD:
NORMAL
D.S.015-2012-EF MAT 2.6.3.2.9.1
D.S.015-2012-EF MAT 2.6.3.2.4.2
D.S.015-2012-EF MAT 2.6.3.2.4.2
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD
PIA MAT
PIA MAT

1. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL


Papel toalla x 200 Uni
jabon liquido de 1 litro
2. Fortalecimiento de capacidades de RRHH en emergencias neonatales
CALEFACTOR ELECTRICO PARA EL RECIEN NACIDO
ASPIRADOR DE SECRECIONES
OXIMETRO DE PULSO NEONATAL

Paquete
Paquete

312
108

Unidad
Unidad
Unidad

15
15
15

9.794871795
18.00

350.00
250.00
1800.00

5250.00
3750.00
27000.00
36,000.00
41,000.00

0.00
0.00

33295 ATENCION DEL PARTO NORMAL


D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
PIA MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT

33295 ATENCION
DEL PARTO
NORMAL

D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT

ACTIVIDAD:
2.3.1.2.1.1
2.3.1.5.3.1
2.3.1.7.1.1
2.3.1.7.1.1
2.3.1.2.1.2
2.3.1.2.1.2
2.3.1.8.2.1
2.3.2.2.4.4
2.3.2.7.1.1.9.9
2.6.3.2.4.1
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.9.1
2.6.3.2.4.1
2.6.3.2.4.1
2.6.3.2.4.1
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.4.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1

1. ATENCION DEL PARTO NORMAL


VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR
BALDE DE ACERO INOXIDABLE X 10 L
COLCHONETA DE ESPUMA DE 1.50 CM X 70 CM X 2"
FRAZADA ANTIALERGICA DE LANA 1 1/2 PLAZA
SABANA DE BRAMANTE DE 2.40 M X 1.60 M COLOR BLANCO
MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS
SERVICIO DE IMPRESIN ENCUADERNACION Y EMPASTADO
fotocopias-anillado
VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO
SILLA FIJA DE MADERA CIRCULAR DE 0.30 cm x 0.45 cm, TAPIZADO
CALEFACTOR ELECTRICO
BIOMBO DE METAL DE 03 CUERPOS
CAMA CLINICA METALICA RODABLE PARA HOSPITALIZACION PLAZA Y MEDIA
incluido colchon
MESA DE NOCHE DE METAL - VELADOR METALICO
SILLA FIJA DE MADERA DE 0.50 cm , TAPIZADO
COCHE METALICO PARA CURACIONES RODABLE
C.S. ASCENCION - MEDIANO - OBSTETRA - ACTIVO - EURO 2
C.S. ASCENCION - MEDIANO - OBSTETRA - FINALIZA - EURO 1
C.S. CCASAPATA - ALTO - OBSTETRA - ACTIVO - EURO2
C.S. HUANDO - MEDIANO - OBSTETRA - ACTIVO - EURO
C.S. SAN JUAN DE CCARHUACC - ALTO - OBSTETRA - ACTIVO - ADJUDICO1

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1
1
4
4
20
16
1
1
3
5
15
15
2

5,910.63
1,000.00
560.00
250.00
40.00
35.00
12,045.72
2,500.00
0.10
632.00
50.00
380.00
140.00

5,910.63
1,000.00
2,240.00
1,000.00
800.00
560.00
12,045.72
2,500.00
0.31
3,160.00
750.00
5,700.00
280.00

5,910.63
1,000.00
2,240.00
1,000.00
800.00
560.00
12,045.72

Unidad

1,500.00

3,000.00

3,000.00

Unidad
Unidad
Unidad
MES
MES
MES
MES
MES

2
15
3

380.00
60.00
150.00
1,800.00
1,800.00
2,100.00
1,800.00
2,100.00

760.00
900.00
450.00
5,400.00
3,600.00
6,300.00
5,400.00
21,000.00

760.00
900.00
450.00

3
2
3
3
10

2,500.00
0.31
3,160.00
750.00
5,700.00
280.00

1,800.00
1,800.00
2,100.00
1,800.00

1,800.00
1,800.00
2,100.00
1,800.00

1,800.00
2,100.00
1,800.00
2,100.00

2,100.00

2,100.00

FORMATO N 05 - A

33295 ATENCION
DEL PARTO
NORMAL

PRESUPUESTO ANALITICO 2012 DE GASTOS POR ACTIVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA
COSTO (5)

FINALIDAD

33296 ATENCION
DEL PARTO
COMPLICADO NO
QUIRURGICO

FFTO

PART. ESPEC. (1)

DESCRIPCION (2)

UNIDAD MEDIDA
(3)

D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
PIA MAT
PIA MAT
PIA MAT
PIA MAT
PIA MAT
PIA MAT

2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

C.S. SAN JUAN DE CCARHUACC - ALTO - OBSTETRA - ACTIVO - ADJUDICO2


C.S. VIAS - ALTO - OBSTETRA - ACTIVO - ADJUDICO
P.S. HUACHOCOLPA - ALTO - OBSTETRA - ACTIVO - CONTINUA
P.S. SANTA ROSA DE CHOPCCA - ALTO - OBSTETRA - LIBRE - PLAZA NUEVA
CONTRIBUCIONES ESSALUD
C.S. CCASAPATA - ALTO - OBSTETRA - ACTIVO - EURO1
C.S. IZCUCHACA - MEDIANO - OBSTETRA - ACTIVO - CONTINUA
C.S. MOYA - MEDIANO - OBSTETRA - FINALIZA - EURO
C.S. YAULI - MEDIANO - OBSTETRA - ACTIVO - EURO
P.S. CCARHUARANRA - ALTO - OBSTETRA - LIBRE - PLAZA RENUNCIA
CONTRIBUCIONES ESSALUD

MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES

CANT.(8)
11
10
12
9
3
12
2
3
11

UNIT. (5.1)

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

TOTAL (5.2)

ENE (6.1)

FEB (6.2)

MAR (6.3)

2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
98.55
2,100.00
2,100.00
1,800.00
1,800.00
2,100.00
98.55

23,100.00
21,000.00
25,200.00
18,900.00
6,208.65
6,300.00
25,200.00
3,600.00
5,400.00
23,100.00
3,055.05
243,820.36
243,820.36

2,100.00
2,100.00

2,100.00

591.30
2,100.00
2,100.00
1,800.00
1,800.00
2,100.00
492.75
22,684.05
22,684.05

492.75
2,100.00
2,100.00
1,800.00
1,800.00
2,100.00
492.75
20,485.50
20,485.50

930.40

930.40
930.40
930.40

0.00
0.00

0.00
0.00

2,100.00
2,100.00
2,100.00

ABR (6.4)

MAY (6.5)

JUN (6.6)

JUL (6.7)

AGO (6.8)

SET (6.9)

2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
492.75

2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
492.75

2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
492.75

2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
492.75

2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
492.75

2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
492.75

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

295.65
21,085.50
21,085.50

2,100.00
197.10
53,946.51
53,946.51

2,100.00
197.10
17,889.85
17,889.85

2,100.00
197.10
15,389.85
15,389.85

2,100.00
197.10
15,389.85
15,389.85

2,100.00
197.10
15,389.85
15,389.85

2,100.00
197.10
15,389.85
15,389.85

930.40
930.40
930.40

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2,528.00
320.00
560.00
600.44
505.05
2,250.00
2,220.36
15,543.84
295.65
3,000.00
1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

2,100.00
2,100.00

2,100.00
2,100.00

2,100.00
2,100.00

2,100.00
2,100.00

2,100.00
2,100.00

2,100.00
2,100.00

295.65
2,100.00
2,100.00

295.65
2,100.00
2,100.00

295.65
2,100.00
2,100.00

295.65
2,100.00
2,100.00

295.65
2,100.00
2,100.00

689.85
2,100.00
2,100.00
1,800.00

33296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO


PIA MAT

ACTIVIDAD:
2.3.1.8.2.1
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

1. ATENCION DEL PARTO DISTOCICO


MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS

Unidad

33298 ATENCION DEL PUERPERIO

33298 ATENCION
DEL PUERPERIO

33299 ATENCION
DEL PUERPERIO
CON
COMPLICACIONES
00005
ADOLESCENTES
ACCEDEN A
SERVICIOS DE
SALUD PARA

PIA MAT
PIA MAT
PIA MAT
PIA MAT
PIA MAT
PIA MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
PIA MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
PIA MAT
PIA MAT
PIA MAT
PIA MAT

ACTIVIDAD:
2.6.3.2.4.1
2.6.3.2.4.1
2.6.3.2.4.1
2.6.3.2.4.1
2.6.3.2.4.1
2.6.3.2.4.1
2.3.1.5.3.1
2.3.1.8.2.1
2.3.1.8.2.1
2.3.2.2.4.4
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.7.1.1.9.9
2.3.2.8.1.2
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

1. ATENCION DE PUERPERIO
VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO
Unidad
ESCALINATA DE 2 PELDAOS
Unidad
BIOMBO DE METAL DE 03 CUERPOS
Unidad
COCHE METALICO PARA CURACIONES RODABLE
Unidad
TABURETE GIRATORIO RODANTE
Unidad
CAMILLA PARA EXAMEN GINECOLOGICO
Unidad
ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR
Unidad
MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS
Unidad
MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS
Unidad
SERVICIO DE IMPRESIN ENCUADERNACION Y EMPASTADO
Millar
C.S. AANCUSI - ALTO - TEC. EN ENFERMERIA CON LIC. DE CONDUCIR - ACTIVO - ADJUDICO
MES
P.S. CHUUNAPAMPA - ALTO - OBSTETRA - ACTIVO - EURO
MES
P.S. LLAHUECC - ALTO - OBSTETRA - LIBRE - PLAZA RENUNCIA
MES
P.S. PANTACHI NORTE - ALTO - OBSTETRA - LIBRE - PLAZA NUEVA
MES
P.S. PUCACCASA CHOPCCA - ALTO - OBSTETRA - ACTIVO - EURO
MES
P.S. UCHCUS - INCAAN - MEDIANO - OBSTETRA - FINALIZA - EURO
MES
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MES
P.S. CONCHAN - ALTO - OBSTETRA - ACTIVO - ADJUDICO
MES
P.S. PALLALLA - ALTO - OBSTETRA - CONVOCAR EN MAYO
MES
P.S. PALLALLA - ALTO - OBSTETRA - ACTIVO - ACTIVO HASTA ABRIL
MES
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MES

4
4
4
4
5
5
1
1
1
1
10
3
9
9
3
2
10
8
3

632.00
80.00
140.00
150.11
101.01
450.00
2,220.36
15,543.84
295.65
3,000.00
1,200.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
1,800.00
98.55
2,100.00
2,100.00
2,100.00
98.55

2,528.00
320.00
560.00
600.44
505.05
2,250.00
2,220.36
15,543.84
295.65
3,000.00
12,000.00
6,300.00
18,900.00
18,900.00
6,300.00
3,600.00
3,547.80
21,000.00
16,800.00
6,300.00
1,773.90
143,245.04
143,245.04

600.00

2,100.00

2,100.00

1,200.00
2,100.00

2,100.00
1,800.00
295.65

2,100.00
1,800.00
295.65

2,100.00
295.65
2,100.00

295.65
2,100.00

0.00
6,295.65
6,295.65

2,100.00
0.00
8,395.65
8,395.65

2,100.00
98.55
9,994.20
9,994.20

2,100.00
98.55
37,817.54
37,817.54

197.10
10,092.75
10,092.75

197.10
10,092.75
10,092.75

197.10
10,092.75
10,092.75

197.10
10,092.75
10,092.75

197.10
10,092.75
10,092.75

1,200.00
1,200.00
1,200.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1,200.00
1,200.00
1,200.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

5,000.00
5,000.00
5,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

5,000.00
5,000.00
5,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1,800.00
1,100.00
1,100.00
2,100.00
2,100.00

1,800.00
1,100.00
1,100.00
2,100.00
2,100.00

1,800.00
1,100.00
1,100.00
2,100.00
2,100.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,100.00
2,100.00

1,100.00
2,100.00

1,100.00
2,100.00

1,100.00
2,100.00

1,100.00
2,100.00

1,100.00
2,100.00

1,200.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,100.00
1,800.00
1,100.00
1,100.00
2,100.00
1,200.00

1,200.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,100.00
1,800.00
1,100.00
1,100.00
2,100.00
1,200.00

1,200.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00

1,200.00
1,200.00
1,800.00

1,200.00
1,200.00
1,800.00

1,200.00
1,200.00
1,800.00

1,200.00
1,200.00
1,800.00

1,200.00
1,200.00
1,800.00

1,200.00
1,200.00
1,800.00

1,100.00
1,800.00

1,100.00
1,800.00

1,100.00
1,800.00

1,100.00
1,800.00

1,100.00
1,800.00

1,100.00
1,800.00

1,100.00
2,100.00

1,100.00
2,100.00

1,100.00
2,100.00

1,100.00
2,100.00

1,100.00
2,100.00

1,100.00
2,100.00

33299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES


PIA MAT

ACTIVIDAD:
2.3.1.8.2.1
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

1. ATENCION DE LA PUERPERA CON ENDOMETRITIS PUERPERAL


EQUIPO DE AMEU

Unidad

00005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO


PIA MAT

ACTIVIDAD:
2.3.2.2.4.4
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

1. Adolescentes reciben orientacion y cosejeria en salud sexual y reproductiva para prevencion del embarazo
50
SERVICIO DE IMPRESIONES
MILLAR

100.00

33254 NIOS CON VACUNA COMPLETO


D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN

ACTIVIDAD:
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1

1. Nio con Vacuna Completa para su Edad


C.S. ACORIA - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - CONTINUA
MES
C.S. ACORIA - MEDIANO - TEC. COMPUTACION - ACTIVO - EURO
MES
C.S. ACORIA - MEDIANO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - CONTINUA
MES
C.S. AANCUSI - ALTO - ENFERMERA - ACTIVO - CONTINUA
MES
C.S. AANCUSI - ALTO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO
MES
C.S. AANCUSI - ALTO - TEC. COMPUTACION - LIBRE - PLAZA RENUNCIA
MES
C.S. AANCUSI - ALTO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - CONTINUA
MES
C.S. ASCENCION - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - CONTINUA
MES
C.S. ASCENCION - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO 1
MES
C.S. ASCENCION - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO 2
MES
C.S. ASCENCION - MEDIANO - TEC. EN ENFERMERIA CON LIC. DE CONDUCIR - LIBRE -MES
PLAZA RENUNCIA
C.S. AYACCOCHA - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - CONTINUA
MES
C.S. AYACCOCHA - MEDIANO - TEC. COMPUTACION - ACTIVO - EURO
MES
C.S. AYACCOCHA - MEDIANO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - CONTINUA PEDIR LIC.MES
CONDUCIR
C.S. CCASAPATA - ALTO - ENFERMERA - ACTIVO - CONTINUA
MES
C.S. CCASAPATA - ALTO - TEC. COMPUTACION - LIBRE - EURO SIN PRESUESTO
MES

12
3
12
12
3
9
12
12
3
3
11
12
3
12
12
2

1,800.00
1,100.00
1,100.00
2,100.00
2,100.00
1,200.00
1,200.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,100.00
1,800.00
1,100.00
1,100.00
2,100.00
1,200.00

21,600.00
3,300.00
13,200.00
25,200.00
6,300.00
10,800.00
14,400.00
21,600.00
5,400.00
5,400.00
12,100.00
21,600.00
3,300.00
13,200.00
25,200.00
2,400.00

1,800.00
1,100.00
1,100.00
2,100.00

FORMATO N 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO 2012 DE GASTOS POR ACTIVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA
COSTO (5)
FINALIDAD

33254 NIOS CON


VACUNA
COMPLETO

UNIDAD MEDIDA
(3)

FFTO

PART. ESPEC. (1)

DESCRIPCION (2)

D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN

2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.1.5.3.1

C.S. CCASAPATA - ALTO - TEC. EN ENFERMERIA CON LIC. DE CONDUCIR - LIBRE - PLAZA
MES
RENUNCIA
C.S. CONAICA - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - CONTINUA
MES
C.S. CONAICA - MEDIANO - TEC. COMPUTACION - ACTIVO - ADJUDICO
MES
C.S. CONAICA - MEDIANO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - CONTINUA
MES
C.S. HUANDO - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - CONTINUA
MES
C.S. HUANDO - MEDIANO - TEC. COMPUTACION - ACTIVO - EURO
MES
C.S. HUANDO - MEDIANO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - CONTINUA
MES
C.S. IZCUCHACA - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - CONTINUA
MES
C.S. IZCUCHACA - MEDIANO - TEC. COMPUTACION - ACTIVO - EURO
MES
C.S. MOYA - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - CONTINUA
MES
C.S. MOYA - MEDIANO - TEC. COMPUTACION - ACTIVO - EURO
MES
C.S. MOYA - MEDIANO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - CONTINUA
MES
C.S. PALCA - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO
MES
C.S. SAN CRISTOBAL - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - CONTINUA 2
MES
C.S. SAN CRISTOBAL - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - CONTINUA DESPLAZAR MES
C.S. SAN CRISTOBAL - MEDIANO - ENFERMERA - FINALIZA - PLAZA FINALIZADA2
MES
C.S. SANTA ANA - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - CONTINUA 1
MES
C.S. SANTA ANA - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - CONTINUA 2
MES
C.S. SANTA ANA - MEDIANO - TEC. COMPUTACION - LIBRE - EURO SIN PRESUESTO MES
C.S. VIAS - ALTO - ENFERMERA - ACTIVO - CONTINUA
MES
C.S. VIAS - ALTO - TEC. COMPUTACION - ACTIVO - EURO
MES
C.S. VIAS - ALTO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - CONTINUA
MES
C.S. YAULI - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - CONTINUA
MES
C.S. YAULI - MEDIANO - TEC. COMPUTACION - ACTIVO - EURO
MES
C.S. YAULI - MEDIANO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - CONTINUA 1
MES
C.S. YAULI - MEDIANO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - CONTINUA 2
MES
P.S. CASTILLAPATA - MEDIANO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - CONTINUA
MES
P.S. CHAQUICOCHA - ALTO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - EURO
MES
P.S. CHAQUICOCHA - ALTO - TEC. EN ENFERMERIA CON LIC. DE CONDUCIR - ACTIVO MES
- ADJUDICO
P.S. COLLPA - ALTO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - CONTINUA
MES
P.S. HUANASPAMPA - MEDIANO - ENFERMERA - LIBRE - PLAZA RENUNCIA
MES
P.S. MOTOY - ALTO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - CONTINUA
MES
P.S. NUEVO OCCORO - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - CONTINUA
MES
P.S. PALLALLA - ALTO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - CONTINUA
MES
P.S. PAMPACHACRA - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO
MES
P.S. PANTACHI SUR - ALTO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - EURO
MES
P.S. QUIMINA - MEDIANO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - CONTINUA
MES
P.S. SACSAMARCA - MEDIANO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - CONTINUA
MES
P.S. SAN ANTONIO (AAYLLA) - ALTO - ENFERMERA - LIBRE - PLAZA RENUNCIA
MES
P.S. SAN GERONIMO - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - CONTINUA
MES
P.S. SAN ISIDRO DE AMPURHUAY - ALTO - ENFERMERA - LIBRE - PLAZA RENUNCIA MES
P.S. SAN JOSE DE ACOBAMBILLA - ALTO - ENFERMERA - ACTIVO - ADJUDICO
MES
P.S. SANTA ROSA DE PACHACCLLA - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO
MES
P.S. TINYACCLLA - ALTO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - EURO
MES
P.S. VILLAPAMPA - MEDIANO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - ADJUDICO
MES
P.S. VISTA ALEGRE - ALTO - ENFERMERA - ACTIVO - CONTINUA
MES
RED HUANCAVELICA - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO
MES
RED HUANCAVELICA - MEDIANO - B/ ING. DE SISTEMAS - ACTIVO - EURO
MES
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MES
C.S. YAULI - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - CONTINUA SERA DESPLAZADO A YAULI
MES
P.S. ANTAYMISA - MEDIANO - ENFERMERA - FINALIZA - RENUNCIA
MES
P.S. ANTAYMISA - MEDIANO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - ADJUDICO
MES
P.S. HUANASPAMPA - MEDIANO - TEC. EN ENFERMERIA CON LIC. DE CONDUCIR - ACTIVO
MES - ADJUDICO
P.S. LLAHUECC - ALTO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - CONTINUA
MES
P.S. PALLALLA - ALTO - ENFERMERA - LIBRE - PLAZA RENUNCIA
MES
P.S. PUCACCASA CHOPCCA - ALTO - ENFERMERA - ACTIVO - CONTINUA
MES
P.S. SAN ANTONIO (AAYLLA) - ALTO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - CONTINUA MES
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MES
Jabon Liquido (Cloredixina) de 1 litro
litro

2.3.1.1.1.1

ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO(ATUN,


GALLETA, AGUA HIDRATANTE

2.3.1.8.2.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1

Algodn de 500gr
TEC. COMPUTACION ,(C.S ASCENCION)
ENFERMERA, C.S. ACORIA
TEC. COMPUTACION, C.S. ACORIA
ENFERMERA, C.S. AANCUSI
ENFERMERA, C.S. ASCENCION
ENFERMERA, C.S. ASCENCION
TEC. COMPUTACION, C.S. AYACCOCHA
TEC. COMPUTACION, C.S. HUANDO
ENFERMERA, C.S. PALCA

PIA PAN
PIA PAN
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012

CANT.(8)
11
12
10
12
12
3
12
12
3
12
3
12
3
12
12
2
12
12
2
12
3
12
12
3
12
12
12
3
10
12
11
12
12
12
3
3
12
12
9
12
9
10
3
3
10
12
3
3
12
2
10
10
12
11
12
12
108

Unidad
GRAMOS
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES

7
7
9
9
9
9
9
8
9

UNIT. (5.1)

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

TOTAL (5.2)

1,200.00
1,800.00
1,100.00
1,100.00
1,800.00
1,100.00
1,100.00
1,800.00
1,100.00
1,800.00
1,100.00
1,100.00
1,800.00
1,800.00
2,100.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,100.00
2,100.00
1,200.00
1,200.00
1,800.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,800.00
1,200.00
1,800.00
1,200.00
1,800.00
1,200.00
1,100.00
1,100.00
2,100.00
1,800.00
2,100.00
2,100.00
1,800.00
1,200.00
1,100.00
2,100.00
1,800.00
1,100.00
98.55
1,800.00
1,800.00
1,100.00
1,100.00
1,200.00
2,100.00
2,100.00
1,200.00
98.55
40.5

13,200.00
21,600.00
11,000.00
13,200.00
21,600.00
3,300.00
13,200.00
21,600.00
3,300.00
21,600.00
3,300.00
13,200.00
5,400.00
21,600.00
25,200.00
3,600.00
21,600.00
21,600.00
2,200.00
25,200.00
3,600.00
14,400.00
21,600.00
3,300.00
13,200.00
13,200.00
13,200.00
3,600.00
12,000.00
14,400.00
19,800.00
14,400.00
21,600.00
14,400.00
5,400.00
3,600.00
13,200.00
13,200.00
18,900.00
21,600.00
18,900.00
21,000.00
5,400.00
3,600.00
11,000.00
25,200.00
5,400.00
3,300.00
54,793.80
21,600.00
3,600.00
11,000.00
11,000.00
14,400.00
23,100.00
25,200.00
14,400.00
7,982.55
4374

ENE (6.1)

FEB (6.2)

1,200.00
1,800.00

1,200.00
1,800.00

1,100.00
1,800.00
1,100.00
1,100.00
1,800.00
1,100.00
1,800.00
1,100.00
1,100.00
1,800.00
1,800.00
2,100.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,100.00
2,100.00
1,200.00
1,200.00
1,800.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,200.00

1,100.00
1,800.00
1,100.00
1,100.00
1,800.00
1,100.00
1,800.00
1,100.00
1,100.00
1,800.00
1,800.00
2,100.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,100.00
2,100.00
1,200.00
1,200.00
1,800.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,200.00

1,200.00
1,800.00
1,200.00
1,800.00
1,200.00
1,800.00
1,200.00
1,100.00
1,100.00

1,200.00
1,800.00
1,200.00
1,800.00
1,200.00
1,800.00
1,200.00
1,100.00
1,100.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00
1,200.00

1,800.00
1,200.00

2,100.00
1,800.00
1,100.00
5,617.35
1,800.00
1,800.00

2,100.00
1,800.00
1,100.00
5,617.35
1,800.00
1,800.00

1,200.00
2,100.00
2,100.00
1,200.00
591.30

1,200.00
2,100.00
2,100.00
1,200.00
591.30

MAR (6.3)

ABR (6.4)

MAY (6.5)

JUN (6.6)

JUL (6.7)

AGO (6.8)

SET (6.9)

1,200.00
1,800.00
1,100.00
1,100.00
1,800.00

1,200.00
1,800.00
1,100.00
1,100.00
1,800.00

1,200.00
1,800.00
1,100.00
1,100.00
1,800.00

1,200.00
1,800.00
1,100.00
1,100.00
1,800.00

1,200.00
1,800.00
1,100.00
1,100.00
1,800.00

1,200.00
1,800.00
1,100.00
1,100.00
1,800.00

1,100.00
1,800.00

1,100.00
1,800.00

1,100.00
1,800.00

1,100.00
1,800.00

1,100.00
1,800.00

1,100.00
1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,800.00
2,100.00

1,800.00
2,100.00

1,800.00
2,100.00

1,800.00
2,100.00

1,800.00
2,100.00

1,800.00
2,100.00

1,800.00
1,800.00

1,800.00
1,800.00

1,800.00
1,800.00

1,800.00
1,800.00

1,800.00
1,800.00

1,800.00
1,800.00

1,800.00
1,800.00

2,100.00
1,200.00
1,200.00
1,800.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
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1,200.00
1,200.00

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2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

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1,200.00
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1,200.00
1,800.00

1,200.00
1,800.00

1,200.00
1,800.00

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1,100.00
1,100.00

1,100.00
1,100.00
1,100.00

1,100.00
1,100.00
1,100.00

1,100.00
1,100.00
1,100.00

1,100.00
1,100.00
1,100.00

1,100.00
1,100.00
1,100.00

1,200.00
1,200.00
1,800.00
1,200.00
1,800.00
1,200.00

1,200.00
1,200.00
1,800.00
1,200.00
1,800.00
1,200.00

1,200.00
1,200.00
1,800.00
1,200.00
1,800.00
1,200.00

1,200.00
1,200.00
1,800.00
1,200.00
1,800.00
1,200.00

1,200.00
1,200.00
1,800.00
1,200.00
1,800.00
1,200.00

1,200.00
1,200.00
1,800.00
1,200.00
1,800.00
1,200.00

1,100.00
1,100.00
2,100.00
1,800.00
2,100.00
2,100.00

1,100.00
1,100.00
2,100.00
1,800.00
2,100.00
2,100.00

1,100.00
1,100.00
2,100.00
1,800.00
2,100.00
2,100.00

1,100.00
1,100.00
2,100.00
1,800.00
2,100.00
2,100.00

1,100.00
1,100.00
2,100.00
1,800.00
2,100.00
2,100.00

1,100.00
1,100.00
2,100.00
1,800.00
2,100.00
2,100.00

1,100.00
2,100.00

1,100.00
2,100.00

1,100.00
2,100.00

1,100.00
2,100.00

1,100.00
2,100.00

1,100.00
2,100.00

4,237.65
1,800.00

4,237.65
1,800.00

4,237.65
1,800.00

4,237.65
1,800.00

4,237.65
1,800.00

4,237.65
1,800.00

1,100.00
1,100.00
1,200.00
2,100.00
2,100.00
1,200.00
689.85

1,100.00
1,100.00
1,200.00
2,100.00
2,100.00
1,200.00
689.85

1,100.00
1,100.00
1,200.00
2,100.00
2,100.00
1,200.00
689.85

1,100.00
1,100.00
1,200.00
2,100.00
2,100.00
1,200.00
689.85

1,100.00
1,100.00
1,200.00
2,100.00
2,100.00
1,200.00
689.85

1,100.00
1,100.00
1,200.00
2,100.00
2,100.00
1,200.00
689.85

1,100.00
2,100.00
1,800.00
1,800.00
1,100.00
1,100.00
1,800.00

1,100.00
2,100.00
1,800.00
1,800.00
1,100.00

1,100.00
1,800.00
1,100.00
2,100.00
1,800.00
1,800.00
1,100.00
1,100.00
1,800.00

1,100.00
1,800.00
1,100.00
2,100.00
1,800.00
1,800.00
1,100.00
1,100.00
1,800.00

1,100.00
1,800.00
1,100.00
2,100.00
1,800.00
1,800.00
1,100.00
1,100.00
1,800.00

1,100.00
1,800.00
1,100.00
2,100.00
1,800.00
1,800.00
1,100.00
1,100.00
1,800.00

1,800.00
1,100.00
1,100.00
1,800.00
1,100.00
1,100.00
1,800.00
1,100.00
1,800.00
1,100.00
1,100.00
1,800.00
1,800.00
2,100.00

1,200.00
1,800.00
1,200.00
1,800.00
1,200.00
1,100.00
1,100.00
1,800.00
2,100.00
1,800.00
1,200.00
1,100.00
2,100.00
1,800.00
1,100.00
5,420.25
1,800.00
1,100.00
1,100.00
1,200.00
2,100.00
1,200.00
591.30
4374

585

4095.00

4095.00

110

16.02
1,100.00
1,800.00
1,100.00
2,100.00
1,800.00
1,800.00
1,100.00
1,100.00
1,800.00

1762.65
7,700.00
12,600.00
9,900.00
18,900.00
16,200.00
16,200.00
9,900.00
8,800.00
16,200.00

1762.65

1,800.00

33254 NIOS CON


VACUNA
COMPLETO

FORMATO N 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO 2012 DE GASTOS POR ACTIVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA
COSTO (5)
FINALIDAD

FFTO

PART. ESPEC. (1)

DESCRIPCION (2)

UNIDAD MEDIDA
(3)

EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012

2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3. 1 8. 1 2
2.3.1.5.3.1
2.3.1.8.2.1
2.3. 1 8. 2 1
2.3.1.3.1.1

TEC. COMPUTACION, C.S. PALCA


TEC. COMPUTACION, C.S. IZCUCHACA
TEC. COMPUTACION, C.S. MOYA
TEC. EN ENFERMERIA, P.S. CHAQUICOCHA
TEC. COMPUTACION, C.S. VIAS
TEC. COMPUTACION, C.S. SAN CRISTOBAL
TEC. COMPUTACION, C.S. SANTA ANA
ENFERMERA, P.S. PAMPACHACRA
TEC. COMPUTACION, C.S. CCASAPATA
TEC. COMPUTACION, C.S. SAN JUAN DE CCARHUACC
TEC. EN ENFERMERIA, P.S. PANTACHI SUR
TEC. COMPUTACION, C.S. YAULI
ENFERMERA , P.S. SANTA ROSA DE PACHACCLLA
CONTRIBUCIONES ESSALUD
CHORHEXINA GLUCONATO 2ML/100 ML 1L
Jabn germicida lquido x 1 Lt
ALGODN HIDROFILO DE 500G
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE N 7 X 50 UNI - M
COMBUSTIBLE PARA SEGUIMIENTO DEL ESQUEMA REGULAR DE

MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
LITROS
LITROS
GRAMOS
UNIDAD
GASOLINA

CANT.(8)
7
9
9
9
9
7
7
9
7
7
9
9
9

UNIT. (5.1)
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,200.00
1,200.00
1,100.00
1,100.00
1,800.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,100.00
1,800.00
98.55
58.00
19.00
16.02
16.50
15.50

402
161
322
322
600

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

TOTAL (5.2)
7,700.00
9,900.00
9,900.00
10,800.00
10,800.00
7,700.00
7,700.00
16,200.00
8,400.00
8,400.00
10,800.00
9,900.00
16,200.00
18,034.65
23,316.00
3,059.00
5,158.44
5,313.00
9,300.00

ENE (6.1)

FEB (6.2)

0.00

MAR (6.3)

0.00

0.00

ABR (6.4)

MAY (6.5)

JUN (6.6)

1,100.00
1,100.00
1,200.00
1,200.00

1,100.00
1,100.00
1,200.00
1,200.00

1,800.00

1,800.00

1,200.00
1,100.00
1,800.00
1,478.25

1,200.00
1,100.00
1,800.00
1,379.70

JUL (6.7)

1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,200.00
1,200.00
1,100.00
1,100.00
1,800.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,100.00
1,800.00
2,168.10

1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,200.00
1,200.00
1,100.00
1,100.00
1,800.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,100.00
1,800.00
2,168.10
23,316.00
3,059.00
5,158.44
5,313.00
9,300.00

1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,200.00
1,200.00
1,100.00
1,100.00
1,800.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,100.00
1,800.00
2,168.10

478,642.04

113,495.60

113,495.60

0.00

0.00

0.00

6,500.00
500.00
105.00
403.04
1,300.00
800.00
9,608.04
488,250.08

0.00
113,495.60

0.00
113,495.60

2.3.1.5.4.1

BATERIAS DE 3.6 VOLITIOS (DATA LOGGER)

UNIDAD

108

35.00

3,780.00

3,780.00

2.3.1.8.2.1

Bolsa de Colores x 100 unidades (amarillo,rojo,negro)

UNIDAD

376

110.00

41,360.00

41,360.00

EUROPAN 2012

2.3.1.5.4.1

ESTABILIZADOR SOLIDO DE 2000 WATS

UNIDAD

94

100.00

9,400.00

9,400.00

EUROPAN 2012

2.3.1.5.99.99

CORROSPUN DE 1.40 m X 1.00 m

UNIDAD

300

8.00

2,400.00

2,400.00

EUROPAN 2012

2.3.1.5.4.1

RELAY DE PROTECCION PARA REFRIGERADORA DOMESTICA

UNIDAD

30

55.00

1,650.00

1,650.00

EUROPAN 2012

2.3.1.6.1.9.9

TERMOSTATO PARA REFRIGERADORA DOMESTICA

UNIDAD

20

50.00

1,000.00

1,000.00

EUROPAN 2012

2.3.1.5.4.1

PROTECTOR DE MOTOR PARA REFRIGERADORA ISO LAIN

UNIDAD

30

30.00

900.00

900.00

EUROPAN 2012

2.3.1.5.1.2

LAPIZ NEGRO N 2 CON BORRADOR

UNIDAD

260

0.50

130.00

130.00

EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012

2.3.1.5.1.2

PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA (AZUL)

UNIDAD

200

1.00

200.00

200.00

2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.2.2.4.4
2.3.2.2.4.4
2.3.2.2.4.4
2.3.2.2.4.4

PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA (NEGRO)


PAPEL BOND 80 g TAMAO A4
CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM
IMPRESIN DE FORMATOS DE REGISTRO DE CADENA DE FRIO
IMPRESIN FORMATO DE RUPTURA DE CADENA DE FRIO
IMPRESIN FORMATO DE RECEPCIN DE EQUIPOS
IMPRESIN FORMATO DE ACTA DE TRANSFERENCIA DE VACUNAS

UNIDAD
MILLAR
UNIDAD
CIENTO
CIENTO
CIENTO
CIENTO

100
282
1000
60
60
60
120

9.00
30.00
0.40
14.00
12.00
12.00
12.00

900.00
8,460.00
400.00
840.00
720.00
720.00
1,440.00

900.00
8,460.00
400.00
840.00
720.00
720.00
1,440.00

EUROPAN 2012

2.3.2.2.4.4

IMPRESIN FORMATOS DE CONSOLIDADO MENSUAL DE DATA LOGGER

CIENTO

30

12.00

360.00

360.00

2.3.1.2.1.1

PONCHO IMPERMEABLE PARA EL PERSONAL QUE REALIZA SEGUIMIENTO DEL


ESQUEMA REGULAR DE INMUNIZACIONES

UNIDAD

280

35.00

9,800.00

9,800.00

EUROPAN 2012

2.3.2.7.1.1.9.9

COPIAS y espiralado en general

UNIDAD

5000

0.08

400.00

400.00

EUROPAN 2012

2.3.2.1.2.9.9

Movilidad local. PARA EL PERSONAL QUE REALIZA SEGUIMIENTO

UNIDAD

216

40.00

8,640.00

8,640.00

EUROPAN 2012

2.6.3.2.9.4

GRUPO ELECTROGENO DE 5 WATTS

UNIDAD

41

5,500.00

EUROPAN 2012

SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.2.4.4

2. Campaa de Vacunacion de las Americas


Impresin de Formatos de Registro de para campaa de vacunacion blokcs x 100
hojas

225,500.00

225,500.00
1,675,189.09

100,908.65

100,908.65

106,543.20

Unidad

285

3.6

1026

2.3.2.2.4.4

Impresin de Formatos de Registro de Cadena de frio blocks x 100 hojas

Unidad

285

3.6

1026

1026

2.3.2.2.4.4
2.3.1.5.1.1
2.3.2.2.4.4
2.3.1.5.1.1
2.3.2.1.2.9.9

Impresin de carnet de vacunacion DT


Memoria Portatil USB de 16 GB
Impresin de carnet de vacunacion Nia/nio
REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER)
MOVILIDAD LOCAL

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

6085
3
5237
4
494

0.3
85
1.5
255
20

1825.5
255
7855.5
1020
9880

1825.5
255
7855.5
1020
9880

SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO

Unidad

8915

0.08

D.S.015-2012-EF PAN 2.3.2.7.1.1.9.9


SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
EUROPAN 2012
2.3.2.2.4.4
EUROPAN 2012
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
2.3.2.7.1.1.9.9
2.3.1.5.1.2
EUROPAN 2012
2.3.1.5.1.2
EUROPAN 2012
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

33255

9. Capacitacion Modularizada de Estrategia de Inmunizaciones


IMPRESIN DE MODULOS DE CAPACITACION PARA EL 100% DE RRHH
THONNER
PAPEL BOND DE COLORES de 80 gr
FOTOCOPIAS DE EXAMENES Y OTROS
MATERIAL DE ESCRITORIO: FOLDER, SOBRE MANILA, CINTA ADHESIVA, PAPELOTES
DVD X 100 UNIDADES

NIOS CON CRED COMPLETO SEGN EDAD

ACTIVIDAD:

1. Atencion de nio con CRED completo para su edad

UNIDAD
UNIDAD
MILLAR
UNIDAD
UNIDAD
CIENTO

260
2
3
5038
650
8

25.00
250.00
35.00
0.08
2.00
100.00

6,500.00
500.00
105.00
403.04
1,300.00
800.00
9,608.04
1,708,398.33

104,205.75

103,007.20

113,495.60

0.00

0.00

0.00
0.00

1026

713.2
23,601.20

SET (6.9)

1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,200.00
1,200.00
1,100.00
1,100.00
1,800.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,100.00
1,800.00
2,168.10

EUROPAN 2012

EUROPAN 2012

AGO (6.8)

713.2
0.00

0.00
100,908.65

0.00

0.00
100,908.65

23,601.20

0.00
130,144.40

0.00
104,205.75

0.00
103,007.20

0.00
113,495.60

FORMATO N 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO 2012 DE GASTOS POR ACTIVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA
COSTO (5)
FINALIDAD

FFTO

D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
D.S.015-2012-EF PAN
PIA PAN
EUROPAN 2012
33255 NIOS
EUROPAN 2012
CON CRED
EUROPAN 2012
COMPLETA SEGN
EUROPAN 2012
EDAD
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012

UNIDAD MEDIDA
(3)

PART. ESPEC. (1)

DESCRIPCION (2)

2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.7.1.1.9.9
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.2.4.4
2.3.2.7.1.1.9.9
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.1.8.2.1
2.6.3.2.4.2
2.6.3.2.4.2
2.6.3.2.9.5
2.6.3.2.9.5
2.3.1.8.2.1
2.3.2.2.4.4
2.6.3.2.9.5
2.6.3.2.9.5
2.3.2.2.4.4
2.3.2.2.4.4
2.3.2.2.4.4
2.3. 1 7. 1 1
2.3. 1 7. 1 1
2.3.1.8.2.1
2.3.1.5.3.1
2.3.1.9.1.2
2.3.2.2.4.4
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

P.S. COLLPA - ALTO - ENFERMERA - LIBRE - PLAZA RENUNCIA


MES
P.S. PANTACHI NORTE - ALTO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO
MES
P.S. PUTACCA - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO
MES
P.S. SAN JOS DE MIRAFLORES - ALTO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO
MES
P.S. SAN JOSE DE PUITUCO - ALTO - TEC. EN ENFERMERIA - LIBRE - EURO SIN PRESUESTO
MES
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MES
C.S. HUANDO - MEDIANO - TEC. LABORATORIO - ACTIVO - EURO
MES
C.S. SAN CRISTOBAL - MEDIANO - TEC. LABORATORIO - ACTIVO - EURO
MES
C.S. VIAS - ALTO - TEC. LABORATORIO - ACTIVO - EURO
MES
P.S. ATALLA - MEDIANO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - CONTINUA
MES
P.S. CCOLLPACCASA - ALTO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - CONTINUA
MES
P.S. CHUCLLACCASA - ALTO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - CONTINUA
MES
P.S. CORDORHUACHANA - ALTO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - CONTINUA
MES
P.S. HUSNUPATA - ALTO - ENFERMERA - LIBRE - PLAZA NUEVA
MES
P.S. HUSNUPATA - ALTO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - CONVOCAR PLAZA EN MAYO
MES
P.S. HUSNUPATA - ALTO - TEC. EN ENFERMERIA - FINALIZA IF EN ABRIL
MES
P.S. JOSE CARLOS MARIATEGUI - ALTO - ENFERMERA - ACTIVO - ADJUDICO
MES
P.S. PALTAMACHAY - ALTO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - CONTINUA
MES
P.S. PUCACCASA CHOPCCA - ALTO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - CONTINUA
MES
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MES
IMPRESIN DE HISTORIA CLINICA DEL NIO Y NIA X 15 HOJAS
Unidad
SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO
Unidad
TEC. LABORATORIO, C.S. HUANDO
MES
ENFERMERA, P.S. PUTACCA
MES
ENFERMERA, P.S. SAN JOS DE MIRAFLORES
MES
TEC. LABORATORIO, C.S. VIAS
MES
TEC. EN ENFERMERIA, P.S. SAN JOSE DE PUITUCO
MES
TEC. LABORATORIO, C.S. SAN CRISTOBAL
MES
TEC. EN ENFERMERIA, P.S. CCOLLPACCASA
MES
ENFERMERA, P.S. PANTACHI NORTE
MES
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MES
UNIDAD
MARTILLO DE PERCUSION
UNIDAD
HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL
UNIDAD
TENSIOMETRO ANEROIDE
UNIDAD
BALANZA PEDIATRICA DE PLATILLO DE SOBRE MESA
UNIDAD
BALANZA PEDIATRICA PLATAFORMA PARA MAYORES DE 2 AOS
UNIDAD
TACHO DE ACERO DE BIOSEGURIDAD DE 15 L
UNIDAD
IMPRESIN DEREGISTRO DE SEGUIMIENTO X 100 HOJAS
UNIDAD
TALLIMETRO
UNIDAD
INFANTOMETRO
BLOCK
IMPRESIN DE FICHA DE ATENCION HOJAS BLOCK X 100 X 50X 25 UNIDAD
BLOCK
IMPRESIN DE FICHA DE ATENCION EEDP BLOCK X 100 X 50X 25 UNIDAD
BLOCK
IMPRESIN DE FICHA DE ATENCION TEPSI BLOCK X 100
UNIDAD
DISPENSADOR DE JABON
UNIDAD
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
UNIDAD
BAJALENGUA DE MADERA PEDITRICA X 100
UNIDAD
PAPEL TOALLA DE HOJAS SEPARADAS X 200 HOJAS
Unidad
KIT ESTIMULACIN TEMPRANA C.S..
IMPRESIN FORMATO DE FORMATOS ATENCION SIS BLOCK X 100 UNIDADES C/U BLOCK

CANT.(8)
9
3
3
3
2
3
3
3
12
12
12
12
9
8
3
10
12
12
5307
3696
9
9
9
9
7
9
7
9
94
29
94
94
94
94
110
94
94
850
90
40
94
94
188
400
1
273

UNIT. (5.1)
2,100.00
2,100.00
1,800.00
2,100.00
1,200.00
98.55
1,100.00
1,100.00
1,200.00
1,100.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
2,100.00
1,200.00
1,200.00
2,100.00
1,200.00
1,200.00
98.55
2.00
0.08
1,100.00
1,800.00
2,100.00
1,200.00
1,200.00
1,100.00
1,200.00
2,100.00
98.55
100.00
2,800.00
360.00
800.00
1,100.00
75.00
18.00
500.00
350.00
14.00
14.00
14.00
70.00
70.00
16.00
9.80
35,000.00
9.52

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

TOTAL (5.2)
18,900.00
6,300.00
5,400.00
6,300.00
2,400.00
1,971.00
3,300.00
3,300.00
3,600.00
13,200.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
18,900.00
9,600.00
3,600.00
21,000.00
14,400.00
14,400.00
10,643.40
10,613.00
295.65
9,900.00
16,200.00
18,900.00
10,800.00
7,200.00
9,900.00
7,200.00
18,900.00
6,504.30
9,400.00
81,200.00
33,840.00
75,200.00
103,400.00
7,050.00
1,980.00
47,000.00
32,900.00
11,900.00
1,260.00
560.00
6,580.00
6,580.00
3,008.00
3,920.00
35,000.00
2,597.10
780,202.45
780,202.45

ENE (6.1)

FEB (6.2)

2,100.00
1,800.00
2,100.00
1,200.00
394.20
1,100.00
1,100.00
1,200.00
1,100.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00

1,200.00
1,200.00
886.95

MAR (6.3)

2,100.00
1,800.00
2,100.00
1,200.00
394.20
1,100.00
1,100.00
1,200.00
1,100.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00

2,100.00
1,800.00
2,100.00

1,200.00

1,200.00
2,100.00
1,200.00
1,200.00
985.50
10,613.00

1,200.00
1,200.00
886.95

295.65
1,100.00
1,100.00
1,200.00
1,100.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00

ABR (6.4)

MAY (6.5)

JUN (6.6)

JUL (6.7)

AGO (6.8)

SET (6.9)

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

1,100.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
2,100.00

1,100.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
2,100.00
1,200.00

1,100.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
2,100.00
1,200.00

1,100.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
2,100.00
1,200.00

1,100.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
2,100.00
1,200.00

1,100.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
2,100.00
1,200.00

1,200.00
2,100.00
1,200.00
1,200.00
788.40

2,100.00
1,200.00
1,200.00
886.95

2,100.00
1,200.00
1,200.00
886.95

2,100.00
1,200.00
1,200.00
886.95

2,100.00
1,200.00
1,200.00
886.95

2,100.00
1,200.00
1,200.00
886.95

295.65
1,100.00
1,800.00
2,100.00
1,200.00

1,100.00
1,800.00
2,100.00
1,200.00

1,100.00
1,800.00
2,100.00
1,200.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

2,100.00
591.30

2,100.00
591.30

1,100.00
1,800.00
2,100.00
1,200.00
1,200.00
1,100.00
1,200.00
2,100.00
788.40
9,400.00
81,200.00
33,840.00
75,200.00
103,400.00
7,050.00
1,980.00
47,000.00
32,900.00
11,900.00
1,260.00
560.00
6,580.00
6,580.00
3,008.00
3,920.00
35,000.00
2,597.10
491,549.00
491,549.00

1,100.00
1,800.00
2,100.00
1,200.00
1,200.00
1,100.00
1,200.00
2,100.00
788.40

1,100.00
1,800.00
2,100.00
1,200.00
1,200.00
1,100.00
1,200.00
2,100.00
788.40

28,173.90
28,173.90

28,173.90
28,173.90

2,100.00
2,100.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
2,100.00
1,100.00
1,100.00
1,576.80

2,100.00
2,100.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
2,100.00
1,100.00
1,100.00
1,576.80

0.00

0.00

0.00

2,100.00
591.30

18,981.15
18,981.15

20,181.15
20,181.15

31,694.15
31,694.15

25,773.90
25,773.90

25,576.80
25,576.80

25,576.80
25,576.80

2,100.00
2,100.00

2,100.00
2,100.00

2,100.00
2,100.00

1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
2,100.00

1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
2,100.00

1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
2,100.00

1,084.05

1,084.05

1,084.05

33256. NIOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A


EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012

ACTIVIDAD:
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.2.4.4
2.3.2.2.4.4

1. SEGUIMIENTO DE LA SUPLEMENTACIN DE HIERRO A NIOS MENORES DE 36 MESES CON MULTIMICRONUTRIENTES


P.S. JOSE CARLOS MARIATEGUI - ALTO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO
MES
9
P.S. MOTOY - ALTO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO
MES
9
C.S. SAN JUAN DE CCARHUACC - ALTO - TEC. EN ENFERMERIA CON LIC. DE CONDUCIRMES
- LIBRE - PLAZA NUEVA 6
P.S. TINYACCLLA - ALTO - TEC. EN ENFERMERIA CON LIC. DE CONDUCIR - LIBRE - RENUNCIA
MES
6
P.S. MANTA - ALTO - TEC. EN ENFERMERIA CON LIC. DE CONDUCIR - LIBRE - DESPLAZADO
MES
6
P.S. CALLQUI CHICO - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO
MES
9
C.S. YAULI - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO
MES
9
P.S. AMBATO - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO
MES
9
P.S. ATALLA - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO
MES
9
P.S. CCACCASIRI - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO
MES
9
P.S. LAIMINA - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO
MES
9
P.S. CACHILLALLAS - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO
MES
9
P.S. CHILLHUAPAMPA - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO
MES
9
P.S. LIMAPAMPA - ALTO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO
MES
9
C.S. YAULI - MEDIANO - TEC. EN ENFERMERIA CON LIC. DE CONDUCIR - LIBRE - PLAZAMES
NUEVA
6
P.S. VILCA - MEDIANO - TEC. EN ENFERMERIA CON LIC. DE CONDUCIR - LIBRE - DESPLAZADO
MES
6
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MES
IMPRESIN FORMATO DE FORMATOS ATENCION SIS BLOCK X 100 UNIDADES C/U BLOCK
627
IMPRESIN FORMATO DE FORMATOS REFERENCIA SIS BLOCK X 100 UNIDADES
BLOCK
30

2,100.00
2,100.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1800
1,100.00
1,100.00
98.55
9.50
11.21

18,900.00
18,900.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
16,200.00
18,900.00
6,600.00
6,600.00
12,712.95
5,956.50
336.25

0.00

0.00

0.00

2,100.00
2,100.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
2,100.00
1,100.00
1,100.00
1,576.80
5,956.50
336.25

FORMATO N 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO 2012 DE GASTOS POR ACTIVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA
COSTO (5)
FINALIDAD

FFTO

PART. ESPEC. (1)

DESCRIPCION (2)

UNIDAD MEDIDA
(3)

D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN

2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.7.1.1.9.9
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:

C.S. CCASAPATA - ALTO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO


C.S. YAULI - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO
P.S. AMBATO - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO
P.S. ATALLA - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO
P.S. CACHILLALLAS - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO
P.S. CACHILLALLAS - MEDIANO - TEC. EN ENFERMERIA - LIBRE - PLAZA RENUNCIA
P.S. CACHILLALLAS - MEDIANO - TEC. EN ENFERMERIA - FINALIZA IF
P.S. CALLQUI CHICO - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO
P.S. CCACCASIRI - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO
P.S. CHILLHUAPAMPA - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO
P.S. LAIMINA - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO
CONTRIBUCIONES ESSALUD
P.S. LIMAPAMPA - ALTO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO
P.S. LLAHUECC - ALTO - ENFERMERA - LIBRE - PLAZA RENUNCIA
P.S. MOTOY - ALTO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO
P.S. VILCA - MEDIANO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - CONTINUA
CONTRIBUCIONES ESSALUD

MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES

2.3.1.5.3.1

33256. NIOS CON


D.S.015-2012-EF PAN
SUPLEMENTO DE
HIERRO Y VITAMINA
2.3.1.1.1.1
A

CANT.(8)
3
3
3
3
3
9
1
3
3
3
3
3
11
3
12

UNIT. (5.1)

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

TOTAL (5.2)

2,100.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,100.00
1,100.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
98.55
2,100.00
2,100.00
2,100.00
1,100.00
98.55

6,300.00
5,400.00
5,400.00
5,400.00
5,400.00
9,900.00
1,100.00
5,400.00
5,400.00
5,400.00
5,400.00
3,547.80
6,300.00
23,100.00
6,300.00
13,200.00
2,857.95
355,911.45

ENE (6.1)

FEB (6.2)

MAR (6.3)

2,100.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00

2,100.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00

1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
886.95
2,100.00
2,100.00
2,100.00
1,100.00
394.20
25,181.15

1,100.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
886.95
2,100.00
2,100.00
2,100.00
1,100.00
394.20
26,281.15

ABR (6.4)

MAY (6.5)

JUN (6.6)

JUL (6.7)

AGO (6.8)

SET (6.9)

2,100.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,100.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
886.95
2,100.00
2,100.00
1,100.00
295.65
22,982.60

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

1,100.00
197.10
26,379.70

1,100.00
197.10
26,379.70

1,100.00
197.10
26,379.70

1,100.00
197.10
38,965.20

1,100.00
197.10
32,672.45

1,100.00
197.10
32,672.45

539.65
539.65

0.00

0.00

0.00

2. ATENCION Y REGISTRO DE LA SUPLEMENTACIN CON MICRONUTRIENTES EN NIOS


ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR PARA IMPLEMENTACIN CON INSUMOS DIRECTOS
PARA LA SUPLEMENTACION CON HIERRO

UNIDAD

98

38.00

3,708.55

3,708.55

ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO (ATUN, GALLETA DE AGUA,


UNIDAD
FRUGOS, YOGURT) PARA EL 100% DE PERSONAL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

246

12.28

3,022.00

3,022.00

96

15.50

1,488.00

1,488.00

94

22.00

2,068.00

2,068.00

5396

0.10

539.65
10,826.20

D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN

2.3.1.3.1.1

2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN 2.3.2.7.1.1.9.9
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:

2.3.1.1.1.1

EUROPAN 2012

2.3.1.3.1.1

EUROPAN 2012
2.3.2.1.2.9.9
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012

2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.2.2.4.4
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (Gasolina de 90 oct) PARA SEGUIMIENTO DE


CONSUMO DE HIERRO Y VITAMINA A

GALONES

MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL REGISTRO DE LA SUPLEMENTACIN DE


VITAMINA A EN NIOS MENORES DE 5 AOS

UNIDAD

SERVICIOS DE FOCOPIADO

SERVICIO

0.00

0.00

0.00

3,556.00

6,730.55

3. SEGUIMIENTO DE LA SUPLEMENTACIN DE VITAMINA "A" PARA NIOS MENORES DE 5 AOS


ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO (GALLETA SODA Y FRUGOS) PARA
15 CAMPAAS NUTRICINALES QUE PROMUEVAN EL CONSUMO DE HIERRO PARA
EL 16-10-2012 EN EL C.S. ASCENSIN, C.S. SANTA ANA, C.S. SAN CRISTOBAL, C.S.
UNIDAD
YAULI, C.S. CCASAPATA, C.S. SAN JUAN DE CCARHUACC, C.S. ACORIA, C.S. ACORIA,
C.S. AANCUSI, C.S. AYACCOCHA, C.S. HUANDO, C.S. PALCA, C.S. IZCUCHACA, C.S.
CONAICA, C.S. MOYA, C.S. VIAS.
COMBUSTIBLE PARA SEGUIMIENTO DE LA ADMINISTRACIN DE HIERRO Y
VITAMINA "A": C.S. YAULI 25Gln, P.S. AMBATO 10Gln. P.S. CASTILLAPATA 10Gln,
P.S. SANTA ROSA DE PACHACCLLA 10Gln, P.S. UCHCUS INCAAN 10Glns, C.S.
CCASAPATA 20Gln, P.S. CCOLLPACCASA 10Gln, P.S. SANTA ROSA DE CHOPCCA
10Gln, SAN JUAN DE CCARHUACC 20Gln, P.S. PANTACHI SUR 10Gln, C.S. HUANDO
25Gln, P.S. TINYACCLLA 10Gln, P.S. VISTA ALEGRE 10Gns, P.S. CUENCA 10Gln, P.S.
LUQUIA 10Gln.
MOVILIDAD LOCAL AL 100% DE EE.SS. AL PERSONAL DE SALUD QUE BRINDA
CONSEJERIA DOMICILIARIA EN CONSUMO DE HIERRO Y VITAMINA "A" EN NIOS
MENORES DE 5 AOS
BORRADOR MIXTO TAMAO GRANDE
FOLDER PLASTIFICADO TAMAO A4
LAPIZ 2B
LAPICERO TINTA SECA COLOR AZUL
LAPICERO TINTA SECA COLOR ROJO
TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL
PAPEL BOND 80 G TAMAO A4
CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM
CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100
CINTA MASKING TAPE 3" X 40 YD
NOTA ADHESIVA (APOSITS)
PAPELOGRAFO EN BLANCO Y RAYADO
ROTAFOLIOS EDUCATIVOS EN SUPLEMENTACIN CON HIERRO Y VITAMINA "A" EN

1000

4.50

4,500.00

GALONES

200

15.50

3,100.00

PERSONA

300

10.00

1,000.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
MILLAR
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

95
95
95
200
200
96
20
660
95
95
20
660
100

0.50
4.00
1.00
0.50
0.50
4.00
30.00
0.40
3.00
3.50
3.65
0.40
45.50

47.50
380.00
95.00
100.00
100.00
384.00
600.00
264.00
285.00
332.50
72.90
264.00
4,550.00
16,074.90
382,812.55

4,500.00

3,100.00

1,000.00
47.50
380.00
95.00
100.00
100.00
384.00
600.00
264.00
285.00
332.50
72.90
264.00
0.00
25,181.15

0.00
26,281.15

0.00
22,982.60

0.00
29,935.70

0.00
33,110.25

0.00
26,919.35

2,924.90
41,890.10

4,550.00
8,650.00
41,322.45

4,500.00
37,172.45

3,800.00

3,800.00

3,800.00
3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

33311 ATENCION IRA


ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF PAN 2.3.2.8.1.1
D.S.015-2012-EF PAN 2.3.2.8.1.1
D.S.015-2012-EF PAN 2.3.2.8.1.1

33311 ATENCION
IRA

1. ATENCION DEL NIO CON IRA NO COMPLICADO


C.S. AANCUSI - ALTO - MEDICO CIRUJANO - ACTIVO - EURO
MES
C.S. AYACCOCHA - MEDIANO - MEDICO CIRUJANO - ACTIVO - ADJUDICO
MES
P.S. HUANASPAMPA - MEDIANO - MEDICO CIRUJANO - LIBRE - EURO SIN PRESUESTOMES

3
10
2

3,800.00
3,300.00
3,300.00

11,400.00
33,000.00
6,600.00

FORMATO N 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO 2012 DE GASTOS POR ACTIVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA
COSTO (5)
FINALIDAD

FFTO

D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
PIA PAN
PIA PAN
33311 ATENCION
PIA PAN
IRA
PIA PAN
PIA PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012

PART. ESPEC. (1)

DESCRIPCION (2)

UNIDAD MEDIDA
(3)

2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.6.3.2.4.2
2.3.2.7.1.1.9.9
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.6.3.2.4.2
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

P.S. PANTACHI SUR - ALTO - MEDICO CIRUJANO - LIBRE - PLAZA NUEVA


P.S. SOTOPAMPA - ALTO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO
CONTRIBUCIONES ESSALUD
C.S. ASCENCION - MEDIANO - MEDICO CIRUJANO - ACTIVO - CONTINUA
C.S. SAN CRISTOBAL - MEDIANO - MEDICO CIRUJANO - ACTIVO - ADJUDICO
C.S. SANTA ANA - MEDIANO - MEDICO CIRUJANO - ACTIVO - ADJUDICO
C.S. SANTA ANA - MEDIANO - MEDICO CIRUJANO - ACTIVO - CONTINUA
CONTRIBUCIONES ESSALUD
EQUIPO NEBULIZADOR
FOTOCOPIADO
MEDICO CIRUJANO, C.S. AANCUSI
ENFERMERA, P.S. SOTOPAMPA
CONTRIBUCIONES ESSALUD
EQUIPO NEBULIZADOR

MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
UNIDAD
UNIDAD
MES
MES
CONTRIBUCION
Uindad

CANT.(8)
9
3
12
10
10
12
7
5175
9
9
33

UNIT. (5.1)
3,800.00
2,100.00
98.55
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
98.55
1048.73
0.08
3,800.00
2,100.00
98.55
907.94

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

TOTAL (5.2)
34,200.00
6,300.00
2,660.85
39,600.00
33,000.00
33,000.00
39,600.00
4,336.20
7341.11
414.04
34,200.00
18,900.00
1,773.90
29,962.00
336,288.10
336,288.10

ENE (6.1)

FEB (6.2)

MAR (6.3)

2,100.00
295.65
3,300.00

2,100.00
295.65
3,300.00

2,100.00
295.65
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
394.20
7341.11
414.04

3,300.00
197.10

3,300.00
197.10

0.00

0.00

0.00

16,292.75
16,292.75

16,292.75
16,292.75

30,845.00
30,845.00

1,800.00
2,100.00
1,200.00
1,800.00
1,800.00
2,100.00
1,100.00

1,800.00
2,100.00
1,200.00
1,800.00
1,800.00
2,100.00
1,100.00

1,800.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

ABR (6.4)

MAY (6.5)

JUN (6.6)

JUL (6.7)

AGO (6.8)

SET (6.9)

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

197.10
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
394.20

197.10
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
394.20

197.10
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
394.20

197.10
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
394.20

197.10
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
394.20

197.10
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
394.20

3,800.00
2,100.00
197.10
29,962.00
56,950.40
56,950.40

3,800.00
2,100.00
197.10

3,800.00
2,100.00
197.10

3,800.00
2,100.00
197.10

3,800.00
2,100.00
197.10

3,800.00
2,100.00
197.10

26,988.40
26,988.40

26,988.40
26,988.40

26,988.40
26,988.40

26,988.40
26,988.40

26,988.40
26,988.40

1,800.00
2,100.00

1,800.00
2,100.00

1,800.00
2,100.00

1,800.00
2,100.00

1,800.00
2,100.00

1,800.00
2,100.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00
394.20
3,300.00
3,300.00
197.10

1,200.00
394.20
3,300.00
3,300.00
197.10

1,200.00
394.20
3,300.00
3,300.00
197.10

1,200.00
394.20
3,300.00
3,300.00
197.10

1,200.00
394.20
3,300.00
3,300.00
197.10

1,200.00
394.20
3,300.00
3,300.00
197.10

1,800.00
2,100.00
1,100.00
2,100.00
394.20
45,000.00
65,985.50
65,985.50

1,800.00
2,100.00
1,100.00
2,100.00
394.20

1,800.00
2,100.00
1,100.00
2,100.00
394.20

1,800.00
2,100.00
1,100.00
2,100.00
394.20

1,800.00
2,100.00
1,100.00
2,100.00
394.20

1,800.00
2,100.00
1,100.00
2,100.00
394.20

20,985.50
20,985.50

20,985.50
20,985.50

20,985.50
20,985.50

20,985.50
20,985.50

20,985.50
20,985.50

33312 ATENCION EDA


D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
33312 ATENCION
D.S.015-2012-EF PAN
EDA
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
D.S.015-2012-EF PAN
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012

ACTIVIDAD:
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.1.5.3.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.6.3.2.4.2
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

1. Atencion de Eda no complicada en el menor de 5 aos


C.S. ACORIA - MEDIANO - ENFERMERA - LIBRE - PLAZA RENUNCIA
MES
C.S. CCASAPATA - ALTO - ENFERMERA - LIBRE - PLAZA RENUNCIA
MES
C.S. CCASAPATA - ALTO - TEC. EN ENFERMERIA - FINALIZA - EURO SIN PRESUESTO MES
C.S. HUANDO - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO 1
MES
C.S. SAN CRISTOBAL - MEDIANO - ENFERMERA - FINALIZA - PLAZA FINALIZADA1
MES
C.S. VIAS - ALTO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO
MES
C.S. YAULI - MEDIANO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - EURO
MES
P.S. HUACHOCOLPA - ALTO - TEC. EN ENFERMERIA CON LIC. DE CONDUCIR - LIBRE - PLAZA
MES NUEVA
P.S. PALTAMACHAY - ALTO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO
MES
P.S. PANTACHI NORTE - ALTO - TEC. EN ENFERMERIA - LIBRE - PLAZA NUEVA
MES
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MES
C.S. SAN CRISTOBAL - MEDIANO - MEDICO CIRUJANO - ACTIVO - CONTINUA
MES
C.S. YAULI - MEDIANO - MEDICO CIRUJANO - ACTIVO - CONTINUA
MES
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MES
PAPEL TOALLA DE HOJAS SEPARADAS X 200 hojas
UNIDAD
ENFERMERA, C.S. HUANDO
MES
ENFERMERA, C.S. VIAS
MES
TEC. EN ENFERMERIA, C.S. YAULI
MES
ENFERMERA, P.S. PALTAMACHAY
MES
CONTRIBUCIONES ESSALUD
CONTRIBUCION
Unidad
MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR

11
11
2
3
2
3
3
9
3
9
12
12
489
9
9
9
9
5

1,800.00
2,100.00
1,200.00
1,800.00
1,800.00
2,100.00
1,100.00
1,200.00
2,100.00
1,200.00
98.55
3,300.00
3,300.00
98.55
9.40
1,800.00
2,100.00
1,100.00
2,100.00
98.55
9,000.00

19,800.00
23,100.00
2,400.00
5,400.00
3,600.00
6,300.00
3,300.00
10,800.00
6,300.00
10,800.00
5,518.80
39,600.00
39,600.00
2,365.20
4597.2
16,200.00
18,900.00
9,900.00
18,900.00
3,547.80
45,000.00
295,929.00
295,929.00

788.40
3,300.00
3,300.00
197.10

788.40
3,300.00
3,300.00
197.10

2,100.00
1,100.00

394.20
3,300.00
3,300.00
197.10
4597.2

0.00

0.00

0.00

21,585.50
21,585.50

21,585.50
21,585.50

18,888.50
18,888.50

3,300.00
3,300.00
3,800.00

1,650.00
3,300.00
3,800.00

3,300.00
3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00
3,300.00
3,300.00

3,300.00
3,300.00
3,300.00

3,300.00
3,300.00
3,300.00

3,300.00
3,300.00
3,300.00

3,300.00
3,300.00
3,300.00

3,300.00
3,300.00
3,300.00

3,300.00
3,300.00
3,300.00

492.75

394.20
3,300.00
3,300.00
3,800.00
295.65

394.20
3,300.00
3,300.00
3,800.00
295.65

394.20
3,300.00
3,300.00
3,800.00
295.65

394.20
3,300.00
3,300.00
3,800.00
295.65

394.20
3,300.00
3,300.00
3,800.00
295.65

394.20
3,300.00
3,300.00
3,800.00
295.65

3,300.00
3,300.00
197.10
41,440.00
2,578.30
820.25
75,925.50

3,300.00
3,300.00
197.10

3,300.00
3,300.00
197.10

31,086.95

31,086.95

33313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES


D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
33313 ATENCION
EUROPAN 2012
IRA CON
EUROPAN 2012
COMPLICACIONES
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012

EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012

ACTIVIDAD:
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.6.3.2.4.2
2.3.1.5.1.1
2.3.2.7.1.1.9.9
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.6.3.2.4.1
2.3.2.2.4.4
2.3.2.2.4.4
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.2.1.2.2
2.3.2.7.1.0.1
2.3.2.1.2.2
2.3.2.1.2.9.9
2.3.2.5.1.1

1. ATENCION DE IRA COMPLICADA


C.S. ASCENCION - MEDIANO - MEDICO CIRUJANO - ACTIVO - ADJUDICO
C.S. ASCENCION - MEDIANO - MEDICO CIRUJANO - ACTIVO - EURO
C.S. CCASAPATA - ALTO - MEDICO CIRUJANO - FINALIZA - EURO
C.S. HUANDO - MEDIANO - MEDICO CIRUJANO - ACTIVO - ADJUDICO1
C.S. HUANDO - MEDIANO - MEDICO CIRUJANO - ACTIVO - ADJUDICO2
C.S. YAULI - MEDIANO - MEDICO CIRUJANO - ACTIVO - ADJUDICO
C.S. YAULI - MEDIANO - MEDICO CIRUJANO - LIBRE - EURO SIN PRESUESTO
CONTRIBUCIONES ESSALUD
C.S. AYACCOCHA - MEDIANO - MEDICO CIRUJANO - LIBRE - PLAZA RENUNCIA
C.S. HUANDO - MEDIANO - MEDICO CIRUJANO - ACTIVO - CONTINUA
C.S. VIAS - ALTO - MEDICO CIRUJANO - ACTIVO - CONTINUA
CONTRIBUCIONES ESSALUD
EQUIPO NEBULIZADOR
TONER PARA IMPRESORA hp 2055 PARA EE.SS.
FOTOCOPIADO
MEDICO CIRUJANO, C.S. ASCENCION
MEDICO CIRUJANO, P.S. AMBATO
CONTRIBUCIONES ESSALUD
BALON DE OXIGENO DE 10 M3
IMPRESIN FORMATO DE FORMATOS REFERENCIA SIS BLOCK X 100 UNIDADES
IMPRESIN FORMATO DE FORMATOS ATENCION SIS BLOCK X 100 UNIDADES C/U

MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
MES
MES
CONTRIBUCION
Unidad
BLOCK
BLOCK

1. CURSO TALLER DE AIEPI


VIATICOS PARA PARTICIPANTES X 5 DAS X 25 PERSONAS
FACILITADOR DEL NIVEL NACIONAL (PARA 3 PERSONAS X 5 DAS)
VIATICOS FACILITADOR DEL NIVEL REGIONAL (PARA 2 PERSONAS X 5 DAS)
MOVILIDAD LOCAL POR 5 DAS PARA 10 PERSONAS
ALQUILER DE LOCAL * 5 DAS

Dias
Dias
Dias
Unidad
Dias

10
3
2
8
8
8
2

21
230
86

3,300.00
3,300.00
3,800.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
98.55
3,300.00
3,300.00
3,800.00
98.55
1048.73
255
0.08
3,300.00
0.00
98.55
1,973.33
11.21
9.53

31,350.00
9,900.00
7,600.00
26,400.00
26,400.00
26,400.00
6,600.00
4,040.55
36,300.00
39,600.00
45,600.00
3,449.25
10487.3
510
495.15
29,700.00
19,800.00
1,478.25
41,440.00
2,578.30
820.25
370,949.05

25
2
3
10
5

360.00
1,450.00
360.00
50.00
100.00

9,000.00
2,900.00
1,080.00
500.00
500.00

11
12
12
10
2
6190
9
7

3,300.00
394.20
3,300.00
3,300.00
3,800.00
295.65

3,300.00
394.20
3,300.00
3,300.00
3,800.00
295.65

3,300.00

3,300.00

3,300.00

0.00

0.00

0.00

98.55

98.55

98.55

24,789.85

23,139.85

35,782.30

27,688.40

27,688.40

27,688.40

3,300.00
3,800.00
197.10
10487.3
510
495.15

9,000.00
2,900.00
1,080.00
500.00
500.00

33313 ATENCION
IRA CON
COMPLICACIONES

FORMATO N 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO 2012 DE GASTOS POR ACTIVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA
COSTO (5)
FINALIDAD

FFTO

PART. ESPEC. (1)

DESCRIPCION (2)

UNIDAD MEDIDA
(3)

EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012

2.3.2.7.1.0.1
2.3.27.11.99
2.3.1 5.1.1
2.3.1.5.1.2
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

REFRIGERIO * 5 DAS PARA 35 PERSONAS


SERVICIOS DIVERSOS FOTOCOPIADO Y ANILLADO
REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER )
UTILES DE ESCRITORIO

Unidad
Unidad
Unidad
UNIDAD

CANT.(8)
300
10000
2
30

UNIT. (5.1)
5.00
0.08
250.00
12.00

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

TOTAL (5.2)
1,500.00
800.00
500.00
360.00
17,140.00
388,089.05

ENE (6.1)

FEB (6.2)

MAR (6.3)

ABR (6.4)

MAY (6.5)

JUN (6.6)

JUL (6.7)

AGO (6.8)

SET (6.9)

0.00
24,789.85

0.00
23,139.85

0.00
35,782.30

0.00
27,688.40

0.00
27,688.40

0.00
27,688.40

1,500.00
800.00
500.00
360.00
17,140.00
93,065.50

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00
3,300.00

3,300.00
3,300.00
3,300.00

3,300.00

3,300.00
3,300.00
197.10
3,300.00
98.55

197.10
3,300.00
98.55

295.65
3,300.00
98.55
16952.25

3,300.00
197.10
3,300.00
98.55

3,300.00
197.10
3,300.00
98.55

3,300.00
197.10
3,300.00
98.55

3,300.00
197.10
3,300.00
98.55

3,300.00
197.10
3,300.00
98.55

3,300.00
197.10
3,300.00
98.55

0.00

0.00

0.00

3,300.00
3,300.00
197.10

3,300.00
3,300.00
197.10

3,300.00
3,300.00
197.10

3,300.00
3,300.00
197.10

3,300.00
3,300.00
197.10

10,195.65
10,195.65

10,195.65
10,195.65

30,546.45
30,546.45

3,300.00
3,300.00
197.10
52,678.52
69,671.27
69,671.27

16,992.75
16,992.75

16,992.75
16,992.75

16,992.75
16,992.75

16,992.75
16,992.75

16,992.75
16,992.75

1,200.00
1,100.00
1,100.00
295.65
3,300.00

1,200.00
1,100.00
1,100.00
295.65
3,300.00

1,800.00
1,200.00
1,100.00
1,100.00
394.20
3,300.00

1,800.00
1,200.00
1,100.00
1,100.00
394.20
3,300.00

1,800.00
1,200.00
1,100.00
1,100.00
394.20
3,300.00

1,800.00
1,200.00
1,100.00
1,100.00
394.20
3,300.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

197.10
3,800.00
98.55

197.10
3,800.00
98.55

197.10
3,800.00
98.55

197.10
3,800.00
98.55

197.10
3,800.00
98.55

197.10
3,800.00
98.55

12,191.30

16,989.90

14,089.85

14,089.85

14,089.85

14,089.85

0.00
31,086.95

0.00
31,086.95

33314 ATENCIN EDA CON COMPLICACIONES


D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
33314 ATENCIN
PIA PAN
EDA CON
PIA PAN
COMPLICACIONES
D.S.015-2012-EF PAN
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012

ACTIVIDAD:
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.6.3.2.4.2
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.6.3.2.4.2
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

1. ATENCION DEL NIO CON EDA COMPLICADO


C.S. IZCUCHACA - MEDIANO - MEDICO CIRUJANO - ACTIVO - ADJUDICO
C.S. IZCUCHACA - MEDIANO - MEDICO CIRUJANO - ACTIVO - EURO
C.S. SAN CRISTOBAL - MEDIANO - MEDICO CIRUJANO - ACTIVO - EURO
P.S. NUEVO OCCORO - MEDIANO - MEDICO CIRUJANO - LIBRE - PLAZA RENUNCIA
CONTRIBUCIONES ESSALUD
C.S. MOYA - MEDIANO - MEDICO CIRUJANO - ACTIVO - CONTINUA
CONTRIBUCIONES ESSALUD
CENTRIFUGA
MEDICO CIRUJANO, C.S. MOYA
MEDICO CIRUJANO, C.S. SAN CRISTOBAL
CONTRIBUCIONES ESSALUD
CENTRIFUGA ( SAN JUAN DE CCARHUACC, CCASAPATA, YAULI,huando )

MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
UNIDAD
MES
MES
CONTRIBUCION
UNIDAD

10
3
3
9
12
4
9
9
4

3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
98.55
3,300.00
98.55
4238.06
3,800.00
3,800.00
98.55
13,169.63

33,000.00
9,900.00
9,900.00
29,700.00
2,463.75
39,600.00
1,182.60
16952.25
29,700.00
29,700.00
1,773.90
52,678.52
256,551.02
256,551.02

33315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES


EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
PIA PAN
PIA PAN

ACTIVIDAD:
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.1.8.2.1

D.S.015-2012-EF PAN

EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
33315. ATENCION
EUROPAN 2012
DE OTRAS
EUROPAN 2012
ENFERMEDADES
EUROPAN 2012
PREVALENTES

SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.1.8.2.1
2.3.1.8.2.1
2.3.1.8.2.1
2.3.1.8.2.1
2.3.1.5.3.1
2.3.1.5.3.1
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:

EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012

MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES

7
9
9
9
9
3
10
3
3
12

UNIDAD

22

1,800.00
1,200.00
1,100.00
1,100.00
98.55
3,300.00
1,200.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
98.55
3,800.00
98.55
218.12

12,600.00
10,800.00
9,900.00
9,900.00
3,350.70
29,700.00
3,600.00
11,000.00
3,300.00
3,300.00
2,759.40
45,600.00
1,182.60

120
35
15
15
30
60

0.00

0.00

1,200.00

1,100.00
1,100.00
295.65
3,800.00
98.55

1,100.00
1,100.00
295.65
3,800.00
98.55

1,200.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
394.20
3,800.00
98.55

7,594.20

7,594.20

8,792.75

4,798.60
151,791.30

2. ATENDER A NIOS Y NIAS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO


ADQUISICIN DE MICROCUBETAS PARA HEMOGLOBINOMETRO
UNIDAD
ADQUISICIN DE LANCETAS PARA DESPISTAJE DE ANEMIA
UNIDAD
TUBO PLASTICO 5 mL PARA EXTRACCION AL VACIO CON ANTICOAGULANTE X 50
UNIDAD
TUBO PLASTICO 5 mL PARA EXTRACCION AL VACIO SIN ANTICOAGULANTE x 50
UNIDAD
JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L
UNIDAD
PAPEL TOALLA DE HOJAS SEPARADAS X 200 hojas
UNIDAD

0.00
1,200.00

225.00
120.00
50.00
50.00
19.00
9.80
41700

27,000.00
4,200.00
750.00
750.00
570.00
588.00
33,858.00

144.00

1,728.00

4,798.60

27,000.00
4,200.00
750.00
750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

570.00
588.00
32,358.00

2.3.2.1.2.2

PERSONA

12

2.3.2.1.2.9.9

MOVILIDAD LOCAL x 2 DAS PARA EQUIPO TECNICO DE LA RED Y/O DIRESA

PERSONA

20.00

60.00

60.00

ALQUILER DE LOCAL X 2 DAS PARA DESARROLLO DEL EVENTO DE CAPACITACION

DIAS

150.00

300.00

300.00

PAPEL BOND TAMAO A4


LAPICERO DE TINTA SECA COLOR ROJO Y AZUL
FOLDER MANILA COLOR AZUL A4
FOTOCHECK
PAPELOGRAFO EN BLANCO Y RAYADO
PLUMONES COLORES ROJO, AZUL Y NEGRO
CINTA MASKING TAPE 3" X 40 YD
C.D. REGRABABLE DE 700 MG.
PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA
FOTOCOPIADO DE MODULOS DE TRABAJO Y GUIAS PRACTICAS

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

2
15
15
12
50
12
3
15
6
4375

32.00
0.50
0.40
0.50
0.30
2.50
4.00
1.00
2.50
0.08
3242

64.00
7.50
6.00
6.00
15.00
30.00
12.00
15.00
15.00
350.00
2,608.50
188,257.80

64.00
7.50
6.00
6.00
15.00
30.00
12.00
15.00
15.00
350.00
2,608.50
49,056.35

2.3.2.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.2.7.1.1.9.9
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

1,500.00

0.00

0.00
15,589.85

0.00
14,089.85

3. CURSO TALLER DE MANEJO DE CASOS DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO EN NIOS MENORES DE 3 AOS
VITICOS PARA 12 PERSONAS x 72 x 2 DIAS PARA PERSONAL DE EE.SS.
C.S. YAULI, C.S. CCASAPATA, C.S. SAN JUAN DE CCARHUACC, C.S. ACORIA, C.S.
AANCUSI, C.S. AYACCOCHA, C.S. HUANDO, C.S. PALCA, C.S. IZCUCHACA, C.S.
CONAICA, C.S. MOYA, C.S. VIAS.

EUROPAN 2012
EUROPAN 2012

1. SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE LA ANEMIA


C.S. YAULI - MEDIANO - ENFERMERA - LIBRE - PLAZA NUEVA
C.S. AANCUSI - ALTO - TEC. LABORATORIO - ACTIVO - EURO
C.S. ASCENCION - MEDIANO - TEC. LABORATORIO - ACTIVO - EURO
C.S. CONAICA - MEDIANO - TEC. LABORATORIO - ACTIVO - EURO
CONTRIBUCIONES ESSALUD
C.S. ACORIA - MEDIANO - MEDICO CIRUJANO - LIBRE - PLAZA NUEVA
C.S. AANCUSI - ALTO - TEC. LABORATORIO - ACTIVO - EURO
C.S. ASCENCION - MEDIANO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - ADJUDICO
C.S. ASCENCION - MEDIANO - TEC. LABORATORIO - ACTIVO - EURO
C.S. CONAICA - MEDIANO - TEC. LABORATORIO - ACTIVO - EURO
CONTRIBUCIONES ESSALUD
C.S. CCASAPATA - ALTO - MEDICO CIRUJANO - ACTIVO - CONTINUA
CONTRIBUCIONES ESSALUD
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA DESPISTAJE DE
ANEMIA EN NIOS MENORES DE 5 AOS (TOMA MEDIANTE
HEMOGLOBINOMETRO)

33414. ATENCION DE NIOS Y NIAS CON PARASITOSIS INTESTINAL

1,728.00

0.00
7,594.20

0.00
7,594.20

0.00
8,792.75

0.00
12,191.30

0.00
16,989.90

0.00
14,089.85

FORMATO N 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO 2012 DE GASTOS POR ACTIVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA
COSTO (5)
FINALIDAD

FFTO

EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN

DESCRIPCION (2)

ACTIVIDAD:
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:

1. SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE PARASITOSIS INTESTINAL


C.S. ASCENSIN - MEDIANO - MEDICO CIRUJANO - LIBRE - PLAZA NUEVA
MES
P.S. HUANASPAMPA - MEDIANO - MEDICO CIRUJANO - LIBRE - PLAZA NUEVA
MES
C.S. YAULI - MEDIANO - MEDICO CIRUJANO - LIBRE - PLAZA NUEVA
MES
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MES
C.S. AYACCOCHA - MEDIANO - TEC. LABORATORIO - LIBRE - PLAZA NUEVA
MES
P.S. CHACARILLA - MEDIANO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - ADJUDICO
MES
P.S. PAMPACHACRA - MEDIANO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - ADJUDICO
MES
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MES
C.S. SAN JUAN DE CCARHUACC - ALTO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - CONTINUA MES
C.S. SAN JUAN DE CCARHUACC - ALTO - TEC. EN ENFERMERIA CON LIC. DE CONDUCIRMES
- ACTIVO - ADJUDICO
P.S. SANTA ROSA DE MANTA - ALTO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - CONTINUA MES
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MES

33414. ATENCION
DE NIOS Y NIAS
2.3.1.8.2.1
D.S.015-2012-EF PAN
CON PARASITOSIS
INTESTINAL
2.3.1.8.2.1
PIA PAN
2.3.2.2.4.4
D.S.015-2012-EF PAN
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012

UNIDAD MEDIDA
(3)

PART. ESPEC. (1)

2.3.1.8.2.1
2.3.1.8.2.1
2.3.1.8.2.1
2.3.1.8.2.1
2.3.1.8.2.1
2.3.1.8.2.1
2.3.1.5.3.1
2.3.1.5.3.1
2.6.3.2.4.2

2. ATENDER A NIOS Y NIAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL


MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA DESCARTE DE PARASITOSIS EN
NIOS
MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA DESCARTE DE PARASITOSIS EN
NIOS
SERVICIOS DE IMPRESIN, ENCUADERNACION Y EMPASTADO (Fichas de Atencin
en Laboratorio de Parasitosis Intestinal)
LAMINAS PORTA OBJETOS BISELADA 75 X 25 mm/caja x 50 Unidades
LAMINAS CUBRE OBJETOS BISELADA 75 X 25 mm/caja x 50 Unidades
LUGOL PARASITOLOGICO FRASCO X 100Ml.
BAJA LENGUAS ADULTO CAJA X 100 Unidades
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE N 7 X 100 Unidades
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE N 8 X 100 Unidades
JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L
PAPEL TOALLA DE HOJAS SEPARADAS X 200 hojas
ADQUISICIN DE EQUIPOS DE LABORATORIO (MICROSCOPIO BINOCULAR PARA
EE.SS.) C.S. YAULI, AYACCOCHA Y CCASAPATA.

CANT.(8)

7
7
7
9
10
10
12
10
12

UNIT. (5.1)

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

TOTAL (5.2)

3,300.00
3,300.00
3,300.00
98.55
1,100.00
1,100.00
1,100.00
98.55
1,200.00
1,200.00
1,200.00
98.55

23,100.00
23,100.00
23,100.00
2,069.55
9,900.00
11,000.00
11,000.00
2,857.95
14,400.00
12,000.00
14,400.00
3,350.70
150,278.20

ENE (6.1)

FEB (6.2)

0.00

MAR (6.3)

0.00

0.00
1,200.00

0.00
1,200.00

1,200.00
197.10
2,597.10

1,200.00
197.10
2,597.10

0.00
1,100.00
1,100.00
197.10
1,200.00
1,200.00
1,200.00
295.65
6,292.75

ABR (6.4)

0.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
295.65
1,200.00
1,200.00
1,200.00
295.65
7,491.30

MAY (6.5)

0.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
295.65
1,200.00
1,200.00
1,200.00
295.65
7,491.30

UNIDAD

15

202.20

3,033.05

3,033.05

UNIDAD

202.20

295.65

295.65

15

1,125.00

MILLAR

75.00

1,125.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD

60
60
30
30
30
30
30
30

45.00
7.00
12.00
17.50
15.00
15.00
19.00
9.80

2,700.00
420.00
360.00
525.00
450.00
450.00
570.00
294.00

UNIDAD

9,000.00

27,000.00

49395.7

37,222.70
187,500.90

1,800.00
1,800.00
1,100.00
98.55
1,800.00
3,300.00
2,100.00
1,100.00
98.55
1,800.00
2,100.00
2,100.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
98.55

16,200.00
12,600.00
7,700.00
2,266.65
5,400.00
29,700.00
4,200.00
9,900.00
2,266.65
19,800.00
16,800.00
6,300.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
5,420.25
203,353.55

SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

JUN (6.6)

3,300.00
3,300.00
3,300.00
295.65
1,100.00
1,100.00
1,100.00
295.65
1,200.00
1,200.00
1,200.00
295.65
17,686.95

JUL (6.7)

3,300.00
3,300.00
3,300.00
295.65
1,100.00
1,100.00
1,100.00
295.65
1,200.00
1,200.00
1,200.00
295.65
17,686.95

AGO (6.8)

3,300.00
3,300.00
3,300.00
295.65
1,100.00
1,100.00
1,100.00
295.65
1,200.00
1,200.00
1,200.00
295.65
17,686.95

SET (6.9)

3,300.00
3,300.00
3,300.00
295.65
1,100.00
1,100.00
1,100.00
295.65
1,200.00
1,200.00
1,200.00
295.65
17,686.95

2,700.00
420.00
360.00
525.00
450.00
450.00
570.00
294.00
27,000.00
0.00
2,597.10

0.00
2,597.10

0.00
6,292.75

0.00
7,491.30

4,453.70
11,945.00

0.00
17,686.95

27,864.00
45,550.95

4,905.00
22,591.95

0.00
17,686.95

1,800.00

1,800.00

1,800.00
1,800.00
1,100.00
295.65

1,800.00
1,800.00
1,100.00
295.65

1,800.00
1,800.00
1,100.00
295.65

33244. VIGILANCIA INVESTIGACIN Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION


EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN

ACTIVIDAD:
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.7.1.1.9.9
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:

D.S.015-2012-EF PAN 2.3.1.5.1.1


33244. VIGILANCIA
2.3.1.3.1.1
INVESTIGACIN Y
D.S.015-2012-EF PAN
TECNOLOGIAS EN
2.3.1.6.1.9.9
NUTRICION
D.S.015-2012-EF PAN

1. VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIOS MENORES DE 5 AOS


C.S. HUANDO - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO 2
MES
C.S. YAULI - MEDIANO - NUTRICIONISTA - LIBRE - PLAZA NUEVA
MES
C.S. ASCENSIN - MEDIANO - TEC. COMPUTACION - LIBRE - PLAZA NUEVA
MES
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MES
C.S. HUANDO - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO 2
MES
C.S. PALCA - MEDIANO - MEDICO CIRUJANO - LIBRE - PLAZA NUEVA
MES
C.S. SAN JUAN DE CCARHUACC - ALTO - ENFERMERA - LIBRE - EURO
MES
RED HUANCAVELICA - MEDIANO - TEC. COMPUTACION - LIBRE - PLAZA NUEVA
MES
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MES
C.S. IZCUCHACA - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - CONTINUA (PLAZA EN ANTAYMISA)
MES
C.S. SAN JUAN DE CCARHUACC - ALTO - ENFERMERA - CONVOCAR PLAZA DESDE MAYO
MES
C.S. SAN JUAN DE CCARHUACC - ALTO - ENFERMERA - FINALIZA IF EN ABRIL
MES
C.S. SANTA ANA - MEDIANO - NUTRICIONISTA - ACTIVO - CONTINUA
MES
C.S. YAULI - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - CONTINUA
MES
RED HUANCAVELICA - MEDIANO - NUTRICIONISTA - ACTIVO - CONTINUA
MES
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MES

9
7
7
3
9
2
9
11
8
3
12
12
12

0.00
1,800.00
2,100.00

0.00
1,800.00

0.00
1,800.00

98.55

98.55

1,800.00
1,800.00
1,100.00
295.65

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

1,100.00
197.10
1,800.00
2,100.00

1,100.00
197.10
1,800.00
2,100.00

1,100.00
197.10
1,800.00
2,100.00

1,100.00
197.10
1,800.00
2,100.00

1,100.00
197.10
1,800.00
2,100.00

1,800.00
1,800.00
1,800.00
492.75
16,288.40

1,800.00
1,800.00
1,800.00
492.75
19,385.50

1,800.00
1,800.00
1,800.00
492.75
19,385.50

1,800.00
1,800.00
1,800.00
492.75
19,385.50

1,800.00
1,800.00
1,800.00
492.75
19,385.50

2,100.00

197.10
1,800.00

197.10
1,800.00

98.55
1,800.00

1,100.00
197.10
1,800.00

1,800.00
1,800.00
1,800.00
394.20
11,691.30

2,100.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
394.20
13,791.30

2,100.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
394.20
11,592.75

2,100.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
394.20
16,189.85

2. ACCIONES DE VIGILANCIA, INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGAS EN NUTRICIN


REPUESTOS, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTOS DE LOS
PUNTOS DE DIGITACION DEL SIEN

UNIDAD

COMBUSTIBLE PARA MONITOREO DEL SIEN EN GESTANTES Y NIOS MENORES DE


GALON
5 AOS
ADQUISICIN DE JUEGO DE PESAS PATRON X 3 PIEZAS PARA CALIBRACIN DE
UNIDAD
PESO

1,711.45

1,711.45

1,711.45

150

15.50

2,325.00

2,325.00

17

250.00

4,350.00

4,350.00

2.3.1.5.1.2

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, PARA REMISION DE


INFORMACION MENSUAL DESDE LOS PUNTOS DE DIGITACION DEL SIEN.

UNIDAD

500.00

500.00

500.00

2.3.1.2.1.1

COMPRA DE MALETINES PARA FACILITADORES TDI

UNIDAD

20

40.00

800.00

800.00

2.3.2.2.4.4

SERVICIOS DE IMPRESIN, ENCUADERNACION Y EMPASTADO: FICHA DE


GANANCIA DE PESO EN GESTANTES

MILLAR

18

70.00

1,260.00

1,260.00

D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN

D.S.015-2012-EF PAN

33244. VIGILANCIA
INVESTIGACIN Y
TECNOLOGIAS EN
NUTRICION

FORMATO N 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO 2012 DE GASTOS POR ACTIVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA
COSTO (5)
FINALIDAD

FFTO

PART. ESPEC. (1)

2.3.2.2.4.4
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN 2.3.2.7.1.1.9.9
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.2.1.2.2
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012

2.3.2.1.2.9.9
2.3.2.7.1.1.9.9
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

DESCRIPCION (2)
SERVICIOS DE IMPRESIN, ENCUADERNACION Y EMPASTADO (FORMATOS DEL
SIEN)
SERVICIOS DE FOCOPIADO

UNIDAD MEDIDA
(3)

CANT.(8)

UNIT. (5.1)

SERVICIO

300

18.00

SERVICIO

6909

0.10

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

TOTAL (5.2)

ENE (6.1)

FEB (6.2)

MAR (6.3)

5,400.00

ABR (6.4)

MAY (6.5)

JUN (6.6)

JUL (6.7)

AGO (6.8)

SET (6.9)

5,400.00

690.90
17,037.35
0.00
0.00
3. CURSO TALLER "ACTUALIZACIN E INSTALACIN DE BASE DE DATOS DEL SIEN A NIVEL DE PUNTOS DE DIGITACIN Y ANLISIS DE INDICADORES NUTRICIONALES (05, 06 Y 07 DE JUNIO 2012)
VITICOS PARA 7 PERSONAS x 72 x 3 DIAS PARA PUNTOS DE DIGITACIN SIEN: C.S.
7
YAULI, C.S. CCASAPATA, C.S. ACORIA, C.S. AYACCOCHA, C.S. HUANDO, C.S.
PERSONA
216.00
1,512.00
CONAICA, C.S. MOYA.
MOVILIDAD LOCAL x 2 DAS PARA EQUIPO TECNICO DE LA RED, C.S. ASCENSIN,
5
PERSONA
30.00
150.00
C.S. SANTA ANA Y C.S. SAN CRISTOBAL
UNIDAD
1875
FOTOCOPIADO DE CARPETA DE TRABAJO DEL TALLER SIEN 2012
0.08
150.00
1,812.00
0.00
0.00
222,202.90
11,691.30
13,791.30

0.00

690.90
17,037.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,512.00

150.00

0.00
11,592.75

0.00
33,227.20

0.00
16,288.40

0.00
19,385.50

150.00
1,812.00
21,197.50

0.00
19,385.50

0.00
19,385.50

1,800.00
1,800.00
197.10
2,100.00

1,800.00
1,800.00
197.10
2,100.00
1,800.00
1,800.00
295.65
9,792.75

1,800.00
1,800.00
197.10
2,100.00
1,800.00
1,800.00
295.65
9,792.75

1,800.00
1,800.00
197.10
2,100.00
1,800.00
1,800.00
295.65
9,792.75

1,800.00
1,800.00
197.10
2,100.00
1,800.00
1,800.00
295.65
9,792.75

1,800.00
1,800.00
197.10
2,100.00
1,800.00
1,800.00
295.65
9,792.75

1,800.00
1,800.00
197.10
2,100.00
1,800.00
1,800.00
295.65
9,792.75

33258. CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS


D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
33258. CONTROL
DE CALIDAD
NUTRICIONAL DE
LOS ALIMENTOS

D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN

ACTIVIDAD:
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:

1. VERIFICAR LOS ALMACENES DE ALIMENTOS DE ACUERDO AL FORMATO 123 CENAN


C.S. ASCENCION - MEDIANO - NUTRICIONISTA - ACTIVO - ADJUDICO
MES
C.S. CONAICA - MEDIANO - NUTRICIONISTA - ACTIVO - ADJUDICO
MES
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MES
C.S. CCASAPATA - ALTO - NUTRICIONISTA - ACTIVO - CONTINUA
MES
C.S. IZCUCHACA - MEDIANO - NUTRICIONISTA - LIBRE - PLAZA RENUNCIA
MES
C.S. MOYA - MEDIANO - NUTRICIONISTA - LIBRE - PLAZA RENUNCIA
MES
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MES

2.3.1.9.9.12

COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (KIT DE IODITEST)

UNIDAD

2.3.1.5.3.1

ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR PARA ALMACENES DE ALIMENTOS

UNIDAD

2.3.1.2.1.1

ADQUISICIN DE MANDIL DE DRIL UNISEX COLOR BLANCO

UNIDAD

2.3.2.1.2.9.9

MOVILIDAD LOCAL S/.20.00 X 100 PERSONAS QUE REALIZAN KITEO DE MUESTRAS


PERSONA
DE SAL

2.3.2.2.4.4

SERVICIOS DE IMPRESIN DE FORMATOS PREDEMI Y KARDEX ALIMENTARIO

12
10

1,800.00
1,800.00
98.55
2,100.00
1,800.00
1,800.00
98.55

20,700.00
18,000.00
2,168.10
25,200.00
19,800.00
21,600.00
3,449.25
110,917.35

130

33.50

4,355.00

95

40.00

3,800.00

25

36.00

900.00

900.00

100

20.00

2,000.00

1,000.00

16

50.37

805.90

805.90

12
11
12

1,800.00

900.00

98.55
2,100.00
1,800.00
1,800.00
295.65
7,894.20

98.55
2,100.00
1,800.00
1,800.00
295.65
6,994.20

1,800.00
197.10
7,894.20

2. ACCIONES DE CONTROL DE CALIDAD DE CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS

MILLAR

SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

11,860.90
122,778.25

4,355.00
3,800.00

0.00
7,894.20

0.00
6,994.20

0.00
7,894.20

1,000.00

4,355.00
14,147.75

6,505.90
16,298.65

0.00
9,792.75

0.00
9,792.75

1,000.00
10,792.75

0.00
9,792.75

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1,800.00
1,800.00
1,100.00
295.65
4,038.00
9,033.65
9,033.65

1,800.00
1,800.00
1,100.00
295.65

1,800.00
1,800.00
1,100.00
295.65

1,800.00
1,800.00
1,100.00
295.65

1,800.00
1,800.00
1,100.00
295.65

1,800.00
1,800.00
1,100.00
295.65

4,995.65
4,995.65

4,995.65
4,995.65

4,995.65
4,995.65

4,995.65
4,995.65

4,995.65
4,995.65

43962 Despistaje de TBC en sintomaticos respiratorios


ACTIVIDAD:
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA

43962 Despistaje de
TBC en sintomaticos
D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
2.3.1.5.1.1
respiratorios
D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
2.3.1.1.1.1
D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
2.3.1.8.2.1
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

REALIZAR DESPISTAJE DE TBC EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS


PAPELERA EN GENERAL, TILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA EE.SS.
REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER PARA IMPRESORA EPSON LASER 1020 PARA
EE.SS.)
ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO
INSUMOS DE LABORATORIO

3,000.00

UNIDAD
UNIDAD

UNIDAD
UNIDAD

3,000.00

500.00

500.00

1,500.00
10,792.00
15,792.00
15,792.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1,500.00
10,792.00
15,792.00
15,792.00

1,800.00
1,100.00
197.10

1,800.00
1,100.00
197.10

1,800.00
1,800.00
1,100.00
295.65

3,097.10
3,097.10

3,097.10
3,097.10

4,995.65
4,995.65

43964 Diagnostico de casos de tuberculosis


ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
2.3.2.8.1.1
43964 Diagnostico D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
2.3.2.8.1.1
de casos de
D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
2.3.2.8.1.1
tuberculosis
2.3.2.8.1.2
D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
2.3.2.1.2.9.9
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

GARANTIZAR EL DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS


C.S. SAN CRISTOBAL - MEDIANO - BIOLOGO - ACTIVO - ADJUDICO
C.S. SANTA ANA - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - CONTINUA
C.S. SANTA ANA - MEDIANO - TEC. LABORATORIO - ACTIVO - CONTINUA
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MOVILIDAD LOCAL

MES
MES
MES
MES
UNIDAD

8
12
12
202

1,800.00
1,800.00
1,100.00
98.55
20.00

14,400.00
21,600.00
13,200.00
3,153.60
4,038.00
56,391.60
56,391.60

43965 Personas que acceden a EE.SS y reciben tto. Oport. TBC


ACTIVIDAD:
43965 Personas que
D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
2.3.2.1.2.9.9
acceden a EE.SS y
reciben tto. Oport.
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
TBC
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

1. ADMINISTRAR TTO. DEL ESQUEMA I A LOS PCTES. CON TBC NUNCA ANTES TRATADOS
MOVILIDAD LOCAL
UNIDAD
PAPELERA EN GENERAL, TILES Y MATERIALES DE OFICINA

1,000.00

70

1,000.00

475.00

UNIDAD

475.00

1,475.00
1,475.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1,475.00
1,475.00

0.00
0.00

0.00
0.00

25,200.00
18,000.00
18,000.00
3,153.60
3,007.40

2,100.00

2,100.00

98.55

98.55

2,100.00
1,800.00
1,800.00
295.65

2,100.00
1,800.00
1,800.00
295.65

2,100.00
1,800.00
1,800.00
295.65

2,100.00
1,800.00
1,800.00
295.65

2,100.00
1,800.00
1,800.00
295.65

2,100.00
1,800.00
1,800.00
295.65
3,007.40

2,100.00
1,800.00
1,800.00
295.65

5,700.00

43959 Adultos y jovenes reciben consejeria tam. VIH/SIDA

43959 Adultos y
jovenes reciben
consejeria tam.
VIH/SIDA

ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
2.3.2.8.1.1
D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
2.3.2.8.1.1
D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA

1. Consejera individual para tamizaje para ITS Y VIH/SIDA.


C.S. AANCUSI - ALTO - OBSTETRA - ACTIVO - CONTINUA
C.S. IZCUCHACA - MEDIANO - OBSTETRA - ACTIVO - ADJUDICO
P.S. UCHCUS - INCAAN - MEDIANO - OBSTETRA - ACTIVO - ADJUDICO
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MATERIALES DE ESCRITORIO

MES
MES
MES
MES
UNIDAD

2,100.00
1,800.00
1,800.00
98.55
3,007.40

2.3.2.2.4.4
D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA

IMPRESIN DE CUADERNO DE REGISTRO DIARIO DE ITS

UNIDAD

95

60.00

12
10
10

5,700.00

FORMATO N 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO 2012 DE GASTOS POR ACTIVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA
COSTO (5)
FINALIDAD
43959 Adultos y
jovenes reciben
consejeria tam.
VIH/SIDA

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

DESCRIPCION (2)

UNIDAD MEDIDA
(3)

CANT.(8)

D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
2.3.1.5.1.1
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.1.5.3.1
D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA

REPUESTO Y ACCESORIO(TONER)

UNIDAD

380.00

760.00
73,821.00

2. Tamizaje y entrega de preservativos para ITS y VIH/SIDA.


JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L

UNIDAD

192

15.00

2,880.00

2.3.1.5.3.1
D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
2.3.2.7.1.1.9.9
2.3.2.2.4.4
D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
2.3.2.2.4.4
D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

PAPEL TOALLA DE HOJAS SEPARADAS X 200 hojas

UNIDAD

500

3.30

1,650.00

FOTOCOPIADO
BANER PLASTIFICADO DE 3.00M X 3.50M
IMPRESIN DE TRIPTICOS

UNIDAS
UNIDAD
MILLAR

1
8
9

775.00
200.00
100.00

775.00
1,600.00
900.00
7,805.00
81,626.00

FFTO

PART. ESPEC. (1)

UNIT. (5.1)

TOTAL (5.2)

ENE (6.1)

FEB (6.2)

2,198.55

MAR (6.3)

2,198.55

5,995.65

ABR (6.4)

11,695.65

MAY (6.5)

JUN (6.6)

760.00
6,755.65

JUL (6.7)

5,995.65

5,995.65

AGO (6.8)

SET (6.9)

9,003.05

5,995.65

2,880.00
1,650.00
775.00

0.00
2,198.55

0.00
2,198.55

0.00
5,995.65

0.00
11,695.65

2,880.00
9,635.65

1,650.00
7,645.65

775.00
6,770.65

0.00
9,003.05

0.00
5,995.65

2,000.00
2,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1,380.00
620.00
2,000.00
2,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1,380.00
620.00
2,000.00
2,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,800.00
98.55
1,898.55

6,030.00
1,800.00
98.55
10,052.17

1,800.00
98.55
1,898.55

1,800.00
98.55
1,898.55

1,800.00
98.55
1,898.55

1,800.00
98.55
1,898.55

1,800.00
98.55
1,898.55

0.00
1,898.55

103.40
1,127.71
600.00
940.00
28.20
360.00
120.49
470.00
3,749.80
30,646.04

0.00
1,898.55

0.00
1,898.55

0.00
1,898.55

0.00
1,898.55

0.00
1,898.55

43960 Poblac. Adolescente informada sobre ITS-VIH


43960 Poblac.
PIA TBC-VIH/SIDA
Adolescente
informada sobre ITS- PIA TBC-VIH/SIDA
VIH
PIA TBC-VIH/SIDA

ACTIVIDAD:

Adolescentes en actividades de prevencin de ITS/VIH-SIDA

2.3.2.2.4.4

SERVICIOS DE IMPRESIN DE MODULOS PARA ADOLESCENTES

MILLAR

100.00

2.3.1.5.1.2

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO

UNIDAD

500.00

500.00

SERVICIOS DE ATENCION DE REFRIGERIOS (PARA ADLESCENTES )

UNIDAD

250

4.00

1,000.00

2.3.2.7.1.0.1
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

500.00

43967 Tratamiento de casos para poblacion indigena


43967 Tratamiento
PIA TBC-VIH/SIDA
de casos para
PIA TBC-VIH/SIDA
poblacion indigena

ACTIVIDAD:
2.6.3.2.9.4
2.3.1.3.1.1
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

Poblacin HSH, TS Y DE LA DIVERSIDAD SEXUAL RECIBEN ATENCIN MEDICA PERIODICA


LAMPARA CUELLO DE GANSO
UNIDAD
COMBUSTIBLE
GALON

6
40

230.00
15.50

46983 Diagnostico y tratamiento de enfermedades zoonoticas


ACTIVIDAD:
2.3.2.2.4.4
D.S.015-2012-EF METAX-ZOO

1. persona expuesta a rabia recibe atencin integral


CARNET DE VACUNACION ANTIRRABICA

UNIDAD

1,000

2.50

2,500.00

2.3.1.8.2.1
D.S.015-2012-EF METAX-ZOO

SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA MENOR X 18 PIEZAS

UNIDAD

73

150.00

10,950.00

2.3.1.8.2.1
D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
2.3.1.8.2.1
D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
2.3.1.8.2.1
D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
2.3.2.7.1.1.9.9
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:

RIONERA DE ACERO QUIRURGICO 17 CM X 22 CM X 5 CM

UNIDAD

55

30.00

1,650.00

ALCOHOL ETILICO (ETANOL)70% X 100 ml


ALGODON HIDROFILO X 100 g
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE FICHAS

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

8
94
2,874

5.80
15.00
0.10

46.40
1,410.00
287.67
16,844.07

MILLAR

60.00

PIA METAX-ZOO

2.3.2.2.4.4

0.00

0.00

0.00

1,650.00
46.40
1,410.00
287.67
16,844.07

2. Control de Animal mordedor


SERVICIO DE IMPRESION DE FICHAS DE CONTROL DE ANIMAL MORDEDOR

180

2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF METAX-ZOO

BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA AZUL

UNIDAD

376

2.3.1.5.1.2
46983 Diagnostico y D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
tratamiento de
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
enfermedades
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
zoonoticas
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF METAX-ZOO

BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA ROJO

UNIDAD

376

LAPIZ NEGRO N 2 CON BORRADOR


TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX.

UNIDAD
UNIDAD

376
100

PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA COLOR ROJO

UNIDAD

376

0.50

188.00

LAMINA PARA ROTAFOLIO PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA

UNIDAD

67

90.00

6,030.00

C.S. AYACCOCHA - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - ADJUDICO


CONTRIBUCIONES ESSALUD

MES
MES

1,800.00
98.56

18,000.00
985.50
27,139.12

3. Remision y Dx de Rabia en muestra de cerebro canino


FRASCO DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BOCA ANCHA X 200 ML CON TAPA
LENTES PROTECTORES DE PLASTICO TRANSPARENTE (POLIPROPILENO)
MASCARILLA DESCARTABLE N-95
CAJA TERMICA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 26 CM X 16 CM X 15 CM
HOJA DE BISTURI N 24
GUANTE DE NITRILO CAJA X 100 UNI
GUANTE DE NITRILO CAJA X 100 UNI
CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE 21 CM CON MANGO DE MADERA

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

1.10
12.00
6.00
10.00
0.30
30.00
30.12
5.00

103.40
1,127.71
600.00
940.00
28.20
360.00
120.49
470.00
3,749.80
47,732.99

2.3.2.2.4.4
D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
PIA METAX-ZOO
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
PIA METAX-ZOO
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
2.3.1.8.2.1
D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
2.3.1.8.2.1
D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
2.3.1.8.2.1
D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
2.3.1.8.2.1
D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
2.3.1.8.2.1
2.3.1.5.3.1
D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
2.3.1.5.3.1
PIA METAX-ZOO
D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
2.3.1.7.1.1
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

2,500.00
10,950.00

2.06
2.06
0.20
1.33

10

94
94
100
94
94
12
4
94

180.00

774.26

774.26

774.26

774.26
74.45
132.65

74.45
132.65

188.00

0
0.00

0.00
0.00

0
0.00

0.00
0.00

46983 Diagnostico y tratamiento de enfermedades metaxenicas


PIA METAX-ZOO
PIA METAX-ZOO
PIA METAX-ZOO
PIA METAX-ZOO

46983 Diagnostico y
tratamiento de
enfermedades

ACTIVIDAD:
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2

1. LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA


BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL.
PLUMON INDELEBLE
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA ROJO.
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAO A4

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

128
60
60
32

0.50
3.50
0.50
5.00

64.00
210.00
30.00
160.00

64.00
210.00
30.00
160.00

FORMATO N 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO 2012 DE GASTOS POR ACTIVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA
COSTO (5)
FINALIDAD

FFTO

PART. ESPEC. (1)

DESCRIPCION (2)

UNIDAD MEDIDA
(3)

PIA METAX-ZOO
PIA METAX-ZOO
PIA METAX-ZOO
PIA METAX-ZOO
PIA METAX-ZOO
PIA METAX-ZOO

2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.1
2.3.2.1.2.9.9

FOLDER DE PLASTICO TAMAO OFICIO CON TAPA TRANSPARENTE


CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO
FORRO DE PLASTICO TAMAO OFICIO
PAPEL BOND 80 g TAMAO A4
TONER PARA IMPRESORA
MOVILIDAD LOCAL

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
MILLAR
UNIDAD
UNIDad

16
32
16
8
2
1

SERVICIOS DIVERSOS FOTOCOPIADO Y ANILLADO

UNIDAD

3000

MATERIAL, INSUMO INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS

UNIDAD

ASEO,LIMPIEZAY TOCADOR

UNIDAD

INSUMOS E INSTRUMENTAL MEDICO

UNIDAD

D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
2.3.2.7.1.1.9.9
2.3.1.8.2.1
D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
2.3.1.5.3.1
D.S.015-2012-EF METAX-ZOO

46983 Diagnostico y
tratamiento de
PIA METAX-ZOO
enfermedades
metaxenicas
PIA METAX-ZOO
PIA METAX-ZOO

PIA METAX-ZOO
PIA METAX-ZOO
PIA METAX-ZOO
PIA METAX-ZOO
PIA METAX-ZOO
PIA METAX-ZOO

PIA METAX-ZOO
PIA METAX-ZOO

2.3.1.8.2.1
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.2.2.4.4
2.3.2.2.4.4
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.1.8.2.1
2.3.1.2.1.1
2.3.1.8.2.1
2.3.1.8.2.1
2.3.1.5.3.1
2.3.2.1.2.9.9
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.2.2.4.4
2.3.2.2.4.4
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

CANT.(8)

UNIT. (5.1)

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

TOTAL (5.2)

ENE (6.1)

5.00
3.50
4.00
35.00
250.00
600.00

80.00
112.00
64.00
280.00
500.00
600.00

0.10

300.00

1,300.00
1,200.00

1,300.00
1,200.00

1,100.00

1,100.00
6,000.00

2. TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA VIVAX


SERVICIO DE IMPRESIN ENCUADERNACION Y EMPASTADO (FORMATOS )
MILLAR
SERVICIO DE IMPRESIN ENCUADERNACION Y EMPASTADO (REGISTRO )
UNIDAD

10
12

40.00
45.00

400.00
540.00
940.00

3. LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA


MASCARILLA DESCARTABLE N-95 X 20
UNIDAD
DELANTAL DE HULE 1.05 m x 70 cm.
UNIDAD
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M X 100 UNI
UNIDAD
MATERIAL, INSUMO INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS
UNIDAD
ASEO,LIMPIEZAY TOCADOR
UNIDAD
MOVILIDAD LOCAL
UNIDAD

20
16
17
1
1
1

85.00
15.00
15.00
1,000.00
805.00
600.00

1,700.00
240.00
255.00
1,000.00
805.00
600.00
4,600.00

4. TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEO CON DROGAS DE 1ERA LINEA


SERVICIO DE IMPRESIN ENCUADERNACION Y EMPASTADO (FORMATOS )
MILLAR
SERVICIO DE IMPRESIN ENCUADERNACION Y EMPASTADO (REGISTRO )
UNIDAD

8
32

40.00
45.00

320.00
1,440.00
1,760.00
13,300.00

FEB (6.2)

MAR (6.3)

ABR (6.4)

MAY (6.5)

JUN (6.6)

JUL (6.7)

AGO (6.8)

SET (6.9)

80.00
112.00
64.00
280.00
500.00
600.00
300.00
1,300.00
1,200.00
1,100.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

400.00
540.00
940.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,700.00
240.00
255.00
1,000.00
805.00
600.00
4,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

320.00
1,440.00
1,760.00
13,300.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2,100.00
2,100.00
197.1
4,397.10

2,100.00
2,100.00
197.1
4,397.10

2,100.00
2,100.00
197.1
4,397.10

2,100.00
2,100.00
197.1
4,397.10

2,100.00
2,100.00
197.1
4,397.10

43997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR METALES PESADOS


ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.3.1.1

1. EVALUACION INTEGRAL EN EL PRIMER DE NIVEL ATENCIN A PERSONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS


COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (Gasolina de 90 oct)
UNIDAD

44

15.10

664.40

2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS

BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL

20

0.50

10

2.3.2.2.4.4
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.2.1.2.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.2.1.2.9.9
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.2.7.1.0.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.2.8.1.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.1.8.2.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
43997 TAMIZAJE Y
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
TRATAMIENTO DE
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.3.1.1
PERSONAS
AFECTADAS POR
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
METALES PESADOS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.2.1.2.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.2.1.2.9.9
2.3.2.2.4.4
D.S.015-2012-EF NO TRANS
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.2.7.1.0.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.2.7.1.1.9.9
2.3.1.8.2.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.8.2.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.2.2.3.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.8.2.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.8.2.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.8.2.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.8.2.1

SERVICIO DE IMPRESIN ENCUADERNACION Y EMPASTADO


MATERIALES DE ESCRITORIO (DETALLAR Q TIPO DE BIEN SEGUN UNIDAD DE
PAPEL BOND 80 g TAMAO A4
REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER PARA IMPRESORA ).
VIATICOS
TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL
SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS
P.S. HUACHOCOLPA - ALTO - ENFERMERA - ACTIVO - ADJUDICO
P.S. TINYACCLLA - ALTO - ENFERMERA - ACTIVO - EURO
CONTRIBUCIONES ESSALUD

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
MES
MES
MES

1
5
2
32
1
1
1703
10
12

664.40
10.00
1,000.00

1,000.00
33.00
350.00
72.00
400.00
500.00
0.10
2,100.00
2,100.00
98.56

1000
165
700
2304
400
500
170.3
21,000.00
25,200.00
2,168.10
54,281.80

200
5
3
44

0.18
0.50
5.00
15.10

36.00
2.50
15.00
664.40

2.50
15.00
664.40

MILLAR
UNIDAD
UNIDAD
MILLAR
UNIDAD
UNIDAD

15
3
28
1
1
1
2578

0.50
33.00
72.00
300
45
400
0.1

7.50
99.00
2,016.00
300
45
400
257.8

99.00
2,016.00
300.00
45.00
400.00
257.80

UNIDAD

15

45

2,100.00
98.55
2,198.55

2,100.00
98.55
2,198.55

2,100.00
2,100.00
197.1
4,397.10

165.00
700.00
2,304.00
400.00
500.00
170.30
2,100.00
2,100.00
197.1
10,310.80

2. TOMA DE MUESTRAS PARA DOSAJE DE METALES PESADOS EN PERSONAS EXPUESTAS A FUENTES CONTAMINANTES
AGUJA PARA EXTRACCION MULTIPLE AL VACIO 23 G X 1"
LAPIZ
TABLERO DE MADERA
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (Gasolina de 90 oct)
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL
PAPEL BOND 80 g TAMAO A4
VIATICOS
MOVILIDAD LOCAL
SERVICIO DE IMPRESION DE FICHAS
SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS
SERVICIO DE FOTOCOPIADO T/ A-4 X HOJA
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M X 100 UNI
TUBO PLASTICO 5 mL PARA EXTRACCION AL VACIO CON EDTA
SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL
ALGODON HIDROFILO X 500 g
ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70 X 1 L
ESPARADRAPO ANTIALERGICO DE PLASTICO
CAPUCHON PARA TUBO AL VACIO

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

200
1
5
8
12
200

0.5
300
5
5
10
0.5

100
300
25
40
10
100

36.00

7.50

45.00
100.00
300.00
25.00
40.00
10.00
100.00

PERSONAS
AFECTADAS POR
METALES PESADOS

FORMATO N 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO 2012 DE GASTOS POR ACTIVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA
COSTO (5)
FINALIDAD

FFTO

PART. ESPEC. (1)

SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.2.7.1.1.9.9
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.8.2.1
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

DESCRIPCION (2)

UNIDAD MEDIDA
(3)

CANT.(8)

UNIT. (5.1)

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

TOTAL (5.2)
4,463.20

3. IDENTIFICAR PERSONAS EXPUESTA A CONTAMINACION DE METALES PESADOS CON PRUEBAS DE LABORATORIO CONFIRMADO POR EL INS
ANALISIS DE METALES PESADOS
100
90.00
UNIDAD
CAJA TERMICA DE POLIESTIRENO
3
85.00
UNIDAD

9,000.00
255.00
9,255.00
68,000.00

ENE (6.1)

FEB (6.2)
0.00

0.00
2,198.55

MAR (6.3)
0.00

0.00
2,198.55

ABR (6.4)

MAY (6.5)

JUN (6.6)

JUL (6.7)

AGO (6.8)

SET (6.9)

0.00

4,463.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
4,397.10

9,000.00
255.00
9,255.00
24,029.00

0.00
4,397.10

0.00
4,397.10

0.00
4,397.10

0.00
4,397.10

0.00
4,397.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50006 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA


ACTIVIDAD:
2.3.1.3.1.3
D.S.015-2012-EF NO TRANS

1. APLICACIN DE SELLANTES
LUBRICANTES,GRASAS Y AFINES

2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.3.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS

PAPELERIA EN GENERAL ,UTILES Y MATERIALES DE OFICINA


ASEO , LIMPIEZA Y TOCADOR

2.3.1.8.2.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.1.8.2.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
50006 ATENCION
2.3.1.8.2.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
ESTOMATOLOGICA
SUB TOTAL
PREVENTIVA BASICA
ACTIVIDAD:
2.3.1.8.2.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
PIA NO TRANS
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
PIA NO TRANS
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.3.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.8.2.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIO MEDICOS

UNIDAD
MILLAR
UNIDAD
UNIDAD

600.00

600.00

600.00

1
1

238.00
1,100.00

238.00
1,100.00

1,100.00

2,000.00

2,000.00
3,938.00

0.00

0.00

0.00

3,938.00

1,100.00
1,100.00

0.00

0.00

0.00

1,100.00

1,600.00
1,600.00

0.00

0.00

0.00

1,600.00

2,000.00
2,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,100.00
98.55
1,800.00
98.55

2,100.00
98.55
1,800.00
98.55

2,100.00
98.55
1,800.00
98.55

2,100.00
98.55
1,800.00
98.55

2,100.00
98.55
1,800.00
98.55

2,100.00
98.55
1,800.00
98.55

2,100.00
98.55
1,800.00
98.55

4,097.10
4,097.10

4,097.10
4,097.10

4,097.10
4,097.10

4,097.10
4,097.10

4,097.10
4,097.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

238.00

2,000.00

2. APLICACIN DE BARNIZ FLUORADO


MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIO MEDICOS

UNIDAD

1,100.00

1,100.00

3. APLICACIN DE FLUOR GEL


MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIO MEDICOS

UNIDAD

1,600.00

1,600.00

4. TECNICA DE RESTAURACION ATRAUMATICA


MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIO MEDICOS

UNIDAD

5. ATENCION ESTOMATOLOGICA BASICA


C.S. VIAS - ALTO - CIRUJANO DENTISTA - ACTIVO - ADJUDICO
CONTRIBUCIONES ESSALUD
P.S. NUEVO OCCORO - MEDIANO - CIRUJANO DENTISTA - ACTIVO - ADJUDICO
CONTRIBUCIONES ESSALUD

MES
MES
MES
MES

ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR

UNIDAD

MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIO MEDICOS

UNIDAD

10
10

1
1

2,000.00

2,100.00
98.56
1,800.00
98.56

21,000.00
985.50
18,000.00
985.50

986.50

986.50

1,000.00

2,000.00

986.50
1,000.00

1,000.00
42,957.50
51,595.50

0.00
0.00

0.00
0.00

4,097.10
4,097.10

6,083.60
14,721.60

2,000.00
2,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

50007 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA


ACTIVIDAD:

1. DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES

2.3.1.8.2.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:

MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIO MEDICOS

2.3.2.2.4.4
D.S.015-2012-EF NO TRANS

SERVICIO DE IMPRESIN ENCUADERNACION Y EMPASTADO

UNIDAD

2.3.1.8.2.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:

MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIO MEDICOS

UNIDAD

50007 ATENCION
2.3.1.8.2.1
ESTOMATOLOGICA D.S.015-2012-EF NO TRANS
RECUPERATIVA
BASICA

2.3.1.8.2.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.6.3.2.4.2
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.8.2.1
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

2,000.00

2,000.00

2. CONSULTA ESTOMATOLOGICA
1
1

850.00
8,000.00

850.00

850.00
8,000.00
8,850.00

8,000.00
0.00

0.00

0.00

8,850.00

3. EXODONCIA DENTAL SIMPLE


MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIO MEDICOS

UNIDAD

2,000.00

2,000.00

2,000.00

toallas
fluor gel

SUB TOTAL
ACTIVIDAD:

UNIDAD

50
2,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

4. RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO


MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIO MEDICOS

UNIDAD

EQUIPOS (MICROMOTOR DENTAL )

UNIDAD

5. RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA FOTOPOLIMERIZABLE


MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIO MEDICOS

UNIDAD

1
1

4,500.00
6,000.00

5,000.00

4,500.00
6,000.00
10,500.00

4,500.00
0.00

0.00

0.00

6,000.00
10,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00
5,000.00
28,350.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

5,000.00
5,000.00
28,350.00

5,000.00
5,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00
5,000.00

50008 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA BASICA


ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.8.2.1
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:

50008 ATENCION
ESTOMATOLOGICA
ESPECILIZADA
BASICA

1. ATENCION EN PULPOTOMIA
MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIO MEDICOS
2. ATENCION EN PULPECTOMIA

UNIDAD

5,000.00

FORMATO N 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO 2012 DE GASTOS POR ACTIVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA
COSTO (5)
FINALIDAD

FFTO

PART. ESPEC. (1)

D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.8.2.1
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.8.2.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.8.2.1
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.8.2.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.8.2.1
50008 ATENCION
SUB TOTAL
ESTOMATOLOGICA
ACTIVIDAD:
ESPECILIZADA
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.8.2.1
BASICA
2.3.1.8.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.1.8.2.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.1.8.2.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.8.2.1
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

DESCRIPCION (2)

UNIDAD MEDIDA
(3)

MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIO MEDICOS

UNIDAD

4,000.00

4,000.00
4,000.00

3. ATENCION EN ENDODONCIA UNIRADICULAR


MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIO MEDICOS
INSUMOS E INSTRUMENTAL MEDICO

UNIDAD
UNIDAD

1
1

6,000.00
3,500.00

6,000.00
3,500.00
9,500.00

4. ATENCION EN REHABILITACION PROTESICA


MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIO MEDICOS
INSUMOS E INSTRUMENTAL MEDICO

UNIDAD
UNIDAD

1
1

8,000.00
6,000.00

8,000.00
6,000.00
14,000.00

5. ATENCION EN CURETAJE SUBGINGIVAL


MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIO MEDICOS
MEDICAMENTOS

UNIDAD
UNIDAD

1
1

5,000.00
1,000.00

5,000.00
1,000.00
6,000.00

0.00

6,425.00
6,425.00

4,000.00
4,000.00

CANT.(8)

UNIT. (5.1)

TOTAL (5.2)

ENE (6.1)

FEB (6.2)

MAR (6.3)

ABR (6.4)

MAY (6.5)

JUN (6.6)

JUL (6.7)

AGO (6.8)

SET (6.9)

0.00

4,000.00
4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00
3,500.00
9,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,000.00
6,000.00
14,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00
1,000.00
6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,425.00
6,425.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00
4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

5,000.00
5,000.00
53,925.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6. ATENCION EN FIJACION Y O FERULIZACION DE PIEZAS DENTALES CON RESINA FOTOCURABLE


MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIO MEDICOS

UNIDAD

6,425.00

7. ENDODONCIA MULTIRADICULAR
MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIO MEDICOS
8. EXODONCIA COMPLEJA
MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIO MEDICOS

UNIDAD

UNIDAD

4,000.00

5,000.00

5,000.00
5,000.00
53,925.00

0.00
0.00

0.00
0.00

TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS


ACTIVIDAD:
PIA NO TRANS
TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE PIA NO TRANS
PACIENTES CON
CATARATAS
PIA NO TRANS
PIA NO TRANS

2.3.2.2.4.4
2.3.2.2.4.4
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.1.8.2.1
2.3.1.8.2.1
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

1. TAMIZAJE Y DETECCION DE CATARATA MEDIANTE EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL


IMPRESIN DE FORMATO DE HISTORIA CLINICA DE ETAPA DE VIDA ADULTO
IMPRESIN DE FORMATO DE HISTORIA CLINICA DE ETAPA DE VIDA ADULTO
MAYOR
EVALUACION Y DESPISTAJE DE CATARATA
OCLUSOR DE MADERA
AGUJERO ESTENOPEICO

CIENTO

20

50.00

1000.00

CIENTO

20

50.00

1000.00
2,000.00

UNIDAD
UNIDAD

20
20

15.00
28.08

300.00
561.50
861.50
2,861.50

1000.00

0.00

0.00

0.00

1000.00
2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

300.00
561.50
861.50
2,861.50

0.00

0.00

0.00

250.00
1400.00
1650.00

TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS


ACTIVIDAD:
PIA NO TRANS
PIA NO TRANS
TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE
PACIENTES CON
ERRORES
REFRACTIVOS

PIA NO TRANS
PIA NO TRANS

PIA NO TRANS

2.3.1.5.1.2
2.3.2.2.4.4
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.1.5.1.2
2.3.2.2.4.4
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.2.7.1.1.9.9
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

TAMIZAJE Y DETECCION DE VICIOS DE REFRACCION EN NIOS DE 3 A 5 AOS


ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAO OFICIO
REGISTRO DE EVALUACION DE AGUDEZA VISUAL

UNIDAD
CIENTO

50
7

5.00
200.00

250.00
1,400.00
1650.00

TAMIZAJE Y DETECCION DE VICIOS DE REFRACCION EN NIOS DE 6 A 11 AOS


BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA AZUL

UNIDAD

200

0.5

100.00

CARTILLA DE SNELLEN EN CARTULINA PLASTIFICADA

UNIDAD

250

2.7

675.00
775.00

REFERENCIA DE PACIENTES CON VICIOS DE REFRACCION


SERVICIO DE FOTOCOPIADOS

UNIDAD

1840

0.1

184.00
184.00
2,609.00

100.00
675.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

775.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

184.00
184.00
2,609.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL


TRATAMIENTO Y
CONTROL DE
PERSONAS CON
HIPERTENSION
ARTERIAL

ACTIVIDAD:
PIA NO TRANS
PIA NO TRANS

2.3.1.8.2.1
2.3.1.8.2.1

MANEJO INTEGRAL DE PERSONAS CON SOBREPESO, DISLIPIDEMIA, OBESIDAD Y OTROS FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON LOS ESTILOS DE VIDA
AGUJA PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO DE 21G X1 1/2
TUBO VIDRIO 7ML PARA EXTRACCION AL VACIO SIN ANTICOAGULANTE

392.00

CAJA

49.00

392.000

CAJA

59.00

472.000
864.00
864.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

864.00
864.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1,200.00
1,200.00

0.00

0.00

0.00

1,200.00
1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

480.000
480.00
1,680.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

480.00
1,680.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

472.00

TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES


TRATAMIENTO Y
CONTROL DE
PERSONAS CON
DIABETES

PIA NO TRANS

PIA NO TRANS

ACTIVIDAD:
2.3.1.8.2.1
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.1.8.2.1

PACIENTE DIABETICO NO COMPLICADO CON TRATAMIENTO


GLUCOSA ENZIMATICA x 100 DETERMINANTES

UNIDAD

150.00

PACIENTE PREDIABETICO CON TRATAMIENTO


COLESTEROL HDL DIRECTA x 100 DETERMINANTES

UNIDAD

SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

43994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SM

60.0

480.00

FORMATO N 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO 2012 DE GASTOS POR ACTIVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA
COSTO (5)
FINALIDAD

FFTO

PART. ESPEC. (1)

ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.2.2.4.4
D.S.015-2012-EF NO TRANS
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.1.1.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.1.1.1
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.1.3.1.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.1.1.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.1.1.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.1.1.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.1.1.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.1.1.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.1.1.1

DESCRIPCION (2)

UNIDAD MEDIDA
(3)

CANT.(8)

UNIT. (5.1)

FEB (6.2)

MAR (6.3)

ABR (6.4)

MES
MES
unidad
Unidad
Unidad
Caja
Unidad
Caja
Unidad
Unidad
Unidad

10
80
30
3
22
10
90
12
400

1,800.00
98.55
15.00
0.40
4.00
17.00
3.45
18.00
0.50
9.00
0.50

18,000.00
985.50
150.00
32.00
120.00
51.00
75.90
180.00
45.00
108.00
200.00
19,947.40

TAMIZAJE DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL


cartulina de colores
cuadernos de 100 hojas A4
lapiceros azul en caja
cinta masking
lapiz mongol en caj x 12 unid

Unidad
Unidad
caja
Unidad
Unidad

420
84
5
84
14

0.40
4.00
17.00
3.45
10.00

168.00
336.00
85.00
289.80
140.00

168.00
336.00
85.00
289.80
140.00

16

57.00

912.00

912.00

4
6

8.00
10.00

32.00
60.00
92.00

65

15.50

1,007.50

1,007.50

30
48
2
6
1
6

5.00
4.00
18.00
3.00
25.00
3.00

150.00
192.00
36.00
18.00
25.00
18.00

150.00
192.00
36.00
18.00
25.00
18.00

10

48.00

Servicios De Impresion, Encuadernacion de fichas de tamizaje: ficha epidemiologica


Millar
cage(2). Suicidio(1), ficha epidemiologica VIF(2), VIF(5) y SRQ(6)

10

1,930.80
TRATAMIENTO DEL TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
galletas X 8 unid . Caja de 40 unid
caja
nectar en cajita(pequeo ) X 125 ml. Caja de 24 unid
Caja
CAMPAAS DE ATENCION PSICOLOGICA A ZONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA POLITICA
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (Gasolina de 90 oct) PARA EL TRASLADO DE 5
galon
PSICOLOGOS A ZONAS AFECTADAS POR VP
atun filete
unidad
galletas Cream Cracker paquete de 24 unid.
unidad
frugos x 2 Lt paquete x 6 unid
unidad
agua mineral x 3 lt
unidad
lata de nescafe x 500 mg
unidad
azucar rubia x kilo
unidad
Chalecos de dril (azul con aplicaciones acero)para campaas de salud mental (RED) unidad
TRATAMIENTO DE TRASTORNOS AFECTIVOS (EPISODIO DEPRESIVO, ANSIEDAD Y CONDUCTA SUICIDA)
galletas X 8 unid . Caja de 40 unid
unidad
Nectar en cajita(pequeo ) X 125 ml. Caja de 24 unid
unidad

5
7

8.00
10.00

2.3.2.2.4.4
D.S.015-2012-EF NO TRANS
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:

Servicios De Impresion, Encuadernacion de fichas de tamizaje: ficha hamilton (2)

57.00

2.3.1.1.1.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.1.1.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.1.1.1
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.3.1.1
43994 TAMIZAJE Y
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.3.1.1
TRATAMIENTO DE
PACIENTES CON
2.3.2.1.2.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
PROBLEMAS Y
TRASTORNOS DE
2.3.2.1.2.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
SM
2.3.2.1.2.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS

ENE (6.1)

TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL


C.S. ASCENCION - MEDIANO - PSICOLOGO - ACTIVO - ADJUDICO
CONTRIBUCIONES ESSALUD
Papel bon de 80 GR paquete de 500 hojas
Cartulina de colores
cuadernos de 100 hojas A4
Lapiceros azul en caja
cinta masking
Plumones en caja x 12
papel lustre
vinifan tamao oficio
papelografos

2.3.1.2.1.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.1.1.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.1.1.1

2.3.1.3.1.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.1.1.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.1.1.1

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

TOTAL (5.2)

galon

85

unidad
unidad
paquete

CAMPAAS DE ATENCION PSIQUIATRICA A LAS MR


COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (Gasolina de 90 oct)Microredes
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (Gasolina de 90 oct)Puestos
VIATICOS PARA CHOFER X 1 DIA X 2 VISITAS 4 MR (CAMPAANAS DE SALUD
MENTAL)
VIATICOS PSIQUIATRA Y PERSONAL * 1 DIA X 1 VISITAS 4 MR (CAMPAANAS DE
SALUD MENTAL)

0.00

0.00

1,898.55

0.00

0.00

0.00

0.00

1,800.00
98.55
150.00
32.00
120.00
51.00
75.90
180.00
45.00
108.00
200.00
2,860.45

JUN (6.6)

1,800.00
98.55

1,800.00
98.55

1,800.00
98.55

1,800.00
98.55

1,800.00
98.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

480.00
0.00

0.00

0.00

1,926.50
40.00
70.00
114.00

0.00

0.00

0.00

224.00
1317.50

24
24

5.00
4.00

120.00
96.00

120.00
96.00

18.00

54.00

54.00
0.00

0.00

0.00

1,587.50

0.00

32.00
60.00
92.00

unidad
caja

4
6

8.00
10.00

32.00
60.00
92.00

galon
galon

55
60

15.50

852.50

852.50

Viaticos

72.00

288.00

288.00

Viaticos

72.00

576.00

576.00

750.00
325.00

SET (6.9)

32.00
60.00
92.00

1,317.50

1,716.50

AGO (6.8)

1,930.80

15.50

ADOLESCENTE DE IE CON RIESGO DE CONSUMO DE ALCOHOL Y VIOLENCIA RECIBEN SESIONES PSICOEDUCATIVAS EN HABILIDADES SOCIALES
papel bond paquete de 500 hojas
Unidad
50
15.00
papel bulky paquete de 500 hojas
Unidad
50
6.50

JUL (6.7)

0.00

114.00

1,587.50
TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO
galletas X 8 unid . Caja de 40 unid
nectar en cajita(pequeo ) X 125 ml. Caja de 24 unid

1,800.00
98.55

40.00
70.00

224.00
CAMPAAS DE ATENCION PSICOLOGICA A MR
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (Gasolina de 90 oct) PARA EL TRASLADO DE 3
PSICOLOGOS A 8 MR
Atun filete
Galletas Cream Cracker paquete de 24 unid.
Frugos x 2 Lt paquete x 6 unid

0.00

480.00
1,926.50

millar

0.00

MAY (6.5)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
405.00
175.50

1,716.50

43994 TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE
PACIENTES CON
PROBLEMAS Y
TRASTORNOS DE
SM

FORMATO N 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO 2012 DE GASTOS POR ACTIVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA
COSTO (5)

FINALIDAD

FFTO

PART. ESPEC. (1)

2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.2.2.4.4
D.S.015-2012-EF NO TRANS
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.2.7.1.1.9.9
2.3.2.1.2.9.9
D.S.015-2012-EF NO TRANS
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.2.7.1.0.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.2.7.1.0.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.2.7.1.0.1
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

DESCRIPCION (2)

UNIDAD MEDIDA
(3)

cartulina ecologicas de colores


cuadernos de 100 hojas A4
lapiceros azul en caja
lapiz mongol en caj x 12 unid
cinta masking
cinta de embalalaje
plumones gruesos en caja x 12
plumones acrilicos
plumones delgados en caja x 24 unid
goma en barra
papelografos blancos
CORROSPUN DE 1.4 M X 1.00 M diferentes colores
crayolas gruesas
colores gruesos
tajadores gruesos
tajadores delgados
cola sintetica
plastilinas
temperas ecologicas
borrador blanco
resaltadores
liquid paper
papelotes cuadriculado
folderes manila
vinifan tamao oficio
papeles de colores
cinta scoch
archivador de carton con palanca lomo ancho tamao oficio
papel carbon
chinches
tijera de metal de 8" stainle con mango reforzado
grapas
clips
tintes para tampon negro y azul
tampon negro y azul
franela azul y verde

Unidad
Unidad
caja
caja
Unidad
Unidad
Caja
caja
Caja
Unidad
Unidad
paquete
cajas
cajas
cajas
cajas
paquete
paquete
cajas
cajas
cajas
cajas
paquete
paquete
paquete
paquete
paquete
paquete
cajas
cajas
paquete
cajas
cajas
cajas
cajas
paquete

CANT.(8)
2000
30
20
70
80
60
27
50
50
50
500
50
40
40
100
100
50
50
40
100
50
50
2000
500
20
2000
20
10
10
40
30
40
40
20
20
5

UNIT. (5.1)

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

TOTAL (5.2)

ENE (6.1)

FEB (6.2)

MAR (6.3)

ABR (6.4)

0.40
4.00
17.00
10.00
3.50
1.50
18.00

800.00
120.00
340.00
700.00
280.00
90.00
486.00

86.40
108.00
85.00
270.00
283.50
81.00
486.00

15.00
5.00
0.50

750.00
250.00
250.00

195.00
135.00
270.00

5,141.00

0.00

0.00

0.00

2,580.40

MAY (6.5)

JUN (6.6)

JUL (6.7)

AGO (6.8)

SET (6.9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPACITACION A PERSONAL DE MR EN MODULOS DE HHSS, PAUTAS DE CRIANZA Y CONVIVENCIA DE PAREJA


Servivicio de impresin en general para 27 EESS (3 modulos, convivnecvia de
pareja, hhss, )

Millar

100

6.00

600.00

504.00

SERVICIO DE FOTOCOPIADO

Unidad

3000

0.10

300.00

300.00

Movilidad Local rural para 20 personas x 2 dias

Movilidad

80

10.00

800.00

400.00

80

10.00

800.00

400.00

80

5.00

400.00

200.00

80

10.00

800.00

400.00

5
2
2

15.00
60.00
230.00

75.00
120.00
460.00
4,355.00
37,012.70

30.00
60.00
230.00
2,524.00
13,817.65

0.00
3,615.05

0.00
1,898.55

0.00
1,898.55

0.00
1,898.55

0.00
1,898.55

3,664.00

3,664.00

3,664.00

3,664.00

3,664.00

3,664.00

1,800.00
1,800.00
1,800.00
295.65
9,359.65

1,800.00
1,800.00
1,800.00
295.65
9,359.65

1,800.00
1,800.00
1,800.00
295.65
9,359.65

SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS)PARA 25 PERSONAS X 2 DIAS 1 VEZ AL


unidad
DIA
SERVICIO DE ALIMENTACION (REFRIGERIOS)PARA 25 PERSONAS X 2 DIAS 1 VEZ AL
unidad
DIA
SERVICIO DE ALIMENTACION (CENAS) PARA 25 PERSONAS X 2 DIAS 1 VEZ AL DIA
Papel bond paquete de 500 hojas
C DS gravables como de 10 unid
DVD Regravables como de 10 unid

unidad
paquete
ciento
ciento

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
1,898.55

00004 Mujer Tamizada en cancer de Cuello Uterino


ACTIVIDAD:
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF CANCER
D.S.015-2012-EF CANCER
2.3.2.7.1.1.9.9
2.3.1.5.3.1
D.S.015-2012-EF CANCER
2.3.1.5.3.1
D.S.015-2012-EF CANCER
D.S.015-2012-EF CANCER
2.3.1.8.2.1
D.S.015-2012-EF CANCER
2.3.1.8.2.1
2.3.2.2.4.4
D.S.015-2012-EF CANCER
D.S.015-2012-EF CANCER
2.3.2.8.1.1
00004 Mujer
D.S.015-2012-EF CANCER
2.3.2.8.1.1
Tamizada en cancer
D.S.015-2012-EF CANCER
2.3.2.8.1.1
de Cuello Uterino
2.3.2.8.1.2
D.S.015-2012-EF CANCER
SUB TOTAL

1. Persona examinada con Papanicolaou.


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO

UNIDAD

289.50

289.50

289.50

Servicio de lectura de laminas de Papanicolau

UNIDAD

4580

8.00

36,640.00

3,664.00

UNIDAD

118.18

3.30

390.00

390.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
MES
MES
MES
MES

35
6563
20
60

14.00
1.00
5.00
30.10
1,800.00
1,800.00
1,800.00
98.55

490.00
6,563.00
100.00
1,806.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
2,956.50
103,235.00

490.00
6,563.00
100.00
1,806.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
295.65
18,708.65

PAPEL TOALLA DE HOJAS SEPARADAS X 200 HOJAS


JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L
CITOCEPILLOS
LAMINAS PORTA OBJETO CAJA X 100
IMPRESIN DE REGISTRO DE PACIENTES
C.S. AYACCOCHA - MEDIANO - OBSTETRA - ACTIVO - ADJUDICO
C.S. HUANDO - MEDIANO - OBSTETRA - ACTIVO - ADJUDICO1
C.S. HUANDO - MEDIANO - OBSTETRA - ACTIVO - ADJUDICO2
CONTRIBUCIONES ESSALUD

10
10
10

0.00
0.00

0.00
0.00

1,800.00
1,800.00
1,800.00
295.65
9,649.15

1,800.00
1,800.00
1,800.00
295.65
9,359.65

1,800.00
1,800.00
1,800.00
295.65
9,359.65

FORMATO N 05 - A
00004 Mujer
Tamizada en cancer
de Cuello Uterino
FINALIDAD
FFTO

PIA-CANCER
PIA-CANCER
PIA-CANCER
PIA-CANCER
PIA-CANCER
PIA-CANCER
PIA-CANCER

PRESUPUESTO ANALITICO 2012 DE GASTOS POR ACTIVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA
COSTO (5)
UNIDAD MEDIDA
(3)

PART. ESPEC. (1)

DESCRIPCION (2)

ACTIVIDAD:
2.3.1.8.2.1
2.3.1.5.3.1
2.3.1.8.2.1
2.3.1.8.2.1
2.3.1.8.2.1
2.6.3.2.4.1
2.3.1.1.1.1
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

2. Mujer de 30 a 49 aos examinada con inspeccin visual con acido actico (IVA).
PINZA FESTER
UNIDAD
HISOPOS DE MADERA CON TORUNDA DE ALGODN X 100
CIENTO
ESPECULOS VAGINALES DE ACERO QUIRURGICO GRANDES
UNIDAD
ESPECULOS VAGINALES DE ACERO QUIRURGICO MEDIANOS
UNIDAD
ESPECULOS VAGINALES DE ACERO QUIRURGICO MEDIANOS
UNIDAD
CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GINECOLOGICO
UNIDAD
VINAGRE BLANCO X 5L
UNIDAD

CANT.(8)

15
4
40
100
54
8
96

UNIT. (5.1)

100.00
5.00
60.00
55.00
50.00
300.00
5.00

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

TOTAL (5.2)

1,500.00
20.00
2,400.00
5,500.00
2,700.00
2,400.00
480.00
15,000.00
118,235.00

ENE (6.1)

FEB (6.2)

MAR (6.3)

ABR (6.4)

MAY (6.5)

JUN (6.6)

JUL (6.7)

AGO (6.8)

SET (6.9)

1,500.00
20.00
2,400.00
5,500.00
2,700.00
2,400.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
9,649.15

480.00
2,000.00
11,359.65

0.00
9,359.65

2,400.00
21,108.65

10,600.00
19,959.65

0.00
9,359.65

0.00
9,359.65

44195 Mujeres mayores de 18 aos con consejeria en cancer de cervix


ACTIVIDAD:
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF CANCER
2.3.2.2.4.4
D.S.015-2012-EF CANCER
2.3.2.2.4.4
D.S.015-2012-EF CANCER
44195 Mujeres
2.3.2.2.4.4
D.S.015-2012-EF CANCER
mayores de 18 aos
2.3.2.2.4.4
D.S.015-2012-EF CANCER
con consejeria en
D.S.015-2012-EF CANCER
2.3.2.1.2.9.9
cancer de cervix
D.S.015-2012-EF CANCER
2.3.1.1.1.1
2.3.2.2.4.4
D.S.015-2012-EF CANCER
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

1. PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX


CD GRABABLE DE 700 MB EMPAQUE X 50
TRIPTICO EDUCATIVO
TRIPTICO INFORMATIVO
ROTAFOLIO DE PESTE - MATERIAL DE TELA
FICHA DE CONSEJERIA
MOVILIDAD LOCAL
ALIMENTOS Y BEBIDAS (PARTICIP. ACTIV.G)
FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE ATENCION Y OTRAS ACTIVIDADES

UNIDAD
MILLAR
MILLAR
UNIDAD
MILLAR
UNIDAD
UNIDAD
MILLAR

2
3
5
95
5
26
120

28.50
100.00
100.00
33.00
100.00
10.00
3.50

100.00

57.00
300.00
500.00
3,135.00
500.00
260.00
420.00

57.00
300.00
500.00
3,135.00
500.00
260.00
420.00

500.00
5,672.00
5,672.00

500.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

5,615.00
5,615.00

57.00
57.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

44197 Mujeres de 18 aos con consejeria en cancer de mamas


ACTIVIDAD:
2.3.1.9.9.1.99
D.S.015-2012-EF CANCER
2.3.2.2.4.4
D.S.015-2012-EF CANCER
44197 Mujeres de
2.3.2.2.4.4
D.S.015-2012-EF CANCER
18 aos con
D.S.015-2012-EF CANCER
2.3.2.1.2.9.9
consejeria en
D.S.015-2012-EF CANCER
2.3.1.1.1.1
cancer de mamas
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF CANCER
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

1. PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA


ESPEJO
IMPRESIN DE FICHA DE CONSEJERIA
IMPRESIN DE TRIPTICO INFORMATIVOS
MOVILIDAD LOCAL
ALIMENTOS Y BEBIDAS (PARTICIP. ACTIV.G)

UNIDAD
MILLAR
MILLAR
UNIDAD
UNIDAD

26
5
5
15
120

3.00
100.00
200.00
10.00
3.50

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO

UNIDAD

750.00

78.00
500.00
1,000.00
150.00
420.00

78.00
500.00
1,000.00
150.00
420.00

750.00
2,898.00
2,898.00

750.00
0.00
0.00

0.00
0.00

2,898.00
2,898.00

33248 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL , LA ADECUADA ALIMENTACION


ACTIVIDAD:

C0NSEJO MUNICIPAL CAPACITADO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL

2.3.2.2.4.4

IMPRESIN DE GUIAS SOBRE GESTION LOCAL TERRITORIAL Y PROYECTOS DE


INVERSION SIMPLIFICADA

GUIAS

100

2.3.1.1.1.1

ALIMENTOS Y BEBIDAS (REUNION CON CONSEJO MUNICIPAL)

PERSONA

2.3.1.5.1.2

UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO


SERVICIO DE FOTOCOPIADO ( GUIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE MUNICIPIOS
SALUDABLES 3 LIBROS X 130 PAG. Y ANILLADO )
CARTULINA SIMPLE 180 g DE 69 cm x 89 cm (COLOR BLANCO, AMARILLO,
ROSADO, CELESTE Y VERDE, PARA LOS DISTRITOS PRIORIZADOS X 10 A CADA UNO)
PAPEL BOND 80 g TAMAO A4 (PARA LOS EE.SS. YAULI, CCASAPATA, HUANDO,
IZCUCHACA, CUENCA Y RED DE SALUD HUANCAVELICA)
TONER PARA IMPRESORA HP LASER 1010 COD. REF. Q2612A NEGRO (PARA LAS
MICROREDES YAULI, HUANDO E IZCUCHACA)
TONER PARA IMPRESORA HP LASER 1010 COD. REF. Q2612A NEGRO (PARA
PROMOCION DE LA SALUD - RED DE SALUD HUANCAVELICA)
MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB PAR LOS 01 YAULI, 01CCASAPATA, 01
HUANDO, 01 ZCUCHACA, 01 CONAICA, 01 CUENCA Y 03 RED HVCA
VIATICOS PARA REALIZAR LAS REUNIONES CON MUNICIPIOS (YAULI, HUANDO,
IZCUCHACA Y CUENCA) X 03 REUNIONES AL AO DE 02 DIAS .
QUEMADORA LECTORA BLUE RAY PORTATIL EXTERNO USB
BATERIA DE LITIO PARA LAPTOP HP PROBOOK 45205
ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 180 g APROX
GALLETA DE SODA X 28 G APROX.
BEBIDA GASEOSA X 410 ML APROX.

UNIDAD

IMPRESIN DE GUIA PROMOVIENDO EL DERECHO A LA IDENTIDAD

PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012

2.3.2.7.1.1.9.9
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2

EUROPAN 2012
33248 MUNICIPIOS
SALUDABLES QUE
EUROPAN 2012
PROMUEVEN EL
CUIDADO INFANTIL
EUROPAN 2012
, LA ADECUADA
ALIMENTACION
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012

2.3.1.5.1.1

EUROPAN 2012

2.3.2.2.4.4

EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012

2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.2.1.2.2
2.3.1.5.1.1.
2.3.1.6.1.9.9.
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1

2.3.2.2.4.4
2.3.2.2.4.4
2.3.2.7.1.1.9.9
2.3.2.2.4.4
SUB TOTAL

IMPRESIN DE GUIA LINEAMIENTO DE POLITICA PARA LA VIGILANCIA CIUDADANA


EN SALUD
IMPRESIN DE FICHES IMPLEMENTACION DE SITEMA DE PROMOCION Y
VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INFANTIL
SERVICIO DE FOTOCOPIADO ( LIBROS DE MUNICIPIOS SALUDABLES)
IMPRESION DE GUIAS DE PLAN DE INCENTIVOS MUNICIPALES

GUIAS

20.00

2,000.00

2,000.00

100

10.00

1,000.00

1,000.00

500.00

500.00

500.00

34

15.00

500.00

500.00

UNIDAD

1750

0.30

525.00

MILLAR

32

15.00

480.00

480.00

UNIDAD

200.00

1,800.00

1,800.00

UNIDAD

12

200.00

2,400.00

2,400.00

UNIDAD

74.50

670.50

670.50

UNIDAD

12

72.00

864.00

864.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

1
1
105
105
70

500.00
220.00
3.50
0.30
1.44

500.00
220.00
367.50
31.50
101.00

500.00
220.00
367.50
31.50
101.00

UNIDAD

50

25.00

1,250.00

1,250.00

UNIDAD

50

25.00

1,250.00

1,250.00

MILLAR

600.00

2,400.00

2,400.00

UNIDAD
UNIDAD

5000
78

0.08
22.07

400.00
1,721.50
18,981.00

525.00

400.00
1,721.50
0.00

0.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

14,981.00

, LA ADECUADA
ALIMENTACION

FORMATO N 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO 2012 DE GASTOS POR ACTIVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA
COSTO (5)
FINALIDAD

FFTO

PART. ESPEC. (1)

DESCRIPCION (2)

UNIDAD MEDIDA
(3)

CANT.(8)

UNIT. (5.1)

TOTAL FINALIDAD

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

TOTAL (5.2)
18,981.00

ENE (6.1)

FEB (6.2)
0.00

MAR (6.3)
0.00

ABR (6.4)

0.00

MAY (6.5)

4,000.00

JUN (6.6)

JUL (6.7)

AGO (6.8)

SET (6.9)

0.00

0.00

14,981.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROMOVER MUNICIPIO CON ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (SALUD: MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
PROMOVER
MUNICIPIO CON
ACCIONES
DIRIGIDAS A
PREVENIR LAS
ENFERMEDADES
NO TRASMISIBLES
(SALUD: MENTAL,
BUCAL, OCULAR,
METALES PESADOS,
HIPERTENSION
ARTERIAL Y
DIABETES
MELLITUS)

ACTIVIDAD:

3.-COMUNIDAD CON PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES

2.3.1.1.1.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:

ALIMENTOS Y BEBIDAS ( CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOSDE SALUD)

PERSONA

PAPEPLERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

UNIDAD

2.3.1.1.1.1
D.S.015-2012-EF NO TRANS
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.1.3.1.1

ALIMENTOS Y BEBIDAS ( REUNION CON COMIT MULTISECTORIAL)

PERSONA

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (Gasolina de 90 oct)

GALON

2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.2.7.1.1.9.9

PAPEPLERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA


SERVICIO DE FOTOCOPIADO

UNIDAD
UNIDAD

2.3.2.1.2.9.9
D.S.015-2012-EF NO TRANS
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

MOVILIDAD LOCAL

PERSONA

150

20.00

1,500.00

500.00

500.00
2,000.00

1,500.00
0.00

0.00

0.00

500.00
2,000.00

4.-MUNICIPIO CON PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES


50

10.00

500.00

500.00

100

15.50

1,550.00

1,550.00

300.00

313.00

313.00

300.00

300.00

300.00

50

20.00

1,000.00

1,000.00

3,663.00
5,663.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

3,663.00
5,663.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2,100.00
98.55

18,900.00
886.95

2,100.00
98.55

2,100.00
98.55

2,100.00
98.55

2,100.00
98.55

2,100.00
98.55

2,100.00
98.55

200

10.23

2,046.05

230

30.00

6,900.00

0.98
2.50
3.50
14.00
15.50
5.80
32.00
0.50
0.50
4.50
7.00
0.35
15.00
31.00
2.00
20.00
7.00
200.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
98.55

2,352.00
3,000.00
8,400.00
2,800.00
14,570.00
551.00
3,040.00
1,200.00
1,200.00
45.00
8,400.00
840.00
4,650.00
11,780.00
760.00
3,760.00
5,320.00
800.00
14,700.00
14,700.00
14,700.00
2,069.55
148,370.55

2,352.00
3,000.00
8,400.00
2,800.00
14,570.00
551.00
3,040.00
1,200.00
1,200.00
45.00
8,400.00
840.00
4,650.00
11,780.00
760.00
3,760.00
5,320.00
800.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
295.65
82,262.20

2,100.00
2,100.00
2,100.00
295.65
8,794.20

2,100.00
2,100.00
2,100.00
295.65
8,794.20

1,200.00
1,100.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
492.75

1,200.00
1,100.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
492.75

6,392.75

6,392.75

33249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA AADECUADA ALIMENTACION


1. Junta Vecinal Capacitada para promover el cuidado infantil.
P.S. OCCORO VIEJO - ALTO - ENFERMERA - LIBRE - PLAZA NUEVA
CONTRIBUCIONES ESSALUD

MES
MES

2.3.1.1.1.1

ALIMENTOS Y BEBIDAS (REUNION CON JUNTA VECINAL)

PERSONA

2.3.1.2.1.1

VESTUARIO Y ACCESORIO PRENDAS DIVERSAS( PARA A.C.S.MOCHILAS- VISCERAS)

UNIDAD

2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.2.2.4.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.2.2.4.4
2.3.1.9.9.1.9.9
2.3.1.9.9.1.9.9
2.3.2.1.2.9.9
2.3.1.5.99.99
2.3.1.5.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:

NECTAR DE FRUTAS X 250ML


GALLETA SODA X 40GRS X 6 UNIDADES
ATUN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 GRS
IMPRESIN DE FICHAS DE REFERENCIA Y CONTRAREFERNCIA PARA LOS A.C.S.
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (Gasolina de 90 oct)
CINTA MASKING TAPE 44 MM X 20 YD
PAPEL BOOND X 80 GRS
LAPIZ NEGRO GRADO 2 HB
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAO GRANDE
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAO OFICIO
TABLERO ACRILICO TAMAO OFICO CON SUJETADOR DE METAL
BOLIGRAFO (LAPICERO TINTA SECA PUNTA FINA )
IMPRESIN DE FORMATOS PARA REALIZAR EL CENSO COMUNAL
PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO
BROCHA DE NYLON 2"
MOVILIDAD LOCAL
CORROSPUN DE 1.4 M X 1.00 M
THONER PARA IMPRESORA HP LASER 1010 12A
P.S JOSE CARLOS MARIATEGUI - ALTO- ENFERMERAS (1)
P.S SAN MIGUEL DE ACOBAMBILLA - ALTO- ENFERMERAS (1)
C.S. SAN JUAN CCARHUAC - ALTO- ENFERMERAS (1)
CONTRIBUCIONES ESSALUD

PERSONA
PERSONA
PERSSON
BLOCKS
GALON
UNIDAD
MILLAR
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
BLOCKS
GALON
UNIDAD
PERSONA
UNIDAD
UNIDAD
MES
MES
MES
MES

ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF PAN 2.3.2.8.1.1
D.S.015-2012-EF PAN 2.3.2.8.1.2
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
33249
EUROPAN 2012
COMUNIDADES
EUROPAN 2012
SALUDABLES
EUROPAN 2012
PROMUEVEN EL
EUROPAN 2012
CUIDADO INFANTIL
EUROPAN 2012
Y LA AADECUADA
EUROPAN 2012
ALIMENTACION

2.3.1.1.1.1
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012

2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.2.2.4.4
2.3.2.2.4.4
2.3.2.1.2.9.9
SUB TOTAL

2400
1200
2400
200
470
95
95
2400
2400
10
1200
2400
310
380
380
188
760
4
7
7
7

2046.05
6,900.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
11,144.60

0.00
2,198.55

2,100.00
2,100.00
2,100.00
295.65
8,794.20

1,200.00
1,100.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
492.75

1,200.00
1,100.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
492.75

1,200.00
1,100.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
492.75

2,000.00
1,200.00
1,100.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
492.75

1,200.00
1,100.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
492.75

1,200.00
1,100.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
492.75

6,392.75

6,392.75

6,392.75

8,392.75

6,392.75

6,392.75

2. Agente Comunitario de Salud capacitados para promover el cuidado infantil


ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA AGENTES COMUNITARIOS( RERIGERIOS para Reunion
UNIDAD
con ACS)
P.S. CORICOCHA - ALTO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - CONTINUA
P.S. SAN GERONIMO - MEDIANO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - CONTINUA
P.S. SAN JOS DE MIRAFLORES - ALTO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - CONTINUA
P.S. TELAPACCHA - ALTO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - CONTINUA
P.S. VISTA ALEGRE - ALTO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - CONTINUA
CONTRIBUCIONES ESSALUD
CAF INSTANTANEO X 200 GRS.
GALLETA SODA X 40GRS X 6 UNIDADES
NECTAR DE FRUTAS X 250ML
AZUCAR RUBIA X KILO EMBOLSADO
PAPELOTES CUADRICULADO
TIJERA DE METAL DE 8" STAINLE 88 STEEL CON MANGO REFORZADO
CARTULINA DIF. COLORES
PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA CAJA X 12 UNIDADES
IMPRESIN DE TRIPTICOS DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA
IMPRESIN DE LIBRO SIERRA
MOVILIDAD LOCAL PERSONAL DE RED DE SALUD A COMUNIDADES X 5 DIAS

MES
MES
MES
MES
MES
MES
UNIDAD
PERSONA
PERSONA
KILO
CIENTO
UNIDAD
CIENTO
CAJA
MILLAR
UNIDAD

95
960
960
282
10
95
10
95
7
380
6

334

12.57

2,000.00

12
12
12
12
12

1,200.00
1,100.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
98.55
15.00
2.50
0.98
3.20
40.00
6.00
30.00
11.80
294.00
15.00
20.00

14,400.00
13,200.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
5,913.00
1,425.00
2,400.00
940.80
902.40
400.00
570.00
300.00
1,121.00
2,057.80
5,700.00
600.00
95,130.00

1,200.00
1,100.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
492.75
1,425.00
2,400.00
940.80
902.40
400.00
570.00
300.00
1,121.00
2,057.80
5,700.00
600.00
22,809.75

FORMATO N 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO 2012 DE GASTOS POR ACTIVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA
COSTO (5)
FINALIDAD

FFTO

PART. ESPEC. (1)

DESCRIPCION (2)

UNIDAD MEDIDA
(3)

CANT.(8)

UNIT. (5.1)

TOTAL FINALIDAD

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

TOTAL (5.2)
243,500.55

ENE (6.1)

FEB (6.2)

6,392.75

MAR (6.3)

6,392.75

6,392.75

ABR (6.4)
19,537.35

MAY (6.5)

JUN (6.6)

JUL (6.7)

AGO (6.8)

SET (6.9)

8,591.30

15,186.95

105,071.95

15,186.95

15,186.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00
2,800.00
2,800.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

COMUNIDADES PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER
ACTIVIDAD:
2.3.1.1.1.1
D.S.015-2012-EF CANCER
COMUNIDADES
2.3.1.5.1.2
PROMUEVEN
D.S.015-2012-EF CANCER
PRACTICAS
D.S.015-2012-EF CANCER
2.3.2.7.1.1.9.9
SALUDABLES PARA
2.3.2.1.2.9.9
LA PREVENCION DE D.S.015-2012-EF CANCER
LOS PRINCIPALES
SUB TOTAL
TIPOS DE CANCER
ACTIVIDAD:
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF CANCER
D.S.015-2012-EF CANCER
2.3.1.1.1.1
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

1.- JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES
ALIMENTOS Y BEBIDAS(REFRIGERIO PARA CAPACITACION A AGENTES
COMUNITARIOS DE SALUD)

PERSONA

43

20.00

860.00

860.00

PAPEPLERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

UNIDAD

800.00

500.00

500.00

SERVICIO DE FOTOCOPIADO

UNIDAD

300.00

300.00

300.00

MOVILIDAD LOCAL PARA RESPONSABLES DE PROMOCION DE EESS

PERSONA

30

20.00

600.00

600.00

2,260.00
0.00
2.- AGENTE COMUNITARIO DE SALUD CAPACITADA PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA DETECCION TEMPRANA DE CANCER.
PAPEPLERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

UNIDAD

800.00

800.00

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO

UNIDAD

200

10.00

2,000.00
2,800.00
5,060.00

0.00

2,260.00

0.00

800.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
2,260.00

0.00
0.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

33250 INSTITUCIONES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION EN EL NIO MENOR DE 36 MESES

PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN

ACTIVIDAD:

CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) COMPROMETIDO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL

2.3.1.5.3.1

MATERIAL DE LIMPIEZA ( JABON LIQUIDO Y TOALLA DESCARTABLE)

UNIDAD

2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2

P.S. PANTACHI SUR - ALTO - ENFERMERA - ACTIVO - ADJUDICO

MES

CONTRIBUCIONES ESSALUD
JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L (PARA REALIZAR SESIONES DEMOSTRATIVAS EN
LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE
LOS DISTRITOS PRIORIZADOS)
PAPEL TOALLA DE HOJAS SEPARADAS X 200 hojas (PARA REALIZAR SESIONES
DEMOSTRATIVAS EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA
Y SECUNDARIA DE LOS DISTRITOS PRIORIZADOS)
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 15 MEGAPIXELES (PARA LOS EE.SS. YAULI,
CCASAPATA, HUANDO, PALCA, IZCUCHACA, CONAICA, CUENCA, ACORIA y SANTA
ANA)
CARTULINA PLASTIFICADA DE 50 CM X 65 CM (COLOR AZUL, ROJO, AMARILLO Y
PAPEL BOND 80 g TAMAO A4 (PARA LOS EE.SS. YAULI 04 MILLARES, CCASAPATA
VERDE, A LOS EE.SS. YAULI 40 UNIDADES, CCASAPATA 40 UNIDADES, HUANDO 40
04 MILLARES, HUANDO 04 MILLARES, IZCUCHACA 04 MILLARES, CONAICA 04
PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA (colores azul, rojo verde
y negro)DEPARA
LOS DE
EE.SS.
40 PLUMONES,
PLUMONES,
LIBRO
ACTAS
100YAULI
FOLIOS
PARA LOS CCASAPATA
EE.SS. YAULI4002,
CCASAPATA 02,
HUANDO 02, IZCUCHACA
CONAICA
02,LOMO
CUENCA
02 Y RED
HVCA 02.
ARCHIVADOR
DE CARTON02,
CON
PALANCA
ANCHO
TAMAO
OFICIO (YAULI,
04, CCASAPATA 04, HUANDO 04, IZCUCHACA 04, CONAICA 04, CUENCA 04 Y RED
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 70 HOJAS
ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6
CORROSPUN DE 1.4 M X 1.00 M
MOVILIDAD LOCAL PARA RESPONSABLES DE PROMOCION DE 35 EESS
PRIORIZADOS Y LA RED HVCA
ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 180 g APROX
GALLETA DE SODA X 28 G APROX.
BEBIDA GASEOSA X 410 ML APROX.
IMPRESIN DE CARTILLA PLAN CUIDO MI FAMILIA INICIAL PRIMARIA
SECUNDARIA
VIATICO
EVALUACION DE IPES PARA EVALUACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CON LA MATRIZY DE
LOGRO DE (Gasolina
APRENDIZAJE
COMBUSTIBLE
LUBRICANTES
de 90 oct), PARA EL TRASLADO EN LAS
EVALUACIONES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

MES

2.3.1.5.3.1
EUROPAN 2012
2.3.1.5.3.1
33250
INSTITUCIONES
SALUDABLES
PROMUEVEN EL
CUIDADO INFANTIL,
LACTANCIA
EXCLUSIVA Y LA
ADECUADA
ALIMENTACION EN
EL NIO MENOR DE
36 MESES

EUROPAN 2012
EUROPAN 2012

2.3.2.7.1.1.9.9
2.6.3.2.1.1

EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012

2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.99.99
2.3.2.1.2.9.9
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.2.2.4.4
2.3.2.1.2.2
2.3.1.3.1.1
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

400

10.00

4,000.00

10

2,100.00

21,000.00

4,000.00

98.55

985.50

595

10.30

6,128.50

6,128.50

595
18750

6.50
0.08

3,871.50
1,500.00

3,871.50
1,500.00

9
280
34
240
14
36
1
1
150
20
251
1506
251
500
18
64.2138

700.00
1.00
32.00
1.10
5.00
5.00
59.00
59.00
7.50
36.00
3.50
0.50
1.46
8.00
72.00
15.90

6,300.00
280.00
1,088.00
264.00
70.00
180.00
59.00
59.00
1,125.00
720.00
878.50
753.00
368.50
4,000.00
1,296.00
1,021.00
55,947.50
55,947.50

6,300.00
280.00
1,088.00
264.00
70.00
180.00
59.00
59.00
1,125.00
720.00
878.50
753.00
368.50
4,000.00
1,296.00
1,021.00
32,160.55
32,160.55

2,198.55
2,198.55

2,198.55
2,198.55

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2,100.00
1,200.00

2,100.00
1,200.00

2,100.00
1,200.00

LITRO

PAQUETE
UNIDAD

UNIDADES
UNIDAD
MILLAR
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
GALONES

0.00
0.00
2,198.55
6,198.55
2,198.55
2,198.55
0.00
0.00
2,198.55
6,198.55
2,198.55
2,198.55
PROMOVER EN
PROMOVER EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
INSTITUCIONES
2 DOCENTES CAPACITADOS PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES
ACTIVIDAD:
EDUCATIVAS
2.3.1.1.1.1
ALIMENTOS Y BEBIDAS ( REFRIGERIOS EN CAPACITACION CON DOCENTES)
UNIDAD
100
10.00
1,000.00
1,000.00
D.S.015-2012-EF NO TRANS
PRACTICAS
IMPRESIN DE MODULOS (ACTIVIDAD FISICA, SALUD MENTAL, CULTURA DE PAZ Y
2.3.2.2.4.4
MODULO
100
15.73
1,573.00
1,573.00
D.S.015-2012-EF NO TRANS
HIGIENICAS
BUEN TRATO, HABILIDADES PARA LA VIDA, MEDIDAS PREVENTIVAS SALUD BUCAL,
SUB
TOTAL
2,573.00
0.00
0.00
0.00
2,573.00
0.00
0.00
SANITARIAS PARA
TOTAL FINALIDAD
2,573.00
0.00
0.00
0.00
2,573.00
0.00
0.00
PREVENIR LAS

33412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU DALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

33412 FAMILIAS
SALUDABLES
INFORMADAS
RESPECTO DE SU
DALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
PIA MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT

ACTIVIDAD:
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.1
2.3.2.2.4.4
2.3.2.2.4.4
2.3.2.2.4.4
2.3.2.1.2.9.9
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1

1. CONSEJERIA A TRAVES DE VISITA DOMICILIARIA A FAMILIA DE LA GESTANTE Y PUERPERA PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN SSR.
ALIMENTOS Y BEBIDAS (PERSONAL DE SALUD 2 VISITAS A GESTANTES Y 2 A
PERSONA
100
10.00
1,000.00
PUERPERAS)
UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO
UNIDAD
1
1,000.00
1,000.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS
UNIDAD
1
792.20
792.20
AFICHES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNA Y LAVADO DE MANO
MILLAR
4
700.00
2,800.00
FICHAS FAMILIARES CON PASADORES PLASTIFICADO
UNIDAD
1813.5
3.00
5,440.60
FICHAS FAMILIARES CON PASADORES PLASTIFICADO
UNIDAD
256.6
3.00
769.80
MOVILIDAD LOCAL
PERSONAS
94
20.00
1,880.00
C.S. AANCUSI - ALTO - OBSTETRA - ACTIVO - ADJUDICO
MES
10
2,100.00
21,000.00
C.S. CCASAPATA - ALTO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - ADJUDICO
MES
10
1,200.00
12,000.00

1,000.00
1,000.00
792.20
2,800.00
5,440.60
769.80
1,880.00
2,100.00
1,200.00

2,100.00
1,200.00

2,100.00
1,200.00

2,100.00
1,200.00

FORMATO N 05 - A
33412 FAMILIAS
SALUDABLES
INFORMADAS
RESPECTO DE SU
FINALIDAD
DALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

PRESUPUESTO ANALITICO 2012 DE GASTOS POR ACTIVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA
COSTO (5)
FFTO

PART. ESPEC. (1)

DESCRIPCION (2)

UNIDAD MEDIDA
(3)

D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
PIA MAT
PIA MAT

2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2

C.S. YAULI - MEDIANO - OBSTETRA - ACTIVO - CONTINUA


P.S. CCOSNIPUQUIO - ALTO - OBSTETRA - ACTIVO - CONTINUA
CONTRIBUCIONES ESSALUD
C.S. SANTA ANA - MEDIANO - OBSTETRA - ACTIVO - CONTINUA
CONTRIBUCIONES ESSALUD

MES
MES
MES
MES
MES

2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

CANT.(8)
12
12
12

UNIT. (5.1)

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

TOTAL (5.2)

ENE (6.1)

FEB (6.2)

1,800.00
2,100.00
197.1
1,800.00
98.55
5,995.65
5,995.65

MAR (6.3)

ABR (6.4)

1,800.00
2,100.00
98.55
1,800.00
98.55

21,600.00
25,200.00
4,336.20
21,600.00
1,182.60
120,601.40
120,601.40

37.50
500.00
20.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,100.00
98.55
39.50

3,000.00
500.00
500.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
13,200.00
4,730.40
3,713.00
90,443.40

8.60
659.32
33.00
15.50
2.50
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
98.55

808.40
2,637.30
3,135.00
3,100.00
40,252.00
14,700.00
14,700.00
14,700.00
14,700.00
2,759.40
111,492.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50
20.00

17,500.00
3,760.00
21,260.00
223,195.50

0.00
6,894.20

0.00
6,894.20

0.00
10,894.20

0.00
6,894.20

MAY (6.5)

JUN (6.6)

JUL (6.7)

AGO (6.8)

SET (6.9)

1,800.00
2,100.00
197.1
1,800.00
98.55
5,995.65
5,995.65

1,800.00
2,100.00
394.2
1,800.00
98.55
23,175.35
23,175.35

1,800.00
2,100.00
394.2
1,800.00
98.55
9,492.75
9,492.75

1,800.00
2,100.00
394.2
1,800.00
98.55
9,492.75
9,492.75

1,800.00
2,100.00
394.2
1,800.00
98.55
9,492.75
9,492.75

1,800.00
2,100.00
394.2
1,800.00
98.55
9,492.75
9,492.75

1,800.00
2,100.00
394.2
1,800.00
98.55
9,492.75
9,492.75

1,800.00
2,100.00
394.2
1,800.00
98.55
9,492.75
9,492.75

1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,100.00
394.2

1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,100.00
394.2

3,000.00
500.00
500.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,100.00
394.2

1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,100.00
394.2

1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,100.00
394.2

1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,100.00
394.2

1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,100.00
394.2

1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,100.00
394.2

6,894.20

6,894.20

10,894.20

6,894.20

6,894.20

6,894.20

1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,100.00
394.2
3,713.00
10,607.20

6,894.20

6,894.20

0.00

2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
394.20
8,794.20

808.40
2,637.30
3,135.00
3,100.00
40,252.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
394.20
58,726.90

2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
394.20
8,794.20

2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
394.20
8,794.20

0.00
6,894.20

0.00
15,688.40

17,500.00
3,760.00
21,260.00
90,594.10

0.00
15,688.40

0.00
15,688.40

33251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO DEL NIO


PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
PIA PAN
EUROPAN 2012
33251 FAMILIAS
SALUDABLES CON
CONOCIMIENTOS
PARA EL CUIDADO
DEL NIO

EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012

EUROPAN 2012
EUROPAN 2012

INFORMAR A
FAMILIA EN ZONAS
DE RIESGO QUE
REALIZAN
PRACTICAS
HIGIENICAS
SANITARIAS PARA
PREVENIR LAS
ENFERMEDADES
NO TRASMISIBLES
(MENTAL, BUCAL,
OCULAR, METALES
PESADOS,
HIPERTENSION
ARTERIAL Y

ACTIVIDAD:
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.2.1.2.9.9
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.1.1.1.1
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.2.7.1.1.9.9
2.3.2.2.4.4
2.3.2.2.4.4
2.3.1.3.1.1
2.3.2.2.4.4
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.2.2.4.4
2.3.2.1.2.9.9
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

2. Sesiones Demostrativas en preparacion de alimentos a familias con nios /as menores de 36 meses y gestantes.
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO PARA SESIONES
UNIDAD
80
DEMOSTRATIVA
( PARA 11890
CON NIOS
MENORES
36 MESES
PAPELERIA
EN GENERAL,
UTILESFAMILIAS
Y MATERIALES
DE OFICINA
PARADESESIONES
DEY
UNIDAD
1
MOSTRATIVAS
MOVILIDAD LOCAL
25
C.S. ACORIA - MEDIANO - NUTRICIONISTA - ACTIVO - CONTINUA
MES
12
C.S. AYACCOCHA - MEDIANO - NUTRICIONISTA - ACTIVO - CONTINUA
MES
12
C.S. HUANDO - MEDIANO - NUTRICIONISTA - ACTIVO - CONTINUA
MES
12
P.S. HUANASPAMPA - MEDIANO - TEC. EN ENFERMERIA - ACTIVO - CONTINUA
MES
12
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MES
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO PARA SESIONES
UNIDAD
94
DEMOSTRATIVA ( PARA 11890 FAMILIAS CON NIOS MENORES DE 36 MESES Y
3. Consejeria
a traves de visita
Domiciliaria aTECNICO
familiasPROMOCION
con nios y nias
menores de 12 meses.
SERVICIO
DE FOTOCOPIADO
( DOCUMENTO
DE PRACTICAS
Y ENTORNOS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL) 70 PAG. ANILLADO
UNIDAD
IMPRESIN DE
TRIPTICOS
SOBRE LA LACTANCIA
MATERNA,Y CRED,
ROTAFOLIO
SOBRE
LA IMPORTANCIA
DE LA VACUNACION
CRED VACUNACION
- MATERIAL DE MILLAR
TELA
UNIDAD
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (Gasolina de 90 oct)
GALON
IMPRESIN DE FICHAS FAMILIARES CON PASADORES PLASTIFICADO
UNIDAD
C.S. ACORIA - AACUSI - ALTO- ENFERMERA
MES
P.S. PALLALLA- ALTO- ENFERMERA
MES
P.S. CHAQUICOCHA - ALTO- ENFERMERA
MES
C.S. SAN JUAN DE CCARHUACC - ALTO- ENFERMERA
MES
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MES
4. Consejeria a traves de visita Domiciliaria a familias con nios y nias menores de 1 Y 2 aos..
IMPRESIN DE FICHAS FAMILIARES CON PASADORES PLASTIFICADO
UNIDAD
MOVILIDAD LOCAL X 2 DIAS
UNIDAD

94
4
95
200
161008
7
7
7
7

7000
94

INFORMAR A FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
ACTIVIDAD:
2.3.2.2.4.4
D.S.015-2012-EF NO TRANS
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF NO TRANS
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
D.S.015-2012-EF NO TRANS
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

1. FAMILIAS CON PRCTICAS SALUDABLES EN SALUD MENTAL


IMPRESIN DE AFICHES SOBRE PAUTAS DE CRIANZA, FAMILIAS FUERTES,
PREVENCION DE RIESGO EN SALUD MENTAL

UNIDAD

2160

0.70

1,513.00
1,513.00

2. FAMILIAS CON PRCTICAS SALUDABLES EN SALUD BUCAL


P.S. TACSANA - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - ADJUDICO
CONTRIBUCIONES ESSALUD

MES
MES

10

3. FAMILIAS CON PRCTICAS SALUDABLES PARA EVITAR EXPOSICIN A METALES PESADOS Y SUSTANCIAS QUMICAS.
C.S. HUANDO - MEDIANO - ENFERMERA - ACTIVO - ADJUDICO
MES
10
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MES

1,513.00
0.00

0.00

0.00

1,513.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,800.00
98.55
1,898.55

1,800.00
98.55
1,898.55

1,800.00
98.55
1,898.55

1,800.00
98.55
1,898.55

1,800.00
98.55
1,898.55

1,800.00
98.55
1,898.55

1,800.00
98.55
1,898.55
5,310.10

1,800.00
98.55
1,898.55
3,797.10

1,800.00
98.55
1,898.55
3,797.10

1,800.00
98.55
1,898.55
3,797.10

1,800.00
98.55
1,898.55
3,797.10

1,800.00
98.55
1,898.55
3,797.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1,800.00
98.55

18,000.00
985.50
18,985.50

0
0.00

0
0.00

1,800.00
98.55
1,898.55

1,800.00
98.55

18,000.00
985.50
18,985.50
39,484.00

0
0.00
0.00

0
0.00
0.00

1,800.00
98.55
1,898.55
3,797.10

23.50

2,350.00

2,350.00

700.00

5,600.00

2,800.00

43952 Familia con practicas saludables de prev. VIH SIDA TBC


ACTIVIDAD:
2.3.1.1.1.1
D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
2.3.2.2.4.4
43952 Familia con D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
practicas saludables
SUB TOTAL
de prev. VIH SIDA
ACTIVIDAD:
TBC
2.3.2.1.2.9.9
D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
2.3.2.2.4.4
D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

1. FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS.


ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACION DE
PERSONAS
100
ALIMENTOS
IMPRESIN DE AFICHES ( ALIMENTACION BALANCEADA, LAVADO DE MANO,
CUBRIRSE CON EL ANTEBRAZO AL TOSER Y ESTORNUDAR, RECONOCER A LOS
SINTOMATICOS RESPIRATORIOS Y CONOCER LA IMPORTANCIA DEL DX PRECOZ)

MILLAR

7,950.00

0.00

0.00

5,150.00

2,800.00
0.00

2,800.00

2. FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIN Y CONTROL DE VIH SIDA
MOVILIDAD LOCAL PARA RESPONSABLES DE PROMOCION DE EESS

PERSONAS

IMPRESIN AFICHES SOBRE SEXUALIDAD SALUDABLE Y SEGURA, IDENTIFICACION


SOBRE SITUACIONES DE RIESGO, USO ADECUADO DEL CONDON , VIH-SIDA

MILLAR

150

20.00

2,912.00

1,500.00

1,412.00

700.00

4,200.00

2,800.00

1,400.00

7,112.00
15,062.00

0.00
0.00

0.00
0.00

4,300.00
9,450.00

0.00
0.00

0.00
2,800.00

2,812.00
2,812.00

FORMATO N 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO 2012 DE GASTOS POR ACTIVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA
COSTO (5)
FINALIDAD

FFTO

PART. ESPEC. (1)

DESCRIPCION (2)

UNIDAD MEDIDA
(3)

CANT.(8)

UNIT. (5.1)

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

TOTAL (5.2)

ENE (6.1)

FEB (6.2)

MAR (6.3)

ABR (6.4)

MAY (6.5)

JUN (6.6)

JUL (6.7)

AGO (6.8)

SET (6.9)

SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA


D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT
PIA MAT
PIA MAT
SISTEMA DE
PIA MAT
REFERENCIA Y
PIA MAT
CONTRAREFERENCI
PIA MAT
A
PIA MAT
D.S.015-2012-EF MAT
PIA MAT

PIA MAT
PIA MAT
PIA MAT

ACTIVIDAD:
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.4.1.3
2.3.2.4.1.3
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

1. IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE REFERENCIA DE FONP-FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES PRIMARIAS


P.S. CORDORHUACHANA - ALTO - OBSTETRA - LIBRE - PLAZA NUEVA
MES
P.S. NUEVO OCCORO - MEDIANO - OBSTETRA - ACTIVO - CONTINUA
MES
P.S. SAN ANTONIO (AAYLLA) - ALTO - OBSTETRA - LIBRE - PLAZA NUEVA
MES
P.S. TINYACCLLA - ALTO - OBSTETRA - ACTIVO - ADJUDICO
MES
P.S. VISTA ALEGRE - ALTO - OBSTETRA - ACTIVO - ADJUDICO
MES
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MES
C.S. ACORIA - MEDIANO - OBSTETRA - ACTIVO - CONTINUA
MES
C.S. PALCA - MEDIANO - OBSTETRA - ACTIVO - CONTINUA
MES
C.S. VIAS - ALTO - OBSTETRA - ACTIVO - CONTINUA
MES
P.S. CUENCA - ALTO - OBSTETRA - ACTIVO - EURO
MES
P.S. PANTACHI SUR - ALTO - OBSTETRA - LIBRE - PLAZA RENUNCIA
MES
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MES
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MOVILES (Motos Lineales)
UNIDAD
2
UNIDAD
4
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MOVILES

9
12
9
10
10
12
12
12
3
9

1. IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE REFERENCIAS DEL FONB-FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES BASICAS


C.S. ASCENCION - MEDIANO - OBSTETRA - ACTIVO - CONTINUA
MES
12
C.S. HUANDO - MEDIANO - OBSTETRA - ACTIVO - CONTINUA
MES
12
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MES

2,100.00
1,800.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
98.56
1,800.00
1,800.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
98.56
3,752.25
11,875.00

18,900.00
21,600.00
18,900.00
21,000.00
21,000.00
4,927.50
21,600.00
21,600.00
25,200.00
6,300.00
18,900.00
4,730.40
7,504.50
47,500.24
259,662.64

1,800.00
1,800.00
98.56

21,600.00
21,600.00
2,365.20
45,565.20
305,227.84

20.00
9.47
0.08
1,100.00
98.55
1,200.00
98.55
12.00
1,800.00
98.55

1,920.00
1,174.10
456.00
9,900.00
886.95
8,400.00
689.85
4,680.00
12,600.00
689.85
41,396.75

2,100.00
1,800.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
492.75
1,800.00
1,800.00
2,100.00

2,100.00
1,800.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
492.75
1,800.00
1,800.00
2,100.00

2,100.00
1,800.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
492.75
1,800.00
1,800.00
2,100.00

2,100.00
1,800.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
492.75
1,800.00
1,800.00
2,100.00

2,100.00
1,800.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
492.75
1,800.00
1,800.00
2,100.00

2,100.00
1,800.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
492.75
1,800.00
1,800.00
2,100.00

2,100.00
394.2

2,100.00
394.2

2,100.00
394.2

2,100.00
394.2

2,100.00
394.2

2,100.00
394.2

21,994.35

47,500.24
66,387.19

18,886.95

18,886.95

18,886.95

18,886.95

18,886.95

1,800.00
1,800.00
197.10
3,797.10
25,791.45

1,800.00
1,800.00
197.10
3,797.10
70,184.29

1,800.00
1,800.00
197.10
3,797.10
22,684.05

1,800.00
1,800.00
197.10
3,797.10
22,684.05

1,800.00
1,800.00
197.10
3,797.10
22,684.05

1,800.00
1,800.00
197.10
3,797.10
22,684.05

1,800.00
1,800.00
197.10
3,797.10
22,684.05

1,100.00
98.55

1,100.00
98.55
1,200.00
98.55

1,100.00
98.55
1,200.00
98.55

1,100.00
98.55
1,200.00
98.55

1,198.55

1,100.00
98.55
1,200.00
98.55
4,680.00
1,800.00
98.55
9,075.65

1,800.00
98.55
4,395.65

1,800.00
98.55
4,395.65

1,800.00

1,800.00

1,800.00

98.55
1,800.00
1,800.00
2,100.00
2,100.00

98.55
1,800.00
1,800.00
2,100.00
2,100.00

2,100.00
2,100.00
295.65
1,800.00
1,800.00
2,100.00
2,100.00

394.2

394.2

394.2
7,504.50

10,092.75

10,092.75

1,800.00
1,800.00
197.10
3,797.10
13,889.85

1,800.00
1,800.00
197.10
3,797.10
13,889.85

33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO


D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012

ACTIVIDAD:
2.3.2.1.2.9.9
2.3.1.2.1.1
2.3.2.7.1.1.9.9
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.2.4.4
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:

2. Inspeccion sanitaria de los sistemas de abastecimiento de agua con que cuenta el centro poblado
MOVILIDAD LOCAL
UNIDAD
VESTUARIO GORRAS UNISEX
UNIDAD
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
UNIDAD
C.S. PALCA - MEDIANO - TEC. LABORATORIO - LIBRE - PLAZA NUEVA
MES
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MES
C.S. SAN JUAN DE CCARHUACC - TEC. LABORATORIO
MES
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MES
BLOCK
IMPRESIONES DE FICHAS PVICA (BLOCK POR 10 JUEGOS)
MES
CONTRATACION DE RECURSOS HUMANO (ING- QUIMICO o BIOLOGO RED DE
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MES

UNIDAD

2.3.2.1.2.9.9
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN 2.3.1.3.1.1
EUROPAN 2012
2.3.1.8.2.1
2.6.3.2.1.1
EUROPAN 2012
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:

MOVILIDAD LOCAL PARA EL PERSONAL DE SALUD QUE REALIZA EL MONITOREO

UNIDAD

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (Gasolina de 90 oct)


DPD 1 (10ML)
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 15 MEGAPIXELES

GALONES
UNIDAD
UNIDAD

2.3.2.1.2.9.9
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN 2.3.1.3.1.1
EUROPAN 2012
2.3.1.8.2.1
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF PAN 2.3.2.1.2.2

MOVILIDAD LOCAL PARA EL PERSONAL DE SALUD QUE REALIZA EL MONITOREO

UNIDAD

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (Gasolina de 90 oct)


DPD 1 (5ML)

GALONES
UNIDAD

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.1.3.1.1

SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF PAN 2.3.2.1.2.2
33260 VIGILANCIA
D.S.015-2012-EF PAN
DE LA CALIDAD DEL
AGUA PARA EL
CONSUMO
D.S.015-2012-EF PAN
HUMANO
D.S.015-2012-EF PAN
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012

2.3.1.3.1.1
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.1.2.9.9
2.3.1.8.2.1
2.3.1.8.2.1
2.3.1.8.2.1
2.3.1.8.2.1

7
7
390
7
7

0.00

0.00

0.00

1,920.00
1,174.10
456.00
1,100.00
98.55

0.00

0.00

0.00

4,748.65

1,800.00
98.55
4,395.65

3. Monitoreo de parmetros de campo Urbano


VIATICO PARA LA RED A MR 2 personas X 2 DIAS X 72.00 = 288.00 X 2=576.00
1 VIAJEX 2 DIAS YAULI, ACORIA, AYACCOCHA
2 VIAJE X 2 DIAS HUANDO, IZCUCHACA MOYA

2.3.2.1.2.2
D.S.015-2012-EF PAN

96
124
5700
9

72.00

576.00

288.00

40
53.98
3800
1

20.00

800.00

400.00

15.80
0.60
800.00

853.00
2,280.00
800.00
5,309.00

853.00

0.00

0.00

0.00

1,541.00

288.00

400.00

0.00

0.00

2,280.00
800.00
3,080.00

400.00

288.00

4. Monitoreo de parametros de campo zona rural


144

20.00

2,880.00

1,920.00

187.97
14500

15.80
0.60

2,970.00
8,700.00
14,550.00

2,970.00

5. Inspeccin Especializada Zona Urbana


VIATICOS

UNIDAD

72.00

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (Gasolina de 90 oct)

GALONES

80

15.80

UNIDAD

72.00

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (Gasolina de 90 oct)

GALONES

80

15.80

MES
MES
MUESTRA
CAJA
TUBO
FRASCO
FRASCO

9
20
26
16
5
5

1,800.00
98.55
40.00
270.00
90.00
240.00
269.00

0.00

4,890.00

0.00

8,700.00
8,700.00

960.00

0.00

0.00

0.00

288.00

1,264.00
0.00

0.00

0.00

1,552.00

576.00

0.00

0.00

288.00

288.00

1,264.00

16,200.00
886.95
800.00
7,020.00
1,440.00
1,200.00
1,345.00

0.00

288.00

1,264.00

1,840.00
7. Toma de Muestra para analisis Bacteriologicos
C.S. HUANDO - MEDIANO - BIOLOGO - LIBRE - PLAZA NUEVA
CONTRIBUCIONES ESSALUD
MOVILIDAD LOCAL PARA TOMA DE MUESTRAS ( PARTICIPANTES ASISTENCIA
MEMBRANA DE FILTRACION DE 0.45 MM 47 MM GELMAN 66278 X 200 Unid.
ALMOHADILLA ABSORBENTE PARA FILTRO DE MEMBRANA X 100 Unid.
AGAR ENDO LESS X 500 G
CALDO LAURIL SULFATO MEMBRANA X 500 G.

0.00

576.00

1,840.00
6. Inspeccin Especializada Zona Rural
VIATICOS

0.00

960.00

288.00

1,264.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,264.00

288.00

0.00

0.00

288.00

0.00

0.00

1,800.00
98.55

1,800.00
98.55

1,800.00
98.55

1,800.00
98.55
800.00
7,020.00
1,440.00
1,200.00
1,345.00

1,800.00
98.55

1,800.00
98.55

33260 VIGILANCIA
DE LA CALIDAD DEL
AGUA PARA EL
CONSUMO
HUMANO

FORMATO N 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO 2012 DE GASTOS POR ACTIVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA
COSTO (5)

FINALIDAD

FFTO

PART. ESPEC. (1)

DESCRIPCION (2)

UNIDAD MEDIDA
(3)

CANT.(8)

EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012

2.3.1.8.2.1
2.3.1.8.2.1
2.3.1.8.2.1
2.3.1.5.3.1
2.3.1.5.3.1
2.3.1.8.2.1
2.6.3.2.4.2
2.3.1.8.2.1
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:

DETERGENTE NEUTRO X 01 KILO


GUANTE QUIRURGICO N 8
MASCARILLA DESCARTABLE N-95 X 20 UNI
JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L
PAPEL TOALLA DE HOJAS SEPARADAS X 200 hojas
GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA 8
INCUBADORA DE CAMPO TIPO MILLEPORE O EQUIPO DE AGUA PORTATIL DE
FRASCO DE PLASTICO DE 500 ML

KILO
UNIDAD
CAJA
LITRO
PAQUETE
PAR
UNIDAD
UNIDAD

18
600
3
20
15
36
3
450

2.3.2.1.2.9.9

MOVILIDAD LOCAL PARA TOMA DE MUESTRAS

D.S.015-2012-EF PAN

SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF PAN 2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF PAN

6.00
1.00
120.00
17.50
9.80
6.00
17,800.00
1.90

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

TOTAL (5.2)
108.00
600.00
360.00
350.00
147.00
216.00
53,400.00
855.00
84,927.95

ENE (6.1)

FEB (6.2)

MAR (6.3)

ABR (6.4)

MAY (6.5)

JUN (6.6)

JUL (6.7)

AGO (6.8)

SET (6.9)

0.00

0.00

0.00

1,898.55

1,898.55

1,898.55

108.00
600.00
360.00
350.00
147.00
216.00
53,400.00
855.00
69,739.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,920.00

0.00
3,385.10

0.00
6,294.20

432.00
500.00
18.00
2,480.00
12.00
75.00
400.16
3,917.16
94,800.36

0.00
7,942.20

0.00
8,502.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,684.00
2,100.00
4,784.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1,898.55

1,898.55

8. Toma de Muestra para Analisis Parasitologico


MUESTRA

96

20.00

1,920.00
1,920.00

1,920.00

11. Analisis de reporte de los riesgos sanitarios


PAPEL BOND 80 g TAMAO A4

MILLAR

20

31.00

620.00

620.00

2.3.1.5.1.2

BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL

UNIDAD

100

0.50

50.00

50.00

2.3.1.5.1.2

BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA ROJO

UNIDAD

100

0.50

50.00

50.00

LAPIZ NEGRO GRADO 2B

UNIDAD

100

1.00

100.00

100.00

2.3.1.5.1.2

PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA AZUL, NEGRO Y ROJO

UNIDAD

100

1.00

100.00

100.00

2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.2.7.1.1.9.9
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

REPUESTO Y ACCESORIO (TONER)


ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAO OFICIO
REPUESTO Y ACCESORIO (TONER)78 A
GRAPA 26/6 X 5000
PAPEL BOND 80 g TAMAO A4 PARA LOS 80 ESESS MAS LA RED HVCA
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS
ENGRAMPADOR DE METAL TIPO ALICATE
SERVICIO DE FOTOCOPIADO

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
MILLAR
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

13

235.00
4.50
250.00
6.00
31.00
12.00
75.00
0.08

3,055.00
432.00
500.00
18.00
2,480.00
12.00
75.00
400.16
7,892.16
159,675.86

3,055.00

D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN 2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012

UNIT. (5.1)

96
2
3
80
1
1
5001

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

3,975.00
19,869.20

0.00

0.00

0.00

3,000.30

33308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DELA GUA PARA EL CONSUMO HUMANO


ACTIVIDAD:

1. Practica en tecnicas seguras de desinfeccion de agua y almacenamiento domiciliaria

2.3.1.8.2.1

FRASCOS DE PLASTICO DE 250 ML PARA ENVASADO DE CLORO CON TAPA


CONTRATAPA CON LOGOTIPO

D.S.015-2012-EF PAN
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
D.S.015-2012-EF PAN 2.3.1.8.2.1
2.3.1.8.2.1
D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN 2.3.1.8.2.1
EUROPAN 2012
2.3.1.8.2.1
EUROPAN 2012
2.3.1.8.2.1
SUB TOTAL
ACTIVIDAD:
33308
DESINFECCION Y/O
D.S.015-2012-EF PAN
TRATAMIENTO
DELA GUA PARA EL
D.S.015-2012-EF PAN
CONSUMO
HUMANO
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012
EUROPAN 2012

2.3.2.2.4.4

3000

1.0001

3,000.30
3,000.30

2. Desinfeccion de los sistemas de abastecimiento de agua y cloracion del agua en centro poblado de extrema pobreza del ambito rural
HIPOCLORITO AL 33%
UNIDAD
190
6.83
HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%

KILOGRAMO

COMPARADOR DE CLORO TIPO DISCO


HIPOCLORITO DE CALCIO AL 33%
HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%

UNIDAD
KILO
KILO

94

SERVICIOS DE IMPRESIN, ENCUADERNACION Y EMPASTADO (mantenimiento,


administracin y estatuto)

82

10.50

3,000.30

1,297.70

1,297.70

987.00

987.00

22,900.00
393
2,684.00
200
2,100.00
29,968.70
0.00
3. Taller dirigida a provedores en limpieza, desinfeccin , cloracin Y responsables de Salud Ambiental de C.S. y P.S en Vigilancia de la calidad de agua para consumo humano
UNIDAD

180

UNIDAD

100

279.27
6.83
10.50

36.00

22,900.00

0.00

0.00

25,184.70

6,480.00

6,480.00
560.00

2.3.2.7.1.0.1
2.3.2.1.2.9.9
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.2.1.2.2
2.3.2.7.1.0.1

SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO DE LA DIRECTIVA DEL REGLAMENTO DEL


AGUA
SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIN SEDE
YAULI EESS PRIORIZADOS EUROPAN PERSONAL MAS 01 MIEMBRO DE JASS
MOVILIDAD LOCAL
LAPICERO TINTA SECA
FOLDER MANILA
PAPEL BON DE 80 GR
VIATICOS RED Y DIRESA POR 2 DIAS
SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIN SEDE

2.3.2.1.2.9.9

MOVILIDAD LOCAL

UNIDAD

60

40.00

2,400.00

2,400.00

2.3.2.7.1.1.9.9
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.2.5.1.1
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

SERVICIO DE FOTOCOPIADO
LAPICERO TINTA SECA
FOLDER MANILA
PAPEL BON DE 80 GR
ALQUILER DE LOCAL SEDE HUANCAVELICA

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
MILLAR
UNIDAD

908
110
110
1
2

0.08
0.50
0.50
33.50
100.00

72.64
55.00
55.00
33.50
200.00
19,601.64
52,570.64

72.64
55.00
55.00
33.50
200.00
12,561.64
17,345.64

2.3.2.7.1.1.9.9

43982 Vacunacion de animales domesticos


ACTIVIDAD:

43982 Vacunacion
de animales
domesticos

UNIDAD

2. Vacunacion Antirrabica Canina

5.60

560.00

UNIDAD

80

40.00

3,200.00

3,200.00

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
MILLAR
UNIDAD
UNIDAD

40
80
80
01
6
110

40.00
0.50
0.50
33.50
72.00
40.00

1,600.00
40.00
40.00
33.50
432.00
4,400.00

1,600.00
40.00
40.00
33.50
432.00
4,400.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

7,040.00
35,225.00

0.00
0.00

0.00
0.00

FORMATO N 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO 2012 DE GASTOS POR ACTIVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA
COSTO (5)
FINALIDAD

FFTO

PART. ESPEC. (1)

D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
2.3.1.1.0.1.1
D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
2.3.1.1.0.1.1
D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
2.3.1.1.0.1.1
2.3.2.2.4.4
D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
2.3.2.2.4.4
D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
2.3.2.7.1.1.9.9
43982 Vacunacion D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
2.3.1.5.3.1
de animales
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
domesticos
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
2.3.1.5.1.2
D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
2.3.1.1.1.1
D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
2.3.1.1.1.1
D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
2.3.1.3.1.1
D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
2.3.2.1.2.9.9
PIA METAX-ZOO
2.3.2.1.2.9.9
SUB TOTAL
TOTAL FINALIDAD

DESCRIPCION (2)

UNIDAD MEDIDA
(3)

CANT.(8)

COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 37 cm


SERVICIO
4518
COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 44 cm
SERVICIO
9034
COLLAR DE PLASTIZUNCHO PARA CAN DE 52 cm
SERVICIO
4518
SERVICIOS DE IMPRESIN, ENCUADERNACION Y EMPASTADO (IMPRESIN DE CONSTANCIAS
SERVICIO DE VACUNACION)
18
SERVICIOS DE IMPRESIN, ENCUADERNACION Y EMPASTADO (IMPRESIN DE REGISTRO
SERVICIO
DIARIO DE VACUNACION)
18
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE FICHAS
SERVICIO
2045
BOLSA DE POLIETILENO DE 70 cm X 50 cm COLOR ROJO
CIENTO
4
BOLIGRAFO (LAPICERO)TINTA SECA PUNTA MEDIA AZUL
UNIDAD
380
BOLIGRAFO (LAPICERO)TINTA SECA PUNTA MEDIA ROJO
UNIDAD
380
LAPIZ NEGRO N2 CON BORRADOR
UNIDAD
380
GALLETA DE SODA X 40 g APROX.
UNIDAD
1552
JUGO DE FRUTAS X 250 mL
UNIDAD
1550
UNIDAD
260
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (Gasolina de 90 oct)
MOVILIDAD LOCAL
UNIDAD
82
MOVILIDAD LOCAL
UNIDAD
603

UNIT. (5.1)
0.35
0.35
0.35
40.00
40.00
0.10
14.00
0.35
0.35
0.30
0.50
0.98
15.00
10.00
10.00

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

TOTAL (5.2)
1,581.30
3,161.90
1,581.30
720.00
720.00
204.50
56.00
133.00
133.00
114.00
776.00
1,519.00
3,900.00
820.00
6,030.00
21,450.00
21,450.00

ENE (6.1)

FEB (6.2)

0.00
0.00

MAR (6.3)

0.00
0.00

0.00
0.00

ABR (6.4)
1,581.30
3,161.90
1,581.30
720.00
720.00
204.50
56.00
133.00
133.00
114.00
776.00
1,519.00
3,900.00
820.00
6,030.00
21,450.00
21,450.00

MAY (6.5)

JUN (6.6)

0.00
0.00

0.00
0.00

JUL (6.7)

0.00
0.00

AGO (6.8)

0.00
0.00

SET (6.9)

0.00
0.00

FORMATO N 05 - A

IVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA


CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
OCT(6.10)

0.00

NOV(6.11)

DIC(6.12)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

400.00
300.00
600.00
700.00
2,000.00

400.00
300.00
600.00
700.00
2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

800.00
800.00
800.00
800.00
810.00
800.00
800.00
800.00
800.00
648.00
1300.00
2800.00
1330.00
295.65

800.00
800.00
800.00
800.00
810.00
800.00
800.00
800.00
800.00
648.00
1300.00
2800.00
1330.00
295.65

13,583.65

13,583.65

800.00
800.00
800.00
800.00
810.00
800.00
800.00
800.00
800.00
648.00
1300.00
2800.00
1330.00
295.65
2100
13,583.65

3300.00
3300.00
2100.00
1800.00

3300.00
3300.00
2100.00
1800.00

3300.00
3300.00
2100.00
1800.00

2100.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00

2100.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00

2100.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00

1200.00
3800.00

1200.00
3800.00

1200.00
3800.00

1100.00
1800.00
1200.00
2100.00
1200.00

1100.00
1800.00
1200.00
2100.00
1200.00

1100.00
1800.00
1200.00
2100.00
1200.00

1200.00
1100.00
1100.00
1100.00

1200.00
1100.00
1100.00
1100.00

1971.00

1971.00

1200.00
1100.00
1100.00
1100.00
6000.00
1971.00

FORMATO N 05 - A

IVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA


CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
OCT(6.10)

NOV(6.11)

DIC(6.12)

36,271.00

36,271.00

42,271.00

1,600.00
1,800.00
1,100.00
216.00

1,600.00
1,800.00
1,100.00
216.00

1,600.00
1,800.00
1,100.00
216.00

0.00
800.00
800.00
144.00
780.00
70.20
810.00
690.00
690.00
186.30
650.00
650.00
121.50

0.00
800.00
800.00
144.00
780.00
70.20
810.00
690.00
690.00
186.30
650.00
650.00
121.50

600.00
600.00
600.00
12,908.00

600.00
600.00
600.00
12,908.00

0.00
800.00
800.00
144.00
780.00
70.20
810.00
690.00
690.00
186.30
650.00
650.00
121.50
2,700.00
600.00
600.00
600.00
15,608.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
s y DM, Para el suministro de medicamentos en funcion a las necesidades provinciales, programacion, Gestion de Stocks y para la elaboracion de procedimientos operativos estndar (Recepcion, Almacenamiento, Requerimiento)

0.00

FORMATO N 05 - A

IVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA


CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
OCT(6.10)

NOV(6.11)

DIC(6.12)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12800.00
492.75
13,292.75

12800.00
492.75
13,292.75

12800.00
492.75
13,292.75

FORMATO N 05 - A

IVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA


CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
OCT(6.10)

NOV(6.11)

DIC(6.12)

0.00

0.00

0.00

648.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

648.00

0.00

0.00

0.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

FORMATO N 05 - A

IVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA


CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
OCT(6.10)
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

NOV(6.11)
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

DIC(6.12)
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

FORMATO N 05 - A

IVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA


CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
OCT(6.10)

NOV(6.11)

DIC(6.12)

25.00
25.00

25.00
25.00

25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

FORMATO N 05 - A

IVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA


CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
OCT(6.10)

FORMATO N 05 - A

VIDAD DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS - RED DE SALUD HUANCAVELICA


CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)

NOV(6.11)

DIC(6.12)

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
4,700.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
4,700.00

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
4,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33,548.75

32,900.75

33,600.75

36,271.00

36,271.00

42,271.00

0.00

0.00

0.00

13,583.65

13,583.65

13,583.65

83,403.40

82,755.40

89,455.40

FORMATO N 05 - A

IVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA


CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
OCT(6.10)

NOV(6.11)

DIC(6.12)

OCT(6.10)

NOV(6.11)

DIC(6.12)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,800.00
98.55
1,800.00
98.55
3,797.10
3,797.10

1,800.00
98.55
1,800.00
98.55
3,797.10
3,797.10

1,800.00
98.55
1,800.00
98.55
3,797.10
3,797.10

FORMATO N 05 - A

IVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA


CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
OCT(6.10)

0.00

NOV(6.11)

0.00

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0.00

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197.10
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1,800.00
1,100.00
492.75

1,100.00
98.55
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1,800.00
197.10
1,800.00
1,800.00
3,300.00
1,800.00
1,100.00
492.75

15,288.40

15,288.40

15,288.40

0.00

0.00

0.00

FORMATO N 05 - A

IVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA


CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
OCT(6.10)

NOV(6.11)

DIC(6.12)

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216.00
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432.00

432.00
432.00

FORMATO N 05 - A

IVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA


CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
OCT(6.10)

NOV(6.11)

DIC(6.12)

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5,695.65

FORMATO N 05 - A

IVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA


CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
OCT(6.10)

NOV(6.11)

DIC(6.12)

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3,300.00
3,300.00
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3,300.00
3,300.00
3,800.00
394.2
14,094.20

3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,800.00
394.2
14,094.20

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98.55
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0.00

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35,878.25

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2,100.00
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26,781.15

FORMATO N 05 - A

IVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA


CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
OCT(6.10)

NOV(6.11)

DIC(6.12)

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0.00
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26,781.15

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197.1
3,797.10

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1,800.00
197.1
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0.00

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3,797.10

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3,797.10

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3,797.10

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0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

FORMATO N 05 - A

IVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA


CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
OCT(6.10)

NOV(6.11)

DIC(6.12)

2,100.00
2,100.00
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492.75

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2,100.00
2,100.00
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492.75

2,100.00

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15,389.85

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197.10
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15,389.85

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197.10
15,389.85
15,389.85

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

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1,200.00

1,200.00

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295.65
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295.65
2,100.00
2,100.00

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10,092.75
10,092.75

197.10
10,092.75
10,092.75

197.10
10,092.75
10,092.75

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
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1,800.00

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1,100.00
2,100.00

1,100.00
2,100.00

FORMATO N 05 - A

IVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA


CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
OCT(6.10)

NOV(6.11)

DIC(6.12)

1,200.00
1,800.00
1,100.00
1,100.00
1,800.00

1,200.00
1,800.00
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2,100.00

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1,800.00
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4,237.65
1,800.00

4,237.65
1,800.00

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1,100.00
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689.85

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2,100.00
1,200.00
689.85

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1,100.00
2,100.00
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1,800.00
1,100.00
1,100.00
1,800.00

FORMATO N 05 - A

IVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA


CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
OCT(6.10)

NOV(6.11)

DIC(6.12)

1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,200.00
1,200.00
1,100.00
1,100.00
1,800.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,100.00
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1,100.00
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1,800.00
2,168.10

1,100.00
1,100.00
1,100.00
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1,100.00
1,100.00
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1,200.00
1,100.00
1,800.00
2,168.10

113,495.60

113,495.60

113,495.60

0.00

0.00

0.00

0.00
113,495.60

0.00
113,495.60

0.00
113,495.60

FORMATO N 05 - A

IVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA


CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
OCT(6.10)

NOV(6.11)

DIC(6.12)

2,100.00

2,100.00

2,100.00

98.55

98.55

98.55

1,100.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
2,100.00
1,200.00

1,100.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
2,100.00
1,200.00

1,100.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
2,100.00
1,200.00

2,100.00
1,200.00
1,200.00
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2,100.00
1,200.00
1,200.00
886.95

2,100.00
1,200.00
1,200.00
886.95

1,100.00
1,800.00
2,100.00
1,200.00
1,200.00
1,100.00
1,200.00
2,100.00
788.40

1,100.00
1,800.00
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1,200.00
1,100.00
1,200.00
2,100.00
788.40

1,100.00
1,800.00
2,100.00
1,200.00
1,200.00
1,100.00
1,200.00
2,100.00
788.40

28,173.90
28,173.90

28,173.90
28,173.90

28,173.90
28,173.90

2,100.00
2,100.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
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2,100.00
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1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
2,100.00
1,100.00
1,100.00
1,576.80

2,100.00
2,100.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
2,100.00
1,100.00
1,100.00
1,576.80

FORMATO N 05 - A

IVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA


CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
OCT(6.10)

1,100.00

NOV(6.11)

1,100.00

DIC(6.12)

1,100.00

98.55

98.55

98.55

2,100.00

2,100.00

2,100.00

1,100.00
197.10
32,672.45

1,100.00
197.10
32,672.45

1,100.00
197.10
32,672.45

0.00

0.00

0.00

0.00
32,672.45

0.00
32,672.45

0.00
32,672.45

3,300.00

3,300.00

3,300.00

FORMATO N 05 - A

IVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA


CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
OCT(6.10)

NOV(6.11)

DIC(6.12)

3,800.00

3,800.00

3,800.00

197.10
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
394.20

197.10
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
394.20

197.10
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
394.20

3,800.00
2,100.00
197.10

3,800.00
2,100.00
197.10

3,800.00
2,100.00
197.10

26,988.40
26,988.40

26,988.40
26,988.40

26,988.40
26,988.40

1,800.00
2,100.00

1,800.00
2,100.00

1,800.00
2,100.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00
394.20
3,300.00
3,300.00
197.10

1,200.00
394.20
3,300.00
3,300.00
197.10

1,200.00
394.20
3,300.00
3,300.00
197.10

1,800.00
2,100.00
1,100.00
2,100.00
394.20

1,800.00
2,100.00
1,100.00
2,100.00
394.20

1,800.00
2,100.00
1,100.00
2,100.00
394.20

20,985.50
20,985.50

20,985.50
20,985.50

20,985.50
20,985.50

394.20
3,300.00
3,300.00
3,800.00
295.65

0.00
3,300.00
3,300.00
3,800.00
295.65

0.00
3,300.00
3,300.00
3,800.00
295.65

3,300.00
3,300.00
197.10

3,300.00
3,300.00
197.10

3,300.00
3,300.00
197.10

31,086.95

17,492.75

17,492.75

3,300.00

3,300.00
3,300.00
3,300.00

FORMATO N 05 - A

IVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA


CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
OCT(6.10)

NOV(6.11)

DIC(6.12)

0.00
31,086.95

0.00
17,492.75

0.00
17,492.75

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00
197.10
3,300.00
98.55

3,300.00
197.10
3,300.00
98.55

3,300.00
197.10
3,300.00
98.55

3,300.00
3,300.00
197.10

3,300.00
3,300.00
197.10

3,300.00
3,300.00
197.10

16,992.75
16,992.75

16,992.75
16,992.75

16,992.75
16,992.75

1,800.00
1,200.00
1,100.00
1,100.00
394.20
3,300.00

1,800.00
1,200.00
1,100.00
1,100.00
394.20
3,300.00

1,800.00
1,200.00
1,100.00
1,100.00
394.20
3,300.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

197.10
3,800.00
98.55

197.10
3,800.00
98.55

197.10
3,800.00
98.55

14,089.85

14,089.85

14,089.85

0.00

0.00

0.00

0.00
14,089.85

0.00
14,089.85

0.00
14,089.85

FORMATO N 05 - A

IVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA


CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
OCT(6.10)

NOV(6.11)

DIC(6.12)

3,300.00
3,300.00
3,300.00
295.65
1,100.00
1,100.00
1,100.00
295.65
1,200.00
1,200.00
1,200.00
295.65
17,686.95

3,300.00
3,300.00
3,300.00
295.65
1,100.00
1,100.00
1,100.00
295.65
1,200.00
1,200.00
1,200.00
295.65
17,686.95

3,300.00
3,300.00
3,300.00
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1,100.00
1,100.00
1,100.00
295.65
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1,200.00
1,200.00
295.65
17,686.95

0.00
17,686.95

0.00
17,686.95

0.00
17,686.95

1,800.00
1,800.00
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1,800.00
1,800.00
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295.65

1,800.00
1,800.00
1,100.00
295.65

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3,300.00

3,300.00

1,100.00
197.10
1,800.00
2,100.00

1,100.00
197.10
1,800.00
2,100.00

1,100.00
197.10

1,800.00
1,800.00
1,800.00
492.75
19,385.50

1,800.00
1,800.00
1,800.00
492.75
19,385.50

1,800.00
1,800.00
1,800.00
394.20
17,486.95

2,100.00

FORMATO N 05 - A

IVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA


CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
OCT(6.10)

NOV(6.11)

DIC(6.12)

0.00

0.00

0.00

0.00
19,385.50

0.00
19,385.50

0.00
17,486.95

1,800.00
1,800.00
197.10
2,100.00
1,800.00
1,800.00
295.65
9,792.75

1,800.00
1,800.00
197.10
2,100.00
1,800.00
1,800.00
295.65
9,792.75

1,800.00
1,800.00
197.10
2,100.00
1,800.00
1,800.00
295.65
9,792.75

0.00
9,792.75

0.00
9,792.75

0.00
9,792.75

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1,800.00
1,800.00
1,100.00
295.65

1,800.00
1,100.00
197.10

1,800.00
1,100.00
197.10

4,995.65
4,995.65

3,097.10
3,097.10

3,097.10
3,097.10

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2,100.00
1,800.00
1,800.00
295.65

2,100.00
1,800.00
1,800.00
295.65

2,100.00
1,800.00
1,800.00
295.65

FORMATO N 05 - A

IVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA


CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
OCT(6.10)

NOV(6.11)

DIC(6.12)

5,995.65

5,995.65

5,995.65

1,600.00
900.00
2,500.00
8,495.65

0.00
5,995.65

0.00
5,995.65

2,000.00
2,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

1,800.00
98.55
1,898.55

1,800.00
98.55
1,898.55

1,800.00
98.55
1,898.55

0.00
1,898.55

0.00
1,898.55

0.00
1,898.55

500.00
500.00
1,000.00

FORMATO N 05 - A

IVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA


CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
OCT(6.10)

NOV(6.11)

DIC(6.12)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2,100.00
2,100.00
197.1
4,397.10

2,100.00
2,100.00
197.1
4,397.10

2,100.00
2,100.00
197.1
4,397.10

FORMATO N 05 - A

IVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA


CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
OCT(6.10)

NOV(6.11)

DIC(6.12)

0.00

0.00

0.00

0.00
4,397.10

0.00
4,397.10

0.00
4,397.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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98.55
1,800.00
98.55

2,100.00
98.55
1,800.00
98.55

2,100.00
98.55
1,800.00
98.55

4,097.10
4,097.10

4,097.10
4,097.10

4,097.10
4,097.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

FORMATO N 05 - A

IVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA


CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
OCT(6.10)

NOV(6.11)

DIC(6.12)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

FORMATO N 05 - A

IVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA


CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
OCT(6.10)

NOV(6.11)

DIC(6.12)

1,800.00
98.55

1,800.00
98.55

1,800.00
98.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FORMATO N 05 - A

IVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA


CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
OCT(6.10)

NOV(6.11)

DIC(6.12)

0.00

0.00

0.00

0.00
1,898.55

0.00
1,898.55

0.00
1,898.55

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3,664.00

3,664.00

1,800.00
1,800.00
1,800.00
295.65
9,359.65

1,800.00
1,800.00
1,800.00
295.65
9,359.65

1,800.00
1,800.00
1,800.00
295.65
9,359.65

FORMATO N 05 - A

IVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA


CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
OCT(6.10)

NOV(6.11)

DIC(6.12)

0.00
9,359.65

0.00
9,359.65

0.00
9,359.65

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

FORMATO N 05 - A

IVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA


CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
OCT(6.10)

NOV(6.11)

DIC(6.12)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2,100.00
98.55

2,100.00
98.55

2,100.00
98.55

2,100.00
2,100.00
2,100.00
295.65
8,794.20

2,100.00
2,100.00
2,100.00
295.65
8,794.20

2,100.00
2,100.00
2,100.00
295.65
8,794.20

1,200.00
1,100.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
492.75

1,200.00
1,100.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
492.75

1,200.00
1,100.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
492.75

6,392.75

6,392.75

6,392.75

FORMATO N 05 - A

IVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA


CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
OCT(6.10)

NOV(6.11)

DIC(6.12)

15,186.95

15,186.95

15,186.95

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

98.55

98.55

98.55

2,198.55
2,198.55

2,198.55
2,198.55

2,198.55
2,198.55

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2,100.00
1,200.00

2,100.00
1,200.00

2,100.00
1,200.00

FORMATO N 05 - A

IVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA


CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
OCT(6.10)

NOV(6.11)

DIC(6.12)

1,800.00
2,100.00
394.2
1,800.00
98.55
9,492.75
9,492.75

1,800.00
2,100.00
394.2
1,800.00
98.55
9,492.75
9,492.75

1,800.00
2,100.00
394.2
1,800.00
98.55
9,492.75
9,492.75

1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,100.00
394.2

1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,100.00
394.2

1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,100.00
394.2

6,894.20

6,894.20

6,894.20

2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
394.20
8,794.20

2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
394.20
8,794.20

2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
394.20
8,794.20

0.00
15,688.40

0.00
15,688.40

0.00
15,688.40

0.00

0.00

0.00

1,800.00
98.55
1,898.55

1,800.00
98.55
1,898.55

1,800.00
98.55
1,898.55

1,800.00
98.55
1,898.55
3,797.10

1,800.00
98.55
1,898.55
3,797.10

1,800.00
98.55
1,898.55
3,797.10

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

FORMATO N 05 - A

IVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA


CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
OCT(6.10)

NOV(6.11)

DIC(6.12)

2,100.00
1,800.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
492.75
1,800.00
1,800.00
2,100.00

2,100.00
1,800.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
492.75
1,800.00
1,800.00
2,100.00

2,100.00
1,800.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
492.75
1,800.00
1,800.00
2,100.00

2,100.00
394.2

2,100.00
394.2

2,100.00
394.2

18,886.95

18,886.95

18,886.95

1,800.00
1,800.00
197.10
3,797.10
22,684.05

1,800.00
1,800.00
197.10
3,797.10
22,684.05

1,800.00
1,800.00
197.10
3,797.10
22,684.05

1,100.00
98.55
1,200.00
98.55

1,100.00
98.55
1,200.00
98.55

1,100.00
98.55
1,200.00
98.55

1,800.00
98.55
4,395.65

1,800.00
98.55
4,395.65

1,800.00
98.55
4,395.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,800.00
98.55

1,800.00
98.55

1,800.00
98.55

FORMATO N 05 - A

IVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA


CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
OCT(6.10)

NOV(6.11)

DIC(6.12)

1,898.55

1,898.55

1,898.55

0.00

0.00

0.00

0.00
6,294.20

0.00
6,294.20

0.00
6,294.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

FORMATO N 05 - A

IVIDAD (PRESUPUESTO PROGRAMATICO) - RED DE SALUD HUANCAVELICA


CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL (6)
OCT(6.10)

0.00
0.00

NOV(6.11)

0.00
0.00

DIC(6.12)

0.00
0.00

DISTRIBUCION Y PROGRAMACION PRESUPUESTAL 2012 DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS SEGN FINALIDADES


RED DE SALUD HUANCAVELICA
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL
PIA
SALDOS PARA
SALDOS PARA
BIENES Y
REQUERIDO BIENES Y
REQUERIDO BIENES Y
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
SERVICIOS
RRHH DS 015 SERVISIOS
TOTAL
RRHH PIA
SERVISIOS
TOTAL
ACTIVOS
D.S. N 015
PIA (1, 269 237.00)
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
1,863,012.00
27,100.00
1,661,942.10
201,069.90
1,890,112.00
1,241,114.05
28,122.95
1,269,237.00
44276 MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL
26,385.00
27,100.00
14,382.60
12,002.40
53,485.00
45,565.20
0.00
45,565.20
33254 NIOS CON VACUNA COMPLETO
922,295.00
898,693.80
23,601.20
922,295.00
132,282.55
10,231.65
142,514.20
33255 NIOS CON CRED COMPLETA SEGN EDAD.
51,884.00
41,271.00
10,613.00
51,884.00
159,143.40
295.65
159,439.05
33256 NIOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
74,874.00
64,047.80
10,826.20
74,874.00
51,757.95
0.00
51,757.95
33311 ATENCION IRA
101,916.00
94,160.85
7,755.15
101,916.00
149,536.20
0.00
149,536.20
33312 ATENCION EDA
101,916.00
97,318.80
4,597.20
101,916.00
81,565.20
0.00
81,565.20
33313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES
150,183.00
138,690.55
11,492.45
150,183.00
124,949.25
0.00
124,949.25
33314 ATENCIN EDA CON COMPLICACIONES
101,916.00
84,963.75
16,952.25
101,916.00
40,782.60
0.00
40,782.60
33315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
58,458.00
53,659.40
4,798.60
58,458.00
46,782.60
0.00
46,782.60
33414 ATENCION DE NIOS Y NIAS CON PARASITOSIS INTESTINAL
38,916.00
34,757.95
4,158.05
38,916.00
44,150.70
295.65
44,446.35
33244 VIGILANCIA INVESTIGACIN Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION
68,504.00
51,466.65
17,037.35
68,504.00
113,120.25
113,120.25
33258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS
52,729.00
40,868.10
11,860.90
52,729.00
70,049.25
0.00
70,049.25
33317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO
0.00
0.00
3,300.00
3,300.00
33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
49,078.00
27,873.90
21,204.10
49,078.00
0.00
0.00
33308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DELA GUA PARA EL CONSUMO HUMANO 35,225.00
35,225.00
35,225.00
0.00
0.00
33248 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL , LA ADECUADA ALIMENTACION
0.00
0.00
4,000.00
4,000.00
33250 INSTITUCIONES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION
0.00
EN EL NIO
0.00MENOR DE 360.00
MESES
21,985.50
4,000.00
25,985.50
33249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA AADECUADA
28,733.00
ALIMENTACION
19,786.95
8,946.05
28,733.00
76,713.00
2,000.00
78,713.00
33251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO DEL NIO
0.00
0.00
0.00
82,730.40
4,000.00
86,730.40
D.S. 0.15
PIA (670 887.00)
0002 SALUD MATERNO NEONATAL
773,610.20
55,500.00
668,260.65
105,349.55
829,110.20
563,698.35
107,188.65
670,887.00
44277MONITOREO SUPERVISIN EVALUACIN Y CONTROL
24,649.20
20,884.05
3,765.15
24,649.20
22,782.60
5,584.40
28,367.00
33287 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS
0.00
0.00
13,644.12
13,644.12
33291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
28,458.00
22,782.60
5,675.40
28,458.00
6,595.65
3,404.35
10,000.00
33292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
40,000.00
37,971.00
2,029.00
40,000.00
22,782.60
1,217.40
24,000.00
33172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA
177,145.00
4,500.00
154,430.40
22,714.60
181,645.00
232,330.35
1,899.73
234,230.08
33294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
40,000.00
36,072.45
3,927.55
40,000.00
0.00
13,978.76
13,978.76
33295 ATENCION DEL PARTO NORMAL
162,165.00
15,000.00
136,108.65
26,056.35
177,165.00
66,655.05
0.31
66,655.36
33296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
0.00
0.00
930.40
930.40
33298 ATENCION DEL PUERPERIO
90,312.00
69547.8
20,764.20
90,312.00
45,873.90
7,059.14
52,933.04
33299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
0.00
0.00
1,200.00
1,200.00
33305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL
36,000.00
0.00
36,000.00
5,000.00
5,000.00
00005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
33304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
113,832.00
106,327.50
7,504.50
113,832.00
143,895.60
47,500.24
191,395.84
33412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU DALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
97,049.00
84,136.20
12,912.80
97,049.00
22,782.60
769.80
23,552.40
D.S. 0.15
PIA (0.00)
0016 PROGRAMA TBC-VIH-SIDA
177,346.60
0.00
116,707.20
60,639.40
177,346.60
0.00
4,000.00
4,000.00
43950 Monitoreo y Sup. Eval. Y Control de VIH-SIDA-TBC
7,000.00
7,000.00
7,000.00
43962 Despistaje de TBC en sintomaticos respiratorios
15,792.00
15,792.00
15,792.00
43964 Diagnostico de casos de tuberculosis
56,391.60
52,353.60
4,038.00
56,391.60
43965 Personas que acceden a EE.SS y reciben tto. Oport. TBC
1,475.00
1,475.00
1,475.00
43967 Tratamiento de casos para poblacion indigena
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
43959 Adultos y jovenes reciben consejeria tam. VIH/SIDA
81,626.00
64,353.60
17,272.40
81,626.00
43960 Poblac. Adolescente informada sobre ITS-VIH
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
43952 Familia con practicas saludables de prev. VIH SIDA TBC
15,062.00
15,062.00
15,062.00
D.S. 0.15
PIA (38844)
0017 PROGRAMA METAXENICAS Y ZOONOSIS
46,667.00
0.00
0.00
46,667.00
46,667.00
18,985.50
19,858.51
38,844.01
43975 Monit. Sup. Eval. Y Control de Metax. y Zoonosis
0.00
0.00
3,028.01
3,028.01
43984 Diagnostico y tratamiento de enfermedades zoonoticas
28,447.00
28,447.00
28,447.00
18,985.50
300.50
19,286.00
46983 Diagnostico y tratamiento de enfermedades metaxenicas
2,800.00
2,800.00
2,800.00
10,500.00
10,500.00
43982 Vacunacion de animales domesticos
15,420.00
15,420.00
15,420.00
6,030.00
6,030.00
D.S. 0.15
PIA (30 000.00)
0018 PROGRAMA NO TRANSMISIBLES
263,105.00
0.00
124,310.10
138,794.90
263,105.00
21,985.50
8,014.50
30,000.00
43985 Monitoreo Sup. Eval. y Control Enf. No Transmisibles
3,000.00
3,000.00
3,000.00
0.00
43997 Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados
68,000.00
48,368.10
19,631.90
68,000.00
0.00
0.00
00006 Atencin Estomatologica Preventiva Basica
29,610.00
18,985.50
10,624.50
29,610.00
21,985.50
0.00
21,985.50
00007 Atencin Estomatologica Recuperativa Basica
28,350.00
28,350.00
28,350.00
0.00
0.00
00008 Atencin Estomatologica Especializada Basica
53,925.00
53,925.00
53,925.00
0.00
0.00
43994Tamizaje y Tto de pacientes conproblemas y transtorno de salud mental
32,500.00
18,985.50
13,514.50
32,500.00
0.00
0.00
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES
0.00
0.00
1,680.00
1,680.00
00011 Tamizaje y Diagnostico de pacientes con Catarata
0.00
0.00
2,861.50
2,861.50
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL
0.00
0.00
864.00
864.00
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS
0.00
0.00
2,609.00
2,609.00
43990 Municipios que desarrollan ac. Dirig. A prev. Las enf. No transm.
5,663.00
5,663.00
5,663.00
0.00
0.00
43989 Inst. Educ. que prom. Pract. Hig. Salud. Para prev. Enferm. No transm.
2,573.00
2,573.00
2,573.00
0.00
0.00
43988 Familia en Zonas de Riesgo informada que realizan practicas higienicas san. Para
39,484.00
prevenir las enfermedades no
37,971.00
transmisibles 1,513.00
39,484.00
0.00
0.00
D.S. 0.15
PIA (15 000.00)
0024 PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
135,840.00
0.00
56,956.50
78,883.50
135,840.00
0.00
15,000.00
15,000.00
44192 Monitoreo, Supervisin, Evaluacin y Control del Cancer
18,975.00
18,975.00
18,975.00
0.00
00004 Mujer tamizada en cancer de cuello uterino
103,235.00
56,956.50
46,278.50
103,235.00
15,000.00
15,000.00
44197 Mujeres mayores de 18 aos con consejeria en cancer de mama
2,898.00
2,898.00
2,898.00
0.00
0.00
44195 Mujeres mayores de 18 aos con consejeria en cancer de cervix
5,672.00
5,672.00
5,672.00
0.00
0.00
00003 Comunid. Sal. Prom. Est. De vida salud. Para la prev. De los principales tipos de cancer
5,060.00
5,060.00
5,060.00
0.00
0.00
D.S. N 015

D.S. N 015
PRESUPUESTO PORCENTAJE

PIA
EUROPAN
PRESUPUESTO PORCENTAJE PRESUPUESTO

TOTAL RRHH MAS ESSALUD

2,628,176.55

78.64%

1,845,783.40

91.02%

1,432,906.70

TOTAL OTROS BIENES Y SERVICIOS / ACTIVOS


TOTAL

714,004.25
3,342,180.80

21.36%
100.00%

182,184.61
2,027,968.01

8.98%
100.00%

1,480,093.30
2,913,000.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL
EUROPAN
SALDOS PARA
BIENES Y
SERVISIOS
TOTAL
PIA (2, 913, 000.00)
0.00
2,913,000.00
2,913,000.00
108,973.45
643,589.13
568,879.40
256,180.60
84,835.90
112,447.80
112,956.80
113,852.42
83,017.20
104,138.55
40,578.65

REQUERIDO
RRHH PIA

238,143.95
110,597.86
17,345.64
14,981.00
29,962.00
136,054.55
136,465.10

TOTAL

6,072,349.00
208,023.65
1,708,398.33
780,202.45
382,812.55
336,288.10
295,929.00
388,089.05
256,551.02
188,257.80
187,500.90
222,202.90
122,778.25
241,443.95
159,675.86
52,570.64
18,981.00
55,947.50
243,500.55
223,195.50
1,499,997.20
53,016.20
13,644.12
38,458.00
64,000.00
415,875.08
53,978.76
243,820.36
930.40
143,245.04
1,200.00
41,000.00
5,000.00
305,227.84
120,601.40
181,346.60
7,000.00
15,792.00
56,391.60
1,475.00
2,000.00
81,626.00
2,000.00
15,062.00
85,511.01
3,028.01
47,733.00
13,300.00
21,450.00
293,105.00
3,000.00
68,000.00
51,595.50
28,350.00
53,925.00
32,500.00
1,680.00
2,861.50
864.00
2,609.00
5,663.00
2,573.00
39,484.00
150,840.00
18,975.00
118,235.00
2,898.00
5,672.00
5,060.00

EUROPAN
PORCENTAJE

TOTAL
PRESUPUESTO
PORCENTAJE

49.19%

5,906,866.65

71.31%

50.81%
100.00%

2,376,282.15
8,283,148.80

28.69%
100.00%

FORMATO N 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA EL 2012 SEGUN FINALIDADES - RED DE SALUD HUANCAVELICA
PROGRAMA
FUENTE
ESTRATEGICO
DE FINANCIAMIENTO
FINALIDADES

ESPECIFICA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

ARTICULADO
D.S.015-2012-EF
NUTRICIONAL
PAN

44276 MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL


2.3.1.3.1.1
PAN

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.1.5.1.2

140.00

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.1.2.2

3,600.00

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.5.1.1

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.7.1.0.1

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

2,356.00

200.00
1,600.00

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.8.1.1

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.8.1.2

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

1,198.55

1,198.55

1,198.55

1,198.55

1,198.55

1,198.55

1,198.55

1,198.55

D.S.015-2012-EF PAN

2.6.3.2.3.1

26,000.00

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.1.2.99

4,000.00

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.7.1.1.99

D.S.015-2012-EF PAN

2.6.3.2.1.2

D.S.015-2012-EF PAN

Total 44276 MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL PAN

D.S.015-2012-EF PAN

33244. VIGILANCIA INVESTIGACIN Y TECNOLOGIAS EN 2.3.1.2.1.1


NUTRICION

106.40
1,100.00
1,198.55

1,198.55

40,300.95

800.00

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.1.3.1.1

2,325.00

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.1.5.1.1

1,711.45

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.1.5.1.2

500.00

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.2.4.4

6,660.00

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.8.1.1

3,900.00

3,900.00

1,800.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.8.1.2

197.10

197.10

98.55

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

4,597.10

4,597.10

4,597.10

4,597.10

4,597.10

4,597.10

4,597.10

2,100.00

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.7.1.1.99

D.S.015-2012-EF PAN

690.90

2.3.1.6.1.99

4,350.00

D.S.015-2012-EF PAN

Total 33244. VIGILANCIA INVESTIGACIN Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION

D.S.015-2012-EF PAN

33249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO


2.3.1.1.1.1
INFANTIL Y LA AADECUADA ALIMENTACION

D.S.015-2012-EF PAN

4,097.10

4,097.10

1,898.55

2,046.05

2.3.1.2.1.1

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.8.1.1

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.8.1.2

21,634.45
6,900.00
2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

0.00

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

D.S.015-2012-EF PAN

Total 33249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA AADECUADA


0.00
ALIMENTACION
0.00
0.00

11,144.60

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

D.S.015-2012-EF PAN

33254 NIOS CON VACUNA COMPLETO

D.S.015-2012-EF PAN

0.00

0.00

2.3.1.5.1.1

1,275.00

2.3.2.2.4.4

11,733.00

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.8.1.1

84,500.00

84,500.00

81,800.00

65,900.00

65,900.00

65,900.00

65,900.00

65,900.00

65,900.00

65,900.00

65,900.00

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.8.1.2

5,617.35

5,617.35

5,420.25

4,237.65

4,237.65

4,237.65

4,237.65

4,237.65

4,237.65

4,237.65

4,237.65

70,137.65

70,137.65

70,137.65

70,137.65

70,137.65

70,137.65

70,137.65

70,137.65
2,100.00

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.1.2.99

D.S.015-2012-EF PAN

9,880.00

2.3.2.7.1.1.99

D.S.015-2012-EF PAN

Total 33254 NIOS CON VACUNA COMPLETO

D.S.015-2012-EF PAN

33255

NIOS CON CRED COMPLETA SEGN EDAD

713.20
90,117.35

90,117.35

2.3.2.2.4.4

110,821.45
10,613.00

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.8.1.1

7,200.00

7,200.00

6,000.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.8.1.2

394.20

394.20

295.65

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

7,594.20

7,594.20

16,908.65

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

D.S.015-2012-EF PAN

Total 33255

NIOS CON CRED COMPLETA SEGN EDAD

D.S.015-2012-EF PAN

33256. NIOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA


2.3.1.1.1.1
A

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.1.3.1.1

1,488.00

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.1.5.1.2

2,068.00

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.1.5.3.1

3,022.00

3,708.55

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.8.1.1

16,500.00

16,500.00

16,500.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.8.1.2

886.95

886.95

886.95

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

1,198.55

1,198.55

1,198.55

1,198.55

1,198.55

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.7.1.1.99

1,100.00
17,386.95

18,486.95

539.65

D.S.015-2012-EF PAN

Total 33256. NIOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

D.S.015-2012-EF PAN

33258. CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS


2.3.1.2.1.1

17,386.95

4,754.55

7,929.10
900.00

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.1.5.3.1

3,800.00

1,738.20

FORMATO N 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA EL 2012 SEGUN FINALIDADES - RED DE SALUD HUANCAVELICA
PROGRAMA
FUENTE
ESTRATEGICO
DE FINANCIAMIENTO
FINALIDADES

ESPECIFICA

D.S.015-2012-EF PAN

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

2.3.2.2.4.4

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

805.90

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.8.1.1

1,800.00

900.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.8.1.2

98.55

98.55

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.1.2.99

D.S.015-2012-EF PAN

1,000.00

2.3.1.9.9.12

D.S.015-2012-EF PAN

Total 33258. CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

D.S.015-2012-EF PAN

33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO


2.3.1.2.1.1HUMANO

1,000.00

4,355.00
1,898.55

998.55

3,797.10

8,152.10

10,303.00

3,797.10

3,797.10

4,797.10

1,174.10

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.1.3.1.1

6,351.00

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.1.5.1.1

3,055.00

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.1.5.1.2

920.00

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.1.2.2

576.00

288.00

288.00

288.00

288.00

2,900.00

2,900.00

2,900.00

2,900.00

2,900.00

2,900.00

2,900.00

2,900.00

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

1,360.00

1,920.00

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.8.1.1

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.8.1.2

D.S.015-2012-EF PAN

0.00

0.00

0.00

2.3.2.1.2.99

D.S.015-2012-EF PAN

4,240.00

2.3.2.7.1.1.99

456.00

D.S.015-2012-EF PAN

Total 33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 0.00

D.S.015-2012-EF PAN

33308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DELA GUA PARA


2.3.1.8.2.1
EL CONSUMO HUMANO

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.2.4.4

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.7.1.1.99
33311 ATENCION IRA

3,385.10

4,745.10

5,305.10

3,097.10

3,097.10

35,225.00

2.3.2.8.1.1

9,200.00

9,200.00

9,200.00

7,100.00

7,100.00

7,100.00

7,100.00

7,100.00

7,100.00

7,100.00

7,100.00

2.3.2.8.1.2

295.65

295.65

295.65

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

7,297.10

7,297.10

7,297.10

7,297.10

7,297.10

7,297.10

7,297.10

7,297.10
6,300.00

2.3.2.7.1.1.99

D.S.015-2012-EF PAN

414.04

2.6.3.2.4.2
33312 ATENCION EDA

3,097.10

D.S.015-2012-EF PAN

D.S.015-2012-EF PAN

3,385.10

560.00

D.S.015-2012-EF PAN

Total 33311 ATENCION IRA

19,869.20
6,480.00

Total 33308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DELA GUA PARA EL CONSUMO HUMANO

D.S.015-2012-EF PAN

0.00

28,185.00

D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN

0.00

7,341.11
9,495.65

9,495.65

2.3.1.5.3.1

17,250.80
4,597.20

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.8.1.1

14,000.00

14,000.00

7,100.00

6,300.00

6,300.00

6,300.00

6,300.00

6,300.00

6,300.00

6,300.00

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.8.1.2

788.40

788.40

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

D.S.015-2012-EF PAN

Total 33312 ATENCION EDA

14,788.40

14,788.40

12,091.40

6,694.20

6,694.20

6,694.20

6,694.20

6,694.20

6,694.20

6,694.20

6,694.20

D.S.015-2012-EF PAN

33313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONESL

2.3.1.5.1.1

510.00

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.8.1.1

13,700.00

12,050.00

16,500.00

13,200.00

13,200.00

13,200.00

13,200.00

13,200.00

13,200.00

13,200.00

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.8.1.2

394.20

394.20

492.75

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.7.1.1.99

D.S.015-2012-EF PAN

2.6.3.2.4.2

D.S.015-2012-EF PAN

Total 33313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONESL

D.S.015-2012-EF PAN

33314 ATENCIN EDA CON R


COMPLICACIONES

D.S.015-2012-EF PAN

D.S.015-2012-EF PAN

0.00

495.15
10,487.30
14,094.20

12,444.20

28,485.20

13,594.20

13,594.20

13,594.20

13,594.20

13,594.20

13,594.20

13,594.20

0.00

2.3.2.8.1.1

6,600.00

6,600.00

9,900.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

2.3.2.8.1.2

197.10

197.10

295.65

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

6,797.10

6,797.10

6,797.10

6,797.10

6,797.10

6,797.10

6,797.10

6,797.10
4,400.00

2.6.3.2.4.2

D.S.015-2012-EF PAN

Total 33314 ATENCIN EDA CON COMPLICACIONES

D.S.015-2012-EF PAN

33315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES


2.3.1.8.2.1

16,952.25
6,797.10

6,797.10

27,147.90

4,798.60

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.8.1.1

3,400.00

3,400.00

4,500.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.8.1.2

295.65

295.65

394.20

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

D.S.015-2012-EF PAN

Total 33315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

3,695.65

3,695.65

4,894.20

4,597.10

9,395.70

4,597.10

4,597.10

4,597.10

4,597.10

4,597.10

4,597.10

D.S.015-2012-EF PAN

33414. ATENCION DE NIOS Y NIAS CON PARASITOSIS2.3.1.8.2.1


INTESTINAL

3,300.00

D.S.015-2012-EF PAN
D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.8.1.1

D.S.015-2012-EF PAN

2.3.2.8.1.2

D.S.015-2012-EF PAN

3,033.05

2.3.2.2.4.4

Total 33414. ATENCION DE NIOS Y NIAS CON PARASITOSIS INTESTINAL

1,125.00
2,200.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

0.00

0.00

197.10

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

0.00

0.00

2,397.10

3,595.65

7,753.70

3,595.65

3,595.65

3,595.65

3,595.65

3,595.65

3,595.65

FORMATO N 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA EL 2012 SEGUN FINALIDADES - RED DE SALUD HUANCAVELICA
PROGRAMA
FUENTE
ESTRATEGICO
DE FINANCIAMIENTO
FINALIDADES

ESPECIFICA

Total D.S.015-2012-EF PAN


PIA PAN

44276 MONITOREO SUPERVISION


R
EVALUACION Y CONTROL
2.3.2.8.1.1
PAN

PIA PAN

2.3.2.8.1.2

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

171,163.70

169,713.70

283,380.25

216,890.00

153,479.60

131,538.15

131,286.50

133,646.50

133,206.50

130,998.50

117,404.30

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

PIA PAN

Total 44276 MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL PAN

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

PIA PAN

33244. VIGILANCIA INVESTIGACIN


R
Y TECNOLOGIAS EN 2.3.2.8.1.1
NUTRICION

7,200.00

7,200.00

7,200.00

7,200.00

9,300.00

9,300.00

9,300.00

9,300.00

9,300.00

9,300.00

9,300.00

394.20

394.20

394.20

394.20

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

2,100.00

2,100.00

2,100.00

9,694.20

9,694.20

9,694.20

9,792.75

9,792.75

9,792.75

9,792.75

9,792.75

9,792.75

9,792.75

2,100.00

PIA PAN

PIA PAN

2.3.2.8.1.2
2.3.2.7.1.1.99

PIA PAN

Total 33244. VIGILANCIA INVESTIGACIN Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION

PIA PAN

33248 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO


2.3.1.1.1.1INFANTIL , LA ADECUADA ALIMENTACION

7,594.20

1,000.00

PIA PAN

2.3.1.5.1.2

500.00

PIA PAN

2.3.2.2.4.4

2,000.00

PIA PAN

2.3.2.7.1.1.99

500.00

PIA PAN

Total 33248 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL , LA ADECUADA ALIMENTACION

PIA PAN

33250 INSTITUCIONES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO


2.3.1.5.3.1
INFANTIL, LACTANCIA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION
4,000.00
EN EL NIO MENOR DE 36 MESES

PIA PAN

2.3.2.8.1.1

PIA PAN

2.3.2.8.1.2

4,000.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

PIA PAN

Total 33250 INSTITUCIONES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA


0.00 EXCLUSIVA
0.00Y LA ADECUADA
2,198.55 ALIMENTACION
6,198.55 EN EL
2,198.55
NIO MENOR2,198.55
DE 36 MESES 2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

PIA PAN

33249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO


2.3.1.1.1.1
INFANTIL Y LA AADECUADA ALIMENTACION

5,900.00

0.00

0.00

2,000.00

PIA PAN

2.3.2.8.1.1

5,900.00

5,900.00

5,900.00

5,900.00

5,900.00

5,900.00

5,900.00

5,900.00

5,900.00

5,900.00

PIA PAN

2.3.2.8.1.2

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

PIA PAN

Total 33249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y6,392.75


LA AADECUADA
6,392.75
ALIMENTACION
6,392.75

8,392.75

6,392.75

6,392.75

6,392.75

6,392.75

6,392.75

6,392.75

6,392.75

PIA PAN

33251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA


2.3.1.1.1.1
EL CUIDADO DEL NIO

PIA PAN

3,000.00

2.3.1.5.1.2

500.00

PIA PAN

2.3.2.8.1.1

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

PIA PAN

2.3.2.8.1.2

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

6,894.20

6,894.20

6,894.20

6,894.20

6,894.20

6,894.20

6,894.20

6,894.20

10,600.00

PIA PAN

2.3.2.1.2.99

500.00

PIA PAN

Total 33251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO DEL


6,894.20
NIO

PIA PAN

33254 NIOS CON VACUNA COMPLETO

6,894.20

10,894.20

2.3.1.1.1.1

4,095.00

PIA PAN

2.3.1.5.3.1

4,374.00

PIA PAN

2.3.1.8.2.1

1,762.65

PIA PAN

2.3.2.8.1.1

10,200.00

10,200.00

8,500.00

10,600.00

10,600.00

10,600.00

10,600.00

10,600.00

10,600.00

10,600.00

PIA PAN

2.3.2.8.1.2

591.30

591.30

591.30

689.85

689.85

689.85

689.85

689.85

689.85

689.85

689.85

10,791.30

10,791.30

19,322.95

11,289.85

11,289.85

11,289.85

11,289.85

11,289.85

11,289.85

11,289.85

11,289.85

2.3.2.8.1.1

10,500.00

10,500.00

12,600.00

11,300.00

12,500.00

12,500.00

12,500.00

12,500.00

12,500.00

12,500.00

12,500.00

2.3.2.8.1.2

886.95

886.95

985.50

788.40

886.95

886.95

886.95

886.95

886.95

886.95

886.95

1,200.00

1,200.00

1,495.65

11,386.95

12,586.95

14,785.50

13,584.05

13,386.95

13,386.95

13,386.95

13,386.95

13,386.95

13,386.95

13,386.95

7,400.00

7,400.00

5,300.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

2.3.2.8.1.2

394.20

394.20

295.65

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

PIA PAN

Total 33256. NIOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

7,794.20

7,794.20

5,595.65

3,397.10

3,397.10

3,397.10

3,397.10

3,397.10

3,397.10

3,397.10

3,397.10

PIA PAN

33258. CONTROL DE CALIDAD


R NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS
2.3.2.8.1.1

5,700.00

5,700.00

3,900.00

5,700.00

5,700.00

5,700.00

5,700.00

5,700.00

5,700.00

5,700.00

5,700.00

295.65

295.65

197.10

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

PIA PAN

Total 33254 NIOS CON VACUNA COMPLETO

PIA PAN

33255

NIOS CON CRED COMPLETA


R
SEGN EDAD

PIA PAN

PIA PAN

2.3.2.7.1.1.99

PIA PAN

Total 33255

PIA PAN

33256. NIOS CON SUPLEMENTO


R
DE HIERRO Y VITAMINA
2.3.2.8.1.1
A

NIOS CON CRED COMPLETA SEGN EDAD

PIA PAN

PIA PAN

2.3.2.8.1.2

PIA PAN

Total 33258. CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

5,995.65

5,995.65

4,097.10

5,995.65

5,995.65

5,995.65

5,995.65

5,995.65

5,995.65

5,995.65

5,995.65

PIA PAN

33311 ATENCION IRA

13,200.00

PIA PAN
PIA PAN

Total 33311 ATENCION IRA

PIA PAN

33312 ATENCION EDA

PIA PAN

2.3.2.8.1.1

6,600.00

6,600.00

13,200.00

13,200.00

13,200.00

13,200.00

13,200.00

13,200.00

13,200.00

13,200.00

2.3.2.8.1.2

197.10

197.10

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

6,797.10

6,797.10

13,594.20

13,594.20

13,594.20

13,594.20

13,594.20

13,594.20

13,594.20

13,594.20

13,594.20

2.3.2.8.1.1

6,600.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

2.3.2.8.1.2

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

FORMATO N 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA EL 2012 SEGUN FINALIDADES - RED DE SALUD HUANCAVELICA
PROGRAMA
FUENTE
ESTRATEGICO
DE FINANCIAMIENTO
FINALIDADES

ESPECIFICA

PIA PAN

Total 33312 ATENCION EDA

PIA PAN

33313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONESL


R

PIA PAN

PIA PAN

Total 33313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONESL

PIA PAN

33314 ATENCIN EDA CON R


COMPLICACIONES

PIA PAN

ENERO

2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

6,797.10

6,797.10

6,797.10

6,797.10

6,797.10

6,797.10

6,797.10

6,797.10

6,797.10

6,797.10

6,797.10

10,400.00

10,400.00

7,100.00

10,400.00

10,400.00

10,400.00

10,400.00

10,400.00

10,400.00

10,400.00

10,400.00

295.65

295.65

197.10

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

10,695.65

10,695.65

7,297.10

10,695.65

10,695.65

10,695.65

10,695.65

10,695.65

10,695.65

10,695.65

10,695.65

2.3.2.8.1.1

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

2.3.2.8.1.2

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

3,398.55

3,398.55

3,398.55

3,398.55

3,398.55

3,398.55

3,398.55

3,398.55

3,398.55

3,398.55

3,398.55
3,800.00

PIA PAN

Total 33314 ATENCIN EDA CON COMPLICACIONES

PIA PAN

33315. ATENCION DE OTRASR ENFERMEDADES PREVALENTES


2.3.2.8.1.1

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

2.3.2.8.1.2

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

PIA PAN

Total 33315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

3,898.55

3,898.55

3,898.55

3,898.55

3,898.55

3,898.55

3,898.55

3,898.55

3,898.55

3,898.55

3,898.55

PIA PAN

33317. GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO


2.3.1.5.3.1
FOLICO

PIA PAN

2.3.2.2.4.4

3,600.00

PIA PAN

PIA PAN

Total 33317. GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO

PIA PAN

33414. ATENCION DE NIOS Y NIAS CON PARASITOSIS2.3.1.8.2.1


INTESTINAL

2,300.00
1,000.00
2,300.00

1,000.00
295.65

PIA PAN

2.3.2.8.1.1

2,400.00

2,400.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

PIA PAN

2.3.2.8.1.2

197.10

197.10

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

2,597.10

2,597.10

3,895.65

3,895.65

4,191.30

3,895.65

3,895.65

3,895.65

3,895.65

3,895.65

3,895.65

94,830.40

98,130.40

115,659.15

117,823.15

106,720.25

105,424.60

105,424.60

105,424.60

105,424.60

105,424.60

105,424.60

PIA PAN

Total 33414. ATENCION DE NIOS Y NIAS CON PARASITOSIS INTESTINAL

Total PIA PAN


SALUD MATERNO
D.S.015-2012-EF
NEONATAL
MAT

44277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL


2.3.1.3.1.1
DE LA SALUD MATERNO NEONATAL

D.S.015-2012-EF MAT

752.95

2.3.2.1.2.2

1,080.00

D.S.015-2012-EF MAT

2.3.2.8.1.1

1,800.00

1,800.00

D.S.015-2012-EF MAT

2.3.2.8.1.2

98.55

98.55

D.S.015-2012-EF MAT

2.3.2.1.2.99

0.00

1,080.00
1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

50.00

D.S.015-2012-EF MAT

Total 44277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD1,898.55


MATERNO NEONATAL
1,898.55

1,882.95

D.S.015-2012-EF MAT

33412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO 2.3.1.1.1.1


DE SU DALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

1,000.00

D.S.015-2012-EF MAT

2.3.1.5.1.1

792.20

D.S.015-2012-EF MAT

2.3.1.5.1.2

1,000.00

D.S.015-2012-EF MAT

752.20

2.3.2.2.4.4

50.00
1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

3,780.75

1,898.55

1,898.55

1,898.55

8,240.60

D.S.015-2012-EF MAT

2.3.2.8.1.1

3,900.00

3,900.00

7,200.00

7,200.00

7,200.00

7,200.00

7,200.00

7,200.00

7,200.00

7,200.00

7,200.00

D.S.015-2012-EF MAT

2.3.2.8.1.2

197.10

197.10

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

7,594.20

7,594.20

7,594.20

7,594.20

7,594.20

7,594.20

7,594.20

7,594.20

1,800.00

D.S.015-2012-EF MAT

2.3.2.1.2.99

1,880.00

D.S.015-2012-EF MAT

Total 33412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU DALUD SEXUAL


4,097.10
Y REPRODUCTIVA
4,097.10

D.S.015-2012-EF MAT

33291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION


2.3.1.3.1.1
FAMILIAR

D.S.015-2012-EF MAT

2.3.1.8.2.1

D.S.015-2012-EF MAT

2.3.2.2.4.4

20,507.00

2,258.35
2,250.30
1,166.75

D.S.015-2012-EF MAT

2.3.2.8.1.1

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

D.S.015-2012-EF MAT

2.3.2.8.1.2

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

7,573.95

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55
3,600.00

D.S.015-2012-EF MAT

Total 33291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

D.S.015-2012-EF MAT

33292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA2.3.2.2.4.4


EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

D.S.015-2012-EF MAT

2.3.2.8.1.1

D.S.015-2012-EF MAT

2.3.2.8.1.2

2,029.00
3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

0.00

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

D.S.015-2012-EF MAT

Total 33292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA


0.00
0.00

3,797.10

5,826.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

D.S.015-2012-EF MAT

33294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES


2.3.1.2.1.1

750.00

D.S.015-2012-EF MAT

2.3.1.8.2.1

3,177.55
3,600.00

D.S.015-2012-EF MAT

2.3.2.8.1.1

D.S.015-2012-EF MAT

2.3.2.8.1.2

D.S.015-2012-EF MAT

Total 33294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

D.S.015-2012-EF MAT

33172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA

2.3.1.2.1.1

0.00

1,800.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

98.55

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

0.00

0.00

1,898.55

7,724.65

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

1,200.00

FORMATO N 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA EL 2012 SEGUN FINALIDADES - RED DE SALUD HUANCAVELICA
PROGRAMA
FUENTE
ESTRATEGICO
DE FINANCIAMIENTO
FINALIDADES

ESPECIFICA

D.S.015-2012-EF MAT

2.3.1.3.1.1

D.S.015-2012-EF MAT

2.3.1.5.3.1

D.S.015-2012-EF MAT

2.3.1.8.2.1

D.S.015-2012-EF MAT

2.3.2.8.1.1

D.S.015-2012-EF MAT

2.3.2.8.1.2

D.S.015-2012-EF MAT

2.6.3.2.4.1

D.S.015-2012-EF MAT

2.3.2.7.1.1.99

D.S.015-2012-EF MAT

2.6.3.2.1.2

D.S.015-2012-EF MAT

Total 33172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA

D.S.015-2012-EF MAT

33295 ATENCION DEL PARTO NORMAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

3,344.28

2,838.10
9,457.30
0.00

0.00

8,400.00

15,500.00

15,500.00

15,500.00

15,500.00

15,500.00

15,500.00

15,500.00

15,500.00

295.65

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

19,337.03

15,992.75

15,992.75

15,992.75

19,337.03

15,992.75

15,992.75

6,280.64
1,800.00
750.00
0.00

1,800.00

8,695.65

2.3.1.2.1.1

36,518.79
5,910.63

D.S.015-2012-EF MAT

2.3.1.5.3.1

1,000.00

D.S.015-2012-EF MAT

2.3.1.8.2.1

12,045.72

D.S.015-2012-EF MAT

JUNIO

3,344.28

2.3.2.2.4.4

2,500.00

D.S.015-2012-EF MAT

2.3.2.8.1.1

11,700.00

9,600.00

14,100.00

10,500.00

10,500.00

10,500.00

10,500.00

10,500.00

10,500.00

10,500.00

10,500.00

D.S.015-2012-EF MAT

2.3.2.8.1.2

591.30

492.75

689.85

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

13,492.75

10,992.75

10,992.75

10,992.75

10,992.75

10,992.75

10,992.75

5,400.00

D.S.015-2012-EF MAT

2.6.3.2.4.1

7,650.00

D.S.015-2012-EF MAT

2.6.3.2.1.2

1,650.00

D.S.015-2012-EF MAT

2.6.3.2.9.1

5,700.00

D.S.015-2012-EF MAT

2.3.1.7.1.1

3,240.00

D.S.015-2012-EF MAT

2.3.1.2.1.2

D.S.015-2012-EF MAT

Total 33295 ATENCION DEL PARTO NORMAL

D.S.015-2012-EF MAT

33298 ATENCION DEL PUERPERIO

1,360.00
12,291.30

10,092.75

14,789.85

49,549.10

2.3.1.5.3.1

2,220.36

D.S.015-2012-EF MAT

2.3.1.8.2.1

15,543.84

D.S.015-2012-EF MAT

2.3.2.2.4.4

3,000.00

D.S.015-2012-EF MAT

2.3.2.8.1.1

6,000.00

6,000.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

D.S.015-2012-EF MAT

2.3.2.8.1.2

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

6,295.65

6,295.65

5,695.65

26,459.85

5,695.65

5,695.65

5,695.65

5,695.65

5,695.65

5,695.65

5,695.65
10,200.00

D.S.015-2012-EF MAT

Total 33298 ATENCION DEL PUERPERIO

D.S.015-2012-EF MAT

33304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL


2.3.2.4.1.3

7,504.50

D.S.015-2012-EF MAT

2.3.2.8.1.1

1,800.00

1,800.00

6,000.00

10,200.00

10,200.00

10,200.00

10,200.00

10,200.00

10,200.00

10,200.00

D.S.015-2012-EF MAT

2.3.2.8.1.2

98.55

98.55

295.65

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

1,898.55

1,898.55

13,800.15

10,692.75

10,692.75

10,692.75

10,692.75

10,692.75

10,692.75

10,692.75

10,692.75

153,837.94

68,203.68

62,359.40

62,359.40

64,241.60

65,703.68

62,359.40

62,359.40

D.S.015-2012-EF MAT

Total 33304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

D.S.015-2012-EF MAT

33305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

D.S.015-2012-EF MAT
D.S.015-2012-EF MAT

2.6.3.2.9.1

5,250.00

2.6.3.2.4.2

30,750.00

Total 33305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

36,000.00

Total D.S.015-2012-EF MAT

28,379.70

27,981.15

108,965.45

PIA MAT

00005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD2.3.2.2.4.4


PARA PREVENCION DEL EMBARAZO

5,000.00

PIA MAT

Total 00005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO

5,000.00

PIA MAT

44277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL


2.3.1.3.1.1
DE LA SALUD MATERNO NEONATAL

1,550.00

PIA MAT

2.3.1.5.1.1

840.00

PIA MAT

2.3.1.5.1.2

318.18

PIA MAT

2.3.2.5.1.1

PIA MAT

2.3.2.7.1.0.1

400.00
720.00

PIA MAT

2.3.2.8.1.1

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

PIA MAT

2.3.2.8.1.2

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

1,898.55

1,898.55

PIA MAT

2.3.2.1.2.99

PIA MAT

1,580.00

2.3.2.7.1.1.99

PIA MAT

Total 44277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD1,898.55


MATERNO NEONATAL
1,898.55

PIA MAT

33287 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS

2.3.1.5.1.1

176.22
3,056.73

1,898.55

1,898.55
280.00

3,448.55

1,898.55

1,898.55

4,774.77

FORMATO N 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA EL 2012 SEGUN FINALIDADES - RED DE SALUD HUANCAVELICA
PROGRAMA
FUENTE
ESTRATEGICO
DE FINANCIAMIENTO
FINALIDADES

ESPECIFICA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

PIA MAT

2.3.1.5.1.2

PIA MAT

2.3.2.5.1.1

PIA MAT

2.3.2.7.1.0.1

2,730.00

PIA MAT

2.3.2.7.3.2

6,000.00

PIA MAT

2.3.2.1.2.99

3,900.00

PIA MAT

2.3.2.7.1.1.99

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

232.00
200.00

302.12

PIA MAT

Total 33287 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS

13,644.12

PIA MAT

33412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO 2.3.2.2.4.4


DE SU DALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

769.80

PIA MAT

2.3.2.8.1.1

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

PIA MAT

2.3.2.8.1.2

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

PIA MAT

Total 33412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU DALUD SEXUAL


1,898.55
Y REPRODUCTIVA
1,898.55

2,668.35

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

PIA MAT

33291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION


2.3.1.5.1.2
FAMILIAR

PIA MAT
PIA MAT
PIA MAT

404.35

2.3.1.8.2.1

PIA MAT

1,000.00

2.3.2.2.4.4
R

2.3.2.8.1.1

2.3.2.8.1.2

1,800.00

2,000.00
2,100.00

2,100.00

2,100.00

98.55

98.55

98.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,198.55

2,198.55

2,198.55

3,404.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
1,800.00

PIA MAT

Total 33291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

PIA MAT

33292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA2.3.1.8.2.1


EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

1,217.40

PIA MAT

2.3.2.8.1.1

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

PIA MAT

2.3.2.8.1.2

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

PIA MAT

Total 33292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL


1,898.55
Y REPRODUCTIVA
1,898.55

1,898.55

3,115.95

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

PIA MAT

33294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES


2.3.1.2.1.1

750.00

PIA MAT

2.3.1.8.2.1

13,228.76

18,900.00

PIA MAT

Total 33294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

PIA MAT

33172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA

13,978.76

2.3.2.2.4.4

1,899.73

PIA MAT

2.3.2.8.1.1

16,800.00

16,800.00

17,100.00

18,900.00

18,900.00

18,900.00

18,900.00

18,900.00

18,900.00

18,900.00

PIA MAT

2.3.2.8.1.2

886.95

886.95

886.95

985.50

985.50

985.50

985.50

985.50

985.50

985.50

985.50

17,686.95

17,686.95

17,986.95

21,785.23

19,885.50

19,885.50

19,885.50

19,885.50

19,885.50

19,885.50

19,885.50

2.3.2.8.1.1

9,900.00

9,900.00

6,000.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

2.3.2.8.1.2

492.75

492.75

295.65

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

4,397.10

4,397.10

4,397.10

4,397.10

4,397.10

4,397.10

4,397.10

PIA MAT

Total 33172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA

PIA MAT

33295 ATENCION DEL PARTO


R NORMAL

PIA MAT

PIA MAT

2.3.2.7.1.1.99

PIA MAT

Total 33295 ATENCION DEL PARTO NORMAL

PIA MAT

33298 ATENCION DEL PUERPERIO

10,392.75

10,392.75

6,295.65

2.3.1.8.2.1

PIA MAT

2.3.2.8.1.1

PIA MAT

2.3.2.8.1.2

PIA MAT

0.31
295.65
0.00

0.00

2,100.00

2,100.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

98.55

98.55

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

4,397.10

4,397.10

4,397.10

4,397.10

4,397.10

4,397.10

4,397.10
11,400.00

2.6.3.2.4.1

PIA MAT

6,763.49

2.3.2.7.1.1.99

PIA MAT

Total 33298 ATENCION DEL PUERPERIO

PIA MAT

33304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL


2.3.2.4.1.3

4,397.41

0.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

4,298.55

11,357.69
47,500.24

PIA MAT

2.3.2.8.1.1

11,400.00

11,400.00

11,400.00

11,400.00

11,400.00

11,400.00

11,400.00

11,400.00

11,400.00

11,400.00

PIA MAT

2.3.2.8.1.2

591.30

591.30

591.30

591.30

591.30

591.30

591.30

591.30

591.30

591.30

591.30

11,991.30

11,991.30

11,991.30

59,491.54

11,991.30

11,991.30

11,991.30

11,991.30

11,991.30

11,991.30

11,991.30

PIA MAT

Total 33304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

PIA MAT

33305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

PIA MAT

Total 33305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

PIA MAT

33296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO


2.3.1.8.2.1

930.40

PIA MAT

Total 33296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

930.40

PIA MAT

33299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES


2.3.1.8.2.1

1,200.00

PIA MAT

Total 33299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

1,200.00

2.3.1.5.3.1

5,000.00
5,000.00

FORMATO N 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA EL 2012 SEGUN FINALIDADES - RED DE SALUD HUANCAVELICA
PROGRAMA
FUENTE
ESTRATEGICO
DE FINANCIAMIENTO
FINALIDADES

ESPECIFICA

Total PIA MAT

ENERO

FEBRERO

47,965.20

50,065.20

TBC-VIH/SIDA
D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
43950 Monitoreo y Sup. Eval. Y Control de VIH-SIDA-TBC2.3.1.3.1.1
D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA

MARZO
56,325.03

ABRIL

MAYO

JUNIO

127,528.03

60,010.77

JULIO

47,916.65

AGOSTO

46,366.65

46,366.65

SETIEMBRE
49,242.87

OCTUBRE
46,366.65

NOVIEMBRE
46,366.65

3,328.00
648.00

432.00

648.00

648.00

648.00

648.00

D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
Total 43950 Monitoreo y Sup. Eval. Y Control de VIH-SIDA-TBC

2.3.2.1.2.2

3,976.00

432.00

648.00

648.00

648.00

648.00

D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
43952 Familia con practicas saludables de prev. VIH SIDA2.3.1.1.1.1
TBC

2,350.00

D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA

2.3.2.2.4.4

5,600.00

D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA

2.3.2.1.2.99

1,500.00

D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
Total 43952 Familia con practicas saludables de prev. VIH SIDA TBC

9,450.00

2,800.00

1,412.00
2,800.00

D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
43959 Adultos y jovenes reciben consejeria tam. VIH/SIDA
2.3.1.5.1.1
D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA

2.3.1.5.1.2

D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA

2.3.1.5.3.1

D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA

1,400.00
2,812.00

760.00
3,007.40

2.3.2.2.4.4

2,880.00

1,650.00

5,700.00

2,500.00

D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA

2.3.2.8.1.1

2,100.00

2,100.00

5,700.00

5,700.00

5,700.00

5,700.00

5,700.00

5,700.00

5,700.00

5,700.00

5,700.00

D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA

2.3.2.8.1.2

98.55

98.55

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA

2.3.2.7.1.1.99

D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
Total 43959 Adultos y jovenes reciben consejeria tam. VIH/SIDA

775.00
2,198.55

2,198.55

D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
43962 Despistaje de TBC en sintomaticos respiratorios 2.3.1.1.1.1

5,995.65

11,695.65

9,635.65

7,645.65

6,770.65

9,003.05

5,995.65

8,495.65

5,995.65

1,500.00

D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA

2.3.1.5.1.1

500.00

D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA

2.3.1.5.1.2

3,000.00

D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA

2.3.1.8.2.1

10,792.00

D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
Total 43962 Despistaje de TBC en sintomaticos respiratorios

15,792.00

D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
43964 Diagnostico de casos Rde tuberculosis

2.3.2.8.1.1

2,900.00

2,900.00

4,700.00

4,700.00

4,700.00

4,700.00

4,700.00

4,700.00

4,700.00

4,700.00

2,900.00

D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA

2.3.2.8.1.2

197.10

197.10

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

197.10

4,995.65

4,995.65

4,995.65

4,995.65

4,995.65

4,995.65

3,097.10

13,998.70

11,639.30

13,491.30

9,740.75

D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA

2.3.2.1.2.99

D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
Total 43964 Diagnostico de casos de tuberculosis

4,038.00
3,097.10

3,097.10

4,995.65

9,033.65

D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
43965 Personas que acceden a EE.SS y reciben tto. Oport.
2.3.1.5.1.2
TBC
D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA

475.00

2.3.2.1.2.99

1,000.00

D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
Total 43965 Personas que acceden a EE.SS y reciben tto. Oport. TBC
Total D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA
PIA TBC-VIH/SIDA

43960 Poblac. Adolescente informada sobre ITS-VIH

2.3.2.2.4.4

PIA TBC-VIH/SIDA

2.3.2.7.1.0.1

PIA TBC-VIH/SIDA

Total 43960 Poblac. Adolescente informada sobre ITS-VIH

PIA TBC-VIH/SIDA

43967 Tratamiento de casos para poblacion indigena

PIA TBC-VIH/SIDA

5,295.65

40,209.30

21,161.30

15,453.30

500.00
1,000.00
2,000.00

2.3.1.3.1.1

620.00

2.6.3.2.9.4

1,380.00
2,000.00

Total PIA TBC-VIH/SIDA

2,000.00
2.3.1.1.1.1

2,295.00

D.S.015-2012-EF METAX-ZOO

2.3.1.3.1.1

3,900.00

D.S.015-2012-EF METAX-ZOO

2.3.1.5.1.2

380.00

D.S.015-2012-EF METAX-ZOO

2.3.1.5.3.1

56.00

D.S.015-2012-EF METAX-ZOO

2.3.2.2.4.4

1,440.00

D.S.015-2012-EF METAX-ZOO

2.3.2.1.2.99

D.S.015-2012-EF METAX-ZOO

2.3.2.7.1.1.99

D.S.015-2012-EF METAX-ZOO

2.3.1.1.0.11

D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
Total 43982 Vacunacion de animales domesticos

820.00
204.50
6,324.50
15,420.00

D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
46983 Diagnostico y tratamiento de enfermedades metaxenicas
2.3.1.5.3.1

1,200.00

D.S.015-2012-EF METAX-ZOO

1,300.00

2.3.1.8.2.1

13,889.30

500.00

Total 43967 Tratamiento de casos para poblacion indigena

METAXENICAS
D.S.015-2012-EF
Y ZOONOTICAS
METAX-ZOO
43982 Vacunacion de animales domesticos

18,079.30

2.3.1.5.1.2

PIA TBC-VIH/SIDA

PIA TBC-VIH/SIDA

1,475.00
5,295.65

2,000.00

FORMATO N 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA EL 2012 SEGUN FINALIDADES - RED DE SALUD HUANCAVELICA
PROGRAMA
FUENTE
ESTRATEGICO
DE FINANCIAMIENTO
FINALIDADES

ESPECIFICA

D.S.015-2012-EF METAX-ZOO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

2.3.2.7.1.1.99

300.00

D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
Total 46983 Diagnostico y tratamiento de enfermedades metaxenicas

2,800.00

D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
43984 Diagnostico y tratamiento de enfermedades zoonoticas
2.3.1.5.1.2

1,943.62

D.S.015-2012-EF METAX-ZOO

2.3.1.5.3.1

D.S.015-2012-EF METAX-ZOO

2.3.1.7.1.1

470.00

D.S.015-2012-EF METAX-ZOO

2.3.1.8.2.1

16,855.71

D.S.015-2012-EF METAX-ZOO

2.3.2.2.4.4

8,530.00

D.S.015-2012-EF METAX-ZOO

2.3.2.7.1.1.99

287.67

D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
Total 43984 Diagnostico y tratamiento de enfermedades zoonoticas
Total D.S.015-2012-EF METAX-ZOO
PIA METAX-ZOO
43975 Monit. Sup. Eval. Y Control de Metax. y Zoonosis 2.3.1.5.1.1
PIA METAX-ZOO
2.3.1.5.1.2
PIA METAX-ZOO
2.3.2.1.2.2
PIA METAX-ZOO
2.3.2.7.1.1.99
PIA METAX-ZOO
Total 43975 Monit. Sup. Eval. Y Control de Metax. y Zoonosis
PIA METAX-ZOO
43982 Vacunacion de animales domesticos
2.3.2.1.2.99
PIA METAX-ZOO
Total 43982 Vacunacion de animales domesticos
PIA METAX-ZOO
46983 Diagnostico y tratamiento de enfermedades metaxenicas
2.3.1.2.1.1
PIA METAX-ZOO
2.3.1.5.1.1
PIA METAX-ZOO
2.3.1.5.1.2
PIA METAX-ZOO
2.3.1.5.3.1
PIA METAX-ZOO
2.3.1.8.2.1
PIA METAX-ZOO
2.3.2.2.4.4
PIA METAX-ZOO
2.3.2.1.2.99
PIA METAX-ZOO
Total 46983 Diagnostico y tratamiento de enfermedades metaxenicas

28,447.00
46,667.00
750.00
638.71
1,440.00
199.30
3,028.01
6,030.00
6,030.00
240.00
500.00
1,000.00
805.00
4,055.00
2,700.00
1,200.00
10,500.00

PIA METAX-ZOO

43984 Diagnostico y tratamiento de enfermedades zoonoticas


2.3.1.5.3.1

PIA METAX-ZOO

2.3.2.2.4.4

PIA METAX-ZOO

2.3.2.8.1.1

PIA METAX-ZOO

2.3.2.8.1.2

PIA METAX-ZOO

Total 43984 Diagnostico y tratamiento de enfermedades zoonoticas

Total PIA METAX-ZOO

1,800.00

D.S.015-2012-EF NO TRANS
50007 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA
2.3.1.8.2.1

0.00

0.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

0.00

0.00

1,898.55

2,199.04

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

0.00

0.00

1,898.55

21,757.05

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,800.00

600.00

7,700.00
1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

0.00

0.00

1,898.55

12,523.05

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

21,500.00
850.00

D.S.015-2012-EF NO TRANS

2.6.3.2.4.2

6,000.00

D.S.015-2012-EF NO TRANS
Total 50007 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA

28,350.00

D.S.015-2012-EF NO TRANS
50008 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA BASICA
2.3.1.8.2.1

52,925.00

D.S.015-2012-EF NO TRANS
Total 50008 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA BASICA

0.00

1,800.00

2.3.2.2.4.4

2.3.1.8.1.2

0.00

98.55

D.S.015-2012-EF NO TRANS

D.S.015-2012-EF NO TRANS

0.00

1,800.00

2.3.1.8.2.1

D.S.015-2012-EF NO TRANS
Total 50006 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA

0.00

98.55

238.00

2.3.2.8.1.2

0.00

98.55

2,086.50

NOVIEMBRE

0.00

2.3.1.5.3.1

D.S.015-2012-EF NO TRANS

OCTUBRE

0.00

2.3.1.5.1.2

2.3.2.8.1.1

SETIEMBRE

180.00
1,800.00

D.S.015-2012-EF NO TRANS
R

AGOSTO

120.49

D.S.015-2012-EF NO TRANS

D.S.015-2012-EF NO TRANS

JULIO

360.00

NO TRANSMISIBLES
D.S.015-2012-EF NO TRANS
50006 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA
2.3.1.3.1.3

D.S.015-2012-EF NO TRANS

JUNIO

1,000.00
53,925.00

D.S.015-2012-EF NO TRANS
43985 Monitoreo Sup. Eval. y Control Enf. No Transmisibles
2.3.1.5.1.1

280.00

D.S.015-2012-EF NO TRANS

2.3.1.5.1.2

360.00

D.S.015-2012-EF NO TRANS

2.3.2.1.2.2

D.S.015-2012-EF NO TRANS

2.3.2.1.2.99

864.00
300.00

864.00

FORMATO N 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA EL 2012 SEGUN FINALIDADES - RED DE SALUD HUANCAVELICA
PROGRAMA
FUENTE
ESTRATEGICO
DE FINANCIAMIENTO
FINALIDADES

ESPECIFICA

D.S.015-2012-EF NO TRANS

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

2.3.2.7.1.1.99

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

332.00

D.S.015-2012-EF NO TRANS
Total 43985 Monitoreo Sup. Eval. y Control Enf. No Transmisibles

1,272.00

864.00

864.00

D.S.015-2012-EF NO TRANS
43988 FAMILIA EN ZONAS INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS
2.3.2.2.4.4 HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES
1,513.00
NO TRASMISIBLES
D.S.015-2012-EF NO TRANS

2.3.2.8.1.1

D.S.015-2012-EF NO TRANS

2.3.2.8.1.2

0.00

0.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

D.S.015-2012-EF NO TRANS
Total 43988 FAMILIA EN ZONAS INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS0.00
SANITARIAS PARA
0.00PREVENIR
3,797.10
LAS ENFERMEDADES
5,310.10 NO TRASMISIBLES
3,797.10

3,600.00

D.S.015-2012-EF NO TRANS
43989 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN 2.3.1.1.1.1
PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES
1,000.00
NO TRASMISIBLES
D.S.015-2012-EF NO TRANS

2.3.2.2.4.4

1,573.00

D.S.015-2012-EF NO TRANS
Total 43989 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES
2,573.00 NO TRASMISIBLES
D.S.015-2012-EF NO TRANS
43990 MUNICIPIOS QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS
2.3.1.1.1.1
A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES

2,000.00

D.S.015-2012-EF NO TRANS

2.3.1.3.1.1

1,550.00

D.S.015-2012-EF NO TRANS

2.3.1.5.1.2

D.S.015-2012-EF NO TRANS

2.3.2.1.2.99

D.S.015-2012-EF NO TRANS

2.3.2.7.1.1.99

813.00
1,000.00
300.00

D.S.015-2012-EF NO TRANS
Total 43990 MUNICIPIOS QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES

5,663.00

D.S.015-2012-EF NO TRANS
43997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS
2.3.1.3.1.1
POR METALES PESADOS

1,328.80

D.S.015-2012-EF NO TRANS

2.3.1.5.1.1

2,304.00

D.S.015-2012-EF NO TRANS

2.3.1.5.1.2

999.00

D.S.015-2012-EF NO TRANS

2.3.1.8.2.1

611.00

D.S.015-2012-EF NO TRANS

2.3.2.1.2.2

2,416.00

D.S.015-2012-EF NO TRANS

2.3.2.2.4.4

1,045.00

D.S.015-2012-EF NO TRANS

2.3.2.7.1.0.1

570.30

D.S.015-2012-EF NO TRANS

2.3.2.8.1.1

2,100.00

2,100.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

D.S.015-2012-EF NO TRANS

2.3.2.8.1.2

98.55

98.55

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

4,397.10

4,397.10

4,397.10

4,397.10

4,397.10

4,397.10

4,397.10

D.S.015-2012-EF NO TRANS

2.3.2.1.2.99

D.S.015-2012-EF NO TRANS

2.3.2.7.1.1.99

D.S.015-2012-EF NO TRANS

2.3.2.2.3.1

800.00
9,257.80
300.00

D.S.015-2012-EF NO TRANS
Total 43997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR METALES
2,198.55
PESADOS

2,198.55

4,397.10

D.S.015-2012-EF NO TRANS
43994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS
2.3.1.1.1.1 Y TRASTORNOS DE SM

24,029.00
1,003.00

D.S.015-2012-EF NO TRANS

2.3.1.2.1.1

480.00

D.S.015-2012-EF NO TRANS

2.3.1.3.1.1

2,325.00

D.S.015-2012-EF NO TRANS

2.3.1.5.1.2

4,935.10

D.S.015-2012-EF NO TRANS

2.3.2.1.2.2

D.S.015-2012-EF NO TRANS

2.3.2.2.4.4

D.S.015-2012-EF NO TRANS

864.00
1,530.00

2.3.2.7.1.0.1

D.S.015-2012-EF NO TRANS

2.3.2.8.1.1

D.S.015-2012-EF NO TRANS

2.3.2.8.1.2

D.S.015-2012-EF NO TRANS

2.3.2.1.2.99

D.S.015-2012-EF NO TRANS

2.3.2.7.1.1.99

1,000.00
0.00

0.00

PIA NO TRANS

2.3.2.8.1.2

Total 50006 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

124.90
0.00

1,898.55

13,696.55

3,615.05

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

2,198.55

2,198.55

11,991.30

147,341.70

14,571.80

11,991.30

11,991.30

11,991.30

12,855.30

11,991.30

11,991.30

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

0.00

0.00

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

0.00

0.00

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

50006 ATENCION ESTOMATOLOGICA


R
PREVENTIVA BASICA
2.3.2.8.1.1
R

1,800.00

400.00

D.S.015-2012-EF NO TRANS
Total 43994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS
0.00 DE SM
Total D.S.015-2012-EF NO TRANS

TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS


2.3.1.8.2.1

861.50

2.3.2.2.4.4

2,000.00

Total TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS

2,861.50

TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES2.3.1.5.1.2


REFRACTIVOS

852.50

350.00

FORMATO N 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA EL 2012 SEGUN FINALIDADES - RED DE SALUD HUANCAVELICA
PROGRAMA
FUENTE
ESTRATEGICO
DE FINANCIAMIENTO
FINALIDADES

ESPECIFICA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

2.3.2.2.4.4

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

2,075.00

2.3.2.7.1.1.99

184.00

Total TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS

2,609.00

TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES


2.3.1.8.2.1

1,680.00

0.00

Total TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES

1,680.00

0.00

TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION


2.3.1.8.2.1
ARTERIAL

864.00

Total TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL


Total PIA NO TRANS

864.00
0.00

PREVENCION
D.S.015-2012-EF
Y CONTROL CANCER00004
DE CANCER Mujer Tamizada en cancer de Cuello Uterino

0.00

2.3.1.5.1.2

2,198.55

10,213.05

2,198.55

2,198.55

2.3.1.5.3.1

880.00

2.3.1.8.2.1

6,663.00

2.3.2.2.4.4
R

2.3.2.8.1.1

2.3.2.8.1.2

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

5,400.00

1,806.00
0.00

0.00

2.3.2.7.1.1.99
Total 00004 Mujer Tamizada en cancer de Cuello Uterino

2,198.55

289.50

0.00

0.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

3,664.00

3,664.00

3,664.00

3,664.00

3,664.00

3,664.00

3,664.00

3,664.00

3,664.00

9,649.15

9,359.65

9,359.65

18,708.65

9,359.65

9,359.65

9,359.65

9,359.65

9,359.65

432.00

432.00

432.00

432.00

9,791.65

9,791.65

Monitoreo, supervisin, evaluacin y control de prevencin


2.3.1.3.1.1
y control de cancer

6,122.50

2.3.1.5.1.1

560.00

2.3.1.5.1.2

4,996.50

2.3.2.1.2.2

432.00

2.6.3.2.3.1

5,500.00

2.3.2.7.1.1.99

500.00

Total Monitoreo, supervisin, evaluacin y control de prevencin y control de cancer

5,500.00

5,556.50

7,054.50

00003 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS


2.3.1.1.1.1
DE VIDA SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES
860.00
TIPOS DE CANCER
2,000.00
2.3.1.5.1.2

500.00

2.3.2.1.2.99

600.00

2.3.2.7.1.1.99

300.00

800.00

Total 00003 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
2,260.00
LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER
2,800.00
44195 Mujeres mayores de 18 aos con consejeria en cancer
2.3.1.1.1.1
de cervix

420.00

2.3.1.5.1.2

57.00

2.3.2.2.4.4

4,935.00

2.3.2.1.2.99

260.00

Total 44195 Mujeres mayores de 18 aos con consejeria en cancer de cervix


44197 Mujeres de 18 aos con consejeria en cancer de mamas
2.3.1.1.1.1

750.00

2.3.2.2.4.4

1,500.00

2.3.2.1.2.99

2,898.00
0.00

2.3.1.1.1.1

17,773.15

78.00

Total 44197 Mujeres de 18 aos con consejeria en cancer de mamas


00004 Mujer Tamizada en cancer de Cuello Uterino

14,974.65

150.00

2.3.1.9.9.1.99

PIA-CANCER

57.00

420.00

2.3.1.5.1.2

Total D.S.015-2012-EF CANCER

5,615.00

0.00

20,307.15

2.3.1.5.3.1

20.00

2.3.1.8.2.1

1,500.00

2.6.3.2.4.1
Total 00004 Mujer Tamizada en cancer de Cuello Uterino
Total PIA-CANCER

25,763.15

9,359.65

480.00
10,600.00
2,400.00
2,000.00

2,400.00

10,600.00

2,000.00

2,400.00

10,600.00

9,359.65

9,359.65

FORMATO N 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA EL 2012 SEGUN FINALIDADES - RED DE SALUD HUANCAVELICA
PROGRAMA
FUENTE
ESTRATEGICO
DE FINANCIAMIENTO
FINALIDADES

TOTAL
PPTO
DE
LOS
PROG
RAMA
S
ESTRA
TEGIC
OS

ESPECIFICA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

349,833.20 353,384.65 640,934.73 881,630.87 442,935.65 408,943.65 395,374.50 389,126.10 391,961.00 386,520.50 366,743.75

DICIEMBRE

TOTAL
2,356.00
140.00
3,600.00
200.00
1,600.00

1,100.00
98.55

13,200.00
1,182.60
26,000.00
4,000.00
106.40
1,100.00

1,198.55

53,485.00
800.00
2,325.00
1,711.45
500.00
6,660.00

4,400.00

49,200.00

197.10

2,266.65
690.90
4,350.00

4,597.10

68,504.00
2,046.05
6,900.00

2,100.00

18,900.00

98.55

886.95

2,198.55

28,733.00
1,275.00
11,733.00

65,900.00

843,900.00

4,237.65

54,793.80
9,880.00
713.20

70,137.65

922,295.00
10,613.00

2,100.00

39,300.00

98.55

1,971.00

2,198.55

51,884.00
3,022.00
1,488.00
2,068.00
3,708.55

1,100.00

59,400.00

98.55

3,547.80

1,198.55

74,874.00

1,639.65
900.00
3,800.00

DICIEMBRE

TOTAL
805.90

3,600.00

38,700.00

197.10

2,168.10
2,000.00
4,355.00

3,797.10

52,729.00
1,174.10
6,351.00
3,055.00
920.00
1,728.00

2,900.00

26,100.00

197.10

1,773.90
7,520.00
456.00

3,097.10

49,078.00
28,185.00
6,480.00
560.00
35,225.00

7,100.00

91,500.00

197.10

2,660.85
414.04
7,341.11

7,297.10

101,916.00

6,300.00

91,800.00

4,597.20
394.20

5,518.80

6,694.20

101,916.00
510.00
134,650.00

0.00

4,040.55
495.15
10,487.30

0.00

150,183.00

6,600.00

82,500.00

197.10

2,463.75
16,952.25

6,797.10

101,916.00

4,400.00

50,900.00

4,798.60
197.10

2,759.40

4,597.10

58,458.00
3,033.05
1,125.00

3,300.00

31,900.00

295.65

2,857.95

3,595.65

38,916.00

DICIEMBRE

TOTAL

117,404.30

1,890,112.00

3,600.00

43,200.00

197.10

2,365.20

3,797.10

45,565.20

7,500.00

101,400.00

394.20

5,420.25

7,894.20

113,120.25

6,300.00
1,000.00
500.00
2,000.00
500.00
4,000.00
4,000.00
2,100.00

21,000.00

98.55

985.50

2,198.55

25,985.50

5,900.00

70,800.00

2,000.00
492.75

5,913.00

6,392.75

78,713.00
3,000.00
500.00

6,500.00

78,000.00

394.20

4,730.40

6,894.20

86,730.40

500.00
4,095.00
4,374.00
1,762.65
10,600.00

124,300.00

689.85

7,982.55

11,289.85

142,514.20

12,500.00

144,900.00

886.95

10,643.40

13,386.95

159,439.05

3,200.00

48,900.00

3,895.65

197.10

2,857.95

3,397.10

51,757.95

5,700.00

66,600.00

295.65

3,449.25

5,995.65

70,049.25

13,200.00

145,200.00

394.20

4,336.20

13,594.20

149,536.20

6,600.00

79,200.00

197.10

2,365.20

DICIEMBRE

TOTAL

6,797.10

81,565.20

10,400.00

121,500.00

295.65

3,449.25

10,695.65

124,949.25

3,300.00

39,600.00

98.55

1,182.60

3,398.55

40,782.60

3,800.00

45,600.00

98.55

1,182.60

3,898.55

46,782.60
2,300.00
1,000.00
3,300.00
295.65

3,600.00

40,800.00

295.65

3,350.70

3,895.65

44,446.35

103,526.05

1,269,237.00
1,505.15
2,160.00

1,800.00

19,800.00

98.55

1,084.05

1,898.55

24,649.20

100.00
1,000.00
792.20
1,000.00
8,240.60
7,200.00

79,800.00

394.20

4,336.20

7,594.20

97,049.00

1,880.00
2,258.35
2,250.30
1,166.75
1,800.00

21,600.00

98.55

1,182.60

1,898.55

28,458.00

3,600.00

36,000.00

2,029.00
197.10

1,971.00

3,797.10

40,000.00
750.00
3,177.55

3,600.00

34,200.00

197.10

1,872.45

3,797.10

40,000.00
1,200.00

DICIEMBRE

TOTAL
6,688.56
2,838.10
9,457.30

15,500.00

147,900.00

492.75

4,730.40
6,280.64
1,800.00
750.00

15,992.75

181,645.00
5,910.63
1,000.00
12,045.72
2,500.00

10,500.00

129,900.00

492.75

6,208.65
7,650.00
1,650.00
5,700.00
3,240.00
1,360.00

10,992.75

177,165.00
2,220.36
15,543.84
3,000.00

5,400.00

66,000.00

295.65

3,547.80

5,695.65

90,312.00

10,200.00

101,400.00

7,504.50
492.75

4,927.50

10,692.75

113,832.00
5,250.00
30,750.00
36,000.00

62,359.40

829,110.20
5,000.00
5,000.00
1,550.00
840.00
318.18
400.00
720.00

1,800.00

21,600.00

98.55

1,182.60
1,580.00
176.22

1,898.55

28,367.00
280.00

DICIEMBRE

TOTAL
232.00
200.00
2,730.00
6,000.00
3,900.00
302.12
13,644.12
769.80

1,800.00

21,600.00

98.55

1,182.60

1,898.55

23,552.40
404.35
1,000.00
2,000.00
6,300.00

0.00

295.65

0.00

10,000.00

1,800.00

21,600.00

1,217.40
98.55

1,182.60

1,898.55

24,000.00
750.00
13,228.76
13,978.76
1,899.73

18,900.00

220,800.00

985.50

11,530.35

19,885.50

234,230.08

4,200.00

63,600.00

197.10

3,055.05

4,397.10

66,655.36

4,200.00

37,800.00

197.10

1,773.90

0.31
295.65

6,763.49
6,300.00
4,397.10

52,933.04

11,400.00

136,800.00

47,500.24
591.30

7,095.60

11,991.30

191,395.84
5,000.00
5,000.00
930.40
930.40
1,200.00
1,200.00

DICIEMBRE
46,366.65

TOTAL
670,887.00
3,328.00
3,672.00
7,000.00
2,350.00
9,800.00
2,912.00
15,062.00
760.00
3,007.40
4,530.00
8,200.00

5,700.00

61,200.00

295.65

3,153.60

5,995.65

81,626.00

775.00
1,500.00
500.00
3,000.00
10,792.00
15,792.00
2,900.00

49,200.00

197.10

3,153.60

3,097.10

56,391.60

4,038.00
475.00
1,000.00
1,475.00
9,092.75

177,346.60
500.00
500.00
1,000.00
2,000.00
620.00
1,380.00
2,000.00
4,000.00
2,295.00
3,900.00
380.00
56.00
1,440.00
820.00
204.50
6,324.50
15,420.00
1,200.00
1,300.00

DICIEMBRE

TOTAL
300.00
2,800.00
1,943.62
360.00
470.00
16,855.71
8,530.00
287.67

0.00

28,447.00
46,667.00
750.00
638.71
1,440.00
199.30
3,028.01
6,030.00
6,030.00
240.00
500.00
1,000.00
805.00
4,055.00
2,700.00
1,200.00
10,500.00
120.49
180.00

1,800.00

18,000.00

98.55

985.50

1,898.55

19,285.99

1,898.55

38,844.00
600.00
238.00
2,086.50
7,700.00

1,800.00

18,000.00

98.55

985.50

1,898.55

29,610.00
21,500.00
850.00
6,000.00
28,350.00
52,925.00
1,000.00
53,925.00
280.00
360.00
1,728.00
300.00

DICIEMBRE

TOTAL
332.00
3,000.00
1,513.00

3,600.00

36,000.00

197.10

1,971.00

3,797.10

39,484.00
1,000.00
1,573.00
2,573.00
2,000.00
1,550.00
813.00
1,000.00
300.00
5,663.00
1,328.80
2,304.00
999.00
611.00
2,416.00
1,045.00
570.30

4,200.00

46,200.00

197.10

2,168.10
800.00
9,257.80
300.00

4,397.10

68,000.00
1,003.00
480.00
3,177.50
4,935.10
864.00
1,530.00
1,000.00

1,800.00

18,000.00

98.55

985.50
400.00
124.90

1,898.55

32,500.00

11,991.30

263,105.00

2,100.00

21,000.00

98.55

985.50

2,198.55

21,985.50
861.50
2,000.00
2,861.50
350.00

DICIEMBRE

TOTAL
2,075.00
184.00
2,609.00

0.00

1,680.00

0.00

1,680.00
864.00
864.00

2,198.55

30,000.00
289.50
880.00
6,663.00
1,806.00

5,400.00

54,000.00

295.65

2,956.50

3,664.00

36,640.00

9,359.65

103,235.00
6,122.50
560.00
4,996.50
1,296.00
5,500.00
500.00
18,975.00
2,860.00
1,300.00
600.00
300.00
5,060.00
420.00
57.00
4,935.00
260.00
5,672.00
420.00
750.00
1,500.00
150.00
78.00
2,898.00

9,359.65

135,840.00
480.00
20.00
12,100.00
2,400.00
15,000.00
15,000.00

DICIEMBRE

364,197.20

TOTAL

5,371,585.80

FORMATO N 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA EL 2012 - RED DE SALUD HUANCAVELICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PIA PAN

PARTIDA ESPECIFICA
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.3.1
2.3.1.8.2.1
2.3.2.2.4.4
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.1.2.99
2.3.2.7.1.1.99
TOTAL

ENERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

D.S.015-2012-EF PAN

PARTIDA ESPECIFICA
2.3.1.1.1.1
2.3.1.2.1.1
2.3.1.3.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.3.1
2.3.1.8.2.1
2.3.1.6.1.99
2.3.1.9.9.12
2.3.2.1.2.2
2.3.2.2.4.4
2.3.2.5.1.1
2.3.2.7.1.0.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.1.2.99
2.3.2.7.1.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
2.6.3.2.4.2
TOTAL

ENERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PIA MAT

PARTIDA ESPECIFICA
2.3.1.2.1.1
2.3.1.3.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.3.1
2.3.1.8.2.1
2.3.2.2.4.4
2.3.2.4.1.3
2.3.2.5.1.1
2.3.2.7.1.0.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL
7,095.00
500.00
4,374.00
1,762.65

90,100.00
4,730.40

90,100.00
4,730.40

94,830.40

3,300.00
98,130.40

FEBRERO

93,200.00
4,927.50
500.00
3,300.00
115,659.15

MARZO

159,350.00
9,263.70
1,100.00

171,163.70

169,713.70

FEBRERO

MARZO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

295.65
1,000.00
100,300.00
5,124.60

100,300.00
5,124.60

100,300.00
5,124.60

100,300.00
5,124.60

100,300.00
5,124.60

100,300.00
5,124.60

100,300.00
5,124.60

98,500.00
5,026.05

4,095.65
117,823.15

106,720.25

105,424.60

105,424.60

105,424.60

105,424.60

105,424.60

105,424.60

103,526.05

ABRIL

3,600.00
22,346.00
200.00
1,600.00
160,200.00
9,066.60
13,880.00
1,728.79
1,100.00
26,000.00
34,780.66
283,380.25

JUNIO

2,000.00
97,000.00
4,927.50

MAYO
2,046.05
8,874.10
10,164.00
4,766.45
3,488.00

2,356.00
1,785.00
140.00
4,597.20

161,900.00
9,263.70

MAYO
3,000.00
500.00
6,300.00

JUNIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

7,508.55
7,831.65

28,185.00
4,350.00
4,355.00
576.00
13,140.00

288.00
1,930.90

124,100.00
6,898.50
4,240.00
1,706.90

124,100.00
6,898.50
1,000.00

216,890.00

153,479.60

ABRIL

JULIO

3,022.00
900.00

124,100.00
6,898.50

288.00

288.00

288.00

124,100.00
6,898.50

124,100.00
6,898.50
2,360.00

124,100.00
6,898.50
1,920.00

124,100.00
6,898.50

110,900.00
6,504.30

110,900.00
6,504.30

131,286.50

133,646.50

133,206.50

130,998.50

117,404.30

117,404.30

539.65

MAYO

131,538.15

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

750.00
1,550.00
840.00
318.18
5,000.00
930.40
769.80

45,600.00
2,365.20

45,600.00
2,365.20

44,100.00
2,266.65

404.35

280.00
232.00

16,941.81
8,899.73
47,500.24

42,000.00
2,168.10

200.00
2,730.00
44,100.00
2,266.65

44,100.00
2,266.65

44,100.00
2,266.65

44,100.00
2,266.65

400.00
720.00
44,100.00
2,266.65

44,100.00
2,266.65

44,100.00
2,266.65

44,100.00
2,266.65

FORMATO N 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA EL 2012 - RED DE SALUD HUANCAVELICA
2.3.2.7.3.2
2.3.2.1.2.99
2.3.2.7.1.1.99
2.6.3.2.4.1
TOTAL

47,965.20

2,100.00

2,100.00

50,065.20

56,325.03

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

D.S.015-2012-EF MAT

PARTIDA ESPECIFICA
2.3.1.1.1.1
2.3.1.2.1.2
2.3.1.2.1.1
2.3.1.3.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.3.1
2.3.1.7.1.1
2.3.1.8.2.1
2.3.2.1.2.2
2.3.2.2.4.4
2.3.2.4.1.3
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.6.3.2.4.1
2.3.2.1.2.99
2.3.2.7.1.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.9.1
2.6.3.2.4.2
TOTAL

ENERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PIA TBC-VIH/SIDA

PARTIDA ESPECIFICA
2.3.1.3.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.2.2.4.4
2.3.2.7.1.0.1
2.6.3.2.9.4
TOTAL

ENERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

D.S.015-2012-EF TBC-VIH/SIDA

PARTIDA ESPECIFICA
2.3.1.1.1.1
2.3.1.3.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.3.1
2.3.1.8.2.1
2.3.2.1.2.2
2.3.2.2.4.4
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.1.2.99

ENERO

FEBRERO

MARZO

6,000.00
3,900.00
302.12

2,100.31
6,763.49
127,528.03

ABRIL

1,580.00
176.22

60,010.77

MAYO

47,916.65

JUNIO

46,366.65

JULIO

46,366.65

AGOSTO

49,242.87

SETIEMBRE

46,366.65

OCTUBRE

46,366.65

NOVIEMBRE

46,366.65

DICIEMBRE

1,000.00
1,360.00
7,860.63
2,258.35

752.95
792.20
1,000.00

3,344.28

752.20

3,344.28

6,058.46
3,240.00
42,474.71

27,000.00
1,379.70

24,900.00
1,281.15

1,080.00
8,240.60
7,504.50
48,300.00
2,365.20

1,080.00
6,195.75

2,500.00

59,600.00
2,759.40
13,930.64

59,600.00
2,759.40

59,600.00
2,759.40

59,600.00
2,759.40

59,600.00
2,759.40

1,930.00

59,600.00
2,759.40

59,600.00
2,759.40

59,600.00
2,759.40

59,600.00
2,759.40

65,703.68

62,359.40

62,359.40

62,359.40

50.00

1,800.00

28,379.70

27,981.15

FEBRERO

5,250.00
30,750.00
108,965.45

MARZO

2,400.00
5,700.00
153,837.94

ABRIL

68,203.68

MAYO

62,359.40

JUNIO

62,359.40

JULIO

64,241.60

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

620.00
500.00
500.00
1,000.00
1,380.00
2,000.00

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

3,850.00
3,328.00
500.00
3,000.00

JUNIO

5,000.00
295.65

5,000.00
295.65

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

760.00
475.00
2,880.00

10,792.00
648.00
5,600.00
10,400.00
591.30
1,500.00

2,000.00

432.00
5,700.00
10,400.00
591.30
4,038.00

648.00
2,800.00
10,400.00
591.30

3,007.40

1,650.00
648.00
1,400.00
10,400.00
591.30
1,412.00

10,400.00
591.30
1,000.00

648.00
10,400.00
591.30

10,400.00
591.30

648.00
2,500.00
10,400.00
591.30

8,600.00
492.75

8,600.00
492.75

FORMATO N 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA EL 2012 - RED DE SALUD HUANCAVELICA
2.3.2.7.1.1.99
TOTAL

5,295.65

5,295.65

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PIA METAX-ZOO

PARTIDA ESPECIFICA
2.3.1.2.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.3.1
2.3.1.8.2.1
2.3.2.1.2.2
2.3.2.1.2.99
2.3.2.2.4.4
2.3.2.7.1.1.99
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
TOTAL

ENERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

D.S.015-2012-EF METAX-ZOO

PARTIDA ESPECIFICA
2.3.1.1.0.11
2.3.1.1.1.1
2.3.1.3.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.3.1
2.3.1.7.1.1
2.3.1.8.2.1
2.3.2.1.2.99
2.3.2.2.4.4
2.3.2.7.1.1.99
TOTAL

ENERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PIA NO TRANS

PARTIDA ESPECIFICA
2.3.1.5.1.2
2.3.1.8.2.1
2.3.2.2.4.4
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.7.1.1.99
TOTAL

ENERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

D.S.015-2012-EF NO TRANS

PARTIDA ESPECIFICA
2.3.1.1.1.1
2.3.1.2.1.1
2.3.1.3.1.1
2.3.1.3.1.3
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.3.1
2.3.1.8.2.1

ENERO

FEBRERO

0.00
0.00

40,209.30

MARZO

ABRIL

MARZO

18,079.30

MAYO
240.00
1250.00
1638.70
925.50
4055.00
1440.00
7230.00
2880.00
199.30
1,800.00
98.55
21,757.05

1,800.00
98.55
1,898.55

0.00
0.00

FEBRERO

21,161.30

ABRIL

FEBRERO

MARZO

MAYO

ABRIL

0.00

0.00

2,100.00
98.55

0.00

0.00

2,198.55

FEBRERO

MARZO

JUNIO

1,800.00
98.55
1,898.55

6,324.50
2,295.00
3,900.00
2,323.62
1,616.00
470.00
18,155.71
820.00
9,970.00
792.17
46,667.00

JUNIO

MAYO

ABRIL

1,800.00
98.55
1,898.55

0.00

13,998.70

AGOSTO

JULIO

JUNIO

SETIEMBRE

1,800.00
98.55
1,898.55

AGOSTO

0.00

JULIO

11,639.30

OCTUBRE

1,800.00
98.55
1,898.55

SETIEMBRE

0.00

AGOSTO

13,491.30

NOVIEMBRE

1,800.00
98.55
1,898.55

OCTUBRE

0.00

SETIEMBRE

9,740.75

1,800.00
98.55
1,898.55

NOVIEMBRE

0.00

OCTUBRE

9,092.75

DICIEMBRE

1,800.00
98.55
1,898.55

DICIEMBRE

0.00

NOVIEMBRE

0.00

DICIEMBRE

0.00

0.00

2,100.00
98.55

2,100.00
98.55

2,100.00
98.55

2,100.00
98.55

2,100.00
98.55

2,100.00
98.55

2,100.00
98.55

2,100.00
98.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

MAYO
4,003.00
480.00
5,203.80
600.00
2,584.00
7,345.10
2,086.50
82,736.00

JULIO

1,800.00
98.55
1,898.55

0.00

350.00
3,405.50
4,075.00
2,100.00
98.55
184.00
10,213.05

775.00
13,889.30

15,453.30

JUNIO

852.50

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

FORMATO N 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA EL 2012 - RED DE SALUD HUANCAVELICA
2.3.2.1.2.2
2.3.2.2.4.4
2.3.2.7.1.0.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.1.2.99
2.3.2.7.1.1.99
2.6.3.2.4.2
2.3.2.2.3.1
2.3.1.8.1.2
TOTAL

2,100.00
98.55

2,100.00
98.55

11,400.00
591.30

2,198.55

2,198.55

11,991.30

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PIA-CANCER

PARTIDA ESPECIFICA
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.3.1
2.3.1.8.2.1
2.6.3.2.4.1
TOTAL

ENERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

D.S.015-2012-EF CANCER

PARTIDA ESPECIFICA
2.3.1.1.1.1
2.3.1.3.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.3.1
2.3.1.8.2.1
2.3.2.1.2.2
2.3.2.2.4.4
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.6.3.2.3.1
2.3.2.1.2.99
2.3.2.7.1.1.99
2.3.1.9.9.1.99
TOTAL

ENERO

TOTAL PRESUPUESTO POR


TODAS LAS FUENTES DE LOS
PROGRAMAS ESTRATEGICOS

FEBRERO

MARZO

2,416.00
6,511.00
1,570.30
11,400.00
591.30
2,500.00
10,014.70
6,000.00
300.00
1,000.00
147,341.70

ABRIL

1,728.00

864.00

11,400.00
591.30

11,400.00
591.30

11,400.00
591.30

11,400.00
591.30

11,400.00
591.30

11,400.00
591.30

11,400.00
591.30

11,400.00
591.30

14,571.80

11,991.30

11,991.30

11,991.30

12,855.30

11,991.30

11,991.30

11,991.30

MAYO

JUNIO

JULIO

480.00
20.00
1,500.00

MARZO

ABRIL
1,280.00

MAYO
420.00

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

10,600.00
2,400.00
2,400.00

2,000.00

FEBRERO

AGOSTO

JUNIO

10,600.00

JULIO

2,000.00
6,122.50
560.00
5,853.50

1,539.50

0.00

0.00

1,500.00
5,400.00
295.65
5,500.00
750.00
3,964.00
78.00
20,307.15

349,833.20

353,384.65

640,934.73

0.00

0.00

4,935.00
5,400.00
295.65

5,400.00
295.65

880.00
6,663.00
432.00
1,806.00
5,400.00
295.65

260.00
3,664.00

3,664.00

4,164.00

14,974.65

17,773.15

881,630.87

442,935.65

432.00

432.00

5,400.00
295.65

5,400.00
295.65

5,400.00
295.65

5,400.00
295.65

5,400.00
295.65

3,664.00

3,664.00

3,664.00

3,664.00

3,664.00

3,664.00

25,763.15

9,359.65

9,359.65

9,791.65

9,791.65

9,359.65

9,359.65

408,943.65

395,374.50

389,126.10

391,961.00

386,520.50

366,743.75

364,197.20

5,400.00
295.65

FORMATO N 05

S PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA EL 2012 - RED DE SALUD HUANCAVELICA

TOTAL
10,095.00
1,000.00
10,674.00
2,058.30
3,000.00
1,171,000.00
60,214.05
500.00
10,695.65
1,269,237.00

TOTAL
5,068.05
9,774.10
12,520.00
6,551.45
3,628.00
12,105.75
36,016.65
4,350.00
4,355.00
5,328.00
37,416.90
200.00
1,600.00
1,571,950.00
88,892.10
23,400.00
5,075.34
1,100.00
26,000.00
34,780.66
1,890,112.00

TOTAL
750.00
1,550.00
1,120.00
954.53
5,000.00
17,872.21
9,669.53
47,500.24
600.00
3,450.00
530,100.00
27,298.35

FORMATO N 05

S PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA EL 2012 - RED DE SALUD HUANCAVELICA


6,000.00
5,480.00
6,778.65
6,763.49
670,887.00

TOTAL
1,000.00
1,360.00
7,860.63
10,452.06
792.20
1,000.00
6,058.46
3,240.00
42,474.71
2,160.00
16,936.35
7,504.50
636,600.00
29,860.65
13,930.64
1,980.00
1,800.00
2,400.00
10,950.00
30,750.00
829,110.20

TOTAL
620.00
500.00
500.00
1,000.00
1,380.00
4,000.00

TOTAL
3,850.00
3,328.00
1,260.00
6,482.40
4,530.00
10,792.00
3,672.00
18,000.00
110,400.00
6,307.20
7,950.00

FORMATO N 05

S PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA EL 2012 - RED DE SALUD HUANCAVELICA


775.00
177,346.60

TOTAL
240.00
1250.00
1638.70
925.50
4055.00
1440.00
7230.00
2880.00
199.30
18,000.00
985.50
38,844.00

TOTAL
6,324.50
2,295.00
3,900.00
2,323.62
1,616.00
470.00
18,155.71
820.00
9,970.00
792.17
46,667.00

TOTAL
350.00
3,405.50
4,075.00
21,000.00
985.50
184.00
30,000.00

TOTAL
4,003.00
480.00
6,056.30
600.00
2,584.00
7,345.10
2,086.50
82,736.00

FORMATO N 05

S PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA EL 2012 - RED DE SALUD HUANCAVELICA


5,008.00
6,511.00
1,570.30
118,200.00
6,110.10
2,500.00
10,014.70
6,000.00
300.00
1,000.00
263,105.00

TOTAL
480.00
20.00
12,100.00
2,400.00
15,000.00

TOTAL
3,700.00
6,122.50
560.00
7,393.00
880.00
6,663.00
1,296.00
8,241.00
54,000.00
2,956.50
5,500.00
1,010.00
37,440.00
78.00
135,840.00

5,371,585.80

FORMATO N 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO PROGRAMATICO (RO, RO Transferencia 070 - DEFENSA DIRESA, ADICIONAL Y AISPED) PARA EL 2012
RED DE SALUD HUANCAVELICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMATICO

PARTIDA ESPECIFICA
2 .3.2.6.3.3
2.3.1.1.1.1
2.3.1.2.1.1
2.3.1.3.1.1
2.3.1.5.1 1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.3.1
2.3.2.1.2.9.9
2.3.2.2.4.4
2.3.2.5.1.1
2.3.2.7.1.0.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.7.1.1.9.9
TOTAL

ENERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ADICIONAL

PARTIDA ESPECIFICA
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.2.7.1.1.9.9
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.4.1
2.3.1.5.1.1
TOTAL

ENERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RO (Transferencia 070 - DEFENSA DIRESA)

PARTIDA ESPECIFICA
2.3.1.2.1.1
2.3.1.2.1.3
2.3.1.3.1.1
2.3.2 2.2 1
2.3.2 2.2 2
2.3.2.1.2.1
TOTAL

ENERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AISPED

PARTIDA ESPECIFICA
2.3.1.2.1.1
2.3.1.2.1.2
2.3.1.2.1.3
2.3.1.3.1.1

ENERO

9,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
17,210.00
1,295.10
1,800.00
29,805.10

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
10,800.00
4,600.00
4,525.00
4,600.00
4,600.00
30,400.00
4,700.00
4,700.00
4,700.00
4,700.00
4,700.00
4,700.00
33,750.00
2,370.00
3,955.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
0.00
0.00
1,080.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,062.00
1,138.00
600.00
1,239.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
0.00
25,000.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
0.00
800.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,612.51
2,000.00
300.00
250.00
300.00
810.00
2,892.00
960.00
1,890.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,570.00
20,090.00
26,690.00
26,690.00
26,690.00
23,930.00
23,930.00
23,930.00
23,010.00
23,010.00
23,010.00
1,957.50
1,554.30
2,012.85
2,012.85
2,012.85
1,764.45
1,764.45
1,764.45
1,681.65
1,681.65
1,681.65
3,300.00
3,310.00
2,540.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
1,800.00
141,132.01
44,769.30
38,088.30
39,617.30
62,588.30
33,879.90
33,879.90
33,879.90
32,877.10
32,877.10
30,877.10

FEBRERO
0.00
0.00

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
24,500.00
42,000.00
42,000.00
42,000.00
42,000.00
42,000.00
42,000.00
42,000.00
39,900.00
39,900.00
1,576.80
2,463.75
2,463.75
2,463.75
2,463.75
2,463.75
2,463.75
2,463.75
2,365.20
2,365.20
80.00
73.50
60.00
36.00
225.05
0.00
26,076.80
44,938.30
44,463.75
44,463.75
44,463.75
44,463.75
44,463.75
44,463.75
42,265.20
42,265.20
0.00
0.00

0.00

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ABRIL
4,950.00
600.00
4,000.00
7,500.00

MAYO
0.00
0.00
0.00
0.00

JUNIO
0.00
0.00
0.00
0.00

JULIO
0.00
0.00
0.00
0.00

AGOSTO
0.00
0.00
0.00
0.00

SETIEMBRE
0.00
0.00
0.00
0.00

OCTUBRE
0.00
0.00
0.00
0.00

NOVIEMBRE
0.00
0.00
0.00
0.00

DICIEMBRE
0.00
0.00
0.00
0.00

990.00
5,960.00
3,050.00
100.00
120.00
280.00
10,500.00

0.00
0.00
0.00
0.00

FEBRERO
0.00
0.00
0.00
0.00

MARZO
0.00
0.00
0.00
0.00

FORMATO N 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO PROGRAMATICO (RO, RO Transferencia 070 - DEFENSA DIRESA, ADICIONAL Y AISPED) PARA EL 2012
RED DE SALUD HUANCAVELICA
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.1
2.3.1.8.2.1
2.3.1.9.1.99
2.3.2.1.2.2
2.3.2.1.2.99
2.3.2.5.1.1
2.3.2.7.1.0.1
2.3.2.7.1.1.99
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.6.3.2.1.1
2.6.3.2.3 1
2.6.3.2.4.1
2.6.3.2.4.2
2.6.3.2.9.4
2.6.3.2.9.5
TOTAL

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
2,257.00
4,000.00
9,490.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,600.00
12,800.00
492.75
2,400.00
16,766.40
2,310.00
2,800.00
620.00
4,450.00
77,336.15

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,800.00
492.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,292.75

2,640.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,816.00
600.00
700.00
840.00
0.00
12,800.00
492.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,888.75

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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492.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,292.75

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,800.00
492.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,292.75

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,800.00
492.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,292.75

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,800.00
492.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,292.75

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,800.00
492.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,292.75

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,800.00
492.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,292.75

FORMATO N 05
CO (RO, RO Transferencia 070 - DEFENSA DIRESA, ADICIONAL Y AISPED) PARA EL 2012
DE SALUD HUANCAVELICA

TOTAL
10,800.00
86,425.00
33,750.00
9,525.00
1,080.00
36,639.00
27,700.00
1,100.00
5,612.51
850.00
6,552.00
282,760.00
21,183.75
30,250.00
554,271.31

TOTAL
398,300.00
23,553.45
80.00
73.50
60.00
36.00
225.05
422,328.00

TOTAL
990.00
5,960.00
3,050.00
100.00
120.00
280.00
10,500.00

TOTAL
4,950.00
600.00
4,000.00
7,500.00

FORMATO N 05
CO (RO, RO Transferencia 070 - DEFENSA DIRESA, ADICIONAL Y AISPED) PARA EL 2012
DE SALUD HUANCAVELICA
2,640.00
2,257.00
4,000.00
9,490.00
300.00
3,816.00
600.00
700.00
840.00
1,600.00
115,200.00
4,434.75
2,400.00
16,766.40
2,310.00
2,800.00
620.00
4,450.00
192,274.15

FORMATO N 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO EUROPAN 2012 - RED DE SALUD HUANCAVELICA
PROGRAMA
FFTO

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL


EUROPAN 2012

FINALIDAD
ESPECIFICA
44276 MONITOREO SUPERVISION EVALUACION
2.3.1.5.1.2
Y CONTROL PAN
2.3.2.1.2.1
2.3.2.1.2.2
2.3.2.1.2.9.9
2.3.2.5.1.1
2.3.2.7.1.0.1
2.3.2.7.1.1.9.9
2.6.3.2.3.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
Total 44276 MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL PAN
33254 NIOS CON VACUNA COMPLETO 2.3.1.2.1.1
2.3.1.3.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.3.1
2.3.1.5.4.1
2.3.1.5.99.99
2.3.1.6.1.9.9
2.3.1.8.2.1
2.3.2.1.2.9.9
2.3.2.2.4.4
2.3.2.7.1.1.9.9
2.6.3.2.9.4
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3. 1 8. 1 2
2.3. 1 8. 2 1
Total 33254 NIOS CON VACUNA COMPLETO
33255 NIOS CON CRED COMPLETA SEGN2.3.1.5.3.1
EDAD
2.3.1.8.2.1
2.3.1.9.1.2
2.3.2.2.4.4
2.6.3.2.4.2
2.6.3.2.9.5
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3. 1 7. 1 1
Total 33255 NIOS CON CRED COMPLETA SEGN EDAD
33256 NIOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO
2.3.1.1.1.1
Y VITAMINA A
2.3.1.3.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.2.1.2.9.9

Valores
ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2,900.00
197.10
3,097.10

2,900.00
197.10
3,097.10

9,800.00
492.75
10,292.75

0.00

0.00

0.00

21,300.00
1,478.25

20,200.00
1,379.70

29,900.00
2,168.10

0.00

0.00

0.00

22,778.25

21,579.70

32,068.10

0.00

0.00

0.00

9,400.00
591.30

9,400.00
591.30

9,400.00
591.30

0.00

0.00

0.00

9,991.30

9,991.30

9,991.30

JULIO
210.50
300.00
2,160.00
3,700.00
400.00
6,660.00
299.50
17,000.00
9,800.00
492.75
41,022.75
9,800.00
9,300.00
500.00
12,295.00
3,059.00
15,730.00
2,400.00
1,000.00
46,518.44
8,640.00
10,580.00
803.04
225,500.00
29,900.00
2,168.10
23,316.00
5,313.00
406,822.58
3,920.00
19,458.00
35,000.00
18,297.10
115,040.00
258,500.00
11,800.00
788.40
13,160.00
475,963.50

AGOSTO SETIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

9,800.00
492.75
10,292.75

9,800.00
492.75
10,292.75

9,800.00
492.75
10,292.75

9,800.00
492.75
10,292.75

9,800.00
492.75
10,292.75

29,900.00
2,168.10

29,900.00
2,168.10

29,900.00
2,168.10

29,900.00
2,168.10

29,900.00
2,168.10

32,068.10

32,068.10

32,068.10

32,068.10

32,068.10

11,800.00
788.40

11,800.00
788.40

11,800.00
788.40

11,800.00
788.40

11,800.00
788.40

12,588.40

12,588.40
4,500.00

12,588.40

12,588.40

12,588.40

3,100.00
2,924.90
1,000.00

FORMATO N 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO EUROPAN 2012 - RED DE SALUD HUANCAVELICA
PROGRAMA
FFTO

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL


EUROPAN 2012

FINALIDAD
ESPECIFICA
33256 NIOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO
2.3.2.2.4.4
Y VITAMINA A
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
Total 33256 NIOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
33311 ATENCION IRA
2.6.3.2.4.2
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
Total 33311 ATENCION IRA
33312 ATENCION EDA
2.6.3.2.4.2
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
Total 33312 ATENCION EDA
33313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES
2.3.1.5.1.2
2.3.2.1.2.2
2.3.2.1.2.9.9
2.3.2.2.4.4
2.3.2.5.1.1
2.3.2.7.1.0.1
2.6.3.2.4.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.27.11.99
2.3.1 5.1.1
Total 33313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES
33314 ATENCIN EDA CON COMPLICACIONES
2.6.3.2.4.2
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
Total 33314 ATENCIN EDA CON COMPLICACIONES
33315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES
2.3.1.5.1.2
PREVALENTES
2.3.1.5.3.1
2.3.1.8.2.1
2.3.2.1.2.2
2.3.2.1.2.9.9
2.3.2.5.1.1
2.3.2.7.1.1.9.9
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
Total 33315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
33414. ATENCION DE NIOS Y NIAS CON 2.3.1.5.3.1
PARASITOSIS INTESTINAL
2.3.1.8.2.1
2.6.3.2.4.2
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2

Valores
ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

20,700.00
1,084.05
21,784.05

20,700.00
1,084.05
21,784.05

JULIO
6,292.75
26,500.00
1,576.80
37,294.45

5,900.00
197.10
6,097.10

5,900.00
197.10
6,097.10

5,900.00
197.10
6,097.10

5,900.00
197.10
6,097.10

7,100.00
394.20
7,494.20

7,100.00
394.20
7,494.20

7,100.00
394.20
7,494.20
360.00
10,080.00
500.00
3,398.55
500.00
4,400.00
41,440.00
6,600.00
197.10
800.00
500.00
68,775.65
6,600.00
197.10
6,797.10
170.50
1,158.00
31,200.00
1,728.00
60.00
300.00
350.00
5,200.00
394.20
40,560.70
864.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

20,700.00
1,084.05
21,784.05
29,962.00
5,900.00
197.10
36,059.10
45,000.00
7,100.00
394.20
52,494.20

0.00

0.00

0.00

3,300.00
98.55

3,300.00
98.55

3,300.00
98.55

0.00

0.00

0.00

3,398.55

3,398.55

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

3,398.55
52,678.52
6,600.00
197.10
59,475.62

6,600.00
197.10
6,797.10

6,600.00
197.10
6,797.10

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

3,400.00
295.65
3,695.65

3,400.00
295.65
3,695.65

5,200.00
394.20
5,594.20

AGOSTO SETIEMBRE
4,550.00
26,500.00 26,500.00
1,576.80
1,576.80
36,726.80 32,576.80

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


26,500.00
1,576.80
28,076.80

26,500.00
1,576.80
28,076.80

26,500.00
1,576.80
28,076.80

5,900.00
197.10
6,097.10

5,900.00
197.10
6,097.10

5,900.00
197.10
6,097.10

5,900.00
197.10
6,097.10

7,100.00
394.20
7,494.20

7,100.00
394.20
7,494.20

7,100.00
394.20
7,494.20

7,100.00
394.20
7,494.20

7,100.00
394.20
7,494.20

6,600.00
197.10

6,600.00
197.10

6,600.00
197.10

6,600.00
197.10

6,600.00
197.10

6,797.10

6,797.10

6,797.10

6,797.10

6,797.10

6,600.00
197.10
6,797.10

6,600.00
197.10
6,797.10

6,600.00
197.10
6,797.10

6,600.00
197.10
6,797.10

6,600.00
197.10
6,797.10

5,200.00
394.20
5,594.20

5,200.00
394.20
5,594.20

5,200.00
394.20
5,594.20

5,200.00
394.20
5,594.20

9,900.00
295.65

9,900.00
295.65

9,900.00
295.65

9,900.00
295.65

1,500.00

5,200.00
394.20
7,094.20
4,905.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,900.00
295.65

27,000.00
9,900.00
295.65

9,900.00
295.65

FORMATO N 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO EUROPAN 2012 - RED DE SALUD HUANCAVELICA
PROGRAMA
FFTO

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL


EUROPAN 2012

Valores
FINALIDAD
ESPECIFICA
ENERO FEBRERO MARZO
Total 33414. ATENCION DE NIOS Y NIAS CON PARASITOSIS INTESTINAL
0.00
0.00
0.00
33244. VIGILANCIA INVESTIGACIN Y TECNOLOGIAS
2.3.2.1.2.2EN NUTRICION
2.3.2.1.2.9.9
2.3.2.7.1.1.9.9
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
0.00
0.00
0.00
Total 33244. VIGILANCIA INVESTIGACIN Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION
0.00
0.00
0.00
33317. GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO
2.3.1.3.1.1
Y ACIDO FOLICO
2.3.1.5.3.1
2.3.2.1.2.9.9
2.3.2.2.4.4
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
0.00
0.00
0.00
Total 33317. GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO
0.00
0.00
0.00
33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA
2.3.1.5.1.1
PARA EL CONSUMO HUMANO
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.3.1
2.3.1.8.2.1
2.3.2.1.2.9.9
2.3.2.2.4.4
2.3.2.7.1.1.9.9
2.6.3.2.1.1
2.6.3.2.4.2
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
Total 33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
33308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DELA
2.3.1.5.1.2
GUA PARA EL CONSUMO HUMANO
2.3.1.8.2.1
2.3.2.1.2.2
2.3.2.1.2.9.9
2.3.2.5.1.1
2.3.2.7.1.0.1
2.3.2.7.1.1.9.9
Total 33308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DELA GUA PARA EL CONSUMO HUMANO
33248 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN
2.3.1.1.1.1EL CUIDADO INFANTIL , LA ADECUADA ALIMENTACION
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.2.1.2.2
2.3.2.2.4.4
2.3.2.7.1.1.9.9
2.3.1.5.1.1.
2.3.1.6.1.9.9.
Total 33248 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL , LA ADECUADA ALIMENTACION

ABRIL
0.00

MAYO
0.00

JUNIO
10,195.65

1,800.00
98.55
1,898.55

1,800.00
98.55
1,898.55

4,700.00
295.65
4,995.65

18,000.00
886.95
18,886.95

18,000.00
886.95
18,886.95

25,500.00
1,281.15
26,781.15

3,000.00
197.10
3,197.10

JULIO
38,059.65
1,512.00
150.00
150.00
4,700.00
295.65
6,807.65
1,550.00
2,880.00
1,000.00
1,000.00
25,500.00
1,281.15
33,211.15
500.00
3,017.00
497.00
24,124.00
800.00
4,680.00
400.16
800.00
53,400.00
3,000.00
197.10
91,415.26
257.00
4,784.00
432.00
4,000.00
200.00
7,600.00
72.64
17,345.64
500.00
4,870.50
1,005.00
864.00
6,621.50
400.00
500.00
220.00
14,981.00

AGOSTO SETIEMBRE
15,100.65 10,195.65

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


10,195.65
10,195.65 10,195.65

4,700.00
295.65
4,995.65

4,700.00
295.65
4,995.65

4,700.00
295.65
4,995.65

4,700.00
295.65
4,995.65

4,700.00
295.65
4,995.65

1,000.00
5,472.00
25,500.00
1,281.15
33,253.15

25,500.00
1,281.15
26,781.15

25,500.00
1,281.15
26,781.15

25,500.00
1,281.15
26,781.15

25,500.00
1,281.15
26,781.15

3,000.00
197.10
3,197.10

3,000.00
197.10
3,197.10

3,000.00
197.10
3,197.10

3,000.00
197.10
3,197.10

3,000.00
197.10
3,197.10

FORMATO N 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO EUROPAN 2012 - RED DE SALUD HUANCAVELICA
PROGRAMA
FFTO

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL


EUROPAN 2012

Valores
FINALIDAD
ESPECIFICA
ENERO FEBRERO MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
33250 INSTITUCIONES SALUDABLES PROMUEVEN
2.3.1.1.1.1
EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION EN EL NIO MENOR DE 36 MESES
2,000.00
2.3.1.3.1.1
1,021.00
2.3.1.5.1.2
2,000.00
2.3.1.5.3.1
10,000.00
2.3.1.5.99.99
1,125.00
2.3.2.1.2.2
1,296.00
2.3.2.1.2.9.9
720.00
2.3.2.2.4.4
4,000.00
2.3.2.7.1.1.9.9
1,500.00
2.6.3.2.1.1
6,300.00
Total 33250 INSTITUCIONES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION EN EL NIO MENOR DE 36 MESES
29,962.00
33249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN
2.3.1.1.1.1
EL CUIDADO INFANTIL Y LA AADECUADA ALIMENTACION
19,420.20
2.3.1.3.1.1
14,570.00
2.3.1.5.1.1
800.00
2.3.1.5.1.2
17,667.00
2.3.1.5.99.99
5,320.00
2.3.2.1.2.9.9
4,360.00
2.3.2.2.4.4
15,207.80
2.3.1.9.9.1.9.9
12,540.00
2.3.2.8.1.1
6,300.00
6,300.00
6,300.00
6,300.00
6,300.00
6,300.00
6,300.00
2.3.2.8.1.2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
295.65
295.65
295.65
295.65
295.65
295.65
295.65
Total 33249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA AADECUADA0.00
ALIMENTACION
0.00
0.00
0.00
0.00
6,595.65
96,480.65
6,595.65
6,595.65
6,595.65
6,595.65
6,595.65
33251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS
2.3.1.1.1.1 PARA EL CUIDADO DEL NIO
3,713.00
2.3.1.3.1.1
3,100.00
2.3.2.1.2.9.9
3,760.00
2.3.2.2.4.4
63,524.30
2.3.2.7.1.1.9.9
808.40
2.3.2.8.1.1
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
8,400.00
2.3.2.8.1.2
394.20
394.20
394.20
394.20
394.20
394.20
394.20
Total 33251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO DEL NIO
8,794.20
83,699.90
8,794.20
8,794.20
8,794.20
8,794.20
8,794.20
TOTAL DE PRESUPUESTO
0.00
0.00
0.00 233,559.32 104,720.25 164,076.75 1,502,790.93 197,892.15 180,865.15 176,365.15 176,365.15 176,365.15

TOTAL
210.50
300.00
2,160.00
3,700.00
400.00
6,660.00
299.50
17,000.00
74,400.00
3,843.45
108,973.45
9,800.00
9,300.00
500.00
12,295.00
3,059.00
15,730.00
2,400.00
1,000.00
46,518.44
8,640.00
10,580.00
803.04
225,500.00
250,800.00
18,034.65
23,316.00
5,313.00
643,589.13
3,920.00
19,458.00
35,000.00
18,297.10
115,040.00
258,500.00
99,000.00
6,504.30
13,160.00
568,879.40
4,500.00
3,100.00
2,924.90
1,000.00

TOTAL
10,842.75
221,100.00
12,712.95
256,180.60
29,962.00
53,100.00
1,773.90
84,835.90
45,000.00
63,900.00
3,547.80
112,447.80
360.00
10,080.00
500.00
3,398.55
500.00
4,400.00
41,440.00
49,500.00
1,478.25
800.00
500.00
112,956.80
52,678.52
59,400.00
1,773.90
113,852.42
170.50
1,158.00
32,700.00
1,728.00
60.00
300.00
350.00
43,200.00
3,350.70
83,017.20
864.00
4,905.00
27,000.00
69,300.00
2,069.55

TOTAL
104,138.55
1,512.00
150.00
150.00
36,500.00
2,266.65
40,578.65
1,550.00
2,880.00
2,000.00
6,472.00
214,500.00
10,741.95
238,143.95
500.00
3,017.00
497.00
24,124.00
800.00
4,680.00
400.16
800.00
53,400.00
21,000.00
1,379.70
110,597.86
257.00
4,784.00
432.00
4,000.00
200.00
7,600.00
72.64
17,345.64
500.00
4,870.50
1,005.00
864.00
6,621.50
400.00
500.00
220.00
14,981.00

TOTAL
2,000.00
1,021.00
2,000.00
10,000.00
1,125.00
1,296.00
720.00
4,000.00
1,500.00
6,300.00
29,962.00
19,420.20
14,570.00
800.00
17,667.00
5,320.00
4,360.00
15,207.80
12,540.00
44,100.00
2,069.55
136,054.55
3,713.00
3,100.00
3,760.00
63,524.30
808.40
58,800.00
2,759.40
136,465.10
2,913,000.00

FORMATO N 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO EUROPAN 2012 - RED DE SALUD
FINALIDAD
44276 MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL PAN
33254 NIOS CON VACUNA COMPLETO
33255 NIOS CON CRED COMPLETA SEGN EDAD
33256 NIOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
33311 ATENCION IRA
33312 ATENCION EDA
33313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES
33314 ATENCIN EDA CON COMPLICACIONES
33315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
33414. ATENCION DE NIOS Y NIAS CON PARASITOSIS INTESTINAL
33244. VIGILANCIA INVESTIGACIN Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION
33317. GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO
33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
33308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DELA GUA PARA EL CONSUMO HUMANO
33248 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL , LA ADECUADA ALIMENTACION
33250 INSTITUCIONES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION EN EL NIO MENOR DE 36 MESES
33249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA AADECUADA ALIMENTACION
33251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO DEL NIO
TOTAL DE PRESUPUESTO

Valores
TOTAL ENERO FEBRERO
108,973.45
0.00
0.00
643,589.13
0.00
0.00
568,879.40
0.00
0.00
256,180.60
0.00
0.00
84,835.90
0.00
0.00
112,447.80
0.00
0.00
112,956.80
0.00
0.00
113,852.42
0.00
0.00
83,017.20
0.00
0.00
104,138.55
0.00
0.00
40,578.65
0.00
0.00
238,143.95
0.00
0.00
110,597.86
17,345.64
14,981.00
29,962.00
136,054.55
0.00
0.00
136,465.10
2,913,000.00
0.00
0.00

N 2012 - RED DE SALUD HUANCAVELICA


MARZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ABRIL
3,097.10
22,778.25
9,991.30
21,784.05
36,059.10
52,494.20
3,398.55
59,475.62
3,695.65
0.00
1,898.55
18,886.95

MAYO
3,097.10
21,579.70
9,991.30
21,784.05
6,097.10
7,494.20
3,398.55
6,797.10
3,695.65
0.00
1,898.55
18,886.95

JUNIO
10,292.75
32,068.10
9,991.30
21,784.05
6,097.10
7,494.20
3,398.55
6,797.10
5,594.20
10,195.65
4,995.65
26,781.15
3,197.10

JULIO
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
41,022.75 10,292.75 10,292.75 10,292.75
10,292.75 10,292.75
406,822.58 32,068.10 32,068.10 32,068.10
32,068.10 32,068.10
475,963.50 12,588.40 12,588.40 12,588.40
12,588.40 12,588.40
37,294.45 36,726.80 32,576.80 28,076.80
28,076.80 28,076.80
6,097.10
6,097.10
6,097.10
6,097.10
6,097.10
6,097.10
7,494.20
7,494.20
7,494.20
7,494.20
7,494.20
7,494.20
68,775.65
6,797.10
6,797.10
6,797.10
6,797.10
6,797.10
6,797.10
6,797.10
6,797.10
6,797.10
6,797.10
6,797.10
40,560.70
7,094.20
5,594.20
5,594.20
5,594.20
5,594.20
38,059.65 15,100.65 10,195.65 10,195.65
10,195.65 10,195.65
6,807.65
4,995.65
4,995.65
4,995.65
4,995.65
4,995.65
33,211.15 33,253.15 26,781.15 26,781.15
26,781.15 26,781.15
91,415.26
3,197.10
3,197.10
3,197.10
3,197.10
3,197.10
17,345.64
14,981.00
29,962.00
0.00
0.00
0.00
6,595.65
96,480.65
6,595.65
6,595.65
6,595.65
6,595.65
6,595.65
8,794.20
83,699.90
8,794.20
8,794.20
8,794.20
8,794.20
8,794.20
0.00 233,559.32 104,720.25 164,076.75 1,502,790.93 197,892.15 180,865.15 176,365.15 176,365.15 176,365.15

FORMATO N 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO PROGRAMATICO (RO, RO Transferencia 070 - DEFENSA DIRESA, ADICIONAL Y AISPED) PARA EL
2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMATICO - ADICIONAL
PARTIDA ESPECIFICA
2 .3.2.6.3.3
2.3.1.1.1.1
2.3.1.2.1.1
2.3.1.3.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.3.1
2.3.2.1.2.9.9
2.3.2.2.4.4
2.3.2.5.1.1
2.3.2.7.1.0.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.2
2.3.2.7.1.1.9.9
2.3.1.5.4.1
TOTAL

ENERO
9,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
#REF!
#REF!
1,800.00
29,805.10

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
CERTIFICACION
10,800.00
10,800.00
10,800.00
4,600.00
4,525.00
4,600.00
4,600.00 30,400.00
4,700.00
4,700.00
4,700.00
4,700.00
4,700.00
4,700.00
86,425.00
86,425.00
33,750.00
33,750.00
33,750.00
2,370.00
3,955.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
0.00
9,525.00
9,525.00
0.00
1,080.00
285.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,365.05
1,365.00
30,062.00
1,138.00
680.00
1,239.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
0.00
36,719.00
36,719.00
25,000.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
27,700.00
27,700.00
0.00
800.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,100.00
1,100.00
3,612.51
2,000.00
5,612.51
5,613.00
300.00
250.00
300.00
850.00
850.00
810.00
2,892.00
960.00
1,890.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,552.00
6,552.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
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#REF!
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#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
491,380.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
30,195.00
3,300.00
3,310.00
2,613.50
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
1,800.00
30,323.50
30,324.00
36.00
36.00
36.00
141,132.01 44,769.30 38,088.30 39,617.30 62,588.30 33,879.90 33,879.90
33,879.90 32,877.10
32,877.10
30,877.10
554,271.31

PPTO MAYO DICIEMBRE

FEBRERO

PPTO MAYO DICIEMBRE

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EXPAAG

PARTIDA ESPECIFICA
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
TOTAL

ENERO
9740.00

9740.00

MARZO

ABRIL

8940.00

12640.00

MAYO
12640.00

JUNIO
12640.00

JULIO
12640.00

AGOSTO
12640.00

SETIEMBRE
12640.00

OCTUBRE
12640.00

NOVIEMBRE
12640.00

DICIEMBRE

TOTAL

CERTIFICACION

12640.00

491,380.00

101,120.00

101120.00

7,557.00

1364.40

170.55

170.55

170.55

170.55

170.55

170.55

170.55

170.55

170.55

170.55

170.55

170.55

491,380.00

29,805.10

141,132.01

44,769.30

38,088.30

39,617.30

62,588.30

33,879.90

33,879.90

33,879.90

32,877.10

32,877.10

30,877.10

554,271.31

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RO (Transferencia 070 - DEFENSA DIRESA)
PARTIDA ESPECIFICA
2.3.1.2.1.1
2.3.1.2.1.3
2.3.1.3.1.1
2.3.2 2.2 1
2.3.2 2.2 2
2.3.2.1.2.1
TOTAL

ENERO

FEBRERO

MARZO
ABRIL
990.00
5,960.00
3,050.00
100.00
120.00
280.00
10,500.00

MAYO

MARZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

MAYO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

CERTIFICACION

990.00
5,960.00
3,050.00
100.00
120.00
280.00
10,500.00

PPTO MAYO DICIEMBRE

NO HAY CERTIFICACION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AISPED
PARTIDA ESPECIFICA
2.3.1.2.1.1
2.3.1.2.1.2
2.3.1.2.1.3
2.3.1.3.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.1
2.3.1.8.2.1
2.3.1.9.1.99

ENERO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

FEBRERO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ABRIL
4,950.00
600.00
4,000.00
7,500.00
0.00
2,257.00
4,000.00
9,490.00
300.00

JUNIO
0.00
0.00
0.00
0.00
2,640.00
0.00
0.00
0.00
0.00

JULIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

AGOSTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SETIEMBRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

OCTUBRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

NOVIEMBRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

DICIEMBRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL
CERTIFICACION
4,950.00
600.00
4,000.00
7,500.00
2,640.00
2,257.00
4,000.00
9,490.00
300.00

PPTO MAYO DICIEMBRE

NO HAY CERTIFICACION

FORMATO N 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO PROGRAMATICO (RO, RO Transferencia 070 - DEFENSA DIRESA, ADICIONAL Y AISPED) PARA EL
2012
2.3.2.1.2.2
2.3.2.1.2.99
2.3.2.5.1.1
2.3.2.7.1.0.1
2.3.2.7.1.1.99
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.6.3.2.1.1
2.6.3.2.3 1
2.6.3.2.4.1
2.6.3.2.4.2
2.6.3.2.9.4
2.6.3.2.9.5
TOTAL

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
3,816.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
840.00
0.00
0.00
0.00
1,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,800.00 12,800.00 12,800.00 12,800.00 12,800.00
0.00
492.75
492.75
492.75
492.75
492.75
0.00
2,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,766.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,310.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
620.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 77,336.15 13,292.75 21,888.75 13,292.75 13,292.75

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,800.00
12,800.00
492.75
492.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,292.75 13,292.75

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,800.00
492.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,292.75

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,800.00
492.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,292.75

3,816.00
600.00
700.00
840.00
1,600.00
115,200.00
4,434.75
2,400.00
16,766.40
2,310.00
2,800.00
620.00
4,450.00
192,274.15

NO HAY CERTIFICACION

DIFERENCIA

#REF!
#REF!

DIFERENCIA

-6192.60

DIFERENCIA

NO HAY CERTIFICACION

DIFERENCIA

NO HAY CERTIFICACION

NO HAY CERTIFICACION

FORMATO N 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA EL 2012 SEGUN FINALIDADES DECRETO SUPREMO 015 - RED DE SALUD HUANCAVELICA
PROG

META FINALIDADES

ESPECIFICA

ENERO

FEBRERO

MARZO

0021 44276 MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL


2.3.1.3.1.1PAN

ABRIL

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL

CERTIFICACION

DIFERENCIA

2.3.1.5.1.2

140.00

140.00

140.00

0.00

2.3.2.1.2.2

3,600.00

3,600.00

5,112.00

1,512.00
0.00

2.3.2.8.1.1

1,100.00

1,100.00

2.3.2.8.1.2

98.55

98.55

1,500.00

200.00

200.00

200.00

1,600.00

1,600.00

1,600.00

0.00

13,200.00

32,190.00

18,990.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

1,182.60

1,183.45

0.85

2.6.3.2.3.1

26,000.00

26,000.00

26,000.00

0.00

2.3.2.1.2.99

4,000.00

4,000.00

4,000.00

0.00

106.40

106.40

106.00

-0.40

2.3.2.7.1.1.99
2.6.3.2.1.2
TOTAL

1,100.00
1,198.55

1,198.55

40,300.95

0001 33244. VIGILANCIA INVESTIGACIN Y TECNOLOGIAS


2.3.1.2.1.1
EN NUTRICION

1,198.55

1,198.55

1,198.55

1,198.55

1,198.55

1,198.55

1,198.55

1,198.55

1,198.55

1,100.00

1,100.00

53,485.00

75,487.45

0.00

800.00

800.00

2.3.1.3.1.1

2,325.00

2,325.00

2,325.00

0.00

2.3.1.5.1.1

1,711.45

1,711.45

1,712.00

0.55

2.3.1.5.1.2

500.00

500.00

500.00

0.00

2.3.2.2.4.4

6,660.00

6,660.00

6,660.00

-800.00

0.00

2.3.2.8.1.1

3,900.00

3,900.00

1,800.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

49,200.00

60,200.00

11,000.00

2.3.2.8.1.2

197.10

197.10

98.55

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

985.60

2.3.2.7.1.1.99
2.3.1.6.1.99
TOTAL

4,097.10

4,097.10

1,898.55

2,266.65

3,252.25

690.90

690.90

714.00

4,350.00

4,350.00
68,504.00

75,363.25

2,046.05

2,046.00

-0.05

2.3.1.2.1.1

6,900.00

6,900.00

6,900.00

0.00

2.3.2.8.1.1

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

18,900.00

18,900.00

0.00
0.95

2.3.2.8.1.2
TOTAL

21,634.45

4,597.10

4,597.10

4,597.10

4,597.10

4,597.10

4,597.10

4,597.10

4,597.10

23.10
-4,350.00

2,046.05

0005 33249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL


2.3.1.1.1.1
CUIDADO INFANTIL Y LA AADECUADA ALIMENTACION

0.00

0.00

0.00

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

886.95

887.90

0.00

0.00

0.00

11,144.60

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

28,733.00

28,733.90

2.3.1.5.1.1

1,275.00

1,275.00

1,275.00

0.00

2.3.2.2.4.4

11,733.00

11,733.00

11,733.00

0.00

2.3.2.8.1.1

84,500.00

84,500.00

81,800.00

65,900.00

65,900.00

65,900.00

65,900.00

65,900.00

65,900.00

65,900.00

65,900.00

65,900.00

843,900.00

843,900.00

0.00

2.3.2.8.1.2

5,617.35

5,617.35

5,420.25

4,237.65

4,237.65

4,237.65

4,237.65

4,237.65

4,237.65

4,237.65

4,237.65

4,237.65

54,793.80

54,794.90

1.10

9,880.00

9,880.00

9,880.00

0.00

713.20

713.20

713.00

-0.20

922,295.00

922,295.90

10,613.00

2.3.2.1.2.99
2.3.2.7.1.1.99
TOTAL

90,117.35

90,117.35

NIOS CON CRED COMPLETA SEGN EDAD


2.3.2.2.4.4

110,821.45

70,137.65

70,137.65

70,137.65

70,137.65

70,137.65

70,137.65

70,137.65

70,137.65

70,137.65

10,613.00

0.00

2.3.2.8.1.1

7,200.00

7,200.00

6,000.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

39,300.00

39,300.00

0.00

2.3.2.8.1.2

394.20

394.20

295.65

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

1,971.00

1,971.70

0.70

7,594.20

7,594.20

16,908.65

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

51,884.00

51,884.70

TOTAL

10,613.00

0010 33256. NIOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA


2.3.1.1.1.1
A

3,022.00

3,022.00

0.00

2.3.1.3.1.1

1,488.00

3,022.00

1,488.00

1,488.00

0.00

2.3.1.5.1.2

2,068.00

2,068.00

2,068.00

0.00

3,708.55

3,709.00

0.45

2.3.1.5.3.1

ARTICULADO NUTRICIONAL

JULIO

3,856.00

2.3.2.7.1.0.1

0009 33255

JUNIO

2,356.00

2.3.2.5.1.1

0008 33254 NIOS CON VACUNA COMPLETO

MAYO

2,356.00

3,708.55

2.3.2.8.1.1

16,500.00

16,500.00

16,500.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

59,400.00

59,400.00

0.00

2.3.2.8.1.2

886.95

886.95

886.95

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

3,547.80

3,548.35

0.55

1,639.65

1,640.00

0.35

74,874.00

74,875.35

2.3.2.7.1.1.99
TOTAL

1,100.00
17,386.95

18,486.95

539.65
17,386.95

4,754.55

0011 33258. CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS


2.3.1.2.1.1
ALIMENTOS

7,929.10

1,738.20

1,198.55

1,198.55

1,198.55

1,198.55

1,198.55

1,198.55

900.00

900.00

900.00

0.00

2.3.1.5.3.1

3,800.00

3,800.00

3,800.00

0.00

2.3.2.2.4.4

805.90

805.90

806.00

0.10

2.3.2.8.1.1

1,800.00

900.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

38,700.00

38,700.00

0.00

2.3.2.8.1.2

98.55

98.55

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

2,168.10

1,168.35

-999.75

2,000.00

2,000.00

0.00

4,355.00

4,355.00

0.00

52,729.00

51,729.35

2.3.2.1.2.99

1,000.00

2.3.1.9.9.12
TOTAL

1,000.00

4,355.00
1,898.55

998.55

3,797.10

0012 33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA2.3.1.2.1.1


EL CONSUMO HUMANO

8,152.10

10,303.00

3,797.10

3,797.10

4,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

1,174.10

1,174.10

1,174.00

-0.10

2.3.1.3.1.1

6,351.00

6,351.00

6,351.00

0.00

2.3.1.5.1.1

3,055.00

3,055.00

3,055.00

0.00

2.3.1.5.1.2

920.00

920.00

920.00

0.00

2.3.2.1.2.2

576.00

288.00

1,728.00

1,728.00

0.00

2.3.2.8.1.1

2,900.00

2,900.00

197.10

197.10

2.3.2.8.1.2

0.00

0.00

0.00

2.3.2.1.2.99

0013 33308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DELA GUA


2.3.1.8.2.1
PARA EL CONSUMO HUMANO
2.3.2.7.1.1.99

288.00

2,900.00

2,900.00

2,900.00

2,900.00

2,900.00

2,900.00

2,900.00

26,100.00

2,610.00

-23,490.00

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

1,773.90

1,774.00

0.10

7,520.00

7,520.00

0.00
0.00

197.10

197.10

1,360.00

1,920.00

4,745.10

5,305.10

456.00
0.00

2.3.2.2.4.4

288.00

4,240.00

2.3.2.7.1.1.99
TOTAL

288.00

0.00

0.00

456.00

456.00

49,078.00

25,588.00

28,185.00

28,185.00

28,185.00

0.00

6,480.00

6,480.00

6,480.00

0.00

560.00

560.00

560.00

0.00

19,869.20

3,385.10

3,097.10

3,385.10

3,097.10

3,097.10

3,097.10

FORMATO N 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA EL 2012 SEGUN FINALIDADES DECRETO SUPREMO 015 - RED DE SALUD HUANCAVELICA
PROG

META FINALIDADES

ESPECIFICA

ENERO

TOTAL
0014 33311 ATENCION IRA

FEBRERO

MARZO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL

CERTIFICACION

DIFERENCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,225.00

35,225.00

2.3.2.8.1.1

9,200.00

9,200.00

9,200.00

7,100.00

7,100.00

7,100.00

7,100.00

7,100.00

7,100.00

7,100.00

7,100.00

7,100.00

91,500.00

91,500.00

2.3.2.8.1.2

295.65

295.65

295.65

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

2,660.85

2,661.90

1.05

414.04

414.00

-0.04
-0.11

414.04
7,341.11

0.00

7,341.11

7,341.00

7,297.10

7,297.10

7,297.10

7,297.10

7,297.10

7,297.10

7,297.10

7,297.10

7,297.10

101,916.00

101,916.90

4,597.20

4,597.00

-0.20

7,100.00

6,300.00

6,300.00

6,300.00

6,300.00

6,300.00

6,300.00

6,300.00

6,300.00

6,300.00

91,800.00

91,800.00

0.00

788.40

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

5,518.80

5,519.90

1.10

14,788.40

14,788.40

12,091.40

6,694.20

6,694.20

6,694.20

6,694.20

6,694.20

6,694.20

6,694.20

6,694.20

6,694.20

101,916.00

101,916.90

2.3.2.8.1.1

13,700.00

12,050.00

16,500.00

13,200.00

13,200.00

13,200.00

13,200.00

13,200.00

13,200.00

13,200.00

2.3.2.8.1.2

394.20

394.20

492.75

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

0.00

0.00

9,495.65

9,495.65

2.3.2.8.1.1

14,000.00

14,000.00

2.3.2.8.1.2

788.40

2.3.1.5.3.1

17,250.80
4,597.20

2.3.1.5.1.1

510.00

2.3.2.7.1.1.99

495.15

2.6.3.2.4.2

10,487.30

510.00

510.00

134,650.00

134,650.00

4,040.55

4,041.35

0.00
0.80

495.15

495.00

-0.15
-0.30

0.00

10,487.30

10,487.00

14,094.20

12,444.20

28,485.20

13,594.20

13,594.20

13,594.20

13,594.20

13,594.20

13,594.20

13,594.20

0.00

0.00

150,183.00

150,183.35

2.3.2.8.1.1

6,600.00

6,600.00

9,900.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

82,500.00

82,499.92

2.3.2.8.1.2

197.10

197.10

295.65

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

2,463.75

2,464.45

0.70

16,952.25

16,952.00

-0.25

101,916.00

101,916.37

TOTAL

2.6.3.2.4.2
TOTAL

16,952.25
6,797.10

6,797.10

27,147.90

6,797.10

0018 33315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES


2.3.1.8.2.1

6,797.10

6,797.10

6,797.10

6,797.10

6,797.10

6,797.10

6,797.10

6,797.10

4,798.60

4,799.00

0.40

3,400.00

3,400.00

4,500.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

50,900.00

50,900.00

0.00

2.3.2.8.1.2

295.65

295.65

394.20

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

2,759.40

2,760.45

1.05

3,695.65

3,695.65

4,894.20

4,597.10

9,395.70

4,597.10

4,597.10

4,597.10

4,597.10

4,597.10

4,597.10

4,597.10

58,458.00

58,459.45

3,033.05

3,033.05

3,033.00

-0.05

1,125.00

1,125.00

1,125.00

0.00

0020 33414. ATENCION DE NIOS Y NIAS CON PARASITOSIS


2.3.1.8.2.1
INTESTINAL
2.3.2.2.4.4
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
TOTAL

0.00

0.00

2,200.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

31,900.00

31,900.00

0.00

197.10

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

2,857.95

2,850.90

-7.05

0.00

0.00

2,397.10

3,595.65

7,753.70

3,595.65

3,595.65

3,595.65

3,595.65

3,595.65

3,595.65

3,595.65

38,916.00

38,908.90

171,163.70

169,713.70

283,380.25

216,890.00

153,479.60

131,538.15

131,286.50

133,646.50

133,206.50

130,998.50

117,404.30

117,404.30

1,890,112.00

1,894,484.77

0044 44277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y2.3.1.3.1.1


CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL
2.3.2.1.2.2
2.3.2.8.1.1

1,800.00

1,800.00

2.3.2.8.1.2

98.55

98.55

2.3.2.1.2.99
TOTAL

4,798.60

-0.08

2.3.2.8.1.1
TOTAL

752.95

752.20

1,505.15

9,230.00

7,724.85

1,080.00

1,080.00

2,160.00

41,904.00

39,744.00

0.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

19,800.00

55,800.00

36,000.00

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

1,084.05

3,418.35

2,334.30

100.00

100.00

0.00

24,649.20

110,452.35

50.00
1,898.55

1,898.55

0043 33412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO


2.3.1.1.1.1
DE SU DALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

1,882.95

50.00
1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

3,780.75

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,000.00

1,000.00

1,000.00

0.00

2.3.1.5.1.1

792.20

792.20

792.00

-0.20

2.3.1.5.1.2

1,000.00

1,000.00

1,000.00

0.00

2.3.2.2.4.4

8,240.60

8,240.60

8,241.00

0.40

2.3.2.8.1.1

3,900.00

3,900.00

7,200.00

7,200.00

7,200.00

7,200.00

7,200.00

7,200.00

7,200.00

7,200.00

7,200.00

7,200.00

79,800.00

79,800.00

0.00

2.3.2.8.1.2

197.10

197.10

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

4,336.20

4,336.35

0.15

1,880.00

1,880.00

0.00

97,049.00

97,049.35

2.3.2.1.2.99
TOTAL

1,880.00
4,097.10

4,097.10

20,507.00

0029 33291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION


2.3.1.3.1.1FAMILIAR

7,594.20

7,594.20

7,594.20

7,594.20

7,594.20

7,594.20

7,594.20

7,594.20

7,594.20

2,258.35

2,258.35

2,258.00

-0.35

2.3.1.8.2.1

2,250.30

2,250.30

2,250.00

-0.30

2.3.2.2.4.4

1,166.75

1,166.75

1,167.00

0.25

2.3.2.8.1.1

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

21,600.00

21,600.00

0.00

2.3.2.8.1.2

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

1,182.60

1,183.45

0.85

1,898.55

1,898.55

1,898.55

7,573.95

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

28,458.00

28,458.45

TOTAL

33292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA


2.3.2.2.4.4
EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

2,029.00

2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
TOTAL

2,029.00

2,029.00

0.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

36,000.00

36,000.00

0.00
0.45

0.00

0.00

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

1,971.00

1,971.45

0.00

0.00

3,797.10

5,826.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

40,000.00

40,000.45

0031 33294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES


2.3.1.2.1.1

750.00

750.00

750.00

0.00

2.3.1.8.2.1

3,177.55

3,177.55

3,178.00

0.45

2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
SALUD MATERNO NEONATAL

AGOSTO

0.00

TOTAL

30

JULIO

35,225.00

2.6.3.2.4.2

0017 33314 ATENCIN EDA CON COMPLICACIONES

JUNIO

0.00

TOTAL

0016 33313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONESL

MAYO

0.00

2.3.2.7.1.1.99

0015 33312 ATENCION EDA

ABRIL

0.00

TOTAL
0024 33172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA

1,800.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

34,200.00

34,200.00

0.00
-0.45

0.00

0.00

98.55

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

1,872.45

1,872.00

0.00

0.00

1,898.55

7,724.65

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

40,000.00

40,000.00

1,200.00

1,200.00

6,688.56

6,689.00

0.44

2,838.10

2,838.00

-0.10
-0.30

2.3.1.2.1.1

1,200.00

2.3.1.3.1.1

3,344.28

2.3.1.5.3.1

2,838.10

2.3.1.8.2.1

9,457.30

2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2

0.00

0.00

2.6.3.2.4.1
2.3.2.7.1.1.99

3,344.28

9,457.30

9,457.00

8,400.00

15,500.00

15,500.00

15,500.00

15,500.00

15,500.00

15,500.00

15,500.00

15,500.00

15,500.00

147,900.00

147,900.00

0.00

295.65

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

4,730.40

4,730.25

-0.15

6,280.64

6,281.00

0.36

1,800.00

1,800.00

0.00

6,280.64
1,800.00

0.00

SALUD MATERNO NE

PROG

FORMATO N 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA EL 2012 SEGUN FINALIDADES DECRETO SUPREMO 015 - RED DE SALUD HUANCAVELICA
META FINALIDADES

ESPECIFICA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

2.6.3.2.1.2
TOTAL
0032 33295 ATENCION DEL PARTO NORMAL

MAYO

0.00

1,800.00

8,695.65

36,518.79

AGOSTO

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

19,337.03

15,992.75

15,992.75

15,992.75

19,337.03

15,992.75

15,992.75

15,992.75

TOTAL

CERTIFICACION
750.00

750.00

181,645.00

181,645.25

DIFERENCIA
0.00

5,910.63

5,910.63

5,911.00

0.37

1,000.00

1,000.00

1,000.00

0.00

2.3.1.8.2.1

12,045.72

12,045.72

12,046.00

0.28

2,500.00

2,500.00

0.00

2,500.00

2.3.2.8.1.1

11,700.00

9,600.00

14,100.00

10,500.00

10,500.00

10,500.00

10,500.00

10,500.00

10,500.00

10,500.00

10,500.00

10,500.00

129,900.00

129,900.00

0.00

2.3.2.8.1.2

591.30

492.75

689.85

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

6,208.65

6,209.25

0.60

2.6.3.2.4.1

7,650.00

7,650.00

7,650.00

0.00

2.6.3.2.1.2

1,650.00

1,650.00

1,650.00

0.00

2.6.3.2.9.1

5,700.00

5,700.00

5,700.00

0.00

2.3.1.7.1.1

3,240.00

3,240.00

3,240.00

0.00

2.3.1.2.1.2

1,360.00

1,360.00

1,360.00

0.00

177,165.00

177,166.25

12,291.30

10,092.75

14,789.85

49,549.10

13,492.75

10,992.75

10,992.75

10,992.75

10,992.75

10,992.75

10,992.75

10,992.75

2.3.1.5.3.1

2,220.36

2,220.36

2,220.00

-0.36

2.3.1.8.2.1

15,543.84

15,543.84

15,544.00

0.16

2.3.2.2.4.4

3,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

2.3.2.8.1.1

6,000.00

6,000.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

66,000.00

66,000.00

0.00

2.3.2.8.1.2

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

3,547.80

3,548.35

0.55

6,295.65

6,295.65

5,695.65

26,459.85

5,695.65

5,695.65

5,695.65

5,695.65

5,695.65

5,695.65

5,695.65

5,695.65

90,312.00

90,312.35

7,504.50

7,501.00

-3.50

2.3.2.8.1.1

1,800.00

1,800.00

6,000.00

10,200.00

10,200.00

10,200.00

10,200.00

10,200.00

10,200.00

10,200.00

10,200.00

10,200.00

101,400.00

101,400.00

0.00

2.3.2.8.1.2

98.55

98.55

295.65

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

4,927.50

4,928.00

0.50

1,898.55

1,898.55

13,800.15

10,692.75

10,692.75

10,692.75

10,692.75

10,692.75

10,692.75

10,692.75

10,692.75

10,692.75

113,832.00

113,829.00

TOTAL
0039 33304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
2.3.2.4.1.3

TOTAL

7,504.50

2.6.3.2.9.1

5,250.00

5,250.00

5,250.00

0.00

2.6.3.2.4.2

30,750.00

30,750.00

30,750.00

0.00

TOTAL

0.00

0.00

36,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36,000.00

36,000.00

28,379.70

27,981.15

108,965.45

153,837.94

68,203.68

62,359.40

62,359.40

64,241.60

65,703.68

62,359.40

62,359.40

62,359.40

829,110.20

914,913.45

3,328.00

6,254.00

2,926.00

3,672.00

8,586.00

4,914.00

7,000.00

14,840.00

0045 43950 Monitoreo y Sup. Eval. Y Control de VIH-SIDA-TBC


2.3.1.3.1.1

3,328.00

2.3.2.1.2.2

648.00

432.00

648.00

3,976.00

432.00

648.00

0.00

2,350.00

2,350.00

0.00

2,800.00

1,400.00

9,800.00

9,800.00

0.00

1,412.00

2,912.00

2,912.00

0.00

15,062.00

15,062.00

TOTAL

0.00

0.00

0047 43952 Familia con practicas saludables de prev. VIH


2.3.1.1.1.1
SIDA TBC

2,350.00

2.3.2.2.4.4

5,600.00

2.3.2.1.2.99

1,500.00

TOTAL

0.00

0.00

9,450.00

0.00

0054 43959 Adultos y jovenes reciben consejeria tam. VIH/SIDA


2.3.1.5.1.1

2,800.00

648.00

2,812.00

648.00

0.00

0.00

0.00

648.00

0.00

648.00
0.00

0.00

648.00

0.00

0.00

0.00

3,007.40

2.3.1.5.3.1

2,880.00

2.3.2.2.4.4

TBC-VIH/SIDA

648.00

760.00

2.3.1.5.1.2
1,650.00

5,700.00

2,500.00

760.00

760

0.00

3,007.40

3007

-0.40

4,530.00

4,530.00

0.00

8,200.00

8,200.00

0.00

2.3.2.8.1.1

2,100.00

2,100.00

5,700.00

5,700.00

5,700.00

5,700.00

5,700.00

5,700.00

5,700.00

5,700.00

5,700.00

5,700.00

61,200.00

61,200.00

0.00

2.3.2.8.1.2

98.55

98.55

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

3,153.60

3,151.80

-1.80

775.00

775.00

0.00

2,198.55

2,198.55

5,995.65

11,695.65

9,635.65

7,645.65

6,770.65

9,003.05

5,995.65

8,495.65

5,995.65

5,995.65

81,626.00

81,623.80

2.3.2.7.1.1.99
TOTAL

775.00

0057 43962 Despistaje de TBC en sintomaticos respiratorios


2.3.1.1.1.1

1,500.00

1,500.00

1,500.00

0.00

2.3.1.5.1.1

500.00

500.00

500.00

0.00

2.3.1.5.1.2

3,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

2.3.1.8.2.1

10,792.00

10,792.00

10,792.00

0.00

TOTAL
0059 43964 Diagnostico de casos de tuberculosis

0.00

0.00

15,792.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,792.00

15,792.00

2.3.2.8.1.1

2,900.00

2,900.00

4,700.00

4,700.00

4,700.00

4,700.00

4,700.00

4,700.00

4,700.00

4,700.00

2,900.00

2,900.00

49,200.00

63,600.00

14,400.00

2.3.2.8.1.2

197.10

197.10

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

197.10

197.10

3,153.60

3,942.90

789.30

4,038.00

4,038.00

0.00

56,391.60

71,580.90

2.3.2.1.2.99
TOTAL

4,038.00
3,097.10

3,097.10

4,995.65

9,033.65

4,995.65

4,995.65

4,995.65

4,995.65

4,995.65

4,995.65

3,097.10

3,097.10

0060 43965 Personas que acceden a EE.SS y reciben tto.2.3.1.5.1.2


Oport. TBC

475.00

475.00

475.00

0.00

2.3.2.1.2.99

1,000.00

1,000.00

1,000.00

0.00

TOTAL
0077 43982 Vacunacion de animales domesticos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,475.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,475.00

1,475.00

5,295.65

5,295.65

40,209.30

21,161.30

18,079.30

15,453.30

13,889.30

13,998.70

11,639.30

13,491.30

9,740.75

9,092.75

177,346.60

200,373.70

2.3.1.1.1.1

2,295.00

2,295.00

2,295.00

0.00

2.3.1.3.1.1

3,900.00

3,900.00

3,900.00

0.00

2.3.1.5.1.2

380.00

380.00

380.00

0.00

2.3.1.5.3.1

56.00

56.00

56.00

0.00

2.3.2.2.4.4

1,440.00

1,440.00

1,440.00

0.00

820.00

820.00

820.00

0.00

2.3.2.1.2.99
METAXENICAS Y ZOONOTICAS

SETIEMBRE

2.3.1.5.3.1

TOTAL

0040 33305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

JULIO

2.3.1.2.1.1

2.3.2.2.4.4

0035 33298 ATENCION DEL PUERPERIO

JUNIO

750.00

2.3.2.7.1.1.99
2.3.1.1.0.11
TOTAL

0.00

0078 46983 Diagnostico y tratamiento de enfermedades2.3.1.5.3.1


metaxenicas
2.3.1.8.2.1

0.00

0.00

204.50

204.50

205.00

0.50

6,324.50

6,324.50

6,325.00

0.50

15,420.00

15,421.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

0.00

1,300.00

1,300.00

1,300.00

0.00

15,420.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

METAXENICAS Y ZOONOTICAS

PROG

FORMATO N 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA EL 2012 SEGUN FINALIDADES DECRETO SUPREMO 015 - RED DE SALUD HUANCAVELICA
META FINALIDADES

ESPECIFICA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

2.3.2.7.1.1.99
TOTAL

0.00

0.00

0.00

0079 43984 Diagnostico y tratamiento de enfermedades2.3.1.5.1.2


zoonoticas

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

CERTIFICACION
300.00

300.00

2,800.00

2,800.00

DIFERENCIA
0.00

1,943.62

1,943.62

1,944.00

0.38

2.3.1.5.3.1

360.00

360.00

360.00

0.00

2.3.1.7.1.1

470.00

470.00

470.00

0.00

2.3.1.8.2.1

16,855.71

16,855.71

17,138.00

282.29

2.3.2.2.4.4

8,530.00

8,530.00

8,530.00

0.00

287.67

287.67

288.00

0.33

28,447.00
46,667.00

28,730.00
46,951.00

2.3.2.7.1.1.99
TOTAL

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

28,447.00
46,667.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0081 50006 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA 2.3.1.3.1.3


BASICA

600.00

600.00

600.00

0.00

2.3.1.5.1.2

238.00

238.00

238.00

0.00

2.3.1.5.3.1

2,086.50

2,086.50

2,087.00

0.50

2.3.1.8.2.1

7,700.00

7,700.00

7,700.00

0.00

2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
TOTAL

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

18,000.00

18,000.00

0.00
0.50

0.00

0.00

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

985.50

986.00

0.00

0.00

1,898.55

12,523.05

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

29,610.00

29,611.00

0082 50007 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA


2.3.1.8.2.1
BASICA

21,500.00

21,500.00

21,500.00

0.00

2.3.2.2.4.4

850.00

850.00

850.00

0.00

2.6.3.2.4.2

6,000.00
28,350.00
52,925.00
1,000.00
53,925.00
280.00
360.00

6,000.00
28,350.00
52,925.00
1,000.00
53,925.00
280.00
360.00
1,728.00
300.00
332.00
3,000.00
1,513.00
36,000.00
1,971.00
39,484.00
1,000.00
1,573.00
2,573.00
2,000.00
1,550.00
813.00
1,000.00
300.00
5,663.00
1,328.80
2,304.00
999.00
611.00
2,416.00
1,045.00
570.30
46,200.00
2,168.10
800.00
9,257.80
300.00
68,000.00
1,003.00
480.00
3,177.50
4,935.10
864.00
1,530.00
1,000.00
18,000.00
985.50
400.00
124.90
32,500.00
263,105.00
289.50
880.00
6,663.00
1,806.00

6,000.00
28,350.00
52,952.00
1,000.00
53,952.00
280.00
632.00
7,776.00
300.00

0.00

0083

0093

0096

0097
NO TRANSMISIBLES

MAYO
300.00

0098

0100

0099

0102

TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50008 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA2.3.1.8.2.1
BASICA
2.3.1.8.1.2
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43985 Monitoreo Sup. Eval. y Control Enf. No Transmisibles
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.2.1.2.2
864.00
2.3.2.1.2.99
300.00
2.3.2.7.1.1.99
332.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00
1,272.00
864.00
0.00
43988 FAMILIA EN ZONAS INFORMADA QUE REALIZAN
2.3.2.2.4.4
PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES
1,513.00 NO TRASMISIBLES
2.3.2.8.1.1
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
2.3.2.8.1.2
0.00
0.00
197.10
197.10
197.10
197.10
TOTAL
0.00
0.00
3,797.10
5,310.10
3,797.10
3,797.10
43989 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN
2.3.1.1.1.1
PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES
1,000.00 NO TRASMISIBLES
2.3.2.2.4.4
1,573.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00
2,573.00
0.00
0.00
43990 MUNICIPIOS QUE DESARROLLAN ACCIONES2.3.1.1.1.1
DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
2,000.00
2.3.1.3.1.1
1,550.00
2.3.1.5.1.2
813.00
2.3.2.1.2.99
1,000.00
2.3.2.7.1.1.99
300.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00
5,663.00
0.00
0.00
43997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS
2.3.1.3.1.1 POR METALES PESADOS
1,328.80
2.3.1.5.1.1
2,304.00
2.3.1.5.1.2
999.00
2.3.1.8.2.1
611.00
2.3.2.1.2.2
2,416.00
2.3.2.2.4.4
1,045.00
2.3.2.7.1.0.1
570.30
2.3.2.8.1.1
2,100.00
2,100.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
2.3.2.8.1.2
98.55
98.55
197.10
197.10
197.10
197.10
2.3.2.1.2.99
800.00
2.3.2.7.1.1.99
9,257.80
2.3.2.2.3.1
300.00
TOTAL
2,198.55
2,198.55
4,397.10
24,029.00
4,397.10
4,397.10
43994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON
2.3.1.1.1.1
PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SM
1,003.00
2.3.1.2.1.1
480.00
2.3.1.3.1.1
2,325.00
852.50
2.3.1.5.1.2
4,935.10
2.3.2.1.2.2
864.00
2.3.2.2.4.4
1,530.00
2.3.2.7.1.0.1
1,000.00
2.3.2.8.1.1
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
2.3.2.8.1.2
0.00
0.00
98.55
98.55
98.55
98.55
2.3.2.1.2.99
400.00
2.3.2.7.1.1.99
124.90
TOTAL
0.00
0.00
1,898.55
13,696.55
3,615.05
1,898.55
2,198.55
2,198.55
11,991.30
147,341.70
14,571.80
11,991.30
00004 Mujer Tamizada en cancer de Cuello Uterino2.3.1.5.1.2
289.50
2.3.1.5.3.1
880.00
2.3.1.8.2.1
6,663.00
2.3.2.2.4.4
1,806.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

864.00

0.00

0.00

864.00

0.00

0.00

0.00

3,600.00
197.10
3,797.10

3,600.00
197.10
3,797.10

3,600.00
197.10
3,797.10

3,600.00
197.10
3,797.10

3,600.00
197.10
3,797.10

3,600.00
197.10
3,797.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,200.00
197.10

4,200.00
197.10

4,200.00
197.10

4,200.00
197.10

4,200.00
197.10

4,200.00
197.10

4,397.10

4,397.10

4,397.10

4,397.10

4,397.10

4,397.10

1,800.00
98.55

1,800.00
98.55

1,800.00
98.55

1,800.00
98.55

1,800.00
98.55

1,800.00
98.55

1,898.55
11,991.30

1,898.55
11,991.30

1,898.55
12,855.30

1,898.55
11,991.30

1,898.55
11,991.30

1,898.55
11,991.30

8,988.00
1,513.00
36,000.00
1,971.00
39,484.00
1,000.00
1,573.00
2,573.00
2,000.00
1,550.00
813.00
1,000.00
300.00
5,663.00
1,329.00
2,304.00
999.00
611.00
2,416.00
1,045.00
570.00
46,200.00
2,168.45
800.00
9,258.00
300.00
68,000.45
1,003.00
480.00
3,178.00
4,935.00
864.00
1,530.00
1,000.00
18,000.00
986.00
400.00
124.00
32,500.00
269,121.45
290.00
880.00
6,663.00
1,806.00

27.00
0.00
0.00
272.00
6,048.00
0.00
-332.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.30
0.00
0.35
0.00
0.20
0.00
0.00
0.00
0.50
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50
0.00
-0.90

0.50
0.00
0.00
0.00

FORMATO N 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA EL 2012 SEGUN FINALIDADES DECRETO SUPREMO 015 - RED DE SALUD HUANCAVELICA
PROG

META FINALIDADES

PREVENCION Y CONTROL DE CANCER

0103

0101

0106

0107

ESPECIFICA
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.2.7.1.1.99

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL
CERTIFICACION DIFERENCIA
5,400.00
5,400.00
5,400.00
5,400.00
5,400.00
5,400.00
5,400.00
5,400.00
5,400.00
5,400.00
54,000.00
54,000.00
0.00
295.65
295.65
295.65
295.65
295.65
295.65
295.65
295.65
295.65
295.65
2,956.50
2,957.00
0.50
3,664.00
3,664.00
3,664.00
3,664.00
3,664.00
3,664.00
3,664.00
3,664.00
3,664.00
3,664.00
36,640.00
36,640.00
0.00
TOTAL
0.00
0.00
9,649.15
9,359.65
9,359.65
18,708.65
9,359.65
9,359.65
9,359.65
9,359.65
9,359.65
9,359.65
103,235.00
103,236.00
Monitoreo, supervisin, evaluacin y control de prevencin
2.3.1.3.1.1y control de cancer
6,122.50
6,122.50
6,123.00
0.50
2.3.1.5.1.1
560.00
560.00
560.00
0.00
2.3.1.5.1.2
4,996.50
4,996.50
4,997.00
0.50
2.3.2.1.2.2
432.00
432.00
432.00
1,296.00
1,296.00
0.00
2.6.3.2.3.1
5,500.00
5,500.00
5,500.00
0.00
2.3.2.7.1.1.99
500.00
500.00
500.00
0.00
TOTAL
0.00
0.00
5,500.00
0.00
5,556.50
7,054.50
0.00
0.00
432.00
432.00
0.00
0.00
18,975.00
18,976.00
00003 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS
2.3.1.1.1.1
DE VIDA SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE LOS
860.00
PRINCIPALES TIPOS DE CANCER
2,000.00
2,860.00
2,860.00
0.00
2.3.1.5.1.2
500.00
800.00
1,300.00
1,300.00
0.00
2.3.2.1.2.99
600.00
600.00
600.00
0.00
2.3.2.7.1.1.99
300.00
300.00
300.00
0.00
TOTAL
0.00
0.00
2,260.00
0.00
2,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,060.00
5,060.00
44195 Mujeres mayores de 18 aos con consejeria2.3.1.1.1.1
en cancer de cervix
420.00
420.00
420.00
0.00
2.3.1.5.1.2
57.00
57.00
57.00
0.00
2.3.2.2.4.4
4,935.00
4,935.00
4,935.00
0.00
2.3.2.1.2.99
260.00
260.00
260.00
0.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00
5,615.00
57.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,672.00
5,672.00
44197 Mujeres de 18 aos con consejeria en cancer
2.3.1.1.1.1
de mamas
420.00
420.00
420.00
0.00
2.3.1.5.1.2
750.00
750.00
750.00
0.00
2.3.2.2.4.4
1,500.00
1,500.00
1,500.00
0.00
2.3.2.1.2.99
150.00
150.00
150.00
0.00
2.3.1.9.9.1.99
78.00
78.00
78.00
0.00
TOTAL
0.00
0.00
2,898.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,898.00
2,898.00
0.00
0.00
20,307.15
14,974.65
17,773.15
25,763.15
9,359.65
9,359.65
9,791.65
9,791.65
9,359.65
9,359.65
135,840.00
135,842.00

TOTAL PPTO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS

ENERO

FEBRERO

0.00

207,037.60

0.00

205,189.05 464,853.45 600,872.59 272,107.53 247,105.30 228,886.15 233,237.75 233,196.43 228,632.15 210,855.40

210,207.40 3,342,180.80

3,461,686.37

OBSERVACION
ESP. COMP. CON DIRESA
CERTIFICADO
ESP. COMP. CON DIRESA
CERTIFICADO
CERTIFICADO
ESP. COMP. CON DIRESA
EN EXCESO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
FALTA
CERTIFICADO
FALTA
CERTIFICADO
EN EXCESO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
ESP. COMP. CON DIRESA
ESP. COMP. CON DIRESA
ESP. COMP. CON DIRESA
FALTA
FALTA
CERTIFICADO
CERTIFICADO
EN EXCESO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
EN EXCESO
CERTIFICADO
FALTA
CERTIFICADO
CERTIFICADO
EN EXCESO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
EN EXCESO
CERTIFICADO
EN EXCESO
EN EXCESO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
EN EXCESO
CERTIFICADO
FALTA
CERTIFICADO
CERTIFICADO
FALTA
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
FALTA
EN EXCESO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO

OBSERVACION
CERTIFICADO
EN EXCESO
FALTA
FALTA
FALTA
CERTIFICADO
EN EXCESO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
EN EXCESO
FALTA
FALTA
FALTA
EN EXCESO
FALTA
EN EXCESO
CERTIFICADO
EN EXCESO
FALTA
CERTIFICADO
CERTIFICADO
FALTA

ESP. COMP. CON DIRESA


ESP. COMP. CON DIRESA
ESP. COMP. CON DIRESA
ESP. COMP. CON DIRESA
CERTIFICADO
CERTIFICADO
FALTA
CERTIFICADO
EN EXCESO
CERTIFICADO
EN EXCESO
CERTIFICADO
FALTA
FALTA
EN EXCESO
CERTIFICADO
EN EXCESO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
EN EXCESO
CERTIFICADO
EN EXCESO
CERTIFICADO
FALTA
CERTIFICADO
EN EXCESO
FALTA
FALTA
CERTIFICADO
FALTA
EN EXCESO
CERTIFICADO

OBSERVACION
CERTIFICADO
EN EXCESO
CERTIFICADO
EN EXCESO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
EN EXCESO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
FALTA
EN EXCESO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
EN EXCESO
FALTA
CERTIFICADO
EN EXCESO
CERTIFICADO
CERTIFICADO

ESP. COMP. CON DIRESA


ESP. COMP. CON DIRESA
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
FALTA
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
FALTA
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
ESP. COMP. CON DIRESA
ESP. COMP. CON DIRESA
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO

CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
EN EXCESO
EN EXCESO
CERTIFICADO
CERTIFICADO

OBSERVACION
CERTIFICADO
EN EXCESO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
ESP. COMP. CON DIRESA
CERTIFICADO
EN EXCESO

CERTIFICADO
CERTIFICADO
EN EXCESO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
EN EXCESO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
EN EXCESO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
ESP. COMP. CON DIRESA
ESP. COMP. CON DIRESA
CERTIFICADO
FALTA
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
EN EXCESO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
FALTA
CERTIFICADO
EN EXCESO
CERTIFICADO
FALTA
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
EN EXCESO
FALTA
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
EN EXCESO
CERTIFICADO
FALTA

EN EXCESO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO

OBSERVACION
CERTIFICADO
EN EXCESO
CERTIFICADO
EN EXCESO
CERTIFICADO
EN EXCESO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO

FORMATO N 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA EL 2012 SEGUN FINALIDADES PPR TRADICIONAL - RED DE SALUD HUANCAVELICA
PROGRAMA ESTRATEGICO

META FINALIDADES

ARTICULADO NUTRICIONAL

0021

ARTICULADO NUTRICIONAL

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL

ABRIL_DIC

CERTIFICACIO
N
ABRIL_SET

DIFERENCIA

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

43,200.00

32,400.00

28,800.00

2.3.2.8.1.2

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

2,365.20

1,773.90

1,576.80

197.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

3,797.10

45,565.20

34,173.90

30,376.80

3,797.10

7,200.00

7,200.00

7,200.00

7,200.00

9,300.00

9,300.00

9,300.00

9,300.00

9,300.00

9,300.00

9,300.00

7,500.00

101,400.00

79,800.00

72,300.00

7,500.00

394.20

394.20

394.20

394.20

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

394.20

5,420.25

4,237.65

3,843.45

394.20

2,100.00

2,100.00

2,100.00

6,300.00

6,300.00

6,300.00

0.00

9,694.20

9,694.20

9,694.20

113,120.25

90,337.65

82,443.45

7,894.20

TOTAL
0001

ENERO

44276 MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL


2.3.2.8.1.1
PAN

ARTICULADO NUTRICIONAL
ARTICULADO NUTRICIONAL

ESPECIFICA

33244. VIGILANCIA INVESTIGACIN Y TECNOLOGIAS EN


2.3.2.8.1.1
NUTRICION

ARTICULADO NUTRICIONAL

2.3.2.8.1.2

ARTICULADO NUTRICIONAL

2.3.2.7.1.1.99

ARTICULADO NUTRICIONAL

TOTAL

7,594.20

ARTICULADO NUTRICIONAL

33248 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL


2.3.1.1.1.1
CUIDADO INFANTIL , LA ADECUADA ALIMENTACION

9,792.75

9,792.75

9,792.75

9,792.75

9,792.75

9,792.75

9,792.75

7,894.20

3,600.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

0.00

ARTICULADO NUTRICIONAL

2.3.1.5.1.2

500.00

500.00

500.00

500.00

0.00

ARTICULADO NUTRICIONAL

2.3.2.2.4.4

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

ARTICULADO NUTRICIONAL

2.3.2.7.1.1.99

500.00

500.00

500.00

500.00

0.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

0.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

0.00

21,000.00

18,900.00

16,800.00

2,100.00

ARTICULADO NUTRICIONAL
ARTICULADO NUTRICIONAL

TOTAL
0006

0.00
2.3.2.8.1.1

ARTICULADO NUTRICIONAL

2.3.2.8.1.2

ARTICULADO NUTRICIONAL

TOTAL
0005

2.3.2.8.1.1

ARTICULADO NUTRICIONAL
ARTICULADO NUTRICIONAL

2.3.2.8.1.2
TOTAL
0007

2,100.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

0.00

0.00

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

985.50

886.95

788.40

98.55

0.00

0.00

2,198.55

6,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

2,198.55

25,985.50

23,786.95

21,588.40

2,198.55

2,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

5,900.00

5,900.00

5,900.00

5,900.00

5,900.00

5,900.00

5,900.00

5,900.00

70,800.00

53,100.00

47,200.00

5,900.00

33249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO


2.3.1.1.1.1INFANTIL Y LA AADECUADA ALIMENTACION

ARTICULADO NUTRICIONAL
ARTICULADO NUTRICIONAL

0.00

33250 INSTITUCIONES SALUDABLES PROMUEVEN EL 2.3.1.5.3.1


CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION
4,000.00
EN EL NIO MENOR DE 36 MESES

ARTICULADO NUTRICIONAL

ARTICULADO NUTRICIONAL

0.00

5,900.00

5,900.00

2,000.00

5,900.00

5,900.00

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

492.75

5,913.00

4,434.75

3,942.00

492.75

6,392.75

6,392.75

6,392.75

8,392.75

6,392.75

6,392.75

6,392.75

6,392.75

6,392.75

6,392.75

6,392.75

6,392.75

78,713.00

59,534.75

53,142.00

6,392.75

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

500.00

500.00

500.00

500.00

0.00

33251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS 2.3.1.1.1.1


PARA EL CUIDADO DEL NIO

ARTICULADO NUTRICIONAL

2.3.1.5.1.2

ARTICULADO NUTRICIONAL

2.3.2.8.1.1

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

78,000.00

58,500.00

52,000.00

6,500.00

ARTICULADO NUTRICIONAL

2.3.2.8.1.2

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

4,730.40

3,547.80

3,153.60

394.20

ARTICULADO NUTRICIONAL

2.3.2.1.2.99

500.00

500.00

500.00

0.00

86,730.40

66,047.80

59,153.60

6,894.20

ARTICULADO NUTRICIONAL
ARTICULADO NUTRICIONAL

TOTAL
0008

500.00
6,894.20

33254 NIOS CON VACUNA COMPLETO

6,894.20

10,894.20

6,894.20

6,894.20

6,894.20

6,894.20

6,894.20

6,894.20

6,894.20

6,894.20

6,894.20

2.3.1.1.1.1

4,095.00

4,095.00

4,095.00

4,095.00

0.00

ARTICULADO NUTRICIONAL

2.3.1.5.3.1

4,374.00

4,374.00

4,374.00

4,374.00

0.00

ARTICULADO NUTRICIONAL

2.3.1.8.2.1

1,762.65

1,762.65

1,762.65

1,762.65

0.00

ARTICULADO NUTRICIONAL

2.3.2.8.1.1

124,300.00

95,400.00

84,800.00

10,600.00

ARTICULADO NUTRICIONAL

2.3.2.8.1.2

ARTICULADO NUTRICIONAL
ARTICULADO NUTRICIONAL

TOTAL
0009

10,200.00

8,500.00

10,600.00

10,600.00

10,600.00

10,600.00

10,600.00

10,600.00

10,600.00

10,600.00

10,600.00

591.30

591.30

591.30

689.85

689.85

689.85

689.85

689.85

689.85

689.85

689.85

689.85

7,982.55

6,208.65

5,518.80

689.85

10,791.30

10,791.30

19,322.95

11,289.85

11,289.85

11,289.85

11,289.85

11,289.85

11,289.85

11,289.85

11,289.85

11,289.85

142,514.20

111,840.30

100,550.45

11,289.85

NIOS CON CRED COMPLETA SEGN EDAD 2.3.2.8.1.1

10,500.00

10,500.00

12,600.00

11,300.00

12,500.00

12,500.00

12,500.00

12,500.00

12,500.00

12,500.00

12,500.00

12,500.00

144,900.00

111,300.00

98,800.00

12,500.00

ARTICULADO NUTRICIONAL

2.3.2.8.1.2

886.95

886.95

985.50

788.40

886.95

886.95

886.95

886.95

886.95

886.95

886.95

886.95

10,643.40

7,884.00

6,997.05

886.95

ARTICULADO NUTRICIONAL

2.3.2.7.1.1.99

1,200.00

1,200.00

1,495.65

3,895.65

3,895.65

3,895.65

0.00

11,386.95

12,586.95

14,785.50

13,584.05

13,386.95

13,386.95

13,386.95

13,386.95

13,386.95

13,386.95

13,386.95

13,386.95

159,439.05

123,079.65

109,692.70

13,386.95

33256. NIOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA


2.3.2.8.1.1
A

7,400.00

7,400.00

5,300.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

48,900.00

28,800.00

25,600.00

3,200.00

2.3.2.8.1.2

394.20

394.20

295.65

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

2,857.95

1,773.90

1,576.80

197.10

7,794.20

7,794.20

5,595.65

3,397.10

3,397.10

3,397.10

3,397.10

3,397.10

3,397.10

3,397.10

3,397.10

3,397.10

51,757.95

30,573.90

27,176.80

3,397.10

5,700.00

5,700.00

3,900.00

5,700.00

5,700.00

5,700.00

5,700.00

5,700.00

5,700.00

5,700.00

5,700.00

5,700.00

66,600.00

51,300.00

45,600.00

5,700.00

ARTICULADO NUTRICIONAL
ARTICULADO NUTRICIONAL

33255

10,200.00

TOTAL
0010

ARTICULADO NUTRICIONAL
ARTICULADO NUTRICIONAL
ARTICULADO NUTRICIONAL

TOTAL
0011

33258. CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS


2.3.2.8.1.1

ARTICULADO NUTRICIONAL

2.3.2.8.1.2

ARTICULADO NUTRICIONAL
ARTICULADO NUTRICIONAL

TOTAL
0014

33311 ATENCION IRA

ARTICULADO NUTRICIONAL

2.3.2.8.1.2

ARTICULADO NUTRICIONAL
ARTICULADO NUTRICIONAL

0015

ARTICULADO NUTRICIONAL

ARTICULADO NUTRICIONAL

ARTICULADO NUTRICIONAL

295.65

295.65

3,449.25

2,660.85

2,365.20

5,995.65

5,995.65

70,049.25

53,960.85

47,965.20

5,995.65

6,600.00

6,600.00

13,200.00

13,200.00

13,200.00

13,200.00

13,200.00

13,200.00

13,200.00

13,200.00

13,200.00

13,200.00

145,200.00

118,800.00

105,600.00

13,200.00

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

394.20

4,336.20

3,547.80

3,153.60

394.20

13,594.20

13,594.20

13,594.20

13,594.20

13,594.20

13,594.20

13,594.20

149,536.20

122,347.80

108,753.60

13,594.20

2.3.2.8.1.1

6,600.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

79,200.00

59,400.00

52,800.00

6,600.00

2.3.2.8.1.2

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

2,365.20

1,773.90

1,576.80

197.10

6,797.10

6,797.10

6,797.10

6,797.10

6,797.10

6,797.10

6,797.10

6,797.10

6,797.10

6,797.10

6,797.10

6,797.10

81,565.20

61,173.90

54,376.80

6,797.10

2.3.2.8.1.1

10,400.00

10,400.00

7,100.00

10,400.00

10,400.00

10,400.00

10,400.00

10,400.00

10,400.00

10,400.00

10,400.00

10,400.00

121,500.00

93,600.00

83,200.00

10,400.00

2.3.2.8.1.2

295.65

295.65

197.10

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

3,449.25

2,660.85

2,365.20

295.65

10,695.65

10,695.65

7,297.10

10,695.65

10,695.65

10,695.65

10,695.65

10,695.65

10,695.65

10,695.65

10,695.65

10,695.65

124,949.25

96,260.85

85,565.20

10,695.65

2.3.2.8.1.1

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

39,600.00

29,700.00

26,400.00

3,300.00

2.3.2.8.1.2

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

1,182.60

886.95

788.40

98.55

3,398.55

3,398.55

3,398.55

3,398.55

3,398.55

3,398.55

3,398.55

3,398.55

3,398.55

3,398.55

3,398.55

3,398.55

40,782.60

30,586.95

27,188.40

3,398.55

33315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES


2.3.2.8.1.1

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

45,600.00

34,200.00

30,400.00

3,800.00

2.3.2.8.1.2

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

1,182.60

886.95

788.40

98.55

3,898.55

3,898.55

3,898.55

3,898.55

3,898.55

3,898.55

3,898.55

3,898.55

3,898.55

3,898.55

3,898.55

3,898.55

46,782.60

35,086.95

31,188.40

3,898.55

2,300.00

2,300.00

2,300.00

0.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

0.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

0.00

295.65

295.65

295.65

0.00

40,800.00

32,400.00

28,800.00

3,600.00

33312 ATENCION EDA

33313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONESL

33314 ATENCIN EDA CON COMPLICACIONES

33317. GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO


2.3.1.5.3.1
FOLICO

ARTICULADO NUTRICIONAL

2,300.00

2.3.2.2.4.4

ARTICULADO NUTRICIONAL

TOTAL
0020

295.65

394.20

ARTICULADO NUTRICIONAL

1,000.00
0.00

0.00

0.00

2,300.00

33414. ATENCION DE NIOS Y NIAS CON PARASITOSIS


2.3.1.8.2.1
INTESTINAL

ARTICULADO NUTRICIONAL

2.3.2.8.1.1

ARTICULADO NUTRICIONAL

SALUD MATERNO NEONATAL

295.65
5,995.65

13,594.20

TOTAL

ARTICULADO NUTRICIONAL

295.65
5,995.65

394.20

ARTICULADO NUTRICIONAL

ARTICULADO NUTRICIONAL

295.65
5,995.65

13,594.20

ARTICULADO NUTRICIONAL

ARTICULADO NUTRICIONAL

295.65
5,995.65

394.20

TOTAL
0018

295.65
5,995.65

13,594.20

ARTICULADO NUTRICIONAL
ARTICULADO NUTRICIONAL

295.65
5,995.65

197.10

TOTAL
0017

295.65
5,995.65

6,797.10

ARTICULADO NUTRICIONAL
ARTICULADO NUTRICIONAL

197.10
4,097.10

197.10

TOTAL
0016

295.65
5,995.65

6,797.10

TOTAL

ARTICULADO NUTRICIONAL
ARTICULADO NUTRICIONAL

2.3.2.8.1.1

295.65
5,995.65

2.3.2.8.1.2
TOTAL

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

295.65
2,400.00

2,400.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

197.10

197.10

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

295.65

3,350.70

2,660.85

2,365.20

295.65

2,597.10

2,597.10

3,895.65

3,895.65

4,191.30

3,895.65

3,895.65

3,895.65

3,895.65

3,895.65

3,895.65

3,895.65

44,446.35

35,356.50

31,460.85

3,895.65

94,830.40

98,130.40

115,659.15

117,823.15

106,720.25

105,424.60

105,424.60

105,424.60

105,424.60

105,424.60

105,424.60

103,526.05 1,269,237.00

981,448.70

877,922.65

103,526.05

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

00005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD


2.3.2.2.4.4
PARA PREVENCION DEL EMBARAZO

5,000.00

FORMATO N 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA EL 2012 SEGUN FINALIDADES PPR TRADICIONAL - RED DE SALUD HUANCAVELICA
PROGRAMA ESTRATEGICO

META FINALIDADES

SALUD MATERNO NEONATAL


SALUD MATERNO NEONATAL

ESPECIFICA

TOTAL
0044

ENERO

FEBRERO
0.00

0.00

MARZO

ABRIL
0.00

MAYO

5,000.00

JUNIO
0.00

44277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL


2.3.1.3.1.1
DE LA SALUD MATERNO NEONATAL

JULIO
0.00

AGOSTO
0.00

0.00

SETIEMBRE
0.00

OCTUBRE
0.00

NOVIEMBRE DICIEMBRE
0.00

0.00

1,550.00

TOTAL

ABRIL_DIC

CERTIFICACIO
N
ABRIL_SET

DIFERENCIA

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

1,550.00

1,550.00

1,550.00

0.00

SALUD MATERNO NEONATAL

2.3.1.5.1.1

840.00

840.00

840.00

840.00

0.00

SALUD MATERNO NEONATAL

2.3.1.5.1.2

318.18

318.18

318.18

318.18

0.00

SALUD MATERNO NEONATAL

2.3.2.5.1.1

400.00

400.00

400.00

400.00

0.00

SALUD MATERNO NEONATAL

2.3.2.7.1.0.1

720.00

720.00

720.00

720.00

0.00

SALUD MATERNO NEONATAL

2.3.2.8.1.1

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

16,200.00

12,600.00

3,600.00

SALUD MATERNO NEONATAL

2.3.2.8.1.2

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

SALUD MATERNO NEONATAL

2.3.2.1.2.99

SALUD MATERNO NEONATAL

2.3.2.7.1.1.99

SALUD MATERNO NEONATAL


SALUD MATERNO NEONATAL

TOTAL
0025

1,898.55

1,898.55

3,056.73

1,898.55

1,898.55

3,448.55

1,898.55

1,898.55

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

21,600.00

98.55

98.55

98.55

98.55

1,182.60

886.95

689.85

197.10

1,580.00

1,580.00

1,580.00

1,580.00

0.00

176.22

176.22

176.22

176.22

0.00

28,367.00

22,671.35

18,874.25

3,797.10

4,774.77

1,898.55

1,898.55

1,898.55

33287 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS 2.3.1.5.1.1

280.00

280.00

280.00

280.00

0.00

SALUD MATERNO NEONATAL

2.3.1.5.1.2

232.00

232.00

232.00

232.00

0.00

SALUD MATERNO NEONATAL

2.3.2.5.1.1

200.00

200.00

200.00

200.00

0.00

SALUD MATERNO NEONATAL

2.3.2.7.1.0.1

2,730.00

2,730.00

2,730.00

2,730.00

0.00

SALUD MATERNO NEONATAL

2.3.2.7.3.2

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

0.00

SALUD MATERNO NEONATAL

2.3.2.1.2.99

3,900.00

3,900.00

3,900.00

3,900.00

0.00

SALUD MATERNO NEONATAL

2.3.2.7.1.1.99

302.12

302.12

302.12

302.12

0.00

13,644.12

13,644.12

13,644.12

0.00

769.80

769.80

769.80

0.00

21,600.00

16,200.00

12,600.00

3,600.00

SALUD MATERNO NEONATAL


SALUD MATERNO NEONATAL

TOTAL
0043

2.3.2.8.1.1

SALUD MATERNO NEONATAL

2.3.2.8.1.2

SALUD MATERNO NEONATAL

TOTAL
0029

0.00

33412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO


2.3.2.2.4.4
DE SU DALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

SALUD MATERNO NEONATAL

SALUD MATERNO NEONATAL

0.00
1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

13,644.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

769.80
1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

1,182.60

886.95

689.85

197.10

1,898.55

1,898.55

2,668.35

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

23,552.40

17,856.75

14,059.65

3,797.10

404.35

404.35

404.35

404.35

0.00

SALUD MATERNO NEONATAL

2.3.1.8.2.1

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

0.00

SALUD MATERNO NEONATAL

2.3.2.2.4.4

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

SALUD MATERNO NEONATAL

2.3.2.8.1.1

2,100.00

2,100.00

2,100.00

6,300.00

0.00

0.00

0.00

SALUD MATERNO NEONATAL

2.3.2.8.1.2

98.55

98.55

98.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

295.65

0.00

0.00

0.00

2,198.55

2,198.55

2,198.55

3,404.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

3,404.35

3,404.35

0.00

1,217.40

1,217.40

1,217.40

0.00

21,600.00

16,200.00

12,600.00

3,600.00

SALUD MATERNO NEONATAL


SALUD MATERNO NEONATAL

33291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION


2.3.1.5.1.2
FAMILIAR

TOTAL
0030

33292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA


2.3.1.8.2.1
EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

SALUD MATERNO NEONATAL

2.3.2.8.1.1

SALUD MATERNO NEONATAL

2.3.2.8.1.2

SALUD MATERNO NEONATAL


SALUD MATERNO NEONATAL

TOTAL
0031

SALUD MATERNO NEONATAL

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

1,182.60

886.95

689.85

197.10

1,898.55

1,898.55

1,898.55

3,115.95

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

24,000.00

18,304.35

14,507.25

3,797.10

750.00

750.00

750.00

0.00

13,228.76

13,228.76

13,228.76

0.00

13,978.76

13,978.76

13,978.76

0.00

1,899.73

1,899.73

1,899.73

0.00

220,800.00

170,100.00

132,300.00

37,800.00

33172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA

0.00

2.3.2.8.1.2
TOTAL

0.00

13,978.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,899.73
16,800.00

16,800.00

17,100.00

18,900.00

18,900.00

18,900.00

18,900.00

18,900.00

18,900.00

18,900.00

18,900.00

18,900.00

886.95

886.95

886.95

985.50

985.50

985.50

985.50

985.50

985.50

985.50

985.50

985.50

11,530.35

8,869.50

6,898.50

1,971.00

17,686.95

17,686.95

17,986.95

21,785.23

19,885.50

19,885.50

19,885.50

19,885.50

19,885.50

19,885.50

19,885.50

19,885.50

234,230.08

180,869.23

141,098.23

39,771.00

2.3.2.8.1.1

9,900.00

9,900.00

6,000.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

63,600.00

37,800.00

29,400.00

8,400.00

SALUD MATERNO NEONATAL

2.3.2.8.1.2

492.75

492.75

295.65

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

3,055.05

1,773.90

1,379.70

394.20

SALUD MATERNO NEONATAL

2.3.2.7.1.1.99

0.31

0.31

0.31

0.00

39,574.21

30,780.01

8,794.20

SALUD MATERNO NEONATAL


SALUD MATERNO NEONATAL

33295 ATENCION DEL PARTO NORMAL

0.00

2.3.2.2.4.4
2.3.2.8.1.1

0032

1,800.00

750.00

SALUD MATERNO NEONATAL


SALUD MATERNO NEONATAL

1,800.00

13,228.76

SALUD MATERNO NEONATAL


SALUD MATERNO NEONATAL

1,800.00

2.3.1.8.2.1
TOTAL
0024

1,800.00

33294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES


2.3.1.2.1.1

SALUD MATERNO NEONATAL


SALUD MATERNO NEONATAL

1,800.00

1,217.40

TOTAL
0035

33298 ATENCION DEL PUERPERIO

10,392.75
2.3.2.8.1.1

SALUD MATERNO NEONATAL

2.3.2.8.1.2

SALUD MATERNO NEONATAL

2.6.3.2.4.1

SALUD MATERNO NEONATAL

2.3.2.7.1.1.99

SALUD MATERNO NEONATAL

TOTAL
0039

2.3.2.8.1.1

SALUD MATERNO NEONATAL

2.3.2.8.1.2

SALUD MATERNO NEONATAL

TOTAL

SALUD MATERNO NEONATAL

33305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

SALUD MATERNO NEONATAL

TOTAL

SALUD MATERNO NEONATAL

33296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO


2.3.1.8.2.1

SALUD MATERNO NEONATAL

TOTAL

SALUD MATERNO NEONATAL

33299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES


2.3.1.8.2.1

SALUD MATERNO NEONATAL

TOTAL

4,397.41

4,397.10

4,397.10

4,397.10

4,397.10

4,397.10

4,397.10

4,397.10

4,397.10

66,655.36

2,100.00

295.65

295.65

295.65

0.00

2,100.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

37,800.00

35,700.00

27,300.00

8,400.00

98.55

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

197.10

295.65
0.00

0.00

98.55

1,773.90

1,675.35

1,281.15

394.20

6,763.49

6,763.49

6,763.49

6,763.49

0.00

6,300.00

6,300.00

6,300.00

0.00

50,734.49

41,940.29

8,794.20

2,100.00

2,100.00

2,100.00

0.00

2,100.00

4,298.55

11,357.69

11,400.00

11,400.00

11,400.00

4,397.10

4,397.10

4,397.10

4,397.10

4,397.10

4,397.10

4,397.10

4,397.10

52,933.04
47,500.24

47,500.24

47,500.24

0.00

11,400.00

11,400.00

11,400.00

11,400.00

11,400.00

11,400.00

11,400.00

11,400.00

136,800.00

102,600.00

79,800.00

22,800.00

47,500.24
11,400.00

591.30

591.30

591.30

591.30

591.30

591.30

591.30

591.30

591.30

591.30

591.30

591.30

7,095.60

5,321.70

4,139.10

1,182.60

11,991.30

11,991.30

11,991.30

59,491.54

11,991.30

11,991.30

11,991.30

11,991.30

11,991.30

11,991.30

11,991.30

11,991.30

191,395.84

155,421.94

131,439.34

23,982.60

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

930.40

930.40

930.40

0.00

930.40

930.40

930.40

0.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

0.00

2.3.1.5.3.1

5,000.00
5,000.00
930.40
0.00

SALUD MATERNO NEONATAL


055

6,295.65

33304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL


2.3.2.4.1.3

SALUD MATERNO NEONATAL

TBC-VIH/SIDA

10,392.75

2.3.1.8.2.1

SALUD MATERNO NEONATAL

SALUD MATERNO NEONATAL

0.31

0.00

930.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,200.00
0.00

0.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

0.00

47,965.20

50,065.20

56,325.03

127,528.03

60,010.77

47,916.65

46,366.65

46,366.65

49,242.87

46,366.65

46,366.65

46,366.65

670,887.00

528,589.95

435,856.65

92,733.30

43960 Poblac. Adolescente informada sobre ITS-VIH 2.3.1.5.1.2

500.00

TBC-VIH/SIDA

2.3.2.2.4.4

500.00

500.00

TBC-VIH/SIDA

2.3.2.7.1.0.1

1,000.00

1,000.00

TBC-VIH/SIDA
TBC-VIH/SIDA

TOTAL
0062

43967 Tratamiento de casos para poblacion indigena2.3.1.3.1.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
620.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

500.00

0.00

0.00

2,000.00
620.00

FORMATO N 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA EL 2012 SEGUN FINALIDADES PPR TRADICIONAL - RED DE SALUD HUANCAVELICA
PROGRAMA ESTRATEGICO

META FINALIDADES

TBC-VIH/SIDA

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

0070

0077
0078

43975 Monit. Sup. Eval. Y Control de Metax. y Zoonosis


2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.2.1.2.2
2.3.2.7.1.1.99
TOTAL
43982 Vacunacion de animales domesticos
2.3.2.1.2.99
TOTAL
46983 Diagnostico y tratamiento de enfermedades metaxenicas
2.3.1.2.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.3.1
2.3.1.8.2.1
2.3.2.2.4.4
2.3.2.1.2.99
TOTAL

0079

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
750.00
638.71
1,440.00
199.30
3,028.01
6,030.00
6,030.00
240.00
500.00
1,000.00
805.00
4,055.00
2,700.00
1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00
750.00
638.71
1,440.00
199.30
3,028.01
6,030.00
6,030.00
240.00
500.00
1,000.00
805.00
4,055.00
2,700.00
1,200.00

0.00

0.00

0.00

10,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,500.00

2.3.2.8.1.1

METAXENICAS Y ZOONOTICAS

2.3.2.8.1.2

180.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

0.00

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

98.55

985.50

0.00

0.00

1,898.55

2,199.04

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

1,898.55

19,285.99

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1,898.55
2,100.00
98.55
2,198.55

1,898.55
2,100.00
98.55
2,198.55

1,898.55
2,100.00
98.55
2,198.55

1,898.55
2,100.00
98.55
2,198.55

1,898.55
2,100.00
98.55
2,198.55

1,898.55
2,100.00
98.55
2,198.55

1,898.55
2,100.00
98.55
2,198.55

1,898.55
2,100.00
98.55
2,198.55

1,898.55
2,100.00
98.55
2,198.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
2,198.55

21,757.05
2,100.00
98.55
2,198.55
861.50
2,000.00
2,861.50
350.00
2,075.00
184.00
2,609.00
1,680.00
1,680.00
864.00
864.00
10,213.05
480.00
20.00
1,500.00

0.00
2,198.55

0.00
2,198.55

0.00
2,198.55

0.00
2,198.55

0.00
2,198.55

0.00
2,198.55

0.00
2,198.55

0.00
2,198.55

0.00
0.00

2,400.00
2,400.00
2,400.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

38,844.00
21,000.00
985.50
21,985.50
861.50
2,000.00
2,861.50
350.00
2,075.00
184.00
2,609.00
1,680.00
1,680.00
864.00
864.00
30,000.00
480.00
20.00
12,100.00
2,400.00
15,000.00
15,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2,000.00
2,000.00

DIFERENCIA

120.49

0.00

0.00
0.00

CERTIFICACIO
N
ABRIL_SET

1,380.00

0.00

METAXENICAS Y ZOONOTICAS

50006 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA


2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
TOTAL
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS
2.3.1.8.2.1
2.3.2.2.4.4
TOTAL
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES
2.3.1.5.1.2
REFRACTIVOS
2.3.2.2.4.4
2.3.2.7.1.1.99
TOTAL
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES
2.3.1.8.2.1
TOTAL
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION
2.3.1.8.2.1
ARTERIAL
TOTAL

ABRIL_DIC

0.00

180.00

TOTAL

TOTAL

0.00

2.3.2.2.4.4

00004 Mujer Tamizada en cancer de Cuello Uterino 2.3.1.1.1.1


2.3.1.5.3.1
2.3.1.8.2.1
2.6.3.2.4.1
TOTAL

SETIEMBRE

0.00

METAXENICAS Y ZOONOTICAS

METAXENICAS Y ZOONOTICAS
NO TRANSMISIBLES
0081
NO TRANSMISIBLES
NO TRANSMISIBLES
NO TRANSMISIBLES
0086
NO TRANSMISIBLES
NO TRANSMISIBLES
NO TRANSMISIBLES
0088
NO TRANSMISIBLES
NO TRANSMISIBLES
NO TRANSMISIBLES
NO TRANSMISIBLES
0092
NO TRANSMISIBLES
NO TRANSMISIBLES
0091
NO TRANSMISIBLES
NO TRANSMISIBLES
PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
0102
PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
PREVENCION Y CONTROL DE CANCER

AGOSTO

0.00

120.49

METAXENICAS Y ZOONOTICAS

JULIO

0.00

43984 Diagnostico y tratamiento de enfermedades zoonoticas


2.3.1.5.3.1

TOTAL PPTO DE LOS


PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

JUNIO
1,380.00

TOTAL

METAXENICAS Y ZOONOTICAS
METAXENICAS Y ZOONOTICAS

ENERO

2.6.3.2.9.4

TBC-VIH/SIDA
TBC-VIH/SIDA
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
METAXENICAS Y ZOONOTICAS

ESPECIFICA

10,600.00
10,600.00
10,600.00

18,000.00

142,795.60 148,195.60 176,081.28 279,321.28 170,828.12 161,838.35 166,488.35 155,888.35 158,764.57 157,888.35 155,888.35 153,989.80 ########## ########## 1,313,779.30 196,259.35

11,400.00 cetificado solo hasta setiembre