ADMINISTRAO E SERVIO PBLICO: APOSTILA ATUALIZADA PARA O CASII/2010 Esta apostila foi atualizada no dia 10 de agosto de 2010 pelo

CAP SRGIO, Instrutor da matria, que utilizou, diversas legislaes, como RAPM, NECCM, RISG, Normas gerais de Transportes, Bol PM e publicaes que tratam dos diversos assuntos relativos ao presente trabalho. Longe de ser algo definitivo, deve o aluno aprofundar-se no contedo da matria e buscar a permanente atualizao desta, pois na vida, tudo muda a cada instante e a verdade de hoje pode ser a mentira de amanh, assim como o inverso pode ocorrer. SECRETARIA A Secretaria o local onde tramitam todos os documentos que entram e que saem de uma Unidade. Podemos dizer que a Secretaria a casa de despacho do Comandante. O controle da tramitao ser feito atravs dos seguintes documentos: 1) Protocolo: A publicao do Bol PM 134, de 310881, que instituiu a Ficha de

Processamento Interno referente a Protocolo fica revogada, sendo utilizado, a partir de 010396, o sistema de protocolo, aprovado pelo CPD/EM. 2) Agenda: Livro que destina-se ao registro das representaes Oficiais do Comandante, Chefe ou Diretores, sero registradas, tambm, as atividades da OPM, ficando a critrio de cada OPM, a maneira de efetuar tal registro. 3) Livro de Registro: Destina-se ao registro dos Oficiais designados para representar o Comandante, Chefes ou Diretores, ou outra misso de carter social. Registrado atravs das tcnicas de informtica. 4) Livro de Ordens Especiais ou Sistema de Ordens Especiais: o destinado ao registro das Leis, Decretos, Resolues e dos Atos emanados do Comandante, Chefes ou Diretores, com a finalidade de fixar procedimentos internos e/ou regular determinao do Escalo Superior. Registrado atravs das tcnicas de informtica, ficando a PM/1 incumbida de distribuir trimestralmente s OPM. 5) Arquivo: toda coleo de documentos conservados, visando utilidade que poder oferecer futuramente. D-se o nome de Arquivo no s ao lugar onde se guarda a documentao, como a reunio de documentos guardados. Portanto, arquivar guardar espcie de documento, de forma ordenada, visando facilidade de encontr-los quando procurado. Os documentos utilizados sero arquivados na seguinte ordem: A) Por rgo de Origem; (Ex: 1, 2, 3 Btl, DGP. DEI, etc).

B) Por tipo de documento dentro do rgo de Origem; (Ex: Ofcios, Guias de Remessa, Memo, etc). C) Por ordem seqencial de numerao ou cronolgica (fixao de datas); (Ex: Por crescente de numerao). D) Por assunto. (Partes, ASO, DRD).

BOLETINS (Bol PM 125, 230882) 1) Boletim da PM (Bol PM) Existem cinco tipos: : a) Boletim Ostensivo, que se divide em cinco partes: 1 Parte Servios Dirios: So lanados os seguintes servios: Sobreaviso ao

Comandante Geral, Superior de dia a PM,Superviso de Alto e mdio escalo, entre outros. 2 Parte Operaes e Instrues: Ser utilizada para a publicao de desligamento de alunos de diversos cursos, relao nominal de alunos aprovados em cursos e etc... 3 Parte Assuntos Gerais e Administrativo: Ser lanado todos os assuntos referente a parte geral e administrativa e ser subdividida da seguinte maneira: I Assuntos Gerais: a) Alteraes de Oficiais Referente a frias, movimentao, classificao, designaes e etc. b) Alteraes de Praas Referente a frias, movimentao, classificao, designaes e etc. c) Alteraes de Funcionrios Civis Referente a materiais de envolva funcionrios civis estatutrios. II Assuntos Administrativos: Destina-se a transcrio de saques de trinios, Salrio

Famlia, Periciais Mdicas, Relao de Medicamentos produzidos pelo LIF (Laboratrio Industrial Farmacutico), balancetes, distribuio de Material etc... 4 Parte: No mais se utiliza, sendo escrito observao quanto ao BDR publicado na data. 5 Parte Comunicao Social destinada a fatos e a cultura da PMERJ; participaes de aniversrios de Policiais Militares etc... b)Boletim de Assuntos Administrativos (3.2 Aps analise de solicitao de material, ser publicada em boletim de assuntos administrativos o suprimento para o seu recebimento no CSM. 112, de 19 de Junho de 1989); c) Boletim Reservado; d)Boletim Reservado Disciplinar (Bol PM 016, 290709) e)Boletim Reservado de Material Blico (BRMB);

f)Boletim de Funcionrios civis. Todos confeccionados e impressos pela Ajudncia Geral da PMERJ, no Quartel General. 2) Boletim Interno da Unidade (BI) Existem trs tipos de Boletins confeccionados nas Unidades; a) Boletim Ostensivo ( confeccionado e impresso na P/1): Sero transcritos tudo que for publicado no Bol PM que seja de interesse da OPM, como tambm os servios do Boletim da PMERJ em que haja Policiais Militares da Unidade escalados. b) Boletim Reservado da Unidade ( Confeccionado pela P/2); c) Boletim Reservado Disciplinar; d) Boletim Reservado de Material Blico (Confeccionado pelo Material Blico). CORRESPONDNCIA MILITAR o conjunto de normas que regem as comunicaes escritas, internas e externas, com peculiaridades especificas da vivncia militar. Exemplos: Ofcios, Memorandos, Requerimentos, Guia de Remessa, Parte e Cpia Autenticadas.

I) Oficio: uma forma de correspondncia utilizada pelas autoridades da Corporao e entre estas e outras civis e militares: a) Oficio Externo Expedido para as autoridades civis e militares (Mod. 01.06.07) b) Oficio Interno Tramita no mbito da Corporao. ( Mod. 01.06.05) II Memorando: uma forma simplificada de correspondncia pela qual a autoridade d cincia de ordens, instrues, decises, recomendaes esclarecimentos, informaes, determinaes, etc. Tem a forma de Ofcio, mas o seu uso fica restrito ao mbito da Unidade. (Mod. 01.06.01) III Requerimento: o documento em que o signatrio pede autoridade competente concesso regulamentar ou reconhecimento de direito. (Mod. 01.06.08) IV Guia de Remessa: o documento destinado a remeter documentao que no seja de vital importncia. Ela tambm acompanha documentos que contenham graus sigilosos. (Mod. 01.06.03) V Parte: o documento por meio do qual um militar se comunica com um de seus pares ou Superiores hierrquicos, com o objetivo de servio, no mbito de uma mesma OPM. VI Cpia Autntica: o documento no qual feita a reproduo literal e autentica do que se contm em um determinado escrito.

VII Cpia Autenticada: o documento obtido de outro, por meio de qualquer processo de cpia (mecnico, eltrico, qumico, fotogrfico) que, para todos os efeitos, tem o mesmo valor do original.

ADMINISTRAO PESSOAL Racionalizao administrativa - Sistema de Administrao de Pessoal (Bol PM 44, de 060396, Bol PM 199, de 081283): Adota providncias sobre documentaes para regular emprego e controle do pessoal da OPM. Revoga a publicao do Bol PM 134, 310881sobre Ficha de Processamento interno. os Livros, existentes at esta publicao devem ser arquivados. Para cadastro dos PM, observar o Sistema de Pessoal (SISPES). O emprego do pessoal ser feito atravs dos seguintes documentos, elaborados na Seo do Pessoal, sob a responsabilidade do Chefe da Seo. Documentos elaborados na 1 Seo (P/1) das Unidades, sob responsabilidade do Chefe da Seo. I Livro ndice Nominal: De uso permanente, destinado a relacionar o pessoal

pertencente ou que pertence a OPM, bem como sua classificao. II Livro Leme: De uso permanente para controle da distribuio funcional dos PM. Na 1 folha constar um espelho quantitativo de acordo com o Quadro de Distribuio de Efetivo (QDE). III Livro de Controle das Escala: de uso permanente, destina-se transcrio das escalas de servio elaboradas pelas companhias. IV Alardes: o registro de todas as alteraes do Policial Militar, a partir de sua incorporao nos quadros da Corporao. O alarde ser constitudo de trs partes: I) Ficha de Identidade: Destina-se identificao do Policial Militar, contendo todos os seus dados pessoais e profissionais. a) Campos que devem ser preenchidos Caneta: Unidade, nome, RG, data de praa, CPF, filiao, data de nascimento, naturalidade, ctis, olhos, altura, profisso, PASEP, pratica de Esporte, nome dos filhos, unidade anterior, cursos, promoes, medalhas e tipo sanguneo. b) Campos que devem ser preenchidos a Lpis: Companhia, graduao, bigode, instruo, motorista, motocicleta, estado civil, nome da esposa e residncia. II Folhas de Alteraes: Destina-se ao registro de todas as alteraes do Policial Militar, com exceo dos corretivos (punies) que sero registradas em ficha prpria. a) As alteraes sero constitudas pelos seguintes itens:

1- Promoes; 2- Licenas (LE, LTIP, LTSP ou LTSPF) e frias; 3- Afastamentos (qualquer tipo) 4- Movimentaes, interna ou externa. Movimentao interna: dentro da mesma Unidade; Movimentao externa: dentro da Corporao. A escriturao das alteraes ser manuscrita a tinta azul ou preta, e de forma corrigida dentro do ms, fazendo-se meno, obrigatoriamente, do Boletim interno e sempre precedida de titulo. Devero ser evitadas as abreviaturas. Caso no haja alterao no ms, dever ser colocado sem alterao . Quando as alteraes forem de Oficiais, Subtenentes ou Sargentos devero ser confeccionadas em trs vias. 1 Via Ficar arquivada na OPM, na pasta do respectivo Policial Militar; 2 Via Ser entregue ao interessado, com contra-cpia; 3 Via Ser remetida a DGP/DP/SP. As alteraes de Cabos e Soldados PM, sero confeccionadas em duas vias, pois a via que segue para DGP/DPA/SP suprimida. 1 Via Ficar arquivada na OPM, na pasta do respectivo PM; 2 Via Ser entregue ao interessado, com contra-cpia. Quando o Policial for movimentado para outra OPM, a ltima alterao na Unidade de origem ser a transcrio de seu ofcio de apresentao na Unidade de destino. Aps isso, o mesmo conduzir a respectiva pasta contendo todas as suas alteraes. III)Ficha Disciplinar: Destina-se ao registro de todos os corretivos aplicados aos

Policiais Militares, transcritos do Boletim interno da Unidade. A) Os modelos 1, 2 e 3 e toda a documentao do Policial Militar devero ser juntados em pasta suspensa, modelo ERWIN, com grampos fixadores e tais pastas sero guardadas em arquivo de ao, por ordem nominal. B) Em caso de movimentao, a pasta ser remetida a OPM de destino e o alarde ser de responsabilidade de onde estiver classificado o Policial Militar. V- Mapas: I-Mapa de situao: A remessa ser feita mensalmente at o dia 05. Sempre que houver alteraes consideradas (mais de 40% de cada campo do mapa) II - Mapa operacional

Adotado nos rgos de Execuo, constituir uma projeo mensal e visualizar o policiamento que efetivamente ser executado. As Uop remetero aos respectivos CPC e PM/1,mensalmente, no ltimo dia til do ms. O mapa constar de 02 partes: Efetivo e Emprego Dirio de Efetivo VI)Plano de Chamada Desencadeamento -Durante o expediente Pelos encarregados do Pessoal; -Fora do Expediente; -Nas Uop pelo Oficial de Dia; -Nos rgos sediados no QG Pelo Superior de Dia; Os meios utilizados para a chamada dos integrantes da OPM sero todos os disponveis da Corporao: Rdio, telefone, mensageiro. Para efeito de desencadeamento do Plano de Chamada, convencionar-se- 2 (dois) tipos de OPM. OPM acionadora a de origem do Policial Militar; OPM acionada aquela em cuja rea do policiamento ostensivo (exceto as Unidades

Especiais) residir o Policial Militar. VII)Plano de Avaliao e Condicionamento Fsico (TAM e TAF) VIII)RELAES constando as situaes dos PM: baixados no HCPM ou a outros hospitais; disposio da justia civil ou criminal ou outras organizaes; fazendo cursos na PM ou em outras organizaes; Licenciados.

IX)Controle dos PM que devero depor na Justia ou em IPM, Sindicncia, etc : De uso permanente, para o controle dos PM que devero depor na Justia Comum e Militar, Delegacia, IPM, Sindicncia ou Averiguao. X) TABELAS E GRFICOS Com a finalidade de auxiliar na avaliao da moral da tropa sero feitos Tabelas e Grficos para as situaes de Aptos com restries; Baixados; Elogios; Excluses por solicitao; Licenciados para tratamento de sade (LTS); Medalhas; Pedidos de movimentos; Prmios; Punies: detidos, presos, repreendidos, licenciados, excludos ou demitidos; Participao para prestar concurso em outros rgos. XI)CALENDRIO DE FRIAS Frias: so afastamentos totais do servio, anual e obrigatoriamente concedido aos Policiais Militares para descanso, a partir do ltimo ms do ano a que se referem e durante todo o ano seguinte.

- A concesso de frias no prejudicada pelo gozo anterior de licena para tratamento de sade, licena especial, por punio anterior decorrente de transgresso disciplinar, pelo estado de guerra ou para que sejam cumpridos atos de servio, bem como no anula o direito quelas licenas - Somente em casos de interesse da Segurana Nacional, de manuteno da ordem, de extrema necessidade do servio ou de transferncia para a inatividade, ou para cumprimento de punio decorrente de transgresso disciplinar de natureza grave e em caso de baixa a hospital, os Policiais Militares tero interrompido ou deixaro de gozar, na poca prevista, o perodo de frias a que tiverem direito, registrando-se o fato em seus assentamentos. - Na impossibilidade de gozo de frias no ano seguinte pelos motivos previstos no pargrafo anterior, ressalvados os casos de transgresso disciplinar de natureza grave, o perodo de frias no gozado ser computado dia a dia, pelo dobro, no momento da passagem do Policial Militar para a inatividade e nesta situao para todos os efeitos legais. - O calendrio de frias elaborado dentro de um percentual de 1/12 avos. Licena Especial: a autorizao para o afastamento total do servio, em carter temporrio, concedido ao Policial Militar, podendo ser: em uma parcela de seis meses; em duas parcelas de trs meses; em trs parcelas de dois meses. A concesso e a suspenso da LE de competncia do Diretor Geral de Pessoal. A fixao da data de inicio e controle do perodo do gozo de LE so atribuies do Comandante, Diretor ou chefe da Organizao Policial, a que pertencer o interessado, no podendo ultrapassar a 5% do efetivo pronto e do seu respectivo circulo. O gozo de LE, integral ou parcelada, ficar subordinada ao plano de frias da OPM, de modo que, entre uma Licena e as frias, haja um intervalo mnimo de dois meses, no qual o policial esteja pronto n OPM. No poder entrar em gozo de Licena Especial o policial que estiver em uma das seguintes situaes; -Em funo de Comando, Direo ou Chefia - Sub-Judie ou indiciado em inqurito -Relacionado para matrcula, aguardando matrcula ou matriculado em curso ou estgio -Agregado -No tenha completado um ano do trmino de LE ou LTIP, que tenha gozado -Esteja servindo na OPM a que pertence h menos de dois anos ininterruptos A Interrupo de Licena Especial, pode ser: Por desistncia; -Por LTSP; -Por LTSPF;

-Por matrcula em curso ou estgio. A suspenso do gozo da LE ser declarada, por ato do Diretor Geral de Pessoal, devendo a OPM a que pertence o policial comunicar o fato gerador, a DGP e neste caso a mesma s poder ser reiniciada um ano aps a data de interrupo. Ver sobre Licenas: Portaria PMERJ 0104, de 140586, Bol PM 92, cd 220586; Portaria
0002, de 061175, Bol PM 230992; Bol PM 166, de 080905, fl 40

XIII)ESCALA DE SERVIO (Bol PM 120, de 310708) A Escala de Servio a relao do pessoal que concorre na execuo de determinado servio. O Servio de Escala todo o servio no atribudo permanentemente mesma pessoa e que no importe em delegao pessoal ou escolha, e deve obedecer s seguintes regras previstas no Artigo 152 do RISG: A) A designao para determinado servio deve recair em quem, no mesmo servio, maior folga tiver. B) Em igualdade de folga, deve designar-se, primeiro o de menor posto ou graduao, ou o mais moderno. C) considerado mais folgado o ltimo includo na escala. Para confeccionar uma Escala de servio, podem ser usados, dois tipos de Escalas: 1 Escala Corrida a escala que feita de segunda-feira a domingo, no havendo distino de dias para os sbados, domingos e feriados. 2 Escala Paralela a Escala feita usando o seguinte critrio: A) Escala Preta a realizada de segunda-feira a sexta-feira; B) Escala Vermelha a realizada aos sbados, domingos e feriados. OBSERVAO: De um servio para outro, deve ser preservada a folga de mnima do mesmo perodo trabalhado. A Secretaria das Unidades, so as responsveis pela confeco das Escalas de servio dos Oficiais da OPM. As escalas de servio sero confeccionadas, nas Unidades que possuem sistema informatizado no SISPES pela 1 Seo e as Unidades desprovidas do sistema informatizado sero confeccionadas nas Cias, sendo que a escriturao das escalas dever ser com letra de forma e a tinta azul ou preta. As alteraes sero anotadas a tinta vermelhas. As cia remetero a primeira Seo, diariamente e no dia anterior, que conferidas pela seo de pessoal sero entregues ao oficial encarregado de dar destino ao policiamento e aps retornar seo.

ADMINISTRAO FINANCEIRA TESOURARIA APROVISIONAMENTO

ESCRITURAO DA TESOURARIA

I) Conceitos: (RAPM: Dec. n. 431 de 19 Ago 65) a)Administrao: O vocbulo ADMINISTRAO neste regulamento, quer dizer gesto econmico-financeira do Patrimnio do Estado na parte que interessa a Corporao. b)Patrimnio o conjunto de todos os bens, valores diretos e obrigaes apreciveis pecuniariamente. c)Administrao Econmico-Financeira a srie de funes exercidas por qualquer rgo, agente ou pessoa, com fins de conservar, utilizar e tornar produtivos determinados bens, valores ou riquezas. d)Os atos Administrativos consistem em providncias gerais necessrias a boa marcha da administrao e no atingem materialmente o patrimnio. Ex. Organizao de uma proposta oramentria, Abertura de uma concorrncia pblica, Tomada de conta de um responsvel, etc... e)Os fatos Administrativos consistem em providncias gerais necessrias a boa marcha da administrao e atingem ou alteram materialmente o patrimnio. Ex. Descarga de um material permanente Incluso em carga de material permanente Transferncia de material permanente II) DOS AGENTES DA ADMINISTRAO 4.1- Agente Diretor A vida econmico-financeira de cada Unidade Administrativa da

Corporao dirigida pelo respectivo Comandante, diretor ou chefe, como delegado que do Comando Geral. A autoridade referida intitular-se- Agente Diretor. 7.1 Como chefe geral da Administrao da unidade, tomar todas as providncias de carter administrativo necessrias vida material da respectiva Unidade, dentro dos limites das dotaes normais, sendo o nico responsvel pelos fatos administrativos resultantes de suas decises pessoais. a)AGENTES DIRETOS 1) Fiscal Administrativo o auxiliar do Comandante, funo exercida por um Major

PM ou Capito PM habilitado (Possuidor de CAO). 2) Tesoureiro Na qualidade de agente especializado o encarregado de receber o

suprimento de fundos destinado unidade administrativa, efetuar pagamentos regulares

ordenados pelo agente diretor (Comandante da Unidade) e organizar o processo de prestao de contas mensal da administrao (Balancete). 3) 4) Aprovisionador o responsvel pela execuo do servio de aprovisionamento. Almoxarife encarregado pelo material da unidade.

b)AGENTES INDIRETOS 1) 2) 3) 4) O SubComandante O Cmt. de Subunidade Os demais Oficiais em Geral Os Subtenentes

c)AUXILIARES DOS AGENTES Os agentes diretos e indiretos so auxiliados por Sargentos, Cabos, Soldados e Funcionrios Civis. III) COMPOSIO DA TESOURARIA: Toda tesouraria est organizada em

contabilidade, escriturao e arquivo. a)Contabilidade: temos as alteraes nos vencimentos do pessoal da Unidade e a organizao dos Balancetes do Rancho e da Caixa de Economias. b)Escriturao: Feita pelos seguintes livros: 1)Livro de Controle de Caixa de Economia Destina-se ao controle dirio do saldo da caixa de economia da Unidade obedecendo ao limite de crdito da OPM, dentro do ms em vigor. Nesse livro so lanadas as notas fiscais, recibos e atestados de compras pagas a vista. Inicia-se com o saldo que passa do ms anterior, que era o valor existente na caixa de economia no ltimo dia do ms. 2)Livro de Controle do Saldo do Cofre: Destina-se ao controle dirio do saldo do cofre. O Tesoureiro somente poder manter em dinheiro no cofre o limite mximo de 5,0 (cinco) UFERJ. Neste livro so lanadas as notas fiscais, recibos, atestados pagos em espcie (dinheiro). 3)Livro de Controle do Saldo do BANCO ITA: Destina-se ao registro dirio dos

cheques emitidos, visando melhor controle do saldo bancrio da OPM. Inicia-se com o saldo que passou do ms anterior, o suprimento de fundos lanado, somando-se ao saldo existente. A despesa da caixa de rancho paga e o saldo, ou seja, (suprimento de fundos menos a despesa do rancho) automaticamente transferido para a caixa de economia. por isto que se diz que o saldo da caixa de rancho zero. So lanados quaisquer pagamentos efetuados em cheque. Permite saber diariamente o saldo existente no Banco.

4)Livro de Controle do Saldo de Adiantamento: Destina-se ao controle dirio do saldo de adiantamento concedido pela DGF, atravs de nota de empenho, com destinao especfica. 5)Livro de Transcrio de Balancetes e de ATAS do Conselho Administrativo da Unidade: Destina-se a transcrio de todos os balancetes e atas do Conselho

Administrativo da Unidade. Para cada reunio do Conselho ser lavrada uma ata, pelo ajudante secretrio, que abranger todos os balancetes apreciados e resolues tomadas, assinadas por todos os membros do Conselho . 6) Livro de Registro de Notas Fiscais do Oficial de Dia: Em numero de dois,

sendo um para os dias pares e outro para os dias mpares. Destina-se ao registro de notas fiscais e recibos, observando a ordem cronolgica de entrada dos mesmos. 7)Plano de Aplicao de Recursos (PAR): Documento mensal onde so registrados como sero aplicados os recursos da Caixa de Economias. A primeira via do plano do ms a que se destina, ser remetida a DGF, acompanhada do balancete de suprimento de fundos do ms anterior. A segunda via ficar arquivada na OPM, sob a responsabilidade do Fiscal Administrativo (P/4). Qualquer alterao no cumprimento do plano dever ser previamente justificada a DGF, mediante ofcio. c)Arquivo: temos as guias de vencimento de oficiais e praas, contrato, emprstimos diversos averbados, documentos que deram origem a penso alimentcia (ofcios de varas de famlia), concesso de salrio famlia. Todos esses documentos devero estar acondicionados em pastas individuais que devero acompanhar o PM quando transferido para outras unidades. Possui o arquivo da tesouraria, tambm as cpias dos balancetes j prestados contas, e os boletins da OPM.

IV)CAIXA DE RANCHO E CAIXA DE ECONOMIA DA UNIDADE a)CAIXA DE RANCHO 1)Aquisio de gneros alimentcios - Entrega dos gneros pelas firmas licitadas pela DGAL - Apresentao da nota fiscal - Carimbo de conferido e registrado pelo Oficial de DIA e atestado - Registro das notas fiscais nos livros de notas fiscais - As notas fiscais so encaminhadas ao P/4 que as confere, entregando-as ao aprovisionador que as coleta para as suas anotaes, em seguida so finalmente entregues a tesouraria para a montagem do balancete. 2)Pagamento das despesas do Rancho

- Cobrana de etapas - Confeco dos recibos da OPM - Confeco da documentao referente a diferena de etapas pagas pela DGF - Entrega da documentao a DGF - Recebimento do suprimento de fundos e pagamento das despesas do Rancho 3)Saldo - O Saldo da Caixa de Rancho zero, pois a importncia que sobra (quando sobra) transferido para a Caixa de Economias. b)CAIXA DE ECONOMIA DA UNIDADE: Procedimento para pagamentos pela CEU: - O pagamento ser sempre vista, em dinheiro ou cheque. - O Tesoureiro, de ordem do Comandante e com cincia do P/4 libera verba para compra ou servio. - Apresentao do material com nota fiscal ao Oficial de DIA. - Registro no livro de notas fiscais, com carimbo de conferido e registrado, e o carimbo de artigos ou servio. - Aps encerramento do servio as notas fiscais vo para o P/4 que as confere. Depois vo para o almoxarifado, para os materiais serem lanados nas fichas e publicados em Boletim Interno. - Depois seguem para a tesouraria para fazerem parte do Balancete e serem lanadas no Livro da CEU. V) CONSELHO ADMINISTRATIVO: O Conselho administrativo constitudo pelo Cmt, SubCmt, P/4, Tesoureiro, Ajudante Secretrio e um membro transitrio que substitudo trimestralmente. O Conselho administrativo reunir-se- ordinariamente quando for

poca de prestao de contas (Balancete) para verificar e aprovar o movimento financeiro mensal, bem como para deliberar sobre a aplicao dos recursos da OPM no ms em que se inicia. O Conselho ADM s poder funcionar com a presena da maioria de seus membros, sendo obrigatrios o Cmt, o P/4 e o tesoureiro. Em caso de empate em alguma deliberao, prevalecer o voto do Cmt. O subCmt, o secretrio e o membro transitrio so considerados auxiliares de fiscalizao no Conselho administrativo. 1)Atribuies do Conselho ADM: a) Ao Cmt compete alm da presidncia do Conselho , a direo de seus trabalhos e

a ordem de adiantamento de dinheiro para as despesas previstas. b) Ao Fiscal Administrativo o exame de todos os papis, livros e documentos de

receita e despesa.

c)

Ao tesoureiro o pagamento de todas as contas que lhe forem apresentadas com o

confere do fiscal e o autorizo do Cmt. d) Aos demais membros compete auxiliar na fiscalizao da receita e da despesa.

2)Reunio (8.5): Como j foi dito o Conselho se reunir ordinariamente uma vez por ms, podendo o agente diretor convocar reunies extraordinrias, quando julgar necessrio. 3)CLAVICULRIOS: o Cofre da tesouraria dever possuir trs chaves alm do segredo, uma em poder do Cmt, outra com o Fiscal Administrativo e a terceira em poder do tesoureiro. Em razo disto os trs so intitulados como CLAVICULRIOS DO COFRE DE TRS CHAVES. VI) LICITAES: Os gneros alimentcios so divididos em 5 grupos Grupo I Secos e molhados Grupo II Aougue Grupo III Hortifrutigranjeiros Grupo IV Panificao Grupo V Frutos do mar 1)MODALIDADES DE LICITAO: - Convite, tomada de preos, concorrncia, concurso, leilo e prego. - A licitao do Grupo IV ser efetuada na OPM pelas respectivas comisses de licitao. 2)COMISSO DE LICITAO DAS OPM: Composta de trs oficiais (Presidente, Membro e Secretrio) nomeados pelo Cmt (ordenador de despesa da unidade). 3)FINALIDADE DA COMISSO DE LICITAO: a) b) c) d) Requisitar a abertura da licitao ao Cmt Preparar os documentos de compromissos, decorrentes da licitao Fornecer todos os esclarecimentos necessrios aos licitantes Manter a guarda e o sigilo das propostas at a abertura das mesmas

VII BALANCETES:

Prestao de contas da OPM atravs da demonstrao do

movimento financeiro mensal a DGF, com a verificao de todas as receitas, despesas e saldos. 11.4.2 Os balancetes de prestaes de contas da Administrao sero assinados pelo tesoureiro, conferidos pelo fiscal administrativo e encaminhados, Diretoria Geral de Intendncia pelo agente diretor. PROCEDIMENTOS NA CONFECO DE BALANCETES

1)

Separar as notas fiscais: material de consumo, servios, obras e instalaes e

material permanente. 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Escriturar nota de pagamento referente as despesas de cada credor Escriturao de receitas e despesas Fazer uma relao de cheques em quatro vias, sendo 3 para a DGF Fazer demonstrativo da caixa de rancho e Caixa de Economias. Anexar ao Balancete as atas de licitao Verificar as incluses em carga Conferir carimbos e assinaturas do oficial de DIA e dos oficiais atestantes Verificar carimbos e assinaturas do Comandante e do fiscal administrativo. Conferir as notas fiscais e demais documentos Verificar os carimbos nas notas fiscais, quando as mesmas tiverem restries em

suas dimenses 12) 13) 14) Quando for ticket de caixa, declarar em que foi gasta a importncia Verificar as posies dos carimbos, se esto de acordo com as normas da DGF Remeter cpia da Guia de recolhimento bancrio a DGAL 48 h aps o pagamento

dos fornecedores 15) Fazer escriturao de transferncia do saldo da caixa de rancho para a caixa de

economia, como receita. 16) Tirar cpia do demonstrativo da caixa de rancho (remeter solta dentro do

balancete) 17) 18) Numerar todo o balancete, folha por folha. Numerar os empenhos por caixa Montar o Balancete. (Responsvel pela confeco Tesoureiro) o responsvel por todas as alteraes financeiras do pessoal

VIII CONFERENTE: da OPM.

ATRIBUIES DO CONFERENTE 1) Lanamento das vantagens, restituies, anulaes e descontos na ficha financeira

dos componentes da unidade, de acordo com as publicaes. 2) Verificar a relao de dependentes comparando o saque nmero existente na ficha

financeira. 3) 4) 5) 6) Verificao das alteraes lanadas nos BCIs Manter o arquivamento dos BCIs Conhecimento profundo no tocante a comandamento Ler o boletim interno diariamente

IX SUPRIMENTO DE FUNDOS: O suprimento de fundos o recurso financeiro liberado pela DGF e creditado em conta bancria em favor da OPM, para pagamento mensal das despesas realizadas atravs das caixas de rancho e de economias da unidade. Esse recurso originrio da cobrana de etapas de alimentao, realizadas conforme calendrio anual publicado em BOL da PM, alm de aluguis e servios outros prestados pela unidade, segundo sua especificao. Os tesoureiros renem-se para cobrar as despesas de alimentao, realizadas entre seus efetivos por motivo de matrculas em cursos, adio, prestao de servios, estgios e outras situaes, movimentaram-se de uma unidade para outra. Desta forma, a diferena entre todos os valores, cobrados e pagos, nos do os suprimentos de fundos. X PAGAMENTO DE CONFERENCISTAS (Professores) As tesourarias das unidades de instruo (APM, ESPM, CER e CFAP), possuem ainda a responsabilidade de confeccionar a folha de pagamento mensal dos professores contratados e remet-las a DGAL.

APROVISIONAMENTO NORMAS PARA ESCRITURAO, CONTROLE E FISCALIZAO DO SERVIO DE APROVISIONAMENTO NA CORPORAO: (Bol PM 081, de 08 Mai 2003) Considerando que as normas reguladoras do servio de Aprovisionamento encontram-se transcritas em Boletins diversos; Considerando que a diversidade de publicaes pode ocasionar o no cumprimento das instrues em vigor, face ao desconhecimento e conseqente desobedincia ; Considerando a necessidade de reunir todas as instrues em um s documento, com objetivo de facilitar a consulta e propiciar o seu fiel cumprimento; Este Comando baixa as presentes normas, destinadas a regulamentar e padronizar as escrituraes, possibilitando melhores condies de controle e fiscalizao do servio. I DA ENTRADA DE GNEROS

1 - Os gneros alimentcios sero recebidos e conferidos quanto ao peso e quantidade pelo Oficial de Dia, na presena do(s) fornecedor(es) ou de seu(s) representante(s). 2 - O Oficial de Dia, aps conferir os artigos, registrar em livro prprio o nome do fornecedor, o nmero e valor das Notas Fiscais, assinar e apor seu carimbo no verso das mesmas, encaminhando, a seguir, os gneros e as notas para o Aprovisionador. 3 - Todos os gneros devero ser, obrigatoriamente, entregues nas OPM pelos fornecedores. Somente ser autorizado o recebimento nos estabelecimentos comerciais nos dias em que ocorrerem fatos excepcionais, que justifiquem tal procedimento. Mesmo

neste caso, fica o Oficial de Dia obrigado a efetuar a conferncia das mercadorias e o registro das respectivas Notas Fiscais. 4 - As alteraes encontradas sero participadas nos Livros de Partes Dirias do Oficial de Dia e levadas, imediatamente, ao conhecimento do FISCAL ADMINISTRATIVO, o qual tomar as providncias que se fizerem necessrias. 5 - Os registros das Notas Fiscais sero dirios e em ordem cronolgica de entrada. 6 - Fica estabelecido o horrio de 06:00 s 17:00 horas para o recebimento de gneros alimentcios, com exceo daqueles cujas condies de uso depende de maciez e frescor, bem como, os de fcil deteriorao, os quais podero ser recebidos em horrios diversos, de acordo com a necessidade. 7 - As entradas sero, ainda, registradas diariamente pelo Aprovisionador, no mapa de MOVIMENTO SEMANAL DE GNEROS, Mod. 04.01.01 juntamente com as sadas e passagens. O mapa ser assinado pelo APROVISIONADOR e conferido pelo FISCAL ADMINISTRATIVO, semanalmente. II - DA SADA DE GNEROS DA AGNCIA 1 - Os gneros sero distribudos ao chefe da cozinha, nas quantidades necessrias para confeccionar as refeies dirias e sero registrados no mapa de MOVIMENTO DIRIO DE GNEROS (AGNCIA), Mod. 04.01.02, o qual, ao final do servio, ser assinado pelo responsvel pela agncia e recibado pelo chefe de cozinha. 2 - Os gneros sero distribudos em quantidades proporcionais ao efetivo a ser alimentado, de acordo com a tabela especfica, tomando por base a previso constante nos Vales de Rancho, Mod. 04.01.03, remetidos no dia anterior ao aprovisionamento. 3 - O Aprovisionador confeccionar a Grade Demonstrativa das Refeies Servidas e das Etapas Consumidas, Mod. 04.01.04, discriminando o nmero de Oficiais, Subtenentes, Sargentos, Cabos e Soldados, funcionrios civis e visitantes, devendo constar tambm o previsto. Os dados reais sero obtidos atravs de parte firmada diariamente pelo CABO DE DIA AO RANCHO em livro prprio, visado no dia seguinte pelo Aprovisionador. A grade compreender perodo de 07(sete) dias e receber registros dirios referentes ao almoo, jantar, desjejum e ceia, ser assinada pelo Aprovisionador e conferida pelo FISCAL ADMINISTRATIVO. 4 - Ser tambm confeccionado diariamente pelo Aprovisionador, o mapa de SAQUE DIRIO DE GNEROS, Mod. 04.01.05, que ter por base a TABELA QUANTITATIVA DE ALIMENTOS DE RAO COMUM, Mod. 04.01.07, ser assinado pelo Aprovisionador e conferido pelo FISCAL ADMINISTRATIVO, a quem caber apresent-lo ao Comandante,

Chefe ou Diretor, no dia seguinte, para cincia e controle das despesas, devendo constar o cardpio, o nmero das refeies servidas e o total das etapas consumidas. 5 - As OPM devero possuir, no mnimo, 02(duas) balanas, uma com menor capacidade e outra do tipo comercial, para pesagem de volumes maiores. As balanas devero ser aferidas anualmente, registrando-se sempre a data da ltima aferio. 6 - At o 5(quinto) dia til aps o fechamento de cada ms(perodo), impreterivelmente as OPM remetero DGAL, a 1 via do mapa DEMONSTRATIVO MENSAL DO MOVIMENTO DE GNEROS, Mod 04.01.06, o qual registrar o efetivo arranchado, as etapas e gneros consumidos, a passagem de gneros do ms(perodo) anterior para o ms(perodo) seguinte e informando ao final, a despesa do ms(perodo), discriminada separadamente por firma e quinzena, perfazendo seus totais. Ser assinado pelo Aprovisionador, conferido pelo FISCAL ADMINISTRATIVO e encaminhado pelo Comandante, Chefe ou Diretor. Para obteno das etapas consumidas no ms, sero somados os valores das refeies servidas no almoo e no jantar dividindo-se o resultado por (02) dois, tendo em vista que uma etapa completa compreende (02)duas grandes refeies. A despesa proveniente do fornecimento de gs, no dever ser includa no MAPA DEMONSTRATIVO MENSAL DE MOVIMENTO DE GNEROS, Mod. 04.01.06. III PRESCRIES DIVERSAS

1 - Os Comandantes, Chefes e Diretores de OPM que possuam rancho devero dedicar especial ateno e controle qualidade dos gneros utilizados e preparao das refeies, bem como, manter as instalaes afetas ao servio de Aprovisionamento em perfeitas condies de limpeza e higiene, proporcionando tropa um ambiente agradvel e garantindo-lhe a melhor alimentao possvel. 2 - Todo pessoal empregado no servio dever ser inspecionado de sade semestralmente, mantendo o APROVISIONADOR, fichrio atualizado, com as datas e resultados das inspees, providenciando para que sejam utilizados Policiais Militares em perfeitas condies de sade. 3 - Os horrios de ranchos estabelecidos por cada Comandante, Chefe ou Diretor de OPM em sua NGA, sero cumpridos normalmente. 3.1 - Os homens escalados nos servios operacionais das unidades sero alimentados da seguinte maneira: a) Os Policiais Militares que assumirem o servio no (1) turno (06:00h) recebero uma pequena refeio (desjejum) antes de sarem do Quartel, entre 05:00 e 05:30h, e uma grande refeio (almoo) ao retornarem do servio.

b) Os Policiais Militares que assumirem o servio no (2) turno (14:00h) recebero uma grande refeio (almoo) antes de sarem do Quartel, entre 12:15 e 12:45h, e uma pequena refeio (ceia) ao retornarem do servio. c) Os Policiais Militares que assumirem o servio no (3) turno (22:00h) recebero uma grande refeio (jantar) antes de sarem do Quartel, entre 20:15 e 20:45h, e uma pequena refeio (desjejum) ao retornarem do servio. Estes horrios devero ser afixados em locais visveis em todos os refeitrios. 4 - O cardpio ser nico para toda Corporao conforme o previsto em publicao no Bol da PM mensalmente. O cardpio dever ser afixado em lugares visveis em todos os refeitrios e somente poder ser alterado para melhor e mediante autorizao prvia do Diretor Geral de Apoio Logstico, solicitada pelo Comandante, Chefe ou Diretor da OPM, com antecedncia mnima de 72 (setenta e duas) horas. O cardpio nico ser elaborado pelo Servio de Nutrio e Diettica do HCPM e tornado pblico pela DGAL em Boletim da PM, podendo esta Diretoria solicitar sugestes s OPM, sempre que julgar conveniente. As alteraes do cardpio nico decorrentes de problema de fornecimento, devero ser providenciadas imediatamente pela Unidade, se possvel atravs de inverso de cardpio (almoo p/ jantar ou de um dia para outro) e comunicadas DGAL posteriormente, no Relatrio de Aprovisionamento. As OPM que possuem o SISTEMA POST MIX ficam autorizadas a substituir os refrescos pelos refrigerantes servidos nas mquinas. 5 - A escriturao ser feita, em princpio, no computador ou mquina de escrever, podendo, na impossibilidade, ser utilizada caneta de cor azul ou preta. Fica, no entanto, expressamente proibido o uso de lpis na escriturao, bem como qualquer rasura. 6 - A documentao relativa ao Aprovisionamento dever ser arquivada mensalmente, em pastas prprias, que contero todos os documentos do ms e permanecero em locais de fcil acesso por 05(cinco) anos, de modo a permitir, de imediato, as fiscalizaes que se fizerem necessrias. 7 - Os documentos utilizados na escriturao e controle do servio de Aprovisionamento obedecero aos modelos padronizados e TABELA QUANTITATIVA DE ALIMENTOS DE RAO COMUM, Mod. 04.01.07, transcrita em anexo, correspondente s necessidades de uma etapa diria completa de alimentao. 8 - Os gneros alimentcios devero ser adquiridos por meio de Licitao Centralizada, realizada pela DGAL, e as OPM consideradas do Interior, ou seja, 8, 10, 11, 25, 28, 29, 32 e 36 BPM, bem como o Nu 30 BPM, faro suas Licitaes, em conformidade

com a legislao especfica vigente (Lei Federal n 8.666 de 21 de junho de 1993), onde constaro a obrigatoriedade dos fornecedores entregarem as mercadorias em suas sedes. Devero mencionar ainda, os horrios previstos para as entregas, bem como especificar que os preos sero cotados j incluindo despesas com frete e impostos, ou possveis descontos. 9 - Continuam em vigor as disposies constantes do RAPM, no que se referem ao funcionamento do Servio de Aprovisionamento na Corporao. 10 - Todos os modelos citados nas presentes normas e os publicados em anexo, podero ser confeccionados por computador ou adquiridos pelas OPM, na Imprensa Grfica da Corporao, assegurando-se desta forma, perfeita padronizao. MOVIMENTO SEMANAL DE GNEROS: Instrumento formal de comunicao destinada ao registro semanal, onde sero lanadas as entradas, sadas e passagens de gneros. Feito em (01) uma nica via. O formulrio ser preenchido pelo Aprovisionador e conferido pelo Fiscal Administrativo. Os lanamentos sero feitos por um perodo de 07(sete) dias. O arquivamento ser feito pelo Aprovisionador. MOVIMENTO DIRIO DE GNEROS (anexo 1) Instrumento formal de comunicao destinada ao registro das quantidades de gneros necessrios confeco das refeies dirias. Ser preenchido pelo responsvel pela agncia. Os gneros sero lanados em quantidades proporcionais ao efetivo a ser alimentado. A previso do efetivo ser baseada na previso dos vales de Rancho (Mod. 04.01.03). No final do servio o responsvel pela agncia assinar o Movimento Dirio de Gneros e o chefe da cozinha passar recibo, no que diz respeito ao recebido, devolvendo agncia. O arquivamento ser feito pelo Aprovisionador. VALE DE RANCHO: Instrumento formal de comunicao destinada ao registro da previso de refeies que sero servidas no dia imediato a confeco do Vale de Rancho. Feito em (01) uma nica via. Ser preenchido nas Cias e o arquivamento ser feito pelo Aprovisionador. GRADE DEMONSTRATIVA DAS REFEIES SERVIDAS E DAS ETAPAS

CONSUMIDAS: Instrumento formal de comunicao destinada ao registro de todas as refeies e etapas previstas e consumidas num perodo de 07(sete) dias. Feito em (01) uma nica via. A grade ser confeccionada pelo Aprovisionador, cujos dados bsicos sero fornecidos atravs da parte diria firmada pelo Cabo de Dia ao Rancho em livro prprio. O arquivamento ser feito pelo Aprovisionador. SAQUE DIRIO DE GNEROS: Instrumento formal de comunicao destinada ao registro de saques de gneros para uso dirio. Dever ser apresentado no dia seguinte

pelo Fiscal Administrativo ao Comandante, Chefe ou Diretor, visando dar cincia e controlar as despesas. Constara tambm o nmero de refeies servidas e o total de etapas consumidas. Feito em (01) uma nica via. Ser preenchido pelo Aprovisionador que se basear na TABELA QUANTITATIVA DE ALIMENTOS DE RAO COMUM, Mod 04.01.07, e conferida pelo Fiscal Administrativo. O arquivamento ser feito pelo Aprovisionador. DEMONSTRATIVO MENSAL DE MOVIMENTO DE GNEROS: Instrumento formal de comunicao destinada ao registro do efetivo arranchado, as etapas de gneros consumidos, passagem de gneros do ms anterior, passagem para o ms seguinte, informando ao final, a despesa do ms, discriminada separadamente por firma e quinzena, perfazendo seus totais. A referncia sempre do ms anterior. Feito em (02) duas vias (1. via DGAL; 2 via OPM). O Mapa Demonstrativo ser confeccionado pelo

Aprovisionador e conferido pelo Fiscal Administrativo. O Cmt, Chefe ou Diretor remeter atravs de ofcio ou guia de remessa, a 1 via para a DGAL, impreterivelmente, at o 5 (quinto) dia til aps o fechamento de cada ms(perodo). Para a obteno das etapas consumidas no ms, sero somados os nmeros de refeies servidas no almoo e no jantar, dividindo-se o resultado por 02 (dois ), tendo em vista que uma etapa completa compreende 02 (duas) grandes refeies. A despesa de gs no dever ser includa no DEMONSTRATIVO DE GNEROS. O arquivamento da 1 via ser feito na DGAL e a 2 na OPM. RELATRIO DE APROVISIONAMENTO (anexo 2): Instrumento formal de comunicao remetido DGAL, nos perodos compreendidos de 01 10, de 11 20 e 21 30 (31), at o 2 (segundo) dia til aps o ltimo dia dos perodos referenciados, destinada ao registro de todas as alteraes relativas ao fornecimento, tomando-se por base o Cronograma Estimativo de Fornecimento de Gneros Alimentcios da Unidade, visando maior controle da execuo do Contrato por parte dos Fornecedores, exceto quelas que exijam providncias imediata desta Diretoria, visando o cumprimento do que prev o Art. 87 da Lei Federal n 8.666 de 21 de junho de 1993, bem como as alteraes efetuadas no cardpio divulgado pela DGAL, decorrentes do fornecimento irregular ou solicitaes dos Comandantes, Chefes ou Diretores de OPM. Feito em (02) duas vias (1. via via DGAL; 2

OPM). O Relatrio de Aprovisionamento ser confeccionado pelo Aprovisionador,

fazendo constar as alteraes ocorridas, no havendo, dever ser preenchido com a expresso Sem Alterao . O arquivamento ser feito pelo Aprovisionador. CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENTCIOS (anexo 3): Instrumento formal de comunicao s Firmas fornecedoras adjudicadas,

destinada ao registro da previso dos gneros a serem adquiridos pelas OPM, necessrios a confeco das refeies de acordo com o cardpio divulgado pela DGAL, confeccionado pelo Aprovisionador, em (03)trs vias (1. via - DGAL(FORNECEDOR); 2 via DGAL; 3 via OPM). O Cronograma Estimativo de Fornecimento de Gneros

Alimentcios ser confeccionado pelo Aprovisionador, cujo preenchimento ser baseado no efetivo arranchado, no tocante as quantidades, observado o cardpio e os produtos conforme adjudicao pblica em Bol PM. OBS: Visando manter um consumo regular e conseqente Despesa, esta Diretoria orienta as Unidades a basearem suas necessidades no efetivo arranchado, de forma a no manter Estoque de Produtos. Em conseqncia, ficam revogadas as publicaes anteriores sobre o Servio de Aprovisionamento, insertas no: - Inciso n IV do Item II da 3 Parte do Bol PM n 21, datado de 16 de maro de 1981; - Inciso n II da Letra C do Bol PM n 22, datado de 17 de maro de 1981; - Tpico n 1 do Item II da 3 Parte do Bol PM n 172, datado de 27 de outubro de 1983 - Tpico n 10 do Item II da 3 Parte do Bol PM n 06, datado de 09 de janeiro de 1984; - Tpico n 12 do Item II da 3 Parte do Bol PM n 98, datado de 28 de maio de 1985; - Aditamento ao Bol PM n 99, datado de 29 de maio de 1985; - Tpico n 4 do Item II da 3 Parte do Bol PM n 14, datado de 22 de janeiro de 1988; - Tpico n 4 do Item II da 3 Parte do Bol PM n 147, datado de 05 de agosto de 1988; - Tpico n 11 do Item II da 3 Parte do Bol PM n 70, datado de 14 de abril de 1992; - Tpico n 11 do Item II da 3 Parte do Bol PM n 64, datado de 07 de abril de 1993; - Tpico n 12 do Item II da 3 Parte do Bol PM n 64, datado de 07 de abril de 1993.

ALMOXARIFADO I)DO CONTROLE DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO: Normas para escritura, controle e contabilidade de material (NECCM), Aditamento Bol PM 59, de 120679 4)Conceituaes bsicas: 4.1: Material Permanente: o material que, em razo do seu uso corrente, perde normalmente sua identidade fsica e/ou tem sua durao superior a 2 (dois) anos. So os bens que em razo de sua utilizao no perdem sua identidade fsica e constituem meio para produo de outros bens e servios. 4.2: Material de Consumo: o material que, em razo do seu uso corrente, perde normalmente sua identidade fsica e/ou tem sua durao limitada h dois anos.

So caractersticas dos materiais de consumo; Fragilidade- diz respeito modificao da identidade do bem por exemplo, por ser quebradio; Deteriorabilidade- refere-se modificao da identidade do bem, por ser de material perecvel; Tranformabilidade- corresponde modificao da identidade fsica do bem; Incorporabilidade- refere-se propriedade do bem de se incorporar a outro; Durabilidade: limitao da durao do bem no tempo aproximado de dois anos. Material em desuso: todo aquele que no tenha mais utilidade para o rgo gestor, devendo por isso ser remanejado, na forma da legislao pertinente. Material obsoleto: o que embora, em condies de uso, no satisfaz mais as exigncias tcnicas do rgo a que pertence, sendo possvel, portanto, o mesmo tratamento previsto no subitem anterior. Material imprestvel: aquele sem condies de uso, dadas as alteraes em suas caractersticas fsicas, cuja reparao ou recuperao sejam consideras tecnicamente impraticveis e/ou anti-econmicas, devendo por isso ser descarregado e alienado a matria-prima no aproveitvel. CARGA: responsabilidade, atribuda a um titular de cargo ou funo, pela existncia e conservao do material permanente. DESCARGA: baixa de um material permanente verificada em decorrncia de haver incidido nas condies estabelecidas.

DA MOVIMENTAO E DOCUMENTAO DE ENTRADA E SADA. A movimentao dos materiais envolve incorporaes ou entradas e as baixas ou sadas.

So incorporaes os acrscimos decorrentes de Aquisies, Transferncias de outras UA e Doaes:

So baixas os decrscimos relativos a transferncias a outras UA; perda, extravio, furto, roubo, destruio ou perecimento, obsolescncia ou imprestabilidade e desuso, doaes, Alienaes, recolhimento etc.

Para registro cronolgico das entradas e sadas os Almoxarifados utilizaro os seguintes documentos: A)Nos casos de incorporao:

1-Nas aquisies- Via autntica de nota de empenho ( DEAL) se houver, e correspondentes vias autnticas das notas fiscais. 2- Nas transferncias de outras UA Via autntica do documento de transferncia, emitido pela UA que cede os materiais; via da GUIA DE REMESSA DE MATERIAL (Mod 04-00-01 ). 3- Nas doaes- Via autntica do documento de doao.

NO LTIMO DIA DE CADA MS SER LEVANTADO PELOS ALMOXARIFADOS O DMO, que ser elaborado em duas vias, ficando a (segunda) arquivada no Almoxarifado , e sendo a (primeira) remetida a DGAL at o 5 (quinto) dia til do ms subseqente. A DGAL, de posse dos demonstrativos, far as verificaes que julgar necessrias para constatar a existncia fsica dos materiais bem como a exatido dos valores respectivos. No ltimo dia til do exerccio financeiro, os responsveis por Almoxarifados efetuaro o inventrio geral das existncias fsicas do respectivo Almoxarifado para o encerramento do exerccio.

DOS ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS DECORRENTES DA MOVIMENTAO: A)DO RECEBIMENTO E EXAME O material que der entrada na UA ser recebido e examinado: 1)Individualmente, pelo almoxarife ou qualquer agente executor designado pelo Agente Diretor, com a superviso do Fiscal Administrativo. 2)Por comisso, nomeada nos casos previstos pelo regulamento e instrues especiais, ou na sua falta, a critrio do Agente Diretor, considerando o alto custo do material ou sua complexidade tcnica. Todo e qualquer material destinado a UA dever ser entregue no Almoxarifado ou lugar para isso destinado, acompanhado conforme o caso, da Nota Fiscal ou documento equivalente , da 1 (primeira) via do Pedido-Empenho (se houver), da Guia de Remessa de Material (Mod. 04-00-01) , cabendo aos encarregados dessas dependncias participar essa entrega, de imediato, ao Fiscal Administrativo. B)DA INCLUSO EM CARGA E REGISTRO Obs: Na RUMB: Incluso em Carga - Descarga de Material (Bol Res PM 05, 14 de janeiro de 1976): A)O material permanente ser includo na carga da UA (Ficha Geral de Material Permanente Mod.04-00-04), Ficando considerado em depsito no Almoxarifado ou nos

depsitos especiais, salvo se for entregue imediatamente aps o recebimento as fraes ou dependncias a que se destinar, caso em que ser logo distribudos as mesmas. A ordem para incluso em carga do material permanente ou para registro dos demais artigos ser exarado pelo Agente-Diretor nos termos apresentados pelas comisses ou nos documentos de recebimento preenchidos pelos agentes que receberem o material; essa ordem ser publicada em boletim. EM RELAO AO MATERIAL PERMANENTE O BOLETIM PUBLICAR: Nmero e data do termo ou do documento; Ttulo por onde foi empenhada a despesa e nmero do respectivo Pedido-Empenho, quando for o caso; Origem do material (nome e endereo do rgo provedor ou fornecedor) Quantidade e nomenclatura do material (ou suas especificaes de maneira a permitir sua fcil identificao); Traos unitrios, em algarismo; Nmero e data do documento de entrega ( nota fiscal ou documento equivalente) e valor total do material nele constante; Alteraes assinaladas. B)O material de consumo ser obrigatoriamente registrado em documento prprio (Ficha Geral de Material de Consumo Mod. 04-00-05).

A escriturao de material ser dever ser feita com o preo unitrio e todas as especificaes que permitam sua fcil identificao. Na falta de preo unitrio, este dever ser arbitrado pelo Fiscal Administrativo, tomando por base o preo corrente do artigo similar, no comrcio. Se no existir artigo similar no comrcio, o Fiscal Administrativo solicitar ao AgenteDiretor a nomeao de uma comisso de trs oficiais para proceder avaliao, dentro do prazo de 08 dias. C)DA DESCARGA: A descarga de material ordenada pelo Agente-Diretor, em face dos termos das comisses, pareceres do Fiscal Administrativo e relatrios do sindicncias ou inquritos. Os motivos gerais para descargas de material so: a) Inservibilidade para o fim a que se destina no sendo suscetvel de reparao ou

recuperao. b) c) Perda ou extravio Furto ou roubo

d)

Outros motivos (transferncia, recolhimento, alienao, etc).

A descarga do material pelos motivos a que se refere o subitem ser solicitada pelo detentor direto ao Fiscal Administrativo atravs de formulrio prprio ( Descarga de Material Permanente Mod 04.00.-03) O Fiscal Administrativo encaminhar a solicitao ao Agente-Diretor, com seu parecer. O Agente-Diretor examinar o documento a que se refere os subitens 6.3.2. e 6.3.3 e determinar as providncias constantes dos subitens deste artigo.

II) DO CONTROLE DO FARDAMENTO: INSTRUES REGULADORAS PARA SOLICITAO, SUPRIMENTO, DISTRIBUIO, RECEBIMENTO, ESTOCAGEM E CONTROLE DE FARDAMENTO / EQUIPAMENTO TABELAS (Aditamento BOL PM 112, de 190689) 01 CONCEITUAO BSICA: FARDAMENTO Termo genrico que abrange o conjunto de peas constantes na tabela. UNIFORME Combinao de peas de fardamento, para fins determinados, constantes no regulamento de uniformes da policia militar (RUPM). EQUIPAMENTO Peas acessrias que so utilizadas no uniforme, especificado (RUPM). ORG. POL. MIL. Organizao que suprida pela diretoria geral de apoio logstico (DGAL / 1). 2 SOLICITAO: 2.1 As solicitaes de material sero classificadas em trs tipos: > PERIODICAS; > EXTRAORDINARIAS; e... > PREVISO DO ANO SEGUINTE

2.2. As unidades enviaro as solicitaes peridicas de fardamento e equipamento a DGAL, no perodo de 01 a 05 de cada ms. 2.2.1 Os formulrios de solicitaes peridicas sero mandados pelo Cmt da unidade, conferida pelo Fiscal Administrativo e examinados pelo almoxarife, obedecendo ao contido no anexo 01, seguindo uma guia remessa. Caso haja necessidade de justificativa, far-se- o envio do pedido atravs do oficio padronizado pela corporao. 2.2.2 O preenchimento dos formulrios dever obedecer aos elementos de despesa previstos no classificador e codificador de receita e despes; sendo cada cdigo separadamente por cdigo de despesa em um anexo, a fim de facilitar a analise do pedido e agilizar o suprimento do material.

2.3 As solicitaes com justificativa no oficio ou observao extraordinria podero ser feitas independentemente da data, quando advirem intercorrencias durante o ms, que sero devidamente apreciadas pela DGAL; solicitaes feitas, formalizadas no mesmo anexo da solicitao peridica. 2.4 Anualmente (ate o dia 15 do ms de outubro), as unidades devero remeter a DGAL uma previso para o ano seguinte de todo o fardamento e equipamento necessrio ao efetivo da unidade, previso cujo quantitativo devera ser discriminado pela numrica dando-se um acrscimo de 6% de tolerncia no total, para eventuais incorporaes, transferncias, extravios, etc...No anexo 02. 2.5 no anexo 01, devera ser consignado se so solicitaes peridicas ou extraordinrias. 2.6 toda pea de uniforme constante na solicitao de fardamento / equipamento, devera ser especificada, conforme esta prevista no regulamento de uniformes da policia militar. 03 SUPRIMENTO: 3.1 O suprimento de fardamento / equipamento ficara a encargo da DGAL e se far de acordo com o efetivo da unidade e da disponibilidade de material existente no deposito no centro de suprimento de material. 3.2 Aps analise de solicitao de material, ser publicada em boletim de assuntos administrativos o suprimento para o seu recebimento no CSM. 3.3 Em casos especiais, o suprimento poder ocorrer anteriormente publicao em boletim. 3.4 Para fins de suprimento, as peas de fardamento, quanto a durao classificam-se em: a) peas com prazo determinado: trs, quatro, seis, doze, vinte e quatro e trinta e seis meses. b) peas com prazo de durao indeterminado. 04 DISTRIBUIO E RECEBIMENTO: 4.1 Ficara a cargo do CSM a distribuio do fardamento / equipamento, aps publicaes em boletim de assuntos administrativos ou mediante autorizao (escrita) da DGAL, independentemente de publicao. 4.2 As OPM, tero no Maximo 15 dias, aps a publicao do suprimento, para fazer a retirada do material, findo o prazo, o CSM comunicara a DGAL, para as provises cabveis.

4.3 As unidades, para o recebimento do material, devero dirigir-se ao CSM, munidas do Mod 60, devidamente preenchido, de material e a publicao do Bol. Ass. Adm. Da PM, N* 09 de maio/87 (copia). 4.4 O material aps dar entrada no almoxarifado, dever ser adotado as seguintes providenciam: termo de recebimento, publicao em boletim interno e lanamento nas fichas correspondentes. 4.5 A via rosa do mod. 60, despachada pelo CSM devera ser xerografada e inserida na contabilidade de demonstrativo mensal das operaes, consignando se a entrada para deposito. 4.5.1 No ultimo dia til do ms, devera ser confeccionado um mod 60, dando sado de todo quantitativo do fardamento / equipamento distribudo aos cabos e soldados, bem como dos materiais acautelados que foram descarregados e remetidos ao CSM. 4.6 O almoxarife devera fazer a distribuio do fardamento /equipamento de acordo com o anexo 03 que ser revisto periodicamente ou quando ocorrer modificaes no RUPM. 4.7 Ficam estabelecidas as teras e sextas no almoxarifado para o calendrio de distribuio de fardamento / equipamento, a fim de que a OPM possa por ventura ser fiscalizada e/ ou acompanhada pelos representantes do estado maior da corporao e da diretoria geral de apoio logstico. 4.7.1 Somente nos casos extremos e por absoluta necessidade e com autorizao do Comandante da OPM poder ser distribudo o fardamento fora do calendrio. 4.8 As peas de fardamento que se acharem em mau estado de conservao devero ser apreendidas, quando do recebimento de novas peas ou substitudas aquelas que estejam acauteladas e posteriormente descarreglas, quando for o caso. 4.9 As peas de fardamento que por ventura ainda no estejam vencidas, e em mal estado de conservao, somente devero ser distribudas aps sumaria apurao, sendo sua distribuio autorizada pelo fiscal administrativo, na ficha individual de fardamento de campo observao mencionando-se o material e a data. 4.10 As trocas de material, no CSM devero ser solicitadas atravs de oficio a DGAL, mencionando a quantidade e numrica existente pela desejada; aps analise, e havendo disponibilidade em estoque do material, ser expedida a OPM uma autorizao por escrito; devendo esta ser encaminhada ao CSM. 05 ESTOCAGEM / CONTROLE DE FARDAMENTO: 5.1 O controle de estoque devera ser feito atravs das fichas mod 28, 08 e 05 das NECCM, alem do ajuste de fardamento e do controle quantitativo numrico.

5.2 As fichas mod 28, 08 e 05 devero ser confeccionadas de acordo com as NECCM com controle dirio. 5.3 O fardamento no deposito devera sempre que possvel ficar disposto da seguinte forma: 5.3.1 POR TIPOS (confeco, calados, couros, etc...). 5.3.2 Com etiquetas de identificao medindo 53x 80 5.3.2.1 Quando em armrios fechados etiqueta devera ser colocada na parte externa do mesmo. 5.3.3 Com ficha de controle de estoque. 5.3.4 Em ordem alfabtica 5.3.5 separados pela numrica 5.4 o almoxarife devera ainda atentar no controle de estoque para o seguinte. 5.4.1 Controle de estoque mnimo (tem finalidade de solicitao mensal, seja feita com antecedncia necessria evitando a falta de material). 5.4.2 Controle de estoque para OPM dentro de ano em que exerccio (tem finalidade de verificar se o cronograma anual esta sendo cumprido pela unidade dentro da previso feita pela DGAL) 5.5 O almoxarife devera adotar as seguintes medidas para evitar a troca de material: 5.5.1 Solicitar o fornecimento anual baseado na numrica dos Policiais Militares existentes na OPM. 5.5.2 Determinar ao Policial Militar, no ato da distribuio de nova pea, a restituio da mais antiga ou inservvel para uso do mesmo fardamento. 5.6 O almoxarifado devera ter um ou mais arquivos de ao com 04 gavetas e com pastas suspensas individuais, contendo cautelas, fichas individuais e outros documentos correlatos ao almoxarifado a fim de facilitar a expedio do nada consta e / ou informaes a respeito dos Policiais Militares lotados na unidade. 5.7 Todo almoxarifado devera ter um arquivo com pastas tipo registrador, medindo 350x275x80mm onde devero ser arquivadas as solicitaes de fardamento as partes sobre extravio ou danos de fardamento, os nada consta, as guias de socorrimento, as solicitaes de plaquetas de identificao os ajustes de fardamento os ofcios expedidos o os ofcios recebidos. 5.8 Devera ter no almoxarifado um quadro demonstrativo de fardamento de fcil visualizao enfocando o estoque, o material recebido, o material distribudo e as necessidades reais.

5.9 As partes de extravio e dano de fardamento devero ser confeccionadas normalmente em 03 vias, devendo uma delas, ficar arquivada no almoxarifado as outras na secretaria e companhia, respectivamente. 5.9.1 Quando a unidade no dispuser destas seces em seu ornograma sero expedidas em apenas 02 duas vias ficando arquivadas nas sees que faam o controle de pessoal e do material. 5.10 O almoxarife devera transcrever para um livro Ata em anexo 05 a fim de controlar as entradas e sadas das fichas individuais de fardamento do almoxarifado. 06 AJUSTE DE FARDAMENTO: 6.1 O ajuste de fardamento tem por finalidade conferir e ajustar para o ms seguinte o material fornecido estocado e distribudo. 6.2 O ajuste ser dividido em duas partes: 6.2.1 A primeira contendo os seguintes ttulos: Classificao do material (em ordem alfabtica) passagem do ms anterior recebido durante o ms da DGAL, soma, material acautelado com CBs e ao material pago aos cabos e soldados, distribuio extra por motivos fortuitos material descarregado material recolhido. 6.2.2 A segunda parte comprovara a distribuio do material durante o ms, constando os seguintes ttulos: - graduao (em ordem hierrquica), registro geral (em ordem crescente), nome e os artigos distribudos. 6.3 O ajuste mensal devera ser feito em trs vias e distribudos em ate o quinto dia til de cada ms da seguinte forma: Uma via para o almoxarifado, uma via para DGAL e uma via para CSM. 6.4 Ser feito um ajuste anual com os seguintes ttulos: passagem do ano anterior, material recebido da DGAL no ano vigente, soma da passagem com o material recebido da DGAL pagos a CBs / SDs, fardamento extra fornecido aos Policiais Militares durante o exerccio, material recolhido ao CSM, material descarregado, soma da distribuio do material aos Policiais Militares, passagem para o ano seguinte e finalmente no campo destinado a observaes sero lanados todos os dados esclarecedores que se fizerem necessrios e no computado nas colunas anteriores. Quanto ao prazo e a distribuio ser o mesmo do ajuste mensal. 6.6 Nos casos de descarga ou recolhimento, devero ser tomadas as seguintes providencias no ajuste de fardamento: mencionar no campo observaes a data e o numero do boletim interno da remessa de material, e ainda abater o quantitativo descriminado no campo previsto pelo formulrio. 07 PRESCRIOES DIVERSAS:

7.1 Todo material que se tornar inservvel devera ser descarregado, e quando obsoleto, recolhido ao CSM ou remanejado para outra unidade com permisso da DGAL aps ter sido observadas todas as formalidades legais, quanto apurao de responsabilidade ou as preconizadas no regulamento de administrao da policia militar e nas normas para escriturao, controle e contabilidade de material. 7.2 Devera o almoxarife emitir um guia de socorrimento conforme o anexo 09 para Policial Militar a fim de facilitar a comprovao do material recebido no BTL de origem, ate que a ficha individual de fardamento tramite e chegue a unidade de destino. A ficha devera espelhar o dia do ms em que o praa recebeu o fardamento durante o ano. 7.4 O nada consta devera ser emitido pelo almoxarife a fim de facilitar a comprovao junto a 1* seco da OPM que o Policial Militar esta em condies de ser liberado pela unidade. O nada consta devera ser assinado pelo chefe de seco / Cmt da Cia. e confeccionado em duas vias, ficando uma arquivada no almoxarifado e a outra entregue ao PM.. 7.5 Ser implantada a ficha individual de fardamento, conforme as peculiaridades inerentes a fim de melhor atender as necessidades da corporao. 7.6 Em complementao a publicao do boletim de assuntos administrativos numero 33 de 19 de agosto de 88, determino que a solicitao de uniforme para motociclista, deve ser feita individualmente, ou seja, um formulrio para cada um policial. 7.7 A partir desta data, todas as organizaes Policiais Militares devero adotar as medidas necessrias a fim de num prazo de 60 dias possas cumprir o estabelecido na presente publicao. 7.8 Fica revogada as publicaes contidas no Bol da Pol. N 18, de 25 de janeiro de 1968 e Bol de adm n 12 de maio de 1983. *A TABELA ONDE CONSTA A PREVISO DE DURAO DE CADA FARDAMENTO OU EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE NA PRESENTE PUBLICAO, EX: Boina azul marinho, 6 meses; bon branco: 6; bon preto: 36; cala: 36; camisa cinza 1/2 manga: 3; camisa olmpica branca: 6; capa de chuva: 36; cinto de nylon preto para cala: 36; coturno preto: 12; equipamento de couro preto: 36; guia de segurana para revlver: 36; japona de nylon azul petrleo; mai de helanca feminino: 36; meia preta: 3; meia-cala feminino: 2; saia cala evase: 4; sapato preto F/M: 6; bandeira nacional: indeterminado carga da OPM......;

RESERVA NICA DE MATERIAL BLICO Reorganizao das rotinas da RUMB e SMT: Bol PM 074, de 240407.

Normas sobre RUMB: Bol PM 150, de 160805. Portaria PM 254 (070405), Aditamento Bol PM 067, de 070405. Conceito: Material blico todo material utilizado em Campanha ou em misses

militares, compreendidos os seguintes itens: veculos, rdio, armamentos e munies. Escriturao da reserva de Material Blico sero feitos pelos encarregados dos mesmos em 03 (trs) livros. Livro de Estoque existente. Livro de Ocorrncia nele sero registradas todas as ocorrncias. Livros das Condies Metereolgicas nele sero lanados diariamente s nele sero feito os lanamentos de entrada, sada e Estoque

temperaturas mximas, mnimas e a taxa de umidade lidas no interior dos paios ou RMB. Fichas utilizadas na Reserva de Armamento 1. Ficha de controle de Munio 2. Ficha individual do Armamento 3. Ficha de controle de Material 4. Ficha Auxiliar de Material Permanente Numerado 5. Ficha de Controle de Armamento e Instrumento 6. Ficha de Material Permanente em uso Boletim Reservado do Material Blico interno, divide-se em 7 (sete) partes: 1 parte: Incluso em Carga: todo material distribudo pela DGAL /4, e recebido atravs do CSM. 2 parte: Homologao de Carga: solicitao feita a DGAL / 4 atravs de oficio e publicada em Bol. Res. Mat. Bel. PM. 3 parte: Transferncia de Carga: feita atravs de Bol. Res. Mat. Bel.PM, pela DGAL /4 de uma OPM para outra. 4 parte: Recolhimento de Carga: o que ocorre com todo material que no atende mais as finalidades a que se destina, obedecidas s normas tcnicas concernentes a cada material. O recolhimento de carga feito, tomando-se por base Inqurito tcnico, Parecer Tcnico e Descarga. 5 parte: Eliminao de Carga: o que ocorre com todo o Material Blico, utilizado em Instruo, Doado e Transferido. 6 parte: Descarga: o que ocorre com todo o material que incide nas condies do item 4, sendo que a descarga funciona como um pr-requisito que fundamenta o Recolhimento de carga.

7 parte: Assuntos diversos: a parte destinada aos assuntos que no se enquadram nos itens anteriores. Exemplo: Distribuio de Espadins.

Procedimentos dirios: Marcao de Temperatura Mxima, Mnima e Umidade. Procedimentos Mensais: confeccionar e enviar a DGAL/4 mapas relativos a Temperatura, Umidade, relao das armas indisponveis, at o 5 dia til do ms subseqente. Incluso em Carga: Todo Material Blico, imediatamente aps o seu recebimento pela

fora auxiliar, dever ser includo em carga, constituindo a publicao do ato administrativo correspondente em boletim reservado se responsabilidade do Comandante Geral. Em qualquer caso, no poder ser utilizado o Material Blico ainda no includo em carga. A IGPM Inspetoria Geral das Policias Militares, criada em 1967 at 1998, hoje substituda pelo COTER, rgo do Exrcito Brasileiro) dever ser informada quanto incluso em carga de qualquer tipo de Material Blico, atravs de oficio reservado. Descarga de Material: 1. Sempre que houver perda, extravio, roubo, mau estado, acidente ou incidente de tiro, imediatamente aps a concluso do IT ou IPM, e apurao das responsabilidades, se houver, dever o Material Blico ser descarregado quando for o caso, mediante a publicao do ato administrativo correspondente em Bol. Reservado. 2. A IGPM/COTER ser informada sobre a Descarga de qualquer material Blico atravs de oficio Reservado com o n do Bol, que publicou a Descarga com cpia de soluo do IT ou IPM. GUIA DE REMESSA (RECOLHIMENTO MOD. DAM.07) Procedimentos quando da ordem de Transferncia ou recolhimento de Material Blico. 1. Cumprir a ordem mais breve possvel. 2. Preencher a respectiva guia de remessa / recolhimento destacando e dando destino s vias, da seguinte forma: 1 via (branca) enviar a DGAL / 4 2 via (azul) seguir na parte externa do volume e ser devolvida a OPM expedidora, devidamente assinada. 3 via (amarela) seguir no interior do volume e ficar com o OPM recebedora do MB para incluso. 4 via (rosa) ficar na OPM expedidora - para descarga. RECEBIMENTO DE MUNIES (Bol. PMn 051 de 17 de maro de 1988)

1 Comparecer ao CSM com as solicitaes de Material (Mod. 60) e respectiva cpia da distribuio do Bol.Res.MB PM a fim de receber a Guia de Remessa Mod. DAM 07 2 Dirigir-se ao Paiol de CSM (Recarga) com a guia para recebimento das munies; 3 O NU/SRN4, tirando a prazo, remeter as cpias da SRM Cl mod. 60. bem como as 1 e 4 vias da GR mod. DAM-07 ao CSM para fins de controle. EXAMES DE MUNIES ( Bol. Res. da PM 05 de 11 de janeiro 1985).. 1: Primeiros 5 (cinco) anos, e da por diante 2 (dois) anos (munies, granadas

Fulmgenas, lacrimogneas e artifcios Pirotcnicos). 2: Aps estes primeiros 5 (cinco) anos, de 2 em 2 anos. (Bol. Res. PM n 74 de 11 dezembro de 1991)

MUNIES E EXPLOSI VOS:

Art.7 - Os cartuchos recarregados sero encaminhados pelo NU/SRM, ao CSM acondicionados em embalagem adequada com capacidade para 50 unidades. Art. 8 - Os cartuchos recarregados somente podero ser distribudos aps incluso na carga geral da corporao. Art. 10 - Os pedidos de munio sero encaminhados a DGAL /4 para atendimento, dentro da disponibilidade. Art. 12 Os cartuchos recarregados sero utilizados exclusivamente em competies, testes, e na instruo. Pargrafo nico: Os projeteis das munies 38 e 9 mm consumidas na instruo, sempre que possvel, devero ser recolhidas ao NU/SRM, para reaproveitamento da matriaprima. CONCEITUACES: Munies so corpos carregados com explosivos ou agentes qumicos destinados a produzir danos. Como munies se entendem os tiros de exerccio e salva. Munio qumica: todo e qualquer engenho de guerra ou controle de distrbios que contm agentes qumicos capazes de produzir efeito txico, fulmgeno ou incendirio. CLASSIFICAES: Quanto s caractersticas a) Munies para armamento leve utilizada em revlveres, pistolas, fuzis, carabinas, mosqueto, metralhadoras e fuzis metralhadores. b) Munio para armamento pesado Compreende rojes, granadas de morteiros e todos os tipos de granadas utilizadas em canhes e obuseiros. c) Munio de arremesso: Granadas de mo e de bocal. d) Munies qumicas

1) Munies txica toda munio que por sua ao txica empregada como antipessoal. (Lacrimognea) 2) Munio fulmgena toda munio qumica destinada a produzir fumaa ou neblina. 3) Munio incendiria provocar incndios. ARMAZENAMENTO E CONSERVAO DE MUNIOES: PRINCPIOS toda munio qumica que contm agentes destinados a

FUNDAMENTAIS DE SEGURANCA princpio geral de segurana no trato com munies, explosivos e artifcios a utilizao oportuna e judiciosa de todos os recursos, mtodos e processos aqui preconizados. Qualquer operao que envolva manuseio de munies, explosivos e artifcios, requer o emprego durante o menor tempo possvel, do pessoal estritamente necessrio. As quantidades de material perigoso a ser manuseado devem ser reduzidas ao mnimo conciliando-se sempre a segurana do pessoal com a eficincia das atividades. A segurana do material repousa sobretudo na rigorosa observncia das normas e regras estabelecidas no seu armazenamento, conservao, transporte e destruio. A segurana das instalaes depende dos cuidados dispensados aos materiais estocados ou manipulados e das medidas que visem a reduzir a ao de fatores intrnsecos e extrnsecos a saber: a) Fatores intrnsecos Os explosivos, especialmente as plvoras qumicas, esto

sujeitos a um processo de decomposio que se inicia logo aps a sua fabricao. Esta degradao qumica tem carter autocataltico chegando at a determinar a sua inservibilidade e provocar a sua combusto espontnea. b) Fatores extrnsecos Os explosivos so sensveis ao de agentes exteriores tais como o calor, a umidade, os fenmenos ssmicos, as fascas, o fogo, o choque e os atritos, bem como a impercia e a negligncia no manuseio do material. A segurana - dos depsitos repousa em trs princpios bsicos: a) Controle da estabilidade do material, estocado, efetuado por meio da execuo peridica de provas e exames: b) Disperso dos paios e armazns respeitadas as distncias de segurana e a compatibilidade dos agentes explosivos para o armazenamento em comum: c) Limitao da exploso assegurada pela tcnica de construo dos depsitos de Munies e equipamentos no letais: ver Bol PM 118, de 290708 INSTALAES FSICAS: Princpios Gerais:

a) Materiais Empregados

Devem ser, tanto quanto possvel de difcil combusto,

impermeveis e maus condutores de calor e eletricidade. As peas metlicas usadas no interior, tais como trincos, roldanas, tarjetas, dobradias, devero ser de bronze ou lato. b) Paredes Devero garantir o bom isolamento trmico dos paios. Em paios

entrincheirados, as paredes devero oferecer exploso uma resistncia menor que a resistncia oferecida pela cobertura para que o principal efeito da onda explosiva se faa para os lados (contra as trincheiras) e no para cima. Em paios no entrincheirados, dever acontecer o contrrio. Nas paredes internas devero ser construdos nichos para os aparelhos de controle do ambiente dos paios. c) Cobertura Ser dimensionada de acordo com as paredes para que se obtenham os efeitos mencionados na letra b. Dever tambm, garantir bom isolamento trmico dos paios. d) Piso - Ser impermeabilizado com material prprio e ter acabamento liso, para evitar centelhamento por atrito e para facilitar a limpeza. e) Portas Sero de correr ou de abrir para fora, devendo fechar hermeticamente,

mantendo o isolamento obtido trmico com as paredes e o teto, e impedindo a entrada de fagulhas, poeira e ar. f) Devero ser protegidas dos raios solares mediante conveniente orientao da

edificao. Seu nmero e distribuio depender das dimenses do paiol. g) Iluminao- Dever ser eltrica e localizada na parte externa do paiol. No interior deste, s podero ser utilizadas lanternas portteis, de pilhas secas. A rede eltrica no poder passar sobre os paiis. h) Pra-raios A rea do depsito de munies dever ser protegida por um sistema de pra-raios. i) Eletricidade esttica Devero ser previstos meios de proteo contra descargas

de eletricidade esttica. j) Motores- No interior dos paios proibida a instalao ou utilizao de motores de

qualquer natureza. MEDIDAS DE SEGURANA E CONSERVAO: Princpios Gerais A maioria dos acidentes com munies causada por circunstncias perfeitamente evitveis como: a) Inobservncia dos princpios bsicos de segurana relativos aos locais onde so manuseados e estocados esses materiais. b) Desrespeito s instrues relativas ao manuseio e estocagem, motivado pelo excesso de confiana ou pelo desconhecimento das normas preconizadas neste manual.

c) Inobservncia dos perodos de inspeo e exames de estabilidade. d) Emprego de pessoal inabilitado. e) A obedincia aos princpios bsicos de segurana e o respeito s regras de manuseio e trato do material explosivo no s reduziro as probabilidades de ocorrncia de acidentes, como tambm limitaro seus efeitos. f) Inobservncia s medidas de preveno contra incndio.

g) de suma importncia portanto, que o pessoal que trabalha com munies seja convenientemente treinado e instrudo. h) Uma atitude calma e consciente fator importante que completa as regras de segurana. indivduos extremamente nervosos no so indicados para lidar com explosivos sensveis. i) Choques bruscos, descuidos, utilizao de equipamentos deficientes ou

inadequado podem provocar os mais diversos tipos de acidentes no manuseio de munies. j) Os explosivos alm do perigo natural que oferecem, ainda podem apresentar o de

intoxicao quando inalados, ingeridos ou absorvidos pela pele. CUIDADOS COM O PESSOAL: As munies devem ser manuseadas sob superviso direta de pessoa competente. a) Todo aquele que trabalha com munies deve ter sempre em mente que a sua prpria segurana, bem como as de outros, depende dos cuidados dispensados no trato desses materiais. b) O pessoal empregado no manuseio da munio no deve mexer em seus componentes nem fazer experincias com os mesmos sem que esteja devidamente autorizado. c) Toda a lama ou areia deve ser removida dos calados antes de se entrar em locais onde houver explosivos ou munies. Sapatos apropriados devem ser usados nos locais onde houver explosivos expostos, pois inflamam por descarga de eletricidade esttica, devido ao atrito e ao choque. d) O estado fsico e mental do pessoal que manuseia materiais explosivos deve constituir preocupao constante por parte dos responsveis pelos depsitos de munies. Demonstraes peridicas devem ser realizadas com a finalidade de mostrar os efeitos de uma exploso, e alertar sobre os riscos a que esto sujeitos pelo excesso de confiana adquiridas com a rotina de trabalho ou pela inobservncia das regras de segurana. MANUSEIO DOS EXPLOSIVOS E MUNIES:

a) O manuseio das munies deve ser sempre conduzido de forma a limitar ao menor nmero possvel o pessoal exposto, bem como reduzir a quantidade de material perigoso a ser manuseado de cada vez. b) proibido fumar, ascender fsforo ou isqueiro nas reas em que se operem com munies. c) No interior ou nas proximidades dos paiis no permitida a utilizao de empilhadeiras. As munies devem ser transportadas a brao, podendo ser empregados meios auxiliares de madeira ou de outro material que no possa produzir fascas. Tambm vedado o emprego de ganchos de metal para suspender os cunhetes de munio. d) As munies devem ser manuseadas cuidadosamente. Os cunhetes no podem ser empurrados, rolados, arrastados ou lanados uns sobre os outros. e) Ferramentas ou equipamentos cujas partes de metal sejam capazes de produzir fascas, no podem ser utilizadas no manuseio de explosivos. f) As ferramentas empregadas na abertura do conserto ou fechamento dos cunhetes devem ser de madeira, bronze, chumbo ou ligas de berilo que sob condies normais, no produzem fascas. Mesmo assim, tais operaes s podero ser executadas fora dos paiis. g) Sendo necessrio retirar temporariamente os cunhetes dos paiis de munio, estes devero ser protegidos por material refratrio e disposto de forma a permitir livre circulao de ar entre as pilhas. l) As munies no devem ficar expostas ao tempo ou a umidade, nem ficar sob ao

direta dos raios solares por perodo maior do que o absolutamente necessrio ao transporte. i) Nenhuma munio pode ser desmanchada, modificada, recondicionada ou

recuperada dentro da rea dos paios, salvo em locais especialmente construdos e destinados para tal fim. CONTROLE DE TEMPERATURA (Bol. Res. PM n 75 de 22 de maio 1978) Sero consideradas temperaturas mximas 40C para munies qumicas e Instrumentos ticos. Os paiis devero ser equipados com termmetro de mxima e mnima colocados em nichos apropriados. Sempre que for observado, nas inspees dirias, que a temperatura do momento superior aos limites previstos, sero tomadas as providncias relativas ao arejamento ou a irrigao

Na fixao das condies timas de ambiente no interior dos paios de munio, dois fatores primordiais sero levados em considerao: temperatura e umidade. Sero consideradas temperaturas mximas as seguintes: + 27 C para nitrocelulose e plvora de base dupla. + 30 C para plvoras qumicas de base simples + 35 C para projeteis carregados com plvoras mecnicas + 40 C para trotil AREJAMENTO a) O arejamento dos paios de munio ser feito abrindo-se as portas, ou com auxlio de sistema de exausto. b) O arejamento dos paios ser feito, obrigatoriamente, de trs em trs meses. aproveitando-se os dias secos sem fortes ventos, ou em qualquer poca quando a temperatura ultrapassar os limites previstos acima. IRRIGAO a)Essas instrues interessam especialmente s Unidades que possuam paios do tipo convencional. b)A irrigao dos paios ser feita com aparelhagem prpria ou na falta desta com a de incndio. c)Nos dias de grande calor, as paredes externas e as imediaes dos palos RMB sero irrigados, tendo-se o cuidado de evitar que a gua penetre nos mesmos. CONTROLE DA UMIDADE ((Boi. Res. PM 075, de 22 de maio de 1978) considerada norma1 para qualquer tipo de munio existente varia de 70% a 75% a temperatura mnima normal de 25%. O estado higromtrico do ambiente dos paiis e de munio ser anotado diariamente e na mesma hora. (Higrmetro = Instrumento para determinar o grau de umidade atmosfrica). Os psicmetros, colocados em nichos, so do tipo termmetro mido e seco, anotado, diariamente e na mesma hora. A mecha do termmetro mido do psicmetro deve cobrir completamente o bulbo, e estar mergulhado na gua de preferncia destilada. A temperatura no termmetro mido dever ser sempre inferior a do termmetro seco; caso se verifique o contrrio, o psicmetro esta com defeito. Para se reduzir umidade ambiente dos paiis, poder ser colocada no interior dos mesmos, substncias higroscpicas, tais corno cloreto de clcio, slica gel ou cal virgem as quais devero ser renovadas sempre que necessrio.

Os aparelhos de controle da temperatura e umidade sero aferidos semestralmente ou em qualquer poca, quando houver suspeita de mau funcionamento. PREVENO CONTRA INCNDIO Na eventualidade de uma exploso num depsito de munies provocada por fatores extrnsecos ou intrnsecos, deve-se ter sempre em vista que as causas de propagao do acidente, dentro da seqncia de sua periculosidade, so os estilhaos superaquecidos oriundos da exploso, a onda e choque e, finalmente o fogo. A obedincia s especificaes para a construo de palos, bem como o respeito s tabelas de quantidade e distncia, oferecem segurana satisfatria contra os efeitos dos estilhaos e da onda de choque. Embora no seja o fogo o elemento mais perigoso, conforme propagam, , entretanto, a causa iniciadora mais comum. Os incndios so motivados principalmente por: Deteriorao da munio, plvora, explosivo ou artifcio. Ocasionando a inflamao ou exploso espontnea dos mesmos. Normalmente isto ocorre quando esses elementos, j com muitos anos de fabricao, no so retirados do uso em tempo oportuno. b) Centelhas Causadas por atrito de objetos metlicos, por pregos de sapatos atritados em pisos duros, ou ainda por atrito dos parafusos, da embalagem no solo. Dai a exigncia do emprego de ferramentas que no produzam centelhas, a limpeza dos sapatos antes de entrar nos paiis e a utilizao de pisos revestidos com uma camada de betume. c) Eletricidade esttica- A descarga da eletricidade esttica um srio perigo quando em presena de explosivos, de misturas de poeira explosiva e ar at o uso de cadeiras metlicas com sapatilhas de borracha no ser permitido, pois poder forma-se, pelo atrito do corpo, uma carga esttica. A plvora negra, por exemplo, particularmente sensvel carga esttica: d) Raios A fim de prevenir incndios e exploses ocasionados por raios, um depsito deve ser protegida por um sistema de pra-raios. e) Cabos eltricos Os cabos eltricos devem ser constantemente inspecionados, e todos os defeitos devem ser corrigidos imediatamente, a fim de anular rupturas ou quedas, que podero causar danos ao entrar em contato com materiais combustveis. f) Motores - Pela possibilidade de produzirem centelhas. g) a falta de instruo do pessoal, a negligncia, a inobservncia das instrues e precaues para o manuseio de munies so causas freqentes de acidentes que podem provocar incndio e exploses . O desrespeito mais comum s regras de segurana utilizao de fsforos e cigarros na rea dos paios e o descaso no trato com munies e explosivos, particularmente, granadas e espoletas.

h) O conhecimento das causas mais comuns provocadoras de incndio permitir aos responsveis pelos paios tomar as devidas precaues, atendendo sempre s medidas de segurana. i) O perigo de incndio e a intensidade com que este se propaga varia com natureza

do material considerado. Certos explosivos detonam ou explodem imediatamente ao contado de uma centelha ou de uma chama, enquanto outros queimam, ora lenta, ora rapidamente. Entre esses, alguns passam a ter comportamento explosivo quando a quantidade envolvida for grande. PROVAS E EXAMES: FINALIDADES As provas e exames tm por finalidade determinar o estado de conservao das munies, explosivos e artifcios, permitindo em qualquer poca, retir-los de uso antes que suas condies anormais ofeream graves perigos no armazenamento ou emprego. Os explosivos, especialmente as plvoras qumicas, esto sujeitos a um processo de decomposio logo aps a sua fabricao, processo esse que acelerado por influencia do calor e da umidade. Essa decomposio mais acentuada nas plvoras de base dupla do que nas de base simples e, naquelas, seu crescimento diretamente proporcional porcentagem de nitroglicerina nelas encerradas. Os produtos da decomposio, em presena da umidade do ar, formam cidos de outros compostos que aceleram a deteriorao da plvora. Essa decomposio pode acarretar combusto espontnea, sendo portanto, perigosa e prejudicial existncia de explosivos nessas condies. H necessidade de provas e exames peridicos, para verificar-se o estado atual das plvoras e explosivos, e caracterizar a estabilidade dos mesmos.As provas sero feitas nos prprios depsitos, e os exames em laboratrios regionais especializados ou outros devidamente autorizados pelo rgo competente. Sempre que forem observadas anormalidades no armazenamento ou emprego, devero ser realizados exames eventuais no material. Provas de observao sero feitas nos prprios paios, pelos encarregados que observaro, com maior constncia possvel o estado do material em estoque. Sempre que houver indcios de decomposio, o encarregado do paiol tomar as providncias para retirar uma amostra do lote correspondente e envi-la para exame de laboratrio. O elemento onde se constatou a alterao ser isolado dos demais at que o resultado das provas permita providncias definitivas. So indcios de decomposio nas munies: a) mau aspecto externo da munio, bem como da embalagem.

b) mudana de cor do papel azul de tornassol em contato com amostra retirada de munies engastadas. c)Aparecimento de .gotculas de leo. em torno da ogiva, com cheiro semelhante ao de graxa de sapatos. d)Os exames so de duas espcies: eventuais e peridicos. Exames eventuais sero feitos sempre que: a) as provas e observao revelarem anormalidade no material. b) Houver incndio sem destruio total do material. c) Houver suspeita de que a causa de acidentes ou anormalidades, verificadas durante o emprego de munio forem a ela atribudos. A mdia mensal das temperaturas mximas no interior do paiol atingir ou ultrapassar os limites abaixo: a) 30 C para as plvoras qumicas e cido pcrico. b) +350C para os projteis carregados e plvora mecnica. c) 400C para trotil picrato de amnia e outros explosivos. Exames peridicos Sero realizados em pocas determinadas com intervalos que variam de acordo com o material estocado. MTODOS DE DESTRUIO a) Detonao: A iniciao da detonao ser preferencialmente feita por meio de estopim com espoleta comum. b) Queima ou Combusto: Quando for grande a quantidade de material a destruir, devese empilh-lo sobre material inflamvel e atear fogo distncia atravs de um rastilho de um material inflamvel, ou ento deixar espalhada na pilha certa quantidade de plvora e acend-la por meio de um rastilho de plvora ou estopim comum. c) Imerso no mar: As autoridades navais devero ser consultadas antes de serem tomadas as providncias para a realizao das operaes. O local escolhido dever ficar a uma distncia de pelo menos 16 Km do litoral e dever ser, preferencialmente, mais profundo que as circunvizinhanas, a fim de que a munio no poa ser arrastada para a praia pela ao das mars. Do Oficial De Munies e Manuteno de Armamento (RISG) Art. 33: O oficial de munies e manuteno de armamento o adjunto do P/4 e o assessor do Cinte nos assuntos referente a armamento e munio da Unidade, competindo-lhe:

1. Colaborar na instruo de Manuteno de armamento, instrumentos ticos e munio da unidade. 2. Colaborar no acionamento das cadeias de Manuteno e suprimento, bem como nas propostas de ligao com os rgos de apoio. (DGAL /4) 3. Controlar a temperatura, a umidade e a execuo das medidas de segurana dos Pais ou depsitos, sendo responsvel pela elaborao dos mapas Termos-Higromtricos. 4. Organizar os arquivos de documentos referentes a armamento e munio. 5. Dirigir a remoo e a destruio dos engenhos falhados nos campos de tiro. 6. Organizar mostrurios e meios auxiliares de instruo no que diz respeito a suprimento de classe V. 7. Elaborar Termos e Exames e Averiguaes, sindicncia e pareceres Tcnicos relacionados com a sua especialidade. 8. Supervisionar a escriturao relativa a armamento e munio, responsabilizando-se pela atualizao de dados e de normas tcnicas. 9. Controlar a existncia e o estado da munio da unidade, organizando e mantendo-se em dia um fichrio de movimento de munies por lotes de tiro ou elemento de munio. Reorganizao das rotinas da RUMB e SMT: Bol PM 074, de 240407. Normas sobre RUMB: Bol PM 150, de 160805. Portaria PM 254 (070405), Aditamento Bol PM 067, de 070405: regula aquisio de armas de fogo IG1.

Lei 10826, 221203 Estatuto de desarmamento

SEO DE MANUTENO VIATURAS INCLUSO NA CARGA GERAL DA CORPORAO As viaturas sero recebidas e examinadas por Comisso de Recebimento e Exame de Material, que ser nomeada em Boletim RES de MB da PMERJ; e composta por trs Oficiais. A comisso nomeada lavrar o Termo de Recebimento e Exame de Material (TREM); que ser assinado por todos os membros. A incluso na Carga Geral da Corporao se dar atravs da publicao em BOL RES de MB da PMERJ, do Termo de Recebimento e Exame de Material quando se tratar de viatura adquirida pela corporao (DGAL). Quando se tratar de viatura adquirida pela OPM, a incluso dar-se- atravs da publicao em BOL RES de MB Interno. A OPM informar DGAL por Ofcio a incluso em Carga, anexando ao mesmo a cpia do BOL RES de MB Interno, para efeito de Homologao e Registro Patrimonial. DOAO DE VIATURAS I A OPM oficiar ao Diretor da DGAL solicitando autorizao para recebimento, em doao de terceiros, de veculo novo ou usado. II- Aps publicao de autorizao em BOL RES de MB da PMERJ, ser lavrado o Termo de Doao, do qual constar a nomenclatura do veculo, o valor, os dados referentes ao doador, e da OPM recebedora; III- A OPM oficiar DGAL solicitando nmero de registro para a viatura, mencionando o emprego e anexando cpia do BOL RES de MB da PMERJ que autorizou a doao. CONTRATO DE COMODATO A corporao ou uma OPM poder, mediante autorizao prvia do Comandante-Geral, celebrar contrato de comodato ou convnio para utilizao de viaturas. As viaturas em contrato comodato, no pertencero ao patrimnio da corporao, no sendo, assim, includas em carga, mas recebendo um nmero de registro para efeito de controle, abastecimento e emprego. DISTRIBUIO DE VIATURAS A DGAL distribuir as viaturas as OPM, mediante autorizao prvia do Comandante Geral, atravs do BOL RES de MB da PMERJ. TRANSFERNCIAS DE VIATURAS

A DGAL far as transferncias de viatura entre OPM por determinao do CMT Geral, atravs do BOL RES de MB da PMERJ. DESCARGA o ato administrativo atravs do qual o material excludo da Carga da Corporao. Motivos para descarga: 1Inservibilidade - Para o fim a que se destina, no sendo suscetvel de reparao

ou recuperao; 234Perda ou extravio; Furto ou roubo; Transferncias.

Ser considerado de recuperao anti-econmica a viatura em que a despesa orada para recuperao for superior a metade de seu valor venal. Valor Venal aqui entendido como o preo de um veculo usado, da mesma marca e ano de fabricao, em boas condies de uso, exposto a venda no mercado. A descarga da viatura ordenada pelo Agente Diretor. INQURITO TCNICO: um processo elaborado por Oficial, pelo qual se apuram causas, efeitos e responsabilidades por avarias em material de Motomecanizao, ocasionados por acidente. PARECER TCNICO: Documento elaborado por Oficial, relatando o resultado de exame realizado em determinado material, com a finalidade de especificar o estado de cada componente, esclarecer as causas das avarias existentes, avaliar os custos de recuperao, opinar sobre a convenincia ou no da execuo de tal recuperao e caracterizar o escalo de manuteno responsvel pela recuperao. ALIENAO DE SUCATA: A Alienao dever ser procedida da inutilizao da numerao do chassi, dado baixa no DETRAN; e retirada das identificaes da viatura, bem como da descaracterizao das partes que ainda estejam com as cores e smbolos da corporao. O depsito de sucata de viatura ficar a cargo da prpria OPM que detinha a sua carga. A OPM ficar responsvel pela guarda da sucata. SEGURO OBRIGATRIO: As viaturas Policiais Militares somente podero trafegar se estiverem com o seguro obrigatrio em vigor. (M-9)

A DGAL o rgo responsvel por todas as providncias referentes a aquisio e renovao dos bilhetes de seguro das viaturas As renovaes dos bilhetes de seguro obrigatrio devero ser solicitada pelas OPM DGAL, com antecedncia mnima de 60 (sessenta) dias, contada da data do vencimento das aplices. As viaturas esto isentas do pagamento do IPVA, bem como das vistorias anuais. IConvnio com a Empresa Jlio Simes Bol PM 146, de 050908. Reorganizao das rotinas da RUMB e SMT: Bol PM 074, de 240407.

Fontes de Consulta: Convnio com a Empresa Jlio Simes Bol PM 146, de 050908.

Normatizao de Processo para Baixa de Viatura Cadastrada no DETRAN republicao Boletim da Polcia Militar n 123 de 05 de agosto de 2008;

Termo de confisso de dvida: Bol PM 140, de 010807

Infrao de trnsito com VTR: Bol PM 125, de 100707

Coletes a prova de bala: Portaria DLOG 18 (191206), Bol PM 020, de 290107

Normatizao de processo p/ Baixa de Vtr Cadastrada no DETRANBoletim da Polcia Militar n 102 de 30 de dezembro de 2004; Resoluo n 21, de 4 de agosto de 2004: Casa Civil Arquivo Nacional Conselho

Nacional de arquivos: Classificao de Documentos de Arquivo para a Administrao

Pblica: Atividades-Meio e da Tabela Bsica de Temporalidade e Destinao de Documentos de Arquivo Relativos s Atividades-Meio da Administrao Pblica.

DECRETO N. 31.896 DE 20 DE SETEMBRO DE 2002: uniformizao dos atos oficiais, normas sobre a categoria dos documentos oficiais, regula o processo administrativo no mbito da administrao pblica do Estado do Rio de Janeiro

Bol PM 075, de 230401 e Bol PM 18, de 270183: Normas para correspondncia.

Homologao de processo de descarga - Boletim da Polcia Militar n 82 de 04 de maio de2000;

(Bol PM 44, de 060396): Racionalizao administrativa - Sistema de Administrao de Pessoal.

Normas gerais de Transporte da PMERJ - Boletim da Polcia Militar n 99, de 07 Agosto 1991.

Aditamento ao Bol PM 209, de 301282: Nota de Instruo 01/82 controle de documentos na secretaria.

Normas Escriturais de Controle e Contabilidade de Material Militar n 59 de 12 de junho de 1979;

Boletim da Polcia

Decreto Estadual 2030, de 110878

Portaria ministerial 323, de 140375: Instrues gerais para correspondncia no ministrio do Exrcito (IG20-01)

Regulamento Administrativo da Polcia Militar (Decreto 431, de 190865)

Decreto 42018 (R1), de 090857 Ministrio do Exrcito: Regulamento Interno de Servios Gerais