NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mejora continua CDIGO DEL PROCEDIMIENTO:08-DRH-PDGC08/REV.

02-A Fecha de Emisin: Agosto 2012

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Establecer los lineamientos a seguir para que el personal de cada Unidad Administrativa pueda aplicar acciones que aporten mejora continua a los procesos de la misma y al Sistema de Gestin de la Calidad. II. ALCANCE Aplica desde que se genera un registro de calidad hasta la medicin de los logros alcanzados. III. DEFINICIONES Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir con los requisitos (ISO 9001:2008). Registro de Calidad: Documento que presenta evidencia de los resultados obtenidos y/o proporciona evidencia de las actividades desempeadas. Los registros de calidad en SIGESCA se clasifican en Sugerencia de mejora, proyecto de mejora, accin correctiva, accin preventiva, producto no conforme. SIGESCA: Plataforma de Internet mediante la cual se administra el Sistema de Gestin de la Calidad de la Direccin General de Recursos Humanos. Proyecto de mejora: Planificacin que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas para alcanzar mejoras al Sistema de Gestin de la Calidad, en un lapso de tiempo previamente definido. Sugerencia de mejora: Es una recomendacin, planteamiento o propuesta que se formula en relacin con una mejora relativa al Sistema de Gestin de Calidad. Usuario: Personal de la Direccin General de Recursos Humanos, que utiliza la plataforma SIGESCA. Administrador: Persona encargada de administrar el portal SIGESCA, Jefe de Departamento de Calidad. Alta Direccin: Directores de rea de la Direccin General de Recursos Humanos. Operador Informtico de SIGESCA: Persona encargada de operar informticamente el portal SIGESCA, Subdirector de Anlisis y desarrollo de Sistemas. IV. REFERENCIAS ESPECIFICAS Norma ISO 9001:2008 Manual de Calidad vigente SIGESCA. V. POLTICAS Es responsabilidad de los Directores de rea promover, apoyar con la gestin de recursos materiales y financieros, dar seguimiento a todas las acciones de mejora de la unidad administrativa, asimismo reconocer el trabajo del personal que se involucra en estas tareas. Es competencia del responsable de proceso el asegurarse que este procedimiento se lleve a cabo puntualmente en su rea y, de igual manera, el seguimiento a los proyectos de mejora para que se cumplan en tiempo y forma; as como la aplicacin de las sugerencias de mejora.

SIP-F02/REV.01-A

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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mejora continua CDIGO DEL PROCEDIMIENTO:08-DRH-PDGC08/REV.02-A Fecha de Emisin: Agosto 2012 Es responsabilidad de todo el personal que realice actividades que afecten directamente a la calidad, llevar a cabo el presente procedimiento tal y como est estipulado. Los registros de calidad sern administrados mediante SIGESCA. La evidencia para los registros de Calidad deber ser almacenada responsable asignado para el seguimiento. Es responsabilidad del Operador Informtico de SIGESCA: o Asegurar el correcto funcionamiento del portal. o Proporcionar mantenimiento al portal. o Innovar el portal. Los registros de calidad slo pueden ser modificados por el Administrador. Las aprobaciones de los registros de calidad, dependern su relevancias y/o urgencia de atencin, en los casos en que el tiempo apremie sern aprobadas por el Jefe de Calidad, previo a entrevista directa con el responsable de su registro y, en los casos que pueda esperar un tiempo considerable sern aprobados directamente por del titular de la DGRH a nombre del Comit de Calidad, mediante un administrador de registros de Calidad. VI. FORMATOS E INSTRUCTIVOS Sugerencias de mejora (electrnico) Proyecto de mejora (electrnico) Accin Correctiva (electrnico) Accin Preventiva (electrnico) Producto No Conforme (electrnico) en SIGESCA por el

VII. ANEXOS 08-SPA-PDGC08-G01/REV. 02-A Diagrama de flujo. VIII. DESCRIPCIN DE LA OPERACIN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES 1.- DESARROLLO Usuario Las sugerencias y/o proyectos de mejora pueden ser propuestos por todo el personal de las diversas reas que componen la Direccin General. Para lo cual deben documentados en el formato de sugerencias de mejora. Estos deben ser derivados de resultados obtenidos en las Reuniones de Revisin por la Direccin al Sistema de Gestin de la Calidad o aquellos que se generen en las actividades diarias. 1. Captura el registro de Calidad en SIGESCA. Jefe de Departamento de Calidad. 2. Analiza el impacto del Registro de Calidad. 2.1. Si el impacto es al interior de rea que la propone, procede a su aprobacin 2.2. Si el registro impacta a varias reas se somete a SIP-F02/REV.01-A

REGISTRO

Registro de calidad

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DIAGRAMA DE FLUJO ENTE PBLICO: Secretara de Educacin y Cultura UNIDAD ADMINISTRATIVA: Despacho de la Subsecretara de Planeacin y Administracin NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mejora continua

Hoja 1de 2 Fecha de elaboracin: Mayo de 2012 CODIGO DE PROCEDIMIENTO: 08-DRH-PDGC08/REV. 02-A

No Inicio Usuario captura registro de calidad en SIGESCA. Jefe de Departamento de Calidad analiza el impacto del registro de Calidad. Impacto al interior del rea? Jefe de Departamento somete registro a aprobacin del Comit de Calidad. A

Registro de Calidad Si Aprobacin del Registro

Aprobado ?

Si

Administrador notifica al usuario

Duracin mayor igual a un mes?

Usuario genera proyecto de mejora. Si Proyecto de mejora

Usuario verifica aprobacin de Registro de Calidad

No No B

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DIAGRAMA DE FLUJO ENTE PBLICO: Secretara de Educacin y Cultura UNIDAD ADMINISTRATIVA: Despacho de la Subsecretara de Planeacin y Administracin NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mejora continua

Hoja 2de 2 Fecha de elaboracin: Mayo de 2012 CODIGO DE PROCEDIMIENTO: 08-DRH-PDGC08/REV. 02-A

Usuario registra en SIGESCA la evidencia correspondiente al Registro de Calidad. Evidencia

Jefe de Departamento de Calidad realiza seguimiento.

Evidencia de cierre? Si

Jefe de Departamento de Calidad revisa evidencia.

No

Evidencia satisfactoria ? Si

Jefe de Departamento de Calidad cierra el registro. Fin

No Jefe de Departamento de Calidad notifica al Usuario

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