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3 0 1 1
MOLINO
PARBOIL
CALIDAD
ENVASADORA
33%
33% 67%
Cerradas
Abiertas
POR SECTOR
18
ENVASADORA
COMERCIAL
TIVAS TOTALES
67%
VOLVER
NRO AC
M-12-001 M-12-002 M-12-003 M-12-004 P-12-005 P-12-006 P-12-007 P-12-008 C-12-009 C-12-010 E-12-011 E-12-012 E-12-013 E-12-014 CO-12-015 P-12-016 CO-12-017 CO-12-018 CO-12-019 CO-12-020 CO-12-021 CO-12-022 CO-12-023 CO-12-023 CO-12-024 R-12-025 R-12-026 P-12-027 M-12-028 E-12-029
CLASIFICACION
AUDITORIA INTTERNA AUDITORIA INTTERNA AUDITORIA INTTERNA AUDITORIA INTTERNA AUDITORIA INTTERNA AUDITORIA INTTERNA AUDITORIA INTTERNA AUDITORIA INTTERNA AUDITORIA INTTERNA AUDITORIA INTTERNA AUDITORIA INTTERNA AUDITORIA INTTERNA AUDITORIA INTTERNA AUDITORIA INTTERNA AUDITORIA INTTERNA AUDITORIA INTTERNA DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION RECLAMO RECLAMO EXTERNA AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA
NO CONFORMIDAD
Sistema de lavabo deficiente y sin productos Reparaciones provisorias con cinta adhesivas Diseo sanitario deteriorado en depsito Mallas de pre limpieza Zuzuki de mayor dimetro Productos qumicos en sector no correspondiente Falla exclusin en porton lateral Valvula con prdida de aceite Cadena de trazabilidad en hojas de proceso Falta de calibracin equipos de medicin Resgistro de desvo de calidad cinta transportadora parada Contaminacin cruzadas de bolsones Uniones entre paos del piso de cemento se levantan Manejo deproductos qumicos en areas productivas Ensayo de Recall incompleto Reparacin techo bao Mal Sellado Gusano Roto Mal sellado Con Gorgojos Roto Roto Galletas Dulces Infladas lote 769 se desgranan Roto Gorgojo Gusano Se encontr un cepillo de alambre de cerda con cabo de madera Escobas de madera observadas en zona de productividad Bandeja portacable colgando debajo de las Tolvas
RESPONSABLE
Aguirre Marcelo Aguirre Marcelo Aguirre Marcelo Murgan Diego Murgan Diego Murgan Diego Murgan Diego Murgan Diego Laboratorio Laboratorio Galarza Galarza Galarza Galarza Borgo Julio Murgan Diego Galarza Laboratorio Laboratorio Galarza Laboratorio Galarza Galarza Solari Galarza Laboratorio Laboratorio Murgan Diego Aguirre Marcelo Galarza
CERRADO
SI NO NO SI SI SI NO SI NO SI SI SI SI SI NO SI SI SI NO NO NO NO NO SI NO SI SI SI SI SI
M-12-030 M-12-031 M-12-032 E-12-033 E-12-034 M-12-035 C-12-036 C-12-037 M-12-038 M-12-039 E-12-040 E-12-041 M-12-042 CO-12-043 CO-12-044 CO-12-045 CO-12-046 CO-12-047 CO-12-048 CO-12-049 CO-12-050 CO-12-051 CO-12-052 CO-12-053 CO-12-054 CO-12-055 CO-12-056 CO-12-057 CO-12-058 C-12-059
MOLINO MOLINO MOLINO ENVASADORA ENVASADORA MOLINO CALIDAD CALIDAD MOLINO MOLINO ENVASADORA ENVASADORA MOLINO COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL CALIDAD
EXTERNA AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA LEGALES EXTERNA AUDITORIA NO CONF INTERNA NO CONF INTERNA NO CONF INTERNA INCUMP PROVEEDOR NO CONF INTERNA RECLAMO RECLAMO RECLAMO RECLAMO RECLAMO RECLAMO RECLAMO RECLAMO RECLAMO RECLAMO RECLAMO RECLAMO RECLAMO RECLAMO RECLAMO RECLAMO RECLAMO
Presencia de botellas de gaseosas cortadas, con tiner, lubricantes, etc Presencia de mate en lugar que no corresponde Ausencia de identificacin de elementos de limpieza Aberturas en las ventanas sector envasado Bobinas del sector envasado sin proteccin, ni rotulo Pisos deteriorados y ranuras de paos rotas Analisis de agua incompleto segn CAA No coinciden parametros definidos de fichas tcnicas con los registros Presenci de Metales en mquina sacapiedras El arroz integral estaba con cascarilla por falta de zarande de prelimpieza Bloque de recuperacin no funciona Paquete de polipropileno ronalflex tiende a despegarse la pintura Problema con el equipo de Fumigado Bejuco - Cooperativa Obrera Gusano - Mirabelis Claudia Envase en mal estado - Wegner Gorgojo - Daz Mariana Gorgojo - Mendoza Paula Gorgojo - Villegas Mirte Gusano - Pinedo Luciana Envase en mal estado - Garca Roberto Gorgojo - Ifrain Mnica Gorgojo - Kilimik Jos Sabor extrao - Almeijeira Laura Gorgojo - Hervn Nicolas Gorgojo - Chaille Matias Insecto - Mujica Luciana Gorgojo - Donima Adriana Presencia extraa - La Annima Envio de arroz parboil quemado
Aguirre Marcelo Aguirre Marcelo Aguirre Marcelo Galarza Galarza Aguirre Marcelo Brea German Brea German Aguirre Marcelo Aguirre Marcelo Galarza Galarza Lorhman Laboratorio Laboratorio Galarza Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Galarza Laboratorio Laboratorio Solari Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Galarza Calidad
SI SI SI NO SI NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI NO SI SI SI NO NO SI SI SI NO
VOLVER NRO AC M-12-001 M-12-002 M-12-003 M-12-004 M-12-028 M-12-030 M-12-031 M-12-032 M-12-035 M-12-038 M-12-039 SECTOR MOLINO MOLINO MOLINO MOLINO MOLINO MOLINO MOLINO MOLINO MOLINO MOLINO MOLINO MOLINO MOLINO MOLINO MOLINO MOLINO MOLINO
CERRADO SI NO NO SI SI SI SI SI NO SI SI
VOLVER
NRO AC E-12-011 E-12-012 E-12-013 E-12-014 E-12-029 E-12-033 E-12-034 E-12-040 E-12-041 SECTOR ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA
ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA
ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA
ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA
ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA ENVASADORA
CTIVAS
CERRADO SI SI NO SI SI NO SI SI SI
VOLVER NRO AC P-12-005 P-12-006 P-12-007 P-12-008 P-12-016 P-12-027 SECTOR PARBOIL PARBOIL PARBOIL PARBOIL PARBOIL PARBOIL PARBOIL
VOLVER NRO AC C-12-009 C-12-010 C-12-036 C-12-037 C-12-059 SECTOR CALIDAD CALIDAD CALIDAD CALIDAD CALIDAD
CERRADO NO SI NO NO NO
VOLVER NRO AC G-12-001 G-12-002 G-12-003 G-12-004 G-12-005 G-12-006 G-12-007 G-12-008 G-12-009 G-12-010 G-12-011 G-12-012 G-12-013 G-12-014 G-12-015 G-12-016 G-12-017 G-12-018 G-12-019 G-12-020 G-12-021 CLIENTE Magal
AS
CERRADO NO
VOLVER NRO AC D-12-017 D-12-018 D-12-019 D-12-020 D-12-021 D-12-022 D-12-023 G-12-023 D-12-024
VOLVER NRO AC CO-12-025 CO-12-026 CO-12-055 CO-12-044 CO-12-045 CO-12-046 CO-12-047 CO-12-048 CO-12-049 CO-12-050 CO-12-051 CO-12-052 CO-12-053 CO-12-054 CO-12-043 CO-12-056 CO-12-057 CO-12-058 CO-12-059 CO-12-060 CLIENTE Miyuki Iwamura Matas Denuncio Chaile Matias Mirabellis Claudia Wegner Benno Rumildo Diaz Mariana Mendoza Paula Villegas Mirta Pinedo Luciana Garca Roberto Monica Ifran Kilimik Jos A Laura Ameijeiras Nicolas Hervin Cooperativa Obrera Mujica Luciana Donima Adriana La Annima
CORRECTIVAS
CERRADO SI SI NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI
MOLINO AUDITORIA INTTERNA EXTERNA AUDITORIA NO CONF INTERNA LEGALES INCUMP PROVEEDOR DEVOLUCION RECLAMO
PARBOIL
CALIDAD
ENVASADORA
COMERCIAL
4 5 3 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0
3 0 0 1 0 0 0
4 3 1 0 1 0 0
1 0 0 0 0 9 18
Abiertas
40
Cerradas Abiertas
20
AUDITORIA INTTERNA EXTERNA AUDITORIA NO CONF INTERNA LEGALES INCUMP PROVEEDOR DEVOLUCION RECLAMO
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
MOLINO AUDITORIA INTTERNA AUDITORIA INTTERNA AUDITORIA INTTERNA AUDITORIA INTTERNA EXTERNA AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA NO CONF INTERNA NO CONF INTERNA NO CONF INTERNA
PARBOIL 1 AUDITORIA INTTERNA 1 AUDITORIA INTTERNA 1 AUDITORIA INTTERNA 1 AUDITORIA INTTERNA 2 AUDITORIA INTTERNA 2 EXTERNA AUDITORIA 2 2 2 3 3 3
ENVASADORA AUDITORIA INTTERNA AUDITORIA INTTERNA AUDITORIA INTTERNA AUDITORIA INTTERNA EXTERNA AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA NO CONF INTERNA INCUMP PROVEEDOR
COMERCIAL 1 AUDITORIA INTTERNA 1 DEVOLUCION 1 DEVOLUCION 1 DEVOLUCION 2 DEVOLUCION 2 DEVOLUCION 2 DEVOLUCION 3 DEVOLUCION 5 DEVOLUCION DEVOLUCION RECLAMO RECLAMO RECLAMO RECLAMO RECLAMO RECLAMO RECLAMO RECLAMO RECLAMO RECLAMO RECLAMO RECLAMO RECLAMO RECLAMO RECLAMO RECLAMO RECLAMO RECLAMO
1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7