Mejoramiento e implementacion de la capacidad operativa del servicio de serenazgo en el distrito alto de la alinaza

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1. MDULO I

RESUMEN EJECUTIVO
Aspectos Generales

1.1.

Nombre del Proyecto. El presente proyecto se denomina:

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE SERENAZGO, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA TACNA TACNA
Se encuentra inscrito en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP)

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1.2.

Objetivo del Proyecto El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con la solucin del problema identificado previamente. As tenemos que para este caso sera:

Grfico N1-1: Identificacion Del Objetivo Central

MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE SERENAZGO EN EL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA

1.3.

Balance Oferta y Demanda del PIP BALANCE SIN PROYECTO En el siguiente cuadro se aprecia el Balance Oferta Demanda en el supuesto de que no se ejecutara el proyecto, existiendo una notable brecha creciente en el periodo.

Cuadro N1-1: Balance de Oferta y demanda sin Proyecto

AO 0 1 2 3 4 5 DEMANDA 151 154 158 161 164 168 OFERTA SIN PROYECTO 89 89 89 89 89 89 DEMANDA INSATISFECHA -62 -65 -69 -72 -75 -79

Fuente: Trabajo de Equipo Tcnico

BALANCE CON PROYECTO En el siguiente cuadro se aprecia el Balance de la Oferta y Demanda, en los dos primeros aos por efecto de la capacitacin se reduce el dficit significativamente en comparacin en la situacin sin proyecto en un 26 en el primer ao y 46 para el segundo ao efectivos que conforman el comit de seguridad ciudadana

Cuadro N1-2: Balance de Oferta y Demanda com proyecto

AO 0 1 2 3 4 5 DEMANDA 151 154 158 161 164 168 OFERTA CON PROYECTO 89 115 135 135 135 135 DEMANDA INSATISFECHA -62 -39 -23 -26 -29 -33

Fuente: Trabajo de Equipo Tcnico

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1.4.

Descripcin Tcnica de Alternativas Propuestas. ALTERNATIVA NO PROPUESTA ALTERNATIVA 01: Mejoramiento del servicio de serenazgo con equipamiento e implementacin, considerndose la adquisicin de camionetas doble cabina, motocicletas, Adems de equipos de comunicacin, videocmaras para el servicio de vigilancia, panel publicitario electrnico, se realizar la adquisicin de Handys, vestuario e implementos para los efectivos de serenazgo y de igual manera se realizara el equipamiento de la oficina administrativa y el equipamiento del rea de mini gimnasio; la implementacin de un programa de sensibilizacin, organizacin y capacitacin, el cual se tocaran temas informativos y educativos dirigido a la poblacin organizada, a las instituciones educativas, a los trabajadores de las instituciones pblicas y a los efectivos de Serenazgo del distrito Alto de la Alianza Implica el desarrollo de dos componentes: En donde se plantea los estudios definitivos y los servicios de Serenazgo mas capacitacin en con su respectivo equipamiento que a continuacin se detalla. DESARROLLO DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Que implica la formulacin del plan de implementacin, cuyo desarrollo ser en el periodo de un mes

Cuadro N 1-3 : Estdios definitivos Alt 01

Rubros
1. ESTUDIOS ESTUDIOS DEFINITIVOS

Unidad de medida
Estudio 1

Cantidad

COMPONENTE 01: EQUIPAMIENTO, E IMPLEMENTACION

Cuadro N1-4::Lista de Equipamiento e Implementacion Alt 01

CONCEPTO ADQUISICION DE UNIDADES MOVILES Camionetas doble cabina Motocicletas reparacin de unidades mviles existes adquisicin de repuestos adquisicin de combustible, carburantes y combustible EQUIPAMIENTO DE COMUNICACION video cmaras de seguridad equipadas con computadoras paneles publicitarios electrnicos equipados Handy Celulares UNIDAD Und Und global global global Und Und Und Und CANTIDAD 3 6 1 1 1 10 3 10 4

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CONCEPTO alarmas para las juntas vecinales VESTUARIO E IMPLEMENTOS cascos para motocicletas Casacas con logotipos Pantalones comando polacas comando Camisas con insignias Polos estampados Gorros con monograma Chompas cuello Jorge Chvez Borcegues de cuero Marbetes identifica torios Correaje de nylon con porta vara Chalecos fosforescentes con logotipo Varas de ley Silbatos Cascos de fibra antimotines Linternas Ponchos de jebe para lluvia Grilletes Faro pirata chalecos antibalas color negro chalecos para los brigadistas de la I.E del distrito Boinas de color negro con logo bordado chalecos comando color negro fosforesentes con logo borado EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Computadoras Core I5 Impresoras Mdulos para computadora Escritorios Archivadores Mesa para reuniones c/ sillas Cmaras fotogrficas digitales Filmadoras EQUIPAMIENTO DEL AREA DE GIMNASIO Muebles, guardarropa, armarios y accesorios Equipos bsicos de Mini gimnasio

UNIDAD Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und

CANTIDAD 30 12 80 80 80 80 80 80 80 80 40 80 15 30 80 20 30 20 20 3 2 8 80 80

Und Und Und Und Und Und Und Und global global

3 1 1 3 10 1 2 1 1 1

En este cuadro se presenta la lista del equipamientos e implementacin los cuales ascienden a un costo de S/ 778 800 y S/ 625 188 a costo social. Acondicionamiento infraestructura Consideramos el acondicionamiento de un rea para la oficina administrativa de serenazgo y los gastos para su acondicionamiento incluyendo accesorios y la mano de obra para tal fin. Tambin se acondiciona este componente el rea

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 Mejoramiento e implementacion de la capacidad operativa del servicio de serenazgo en el distrito alto de la alinaza de mini gimnasio en donde realizaran su preparacin fsica en forma constante para obtener mejores resultados en vigilancia, con un total de con un total de S/19 600 y S/ 16 628 a costo social.

Cuadro N1-5 : acondicionamiento de oficina

CONCEPTO Acondicionamiento de oficina administrativa serenazgo alquiler del local mano de obra no calificada para acabados instalacin de accesorios y acondicionamiento del local Acondicionamiento de area de gimnasio alquiler del local mano de obra no calificada para acabados instalacin de accesorios y acondicionamiento del local UNIDAD global global global global global global CANTIDAD 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

COMPONENTE 02: SENSIBILIZACION ORGANIZACIN Y CAPACITACION

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIN:

Cuadro N1-6: adquisicion de Bienes y Servicios para La Sensibilizacion ALT 01

CONCEPTO Bienes para la sensibilizacin Papel Bond (500 Hojas) Lapiceros (50 Caja) Fastetnet (50 Uds) File (25 Paquetes) Discos Compactos vacios (100 Uds) Material Bibliografico (trpticos, afiches y revistas). Servicios de sensibilizacin a la poblacin y centros educativos. Encargado del programa coordinador tcnico coordinador Administrativo 4 agente sensibilizador : Seguridad Ciudadana 3 agente sensibilizador : Seguridad Integral 4 agente sensibilizador : Defensa Civil 3 agente sensibilizador : Primeros Auxilios 3 agente sensibilizador : Organizacin en Alarmas 3 agente sensibilizador : Normas para la proteccin del ciudadano 4 agente sensibilizador : Estrategias e como prevenir la delincuencia 3 agente sensibilizador : tica, autoestima y apariencia personal 3 agente sensibilizador : Informacin y caracterizas del turismo gastos de alquiler, alimentacin y otros Equipos multimedia Movilidad Local Alimentacin UNIDAD Paquete Caja Caja Paquete Cono Unidad mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes global Das Das CANTIDAD 2 2 2 2 1 5 1 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 1 5 4

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En este cuadro se puede observar la relacin de adquisicin de bienes y servicios, lo cual asciende a un costo total de S/ 852,710 y S/ 767,159.10 a precio social PROGRAMA DE CAPACITACIN

Cuadro N1-7: Programa de Capacitacion ALT 01

CONCEPTO UNIDAD Bienes para la capacitacin Papel Bond Millar Lapiceros (50 Caja) Caja Fastetnet (50 Uds) Caja File (25 Paquetes) Paquete Discos Compactos vacios (100 Uds) Cono Cuadernos Doc libro de actas Unidad Servicios servicios de consultora, asesoras y similares desarrollados por personas naturales global servicios Bsicos, comunicaciones publicidad y difusin global Alimentacin Refrigerios global CANTIDAD 24 10 10 15 2 5 3

1 1 1

Durante la ejecucin del proyecto se desarrollara la capacitaciones a las Juntas vecinales, Instituciones Educativas Agentes sensibilizadores, etc., en este cuadro se muestra la relacin de todo los bienes que se va adquirir para su ejecucin, ascendiendo a un costo de S/ 49,419.75 y S/ 44,350 a precios sociales PROGRAMA DE ORGANIZACIN

Cuadro N1-8 : Programa de Organizacion ALT 01

CONCEPTO Organizacin de la poblacin. Organizacin y funciones Organizacin en Alarmas elaboracin de afiches y trpticos publicidad radial y televisiva materiales de escritorio y otros programa de organizacin vecinal Eleccin de la Junta Directiva de la Organizacin Vecinal Organizacin y funciones Derechos Fundamentales de la Persona Normas y Procedimientos de Seguridad Elaboracin de Documentos Defensa Personal ABC de primeros Auxilios UNIDAD global global global global global global global eventos eventos global eventos eventos CANTIDAD 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 12 12

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Tcnicas de manejo de equipos elaboracin de afiches y trpticos materiales de escritorio y otros programa de organizacin en las instituciones educativas Derechos Fundamentales de la Persona Normas y Procedimientos de Seguridad Pandillaje Juvenil ABC de primeros Auxilios Tcnicas de manejo de equipos organizacin de los agentes sensibilizadores Constitucin Poltica y Derechos Humanos tica Profesional Normas y Procedimientos de Seguridad Documentacin ABC de primeros Auxilios Tcnicas de manejo de equipos de Seguridad Turismo Defensa Personal Educacin fsica y deportes elaboracin de afiches y trpticos materiales de escritorio y otros gastos de movilidad y combustible Combustible, carburantes, lubricantes y afines

eventos global global eventos eventos eventos eventos eventos eventos eventos eventos global eventos eventos eventos eventos eventos global global global

12 1 1 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 1 1 1

Como se puede observar en este cuadro ser necesario el requerimiento de Bienes y servicio para la ejecucin que consta en la organizacin de las Organizaciones vecinales, Instituciones educativas, Agentes Sensibilizadores y a la poblacin en general ascendiendo a un costo de S/ 193,100 y S/173,790 a precios privados

1.5.

Costos del Proyecto INVERSIN A nivel de inversin se propone la ejecucin del gasto en dos rubros especficos: estudios, Equipamiento e Instalacin y, Sensibilizacion, Organizacin y Capacitacin su respectivo equipamiento. A ellos se destina un monto de S/.2,177,724,21 (expresado en precios privados); tal cual vemos descrito en desglose a continuacin.

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Cuadro N1-9 : Costos de Inversion Del Proyecto Alternativa Seleccionada

COMPONENTES U.M. ESTUDIOS DEFINITIVOS Global Estudios definitivos Global COMPONENTE 01: EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION adquisicion de unidades moviles Global equipamiento de comunicacin Global vestuario e implementos Global equipamiento de la oficina administrativa Global equipamiento del area de gimnasio Global acondicionamiento de infraestructura Global Acondicionamiento de oficina administrativa serenazgo Global Acondicionamiento de area de gimnasio Global COMPONENTE 02: SENSIBILIZACION ORGANIZACIN Y CAPACITACION programa de sensibilizacin Bienes para la sensibilizacin Global Servicios de sensibilizacin a la poblacin y centros educativos. Global gastos de alquiler, alimentacin y otros Global prorama de capacitacion Bienes para la capacitacion Global Servicios Global Alimentacin Global programa de Organizacin organizacin de la poblacion. Global programa de organizacin vecinal Global programa de organizacin en las instituciones educativas Global organizacin de los agentes sensibilizadores Global gastos de movilidad y combustible Global TOTAL DE COSTO DIRECTO Gastos generales 10% Supervicion y liquidacion 5% TOTAL DE LA INVERSION (S/.) Cantidad 1 1 Costo Unitario 3.500,00 3.500,00 795.400,00 428000 285.720,00 38.050,00 9.030,00 18.000,00 16.600,00 10.000,00 6.600,00 902.129,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 966,00 849.600,00 2.144,00 1.419,75 38.000,00 10.000,00 102400 16400 27000 44300 3000 C.T. a P.P. 3.500,00 3.500,00 795.400,00 428000 285.720,00 38.050,00 9.030,00 18.000,00 16.600,00 10.000,00 6.600,00 1.095.229,75 852.710,00 966,00 849.600,00 2.144,00 49.419,75 1.419,75 38.000,00 10.000,00 193.100,00 102.400,00 16.400,00 27.000,00 44.300,00 3.000,00 1.890.629,75 189.062,98 94.531,49 2.177.724,21

1 1 1 1 1 1 1 1

COSTOS INCREMENTALES Se presenta el Flujo de los Costos Incrementales con la distribucin de los costos de acuerdo al periodo en que se ejecutan para el horizonte de evaluacin del proyecto y para cada una de las alternativas.

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Cuadro N1-10 : Costos Incrementales a precios Sociales Alt. 01

DESCRIPCION COSTOS CON PROYECTO A) COSTOS DE INVERSION Inversin Gastos generales, estudios, supervisin y liquidacin B) OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Operacin Mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO COSTOS SIN PROYECTO D)OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES F) FACTOR DE ACTUALIZACION (11 %) VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES PERIODO 0 1.892.766 1.634.381 258.385 369.189 353.961 15.228 2.261.955 369.189 353.961 15.228 369.189 369.189 353.961 15.228 369.189 369.189 353.961 15.228 369.189 369.189 353.961 15.228 369.189 369.189 353.961 15.228 369.189 1 2 3 4 5

359.883,00 9.306 1,000 2.261.955

359.883,00 9.306 0,901 332.603

359.883,00 9.306 0,812 299.642

359.883,00 9.306 0,731 269.948

359.883,00 9.306 0,659 243.196

359.883,00 9.306 0,593 219.096

Cuadro N1-11 : Costos Incrementales a Precios Privados ALT 01

DESCRIPCION COSTOS CON PROYECTO A) COSTOS DE INVERSION Inversin Gastos generales, estudios, supervisin y liquidacin B) OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Operacin Mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO COSTOS SIN PROYECTO D)OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES F) FACTOR DE ACTUALIZACION (11 %) VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES PERIODO 0 2.177.724 1.890.630 287.094 437.102 420.182 16.920 2.614.827 437.102 420.182 16.920 437.102 437.102 420.182 16.920 437.102 437.102 420.182 16.920 437.102 437.102 420.182 16.920 437.102 437.102 420.182 16.920 437.102 1 2 3 4 5

432.500,00 4.602 1,000 2.614.827

432.500,00 4.602 0,901 393.786

432.500,00 4.602 0,812 354.762

432.500,00 4.602 0,731 319.606

432.500,00 4.602 0,659 287.933

432.500,00 4.602 0,593 259.399

1.6.

Beneficios del Proyecto. Dado el tipo de proyecto de brindar un servicio pblico eminentemente social, los beneficios son sociales y cualitativos. Disminuir la delincuencia y lograr la paz social. Fortalecimiento de las organizaciones sociales de base. Recuperar la confianza de la poblacin en las instituciones involucradas.

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 Mejoramiento e implementacion de la capacidad operativa del servicio de serenazgo en el distrito alto de la alinaza Crear mecanismos eficientes de coordinacin entre las entidades involucradas. Lograr mayor solidaridad y conciencia cvica en la poblacin, basados en una slida cultura de valores. Brindar un servicio eficiente y de calidad a la poblacin.

1.7.

Resultados de la Evaluacin Social Para la evaluacin social se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, considerando que los beneficios del proyecto son sociales y por tanto de carcter cualitativo, no siendo posible representarlos en trminos monetarios. Se ha identificado un indicador de efectividad, que en el caso del presente proyecto es el nmero de beneficiarios directos, para luego calcular el ratio costo Efectividad, el cual est conformado por la divisin entre el Valor Actual de Costos Sociales y el Indicador de Efectividad. (CE = VACS / indicador poblacin beneficiada) A continuacin se presenta el resumen de los resultados de la evaluacin social a precios sociales de las dos alternativas.

Cuadro N1-12 : Evaluacion rentabilidad Social Alt 01 - 02

DESCRIPCION VACS PROMEDIO POBLAC. ICE ALTERNATIVA 01 2,296,350.60 37,763.22 60.81 ALTERNATIVA 02 2,682,850.60 37,763.22 71.04

Cuadro N1-13 : Evaluacion Privada Alt 01 - 02

DESCRIPCION VACS PROMEDIO POBLAC. ICE ALTERNATIVA 01 2,631,836.61 37,763.22 69.69 ALTERNATIVA 02 3,105,636.61 37,763.22 82.24

1.8.

Sostenibilidad del Proyecto Para el anlisis de sensibilidad se ha determinado que la variable incierta es el costo total de la inversin, siendo sta la variable ms sensible y cuyos cambios produciran cambios en el indicador de rentabilidad social del proyecto.

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 Mejoramiento e implementacion de la capacidad operativa del servicio de serenazgo en el distrito alto de la alinaza El rango de variacin y los intervalos de variacin con los que se trabajar son: +/- 10 % y +/- 20% sobre la variable incierta determinada. En el siguiente cuadro se muestra en resumen los resultados del anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto, conteniendo los cambios que se producirn en el Ratio Costo Efectividad para las dos alternativas. De acuerdo a ello la Alternativa 01 contina presentando el menor Ratio Costo Efectividad en comparacin a la Alternativa 02.

Cuadro N1-14 : Resumen Del Analisis de Sensibilidad a precios sociales Alt 01

Variacion %
10 20 0 -10 -20

variacion del VACT alternativa 01

2.522.546,12 2.748.741,65 2.296.350,60 2.070.155,07 1.843.959,55

% var C/E
66,80 72,79 60,81 54,82 48,83

Cuadro N1-15 : Resumen Del Analisis de Sensibilidad a precios sociales Alt 02

Variacion %
10 20 0 -10 -20

variacion del VACT alternativa 01

2.947.696,12 3.212.541,65 2.682.850,60 2.418.005,07 2.153.159,55

% var C/E
78,06 85,07 71,04 64,03 57,02

Como apreciamos a nivel de la alternativa 01, se mantiene la rentabilidad social.

1.9.

Seleccin de Alternativa A continuacin se presenta en forma ordenada las alternativas de acuerdo con los resultados de la evaluacin social, del anlisis de sensibilidad y de sostenibilidad.

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Cuadro N1-16 : Seleccion de Alternativa

DESCRIPCION ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Evaluacin Social VAC Social (S/.) ICE Sensibilidad (ICE) - 10 % Inversin + 10 % Inversin - 20 % Inversin + 20 % Inversin Sostenibilidad

2.296.350,00 60,81 54,82 66,80 48,83 72,79 Municipalidad .Distrital Alto de la Alianza 100%

2.682.850,60 71,04 64,03 78,06 57,02 85,07 Municipalidad .Distrital Alto de la Alianza 100%

En tal sentido, la Alternativa 1 es la seleccionada y recomendada por tener un menor Costo Efectividad en comparacin a la Alternativa 2.

1.10.

Sostenibilidad La Municipalidad Distrital Alto de la Alianza es la entidad pblica que se encargar de asumir y financiar al 100% la operacin y mantenimiento del proyecto (se adjunta en anexos acta de compromiso de operacin y mantenimiento) en concordancia y en cumplimiento con sus competencias y funciones; asegurndose el mejoramiento del servicio serenazgo y de los beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Se adjunta tambin el compromiso de conformidad de componente por las entidades involucradas en los anexos documento que garantizara la sostenibilidad del proyecto junto al acta de compromiso de operacin y mantenimiento La Municipalidad distrital Alto de la Alianza cuenta con la capacidad tcnica, logstica y de gestin para asumir la operacin y mantenimiento del proyecto a travs de la Gerencia de Operaciones sistemas administrativos y unidades orgnicas de apoyo. Asimismo, la Municipalidad distrital Alto de la Alianza asume el financiamiento del 100% del costo total de la inversin, con recursos que financian su programa de inversin municipal, teniendo como fuentes de financiamiento: Canon y Sobre Canon, Regalas, Rentas de Aduanas y Participaciones, Fondo de Compensacin Municipal, principalmente. La participacin de los beneficiarios se dar principalmente mediante la informacin que se requiera en la fase de formulacin de los estudios y mediante su apoyo social en la implementacin del proyecto; considerando

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 Mejoramiento e implementacion de la capacidad operativa del servicio de serenazgo en el distrito alto de la alinaza que se trata de una intervencin con relacin al servicio de la capacidad operativa de serenazgo. 1.11. Impacto Social Los impactos sociales son positivos: Mejoramiento de la seguridad de la poblacin que acude a los centros de abastos y en la va pblica al tenerla ordenada Caracterizacin del impacto ambiental: Favorece el medio social; por su temporalidad sus efectos son permanentes; en el aspecto espacial su impacto es local; y la magnitud de sus efectos es fuerte. Mejores condiciones de habitabilidad. Caracterizacin del impacto ambiental: Favorece el medio social; por su temporalidad sus efectos son permanentes; en el aspecto espacial su impacto es local; y la magnitud de sus efectos es fuerte. 1.12. Organizacin y Gestin La Municipalidad distrital Alto de la Alianza cuenta con la capacidad tcnica administrativa y financiera para llevar a cabo los compromisos asumidos, contando para ello con la Gerencia de Desarrollo Econmico y Social, y con los sistemas administrativos y unidades orgnicas de apoyo, asesoramiento y de alta direccin de la institucin con predisposicin para el cumplimiento de los compromisos. Se cuenta tambin con los recursos financieros del presupuesto institucional financiado por las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, Fondo de Compensacin Municipal, Rentas de Aduana y Participaciones, .y Canon y Sobre Canon, Regalas, principalmente, para la ejecucin del proyecto en la fase de inversin como asimismo para su operacin y mantenimiento en la fase de post inversin. De otro lado la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza tiene la suficiente experiencia en la ejecucin y administracin de proyectos de inversin pblica. Incluso de proyectos de mayor envergadura tcnica y de inversin. Se recomienda la modalidad de ejecucin por Administracin Directa, ya que la Unidad Ejecutora de la Municipalidad distrital Alto de la Alianza cuenta con la capacidad operativa de la institucin y con experiencia en el, desarrollo de las funciones propias del servicio que prestan los Serenos de Seguridad. Se recomienda tambin la modalidad de ejecucin por Administracin Directa por los menores costos de Inversin que representa sta modalidad respecto a la modalidad de Contrata, por ejemplo, ya que sta ltima debe incluir en el precio final, la utilidad de la empresa contratista.

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Cuadro N1-17 : Matriz de Marco Logico Alt. 01

OBJETIVOS FIN

INDICADORES

FUENTES VERIFICABLES a hogares-

SUPUESTOS

PROPSITO

- Se requiere de esfuerzos y complementario INEI, participacin multisectorial, para el logro del objetivo de desarrollo Disminucin del ndice - Reduccin de un 50 % de los actos delictivos - Reportes de la Polica Nacional Mantenimiento adecuado y oportuno delincuencial en el distrito alto de considerando la mejora de la seguridad ciudadana - Reportes de los Efectivos de en las actividades municipales la alianza. Serenazgo sobre la ejecucin del proyecto. : Estudios definitivos Mejora de la calidad de vida - Al concluir el proyecto los usuarios expresan un - Encuesta poblacional del distrito nivel significativo de satisfaccin con respecto a la Tacna. prestacin del servicio. Comp. 01 :Equipamiento implementacin Comp. 02 : Sensibilizacin organizacin y capacitacin, Se dispone de un nivel adecuado de equipamiento e implementacin Se logra sensibilizar al 80 % de la poblacin Alto aliancista 100% de efectivos de Serenazgo capacitados - Informe final de culminacin del proyecto de Ejecutor. - Memoria anual de gestin municipal. - Acta de recepcin de equipos

COMPONENTE

Percepcin positiva de la poblacin en la ejecucin del proyecto.

Estudio tcnico ; Plan de Trabajo con u monto total de 3500,00 nuevos soles Adquisicin de unidades mviles ,panel publicitario electrnico y videocmaras ACTIVIDADES Acondicionamiento de la oficina administrativa y rea de mini gimnasio Programas de capacitacin, sensibilizacin y organizacin el equipamiento es mejorado y ampliado en un 100% con un monto total de 778,800 nuevos soles Resolucin de Alcalda de Aprobacin del Plan de Trabajo de la informes de ejecucin del en un 100% acabados e instalaciones con u monto Ejecutor. total de 16.600,00 nuevos soles Informes de Supervisin Resolucin de Alcalda que se desarrollara al inicio del proyecto. Con un aprueba la liquidacin tcnicamonto total de 1.095.229,75 nuevos soles financiera La ejecucin + estudios+ supervisin y liquidacin por un monto total de 2,177,724.21 nuevos soles

Disposicin favorable de Municipalidad Distrital Alto Alianza. Facilidades en la coordinacin con los beneficiarios para la implementacin del proyecto. Programacin presupuestal y financiamiento oportuno.

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1.13.

Conclusiones y Recomendaciones

La inversin total requerida para la Alternativa No. 01 a precios privados, asciende a la suma de S/. 2, 177,724.21 y para la alternativa 02, asciende a S/. 2, 651,524.21 Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la metodologa Costo-Efectividad, concluyen que la Alternativa 1 es la seleccionada y recomendada por tener un menor ratio Costo-Efectividad 60,81, en comparacin a la Alternativa 2 (71.04). La sostenibilidad del proyecto, referida a su operacin y mantenimiento, estar a cargo y ser asumida por la Municipalidad distrital Alto de la Alianza Tacna, en concordancia con sus competencias y funciones, destinando un monto total anual de S/: 437,102.40 El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, social, institucional y ambiental. El proyecto es rentable socialmente, sostenible y se enmarca y es compatible con el Plan de Desarrollo Distrital Concertado 2003 2013 del Distrito Alto de la Alianza,. Con relacin al ciclo del proyecto, se recomienda la aprobacin del presente perfil y declaratoria de viabilidad del proyecto, para luego dar inicio a la fase de inversin con la implementacin y ejecucin de la Alternativa 1.

|PGINA N 16

MDULO I: RESUMEN EJECUTIVO

ndice de Contenidos

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13.

MDULO I .................................................................................................................................................... 2 Nombre del Proyecto. ........................................................................................................................... 2 Objetivo del Proyecto............................................................................................................................ 3 Balance Oferta y Demanda del PIP................................................................................................ 3 Descripcin Tcnica de Alternativas Propuestas. .................................................................... 4 Costos del Proyecto .............................................................................................................................. 8 Beneficios del Proyecto. .................................................................................................................... 10 Resultados de la Evaluacin Social ............................................................................................. 11 Sostenibilidad del Proyecto .............................................................................................................. 11 Seleccin de Alternativa .................................................................................................................... 12 Sostenibilidad ......................................................................................................................................... 13 Impacto Social ....................................................................................................................................... 14 Organizacin y Gestin ..................................................................................................................... 14 Conclusiones y Recomendaciones............................................................................................... 16

PGINA N 17

NDICE DE CUADROS: Cuadro N1-1: Balance de Oferta y demanda sin Proyecto ........................................................................................................................ 3 Cuadro N1-2: Balance de Oferta y Demanda com proyecto ....................................................................................................................... 3 Cuadro N 1-3 : Estdios definitivos Alt 01 ........................................................................................................................................... 4 Cuadro N1-4::Lista de Equipamiento e Implementacion Alt 01 ................................................................................................................. 4 Cuadro N1-5 : acondicionamiento de oficina ........................................................................................................................................ 6 Cuadro N1-6: adquisicion de Bienes y Servicios para La Sensibilizacion ALT 01 ........................................................................................ 6 Cuadro N1-7: Programa de Capacitacion ALT 01 .............................................................................................................................. 7 Cuadro N1-8 : Programa de Organizacion ALT 01 ............................................................................................................................. 7 Cuadro N1-9 : Costos de Inversion Del Proyecto Alternativa Seleccionada .................................................................................................. 9 Cuadro N1-10 : Costos Incrementales a precios Sociales Alt. 01 ............................................................................................................. 10 Cuadro N1-11 : Costos Incrementales a Precios Privados ALT 01 .......................................................................................................... 10 Cuadro N1-12 : Evaluacion rentabilidad Social Alt 01 - 02 .................................................................................................................... 11 Cuadro N1-13 : Evaluacion Privada Alt 01 - 02 .................................................................................................................................. 11 Cuadro N1-14 : Resumen Del Analisis de Sensibilidad a precios sociales Alt 01 ......................................................................................... 12 Cuadro N1-15 : Resumen Del Analisis de Sensibilidad a precios sociales Alt 02 ......................................................................................... 12 Cuadro N1-16 : Seleccion de Alternativa .......................................................................................................................................... 13 Cuadro N1-16 : Matriz de Marco Logico Alt. 01 .................................................................................................................................. 15

ndice de Grficos

Grfico N1-1: Identificacion Del Objetivo Central ................................................................................................................................. 3

PGINA N 18