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ITEM BASE LEGAL NR 1

1.1

QUESITOS A SEREM OBSERVADOS

DOCUMENTOS/AES PARA COMPROVAO E OBSERVAES GERAIS

SITUAO

DISPOSIO GERAIS (DOCUMENTAO / SEGURANA DO TRABALHO)

As instalaes da empresa esto aprovadas pelo corpo de bombeiro? A empresa dispe do HABITE-SE de suas instalaes? Existe ALVAR de funcionamento dos setores da empresa controlado pela vigilncia sanitria (ex. refeitrio, ambulatrio mdico, ambulatrio odontolgico, etc) ? Esto sendo observadas as clusulas de Segurana dos Acordos Coletivos? Comprovao: Atestado de vistoria final (atestado de regularidade)

1.2

Comprovao: Habite-se emitido pela prefeitura do municpio (validade: indefinida)

1.3

Comprovao: Apresentao do Alvar de funcionamento

1.4

Comprovao: Apresentar ACORDO COLETIVO com respectivas clusulas relativas a Segurana/Sade Ocupacional e respectiva comprovao de seu cumprimento. Obs.: S pontuar este item se houver clusulas de Segurana em Acordo Coletivo Comprovao: Relao nominal das OS ou IS existentes na empresa. Obs.: a) O auditor dever verificar nos setores de trabalho a existncia das O.S ou I.S disponveis para consulta dos trabalhadores. b) Poder o auditor, a seu critrio, arguir alguns trabalhadores sobre o seu conhecimento a respeito das OS ou IS do seu setor de trabalho e, tambm, selecionar aleatoriamente os nomes de alguns trabalhadores e solicitar a comprovao de treinamento (assinada pelo empregado) sobre a OS/IS. Comprovao: Mapa de Riscos por setor ou geral da unidade e sinalizao diversas nos setores de trabalho. Recomendao ao auditor. Arguir, aleatoriamente, alguns trabalhadores sobre seu conhecimento a respeito dos dados constantes no mapa de riscos de seu setor de trabalho. Comprovao: Registro, assinado pelo trabalhador, de participao no treinamento sobre o uso de EPI`s. Obs.: O auditor poder, a seu critrio, solicitar comprovante de treinamento de alguns trabalhadores, escolhidos aleatoriamente, sobre o uso do EPI`s utilizados pelo mesmo.

1.5

(1.7 (b) II) (1.7 (c ) - II)

So emitidas INSTRUES DE SEGURANA (IS). ou ORDENS DE SERVIO (OS). ou outro documento equivalente dando cincia aos trabalhadores sobre as medidas de preveno de acidentes?

1.6

1.7 I e IV

So informados aos trabalhadores os riscos existentes em seus locais de trabalho.

1.7

Os trabalhadores recebem treinamento para o uso adequado dos Equipamentos de Proteo Individual (EPI) ?

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NR 2
2.1 2.4 2.6 A empresa dispe de CERTIFICADO DE APROVAO DAS INSTALAES (CAI) ou de comprovante de entrega DRT da Declarao de suas instalaes?

INSPEES
Comprovao: Certificado de Aprovao das Instalaes (CAI) ou protocolo da entrega da Declarao das Instalao.

2.1

2.2

H participao do SESMT da empresa no estudo de projetos e nos servios de obras e / ou reforma?

Comprovao: Procedimento Formal sobre a participao do SESMT no estudos de projetos, execuo de obras e / ou servios. Obs.: No basta o procedimento, so necessrias evidncias da participao do SESMT nos servios de obras ou reformas.

NR 3

PARALIZAO DE SERVIOS / EQUIPAMENTOS E RECUSA DE TRABALHO

Existe procedimento formal estabelecendo autoridade ao SESMT para paralisar equipamentos ou servios que apresentam risco iminente sade ou a integridade fsica dos trabalhadores? Existe procedimento formal estabelecendo que, em situaes de grave e iminente risco sade ou a integridade fsica, o trabalhador poder recusar a executar um trabalho ou paralisar suas atividades?

3.1

Comprovao: Procedimento formal estabelecendo a autoridade ao SESMT.

3.2

Comprovao: a) Procedimento formal (O.S ou I.S) de recusa de servio; b) Registro de participao em treinamento sobre o procedimento (assinado do trabalhador); Obs.: Sugere-se ao auditor arguir alguns trabalhadores em seus locais de trabalho sobre o assunto em pauta, para conhecer o nvel de divulgao do procedimento.

NR 4
4.1 4.3.4 e 4.4

SERVIOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANA E EM MEDICINA DO TRABALHO - SESMT

O quadro de profissionais que compe o SESMT est dimensionado conforme existncia legal (Quadro II da NR 4)? Comprovao: relao dos funcionrios que compe o SESMT com respectivo Certificado de Qualidade ( NR 4 4.4.1 ) e registro / inscrio junto ao rgo de classe ou Ministrio do Trabalho. Comprovao: N do registro do SESMT expedido pelo DRT. Obs.: Recomendao ao auditor verificar a relao dos funcionrios informados DRT, ou seja: checar a relao enviada DRT com a relao dos profissionais a servio da empresa subitem 4.1

4.2

4.17

O SESMT est registrado na DRT?

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A unidade dispe de um programa formal de atividade de Segurana do Trabalho/Meio Ambiente, com cronograma para sua realizao, aprovado pela Gerncia da Unidade? vedado o desvio de funo dos profissionais de Segurana e medicina do trabalho? Obs: Entende-se por desvio de funo a execuo de atividades sem nenhuma relao com a Segurana e/ ou Sade do trabalhador.

4.3

Comprovao: PROGRAMA DE SEGURANA/MEIO AMBIENTE (Plano de Ao de Segurana/Meio Ambiente, ou Plano Diretor de Segurana/Meio Ambiente, etc.).

4.4

4.10

Comprovao: O auditor dever arguir os profissionais do SESMT

4.5

4.12 (I, J )

Os quadros III, IV, V e VI so preenchidos e encaminhados regularmente DRT e dentro do prazo (31 de janeiro de cada ano)?

Comprovao: Protocolo de entrega dos quadros DRT

NR 5
5.1 5.6 5.6.3 A CIPA est dimensionada conforme quadro I da NR 5?

CIPA
Comprovao: Ata de posse. Obs.: Recomenda-se ao auditor confrontar o n de membros citados na ata de posse com o n exigido no quadro I da NR 5.

5.2

5.14

Foi protocolada junto DRT, no prazo de 10 dias aps a posse, cpias das atas de eleio e de posse e do CALENDRIO ANUAL DE REUNIO da CIPA?

Comprovao: Protocolo carimbado pela DRT.

5.3

5.16 ( a )

A CIPA elaborou o Mapa de Riscos referente a sua gesto?

Comprovao: a) Apresentao do Mapa de Riscos Geral e/ou por setor b) Registro, em ata de reunio da CIPA, das datas de incio e do trmino do perodo de elaborao do Mapa de Riscos. Comprovao: Apresentao do PLANO DE TRABALHO, contendo aes com respectivo cronograma para sua implementao. Comprovao: Apresentao de documento comprobatrio de realizao da campanha . Obs.: A campanha uma atribuio conjunta da empresa e da CIPA, portanto no aconselhvel a sua realizao juntamente com a SIPAT, para no descaracteriz-la.

5.4

5.16.( b )

A CIPA elaborou o seu plano de trabalho?

5.5

5.16.( p )

Est sendo realizada, anualmente, Campanha de Preveno da AIDS?

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As Atas das reunies da CIPA esto devidamente assinadas pelos presentes s reunies e esto sendo enviadas a todos os membros da CIPA? So realizadas reunies extraordinria quando da ocorrncia de acidente grave ou total, ou quando da denncia de situao de risco grave e iminente? Comprovao; A) Atas com as assinaturas dos presentes s reunies B) Apresentao de comprovante formal de envio das atas ao membros da CIPA (todos) Comprovao: Apresentao de Ata da reunio. Obs.: Recomenda-se ao auditor verificar a ocorrncia de acidente grave ou total para, ento, cobrar a apresentao da ata. Este item s ser pontuado se ocorreu acidente grave ou total, caso contrrio aplica-se NA. Comprovao: Apresentao do controle formal de presena s reunies. Obs.: A empresa deve manter junto s atas de reunies um controle de presena de todos os cipeiros titulares ausentes s reunies (faltas justificadas ou no) para facilitar a comprovao de atendimento deste item. Comprovao: Certificado de realizao do treinamento, contendo perodo da realizao, carga horria e relao de participantes. Obs.: Recomenda-se ao auditor conferir a relao de membros registrado na ata de posse com a relao de participantes no curso. a) Cpia da convocao.

5.6

5.25

5.7

5.27 (a, b)

5.8

5.3

Os membros titulares da CIPA, quando faltam a mais de 4 reunies ordinrias, sem justificativa, esto sendo substitudos?

5.9

5.32 5.34

Todos os membros da CIPA (titulares e suplentes) participaram do curso de treinamento para cipeiros, antes da posse, com durao de 20 horas? A convocao da eleio foi realizada com, no mnimo, 60 dias do trmino do mandado em curso? A constituio da Comisso Eleitoral foi realizada, no mnimo, 55 dias antes do trmino do mandato em curso? A publicao do edital foi, no mnimo, 45 dias antes do trmino do mandato em curso? O prazo para inscrio/eleio individual teve durao mnima de 15 dias? A realizao da eleio ocorreu, no mnimo, 30 dias antes do trmino do mandato em curso? A empresa tomou providncia para a guarda de toda a documentao relativa a eleio por um perodo de 5 anos?

5.10

5.38

5.11

5.39

b) Ata da constituio da comisso.

5.12

5.40 (a)

c) Cpia do edital.

5.13

5.40 (b)

d) Cpia do edital.

5.14

5.40 (e)

e) Cpia do edital e Ata da eleio.

5.15

5.40 (j)

f) Apresentao da documentao. Obs.: Antes era obrigatrio a guarda apenas da folha de votao e por um perodo de 3 anos.

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NR 6
6.1 6.2 (a, b, c)

EQUIPAMENTOS DE PROTEO INDIVIDUAL - EPI

So priorizadas as medidas de proteo coletiva, tecnicamente viveis, antes da implantao dos EPIs? A empresa fornece e exige o uso de todos os EPIs, necessrios e adequados cada tipo de risco, quando a proteo coletiva for tecnicamente invivel, ou ainda , no tiver sido implementada? Existe indicao dos EPIs de uso obrigatrio nos postos de trabalho? Comprovao: A empresa dever apresentar evidncias (aes concretas, investimentos, etc.) de aes visando eliminar ou reduzir o uso de EPI (exemplos: instalao de sistema de despoeiramento enclausuramento ou substituio de equipamentos ruidosos, etc.) Comprovao: 1 Verificar nos locais de trabalho a adequao dos equipamentos e o uso correto dos mesmos 2 Solicitar a comprovao do fornecimento aos trabalhadores dos EPIs, necessrios para realizao de algumas atividades, escolhidas aleatoriamente. Comprovao: Informao (placas de sinalizao) nos postos ou reas de trabalho sobre os EPIs de uso obrigatrio no local. Comprovao: Relao dos EPIs e respectiva cpia autenticada do CA Obs.: Na impossibilidade de verificar os CA de todos os EPIs, recomenda-se ao auditor selecionar alguns EPIs e solicitar a apresentao dos respectivos CA. Sempre que possvel a empresa deve guardar o CA contemporneo ao uso do equipamento. Comprovao: A empresa dever apresentar evidncia s de exigncia do uso dos EPIs , tais como: registro de advertncias, palestra de orientao, etc. Alm disso, o auditor dever verificar nos setores de trabalho o uso de EPIs. Comprovao: Documento de registro de entrega, dos EPIs, contendo a denominao do equipamento, o nmero do CA, etc., com respectiva assinatura do usurio.

6.2

6.2 6.3

6.3

6.6.1(d)

6.4

6.5 6.6.1 (b) 6.9.3

Todos os EPIs fornecidos aos trabalhadores possuem Certificado de Aprovao (CA) atualizado?

6.5

6.6.1 (c, d)

fiscalizado o uso coreto, habitual e permanente dos EPIs indicados pela Segurana do Trabalho e/ou Cipeiros nas atividades e/ou locais onde se faz necessrio a proteo individual? So protocoladas, com assinaturas dos prprios usurios, as entregas dos EPIs?

6.6

6.6.1 (c, g) 6.2

NR 7
7.1 7.1.1 A empresa dispe do Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional PCMSO? Foi elaborado relatrio anual do PCMSO?

P C M S O / EXAMES MDICOS
Comprovao: Apresentao do PCMSO atualizado. Comprovao: Apresentao do relatrio Obs.: Verificar, no mnimo, os relatrios dos dois ltimos anos.

7.2

7.4.6.1

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7.3 7.4.6.2 O relatrio anual do PCMSO foi discutido na reunio da CIPA? Comprovao: Registro em ata de reunio da CIPA. Comprovao: Relao das pessoas admitidas e demitidas no ltimos 12 meses, De posse da relao, o auditor deve solicitar a comprovao da realizao dos exames (admisso: antes do incio das atividades; demisso: at a data da homologao, desde que o ltimo exame mdico ocupacional tenha sido realizado a mais de 90 ou 135 dias ( vide item 7.4.3.5) Comprovao: Relao dos trabalhadores que retornaram ao trabalho, aps se ausentarem por perodo igual ou superior a 30 dias por motivo de doena ou acidente, de qualquer natureza, ou parto. Obs.: Na impossibilidade de verificar todos os exames, o auditor dever selecionar, anteriormente, os nomes de alguns trabalhadores e solicitar a comprovao da realizao dos exames. O auditor dever selecionar os nomes de alguns trabalhadores e solicitar a comprovao de realizao dos exames de acordo com as seguintes periodicidades , mxima: a) Trabalhadores expostos a agentes nocivos sade: periodicidades 1 ano; b) Trabalhadores com idade < 18 anos ou >45 anos; periodicidade: anual; c) Trabalhadores com idade maior igual a 18 anos ou menor igual a 45 anos e no exposto a agentes agressivos: periodicidade a cada 2 anos. Comprovao: a) Relao dos locais com respectivos agentes e o nmero de expostos b) Apresentao do ASO contendo o nome dos exames complementares realizados. Obs.: S pontuar este item se houver exposio aos agentes qumicos e/ou aos riscos listados nos quadros I e II da NR-15. A anlise dos ASO poder ser por amostragem. Comprovao: a) Relao dos operadores de equipamentos motorizados. b) Relao dos exames complementares para os operadores ( devero constar do PCMSO) c) Documento comprobatrio da realizao dos exames complementares (ASO) Comprovao: a) Relao das pessoas autorizadas a trabalhar em alturas b) Relao dos exames complementares, especficos para quem trabalha em altura (devem constar do PCMSO) Documento comprobatrio da realizao dos exames complementares (ASO).

7.4

7.4.3.1 e 7.4.3.5

Esto sendo realizados Admissional e Demissional?

os

exames

mdicos

7.6

7.4.3.3

Esto sendo realizados os exames de retorno ao trabalho?

7.5

7.4.3.2 (a,1; a,2) (b,1; b,2)

Esto sendo realizados exames Peridicos?

7.7

7.4.2.1

Esto sendo realizados os exames mdicos complementares para os trabalhadores expostos aos agentes qumicos e/ou aos riscos listados nos quadros I e II da NR-7? Os operadores de equipamentos motorizados (empilhadeira, ponte rolante, etc.) esto sendo submetidos exame de sade complementares (especficos)? Os trabalhadores que executam trabalho em altura (sobre telhado, em locais acima de 2 metros e sem guarda-corpo, etc.) esto sendo submetidos exames de sade complementares (especficos)?

7.8

7.4.2(b) 7.4.2.3

7.9

7.3.2 (b) 7.4.2.3

Segurana Industrial

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NR-8
8.1 8.3.1 8.3.2 Os pisos e os locais de circulao de pessoas esto isentos de salincias ou buracos que apresentam riscos de acidentes? As rampas e as escadas fixas so construdas de acordo com as normas tcnicas e so providas de guarda-corpo e/ou corrimo? Os locais elevados onde h circulao de pessoas so protegidas por guarda-corpo e rodap? As coberturas dos locais de trabalho asseguram proteo contra as chuvas, ou seja, no h vazamento de gua?

EDIFICAES
O auditor dever realizar inspeo nos locais de trabalho para identificao de eventuais irregularidades;

8.2

8.3.4

O auditor dever realizar inspeo nos locais de trabalho para identificao de eventuais irregularidades; O auditor dever realizar inspeo nos locais de trabalho para identificao de eventuais irregularidades; O auditor dever realizar inspeo nos locais de trabalho para identificao de eventuais irregularidades e poder, a seu critrio, arguir alguns trabalhadores nos setores de trabalho.

8.3

8.3.6

8.4

8.4.3

NR 9
9.1 9.1.1 9.2.1.1 9.2.2.1

PROGRAMA DE PREVENO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA

A empresa dispe do PROGRAMA DE PREVENO DE RISCOS AMBIENTAIS PPRA atualizado? O documento base do PPRA foi apresentado e discutido na reunio da CIPA? A empresa dispe do histrico tcnico administrativo do desenvolvimento do PPRA? Avaliao quantitativas necessrias foram efetuadas? A linha de comando (diretoria, gerncia, chefias, encarregados, etc.) tomou conhecimento do documento-base do PPRA e participa na implementao de suas aes? e Comprovao: PPRA devidamente revisado anualmente. Comprovao: Apresentao da ata da reunio da CIPA, da atual gesto, com registro da discusso do documento base. Comprovao: A empresa dever manter arquivado, por um perodo de 20 anos, o registro de todos os dados do PPRA (documento base e suas alteraes, cronograma de atividades, etc.) Para quantificao da intensidade dos riscos existentes. A empresa dever apresentar evidncias concretas que o documento-base do PPRA do conhecimento das pessoas da linha de comando, e tambm, de evidncias de que h participao da linha de comando na implementaes da s aes listadas no cronograma de atividades. Exemplo de evidncias, atas de reunies, assinatura de documento anexado ao PPRA, etc.

9.2

9.3 9.3

9.3.8.1 9.3.4

9.4

9.4.1

NR 10
Segurana Industrial

INSTALAES E SERVIOS EM ELETRICIDADE

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10.2.1.1 10.2.1.2 10.2.1.3 As instalaes eltricas esto convenientemente protegidas contra contato acidental e os cabos eltricos esto acondicionados adequadamente em leitos ou dutos? As instalaes eltricas, que contenham riscos de incndio, dispe de dispositivo de proteo contra incndio (ex.: sistema que impea a propagao de chama, alarme de incndio, etc.) e de equipamento de combate a incndio? A empresa dispe de Laudo Tcnico das Instalaes Eltricas, elaborado a cada 2 anos? A empresa dispe de ANLISE TERMOGRFICA das instalaes eltricas, atualizado a cada 2 anos? As baterias fixas de acumuladores esto em local com piso resistente a cido e que permite a exausto dos gases? Quando da realizao de servios em circuitos eltricos os mesmos so desligados e os comandos bloqueados e sinalizados, exceto, quando para realizao dos servios no se pode deslig-los?

10.1

Comprovao: O auditor dever inspecionar as instalaes eltricas para identificar eventuais irregularidades.

10.2

10.2.2.3

Comprovao: O auditor dever verificar nos locais onde h instalaes eltrica com risco potencial de incndio (subestaes, sala de painis eltricos, sala de transformadores, etc.) a existncia de dispositivos de proteo contra incndio e de equipamentos de combate a incndio. Comprovao: Laudo Tcnico das instalaes, elaborado por profissional qualificado e atualizado a cada 2 anos. Comprovao: Laudo de Anlise Termogrfica, no mnimo, das instalaes eltricas de maior risco (subestao, painis eltricos, transformadores, etc.) atualizado a cada 2 anos.

10.3

10.3.2.7.1

10.4

10.5

10.2.3.9

Comprovao: inspeo no local.

10.6

10.3.2.5.2

Comprovao: PROCEDIMENTO FORMAL PARA REALIZAO DE SERVIOS ELTRICOS e apresentao de dispositivo para bloqueio de fontes de energia (ex. cadeado) e para sinalizao e orientao das pessoas (ex. carto) Comprovao: a) Relao das pessoas autorizadas a executar servios eltricos e respectiva qualificao. b) Comprovao de participao em treinamento sobre segurana com eletricidade. c) Comprovao de realizao de exames mdicos, conforme definido no PCMSO. Obs.: O auditor poder arguir profissionais eltricos sobre a Obs. deste procedimento. Comprovao: Laudo Tcnico de aterramento, elaborado por profissional qualificado e autorizado a cada 2 anos. Obs.: O auditor deve verificar o aterramento de alguns equipamentos (ex. subestao, pit-stop, etc.)

10.7

10.4.1.1

Somente profissionais qualificados, treinados quanto as precaues de segurana com eletricidade realizam servios em instalaes e equipamentos eltricos?

10.8

10.2.1.4

Todos os equipamentos eltricos e as partes metlicas, mesmo as no pertencentes aos circuitos eltricos, mas possveis de ficarem sob tenso, esto devidamente aterrados?

Segurana Industrial

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10.9 10.2.3.4 10.2.3.5 NBR 5419 Os dispositivo de desligamento e manobras esto devidamente identificados? Todas as edificaes esto devidamente protegidas contra descargas atmosfricas? Nas salas de comando, subestaes, etc., existem equipamentos de proteo coletiva e individual e esses equipamentos esto sendo submetidos a teste de avaliao de sua eficincia e esto convenientemente guardados? So realizados, anualmente, curso de treinamento/reciclagem de primeiros socorros para os eletricistas? So realizados, anualmente, curso de treinamento/reciclagem de combate a incndio para os eletricistas? Verificar in loco se as chaves, botes, etc., esto sinalizados e identificados. Comprovao: Laudo Tcnico, atualizado a cada dois anos, das instalaes do sistema de proteo a descarga atmosfrica, acompanhada da medio da resistncia ohmega.

10.10

10.11

10.3.1.1 10.3.1.1.1

Verificar in loco a existncia de equipamentos de proteo (exemplos: vara de manobra, tapete de borracha, detector de tenso, luvas de borracha p/ alta e baixa voltagens, etc.

10.12

10.3.3.1

Comprovao: a) Solicitar a relao dos eletricistas que atuam na empresa e o comprovante de treinamento. b) Verificar se todos os eletricistas participaram do curso de primeiros socorros. Comprovao: De posse da relao dos eletricistas (letra a do item 10.12), solicitar o comprovante de participao de todos em curso de combate a incndio.

10.13

10.3.3.2

NR 11
11.1 11.1.3.1 11.1.8

TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS

Existe Programa de Manuteno Preventivas dos cabos de ao, corrente, roldanas, ganchos, etc., dos equipamentos dos transportes de cargas? Existe sinalizao da carga mxima permitida nos equipamentos de transporte de cargas (empilhadeira, ponte rolante, talhas, elevadores, etc.)? Comprovao: a) Programa formal, de manuteno peridica. b) Relatrios atualizados das manutenes realizadas (Check-List)

11.2

11.1.3.2

Comprovao: identificao, no corpo de equipamento, do valor da carga mxima permitida.

11.3

11.1.6 11.1.6.1

Os operadores de equipamentos de transporte motorizados so habilitados e esto portando carto de identificao?

Comprovao: a) A empresa dever apresentar a relao dos operadores de equipamentos motorizados e respectivo comprovante de habilitao. b) O auditor dever verificar nos locais de trabalho se os operadores esto portando o carto de identificao.

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Nos lugares fechados e pouco ventilados, onde h equipamentos movidos a motores de combusto, est havendo o controle de emisso de gases? Os materiais empilhados, so mantidos afastados, no mnimo, 50 cm das estruturas laterais do prdio, e as sadas de emergncia so mantidas constantemente desobstrudos? Os equipamentos de transporte motorizados dispe de sinal de advertncia sonora (buzina) e de sinal luminoso em reas ruidosas?

11.4

11.1.9

Comprovao: Relatrio atualizado de avaliao das emisses de gs (gs carbnico)

11.5

11.3.2 11.3.3

Comprovao: O auditor dever verificar as condies de estocagem dos materiais, observando o afastamento mnimo de 50 cm das laterais do prdio, bem como se as sadas de emergncias so mantidas desobstrudas. Comprovao: O auditor dever solicitar a relao de equipamentos motorizados, selecionar a seu critrio, alguns equipamentos e verificar, no local, a existncia do dispositivo e se o mesmo est funcionando.

11.6

NR-11 11.1.7

NR 12
12.1 No existe vazamento nas mquinas equipamentos que torne o piso escorregadio? e

MQUINAS E EQUIPAMENTOS
Comprovao: O auditor dever verificar as mquinas e equipamentos para identificar eventuais irregularidades.

12.2

12.2.4

precedido de sinal sonoro (sinal de alarme), ou de sinal luminoso, em reas ruidosas, o acionamento ou o desligamento simultneo, por um nico comando, de um conjunto de mquinas ou de mquina de grande porte? Os reparos, a limpeza, os ajustes de mquinas, somente esto sendo executados com as mquinas paradas, salvo se o movimento for indispensvel sua realizao? Os corredores principais de circulao obedecem ao espao mnimo de 1,20 cm e esto devidamente demarcados e desobstrudos? As mquinas e equipamentos esto equipadas com dispositivo de parada rpida?

Comprovao: Procedimento formal e sua divulgao nos setores de trabalho (exemplo: placas com aviso, treinamento, etc.)

12.3

12.6.1

Comprovao: a) Ordem Servio/Instruo de Segurana nos postos de trabalho, orientando os trabalhadores. b) Comprovao de treinamento ministrados aos mecnicos e eletricistas. c) O auditor dever arguir mecnicos e eletricistas sobre o procedimento.

12.4

12.1.7

Verificar, in loco, a existncia da demarcao, bem como desobstruo.

12.5

12.2.1 (a, b, c, d, e)

Comprovao: O auditor dever observar, in loco, a existncia de dispositivo do tipo: stop, portes com-fim-de-curso, varal, etc.

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12.3 12.3.7 12.3.8 As mquinas e os equipamentos tm suas transmisses de fora enclausuradas, ou isoladas por anteparos devidamente ativados? Comprovao: O auditor dever observar o cumprimento desta recomendao quando da inspeo nos setores de trabalho.

12.6

NR 13

CALDEIRAS E VASOS DE PRESSO

A caldeira dispe de placa de identificao, afixada em seu corpo, contendo, no mnimo as seguintes informaes: Ano de fabricao, Presso Mxima de Trabalho Admissvel (PMTA), capacidade de produo de vapor, identificao de sua categoria, presso teste hidrosttico? A empresa dispe do PRONTURIO DA CALDEIRA, contendo: cdigo de projeto, especificaes dos materiais, determinao do PMTA, conjunto de desenhos, caractersticas funcionais, ano de fabricao, categoria da caldeira, etc.? A empresa dispe do REGISTRO DE SEGURANA DA CALDEIRA (livro ou outro sistema) das ocorrncias capazes de influir na segurana da caldeira e, tambm, para o registro das inspees peridicas e extraordinrias? A empresa dispe de um programa formal de manuteno preventiva dos dispositivos de segurana da Caldeira, sobretudo das vlvulas de segurana? So realizadas inspees de segurana peridica na Caldeira, conforme periodicidade definida em funo da categoria da caldeira ou recomendao de profissional? Comprovao: O auditor dever verificar in loco a existncia da placa de informaes solicitadas. Obs.: Caldeira de Categoria A: PMTA maior igual 19,98 Kgf/cm Caldeira de Categoria C: PMTA menor igual 5,99 Kgf/cm e volume interno menor igual 100 litros Caldeira de Categoria B: PMTA que no se enquadra na categoria A ou C

13.1

13.1.5 13.1.5.1 13.1.9

13.2 13.1.6(a)

Comprovao: Apresentao do pronturio.

13.3

13.1.6 (b)

Comprovao: Livro com pginas numeradas ou outro sistema equivalente para o registro das inspees peridicas ou de qualquer outra ocorrncia.

13.4

13.5.7

Comprovao: Programa formal de manuteno peridica e documento comprobatrio da realizao das inspees (check-list)

13.5

13.5.3(a, b) 13.5.11

Comprovao: Relatrio de Inspeo, assinado por profissional habilitado, conforme definido no subitem 13.1 da NR 13 Obs.: O relatrio de inspeo deve estar acompanhado da ART do executante dos servios. Comprovao: a) A empresa dever apresentar relao dos vasos de presso com respectiva categoria e local de instalao. b) O auditor dever verificar no local a existncia ou identificao da categoria.

13.6

13.6.1.2 13.6.3.1

H identificao no corpo dos vasos de presso, ou prximo destes, da categoria do vaso?

Segurana Industrial

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Os vasos de presso possuem afixado em seu corpo, ou em local de fcil acesso e bem visvel, de placa de identificao, contendo, no mnimo, as seguintes informaes: fabricante, ano de fabricao, Presso Mxima de Trabalho Admissvel (PMTA), presso de teste hidrosttico? A empresa possui, para cada vaso de presso, de um PRONTURIO, contendo: ano de fabricao, categoria do vaso, dados dos dispositivos de segurana, etc.? A empresa dispe de registro de segurana(livro com pginas numeradas, ou outro sistema de registro), onde so anotadas as inspees peridicas e todas as ocorrncias importantes capazes de influir na segurana do vaso?

13.7

13.6.3

Comprovao: O auditor dever verificar nos locais de instalao dos vasos a existncia da placa de identificao.

13.8

R-13 13.6.4(a)

Comprovao: Apresentao do Pronturio.

13.9

13.6.4(b)

Comprovao: Livro com pginas numeradas ou outro sistema de registro, com anotaes feitas pelo profissional qualificado sobre as inspees realizados no vaso e, ainda, de outras anotaes sobre servios realizados no vaso. Obs.: No confundir Pronturio com Registro de Segurana Comprovao: a) planta baixa do estabelecimento com o posicionamento e a categoria de cada vaso, para os vasos enquadrados na categoria III, IV e V. b) Projeto de instalao para os vasos enquadrados nas categorias I e II Comprovao: Relatrio de Inspeo, assinado por profissional habilitado Obs.: Este item trata do teste hidrosttico ou de ultra som, bem como da inspeo geral do vaso.

13.10

13.7.7

A empresa dispe de projeto de instalao ou planta com posicionamento dos vasos de presso?

13.11

13.10.3 13.10.7

So realizadas inspees peridicas nos vasos de presso, conforme sua categoria e/ou recomendao de profissional qualificado? Os vasos de presso dispe de dispositivo de segurana com presso de abertura ajustada em valor igual ou inferior a PMTA? Os vasos de presso dispe de instrumento que indica a presso de operao? So realizadas manuteno preventiva dos componentes de segurana dos vasos de presso?

13.12

13.6.2(a)

Comprovao: Inspeo nos locais de instalao dos vasos

13.13

13.6.2(b)

Comprovao: Inspeo nos locais de instalao dos vasos Comprovao: Programa formal de manuteno, ou check list de inspeo devidamente preenchido e atualizado.

13.14

13.10.3

NR 14

FORNOS

Segurana Industrial

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14.1 14.1 Existe bacia de conteno abaixo dos fornos e esta mantida limpa e desimpedida? Os fornos esto instalados de forma a evitar acmulo de gases nocivos em reas vizinhas? As colunas de sustentao dos fornos possuem revestimento em toda a sua volta? O calor radiante, proveniente do forno, em reas vizinha ao mesmo, no ultrapassa o limite de tolerncia estabelecido pela NR 15? Comprovao: Verificar in loco a existncia e a eficcia da instalao (capacidade para conteno do material, conservao, limpeza do local, etc.) Comprovao: Verificar in loco a existncia de sistema de exausto dos gases e arguir trabalhadores que executam atividades no local Comprovao: Verificar in loco a existncia do revestimento e as condies de conservao

14.2

14.2.1

14.3

14.4

14.2.1

Comprovao: Relatrio de avaliao.

NR 15 NBR 5413 CNEN NE 3.01

ATIVIDADES E OPERAES INSALUBRES (AVALIAO AMBIENTAIS)

Esto sendo realizadas avaliaes das concentraes ou intensidade dos agentes nocivos sade, listados a baixo: 15.1 Anexos 1 e 2 (NR 15 ) Anexo 3 e 9 (NR 15) NBR 5413 Anexo 12 e 13 (NR 15) Anexo 11 e 13 (NR 15) Rudo

Obs.: A empresa dever proceder, anualmente, a avaliao dos nveis de todos os agentes ativos listados no PPRA:

Comprovao: Laudo atualizado

15.2 15.3 15.4

Calor/Frio Iluminamento Poeira

Comprovao: Laudos atualizados Comprovao: Laudo atualizado Comprovao: Laudo atualizado

15.5

Gases, fumos, nvoas neblina

Comprovao: Laudos atualizados

Segurana Industrial

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CNEN NE 3.01 Anexo 5 da NR-15 O limite de tolerncia para a exposio a radiaes ionizantes est sendo controlado por dosimetria passiva? Os locais onde h agentes que excedem o respectivo limite de tolerncia, ou que foram considerados insalubres em razo de inspeo, esto recebendo tratamento visando sua adequao? Comprovao: Relatrios de dosimetria atualizados de todas as pessoas que desenvolvem atividades que os expem radiao ionizante.

15.6

15.7

15.4.1(a) (NR 15)

Comprovao: A empresa dever apresentar evidncias, tais como: investimento e/ou aes concretas para adequao das situaes identificadas como inadequada

NR 16 Lei 6514/77

ATIVIDADES E OPERAES PREIGOSAS Comprovao: a) Apresentao do Procedimento b) Apresentao do comprovante de treinamento sobre o procedimento Obs.: Caso o registro de participao no treinamento esteja em ficha individual, o auditor poder, a seu critrio, comprovar a participao por amostragem Comprovao: a) Apresentao do(s) procedimento(s) b) Registro de treinamento sobre o(s) procedimentos das pessoas que realizam servios especiais Obs.: A critrio do auditor, podero ser solicitadas evidncias da real Obs. do procedimento (ex. cpia de autorizao para realizao de servios em altura, em reas confinadas, etc.) Comprovao: a) A empresa dever apresentar a relao das reas de risco (ex. subestao eltrica, sistema central para abastecimento de empilhadeiras, etc.) b) O auditor dever verificar no local a existncia da delimitao da rea de risco, da sinalizao e de orientao de segurana

16.1

Lei 6.514/77 (Art. 157 II)

Existe procedimento formal acompanhado de treinamento para realizao de atividades de manuteno em equipamentos com voltagem igual ou superior a 440 volts?

16.2

Lei 6.514/77 (Art. 157 II)

Existe procedimento formal acompanhados de treinamento para realizao de atividades consideradas especiais (trabalho em altura, servios a quente em reas de risco, servios em reas confinadas, etc.)?

16.3

16.8

As reas de riscos esto delimitadas, sinalizadas e com indicao sobre a proibio de permanncia no local de pessoas no autorizadas?

NR 17

ERGONOMIA

Segurana Industrial

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Comprovao: Apresentao do Relatrio de Anlise Ergonmica atualizado Obs.: indispensvel a participao afetiva da rea mdica da empresa, quando houver, na anlise ergonmica dos postos de trabalho e na implementao das aes para correo das inconformidades. Portanto, recomendvel que o assunto em pauta esteja sob a coordenao da rea mdica da empresa.

17.1

17.1.2

A empresa dispe de Relatrio de Anlise Ergonmica do Trabalho (Laudo Ergonmico) atualizado a cada dois anos?

17.2

A empresa dispe de um Plano Formal com aes bem definidas e CRONOGRAMA para realizao das atividades visando a eliminao ou controle das situaes ergonmicas inadequadas? Nos locais de trabalho onde so realizados atividades que exigem ateno constante, os nveis de rudos so iguais ou inferiores a 65 db (A)?

Comprovao: Apresentao do Plano de Ao com respectivo cronograma para realizao das atividades.

17.3

17.5.2.1

Comprovao: Apresentao do Relatrio de Avaliao de Rudo Contnuo ou Intermitente.

NR 18 NSG 0101 NR 18 18.2.1 (a, b, c, d, e)

TRABALHO NA INDSTRIA DA CONSTRUO (CONDIES E MEIO AMBIENTE) exigido da contratada a informao DRT do local e tipo da obra, do n de trabalhadores, datas previstas para incio e trmino da obra, endereo da contratante? exigido a elaborao e implementao do PROGRAMA DE CONDIES E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NA INDSTRIA DA CONSTRUO PCMAT quando da execuo de obras com 20 ou mais trabalhadores? preenchido e formalmente aprovado o formulrio ANLISE DE RISCOS ESPECFICOS (ARE), quando da realizao de obras/reforma? realizado treinamento, antes do incio da obra/servio, para os trabalhadores da Contratada sobre as Normas Gerais de Segurana da Contratante, sobre os riscos especficos da obra/servio e sobre o uso do EPI? Comprovao: Cpia da comunicao devidamente carimbada pela DRT. Obs.: Para efeito do Auto Diagnstico, cobrar apenas a comunicao das obras que, em funo da seu porte ou do n de trabalhadores, se faz necessrio o PCMAT.

18.1

18.2

NR 18 18.2.1 (a, b, c, d, e)

Comprovao: Cpia do PCMAT.

18.3

NSG 0101 (3.2.1) (a, b, e)

Comprovao: Cpias dos ARE's das obras/reformas. Orientao ao auditor: verificar o carreto preenchido do ARE e as assinaturas do responsvel tcnico da contratada e do responsvel direto pela contratante.

18.4

NSG 0101 (3.2.1) (3.7.11)

Comprovao: Lista de presena dos treinados. Obs.: O auditor deve procurar saber quais as obras que foram realizadas nos ltimos 2 anos e verificar a realizao do treinamento dos trabalhadores.

Segurana Industrial

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Quando da realizao de servios sobre telhado so fornecidos aos trabalhadores os equipamentos de proteo necessrios aos servios, ou seja, cinto tipo pra-quedista, pranches para movimentao sobre o telhado, etc., e so realizados treinamentos especfico sobre segurana nas atividades sobre telhado? solicitada da Contratada a apresentao da carteira de trabalho e cpia autenticada da ficha de registro de todas as pessoas que iro executar atividades na fbrica? solicitado da contratada cpia do Atestado de Sade Ocupacional (ASO) de seus empregados, com ateno especial para os trabalhadores que iro executar servios especiais (em altura, em locais confinados, etc.)?

18.5

NR 18 (18.18.1)

Comprovao: a) Apresentao dos equipamentos. b) Comprovao formal do treinamento c) Apresentao de cpias devidamente preenchidas do formulrio de autorizao para execuo de trabalhos em altura.

18.6

NSG 0101 (3.7.3)

Comprovao: Cpia da ficha de registro dos trabalhadores que participaram da execuo dos servios.

18.7

NSG 0101 (3.3.6)

Comprovao: Cpia dos ASOs dos trabalhadores da contratada.

NR 19

EXPLOSIVOS E PRODUTOS QUMICOS

Os locais de estocagem de produtos qumicos, ou explosivos, so providos de boa ventilao, iluminao a prova de exploso, de sinalizao do perigo e de proibio ou acender fogo? Existe ficha toxicolgica (MSDS equivalente) de todos os produtos qumicos utilizados na empresa? Obs.: a) MSDS = Material Safety Data Sheet b) A MSDS ou documento equivalente deve ser solicitado ao fornecedor do produto Comprovao: O auditor dever verificar no local a existncia de: a) Ventilao natural e/ou forada; b) Sinalizao/orientao; c) Nvel de iluminamento. Comprovao: Relao dos produtos qumicos utilizados na empresa e respectiva ficha toxicolgica. A MSDS ou documento equivalente deve conter as seguintes informaes mnima: toxidez do produto (nvel de concentrao mxima de exposio, riscos de contato ,...), impactos ao Meio Ambiente, orientaes sobre descarte de embalagens, modo de agir em caso de derrame e como destinar os resduos eventuais eventualmente gerados. Obs.: A ficha de transporte/emergncia no contm todas as informaes necessrios.

19.1

19.2

Segurana Industrial

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Comprovao: O auditor dever verificar no local a existncia da rotulagem. Obs.: a) Todo recipiente dever ser rotulado com ficha de informao de Segurana do produto (NFPA) e dos riscos sade (MSDS) ; b) Sempre que possvel, recomenda-se o uso da ficha de CLASSIFICAO DE RISCOS DE PRODUTOS QUMICOS aprovado pelo Comit Saint-Gobain de Segurana, pois contm (tem uma nica ficha) as informaes da NFPA e MSDS.

19.3

Os recipientes contendo produtos qumicos esto rotulados com a ficha da NFPA ( National Fire Protection Association) e com informaes sobre os riscos sade?

NR - 20

LQUIDOS COMBUSTVEIS E INFLAMVEIS

Obs.: Caso haja legislao especfica (ex. NBR) mais atualizada que a Norma Regulamentadora.
Comprovao: Relao dos produtos, com respectivo consumo mensal ou anual aplicao. Obs.: Devem ser identificados os produtos / insumos que podem causar danos ao Meio Ambiente caso ocorra um derramamento, ou a embalagem que o contm seja descartada sem controle. Todos os materiais que se enquadram como de risco devem receber etiqueta com as orientaes de como proceder em caso de derrame e como deve ser tratada a sua embalagem.

20.1

Os estoque de produtos combustveis e/ou inflamveis esto inventariadas e listadas as suas aplicaes?

20.2

20.2.14 (a, b, c, d, e, f)

Os locais de armazenamento de lquidos combustveis ou inflamveis so construdos de materiais resistentes ao fogo; as passagens ou portas so providas de desnvel ou valetas para escoamento; as instalaes eltricas so a prova de exploso; o local dispe de boa ventilao, de extintores para combate a incndio e de aviso de proibido fumar e inflamvel? So realizados treinamentos de preveno e combate incndio para os trabalhadores que manipulam ou trabalham nos locais de estocagem de produtos combustveis / inflamveis? Os tanques usados para armazenamento de lquidos inflamveis esto afastados da divisa adjacente e das vias pblicas conforme determinado nos subitens 20.2.3 e 20.2.6? Os tanques usados para armazenamento de lquidos inflamveis dispem de respiradores de presso?

Comprovao: O auditor dever verificar no local a existncia das condies e dos equipamentos

20.3

a) Relao de todos os trabalhadores que operam no local de estoque de produtos combustvel / inflamvel b) Comprovao de treinamento anual

20.4

20.2.3 20.2.6

Comprovao: Inspeo no local

20.5

20.2.8 20.2.10

Comprovao: Inspeo no local

Segurana Industrial

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Os recipientes de armazenagem de lquidos inflamveis esto aterrados e os locais de descarregamento dispem de fio terra apropriados para aterramento do veculo quando do transvasamento de lquido? Os tanques de armazenamento de lquidos combustveis ou inflamveis so providos de bacia de conteno ou sistema de drenagem com capacidade suficiente para conter o lquido em caso de derramamento? observada a quantidade mxima de 250 litros pr recipiente de lquido inflamvel quando armazenado no interior de edifcio? Os recipientes estacionrios de armazenagem de GLP dispem de placa afixada em seu corpo contendo no mnimo as seguintes informaes: identificao do fabricante, capacidade do recipiente em litros e presso de trabalho? As conexes para enchimento, retirada e para utilizao do GLP so equipados com vlvula de reteno ou vlvula de excesso de fluxo? Os recipientes de armazenagem de GLP esto aterrados e o local dispe de fio terra apropriado para aterramento do carro-tanque ou qualquer outro veculo, quando do transvasamento de gs? A rea dos tanques de armazenagem do GLP, incluindo a tomada de descarga e seus aparelhos esto delimitada por alambrado de material vazado e de altura de 1,80m e com placas em todos os lados dos dizeres PROIBIDO FUMAR e INFLAMVEL?

20.6.

20.2.12 20.2.17

Comprovao: Inspeo no local

20.7

Comprovao: Inspeo no local

20.8

20.2.13

Comprovao: Inspeo no local Obs.: S pontuar este item se houver estocagem de lquido inflamvel no interior do edifcio

20.9

20.3.3

Comprovao: Inspeo no local

20.10

20.3.6

Comprovao: Inspeo no local

20.11

20.3.10

Comprovao: Inspeo no local

20.13

Comprovao: Inspeo no local Obs.: A pontuao deste quesito s ser total se forem atendidos todos os itens (alambrado, sinalizao e extintores).

Segurana Industrial

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As instalaes de GLP ou de Gs Natural so periodicamente inspecionadas pelo fornecedor (verificao de vazamento, facilidade de abertura e fechamento de vlvula, funcionamento de monmetro, etc.), com emisso do relatrio de inspeo, com periodicidade mxima anual?

20.14

Comprovao: Laudo anual das instalaes, elaborado por empresa especializada, eventualmente o prprio fornecedor incluindo estocagem, distribuio e pontos de consumo.

NR 21
So fornecidas protees especiais contra a insolao excessiva, o calor, o frio e a umidade, para os trabalhadores que executam constantemente atividades em reas a cu aberto?

TRABALHO A CU ABERTO
Comprovao: Documento de registro de fornecimento de protees especiais, com assinatura do usurio

21.1

21.2

NR - 22

TRABALHOS SUBTERRNEOS / ESCAVAES

Quando da realizao de trabalhos em galerias ou instalaes subterrneas, esto sendo aplicados os procedimentos de segurana? Comprovao: Inspeo no local dos servios Obs.: Quando da realizao de auditoria cruzada, caso no haja trabalhos em galerias ou instalao subterrnea, o auditor dever procurar evidncias do cumprimento das normas de segurana

22.1

NR - 23
Os locais de trabalho dispem de sadas, devidamente sinalizadas em nmero suficiente e dispostas de modo a permitir aqueles que neles se encontram a abandonlos com rapidez em caso de emergncia?

PROTEO CONTRA INCNDIO

23.1

23.2 23.2.5

Comprovao: Verificar in loco a existncia de sadas devidamente sinalizadas e desobstrudas.

23.2

23.8.5

A empresa dispe de brigada de incndio constituda de trabalhadores e de guardas / vigias de forma a atender uma emergncia em qualquer turno de trabalho?

Comprovao: Relao dos brigadistas por turno de trabalho

Segurana Industrial

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Os membros da brigada de incndio receberam qualificao terica e prtica sobre combate a incndio, ou participaram de treinamentos de reciclagem, ministrado por profissional qualificado, sobre as tcnicas de combate a incndio? A empresa dispe de PROCEDIMENTO FORMAL que seja do conhecimento dos guardas / vigias e dos brigadistas para situao de ocorrncia de incndio. Exemplo: acionamento do alarme, pessoas a serem informadas, equipamentos que no podem ser desligados, etc.? Existe sistema especfico para alarme de incndio e que seja perceptvel em todas as reas da empresa? Obs.: Para empresas de risco elevado ou que dispe de forno necessrio a existncia de quadro cintico. So realizados testes de funcionamento, no mnimo mensal do sistema de alarme? 23.10.1 Existe estoque de gua especfico e suficiente para combate a incndio? Os chuveiros automticos de combate a incndio distam, no mnimo, um metro dos estoque e mantm seus registros sempre abertos? Todos os locais esto providos de extintores portteis de incndio e em nmero suficiente (no mnimo 02 unidades por pavimento)? Os extintores so inspecionados visualmente a cada ms (lacre, manmetro, mangueira, etc.)? Os locais destinados aos extintores esto devidamente assinalados e desobstrudos? Comprovao: Certificado fornecido empresa, pela entidade ministrante do curso, contendo no verso a relao dos participantes e o programa de curso. Obs.: Admite-se outras formas de comprovao, desde que fique evidente a participao dos membros da brigada e a qualificao do instrutor.

23.3

23.8.1 (a, b, c, d, e) 23.8.2

23.4

23.7.1 (a, b, c, d,)

Comprovao: Apresentao do procedimento e do comprovante da sua divulgao aos brigadistas e guardas / vigias. Obs.: Recomenda-se que os procedimentos estejam afixados na portaria da fbrica em local apropriado para uma ao dos guardas / vigias.

23.5

23.18.1 23.18.3

Comprovao: Constatao da existncia das instalaes. Obs.: O auditor poder solicitar o acionamento do sistema de alarme, desde que tal procedimento no seja considerado inoportuno pela empresa.

23.6

Comprovao: Apresentao do procedimento para realizao dos testes.

23.7

Comprovao: Verificao in loco.

23.8

23.10.5 23.10.5.1

Comprovao: Verificao in loco.

23.9.

23.12.1 23.15.1.1

Comprovao: Verificao nos locais.

23.10

23.14.2 23.17.2 23.17.3 23.17.7

Comprovao: Verificar a existncia do visto do vistoriador na etiqueta de identificao do extintor (presa ao seu bojo)..

23.11

Comprovao: Verificao nos locais.

Segurana Industrial

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NR - 24
24.1 24.1.3 24.1.11

CONDIES SANITRIAS / CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO.

As instalaes sanitrias e os banheiros, quando for o caso, apresentam boas condies de higiene e limpeza? Os lavatrios so providos de material para limpeza, enxugo ou secagem das mos, proibindo-se o uso de toalhas coletivas? Comprovao: Verificao nos locais.

24.2

24.1.9

Comprovao: Verificao nos locais.

24.3

24.4.11 24.4.13

Os funcionrios que trabalham na cozinha e que manipulam gneros, refeies e utenslios, dispem de sanitrio e vestirio prprios e que no comuniquem com a cozinha, bem como de lavatrio provido de gua corrente, de enxugo ou secagem das mos com papel toalha descartvel? As paredes do refeitrio so revestidas com material liso, resistente e impermevel, at a altura mnima de 1,50m? As paredes da cozinha so revestidas de material liso, resistente e impermevel e lavveis em toda a extenso?

Comprovao: Verificao no local. Obs.: Sugere-se s empresas a instalao de torneiras com acionamento automtico e uso de sabo anti-bactericida no sanitrio e cozinha.

24.4

24.3.8

Comprovao: Verificao no local.

24.5

24.4.4

Comprovao: Verificao no local.

NR 25
25.1.1 25.2.1 Existem nas dependncias da unidade, resduos estocados ou depositados de forma inadequada e que possam oferecer riscos s pessoas, ao meio ambiente ou s instalaes?

RESDUOS INDUSTRIAIS

25.1

Comprovao: Inspees nas dependncias da unidade.

NR 26

SINALIZAO DE SEGURANA

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A empresa observa a padronizao de cores definida pela NR-26, quando da pintura de equipamentos, guarda-corpo, escadas, tubulaes, etc.?

26.1

26.1.1

Comprovao: Inspecionar as instalaes da unidade.

NR 27 Resoluo n 359/91 27.1 (NR-27) Art. 2 (Res. 359/91) CRM

REGISTRO DOS PROFISSIONAIS NO SESMT

27.1

Os profissionais do SESMT esto registrados no rgo de classe respectivo ou no TEM (antigo MTB)?

Comprovao: Apresentao do documento de registro de todos os componentes do SESMT.

ORGANIZAO DE DOCUMENTAO O Arquivo Legal com a documentao sobre Segurana do Trabalho, Documentao Oficial, Meio Ambiente e Riscos & Seguros, est implantado e organizado?

28.1

Comprovao: Verificao no local.

REGISTRO E CLASSIFICAO DE ACIDENTES So registrados todos os acidentes com leso ocorridos com empregados da empresa, independente da gravidade da leso e identificados suas causas? Os critrios adotados para classificao dos acidentes (com afastamento, sem afastamento e simples atendimento ambulatorial) so os mesmos recomendados pelo grupo? Existe o controle de todas as taxas de freqncia (TF1, TF2 e TF3) dos acidentes com leso acorridos com empregados da empresa?

29.1.

Comprovao: Verificar com a rea mdica da empresa e com o vice-presidente da CIPA.

29.2

Comprovao: a) Verificar junto s reas de segurana do trabalho e mdica. b) Analisar algumas classificaes, atravs da ficha de registro de acidente.

29.3

Comprovao: Apresentao da estatstica de acidentes com as respectivas taxas.

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