1.

DENUMIREA FIRMEI

PLEUROTUS EXCEL SRL

Sigla firmei

2. LOCUL DE DESFURARE Braov, HARMAN Amplasarea firmei va avea in vedere urmatoarele : - distanta fata de sursele de materii prime( deseuri de la prelucrarea lemnului, rumegus, frunze, coji de copac sau alte culturi de camp:grau sau porumb); - distanta fata de piata de desfacere ; - suprafata totala ocupata nefiind teren agricolsi presupanand o valoare redusa ; - accesibilitatea mijloacelor de transport pentru aprovizionare si desfacere; - accesul la curent , la o retea de telecomunicatii ( telefon mobil); - posibilitati de extindere a spatiului sau activitatii ; - accesul la o retea de apa sau prezenta unei surse proprii sigure; 3. ELEMENTE GENERALE PRIVIND PROIECTUL Afacerea se refera in principal in organizarea unei ciupercarii intensive in pleurotus cu capital integral privat . Datorita valorii nutritive ridicate, cat si a avantajelor economice pe care le prezinta cultura ciupercilor pleurotus (cunoscute si sub numele de bureti) pot fi cultivate atat in gopodariile individuale cat si in sistem industrial. Ciupercile constituie un aliment deosebit de apreciat in alimentatia omului. Ele au un continut bogat in proteine, din acest punct de vedere putand constitui un inlocuitor al carnii.Contin de asemenea, glucide, acizi organici, saruri minerale si sunt adevarate izvoare de vitamine:B si D (care se regaseste in carne). Deoarece nu necesita teren agricol, cultura ciupercilor poate fi executata in spatii la indemana oricui: pivnite, magazii, solarii, poduri, balcoane. Substratul nutritiv celulozic pentru cultura buretilor e alcatuit din deseuri obtinute in agricultura (ciocalaii de porumb, paiele de grau), silvicultura ( frunzele de stejar si fag), industria lemnului ( rumegusul de foioase), industria textila ( puzderia de in si canepa). Se pot cultiva fara consumuri energetice sau consumuri energetice minime, iar materialul de insamantare (miceliul) este asigurat de unitati specializate (6 specii de pleurotus si 10 tulpini/ soiuri). 1

Substratul celulozic care a dat 1-2 valuri e recolta se poate folosi in furajarea animalelor (taurine, ovine sau porci), inlocuind cu succes cerealele si furajele, avand si o valoare nutritionala mult mai ridicata prin acumularea de substante cu azot proteic. Substratul uzat format din rumegus, coaja de copac, dupa uscare constituie un bun combustibil sau poate fi utilizat in etapa de dezinfectare termica a ciupercilor pleurotus. Ciupercile pleurotus necesita investitii mult mai reduse in comparatie cu alte specii: pot fi cultivate in spatii cu izolare termica mai mica, fiind rezistente la variatii termice diurne de +/- 10-120C; sunt rezistente la inghet putand suporta pana la 200C; pot fi cultivate in regim termic de 10-300C sezonier si intensiv; nu necesita aplicarea de tratamente cu pesticide si deci cheltuieli mai reduse.

4. OBIECTIVE PREVZUTE obiective pe termen scurt achiziionarea terenului ; ntocmirea proiectului de construcie a ciupercariei ; intocmirea documentatiei in vederea obinerii autorizaiei de construcie ; construirea ciupercariei ; amenajarea corespunztoare a ciupercariei; racordare la reeaua de ap si energie electrica a oraului ; dotarea cu central termic proprie ; angajarea de personal necalificat ; angajarea unui contabil ,a unui consilier, a unui jurist; obiective pe termen lung se urmareste deschiderea unui laborator propriu de preparare a ciupercilor ; crearea de servicii de consultanta si proiectare pentru actvitatea de producere, conservare si comercializare a ciupercilor; crearea unei pagini web cu prezentarea firmei si a produselor acesteia ; atingerea unei cifre de afaceri de circa 30000 Euro n primul an un profit de 497 Euro n primul an o cot de pia de 10%

obiective calitative sa ofer servicii de calitate; sa obtin imbunatatirea calitatii ciupercilor cultivate; sa-mi desfasor activitatea in conditii de igiena maxima; participarea angajatior la cursuri de specializare; protejarea personalului direct productiv de riscurile la care este expus; asigurarea medicala a personalului;

obiective cantitative Anu l I II Cifr de afaceri Numr Profit Cota de pia (CA) angajai (Euro/an) Euro persoane
2307 Euro/lun 2551 Euro/lun 27692 Euro/an 30612 Euro/an

5 5

497.07 496

10%

11%

III

2843 Euro/lun

34120 Euro/an

604,5 11,5%

IV

3613 Euro/lun

43360 Euro/an

817,25 13%

5. JUSTIFICARE

Acest produs , ciupercile pleurotus , fiind bogate in proteine si enzime , constituie atat un aliment dietetic cat si un aliment medicament. Pe plan mondial se constata o crestere a consumului de ciuperci intr-o rata foarte mare. In Romania nivelul consumului este foarte redus sub 100 g/loc , dar tendinta de crestere e puternica. Cultivarea acestora e oportuna din mai multe puncte de vedere: In cazul unei culturi intensive, prezinta o eficienta superioara legumelor de sera Asigura un circuit rapid al fondurilor banesti, prin ciclul relativ scurt al acestei culturi Dupa un ciclu de cultura de 3-5 luni substratul nutritiv creat poate fi refolosit fie ca ingrasamant pentru agrigultura ,fie ca furaj pentru animale. E un produs agroalimentar mult cautat in timpul iernii si al primaverii , cand celelalte legume se gasesc in cantitati mai mici. Permite folosirea cu randament maxim a diferitelor locuri: pivnite, constructii vechi, galerii de mina abandonate, tuneluri, grajduri vechi nepotrivite pentru alte scopuri, nu necesita teren agricol. E un domeniu de dezvoltare in viitor, datorita identificarii ciupercilor cu un izvor de proteine, un concurent al produselor din peste, carne de macelarie, pasari sau vanat. E un aliment dietetic cu rol terapeutic indicat in stari anemice, de oboseala, demineralizare. Are actiune antivirala (dupa unii specialisti vindeca si opreste poliomielita), antibiotica.

Datorita acestor avantaje cultura ciupercilor s-a dezvoltat in ultimii ani de 9 ori in SUA, de 9.2 ori in Franta, de 5.8 ori in Anglia si de 350 de ori in Olanda ,constituind o adevarata industrie 5.1 DESCRIEREA PIEEI PENTRU PRODUSELE I SERVICIILE CARE SE VOR REALIZA CA REZULTAT AL IMPLEMENTRII PROIECTULUI Produsele intra in categoria alimentelor speciale , cum ar fi : Alimente dietetice Alimente-medicament Beneficiarii sunt consumatorii care se aprovizioneaza de la magazinele de alimente , super marketuri, cu intentia de a le servi acasa. O alta categorie de beneficiari sunt restaurantele , pizzeriile , bufetele, patiseriile etc. In toate aceste posibile locuri se vor face oferte pentru incheierea de contracte de livrare . Piata regionala va acoperi oferta , avand in vedere ca cererea e ridicata si numarul producatorilor e mic.Pentru acesti clienti, cererea zilnica si cea de sezon se pot estima si corela cu livrarea, prin stocuri tampon, care se pot crea sub forma de conserve, ciuperci uscate, refrigerate. Alti cultivatori privati au disponibillitati reduse in volumul de livrari. Societatile cu capital majoritar de stat care produc Agaricus ar fi putut constitui concurenta; ele au insa dificultati legate legate de: tranzitie si de eficienta mai redusa a acestei culturi fata de Pleurotus. Majoritatea cultivatorilor executa lucrari mici si de regula sezoniere, astfel incat oferta lor este cu mult sub nivelul cererii de consum.. 5.2 CONCURENII POTENIALI 1) A & A Natural Impex [ Actualizat la: 2004-04-22 ] Ialomita Domenii de activitate: | Ciupercarii PLEUROTUS| Adresa: Localitate: Fierbinti-Targ, Jud. Ialomita, 927115 Tel. 0744 168 786 Agaricus [ Actualizat la: 2004-06-25 ] Ilfov Domenii de activitate: | Ciupercarii PLEUROTUS | Adresa: Str. Potcoavei, Nr. 23 Localitate: Voluntari, Jud. Ilfov, 077190, Tel/Fax: 021-231 73 20 E-mail: agaricus@fx.ro

2)

3) Agricola Bratovoiesti [ Actualizat la: 2004-04-02 ] Dolj Domenii de activitate: | Cresterea gainilor | Ciupercarii | Comert en-gros cu produse agricole| Legumicultura | Intreprinderi de morarit si panificatie | Adresa: Localitate: Bratovoesti, Jud. Dolj, 207095 Tel. 0722 682 169 E-mail: mihail_serb@yahoo.com Web: http://www.clubafaceri.ro Persoana de contact: Bogdan Arnautu 4) Agroconstruct [ Actualizat la: 2004-06-03 ] Iasi Domenii de activitate: | Ciupercarii | Adresa: Pacurari, Nr. 51, Bl. 548, Sc. A, Ap. 1 Localitate: Iasi, Jud. Iasi, 700535, Tel. 0232-311 569

5) Universal Rom Adresa: Valea Oltului, Nr. 18, Bl. A31, Sc. F, Ap. 79 Localitate: 6, Jud. Bucuresti, 061975, Tel. 021-310 10 67; Fax 021-411 37 81 E-mail: lazaroiu2001@yahoo.com 6) Varro & Gomb Adresa: , Nr. 43 Localitate: Tigau , Jud. Bistrita-Nasaud, 427111 Tel. 0742 7) Valicrist Adresa: Unirii, Nr. 3 Localitate: Vaslui, Jud. Vaslui, 730144 Tel. 0235-340 091; Fax 0235-321 657 E-mail: florindibu@yahoo.com 8) Adresa: Str. Parfng, Nr. 5, Ap. 6 Localitate: Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Tel/Fax: 0264-425 309 9) Sandyfruits Europe [ Actualizat la: 2004-03-05 ] Mures Domenii de activitate: | Horticultura | Adresa: Principala, Nr. 258 Localitate: Idrifaia, Jud. Mures, 547581 Tel. 0265-455 339; 0745 981 530; 0265-455 339; Fax 0265-455 339 E-mail: sandyfruit@europe.com 10) Hetexen [ Actualizat la: 2004-06-16 ] Cluj-Napoca Domenii de activitate: | Ciupercarii Adresa: Hasdate, Nr. 93 Localitate: Gherla, Jud. Cluj-Napoca, 405302 Tel. 0264-244 393 E-mail: hetexen@personal.ro Vistridor

57

7801

11) Andia Rom [ Actualizat la: 2004-02-12 ] Salaj Domenii de activitate: | Ciupercarii | Adresa: Mihai Eminescu, Nr. 10 bis Localitate: Simleul Silvaniei, Jud. Salaj, 455300 Tel. 0260-678 250; 0742 889 511; Fax 0260-678 250 12) Hard Manager [ Actualizat la: 2004-06-16 ] Cluj-Napoca Domenii de activitate: | Ciupercarii | Adresa: T. Vladimirescu, Nr. 19 Localitate: Gherla, Jud. Cluj-Napoca, 405300 Tel. 0264-241 829 E-mail: ildob@yahoo.com

6. PRODUSELE/SERVICIILE PREVZUTE IMPLEMENTRII PROIECTULUI

SE

REALIZA

URMA

PRODUSUL:

ciuperci proaspete din specia Pleurotus. Pastrarea produselor se face in in pungi de polietilena, la o temperatura de de 0-4 0 C ptr o perioada de 3 zile, in cazul stocarii in lazi se pierd 10-18% in 3 zile. Se pot usca si au avantajul ca in momentul folosirii pot sa absorba apa, fara sa prezinte mirosul caracteristic ciupercilor deshidratate din specia Agaricus( champinons). Totodata prezinta avantajul ca sunt rezistente la manipulari, fara a deveni negre, intrucat lamele isi mentin culoarea deschisa chiar si exemplarele la care maturitatea a fost avansata. Un mic laborator de preparare poate oferi : Ciuperci in saramura Ciuperci marinate in otet Ciuperci deshidratate( supa concentrata, sau faina de ciuperci) Conserve de ciuperci sterilizate. Se pot pregati multe sortimente culinare: Conserve semigatite : ciuperci in saramura, ciuperci in solutie slaba de sare si acid citric sterilizat, ciuperci in otet, ciuperci murate cu sare, ciuperci uscate, in suc propriu, ciuperci in grasime, extracte de ciuperci. Conserve gatite : aperitive(zacusca), salate, ciuperci marinate, gogosari umpluti , tocanite. Mancaruri reci si calde : borsuri, creme , supe, sosuri, ciuperci cu carne, ciuperci cu legume, sufleuri si budinci, chiftele si snitele la gratar, sanvisuri, umpluturi pentru rosii , ardei, clatite sau pateuri. Produsul poate fi realizat in functie de solicitarile beneficiarului sau pe baza contractelor stabilite cu acestia.. In acest sens, contractele care precizeaza tipul de produs, cantitatea si termenele de livrare pot asigura un flux continuu al activitatii si e o varianta avantajoasa si sigura de desfasurare a afacerii. Preturile vor fi evaluate pentru fiecare tip de produs in parte.. De exemplu, se pot oferi zilnic 40 kg de ciuperci in stare proaspata la un pret intern de vanzare cu ridicata cuprins intre 80.000- 83.500 de lei /kg. Comercializarea se poate face prin contract cu unitatile comerciale de profil sau la export ( 1,8 Euro -2,0 Euro/kg). Se urmareste de asemenea dezvoltarea urmatoarelor tipuri de activitati pe langa productia de ciuperci pleurotos proaspete si conservate : - productia de materiale si utilaje necesare in cultura si prelucrarea acestora; - servicii de consultanta si proiectare pentru activitatea de producere, conservare si comercializare ciuperci; - comercializarea ciupercilor proaspete conservate , a materialelor , proiectelor si tehnologiilor referitoare la ciuperci;
POSIBILITATI DE VALORIFICARE

Ciupercile Pleurotus, prin gustul lor placut si aroma cu totul deosebita, aduc o contributie de seama la diversificarea sortimentului de ciuperci comestibile cultivate. Ciupercile Pleurotus, avand un continut ridicat de substante proteice, rezista la congelare, fara a prezenta ulterior deprecieri ale calitatii.Este posibila astfel o pastrare de 6-8 zile la temperaturi de 230C, ciupecile fiind puse in lazi acoperite cu folie de polietilena. Au rezistenta sporita si sunt de doua ori mai rezistente la pastrare deat ciupercile Agaricus (Champignon).Pentru valorificarea in stare proaspata, livrarea se face in ladite cu capacitatea de 2-3 kg, carpoforii separati din buchete se asaza unul langa altul cu picirul in jos.Ambalarea in pungi 6

perforate din plastic cu capacitatea de 1 kg prelungeste durata de pastrare intrucat se impiedica deshidratarea, care in aer liber se produce rapid.Ciupercile Pleutorus se pot conserva si prin saramurare. O alta forma de conservare este si deshidratarea; in acest caz, ciupercile Pleurotus, spre deosebire de alte specii de ciuperci, nu-si pierd gustul si, in special, aroma. 7. DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC CU MBUNTIRILE PROPUSE PRIN PROIECT Ciupercaria intensiva prezinta o zona de pregatire si o zona de cultura alcatutita din spatii de fructificare. Zona de pregatire asigura desfasurarea urmatoarelor lucrari: Tocarea mecanica a paielor de grau; Imbibarea paielor tocate timp de 48 de ore in bazine metalice Pasteurizarea materialului celulozic imbibat Racirea materialului celulozic Omogenizarea cu calciu (respectiv ipsos) a materialului celulozic racit Insamantarea miceliului (aparatul vegetativ al ciupercii) odata cu omogenizarea Repartizarea materialului celulozic insamantat in lazi cu folie polietilena Iar ca suprafata va ocupa cam 64 mp. Zona de cultura va cuprinde o suprafata de 150 mp,in care vor fi incluse zona de incubare si zona de recoltare. Factori ecologici-lumina,aer si regim termic-vor fi asigurati in totalitate de catre instalatii. Sortarea si ambalarea ciupercilor se va face separat fara nici un contact cu materia prima sau cea incubata..Ciupercile vor fi sortate pe calitati , cu piciorul taiat si ambalate in pungi de polietilena marcate si capsate fiind mentinute in conditii de refrigerare(2-30C). PASUL 1: PREGATIRE SUBSTRAT Materialele utilizate sunt paiele de grau, cocenii si ciocalaii de porumb. In vederea asigurarii unui raport optim intre continutul de apa si aer din substratul nutritiv se recomanda zdrobirea sau tocarea materiilor prime la dimensiuni de 1-3 cm. Se recomanda in substratul nutritiv adaugarea in proportie de 2-3% sroturi de soia, faina de ovaz sau orz, in scopul de a accelera cresterea miceliului si obtinderea de sporuri de productie. Imbibarea cu apa se realizeaza intr-un bazin pentru mentinerea substratului nutritiv sub apa in vederea realizarii unei umiditati de 65-70%. De regula, din 100 kg paie uscate rezulta 300 kg paie umede. Dupa eliminarea excesului de apa se verifica umiditatea. Urmeaza dezinfectarea termica.Agentii termici utilizati sunt apa si aburul la o temperatura de 60 C. Adaugarea amendamentului se face dupa ce temperatura substratului nutritiv a scazut sub 25 C. Se scoate din vas si se omogenizeaza intr-un bazin sau pe o suprafata betonata. Se adauga fungicidul sub forma pulverizata in doza de 5-10 g/100 kg, 4-6% creta furajera, 4-5% ipsos administrat cat mai uniform pe masa de substrat. PASUL 2: INSAMANTAREA MICELIULUI

Calitatea miceliului este un factor cheie de care depinde rentabilitatea ridicata a acestei culturi. El trebuie sa prezinte un miros placut si sa acopere boabele cerealelor. Sacii utilizati sunt confectionati din polietilena 0,05 0,1 mm grosime, pe tambur; Se vor utiliza saci cu un diametru de 25-30 cm si o inaltime de 70 cm. Sacii vor fi perforati in prealabil cu o preducea de diametru 10-12 mm astfel ca distanta dintre perforatii sa fie de 12 15 cm, atat orizontal cat si vertical. De asemenea fundul sacului trebuie sa aiba 2-3 perforatii pentru a facilita evacuarea excesului de umiditate. Dupa ce subtratul nutritiv a fost omogenizat, se aduna in gramada, se leaga sacii la fund, se formeaza un strat de 10-12 cm din substratul omogenizat, se presara miceliul peste acesta, astfel formandu-se urmatorul strat. Ultimul strat de miceliu cu care se incheie insamantarea va fi acoperit cu un strat cat mai subtire de material omogenizat dupa care se leaga cat mai strans la gura. Greutatea unui sac circa 15 18 kg, deci se va administra o cantitate de 450 700 g miceliu la sac. PASUL 3: INCUBAREA MICELIULUI

Incubarea miceliului din sacii insamantati se face in camere special amenajate unde factorii de microclimat (lumina, temperatura, umiditate si ventilatie), vor fi respectati cu strictete. Astfel miceliul va coloniza total substratul in timp de 20 21 zile. In functie de tulpina utilizata se poate decala sau depasi acest termen. Temperatura in saci in primele 10 12 zile e cu 4-5 C in spatiul de cultura, urcand uneori pana la 7 - 8 C. Sacii vor fi asezati la o distanta de 5 8 cm unul de celalat direct pe pardoseala sau pe un sistem etajat de rafuri in functie de capacitatea de productie a ciupercariei.

PASUL 4: FRUCTIFICAREA

Lumina trebuie asigurata cu o intensitate de 70 150 lucsi la suprafata sacului de cultura sau 50 60 w/10 mp. Aceasta se va realiza prin montarea de lampi cu tuburi fluorescente distantate de 2 m intre ele pe plafonul incaperii. Umiditatea relativa a aerului va fi mentinuta intre 80 85 %. Aceasta se mentine prin stropirea cu apa a peretilor: 2 3 stropiri zilnice. Ventilatia are ca principal scop eliminarea aerului viciat in spatiul de cultura, va fi asigurata cu ajutorul ventilatoarelor. O ventilatie necorespunzatoare favorizeaza cresterea concentratiei de CO2 din spatiul de cultura. Primul val de ciuperci apare la 30 40 zile de la insamantare, respectiv 10 15 zile de la terminarea fazei de incubare a miceliului. Inainte de recoltare se recomanda stropirea cu apa pulverizata a ciupercilor in vederea prevenirii intoxicatiilor cu sporii din incapere.

PASUL 5 :RECOLTAREA

Recolta primului val este estimata la 70 % din totalul productiei. Urmatorul val apare la 10 12 zile dupa epuizarea primului, recolta acestuia fiind insa de 20 25% din totalul productiei.

8. DESCRIEREA INVESTIIEI PROPUSE N CONTEXTUL PROCESULUI TEHNOLOGIC DESCRIS ANTERIOR Nr. Obiectul Crt. investiiei (echipamente, reabilitri/ construcii cldiri, etc.) Achiziionare teren 1.
ciupercarie

Tip buc

/ Caracterist. Furnizor tehnice potenial

Valoare estimat (EURO)

Obs.

216mp

Nu este teren arabil

Persoan fizic

3240 Euro

1mp= 15

CONSTRUCIE CIUPERCARIE Constructie zona de 216mp 1X216mp= 1. 2.

pregatire si zona de cultura. Spatiu de depozitare 216mp 1 1X100mp= 100mp

Design Construct Design Construct

10893 Euro 5023 Euro Urmeaza construit a fi

3.

Spatiu director

birou

1X11,25mp= 11,25mp

Design Construct

523Euro

Acest spatiu va fi destinat activitatii de birou. Preul este de 50 Euro/mp conform legii 189/2001 privind organizarea i exercitarea profesiei de arhitect regulamentul OAR onorariile minime de proiectare Necesara pentru tocarea paielor si ciocalaiilor de porumb Dupa taierea paielor ,urmeaza imbibarea lor. Aici va avea loc dezinfectarea substratului nutritiv. Dupa dezinfectarea amestecului urmeaza racirea acestuia. Pentru a obtine o productie cat mai mare se va aduga calciu sau ipsos. Necesare pentru a mentine sacii in spatiul de pozitare la o anumita temperatura. Umiditatea in incapere este foarte importanta. Betoniera pentru insamantarea miceliului Preparea amestecului Transportul ciupercior proapete se va face in ladite. Necesare activitatii de prepare a amestecului. Pentru a mentine umiditatea relativa corespunzatoare.

216mp suprafa util Suprafa construit 327,25 mp TOTAL 3

16 362.5 Euro

MIJLOACE FIXE I OBIECTE DE INVENTAR Moara cu ciocanele 1 G&V 4. 5. 6. 7. 8.

Vase bazin imbibare de 2 1 3 1 1X 350Euro 1X 400 Euro

200 Euro 700 Euro 400 Euro 750 Euro 150Euro

Bazin de dezinfectare termica Vase pentru racirea amestecului Vas pentru administrat calciu si pentru insamantare Termometre (0-1000 C si 0-40 0C) Higrometru (umiditatea relativa) Malaxor Lopeti de fier si lemn Lazi din mase plastice si lazi metalice Furci Greble Pompa de stropit

PROD Bucuresti G&V PROD Bucuresti G&V PROD Bucuresti Daky Group Daky Group

9.

3X20 Euro 3X 5 Euro 1x 20 Euro

Daky Group Daky Group G&V PROD Bucuresti Praktiker Praktiker Praktiker Praktiker

75 Euro

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

2 1 4 100 5 5 1

40 Euro 512 Euro 10 Euro 200 Euro 10 Euro 10 Euro 85 Euro

2x 2 Euro 2x 3 Euro 1x2 Euro 1x 2 Euro 1x 2 Euro 1x85 Euro

Praktiker

10

17. 18. 19. 20.

Saci de polietilena Miceliu Roabe metalice

500 100 2

1X0.35 Euro 1kgX 1,2Euro 1x34 Euro

Sc Nutrimond SA Sc Nutrimond SA persona fizica

175 Euro 120 Euro 68 Euro

In care urmeaza a fi pus amestecul.

Vor ajuta la transport. Interfa sunet i interfa reea 10/100MBs integrate, tastatur, mouse scroll+monitor 17Tora Monitor rezoluie maxim 1280x1024, Dot pitch 0.27mm

Calculator

21.
Telefon i fax

22.
Imprimant

23.

Mobilier birou,

Selgros cash & carry

Sempron 2200 Procesor AMD, memorie 256 MB DDR, hard-disk 40GB/7200 Rpm, plac 1 video GeForce 4MX 440 64MB TVAUT,CD-Rom 52x, Floppy disk 1.44MB KX FP343 Panasonic Caller ID, 1 agend tel. 100 numere, memorie 28 pagini Pixma IP1000 Canon Format A4, 1 rezoluie 4800X1200 dpi 1 birou, 1 scaune birou, 1 msu pt tel/fax, 1 bibliotec, 2fotolii+canapea, 1 cuier

SC TRENDEX SRL

600 Euro

155 Euro

Fax cu hrtie normal, alimentator documente 30 pagini

vitez max. 16ppm negru, 11 ppm color 60 Euro

Birou, scaun, fotolii, biblioteca, masuta , canapea

500 Euro Pentru birou 140 Euro Pentru grupul sanitar WC,

24. 25. 26.

Mocheta Gresie +faianta

1X10 mp 1mp=6,46 Euro

Praktiker
1 WC cu rezervor, 1 chiuveta+oglinda

Obiecte sanitare Masina TOTAL

Renault megan

Praktiker Eurofarm

85 Euro 3700 Euro 8745 Euro

chiuvete+oglind, baterii chiuvete 190.000 km la bord luata prin licitaie

PROTECIA MUNCII Uniforme de lucru 27. 4 28

Mnui cauciuc

10 per.

2 pentru fiecare angajat 5 perechi/angajat

11

29

Cizme cauciuc TOTAL

10 per

igienice

Praktiker

5 perechi/angajat 150 Euro 150 Euro

9. PRINCIPALII FURNIZORI DE MATERII PRIME PENTRU ACTIVITILE DIN PROIECTUL DE INVESTIII PROPUS a) furnizori de miceliu: 1. 2. 3. 4. 5. S.C.SPOR-AFAR SRL Arad, Calea Zimandului nr3 S.C. PITSER Bascov , Pitesti , jud Arges SC. P.L. IERNUT- Iernut , jud Mures ICLF VIDRA Statia Mogosoaia,sos Odai nr 6,SAI S.C. AGARICUS SRL Str. Navodari nr 34 sect 1 , Bucuresti

b) surse de folie polietilena 1. 2. 3. 4. SOMPLAST SA- Nasaud , str . G.Cosbucnr.147 ROMCARBON SA Buzau, STR Transilvaniei MOVIPLAST SA- str . Fierarilor nr 10 , Bucuresti, sector 2 PRODPLAST- str . Ziduri Mosi nr 23, Bucuresti, sector

11. STRUCTURA DE MANAGEMENT N IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ORGANIGRAMA

Director general

12

Personal direct productiv

Consilier

Jurist

Administrator - contabil

aprovizionare

12. ACTIVITILE PREVZUTE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 1. nfiinarea ciupercariei Justificare: Pentru ca proiectul propus s poat fi pus n practic, va fi necesar nfiinarea firmei Indicatori de ndeplinire: Firma este nregistrat i activitatea poate ncepe Descriere: Se vor ntocmi toate actele necesare nscrierii ciupercariei i nceperii activitii. Subactiviti: 1. Se alege forma de societate, dupa care : Alegerea obiectului de activitate al firmei, potrivit clasificrii CAEN, n cazul activitii desfurate de catre ciupercarie , codul CAEN este 0115 stabilirea obiectului principal de activitate i a obiectelor secundare de activitate. Alegerea denumirii societii;. Capitalul social - ce sum i alegerea bncii la care se dorete deschiderea contului. Capitalul social minim este de 2.000.000 lei pentru s.r.l. Stabilirea administratorului societii. Tipul de societate: microntreprindere, ntreprindere mic sau mijlocie. 2. Dup stabilirea acestor aspecte se trece la: Rezervarea denumirii societii ntocmirea actului constitutiv. Declaraii ale asociailor privind faptul c nu au antecedente penale i c ndeplinesc condiiile prevzute de lege pentru a fi asociai i administratori. Cazierele fiscale ale viitorilor asociai - se elibereaz de Direcia General a Finanelor publice. (dureaz 5 zile) Deschiderea contului n banc i depunerea capitalului social. Depunere specimen semntura la Registrul Comerului sau la notarul public. 3. Dup finalizarea acestor acte, se completeaz documentele necesare de depus la Registrul Comerului: cerere nregistrare societate cerere sau declaraie, dup caz, aviz pompieri. 13

 cerere sau declaraie, dup caz, aviz sanitar. cerere sau declaraie, dup caz, aviz muncii. cerere sau declaraie, dup caz, aviz mediu. fia de prezentare a sediului social i a activitii. 4. Dup finalizarea ntregii documentaii se depune aceasta la Oficiul Registrul Comerului. n termen de aproximativ 21 de zile vor iei actele de nfiinare ale societii, adic: certificat de nregistrare, anexa avize necesare, avize colaterale, ncheierea de acordare a personalitii juridice, etc. 5. ncepnd din acest moment firma poate funciona.

2.Achiziionarea terenului i construirea ciupercariei Justificare: Dup achiziionarea terenului i elaborarea proiectului tehnic a lucrrii se va proceda la obinerea autorizaiei de urbanism i a autorizaiei de construire. Indicatori de ndeplinire: Terenul este achiziionat i construcia poate ncepe Descriere: Se va ntocmi planul tehnic, va ncepe construcia propriu-zis a ciupercariei, firma de construcii-instalaii se va ocupa i de branamente i de amenajri interioare si exterioare; Subactiviti: - selectarea firmei de construcii-instalaii - nceperea lucrrilor - trasarea lucrrii - execuie fundaii - execuie suprastructur - execuie nvelitoare - execuie instalaii (apa-canal, electrice, telefonie, sanitare, inclusiv branamente) - execuie finisaje (montare tmplrie ui-ferestre, tencuieli interioare-exterioare, zugrveli, vopsitorii) - finalizarea construciei - recepia construciei de ctre o comisie de recepie 3.Amenajarea corespunztoare a spaiului unde se va desfura activitatea Justificare: Spaiul construit va trebui amenajat conform i instalaiile necesare asigurrii condiiilor de funcionare, igienico-sanitare . Indicatori de ndeplinire: Spaiul n care se va desfura activitatea este pregtit pentru nceperea activitii Descriere: Dup construirea cldirii, pentru ca activitatea s se desfasoare acesta va trebui amenajat.Aceste activiti constau n aciunile de :amenajare, igienizare; Subactiviti: - realizarea planurilor de amenajare conform proiectului executat de arhitect - studierea potenialilor furnizori pentru mobilier i echipamentele necesare - alegerea furnizorilor - achiziionarea mobilierului i echipamentelor necesare

14

amenajare birou : - mochet, un birou cu loc pentru un calculator, un scaun birou, un telefon, un fax, o imprimant, calculator, o bibliotec ; amenajare grup sanitar pt. personal : - 1 wc-uri, 1 chiuveta i oglinda ;

4. Angajarea personalului Justificare: Pentru ca activitatea s se poat desfura este nevoie de for de munc Indicatori de ndeplinire: Firma dispune de fora de munc necesar nceperii activitii Descriere: Aceast activitate const n aciunile de lansare a cererilor de for de munc, a anunurilor de angajare, analizarea CV-urilor potenialilor angajai, pregtirea i desfurarea interviurilor de selecie, ntocmirea actelor de angajare. Subactiviti: - afiarea anunurilor de angajare n publicaiile locale - afiarea cerinelor ce trebuie ndeplinite pentru angajare - anunarea adresei unde se vor depune CV-urile - analizarea CV-urilor potenialilor angajai - contactarea pentru interviu a persoanelor selectate n urma analizei CV-urilor - desfurarea propriu-zis a interviului - decizia de angajare n conformitate cu cerinele angajatorului - se vor ntocmi actele de angajare

13.GRAFICUL DE REALIZARE A PROIECTULUI DE INVESTIIE PROPUS (PROGRAM DETALIAT PE FAZE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI PE ACTIVITI) Data estimat de ncepere a activitilor de realizare a proiectului propus: 17 ianuarie 2007 Data estimat a terminrii activitilor de realizare a proiectului propus: 30 decembrie 2007 Data estimat a nceperii activitii la capacitatea maxim: 1 februarie 2008 Diagrama Gantt
Nr. Crt. 1. 2. 3. 4 5 Activitatea prevzut nfiinare firm Achiziie teren Elaborare proiect Obinere autorizaii Fundaii Durata de realizare 1 lun 1 lun 2 luni 1 lun 2 luni Luna n care se va realiza aciunea ian feb mar apr mai iun X X X X X X X

iul

aug

sep

oct

noi

dec

15

6 7 8 9 10 11 12

cldire Suprastructu r cldire nvelitoare Instalaii Finisaje exterioare Finisaje interioare Branament reele Angajare personal

2 luni 1 lun 2 luni 2 luni 3 luni 1 lun 1 lun

X X X X X X X X X X X

14. DETERMINAREA DRUMULUI CRITIC I IDENTIFICAREA ACTIVITILOR CRITICE

Cod Lista activitilor activitate A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Decizia de nfiinare a firmei nfiinarea firmei Decizia de achiziie a unui teren Studierea ofertelor furnizorilor pt. achiziie teren Alegerea furnizorului Achiziia terenului Decizia de construire a ciupercariei Studiere oferte firme pt proiect de execuie Alegerea firmei de proiectare Elaborare proiect tehnic, obinere autorizaii Studierea ofertelor firmelor de construcii-instalaii Alegerea firmei de construciiinstalaii Constructia ciupercariei Execuie instalaii, branamente Finalizare construcie Receptie constructie Studierea ofertelor de materii prime(miceliu) Alegerea furnizorului de materii prime

Durata 1 zi 30 zile 1 zi 14 zile 1 zi 14 zile 1 zi 7 zile 1 zi 70 zile 7 zile 1 zi 180 zile 90 zile 1 zi 1zi 4 zile 1zi

Activitatea de care depinde A B C C, D E F G G, H I G, J K J, L M M,N O P Q

16

Angajare personal

30 zile

DRUMUL CRITIC

17

15.VOLUMUL DE VNZRI ESTIMAT LA SFRITUL URMTORILOR 4 ANI PENTRU PRODUSELE I SERVICIILE REALIZATE CA REZULTAT AL PROIECTULUI PROPUS. 2008 : 27692 Euro 2009 : 30162 Euro 2010 : 34120 Euro 2011 : 43360 Euro 12. STRATEGIA DE MARKETING Piaa int

Ciupercaria se adreseaz cu serviciile oferite, persoanelor fizice cu un venit mediu , cat si persoanelor juridice :restaurantele , pizzeriile , bufetele, patiseriile din oraul Braov, cat si din tara. Linia de produs / serviciu

Produsele vor fi distribuite proaspete sau conservate. Produsele proaspete pot fi ambalate in pungi transparente cu o manseta colorata dubla la marginea superioara, pe care vor fi inscriptionate, pe langa denumire si producator, data ambalarii si termenul de valabilitate. O caseta va oferi date privind continutul in microelemente, vitamine, enzime si proteine, iar o alta va oferi datele de identificare a producatorului: marca inregistrata, adresa, telefonul si faxul. Produsele conservate/preparate vor avea pe eticheta aceleasi date ca si cele de pe pungile cu ciuperci proaspete, cu o specificatie privind conservarea sau prepararea Preul

Pretul unui kilogram de ciuperci pleurotus va fi cuprins intre 70 000-80 000 lei. Distribuia Odata cu produsul se pot distribui si fluturasi cu oferta completa: ciuperci proaspete sau conservate/preparate. Se intentioneaza realizarea unui lant stabil prin care produsele sa ajunga la aceiasi beneficiari, la un pret accesibil (fara intermediari multipli). Se vor prefera consumatorii mari si stabili, cu care sa existe o relatie contractuala, cum ar fi magazine particulare, restaurante, patiserii, pizerii.Relatia cu acestia se va stabili prin oferte directe insotite de mostre si prin convenirea unor avantaje reciproce de plata sau de transport. Pentru mentinerea interesului consumatorilor se vor insera in presa locala anunturi, se vor distribui scrisori de oferta tuturor intreprinzatorilo care ar putea fi interesati. Firma va figura in cataloagele de specialitate, eventual cu un spatiu de reclama. Magazinele care desfac produsele noastre vor beneficia de afise si de autocolante cu marca si reclama produselor vandute local 18

Publicitatea

Promovarea se va realiza la nivel local. Promovarea serviciilor oferite de catre Pleurotus Excel SRL.se va face utiliznd urmtoarele medii publicitare: - publicitate in ziarele/publicatiile locale: Transilvania Express; - audio: Radio BV, Radio 21, Kiss Fm; - bannere pe principalele ci de acces n Braov - Internet - nscrierea grdiniei cu adresa i numrul de telefon n revista Pagini Aurii, Se va crea o pagin pe Internet, unde potentialii clienti se vor putea informa despre oferta propusa de firma Pleurous Excel .Promovarea se va realiza la nivel local, n oraul Braov, iar bugetul alocat va fi de 3000 Euro. Slogan: Mananca sanatos! Promovarea vnzrilor

Crearea unei pagine web va aduce la cunostinta potentialilor consumatori date despre firma Pleurotus Excel cat si despre oferta si produsele firmei. Se vor prezenta fotografii in spatiul de productie efecuate cu o camera digitala , se va prezenta procesul tehnologic de cultivare a ciupercilor. Cercetare-dezvoltare

Avand in vedere ca exista o imbunatatire continuua a soiurilor de seminte folosite si a hibrizilor este necesara activitatea de cercetare-dezvoltare .Pentru aceasta se va supraveghea atat activitatea celorlalti producatori interni, cat si a celor externi din Olanda ,Anglia. Deoarece firma este mica si nu are un departament de cercetare-dezvoltare ea se va consulta cu Institutul de cercetare-dezvoltare din Brasov. Studiul pieei

n acest sens se vor organiza sondaje att privind cerinele i opiniile clienilor efectivi, ct i clienilor poteniali. Pentru aceste cercetri se va apela la o firm local de cercetare a pieei. Se va cerceta n permanen concurena, serviciile i tarifele oferite i se va adopta strategia adecvat pentru ca firma s-si creasca cota de piata si totodata sa-si imbunatateasca serviciile oferite venind in intampinarea clientilor. 16.ALTE INFORMAII SINTETICE PRIVIND IMPACTUL PROIECTULUI DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC ESTIMAT AL

n primul an de activitate profitul net va fi de 497,07 Euro iar n anul al II lea va scdea la 496 Euro datorit rambursrii creditului la banc, primul an fiind anul de graie n care nu s-au pltit acestea. Creditul la banc se va face pe termen lung (25 ani) i valoare de 40000 Euro. Totui rezultatul activitii n anii urmtori va fi n cretere (604,5euro anul 2010, 817,25 Euro n 2011 estimare). 18.IPOTEZELE I RISCURILE MAJORE 19

Palaria ciupercilor pleurotus neavand velum partiale, sporii sunt raspanditi cu usurinta in mediul ambiant, astfel: constituie un pericol, prin infestarea spatiului pentru ciclurile urmatoare, intrucat pot transmite diferiti agenti patogeni ( virusuri sau bacterii) pot fi inhalati de om si pot provoca stari alergice manifestate prin tuse si insuficienta respiratorie.Din aceasta cauza ciupercile pleurotus nu vor fi cultivate in spatii locuibile , iar aerul din ciupercarii nu va fi dirijat catre spatii locuibile. Pentru a preveni acestea personalul de lucru din ciupercarie va purta o masca de tifon care sa-i acopere gura si nasul. Nerespectare temperaturii favorabile si a umiditatii relative atat in spatiul de cultura cat si in cel de depozitare poate duce la o scadere a productiei sau o depreciere a calitatii acesteia.

COSTURILE I PLANUL DE FINANARE A PROIECTULUI Descriere 1.Investiii n imobilizri corporale 1.1. construcii cldiri 1.2. achiziii maini/echipamente/dotri 1.3. achiziie teren 1.4. achizitie de mijloae de transport 2. Investiii n imobilizri necorporale 3. Investiii n stocuri pt. producie 3.1. materii prime, materiale consumabile 3.2. obiecte de inventar 4. pregtire profesional legat direct de proiect 5. autorizaii cursuri igien SUB TOTAL 1 1. Utiliti 2. asigurri pt. imobilizri corporale 3. salarii 3.1. personal direct productiv 3.2. personal indirect productiv 4. cheltuieli administrative (telefon, fax) 5. cheltuieli de promovare SUB TOTAL 2 TOTAL Euro 16440 3505 1512 3700 0 780 5045 100 125 31207 363 100 3600 2440 200 3000 6003 37210

INFORMAII FINANCIARE PRIVIND ACTIVITATEA VIITOARE A FIRMEI

20

PROIECIA CONTULUI DE PROFIT I PIERDERI Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Estimare 2008 Estimare 2009 Estimare 2010

euro

Estimare 2011

Venituri din vanzarea marfurilor Cifra de afaceri TOTAL VENITURI Venituri financiare Venituri excepionale A. TOTAL VENITURI cheltuieli cu materiile prime cheltuieli cu energie i utiliti Cheltuieli cu salariile i alte taxe asimilate Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu marfurile Alte cheltuieli de exploatare TOTAL CHELT. PT. EXPLOATARE cheltuieli cu dobnzile B. TOTAL CHELTUIELI C. REZULTATUL BRUT, din care: PROFIT PIERDERE D. IMPOZIT PE PROFIT REZULTATUL NET, din care: PROFIT PIERDERE

27692 27692 27692 315 0 28007 2440 363 6040 2198 5707 10617 27365 0 27365 642 642 0 144,93 497,07 497,07 0

30612 30612 30612 320 0 30932 2620 410 6040 2198 7980 11254 28304 2000 30304 628 628 0 132 496 496 0

34120 34120 34120 330 0 34450 2880 470 7295 2198 6260 12154 31727 1917.3 33664 806 806 0 201,5 604,5 604,5 0

43360 43360 43360 335 0 43695 3480 586 7295 2198 9010 18231 40800 1833.3 42633 1062 1062 0 244,75 817,25 817,25 0

ESTIMAREA BILANULU Estimare Estimare Estimare Estimare

21

DISPONIBILITI BNETI STOCURI CREANE ACTIVE FIXE ALTE ACTIVE TOTAL ACTIVE DATORII PE TERMEN SCURT, din care: Furnizori Datorii la bugetul statului Alte datorii DATORII PE TERMEN LUNG CAPITAL PROPRIU, din care: Profit Provizioane ALTE PASIVE TOTAL PASIVE

2008 3200 410 2000 30740 530 36880 10656 2440 2100 7930 6250 15000 732,75 0 7795 36880

2009 3640 424 2160 30412 574 37210 11508 2620 2268 8176 6750 15000 396 0 7825 37210

2010 3890 448 2300 30974 602 38214 11720 2880 2450 8639 9150 15000 604,5 0 8410 38214

2011 4175 467 2484 31673 621 39420 12056 3480 4410 9350 10200 15000 817,5 0 8810 39420

SITUAIA VENITURILOR I CHELTUIELILOR Nr. Crt. 1 2 Anul 2008 28007 27365 2440 6040 363 0 100 2198 16224 27365 642 144.93 497.07 Anul 2009 30932 30304 2620 6040 410 7552 230 2198 11254 30304 628 132 496 Anul 2010 34450 33644 2880 7295 470 8394 253 2198 12154 33644 806 201.5 604,5 Anul 2011 43695 42633 3480 7295 586 10564 279 2198 18231 42633 1062 244.75 817,25

3 4 5 6 7

VENITURI TOTALE CHELTUIELI TOTALE,din care: - materii prime i materiale - salarii - utiliti - reparaii i ntreinere - asigurri - amortizare - alte cheltuieli TVA TOTAL CHELTUIELI PROFIT BRUT IMPOZIT PE PROFIT PROFIT NET

22