Rapport CC 28.03.13

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Conseil de Communaut Sance du jeudi 28 mars 2013 18h00 - CCID
Rapport
Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 28 mars 2013
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ORDRE DU JOUR Organisation de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon Rapport n0.1 _________________________________________________________ 9 Dsignation dun secrtaire de sance - Approbation du procs-verbal de la sance du Conseil de Communaut du 14/02/13 _____________________________________________________ 9 Rapport n0.2_____________________________________________________________ 11 Installation dun nouveau dlgu et dsignations diverses _____________________________ 11 Rapport n0.3_____________________________________________________________ 13 Modification de la dlgation accorde par le Conseil de Communaut au Prsident __________ 13 Rapport n0.4_____________________________________________________________ 19 Modification de la dlgation accorde par le Conseil de Communaut au Bureau____________ 19 Commission n01 : Finances, Ressources Humaines, Communication, TIC Finances Rapport n1.1.1 ___________________________________________________________ 25 Budget primitif 2013 et plan pluriannuel dinvestissement et de fonctionnement (PPIF) 2013-2017 25 Rapport n1.1.2 ___________________________________________________________ 87 Cration et rvision des AP/CP - 2013 ___________________________________________ 87 Ressources humaines Rapport n1.2.1 __________________________________________________________ 141 Ajustements Techniques de la Liste des Emplois Permanents __________________________ 141 Commission n07 : Habitat, Politique de la Ville Rapport n7.1____________________________________________________________ 145 Adaptation de lAide lAmlioration de la Performance Energtique des Logements (AAPEL) la suite dvolutions rglementaires ______________________________________________ 145 Rapport n7.2____________________________________________________________ 151 Bilan de la mesure de prise en charge des consquences en termes de salubrit lies aux stationnements irrguliers de caravanes sur le territoire du Grand Besanon et prennisation de laction en faveur des communes membres _______________________________________ 151 Rapport n7.3____________________________________________________________ 153 Animation de la politique damlioration de lHabitat du Grand Besanon - Convention dobjectifs avec lassociation HDL Besanon ______________________________________________ 153 Rapport n7.4____________________________________________________________ 161 Demande dagrment prfectoral pour le maintien du dispositif DUFLOT dans le Grand Besanon __________________________________________________________ 161
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Commission n02 : Transports, Infrastructures, Dplacements Rapport n2.1____________________________________________________________ 165 Tramway - Avenant n2 au march de fournitures en courants faibles - CFA 1 - Lot 2 ________ 165 Rapport n2.2____________________________________________________________ 169 Tramway - Avenant n1 au march de contrle technique au titre du kiosque de Chamars ____ 169 Rapport n2.3____________________________________________________________ 173 Tramway - Remplacement de deux membres de la Commission dIndemnisation Amiable du Tramway (CIAT) _________________________________________________________ 173 Rapport n2.4____________________________________________________________ 175 March Assistance Matrise dOuvrage - Ralisation du site propre bus Gare-Campus-Tmis Autorisation de lancement et de signature _______________________________________ 175 Rapport n2.5____________________________________________________________ 177 Appel doffres relatif lexploitation des supports publicitaires sur les bus du rseau de transports urbains - Autorisation de lancement et de signature du march ________________________ 177 Rapport n2.6____________________________________________________________ 179 Convention entre la CAGB et lUGAP en vue de lacquisition de 5 bus___________________ 179 Rapport n2.7____________________________________________________________ 185 Projet de financement dune tude urbaine de la Ville de Besanon dans le cadre du projet damnagement dfinitif de la RN57 entre les Tours de lAmiti (Besanon) et lchangeur de Beure ______________________________________________________________________ 185
Commission n03 : Economie, Emploi et Insertion Rapport n3.1____________________________________________________________ 193 Soutien la comptitivit des entreprises et des filires dexcellence - Soutien au fonctionnement du Ple des Microtechniques pour lanne 2013______________________________________ 193 Rapport n3.2____________________________________________________________ 207 Technopole TEMISant - Implantation de FCI Production - Fonds dIntervention Economique - Aide au loyer ________________________________________________________________ 207 Rapport n3.3____________________________________________________________ 211 AKTYA - Aide la promotion conomique territoriale ______________________________ 211 Rapport n3.4____________________________________________________________ 215 Convention entre la CAGB et lassociation du Plan Local pour lInsertion et lEmploi (PLIE) ____ 215 Rapport n3.5____________________________________________________________ 221 Travaux de ralisation du Tramway - Programme dactions en direction du commerce - FISAC _ 221 Rapport n3.6____________________________________________________________ 229 Modification dun reprsentant de la CAGB au Syndicat Mixte Lumire __________________ 229
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Commission n04 : Dveloppement durable, Environnement, Cadre de vie Rapport n4.1____________________________________________________________ 233 Cration dune ppinire dactivits marachres aux Andiers _________________________ 233 Rapport n4.2____________________________________________________________ 237 Fonds Centres de village - Attribution de subventions aux communes de Chaucenne, Noironte, Pugey et Vaux-les-Prs _____________________________________________________ 237 Rapport n4.3____________________________________________________________ 251 Partenariat avec le Conservatoire Botanique National de Franche-Comt - Convention annuelle 2013 ______________________________________________________________________ 251 Rapport n4.4____________________________________________________________ 255 Evolution du mode de gestion de la plateforme bois - Mise en place dune convention doccupation prcaire ________________________________________________________________ 255
Commission n05 : Culture, Tourisme, Sports Rapport n5.1____________________________________________________________ 259 CRR - Partenariat entre les Conservatoires du Grand Besanon, de Pays de Montbliard Agglomration et de la Ville de Dole pour lorganisation en commun de lUnit de Valeur dominante du Diplme dEtudes Musicales (DEM) 2013 ______________________________________ 259 Rapport n5.2____________________________________________________________ 265 Fonds daide aux coles de musique 2013 - Attribution des subventions __________________ 265 Rapport n5.3____________________________________________________________ 275 Fonds Manifestations Culturelles et Sportives - Attribution de subventions - 1er semestre 2013 _ 275 Rapport n5.4____________________________________________________________ 285 RAP Citadelle - Demande de subvention pour la programmation culturelle ________________ 285 Rapport n5.5____________________________________________________________ 291 RAP Citadelle - Demande de subvention pour lamnagement dun espace 3D _____________ 291 Rapport n5.6____________________________________________________________ 297 Orchestre Victor Hugo - Livre CD Anne, Lo et le gros ours de larmoire offert aux enfants de grande section de maternelle _________________________________________________ 297 Rapport n5.7____________________________________________________________ 299 Cit des Arts - Convention de partenariat relative lutilisation des espaces et services partags avec le FRAC ________________________________________________________________ 299
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Questions diverses Rapport n10.1 ___________________________________________________________ 311 Liste des marchs conclus en 2012 dont le montant est suprieur 20 000 ______________ 311 Rapport n10.2 ___________________________________________________________ 323 Etat des dcisions du Bureau dans le cadre de sa dlgation du Conseil __________________ 323 Rapport n10.3 ___________________________________________________________ 325 Etat des dcisions du Prsident dans le cadre de sa dlgation du Conseil _________________ 325
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Organisation de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon
Sommaire :
0.1 - Dsignation d'un secrtaire de sance - Approbation du procs-verbal de la sance du Conseil de Communaut du 14/02/13 0.2 - Installation d'un nouveau dlgu et dsignations diverses 0.3 - Modification de la dlgation accorde par le Conseil de Communaut au Prsident 0.4 - Modification de la dlgation accorde par le Conseil de Communaut au Bureau
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Rapport n0.1 Dsignation dun secrtaire de sance Approbation du procs-verbal de la sance du Conseil de Communaut du 14/02/13
Rapporteur : M. Jean-Louis FOUSSERET, Prsident Date 28/03/2013 Avis Favorable
Conseil de Communaut
Conformment aux dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur, Monsieur le Prsident : ouvre la sance du Conseil de Communaut, invite le Conseil de Communaut nommer un secrtaire de sance, procde la vrification du quorum, annonce les pouvoirs reus pour la sance, invite le Conseil de Communaut approuver le procs-verbal de la sance du Conseil de Communaut du 14 fvrier 2013.
Les dlibrations, les comptes-rendus succincts et les procs verbaux des sances de Conseil de Communaut peuvent tre consults sur le site du Grand Besanon (grandbesancon.fr, rubrique Grand Besanon/les instances politiques/Agenda et dlibrations). Les procs-verbaux des sances de Conseil de communaut font lobjet dun envoi lectronique via la plateforme scurise aux dlgus. Les comptes-rendus succincts des sances de Conseil de Communaut peuvent galement tre transmis par mail (ou sous forme papier) aux dlgus qui en font la demande.
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Rapport n0.2 Installation dun nouveau dlgu et dsignations diverses

Rapporteur : M. Jean-Louis FOUSSERET, Prsident Date 28/03/2013 Inscription budgtaire Sans incidence budgtaire Rsum : Suite au dcs de M. Claude OYTANA, le Conseil Municipal de Pelousey, lors de sa sance du 4 mars 2013, a procd la dsignation dun nouveau conseiller au Grand Besanon. Il est propos dinstaller ce nouveau dlgu au Conseil de Communaut du Grand Besanon, de le dsigner membre de la commission n04 Dveloppement durable, Environnement, Cadre de vie et de procder de nouvelles dsignations au SYBERT, au SMSCoT et lAudaB. Avis
I. Installation dun nouveau dlgu pour reprsenter la commune de Pelousey au Conseil de Communaut du Grand Besanon Par dlibration en date du 4 mars 2013, le Conseil Municipal de la commune de Pelousey a procd la dsignation dun nouveau conseiller au Grand Besanon :
Ancienne situation Titulaire Catherine BARTHELET Claude OYTANA Supplant Serge ARMELLINI Pascal DURAND Nouvelle situation Titulaire Catherine BARTHELET Marie-Christine THEVENOT Supplant Serge ARMELLINI Pascal DURAND
Il est donc propos dinstaller Mme Marie-Christine THEVENOT comme dlgue titulaire de la commune de Pelousey au Conseil de Communaut du Grand Besanon. II. Dsignation dun nouveau dlgu la commission n04 Dveloppement durable, Environnement, Cadre de vie Dans le prolongement de linstallation de Mme Marie-Christine THEVENOT, il est propos de le dsigner comme membre titulaire de la commission n04 Dveloppement durable, Environnement, Cadre de vie . III. Dsignation dun nouveau reprsentant de la CAGB au SYBERT Par dlibration en date du 18 avril 2008, le Conseil de Communaut du Grand Besanon a procd la dsignation de ses reprsentants au SYBERT. Suite au dcs de M. Claude OYTANA, il est propos de dsigner Mme Marie-Christine THEVENOT comme dlgue titulaire pour reprsenter la CAGB au SYBERT.
Ancienne situation Titulaire Claude OYTANA Supplant Catherine BARTHELET Nouvelle situation Titulaire Marie-Christine THEVENOT Supplant Catherine BARTHELET
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IV. Dsignation dun nouveau reprsentant de la CAGB au SMSCoT Par dlibration en date du 18 avril 2008, le Conseil de Communaut du Grand Besanon a procd la dsignation de ses reprsentants au SMSCoT. Suite au dcs de M. Claude OYTANA, il est propos de dsigner Mme Marie-Christine THEVENOT comme dlgue supplante pour reprsenter la CAGB au SMSCoT.
Ancienne situation Titulaire Catherine BARTHELET Supplant Claude OYTANA Nouvelle situation Titulaire Catherine BARTHELET Supplant Marie-Christine THEVENOT
V. Dsignation dun nouveau reprsentant de la CAGB lAudaB Par dlibration en date du 5 mai 2008, le Conseil de Communaut du Grand Besanon a procd la dsignation de ses reprsentants lAudaB. Suite au dcs de M. Claude OYTANA, il est propos de dsigner Mme Catherine BARTHELET comme dlgue pour reprsenter la CAGB lAudaB.
Ancienne situation Claude OYTANA Nouvelle situation Catherine BARTHELET
Le Conseil de Communaut est invit : installer Mme Marie-Christine THEVENOT comme dlgue titulaire de la commune de Pelousey au Conseil de Communaut du Grand Besanon, faire application de larticle L.2121-21 du CGCT, dsigner Mme Marie-Christine THEVENOT comme membre titulaire de la commission n04 Dveloppement durable, Environnement, Cadre de vie , dsigner Mme Marie-Christine THEVENOT comme dlgue titulaire pour reprsenter la CAGB au SYBERT (Mme Catherine BARTHELET restant supplante), dsigner Mme Marie-Christine THEVENOT comme dlgu supplant pour reprsenter la CAGB au SMSCoT (Mme Catherine BARTHELET restant titulaire), dsigner Mme Catherine BARTHELET comme dlgue pour reprsenter la CAGB lAudaB.
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Rapport n0.3 Modification de la dlgation accorde par le Conseil de Communaut au Prsident

Rapporteur : M. Jean-Louis FOUSSERET, Prsident Date Avis 07/03/2013 Favorable 28/03/2013 Inscription budgtaire Sans incidence budgtaire Rsum : Larticle L.5211-10 du Code Gnral des Collectivits Territoriales permet au Conseil de Communaut de donner dlgation au Prsident pour laccomplissement de diffrents actes de gestion courante. Il est propos, dune part, de modifier lintitul de certaines dlgations pour apporter des prcisions et, dautre part, dtendre la dlgation du Conseil au Prsident pour faciliter les actes prendre dans certains domaines et optimiser le processus dcisionnel. Le Conseil de Communaut de la CAGB, par dlibration du 12 mai 2011, a tendu la dlgation accorde au Prsident dans plusieurs domaines. Il est propos au Conseil de la modifier pour clarifier et prciser certaines dlgations et ajouter plusieurs nouveaux domaines dintervention pour optimiser le processus dcisionnel. I. Contexte et champ dapplication de la modification A/ La modification de certaines dlgations du Prsident 1. Lignes de trsorerie Dans un souci de prcision, il est propos de complter les termes de la dlgation suivante : Raliser les lignes de trsorerie sur la base dun montant maximum annuel autoris par le Conseil de Communaut fix 50 M par Contracter les lignes de trsorerie sur la base dun montant maximum annuel fix 50 M, raliser toutes les oprations d'excution relatives ces contrats, notamment les oprations de tirage et de remboursement . 2. Vente de biens mobiliers Il est propos de fusionner les termes des dlgations suivantes : 5. De dcider lalination de gr gr de mobiliers jusqu 4 600 et 9. De dcider de la rforme des biens mobiliers et des vhicules dune valeur infrieure 4 600 , dorganiser la vente aux enchres de ces matriels et vhicules et dautoriser lencaissement du montant de ces ventes . Ces dlgations seraient remplaces par : Dcider de la rforme des biens mobiliers (dont les vhicules), dont la valeur individuelle est infrieure 4 600 , procder leur vente, notamment par vente aux enchres, ou en faire don, et autoriser lencaissement du montant de ces ventes. Cette nouvelle formulation permet dapporter deux prcisions. Dune part, le bien mobilier doit avoir une valeur individuelle rsiduelle infrieure 4 600 . Dautre part, la vente pourra tre ralise selon plusieurs modalits : vente de gr gr, vente aux enchres... et le don de biens mobiliers (aux associations par exemple) est dsormais autoris.
Bureau Conseil de Communaut
3. Marchs publics Dans le cadre de la mutualisation de la commande publique et dans un objectif dharmonisation des procdures entre le Grand Besanon et la Ville de Besanon, il est propos de modifier le montant des marchs et accords-cadres de fournitures et de services relevant de la dlgation du Prsident, en prenant en compte les dits marchs passs en tant que pouvoir adjudicateur, en tant quentit adjudicatrice, ainsi que dans le cadre de larticle 30 du Code des marchs publics. Le montant figurant jusqualors dans la dlgation correspondait au seuil des marchs et accordscadres passs selon une procdure adapte, soit 200 000 HT pour les marchs passs en tant que pouvoir adjudicateur et 400 000 HT pour les marchs passs en tant quentit adjudicatrice. Ainsi il est propos de remplacer les termes suivants de la dlgation marchs et accords-cadres de fournitures et de services qui peuvent tre passs selon une procdure adapte par marchs et accords-cadres de fournitures et de services : - hauteur de 300 000 HT concernant les marchs et accords-cadres passs en tant que pouvoir adjudicateur, - dans la limite du seuil de la procdure adapte sagissant des marchs et accords-cadres passs en tant quentit adjudicatrice, - quel que soit le montant pour les marchs et accords-cadres passs selon larticle 30 du Code des marchs publics. 4. Patrimoine Il est propos de fusionner les termes des dlgations suivantes : 16. De dcider de la conclusion et de la rvision du louage de choses pour une dure nexcdant pas douze ans et 17. De conclure des baux et conventions doccupation portant sur les biens du patrimoine de la Communaut dAgglomration pour une dure nexcdant pas douze ans . Ces dlgations seraient remplaces par : Signer tout contrat portant occupation temporaire de biens immobiliers ou tout contrat de location ou de mise disposition de biens mobiliers, en qualit de preneur ou de bailleur . Cette dlgation permettra au Prsident de signer un bail ou une convention portant mise disposition de biens, sans limitation de dure, notamment des baux emphytotiques administratifs ou de droit commun. Pour les contrats conclus en tant que propritaire, les tarifs appliqus seront conformes aux tarifs adopts par dlibration du Conseil de Communaut ou aux tarifs pratiqus sur le march local. Des mises disposition titre gracieux pourront galement tre accordes. 5. Occupation du domaine public Il est propos de fusionner les dlgations suivantes : 19. De dlivrer les permissions de voirie sur les voiries dclares dintrt communautaire et 23. De solliciter les autorisations doccupation du domaine public . Ces dlgations seraient remplaces par : Solliciter et dlivrer les autorisations doccupation du domaine public . Cette dlgation permettra au Prsident de dlivrer tout type dautorisations portant sur le domaine public de lEPCI, notamment les permissions de voirie sur les voiries dintrt communautaire. Le Prsident pourra galement solliciter les autorisations doccupation sur le domaine public dautres personnes morales de droit public. 6. Suppression de la profession davou La profession davou nexistant plus, il est propos de supprimer cette mention de la dlgation suivante : 29. De fixer les rmunrations et de rgler les frais et honoraires davocats, notaires, avous, huissiers de justice et experts . Cette dlgation serait remplace par : Fixer les rmunrations et rgler les frais et honoraires davocats, notaires, huissiers de justice et experts .
B/ Nouvelles dlgations 1. Convention de raccordement aux rseaux Les projets damnagement ncessitent parfois un raccordement aux rseaux. Dans ce cadre, la CAGB est amene conclure des conventions avec les concessionnaires pour prvoir les conditions techniques et financires de ce raccordement. Il est propos dtendre la dlgation du Prsident pour la signature de ces conventions : Conclure les conventions de raccordement aux rseaux (eau, assainissement, lectricit, gaz, haut dbit...) avec les concessionnaires ou autorits comptentes dans le cadre des projets damnagement . 2. CIAT La Commission dIndemnisation Amiable au titre du Tramway (CIAT) est compose de 2 coprsidents et de 6 membres dsigns intuitu personae issus de diverses structures (CCI, MEDEF). Afin de permettre le remplacement des membres de la CIAT, hors coprsidents, en cas de changement au sein des structures, il est propos de donner dlgation au Prsident pour procder leur dsignation : A la demande des structures membres, dsigner les personnes titulaires et supplantes les reprsentant au sein de la Commission dIndemnisation Amiable du Tramway (CIAT), lexception des coprsidents . II. Intitul de la nouvelle dlgation accorde au Prsident Par suite, il est propos que la dlgation du Conseil de Communaut au Prsident porte dsormais sur les matires suivantes (les modifications apparaissent en gras) : A/ En matire financire 1. Procder la ralisation des emprunts destins au financement des investissements prvus par le budget et aux oprations financires utiles la gestion des emprunts, y compris les oprations de couverture des risques de taux et de change ainsi que prendre les dcisions mentionnes au III de larticle L.1618.2 et larticle L.2221.5.1 du CGCT, et passer cet effet les actes ncessaires dans les conditions et limites suivantes :
-
procder la ralisation des emprunts : court, moyen ou long terme, libells en euros ou en devises, avec possibilit dun diffr damortissement et/ou dintrts, au taux dintrt fixe et/ou index (rvisable ou variable),
En outre, le contrat de prt pourra comporter une ou plusieurs des caractristiques ci-aprs : des marges sur index, des indemnits de commission, des droits de tirages chelonns dans le temps avec facult de remboursement et/ou de consolidation par mise en place de tranche damortissement, des droits de tirages et de remboursements anticips temporaires sur les contrats de type revolving (ex : contrat long terme renouvelable), la facult de modifier une ou plusieurs fois lindex ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des taux dintrt, de bnficier des produits de march prvus au contrat de prt, la facult de modifier la devise, la possibilit de modifier la dure, la priodicit et le profil damortissement,
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procder toutes oprations de gestion active de la dette permettant les rengociations, ramnagements demprunts et la signature des contrats de prts ou avenants qui savreraient ncessaires dans lintrt des finances de la CAGB. Les avenants pourront notamment viser introduire ou modifier dans le contrat initial une ou plusieurs des caractristiques mentionnes au paragraphe prcdent. Ces oprations de gestion active (et notamment lexercice des options prvues dans les contrats de prts) peuvent sexercer sur les contrats dj souscrits par la CAGB ou souscrire partir de lexercice 2008, procder toutes oprations de remboursement anticip de capital sur les contrats constituant lencours de la dette de la CAGB (remboursement partiel ou hauteur du capital restant d, avec ou sans refinancement, en totalit ou en partie),
2. Contracter les lignes de trsorerie sur la base dun montant maximum annuel fix 50 M, raliser toutes les oprations d'excution relatives ces contrats, notamment les oprations de tirage et de remboursement 3. Crer, modifier et supprimer des rgies comptables ncessaires au fonctionnement des services de la Communaut dAgglomration. 4. Accepter les dons et legs qui ne sont grevs ni de conditions ni de charges.
5. Signer les conventions relatives aux subventions attribues par dlibration du Conseil de Communaut ou dcision du Bureau. 6. Signer les conventions attribuant des subventions la Communaut dAgglomration et sollicites par le Conseil de Communaut ou le Bureau. 7. Octroyer des mandats spciaux dans les conditions de larticle L.2123-18 du CGCT.
8. Dcider de la rforme des biens mobiliers (notamment les vhicules), dont la valeur individuelle est infrieure 4 600 , procder leur vente, notamment par vente aux enchres, ou en faire don, et autoriser lencaissement du montant de ces ventes. 9. Fixer, aprs avis de la Commission dIndemnisation Amiable au titre du Tramway, les indemnits verser aux commerants, artisans et professions librales impacts par les travaux de ralisation de la 1re ligne de tramway, et signer les conventions dindemnisation correspondantes ; verser des acomptes provisionnels dans le cadre des dispositions fixes par le rglement intrieur de la CIAT. 10. A la demande des structures membres, dsigner les personnes titulaires et supplantes les reprsentant au sein de la Commission dIndemnisation Amiable du Tramway (CIAT), lexception des coprsidents. 11. Fixer les indemnits verser aux propritaires subissant un dommage de travaux publics du fait des travaux de ralisation de la 1re ligne de tramway, et signer les conventions dindemnisation amiable correspondantes, dans la limite de 25 000 . 12. Proposer aux propritaires subissant un dommage de travaux publics du fait de la ralisation de la 1re ligne de tramway la prise en charge de travaux et amnagements raliser sur leur proprit, et signer les conventions prvoyant les conditions techniques et financires de ces travaux et amnagements, dans la limite de 25 000 HT. B/ En matire de marchs publics 13. Prendre toutes dcisions concernant la prparation, la passation, lexcution, dont la rsiliation, et le rglement des marchs et accords-cadres de fournitures et de services : hauteur de 300 000 HT concernant les marchs et accords-cadres passs en tant que pouvoir adjudicateur, dans la limite du seuil de la procdure adapte sagissant des marchs et accords-cadres passs en tant quentit adjudicatrice, quel que soit le montant pour les marchs et accords-cadres passs selon larticle 30 du Code des marchs publics.
14. Prendre toutes dcisions concernant la prparation, la passation, lexcution, dont la rsiliation, et le rglement des marchs et des accords-cadres de travaux, ainsi que toutes dcisions concernant leurs avenants, lorsque les crdits sont prvus au budget. C/ En matire domaniale et foncire 15. Arrter et modifier laffectation des proprits de la Communaut dAgglomration utilises par les services publics communautaires. 16. Signer tout contrat portant occupation temporaire de biens immobiliers ou tout contrat de location ou de mise disposition de biens mobiliers, en qualit de preneur ou de bailleur. 17. Exercer ou abandonner au nom de la Communaut dAgglomration, les droits de premption dfinis par le code de lurbanisme, que la Communaut dAgglomration en soit titulaire ou dlgataire et signer les dcisions et les actes qui en dcoulent. 18. Conclure les conventions de raccordement aux rseaux (eau, assainissement, lectricit, gaz, haut dbit...) avec les concessionnaires ou autorits comptentes dans le cadre des projets damnagement. 19. Fixer le montant des offres de la Communaut dAgglomration notifier aux expropris et de rpondre leurs demandes. 20. Procder aux acquisitions foncires et au versement des indemnits lies ces acquisitions, ainsi qu toutes les oprations foncires ncessaires la ralisation du projet de tramway, et signer les actes et tout document sy rapportant. 21. Solliciter et dlivrer les autorisations doccupation du domaine public.
22. Dposer et signer les demandes d'autorisation ou les dclarations au titre de la loi sur l'eau, et solliciter Monsieur le Prfet pour louverture des enqutes publiques correspondantes. 23. Dposer et signer les demandes d'autorisation, de dclaration ou denregistrement au titre de la rglementation sur les Installations Classes pour la Protection de l'Environnement (ICPE) et les Installations de Stockage de Dchets Inertes (ISDI), et solliciter Monsieur le Prfet pour louverture des enqutes publiques correspondantes. 24. Signer les demandes d'autorisations d'urbanisme (dclaration pralable, permis d'amnager, permis de construire, permis de dmolir...). 25. Signer, avec les propritaires situs dans lemprise du projet de tramway, les conventions autorisant dune part, les agents de la Communaut dAgglomration et toutes personnes dlgues par elle pntrer dans la proprit, dautre part la ralisation de toute opration utile au projet de tramway (sondages gotechniques, fouilles...). 26. Signer les conventions amiables de servitude, avec les propritaires des immeubles concerns, pour les oprations relatives ltablissement et lentretien des lignes ariennes dalimentation du tramway. D/ En matire daffaires juridiques, contentieuses et dassurances 27. Fixer les rmunrations et rgler les frais et honoraires davocats, notaires, huissiers de justice et experts.
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28. Dfendre les intrts de la Communaut dAgglomration dans toutes les actions diriges contre elle, et notamment devant les juridictions de lordre administratif ou judiciaire ; dintenter au nom de la Communaut dAgglomration et pour le compte de celle-ci ou celui de ses agents, toute action en justice notamment devant les juridictions de lordre administratif ou judiciaire, ventuellement par voie de rfr ou en se constituant partie civile, dans tous les cas o la dfense de ses intrts ou de ses agents lexige ; dposer plainte au nom et pour le compte de la Communaut dAgglomration ; donner mandat pour la dfense des intrts de la Communaut dAgglomration. 29. Passer les contrats dassurance et leurs avenants, ainsi quaccepter les indemnits de sinistre y affrant. 30. Rgler ou accepter les indemnisations de sinistre non garantis par les contrats dassurance ou infrieurs aux montants des franchises. 31. Rgler les consquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqus des vhicules communautaires dans la limite de 4 600 . 32. Saisir la Commission consultative des services publics locaux de tout projet de dlgation de service public, de cration dune rgie dote de lautonomie financire ou de tout projet de partenariat, dans les conditions fixes larticle L.1413-1 du CGCT. Lorsque la prsente dlgation concerne des conventions, le Prsident est galement comptent pour se prononcer sur les ventuels avenants intervenir. Le Prsident pourra, par arrt, dlguer au 1er Vice-Prsident la signature de lensemble des dcisions prises en application de cette dlgation du Conseil. En outre, les dcisions du Prsident prises en application de la prsente dlgation pourront tre signes par les bnficiaires de dlgations de fonctions ou de signature du Prsident, telles que prvues par larticle L.5211-9 du CGCT et dans les conditions fixes par arrt. En cas dabsence ou dempchement du Prsident, les dcisions relatives aux matires ayant fait lobjet de la dlgation du Conseil sont prises par un Vice-prsident, dans lordre des nominations. Conformment aux dispositions de larticle L.5211-10 du CGCT, le Prsident rendra compte des dcisions prises dans le cadre de ses attributions dlgues par le Conseil lors de chaque runion de lorgane dlibrant. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur cette dlgation au Prsident pour la dure de son mandat.
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Rapport n0.4 Modification de la dlgation accorde par le Conseil de Communaut au Bureau

Rapporteur : M. Jean-Louis FOUSSERET, Prsident Date Avis 07/03/2013 Favorable 28/03/2013 Inscription budgtaire Sans incidence budgtaire Rsum : Par dlibrations du 15 dcembre 2011 et du 29 mars 2012, et conformment aux dispositions de larticle L.5211-10 du CGCT, le Conseil de Communaut a accord au Bureau les pouvoirs et attributions ncessaires laccomplissement de diverses oprations de gestion courante, dans plusieurs domaines et pendant la dure du mandat. Ces dlgations ont permis doptimiser le processus dcisionnel et de rduire les dlais de ralisation. Il est donc propos dtendre cette dlgation du Bureau.
I. Modifications de la dlgation du Conseil de Communaut au Bureau A/ En matire de Ressources Humaines Il appartient la collectivit de fixer les effectifs des emplois permanents temps complet ncessaires au fonctionnement des services. Ces lments sont regroups dans la Liste des Emplois Permanents (LEP) qui intgre la fois les diffrentes crations et suppressions de poste ainsi que les diffrents ajustements techniques qui ont t approuvs par lorgane dlibrant. Il est propos de dlguer au Bureau la mise jour de cette liste. Dlgation serait donc accorder au Bureau pour : Mettre jour et approuver la Liste des Emplois Permanents (LEP) . B/ En matire dHabitat / Politique de la Ville Au titre de sa comptence ralisation, amnagement et gestion des aires d'accueil et de passages ddies au stationnement des gens du voyage et en parallle avec les mesures de prise en charge des consquences en termes de salubrit lies au stationnement irrgulier de caravanes, le Grand Besanon peut intervenir, titre exceptionnel, pour indemniser des communes et/ou particuliers subissant des dgradations significatives en raison de loccupation irrgulire de leur terrain ou proprit par des caravanes. Dlgation serait donc accorde au Bureau pour : Fixer les indemnits verser aux personnes propritaires et/ou occupants ayant subi des dgradations suite loccupation irrgulire de leur terrain par des gens du voyage .
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C/ En matire de Foncier et dUrbanisme La CAGB est membre de lEtablissement Public Foncier (EPF) du Doubs. L'EPF exerce sa mission dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention (PPI) dont le contenu est arrt annuellement par son Conseil d'Administration sur proposition de ses membres. Ainsi, chaque anne, les intercommunalits membres de I'EPF lui soumettent un programme des acquisitions qu'elles souhaitent voir inscrire la tranche annuelle du PPI en cours. Conformment cette procdure, la CAGB recense donc chaque anne auprs des communes et de ses services la liste des oprations dont elle sollicite une inscription auprs de I'EPF au titre de la tranche annuelle du PPI. Il est propos de complter la dlgation afin de permettre au Bureau de dcider de la liste des oprations pour lesquelles lintervention de lEPF est sollicite. Dlgation serait donc accorde au Bureau pour : Etablir la liste des oprations pour lesquelles lintervention de lEtablissement Public Foncier (EPF) du Doubs est sollicite pour acqurir et grer des biens . D/ En matire de culture (CRR) Le CRR, travers son projet dtablissement, a vocation participer et raliser de nombreuses actions culturelles. Certains projets culturels ou pdagogiques tant conduits avec des partenaires (thtres, associations, autres conservatoires...), des conventions doivent tre tablies. Il est propos que le Bureau se prononce sur ces conventions conclues au titre du Conservatoire Rayonnement Rgional lorsque celles-ci entranent une dpense pour la CAGB infrieure 10 000 . Dlgation serait donc accorde au Bureau pour : Se prononcer sur les conventions conclues au titre du Conservatoire Rayonnement Rgional ayant pour objet lorganisation de manifestations ou projets caractre culturel, artistique ou pdagogique ayant une incidence financire pour la CAGB infrieure 10 000 . E/ Toutes comptences confondues 1. Modifications statutaires de SEM ou SPL La CAGB est actionnaire de la Socit Publique Locale Territoire 25 et de la SPL Agence Rgionale de Dveloppement. Conformment la rglementation (article L.1524-1 du CGCT), la CAGB doit se prononcer au pralable sur les modifications statutaires portant sur lobjet social, la composition du capital ou structures des organes dirigeants dune SEM ou dune SPL. Dans ce cadre, il est propos que le Conseil de Communaut dlgue au Bureau lapprobation des modifications statutaires prcites. Dlgation serait ainsi accorde au Bureau pour : Se prononcer sur les modifications statutaires des socits dconomie mixte (SEM) et socits publiques locales (SPL) dans lesquelles la CAGB est actionnaire . 2. Adoption et modification de rglements intrieurs Dans le cadre des services publics et pour le bon fonctionnement de certains quipements, la CAGB est amene adopter des rglements intrieurs, dont lobjet est de dfinir les conditions dexercice du service ainsi que les droits et les devoirs des usagers. Par ailleurs, lorsque la CAGB organise une manifestation ou un concours, elle peut tre amene adopter un tel document (ex : opration fleurissement). Il est propos dtendre la dlgation du Bureau ces rglements. Ne seront pas concerns par cette dlgation notamment le rglement intercommunal de collecte et de facturation des dchets mnagers et assimils ou le rglement intrieur relatif au fonctionnement du Conseil de communaut. Dlgation serait donc accorde pour : Adopter et modifier les rglements intrieurs relatifs aux vnements organiss par la CAGB et aux services publics et quipements suivants : conservatoire, aires daccueil des gens du voyage, port fluvial, auditorium de la cit des arts, centre denfouissement technique des Andiers .
II. La nouvelle dlgation accorde au Bureau Il est propos que la dlgation du Conseil de Communaut au Bureau porte dsormais sur les matires suivantes (les modifications apparaissent en gras) : 1. En matire de Finances 1. Se prononcer sur les garanties demprunt et leurs avenants, dans tous les domaines de comptence de la CAGB, sous rserve du respect des ratios prudentiels dfinis dans le rglement des garanties demprunt de la CAGB. 2. Dcider, en matire de garanties demprunt, de la constitution de provisions et se prononcer sur leur montant. 3. Se prononcer sur les admissions en non-valeur des crances irrcouvrables. 4. Se prononcer sur les demandes dexonration de Versement Transport, sous rserve que les conditions lgales dexonration soient remplies. 5. Emettre un avis sur les demandes de remise gracieuse et/ou dcharge de responsabilit formules par les rgisseurs. 2. En matire de Ressources Humaines 6. Dcider, dans le cadre des promotions internes et des avancements de grade, de la modification de la liste des emplois permanents, crer et supprimer les grades concerns. 7. Mettre jour et approuver la Liste des Emplois Permanents (LEP) 8. Dcider du recrutement dagents non titulaires (CDD), dans le cadre des dispositions de larticle 3 de la loi n84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la Fonction Publique Territoriale. 9. Dcider du recrutement pour une dure indtermine dagents non titulaires (CDI), dans le cadre des dispositions de larticle 3 de la loi n84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la Fonction Publique Territoriale. 10. Dcider de la mise disposition individuelle dagents de la CAGB dans dautres structures. 11. Dfinir le cadre de prise en charge de frais de participation dexperts et des modalits dindemnisation des lves stagiaires la CAGB. 3. En matire dHabitat / Politique de la Ville 12. Se prononcer sur les demandes dagrments PLS au titre de la programmation annuelle des aides la pierre. 13. Fixer les indemnits verser aux personnes propritaires et/ou occupants ayant subi des dgradations suite loccupation irrgulire de leur terrain par des gens du voyage. 4. En matire de Foncier et dUrbanisme 14. Dcider des cessions de terrains, dans les zones dactivits conomiques (ZAE) et les zones dintrt communautaire, et se prononcer sur les actes et tout document sy rapportant. 15. Dcider des acquisitions foncires et immobilires, dans les zones dactivits conomiques (ZAE) et les zones dintrt communautaire, lexception du foncier communal, et se prononcer sur les actes et tout document sy rapportant. 16. Dcider des conventions de participation durbanisme, dans le cadre de concessions damnagement. 17. Etablir la liste des oprations pour lesquelles lintervention de lEtablissement Public Foncier (EPF) du Doubs est sollicite pour acqurir et grer des biens.
5. En matire de culture (CRR) 18. Se prononcer sur les conventions conclues au titre du Conservatoire Rayonnement Rgional ayant pour objet lorganisation de manifestations ou projets caractre culturel, artistique ou pdagogique ayant une incidence financire pour la CAGB infrieure 10 000 . 6. Toutes comptences confondues 19. Dcider de la constitution de groupements de commandes. 20. Se prononcer sur les conventions de partenariat nentranant aucune incidence financire. 21. Dcider des contrats avec les Socits Publiques Locales (SPL), dont la CAGB est membre. 22. Se prononcer sur les modifications statutaires des socits dconomie mixte (SEM) et socits publiques locales (SPL) dans lesquelles la CAGB est actionnaire. 23. Dcider des contrats de transaction, entre la CAGB et une ou plusieurs parties. 24. Adopter et modifier les rglements intrieurs relatifs aux vnements organiss par la CAGB et aux services publics et quipements suivants : conservatoire, aires daccueil des gens du voyage, port fluvial, auditorium de la cit des arts, centre denfouissement technique des Andiers. 25. Saisir le Conseil de Dveloppement Participatif (CDP) sur tout sujet que le Bureau jugera la fois pertinent et ncessaire au dynamisme et lavenir du Grand Besanon. 26. Prendre toute dcision relative lattribution de subventions infrieures ou gales 10 000 , dans tous les domaines de comptence de la CAGB, lexception : - des subventions attribues dans le cadre des fonds Centres de Village et Isolation et nergies renouvelables , - des subventions attribues en matire de culture, tourisme et sports, - des subventions accordes, en matire dhabitat : pour la ralisation de logements locatifs conventionns PALULOS (Prime lAmlioration des Logements Usage Locatif et Occupation Sociale), pour la production de logements locatifs publics de type PLUS et PLAI dans le cadre de la programmation annuelle de droit commun, pour les oprations de production et de rhabilitation de logements locatifs publics, - des subventions constituant un soutien ponctuel de la collectivit pour rpondre un vnement imprvisible ou une situation durgence. Lorsque la prsente dlgation concerne des conventions, le Bureau est galement comptent pour se prononcer sur les ventuels avenants intervenir. Conformment aux dispositions de larticle L.5211-10 du CGCT, lors de chaque runion de lorgane dlibrant, il est rendu compte des dcisions prises par le Bureau dans le cadre de ses attributions dlgues par le Conseil. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur cette dlgation au Bureau pour la dure du mandat.
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Commission n01
Finances, Ressources Humaines, Communication, TIC
Sommaire : Finances 1.1.1 - Budget primitif 2013 et plan pluriannuel d'investissement et de fonctionnement (PPIF) 2013-2017 1.1.2 - Cration et rvision des AP/CP - 2013 Ressources Humaines 1.2.1 - Ajustements Techniques de la Liste des Emplois Permanents
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Rapport n1.1.1 Budget primitif 2013 et plan pluriannuel dinvestissement et de fonctionnement (PPIF) 2013-2017
Rapporteur : M. Gabriel BAULIEU, Vice-Prsident Date 08/02/2013 07/03/2013 28/03/2013 Avis Favorable Favorable
Commission n1 Bureau Conseil de Communaut
Rsum : Le projet de Budget Primitif 2013 slve 330,8 M pour le budget principal et ses diffrents budgets annexes (mouvements rels, hors emprunt revolving et neutralisation des subventions dquilibre). Le budget primitif regroupe lensemble des moyens ncessaires la mise en uvre des politiques du Grand Besanon, selon la stratgie dveloppe dans le rapport. Comme le programme pluriannuel dinvestissement et de fonctionnement (PPIF) 2013-2017, il est conforme aux grandes lignes exposes lors du dbat dOrientations Budgtaires du 14 fvrier dernier.
Pour ce budget important dans la conduite du programme de la mandature, lheure est la poursuite rsolue de notre action au service des habitants du Grand Besanon. Dans la continuit des objectifs que nous poursuivons depuis 2008, et dans le cadre renouvel du programme Grand Besanon 2030, lagglomration capitale , il s'agit encore et toujours dhonorer le contrat pass avec les habitants tout en construisant lavenir. Dans un contexte conomique marqu par la crise, il est de notre devoir de crer les conditions de la croissance conomique et de soutenir lactivit, grce notre effort dinvestissement et en faisant le pari de linnovation et de la comptitivit. Avec ce budget 2013, nous faisons ainsi un effort particulier en matire conomique, notamment sur les zones des Marnires, dAuxon, de TEMIS (TEMIS Sant et TEMIS Microtechniques) et des Portes de Vesoul, sans oublier le SMAIBO. Le vote du budget 2013 sinscrit dans un contexte de contraintes, avec des collectivits locales de plus en plus sollicites dans leffort de redressement des finances de lEtat et des organismes sociaux. De plus, la crise conomique impacte nos recettes, notamment de Cotisation sur la Valeur Ajoute des Entreprises (CVAE), trs dpendante de la conjoncture conomique et qui n'voluera pas de manire trs dynamique au cours des prochaines annes, et de versement transport (VT), fond sur la masse salariale des employeurs, et directement li lactivit en temps rel et ses effets sur le niveau demploi. Face ces contraintes persistantes, c'est en tant la fois audacieux et srieux que nous tiendrons les engagements avec notamment une matrise trs rigoureuse des dpenses de fonctionnement. Le respect des pactes de soutenabilit des budgets annexes Transports (hors TCSP) et CRR reste une condition incontournable la scurisation de nos quilibres prsents et futurs. En 2013, les dpenses de personnel du budget principal naugmenteront que de + 0,8 % par rapport aux crdits ouverts en 2012 (hors effets des mutualisations intervenues au 1er janvier 2013). Les charges nettes courantes du budget principal, sont stabilises (+ 0,4 % en nominal, soit - 1,4 % en rel aprs prise en compte de linflation) alors mme que le cot des fluides volue de faon dfavorable. Il nest pas prvu de hausse fiscale, en dehors de celle de + 5 % de la TASCOM, conformment la stratgie arrte pour 4 ans en 2011. Au nom de lquit, nous confirmons aussi le choix de maintenir les bases minimums aux mmes niveaux quen 2012.
Ce qui nempche pas dtre favorable un systme qui permettrait de mieux tenir compte des capacits de chaque contribuable professionnel. Des courriers en ce sens ont t envoys aux parlementaires du Doubs. Mais, dans un contexte de gel, puis de diminution forte en 2014 et 2015, des dotations de lEtat et de tension sur les charges de fonctionnement, il reviendra aux lus en fonction au Grand Besanon de dterminer lvolution approprie de la fiscalit intercommunale au-del du mandat en cours, pour conserver un investissement suffisant, par exemple de niveau comparable celui des annes prcdentes (20 M par an en moyenne sur le budget principal). Quant notre plan pluriannuel dinvestissement et de fonctionnement, il se trouve dans une phase dachvement des investissements antrieurement programms sur le budget principal. Grce, la fois, la forte matrise des dpenses de fonctionnement et notre stratgie fiscale raisonnable et responsable mise en uvre, nos capacits dinvestissement sont prserves. Elles autorisent, aprs lachvement dune premire phase, une certaine rorientation de nos capacits investir, notamment vers lconomie et le plan climat nergie territorial. Sur la base des lments inscrits dans le PPIF, le Grand Besanon investira 160,5 M en 2013 et 324,6 M sur la priode 2013-2017 (dont les investissements de transport en commun en site propre et la Cit des Arts). Plus ponctuellement, fonctionnement et investissement compris, le budget consolid 2013 du Grand Besanon qui vous est prsent slve 332,4 M (budget principal et ses diffrents budgets annexes ; mouvements rels, hors emprunt revolving et avec neutralisation des subventions dquilibre). Il est en hausse de + 23,7 % (en dpenses) par rapport au budget 2012 du fait essentiellement de la monte en puissance des travaux du tramway.
Plan du rapport de prsentation du BP 2013 et du PPIF 2013-2017 Partie 1 - La stratgie pluriannuelle Partie 2 - Les quilibres du BP 2013 : le budget primitif consolid le budget principal les budgets annexes Partie 3 - PPIF 2013-2017 dtaill par commission Annexe 1 - Prsentation synthtique du BP 2013 par chapitre budgtaire Annexe 2 - Ratios financiers obligatoires
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Partie I - La stratgie pluriannuelle

Lensemble des lments prsents ci-dessous reprend quasiment intgralement le rapport dorientations budgtaires. Un travail important de prospective a t men lhorizon 2030 entre le Grand Besanon et la Ville de Besanon pour permettre didentifier les enjeux communs, les valeurs dfendre collectivement, les orientations de politiques futures et le positionnement de notre territoire dans son environnement plus large. Dbut 2013, cette rflexion doit se traduire par une stratgie dAgglomration renouvele et cohrente avec une prospective financire adapte et raliste. En 2013, une attention spcifique, dans un contexte de ralentissement de lactivit en gnral, est donc porte au dveloppement conomique. I. Les hypothses de lanalyse prospective consolide (hors Budget annexe dchets) A/ Le gel des dotations de lEtat en 2013 et leur baisse annonce en 2014 et 2015 Lhypothse retenue en matire de dotations de lEtat (DGF + allocations compensatrices) est celle de leur gel sur une longue priode ainsi que de la baisse annonce de 750 M en 2014 puis en 2015 des mmes concours. Cela se traduit pour le Grand Besanon par une baisse moyenne annuelle estime - 0,5 M sur la priode 2013-2020 (- 0,3 M sur lanne 2013) soit au total une perte de - 3,8 M sur la priode. Le gouvernement a annonc le 12 fvrier dernier au Comit des Finances locales une baisse des dotations aux collectivits deux fois plus forte que prvu sur 2014 et 2015 : une baisse de 1,5 Milliards en 2014 par rapport 2013 et 1,5 Milliards supplmentaires en 2015. Des discussions avec les lus locaux sur la mise en uvre de cette dcision et sur les moyens den attnuer les consquences sont annonces. Lide est de parvenir des mesures dans la loi de finances pour 2014. Lanalyse prospective consolide nintgre pas encore ces dernires annonces qui pseront sur laprs 2014 et seront analyses aussi finement que possible ds le cadrage budgtaire 2014 et des annes suivantes (t 2013). Par mesure de prudence, il est intgr dans la prospective financire une enveloppe budgtaire prvisionnelle stable sur le FPIC pour lanne 2013 (0,3M). Cette dernire disparat partir de 2014. A linverse, il est fait lhypothse dune lgre contribution du territoire au FPIC partir de 2014 (0,05M en moyenne pour la CAGB chaque anne) A noter que les dcisions prises en termes de fiscalit par le Grand Besanon ont cependant eu un effet indirect positif sur ces dotations : elles ont amlior le coefficient dintgration fiscale (CIF) de la communaut, ce qui a permis de stabiliser la DGF. B/ La fiscalit : prudence dans les estimations, quit et responsabilit en matire fiscale En 2013, le montant des investissements consolids slve 160,5 M (parmi lesquels 129,5 M d'investissements financs par le versement transport, 5,5 M pour la Cit des Arts dont 3,3 M la charge du Grand Besanon pour le nouveau CRR et 24,4 M dautres investissements). Conformment la stratgie dcide en 2011, les taux de TASCOM sont augments de 5 % par an sur quatre exercices. Pour la CFE, les dcisions de 2011 sur les bases minimums sont maintenues, soit 2 065 pour les entreprises au chiffre daffaires infrieur 100 K et 4 083 pour celles au chiffre daffaires suprieur 100 K. Aucune autre hausse fiscale nest prvue pour 2013.
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Par ailleurs, les hypothses sur lvolution des bases fiscales 2013 peuvent tre qualifies de prudentes : - cotisation foncire des entreprises (CFE) => volution des bases value + 2 % pour 2013 (soit + 0,2 % dvolution physique et +1,8 % de revalorisation forfaitaire, chiffre retenu dans la Loi de Finances pour 2012), anticipant un ralentissement de lactivit conomique li la crise, - taxe dhabitation (TH) => volution des bases value + 2,8 % pour 2013 (soit + 1 % dvolution physique et + 1,8 % de revalorisation forfaitaire), - taxe sur le foncier non bti (TFNB) => volution des bases value - 0,2 % pour 2012 (soit - 2 % dvolution physique et + 1,8 % de revalorisation forfaitaire), - taxe sur le foncier bti (TFB) => volution des bases value + 2,9 % pour 2012 (soit + 1,1 % dvolution physique et + 1,8 % de revalorisation forfaitaire), - cotisation sur la valeur ajoute des entreprises (CVAE) => volution nominale de 0 %, conformment au scnario de crise conomique, - imposition forfaitaire sur les entreprises de rseaux (IFER) => volution nominale de + 2 %, dans la continuit de son volution constate ces deux dernires annes ; - taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) => volution nominale des bases de + 0 %, dans la continuit de son volution constate ces deux dernires annes, - fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) => ce prlvement tant fig son niveau de 2012, son montant reste 4 M. Dans un contexte de gel puis de diminution forte en 2014 et 2015, des dotations de lEtat et de tension sur certaines charges de fonctionnement, il reviendra aux lus en fonction au Grand Besanon de dterminer lvolution approprie de la fiscalit intercommunale au-del du mandat en cours, pour conserver un investissement suffisant, par exemple de niveau comparable celui des annes prcdentes (20 M par an en moyenne sur le budget principal). La prospective financire intgre compter de 2015 un niveau ncessaire de recettes fiscales reposant sur des volutions prudentes de bases (identiques celles pour 2013). La variation de la pression fiscale sur les entreprises et sur les mnages aprs 2015 sera conditionne par la capacit de lagglomration contenir lvolution de ses charges de fonctionnement courantes et des subventions dquilibre aux budgets annexes. C/ Le versement transport : rvision la baisse des prvisions Dans le contexte actuel dincertitudes sur la situation conomique, lhypothse dvolution annuelle des bases du versement transport est revue la baisse : - 1 % en 2013 (soit une rduction de 400 K de produit de VT. Aprs une recette de VT en 2012 qui sest leve 29,5 M, le produit de VT 2013 est ainsi estim 29,1 M). Cette diminution des bases correspond des tablissements jusque l considrs tort comme faisant partie du territoire Grand bisontin (rgularisations en faveur de la Communaut dAgglomration du Pays de Montbliard pour 50 K et de la Rgion Franche-Comt pour 350 K), 0 % en 2014, + 1 % en 2015 et + 2,5 % / an partir de 2016 (cest--dire sans rattrapage du niveau davant crise), Pour rappel, le scnario prospectif retenu depuis 2010 reposait sur les hypothses suivantes : partir de 2011 et sur la priode 2011-2014, un VT qui retrouve les volutions rtrospectives moyennes constates jusquen 2009 (+ 4 % par an), puis reprend au-del de 2014 et sur le long terme une volution des bases de + 2,5 %. D/ Lexigence de matrise des charges nettes de personnel et de fonctionnement courantes Depuis 2007, un cadrage strict est suivi : le Grand Besanon sest engag limiter lvolution des charges nettes de personnel 3 % par an et lvolution des charges nettes de fonctionnement courantes 0 % par an. Lvolution des cots des carburants, des fluides et des nouvelles mesures sur la TVA incitent prvoir dans la prospective, par mesure de prudence budgtaire, un desserrement trs relatif et matris des charges de fonctionnement. Lobjectif impratif de matrise de ces charges ne saurait toutefois tre remis en cause.
1. Budget annexe Transports Le pacte de soutenabilit applicable au Budget annexe Transports (hors TCSP) rside dans la remise plat de loffre globale de transports hors TCSP afin dobtenir une subvention d'quilibre transports (hors TCSP) comprise entre 10 et 11 M horizon 2014. En dcembre 2010, lors du choix du nouveau candidat pour la DSP Transports urbains ( compter du 1er janvier 2011) et des nouveaux titulaires des marchs daffrteurs, il a t vrifi que la nouvelle contribution forfaitaire sur les transports urbains (indexe sur une volution rtrospective des indices dindexation) et les nouveaux contrats de marchs des transporteurs priurbains permettaient de respecter ce pacte de soutenabilit. Ainsi, la subvention dquilibre Transports hors TCSP tait estime en 2014 un niveau proche de 10,6 M (dlibration du 17 fvrier 2011 sur les Orientations budgtaires 2011). En 2011, premire anne dexploitation du nouveau dlgataire, lenvole exceptionnelle des prix des carburants et une augmentation rglementaire des cotisations salariales ont conduit rviser la hausse notre prvision budgtaire (+ 650 000 ) et voter un avenant la DSP pour crer un nouvel indice dindexation : lindice Gaz Naturel pour Vhicule (GNV). Cet indice, associ la formule dindexation, a pour objectif de rduire le poids de lactualisation de lindice gazole et permettre ainsi une plus grande cohrence de lvolution de la contribution face aux volutions des cours des matires premires. Lintgration de ce nouvel indice a permis de minorer le montant de lactualisation denviron 95 000 HT en 2011. La subvention dquilibre au budget annexe transport sest leve 10,9 M pour lanne 2012. Cest parce que loffre de service sur certaines lignes du rseau a t modifie et que les tarifs Diabolo ont t augments en milieu danne 2012 que la subvention dquilibre a pu respecter le plafond fix par le pacte de soutenabilit. Mais en cas de poursuite de lvolution la hausse des indices dindexation combine labsence de croissance significative des recettes, notamment du VT, la subvention dquilibre Transports hors TCSP ne pourra tre contenue sous le plafond de 11 M sans un rexamen global des paramtres de ce service (organisation, subvention dquilibre, participations des usagers). En effet, le budget annexe Transports est confront un effet ciseaux structurel : les dpenses (indices dactualisation de la DSP et dynamique des marchs affrteurs) augmentent plus vite que les recettes du VT. 2. Budget annexe CRR Concernant le Budget annexe CRR, le mme travail de soutenabilit est effectu afin de ne pas dpasser les montants inscrits au PPIF. Par dlibration communautaire du 31 mars 2011, le projet dtablissement 2011-2016 du CRR a t accept ainsi que les moyens ncessaires sa mise en oeuvre inscrits au PPIF 2011-2016. Au regard des demandes budgtaires actuelles, qui ont permis daffiner notamment les charges de personnel, les quilibres financiers de 2011 sont toujours respects. E/ Le Grand Besanon continue soutenir linvestissement et prpare lactualisation de son projet dagglomration Le Grand Besanon a dj investi prs de 315 M entre 2001 et 2012 (CA 2012 prvisionnel), soit directement, soit indirectement au travers de subventions dquipements verses notamment en matire dinfrastructures ferroviaires et routires. Le plan pluriannuel dinvestissement se trouve dans une phase dachvement des investissements. Grce une forte matrise des dpenses de fonctionnement et notre stratgie fiscale raisonnable et responsable mise en uvre, nos capacits dinvestissements prserves autorisent, aprs lachvement dune phase prcdente, une certaine rorientation concernant nos investissements qui se poursuivent.
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A noter galement que des volutions de comptences pour les communauts d'agglomration sont prvues dans le projet de loi rformant la dcentralisation (acte III) : le gouvernement est acquis un alignement par le haut du statut des communauts d'agglomration sur celui des communauts urbaines. Le nombre de comptences obligatoires de ces groupements serait, de cette faon, augment. La voirie et le plan local d'urbanisme feraient partie de ce nouvel ventail. Ces volutions devront ainsi tre intgres dans le PPIF. Le Grand Besanon est dtermin poursuivre son effort dinvestissement tout en prparant lactualisation de son projet dagglomration. Ainsi le niveau des investissements intgrs dans la prospective financire 2013-2020 repose sur : - une programmation pluriannuelle de linvestissement ajuste lvolution des marges de manuvre (autofinancement), - un objectif dinvestissement annuel sur le budget principal de 20 M compter de 2016, qui permettrait de restaurer une capacit investir comparable celle des dernires annes et de financer lactualisation du contrat dagglomration, - un suivi fin des dpenses pour rester dans les enveloppes initialement fixes pour les grands projets : tramway (228 M, valeur 2008, avec une tolrance de 5 %) et par le respect des montants prvus au PPIF pour la Cit des Arts (44,9 M dont 26,9 M de participation totale du Grand Besanon pour le CRR), - la recherche systmatique de subventions, y compris europennes. La mise en uvre des investissements sinscrit dans le cadre dune gestion pluriannuelle, afin de garantir la fois des taux de ralisation sans cesse plus soutenus et le respect des quilibres financiers. Le programme pluriannuel dinvestissement constitue ainsi le cadre de rfrence. Entre 2013 et 2017, le PPIF prvoit un ensemble doprations dinvestissements, dj engages pour certaines, dun montant global de 324,6 M parmi lesquelles : - 215,9 M d'investissements au Budget annexe Transports (financs par le Versement Transport et par lemprunt), - 7,5 M pour la Cit des Arts dont 3,3 M de part pour le Grand Besanon au titre du nouveau CRR, - 101,2 M dautres investissements. Les projets phare de chaque comptence sont les suivants : - en matire dconomie, demploi et dinsertion : projets qui se rapportent aux zones conomiques des Marnires, de TEMIS (TEMIS Sant et TEMIS Microtechniques), dAuxon des Portes de Vesoul et la zone de lchange avec le SMAIBO, - en matire de dveloppement durable, denvironnement et de cadre de vie : mise en uvre du PCET et cration dune ppinire marachre, - en matire de transports, de dplacements et dinfrastructures : le Tramway ainsi que la voie en site propre bus Temis-Campus-Gare Viotte, lentre Est et linfrastructure LGV ; - en matire de culture, de tourisme et de sports : la Cit des Arts et la valorisation du patrimoine (projet Vauban). A noter quen fonctionnement un soutien important est consacr au rseau des coles de musique. - en matire dhabitat et de politique de la Ville : subventions au titre du Programme Local de lHabitat, aux Aides la pierre et au soutien la rhabilitation du parc public et priv. Aprs intgration de ces nouvelles actions, le PPIF 2013-2017 (fonctionnement + investissement) intgre 54,8 M au titre du dveloppement conomique. En 2013, le montant des investissements consolids slve 160,5 M II. Les rsultats de la prospective consolide (hors budget annexe Dchets) Les montants dans le tableau ci-dessous intgrent le budget principal et les budgets annexes, incluant donc les projets de TCSP et de Cit des Arts. En revanche lanalyse est faite hors budget annexe Dchets, budget quilibr par nature. Lanalyse prospective prsente se fait comptences et primtre communautaires constants. Elle intgre les reprises des rsultats (CA prvisionnel) et les restes raliser de chaque anne, y compris ceux de 2012.
Les rsultats prvisionnels montrent une situation financire conforme au niveau des engagements pris.
Evolution des pargnes consolides 2013-2020
35 30 25 20 15 10 5 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
De 201 3 201 4: fo rte mo bilisatio n d'emprunt sur le budget TCSP et CRR d'o des annuites de dette impo rtantes et des EN qui se flchissent po ur se stabiliser ensuite des niveaux scuriss EB C stabilis un niveau satisfaisant: po int de vigilance
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)
= EPARGNE NETTE (EN)
= EPARGNE DE GESTION (EG)
Aprs avoir connu un pic artificiel du fait de la libration du solde de la provision de VT (25 M en 2012), les pargnes diminuent en 2013 et 2014 du fait dannuits de dette plus importantes lies aux emprunts essentiellement contracts sur cette priode sur les projets TCSP et CRR. En 2015, lpargne brute atteint un niveau satisfaisant (21 M), alors que lpargne nette slve 13 M. Lpargne nette consolide se stabilise en fin de priode hauteur de 18 M. A compter de 2016, dans le contexte de gel voire de baisse des dotations, grce la matrise des charges de fonctionnement (avec notamment les pactes de soutenabilit des subventions dquilibre transports hors TCSP et CRR), des investissements associs une politique fiscale quilibre et responsable, les niveaux dpargnes conservent un niveau satisfaisant fin 2020 et sont globalement stabiliss en euros constants. La capacit de dsendettement (encours de dette rapport lpargne brute) est de 1 an en 2012, de 8,6 annes en 2014 (pic de la priode 2012-2020) et diminue jusqu 6,5 annes en 2020, ce qui constitue un niveau acceptable et matris dans le temps compte tenu notamment des dures dendettement simules pour le financement du TCSP et du CRR (25 ans et 20 ans).
(hors budget dchets) Encours de dette consolid (en M) Dlai de dsendettement (en annes) 2002 11,6 1,1 2003 15,3 1,9 2004 24,9 2,5 2005 27,7 2,6 2006 31,1 2,4 2007 27,3 2,4 2008 33,3 2,7 2009 39,3 2,1 2010 41,3 2,3 2011 44,4 1,6 2012 56,5 1,0
Encours consolid de dette (M) et dlai de dsendettement(en annes)

(hors dette budget annexe Dchets)
186 M 8,5 7,9 7,3 6,9 164 M
200
8,6
10,0 9,0 8,0
150
5,2
6,7
7,0
6,5
6,0 100
56 M
5,0 4,0 3,0
50
1,0
2,0 1,0
0 2012 2013
Budget Principal Budget TCSP
0,0 2014 2015 2016

Budget CRR Budget Noret
2017
2018
2019
2020
Budget Transport hors TCSP ratio de dsendettem ent
Capacit dsendettement en annes
Encours en M
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Partie II - Les quilibres du Budget primitif 2013 Partie I - La stratgie pluriannuelle

I. Le budget primitif consolid A/ Volume budgtaire Hors gestion active de la dette, le budget gnral consolid (investissement et fonctionnement) avec neutralisation des subventions dquilibre aux budgets annexes (sans oprations dordre et oprations emprunt rvolving) stablit 330,8 M . Le budget 2012 (BP + DM + restes raliser) slevait 268,8 M (rappel BP 2012 : 257,7 M). Ainsi le BP 2013 est en hausse de + 23,7 % par rapport au budget 2012 (268,8 M) du fait essentiellement de la monte en puissance des travaux du tramway (120,4 M).
DEPENSES REELLES ( en ) (Fonctionnement + investissement) Dpenses des comptences et de l'administration gnrale Subventions d'q uilibre aux budgets annexes Avances au budget annexe Amnagement des Portes de Vesoul Reversement aux communes (ACTP, DSC) Rsultats N-1 FNGIR Oprations financires Sous-total budget principal Budget Transports Budget CRR Budget Zone d'activits du Noret Budget Amnagement Portes de Vesoul Budget Dchets Remboursement d'emprunt au titre de la zone d'a ctivits du Noret Sous-total budgets annexes TOTAL budget gnral hors gestion active de la dette TOTAL budget gnral avec neutralisation subventions d'quilibre budgets annexes RECETTES REELLES ( en ) (Fonctionnement + investissement) Recettes des comptences et de l'administration gnrale AC reue des communes Dotations,fiscalit et FCTVA Reprise provision de VT Autres recettes (annulation rattachements, ...) Rsultats N-1 Recours l'emprunt Sous-total budget principal Budget Transports Budget CRR Budget Zone d'activits du Noret Budget Dchets Budget Amnagement Portes de Vesoul Subventions d'q uilibre aux budgets annexes Avances au budget annexe Amnagement des Portes de Vesoul Recours l'emprunt Sous-total budgets annexes TOTAL budget gnral hors gestion active de la dette TOTAL budget gnral avec neutralisation subventions d'quilibre budgets annexes Hors gestion active de la dette = hors oprations emprunts revolving Budget 2012 BP 2013
49 882 173 40 944 856 60 414 23 900 151 5 191 991 4 165 328 4 426 935 128 571 848 131 975 434 27 870 778 15 140 365 814 19 495 595 210 573 179 933 334 308 505 182 267 560 326
Budget 2012
55 575 414 18 877 785 49 628 19 828 725 8 631 101 4 011 767 4 531 692 111 506 112 203 290 237 15 521 919 22 850 355 028 18 860 319 85 001 238 135 354 349 641 466 330 763 680
BP 2013
8 219 658 97 479 84 325 051 24 951 527 132 344 10 845 789 0 128 571 848 57 318 647 17 961 600 190 035 19 495 595 305 400 40 944 856 60 414 43 656 787 179 933 334 308 505 182 267 560 326
6 398 149 97 479 83 996 218 0 86 996 16 970 706 3 956 565 111 506 112 86 464 739 9 828 867 90 951 18 860 319 305 400 18 877 785 49 628 103 657 663 238 135 353 349 641 465 330 763 680
Le BP 2013 est compar au Budget 2012 (BP + DM + restes raliser) puisque les restes raliser sont repris ds le BP 2013.
En 2013, le montant consolid dinvestissement slve 160,5 M et celui de fonctionnement 68,6 M (hors subventions dquilibre). Le dtail de ces rubriques, budget par budget, est prsent ci-dessous. A noter que le BP 2013 intgre les restes raliser 2012 et reprend par anticipation les rsultats 2012 (sauf BA Dchets). B/ Ventilation par budget
Ventilation des budgets 2013

(oprations relles avec subventions d'quilibre aux budgets annexes, hors emprunt
Budget annexe Transports 203.3 M
dont 18,9 M de subventions d'quilibre aux budgets annexes
Budget principal 111.5 M
Budget annexe CRR 15,4
Budget annexe Dchets 18.9 M
Budget annexe ZA Noret 0,1
Budget annexe Portes de Vesoul 0,4
31,89 %
58,14 %
4,44 %
5,39 %
0,03 %
0,10 %
C/ Ventilation par commission Le tableau ci-dessous prsente la rpartition des dpenses et recettes 2013 par commission. Les subventions dquilibre verses par le budget principal aux budgets annexes, les recours et remboursements demprunt, les reversements aux communes, la provision de VT (libere intgralement en 2012), ainsi que les emprunts revolving, ne sont donc pas intgrs.
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DEPENSES REELLES COMMISSIONS 2013 (Investissement& Fonctionnement) Moyens gnraux des comptences et de l'administration gnrale 1 Charges de personnel brutes Charges de personnel nettes Transports 2 Infrastructures routires et ferroviaires BUDGET PRINCIPAL 3 4 5 6 7 8 Economie, Amnagement, Emploi Dveloppement durable, environnement, cadre de vie Culture, tourisme, sports Prospective, prparation et accompagnement des grands projets Habitat, politique de la ville Relations avec les partenaires, les autres collectivits, les secteurs et aides aux communes TOTAL 2 5 BUDGETS ANNEXES 3 9 Portes de Vesoul Dchets TOTAL BUDGET CONSOLIDE TOTAL 3 Transports CRR Zone du NORET
RECETTES REELLES 2013 (Investissement &Fonctionnement)
6 730 884 10 963 672 8 158 353 1 004 109 1 303 304 15 750 611 1 533 325 1 742 906 1 260 988 6 713 986 8 521 630 55 525 414 164 740 326 12 518 622 22 850 355 028 18 860 319 196 497 145 252 022 559 6 398 149 50 409 177 8 510 271 90 951 305 400 18 860 319 78 176 117 84 574 266 0 68 337 681 973 433 256 65 285 39 167 1 758 481 230 000 3 121 650
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1. Le budget principal a/ Fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT * Budget principal Charges de personnel Charges de personnel hors effet des mutualisations au 1er janvier 2013 Charges des comptences et de l'administration gnrale Charges nettes (dp. - recettes) des comptences et de l'administration gnrale Subvention d'quilibre brute ou totale Budget annexe Transports ** Anticipation de la mise en service du tramway remboursement trop peru de VT perte structurelle de base de VT (VT jusqu' 1,05%) Subvention d'quilibre Budget annexe CRR Participation subvention d'quilibre budget annexe Zone du Noret Sous total comptences Attribution de compensation de Taxe Professionnelle (ACTP) Dotation de solidarit communautaire (DSC)*** Sous total reversements aux communes Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) Prlvement au titre du plafonnement TP en fonction de la valeur ajoute (ticket mod rateur) + prlvement FDPTP + reversements fiscalit Sous total oprations fiscales Remboursement des intrts de la dette Autres frais financiers (ligne de trsorerie) Dpenses imprvues Autres dpenses de fonctionnement - divers Sous total oprations financires AUTOFINANCEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT EPARGNE BRUTE (autofinancement hors reprises des rsultats antrieurs) TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Budget 2012 BP 2013 % volution 2013/2012 35.4% 0.8% -0.5% 0.4% -63.3% 13.7% -52.6% -19.4% NS -17.0% -3.7% -
8 094 390 8 094 390 21 301 516 19 246 446 35 900 000 5 009 178 35 678.00 70 340 762 20 527 459 3 372 692 23 900 151 4 165 32 8 4 165 328 1 454 13 9 250 00 0 196 78 0 280 799 2 181 718 16 054 018 12 547 640 116 641 977
10 963 671.55 8 158 353 21 187 453 19 320 145 13 167 834 408 000 1 000 000 233 000 5 693 051 16 900 51 028 910 16 548 833 3 279 892 19 828 725 4 011 767 50 000 4 061 767 968 739 250 000 1 000 000 176 000 2 394 739 18 236 873 9 897 268 95 551 014
-33.4% 408.2% -37.3% 9.8% 13.6% -21.1%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (hors pargne brute, hors FNGIR, FPIC et hors oprations de provision de VT)
71 471 104
73 302 374
2.6%
RECETTES DE FONCTIONNEMENT * Budget principal Recettes des comptences et de l'administration gnrale Refacturation masse salariale des agents mis disposition Fiscalit : dtail dans tableau ci-aprs**** Dotations de l'Etat et FPIC : dtail dans tableau ci-aprs dont FPIC ACTP perue Reprise provision VT pour financement TCSP Rsultats N-1 Autres recettes (annulation de rattachements..) TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT Total RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (hors rsultats N-1 et intgration du FNGIR et du FPIC )
* Oprations relles
Budget 2012
BP 2013
% volution 2013/2012 -9.1% -6.5% 3.6% -8.8%

0.0%
2 055 070 2 512 897 54 985 829 28 440 914 326 450 97 479 24 951 527 3 506 377 91 884 116 641 977 84 018 745
1 867 308 2 350 357 56 952 844 25 943 421 326 450 97 479 8 339 605 95 551 014 83 199 642
-100%
-1.0%
Subvention dquilibre relle (neutralise les oprations de provision de VT) = subvention brute ou totale dquilibre Budget annexe Transports + constitution de la provision VT reprise de la provision VT + ou - rajustement des provisions antrieures constitues. La subvention dquilibre relle pour 2012 = 35 900 000 - 24 951 527 = 10 948 473 *** DSC : les crdits ouverts au BP 2012 intgraient des rattrapages de versements de DSC pour certaines communes. Lvolution entre le CA 2012 et le BP 2013 est de + 1,2 %. **** Fiscalit : lvolution entre le CA 2012 et le BP 2013 est de + 1,8% Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 28 mars 2013 page n35/330
**Rappel :
Les dpenses de fonctionnement Les dpenses de fonctionnement relles (hors pargne brute, FPIC et FNGIR et avec subvention dquilibre relle transports hors TCSP) augmenteraient globalement de 1,8 M (+ 2,6 % en nominal soit + 0,8 % en rel aprs prise en compte de linflation). Cette augmentation par rapport aux prvisions budgtaires 2012 rsulte essentiellement : - des charges de personnel avec intgration des effets des rattachements la CAGB de services communs (+ 2,9 M, soit une hausse de 35,4 %), sachant que la quasi totalit de la hausse de ces dpenses nouvelles donne lieu, dune part, une rduction de charges par le biais de lACTP pour ce qui concerne la Ville de Besanon, dautre part une refacturation pour ce qui concerne le CCAS (voir dtail des charges de personnel infra), dune volution la hausse de la subvention dquilibre verse au budget annexe Transports (+ 2,2 M). Cette augmentation de dpenses constate sur le budget annexe Transports sexplique essentiellement par un glissement des dpenses lies la mise en service du Tramway initialement prvues en 2014 et avances 2013 en raison de lanticipation de cette mise en service (0,4 M de glissement), le remboursement exceptionnel de trop perus de VT entre 2009 et 2011 (1 M), une perte structurelle de produits de VT (0,2 M), et les actualisations de la DSP (0,2M ) et des marchs affrteurs (0,3M), une augmentation des dpenses imprvues de 1 M pour faire face aux alas des encaissements du produit de VT dans un contexte de crise conomique. Les charges nettes des comptences et de ladministration gnrale sont quasiment stables (+ 0,4 % en nominal, soit -1,4 % en rel aprs prise en compte de linflation). Cela souligne leffort rel de matrise de ces charges. Le montant total des frais de personnel slve 10,9 M, soit une hausse de 2,9 M entre 2012 et 2013 (+ 35,4 %) qui rsulte essentiellement, du rattachement au Grand Besanon, compter du 1er janvier 2013, de services mutualiss avec la Ville de Besanon (TIC, Moyens gnraux, Documentation, Financements europens, Navette courrier) et de la cration des services mutualiss (Commande publique, Fonction achat et Communication interne). Le Grand Besanon doit en effet dsormais intgrer dans son budget les cots de fonctionnement de ces services, y compris les dpenses de personnel. Une partie de ces charges de personnel dont le Grand Besanon supporte le cot donne lieu des refacturations ou des rductions de charge (4,4 M) : - refacturation de la masse salariale des agents mis la disposition de syndicats mixtes SYBERT, SMSCoT, SMPSI et SMABLV (1,3 M) ou des associations PLIE, Mission Locale et ATMO FC (0,2 M) ; - refacturation aux budgets annexes Transports (0,2 M) et CRR (0,1 M) - refacturations dans le cadre de lAide aux communes et du conseil en nergie (0,1 M) - rduction de lACTP de la ville de Besanon (2,5 M) ou refacturation au CCAS de Besanon (287 K) pour les services mutualiss dont celui-ci est le bnficiaire en application des rgles de ventilation financire prtablies. En neutralisant leffet des mutualisations intervenues au 1er janvier 2013, les dpenses RH augmentent de + 0,8 % entre 2012 et 2013. En intgrant en sus les refacturations, les charges nettes de personnel (dpenses - recettes - rduction de charges) slvent 6,2M soit une hausse de 0,1 % seulement entre 2012 et 2013. Par ailleurs en 2013, les dpenses de ressources humaines volueront du fait : - des facteurs mcaniques de hausse de la masse salariale (Glissement-vieillesse-technicit ou GVT) et de leffet de mesures nationales (volution du SMIC, augmentation de la cotisation au Centre de gestion ou loi GIPA), - des mesures en faveur de lemploi : cration de 3 emplois dapprentis et de 3 emplois davenir, - de la prise en charge dune partie du cot de la restauration des agents, - de la cration de deux emplois permanents (1 de catgorie A et 1 de catgorie C) affects la gestion des syndicats mixtes relatifs aux cooprations. Ces crations feront lobjet dun remboursement partiel par les collectivits territoriales.
Les reversements aux communes diminueraient de 17 %. Dune part la Dotation de solidarit communautaire (DSC) continuerait daugmenter de + 1,2 % 3,3 M par rapport au pr CA 2012 (hausse prvisionnelle des surfaces nouvellement affectes lactivit conomique). Dautre part, plusieurs lments ont pour effet de modifier en 2012 le montant de lACTP relatif la ville de Besanon, qui rduit globalement son montant de prs de 4 M. Le rattachement lAgglomration de services communs prcdemment rattachs la ville-centre donnerait lieu une rduction de lACTP la hauteur de 3,75 M, soit la charge financire que celle-ci doit assurer conformment aux conventions de mutualisation passes avec le Grand Besanon. Par ailleurs la mise en service de la Cit des Arts se traduit dabord par une rduction de lACTP de 127 430 conformment la dlibration du 20 dcembre 2006, puis par une seconde rduction de 100 000 en application de la dlibration du 15 dcembre 2011, qui prvoit cette diminution en 2013 car il sagit de lanne de mise en service du btiment. Le Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR) diminuerait de 3,7 % pour stablir 4 M. Aprs la campagne de rectifications fiscales, la DRFIP a constat un cart moindre entre les ressources relles de la CAGB en 2010 par rapport aux ressources quelle aurait peru si elle avait bnfici ds 2010 de son nouveau panier fiscal. Les frais financiers prvisionnels (remboursement des intrts de la dette) diminueraient de - 33,4 % pour stablir 1 M. La Banque Centrale Europenne ayant maintenu une politique de taux directeurs trs bas, les emprunts taux variable bnficient dune baisse des index montaires de la zone euro (notamment lEuribor et le TAG). Les marges tant fixes au moment de la signature de chaque contrat, ces emprunts nont donc pas t impacts par la dgradation des offres financires constate depuis 2011. Les frais de ligne de trsorerie du budget principal sont valus 250 K en 2013 soit la mme somme quen 2012. Cette ligne est utilise activement pour grer les flux de trsorerie. En 2013, la contribution relle du budget principal aux budgets annexes augmenterait de + 2,9 M, soit une hausse de + 18,4 %. La charge nette pour le budget principal passerait donc de 16 M en 2012 18,9 M en 2013. Cette volution est explique pour lessentiel par la hausse de la subvention dquilibre du budget annexe Transports hors TCSP de + 2,2 M passant de 11 M 13,2 M. Cette augmentation sexplique notamment par la diminution du produit de VT attendu en 2013, par un glissement des dpenses de mise en service du tramway de 2014 en 2013 et par un remboursement exceptionnel de trop peru de VT slvant 1 M. La subvention dquilibre CRR passerait de 5 M en 2012 5,7 M en 2013. Cette volution la hausse de + 0,7 M est explique laugmentation des charges courantes de fonctionnement et laugmentation de lannuit de la dette gnre par la construction du nouveau CRR. L'volution des charges de fonctionnement se justifie d'abord par l'augmentation de la surface du conservatoire qui est pass de 2 000 m 6 500 m aujourdhui. On peut donc constater que le ratio au m de la dpense nergtique est matris grce notre engagement pour une labellisation du btiment BBC Effergie en cours, qui exige une consommation maximum de 62 kWh/m par an (une fois dduite le 25 Kw/h au m d'nergie solaire). Il convient cependant de rester trs vigilant sur le respect des pactes de soutenabilit des budgets annexes et de prendre toutes les mesures ncessaires au maintien des quilibres financiers terme, selon le calendrier appropri (c'est--dire concomitamment la mise en service du tramway en matire de budget annexe Transports). Les recettes de fonctionnement Fiscalit Il est prvu une augmentation globale des produits de fiscalit de + 3,6 % par rapport au BP 2012 (+ 1,8 % par rapport au CA 2012 prvisionel) pour slever 56,9 M : cest la dynamique des bases de fiscalit qui gnrerait cette augmentation des recettes, car aucune hausse de taux nest prvue ( lexception du tarif TASCOM conformment la stratgie arrte lautomne 2011).
FISCALITE
Cotisation foncire des entreprises (CFE) Taxe d'habitation (TH) Taxe foncire sur les proprits non bties (action possible sur le taux) Taxe additionnelle sur le foncier non bti (pas d'action possible sur le taux) Cotisation sur la valeur ajoute des entreprises (CVAE) dont allocations compensatrices Imposition forfaitaire sur les entreprises de rseaux (IFER) Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) Taxe foncire sur les proprits bties (action possible sur le taux) TOTAL FISCALITE
2012 Budget 16 656 748 24 143 485 17 365 177 971 10 281 000 484 739 2 170 705 1 053 816 54 985 829
2012 CA (hors rles supplmentaires) 17 035 020 24 445 277 17 372 172 844 10 427 820 524 644 2 249 946 1 059 635 55 932 558
2013 BP 17 375 021 25 121 072 17 351 172 554 10 427 820 524 644 2 223 875 1 090 507 56 952 844
Evolution CA 2012/ BP 2013 2,0% 2,8% -0,1% -0,2% 0,0% 0,0% -1,2% 2,9% 1,8%
A noter concernant la TASCOM : les calculs ont t faits en rfrence 2011 (hypothse de 0 % dvolution des bases associe une volution de +5 % du tarif) do une diminution par rapport 2012, qui aurait t une anne exceptionnelle pour les recettes de cette taxe (question de rattachements, calcul des services fiscaux, optimisation des contribuables).
Les dotations de lEtat diminuent de 12 %. Le gel des dotations au niveau national en 2013 devrait engendrer pour le Grand Besanon une diminution de 342 K de la : - la DGF qui slverait 23 M. Le gel des concours de lEtat aux collectivits fait diminuer cette dotation en 2 parties : dotation dintercommunalit (DI) : sa diminution (- 1,3 % soit - 112 K) sexplique par le mouvement de rationalisation de lintercommunalit jouant en faveur des EPCI fusionnant ou rcuprant de nouvelles comptences en cours danne, ce qui nest pas le cas de la CAGB lheure actuelle. dotation de compensation (DC) : base sur lancienne part salaires de la TP, cette dotation diminue (- 1,5% soit - 230 K) du fait de la rigueur budgtaire tatique, qui engendre une baisse des concours financiers de lEtat aux collectivits. Le FDPTP a t vers pour 2 exercices en 2012 (anne exceptionnelle) et sest lev 4 M. En 2013 les recettes attendues sont estimes 1 M. A noter que ce fond prsente un risque quant sa prennit.
DOTATIONS
Compensations d'exonrations de CFE (variable d'ajustement de l'enveloppe norme de la DGF) : Exonrations notamment pour rduction des bases des crations d'tablissements et pour les zones d'amnagement du territoire Compensations transfres de taxe d'habitation (auparavant perues par le dpartement) Fonds dpartemental de prquation de la taxe professionnelle (FDPTP) DGF dotation d'intercommunalit DGF dotation de compensation de la suppression de la part salaire SOUS-TOTAL DGF TOTAL DOTATIONS 1 135 549 3 400 302 8 412 169 14 927 029 23 339 198 28 440 914 1 135 549 4 073 873 8 412 169 14 927 029 23 339 198 29 114 744 1 184 191 1 000 000 8 300 066 14 697 675 22 997 741 25 616 971 4,3% -75,5% -1,3% -1,5% -1,5% -12,0% 565 865 566 124 435 039 -23,2% 2012 Budget 2012 CA 2013 BP Evolution CA 2012/ BP 2013
Le Fonds de Prquation des Recettes Intercommunales et Communales (FPIC) serait au mme montant que celui qui a t peru en 2012 (326 K). Le risque pour la CAGB de ne plus tre bnficiaire ds 2013 est relativement faible car le mouvement de rationnalisation intercommunale nest pas encore suffisamment abouti. Et rien nindique que les indicateurs dterminant le montant peru au titre du FPIC volueront significativement. Les recettes des comptences et de ladministration gnrale slvent 1,9 M. Elles diminuent de - 9,1 % par rapport au budget 2012 (soit 0,2 M). Elles sont constitues principalement des recettes des prestations de services centraux aux budgets annexes, revenus des immeubles (Maison Microtechniques...), gestion du CET des Andiers, redevances des usagers. La diminution de ces recettes est explique essentiellement par la perte de recettes en 2013 lies la mutualisation des services et la refacturation de charges via une diminution de lACTP.
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Le rattachement lAgglomration de services communs se traduit budgtairement par louverture de crdits ncessaires la prise en charge financire de la masse salariale dune part, et par deux mcanismes permettant la Ville de Besanon et son CCAS dassurer la quote-part qui leur revient dans le financement de ces services dautre part : une rduction de lACTP pour la Ville de Besanon de 3,75 M, une refacturation au CCAS (lutilisation de la lACTP ntant pas envisageable pour cette entit) denviron 375 K. Dans lattente du Compte administratif dfinitif, il est propos de reprendre par anticipation les rsultats de lexercice 2012 (dont les restes raliser 2012 en investissement sont estims en net 2 639 302 ). Le rsultat global de clture est estim 10 978 908 dont 16 970 706 dexcdent de fonctionnement et 5 991 798 de dficit dinvestissement. Dans lattente du vote de laffectation des rsultats dfinitifs, en juin 2013, le rsultat de fonctionnement serait affect en investissement hauteur de 8 631 101 (pour couvrir le dficit dinvestissement et les restes raliser dinvestissement) et en recette de fonctionnement pour le solde, soit 8 339 605 , afin dalimenter notre capacit dautofinancement. Lautofinancement de la section dinvestissement slve 18,2 M (cf. tableau ci-dessus sur les dpenses de fonctionnement, ou tableau ci-dessous sur les recettes dinvestissement). Il constitue une des sources de financement des investissements. Hors reprise des rsultats de 2012, lpargne brute dgage par la section de fonctionnement slve 9,9 M. Aprs remboursement du capital, lpargne nette dgage slve 7,9 M. b/ Investissement
BUDGET PRINCIPAL INVESTISSEMENT *
Budget 2012 (Budget primitif + Dcisions modificatives) DEPENSES D'INVESTISSEMENT
BP 2013 (Avec reprise des restes raliser antrieurs) 23 374 289 20 483 748 49 628.33 150 000 1 986 953 0 8 631 101 34 191 971 25 560 871
% volution 2013/2012
Dpenses des comptences et de l'administration gnrale hors restes raliser (RAR) d'investissements annes antrieures Avances budget Amnagement Portes de Vesoul Nord Dpenses imprvues Remboursement capital de la dette Opration emprunt rvolving Rsultats N-1 TOTAL DEPENSES D 'INVESTISSEMENT TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT (hors rsultats N-1 et emprunt revolving) * Oprations relles
20 486 267 18 338 846 60 414 126 920 2 118 297 6 000 000 5 191 991 33 983 889 22 791 898
14.1% 11.7% -17.9% 18.2% -6.2%
12.1%
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BUDGET PRINCIPAL INVESTISSEMENT *
Budget 2012 (Budget primitif + Dcisions modificatives) RECETTES D'INVESTISSEMENT
BP 2013 (Avec reprise des restes raliser antrieurs)
% volution 2013/2012
Recettes des comptences et de l'administration gnrale hors restes raliser (RAR) d'investissements annes antrieures Remboursement avances par le budget annexe Amnagement Portes de Vesoul FCTVA Rsultats N-1 Recours l'emprunt Emprunts rvolving AUTOFINANCEMENT par la SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT hors autofinancement, rsultats N-1,emprunt rvolving et recours l'emprunt * Oprations relles
3 651 691 3 590 567 40 460 898 308 7 339 412 0 6 000 000 16 054 018 33 983 888.81 4 590 459
2 180 484 2 081 098 86 996 1 099 953 8 631 101 3 956 565 0 18 236 873 34 191 971 3 367 432
-40.3% -42.0% 115.0% 22.4%
-26.6%
Les dpenses dinvestissement Notre plan pluriannuel dinvestissement et de fonctionnement se trouve dans une phase dachvement des investissements. Depuis 2012, coupl notre nouvelle stratgie fiscale, il souvre sur une nouvelle capacit financire qui permet de rorienter nos investissements. En 2013, notre politique de soutien aux investissements se poursuit. Les principales oprations engages dans le PPIF pour 2013 slvent 23,4 M. Il sagit notamment : des projets ports en propre par le Grand Besanon : lentre Est et la ZAC des Marnires, lamnagement des zones dactivits des Portes de Vesoul, le parc dactivit autour de la future gare TGV Auxon, des investissements que le Grand Besanon porte en partenariat avec dautres : le dveloppement de lconomie, avec notamment : le fonds dintervention conomique ou FIE, les oprations damnagement de TEMIS et TEMIS sant, les actions du SMAIBO, la poursuite de la mise en uvre du Plan Climat Energie Territoire (PCET) avec notamment limplantation dune ppinire marachre, le soutien lhabitat hauteur de 3,5 M, y compris PCET, lamlioration du cadre de vie avec notamment la politique de Centres de village . Les recettes dinvestissement Les recettes dinvestissement doivent permettre le remboursement du capital de la dette, le financement des immobilisations et des subventions dquipement. Globalement les recettes dinvestissement proviennent de ressources dfinitives et des emprunts. Les recettes des comptences et de ladministration gnrale diminuent de 42 % hors restes raliser. Cette diminution est intgralement due la perte de recette pour lamnagement de lentre Est de Besanon (2,2 M). Le trait de concession de la ZAC des Marnires sign en 2008 avec Sgc prvoyait une participation financire de Sgc aux travaux routiers de l'Entre qui taient pour partie raliss et pour partie en cours de ralisation. L'ensemble des engagements pris par Sgc notamment concernant le financement des travaux de l'Entre Est est tomb avec le trait le 31 dcembre 2012. Une fois estimes les dpenses et les recettes dinvestissement de 2012, il apparat un besoin de financement de 4 M quil est propos dinscrire en emprunt, au titre de variable dajustement.
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2. Les Budgets Annexes a/ Le budget annexe Transports

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS (oprations relles) Budget 2012 Budget primitif 2013 % volution 2013/2012
FONCTIONNEMENT du budget annexe Transports Dpenses de fonctionnement : Prestations transports DSP / marchs affrteurs : - DSP urbaine - marchs affrteurs Charges de personnel Dpenses de fonctionnement courantes Remboursement de VT Remboursement des intrts de la dette Autofinancement Total des dpenses de fonctionnement Total des dpenses de fonctionnement (hors autofinancement) Recettes de fonctionnement : VT Billeterie et supports publicitaires Prestations transports scolaires DGD Autres recettes de fonctionnement Recettes exceptionnelles (cessions d'actifs-annulation rattachements) Subvention d'quilibre brute ou totale = Subvention relle ( hors TCSP) - constitution provision VT pour financement TCSP + Libration provision VT pour financement TCSP Rsultat n-1 (ne se ralise pas) Total des recettes de fonctionnement 29 306 515 403 650 3 017 456 290 962 8 800 82 288 35 900 000 10 948 473 24 951 527 69 415 69 079 086 29 066 514 430 000 3 017 456 290 962 8 800 0 13 167 834 13 167 834 0 0 402 547 46 384 113 20% -1% 7% 0% 27 850 826
21 100 826 6 750 000
28 762 963
21 800 000 6 962 963
3% 3% 3% -2% -9% 690% 1647% -71% -33% 14%
1 383 268 1 253 099 145 000 160 350 38 286 544 69 079 086 30 792 543
1 349 056 1 145 174 1 145 000 2 801 628 11 180 292 46 384 113 35 203 821
-33%
INVESTISSEMENT du budget annexe Transports Dpenses d'investissement: Opration TCSP dont - Tramway avec fonds de concours retraits en investissement - Dpt Planoise,Infrastructures Nord, tude Voie en site propre bus Temis-CampusGare Viotte Acquisition de bus et matriel roulants Autres dpenses d'investissement Remboursement du capital de la dette Oprations emprunts rvolving Rsultat n-1 (ne se ralise pas) Total des dpenses d'investissement Recettes d'investissement: Subventions opration TCSP dont - Tramway - Dpt Planoise, Infrastructures Nord Autres recettes d'investissement Rsultat N-1 Oprations emprunts rvolving Recours l'emprunt Autofinancement Total des recettes d'investissement 8 413 400
6 200 000 2 213 400
81 615 475
75 353 075 6 262 400
125 261 555

120 440 851 4 820 704
53% 60% -23% 28% 7% 558% -
1 709 823 1 999 154 432 144 6 000 000 9 426 295 101 182 891
2 184 213 2 144 920 2 842 712 93 710 000 35 653 016 261 796 416 17 595 445
16 119 845 1 475 600
109% 160%
299 866 9 426 295 6 000 000 38 756 787 38 286 544 101 182 891
0 35 653 016 93 710 000 103 657 663 11 180 292 261 796 416 308 180 529 203 290 237 0% 167% -71%
TOTAL Fonctionnement + Investissement BUDGET REEL (Cot du transports : neutralisation autofinancement et emprunts rvolving)
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Le budget annexe Transports connait une tendance de fond marque par un effet ciseaux : des recettes, notamment VT, moins dynamiques que les dpenses. Par construction budgtaire, toute volution dfavorable des recettes de VT a mcaniquement un impact sur la subvention dquilibre apporte par le budget principal. La dfinition du pacte de soutenabilit vise contenir la subvention dquilibre au budget annexe Transports hors TCSP, charge centrale pour les quilibres budgtaires globaux et notamment pour le budget principal. Lanne 2013 est exceptionnelle pour le budget annexe transports. Dune part, en fonctionnement, au ralentissement du versement transport sajoute un glissement des dpenses lies la mise en uvre du Tramway initialement prvues en 2014 et avances en 2013, ainsi quun remboursement de trop peru de VT. Dautre part, en investissement, des dpenses de scurit et de mise aux normes sont prvues sur le dpt de Planoise. Fonctionnement (Budget annexe Transports) Lanne 2013 sera marque par une hausse des dpenses de la section de fonctionnement (hors autofinancement) de 14 %, soit + 4,2 M, lie, pour les facteurs de hausse, essentiellement : lactualisation de la DSP (+ 300 K), soit + 1,4 %. lactualisation des marchs affrteurs (+ 210 K), soit + 3 %, un facteur conjoncturel exceptionnel qui est la mise en service anticipe du tramway. La mise en service du tramway a un impact, intialement prvu en 2014 et 2015, sur les postes suivants : personnel supplmentaire, formation des personnels, assistance technique et autres charges. En avanant le tout d'un an, il convient de prvoir environ 408 K en 2013 et 560 K en 2014 (il sagit dun simple glissement et par ailleurs tout avancement est favorable quant au cot de linvestissement), le reversement dun trop peru de VT de 1M la Rgion Franche-Comt, suite des erreurs de localisation de redevables du VT, entre 2009 et 2011 (soit 350 K par an), le remboursement des intrts de la dette qui augmente de 2,8 M : les crdits prvus en 2013 font suite un tirage de 19 M fin 2012 sur lenveloppe de prt de la CDC et prennent en considration les nouvelles phases de mobilisation de lemprunt en 2013 sur les droits de tirage BEI et CDC pour faire face aux dpenses TCSP. Les charges de personnel du budget annexe Transport slvent 1,3 M en 2013. Elles diminuent de 34 K par rapport 2012. Si les charges de personnel des agents relevant du budget Transports hors TCSP progressent (+ 26 K) du fait de facteurs mcaniques de hausse (GVT et GIPA), les dpenses relatives aux agents de lEquipe TCSP (780 K) seront moins leves en 2013 qu'en 2012 (- 117 K) en dpit de l'impact de facteurs mcaniques de hausse (+ 34 K). C'est en effet au cours de l'exercice pass qu'avait t pris en charge, outre le cot de la masse salariale 2012, le remboursement du cot des agents de la ville de Besanon mis la disposition de l'quipe TCSP au second semestre 2011 (180 K). Il convient de prciser que, dans un souci de prudence budgtaire, il est prvu de ventiler compter de mi 2015 (aprs donc la mise en service du tram) les crdits relatifs la masse salariale de lquipe tramway pour moiti au budget annexe Transports et pour moiti au budget principal. Les recettes de VT attendues en 2013 ont t estimes 29,1 M, soit - 1 % par rapport 2012 du fait : dune diminution des bases entre 2012 et 2013 avec la prise en compte de la perte de produit au profit de la Rgion Franche Comt (350 K) et de la Communaut dAgglomration de Montbliard (50 K), soit une rduction nette de bases compter de 2013 (correspondant une perte de produit de 400K). En effet, des erreurs auraient abouti identifier sur le territoire du Grand Besanon des redevables du VT localiss dans dautres territoires de Franche Comt. dune hypothse prudente sur la conjoncture conomique (prospectives en matire demplois privs et publics) A noter que le produit de ce prlvement a diminu entre 2011 et 2012 de 700 K. Cette diminution intgrait le remboursement en 2012 de trois exercices de trop perus de VT la Communaut dAgglomration du Pays de Montbliard en 2012 (160 K).
Investissement (Budget annexe Transports) Comme chaque anne, le budget dinvestissement prvoit le renouvellement des bus et du matriel embarqu (2,2 M). Lanne 2013 sera marque au titre de lopration TCSP par la prvision de ralisation de 125,2 M dinvestissements : 120,4 M seront destins linvestissement de la 1re ligne de tramway et plus particulirement, en 2013 aux travaux de la ligne, 3 M permettront la poursuite de la ralisation de linfrastructure ferroviaire Nord avec lachvement de la halte dEcole Valentin. Cette opration est intrinsquement lie la ralisation du rseau TCSP sur le territoire de lagglomration. Ainsi, il est prvu de raliser dautres haltes : Miserey-Salines puis Portes de Vesoul, cette dernire tant lie la ralisation de la ZAC. 1,2 M seront ncessaires pour lamnagement de lextension du dpt de Planoise, 0,6 M financeront la voie en site propre bus Temis-Campus-Gare Viotte. Par ailleurs, 0,9 M permettront la remise aux normes et la scurit du dpt en 2013. Ces actions se prolongeront en 2014 avec des crdits prvus hauteur de 0,8 M. Les montants prvus au PPIF 2013-2017 correspondent au projet de trac par les quais retenu par le Conseil de Communaut le 30 juin 2010. Le planning de lAP/CP tramway hauteur de 228 M (valeur 2008) fait lobjet dune rvision lors du vote du budget primitif 2013 afin dactualiser les montants de CP en fonction des ralisations effectives (voir infra AP-AE/CP ralisation de la 1re ligne de tramway rvise). Equilibre du budget annexe Transports 2013 Lensemble des charges de ce budget transports 2013 sera financ par : - le produit de VT (29,1 M) volution de - 1 % entre 2012 et 2013 (rappel 2012 : le produit slve 29 456 672 diminu de 160 K de restitution la Communaut dAgglomration du Pays de Montbliard). - une subvention dquilibre (13,1 M) qui vient financer la comptence Transports hors TCSP, - des subventions perues (17,6 M) - un recours lemprunt total de 102,8 M. La participation du budget principal hors TCSP augmente de + 2,2 M, elle passe de 10,9 M en 2012 13,1 M en 2013. Le pacte de soutenabilit du budget annexe Transports ne serait ainsi pas respect pour cet exercice. Mais hors vnements conjoncturels (remboursement exceptionnel de 1 M de VT, anticipation de la mise en service du tramway) la subvention dquilibre augmente de 5,1 % et slverait 11,7 M. A terme, tout drapage sur le Budget annexe Transports est exclure. La capacit agir du Grand Besanon dans les prochaines annes sera conditionne par sa capacit contenir la subvention dquilibre au Budget annexe. Le rexamen global des paramtres du service (organisation, subvention dquilibre, participation des usagers,) concomitamment la mise en service du Tramway est ainsi une exigence imprative pour les quilibres futurs du Grand Besanon.
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b/ Le budget annexe CRR

BUDGET ANNEXE CRR (oprations relles) Budget 2012 FONCTIONNEMENT du budget annexe CRR Dpenses de fonctionnement : Charges de personnel Dpenses de fonctionnement courantes charges nettes de fonctionnement Constitution provision "Matriels et quipements pour le nouveau CRR" Remboursement des intrts de la dette Autofinancement Total des dpenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement : Recettes lies l'activit d'enseignement (inscriptions) Recettes externes (subvention pour le fonctionnement du CRR) Autres recettes de fonctionnement Subvention d'quilibre Libration de la provision Rsultat n-1 (ne se ralise pas) Total des recettes de fonctionnement 0 242 761 1 242 379 6 363 219 276 860 562 900 21 000 5 009 178 421 000 72 281 6 363 219 4 335 363 542 716 4 537 877 1 114 137 870 137 0 360 658 1 481 759 7 494 432 337 943 554 420 295 016 5 693 051 0 614 001 7 494 432 49% 19% 18% 22% -2% 1305% 14% Non significatif 18% 5% 105% 60% Budget primitif 2013 % volution 2013/2012
INVESTISSEMENT du budget annexe CRR Dpenses d'investissement: Cit des Arts et de la culture (APCP) dont - Participation nouveau CRR CAGB - Participations partenaires Autres dpenses d'quipement Remboursement du capital de la dette Remboursement anticip d'emprunt Oprations emprunts rvolving Rsultat n-1 Total des dpenses d'investissement Recettes d'investissement: Cit des Arts et de la culture (APCP) dont - Subventions perues Cit des Arts - Participations partenaires - Rgularisations comptables FCTVA Rgularisations comptables Rsultat n-1 Oprations emprunts rvolving Recours l'emprunt Autofinancement Total des recettes d'investissement 10 323 719 5 900 961 4 422 758 0 75 000 0 208 840 6 000 000 4 900 000 1 242 379 22 749 938 5 547 892 3 359 743 2 188 149 0 1 775 000 0 704 595 0 0 -100% 1 481 759 19% 9 509 246 Non significatif 17 003 678 15 521 919 -46% -43% -51% Non significatif 2267% Non significatif 15 171 000
8 926 000 6 245 000
5 496 379
3 298 823 2 197 556
-64% -63% -65% 36% 43%
740 392 629 706 6 000 000 208 840 22 749 938
1 009 571 897 758 1 400 944 0 704 595 9 509 246
TOTAL Fonctionnement + Investissement BUDGET REEL (Cot du CRR : neutralisation autofinancement et oprations emprunts
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Fonctionnement (Budget annexe CRR) Les charges de personnel slvent 4,5 M. Elles reprsentent 67 % des charges de fonctionnement relles du budget du CRR. Ces dpenses sont en hausse de 202 K par rapport 2012, soit un accroissement annuel de 5 %. Cette augmentation des charges de personnel a pour causes : - la mise en place dun contrat davenir (+ 19 K, montant donnant lieu une recette de (13 K) - des volutions de postes dans des disciplines enseignes nouvelles ou en dveloppement (+ 219 K) ainsi que la consolidation de lquipe administrative (+ 85 K), conformment au projet dtablissement du CRR adopt par le Conseil communautaire en 2011. L'impact de ces volutions de postes, qui s'lvent 304 K au total, se traduit par un accroissement budgtaire entre 2012 et 2013 infrieur ce montant compte tenu de la non consommation d'une partie des crdits ouverts en 2012. Certaines des volutions de postes prvues en 2013 taient en effet initialement envisages en 2012 mais ont d tre dcales dans le temps. Le renforcement des moyens humains au CRR, amorc ds 2011, doit se poursuivre jusquen 2015. Les autres charges de fonctionnement concernent la maintenance du btiment FRAC refacture la Rgion (210 K) et celle du conservatoire (193 K ), les prestations des services centraux pour 238 K, les actions culturelles et pdagogiques ajustes respectivement 70,5 K et 167,2 K et les projets artitiques lis linauguration de la Cit des arts (installation sonore et visuelle et projet commun avec le FRAC) pour 32 K. Les recettes attendues de fonctionnement hors refacturations la Rgion (FRAC) slvent 943 K. Elles concernent plus particulirement les subventions de fonctionnement attendues de la Rgion, de la DRAC et du Dpartement pour un montant total de 554 K, les recettes lies lactivit denseignement (droits dcolage et frais de dossiers ) pour 338 K bases une augmentation de + 3 % des recettes prvisionnelles 2012 et les autres recettes internes (locations instruments, caf brasserie, vente dlectricit photovoltaique ...) pour un montant total de 51 K. Investissement (Budget annexe CRR) Les dpenses lies lopration Cit des Arts slvent 5,3 M en 2013 dont une participation du Grand Besanon sur le nouveau CRR de 3,3 M. La remise niveau du parc instrumental se poursuit hauteur de 783 K en 2013 conformment la proposition daugmenter le montant total de cette opration de 133 K. Il est attendu 1 775 K de recettes de FCVA Les autres dpenses dinvestissement pour 83 K concernent la rinscription de 50 K pour le march dacquisition du logiciel de scolarit dont la notification est prvue dbut fvrier 2013, la cration dun site internet (montant estim 15 K), des crdits de mobiliers et informatique lis aux derniers amnagements de la Cit des Arts (enveloppe totale de 15 K) et lacquisition de deux vlos (3 K).
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Equilibre du budget annexe CRR 2013 Lequilibre du budget annexe CRR est obtenu par : - la subvention dquilibre verse par le budget principal hauteur de 5,7 M, soit une augmentation de + 0,7 M par rapport au budget 2012. Cette volution est explique par laugmentation de lannuit de la dette (remboursement en intrts et capital) et laugmentation des charges courantes de fonctionnement gnres par la construction du nouveau CRR. L'volution des charges de fonctionnement se justifie d'abord par l'augmentation de la surface du conservatoire qui est pass de 2 000 m 6 500 m aujourdhui. On peut donc constater que le ratio au m de la dpense nergtique est matris grce notre engagement pour une labellisation en cours du btiment BBC Effergie qui exige une consommation maximum de 62 kWh/m par an (une fois dduite le 25 Kw/h au m d'nergie solaire). - en 2013 aucun financement par emprunt nest prvu sur le budget annexe CRR. c/ Le budget annexe de la Zone du Noret
BUDGET ANNEXE ZONE DU NORET (oprations relles)
Budget 2012 (Budget primitif + Dcisions modificatives) Budget primitif 2013 % volution 2013/2012
FONCTIONNEMENT du budget annexe Zone du Noret Dpenses de fonctionnement : Etudes et travaux Remboursement des intrts de la dette Autofinancement Total des dpenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement : Ventes Subvention d'quilibre Total des recettes de fonctionnement
13 140 2 000 210 538 225 678 190 000 35 678 225 678
17 850 5 000 84 050 106 900 90 000 16 900 106 900
36% 150% -60% -53% -53% -53% -53%
INVESTISSEMENT du budget annexe Zone du Noret Dpenses d'investissement Remboursement d'emprunt Emprunts revolving Total des dpenses d'investissement hors emprunt revolving Recettes d'investissement: Rsultat N-1 (ne se ralise pas) Emprunts revolving Autofinancement Total des recettes d'investissement hors emprunt revolving TOTAL Fonctionnement + Investissement TOTAL BUDGET REEL (hors pargne brute et emprunts rvolving)
210 573 773 000 210 573 35 773 000 210 538 210 573
85 001 628 000 85 001 951 628 000 84 050 85 001

191 901 107 851
-60% -19% -60%
-19% -60% -60%
Le budget en dpenses de cette zone dactivit se ralise en 2013 conformment au plan de financement de la zone tabli lors de sa cration La commercialisation sur 2013, en fonction des contacts en cours et de la conjoncture conomique, porte sur un montant prvisionnel total de recettes de commercialisation de 90 K. La subvention complment de prix verser en 2013 slverait alors 16 900 . Les ventes prvues permettent de rembourser une partie de lemprunt contract pour la ralisation des travaux hauteur de 84 050 .
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d/ Le budget annexe Amnagement de la Zone Nord des Portes de Vesoul

BUDGET ANNEXE PORTES DE VESOUL (oprations relles)
Budget 2012 (Budget primitif + Dcisions modificatives) Budget primitif 2013 % volution 2013/2012
FONCTIONNEMENT du budget annexe Portes de Vesoul Dpenses de fonctionnement : Etudes et travaux Autofinancement Total des dpenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement : Ventes Total des recettes de fonctionnement
365 814 -60 414 305 400 305 400 305 400
355 028 -49 628 305 400 305 400 305 400
-3% -
INVESTISSEMENT du budget annexe Portes de Vesoul Dpenses d'investissement Total des dpenses d'investissement hors emprunt revolving Recettes d'investissement: Avances du budget principal Autofinancement Total des recettes d'investissement hors emprunt revolving TOTAL Fonctionnement + Investissement TOTAL BUDGET REEL (hors pargne brute et emprunts rvolving)
0 60 414 -60 414 0
0 49 628 -49 628 0

305 400 355 028
-17,85% -17,85% -
Le budget en dpenses (105 K) de cette zone dactivit se ralise conformment au plan de financement de la zone tabli lors de sa cration (Conseil de Communaut du 15/12/11). La commercialisation en 2013, en fonction des contacts en cours et de la conjoncture conomique, porte sur un montant prvisionnel total de recettes de 305 400 . Dans lattente de la vente de lensemble des parcelles, ces dpenses 2013 seront finances par une avance remboursable du budget principal hauteur de 49,6 K. Depuis la cration du budget annexe en 2011, le montant des avances remboursables verses par le budget principal slve 239 K. Une carte de la zone est prsente dans la partie III - PPIF dtaill par commission, Commission 3 Budget Annexe Amnagement de la Zone Nord des Portes de Vesoul .
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Partie III - PPIF 2013-2017 dtaill par commission

Le PPIF du Grand Besanon retrace lensemble des projets ( en dpenses et en recettes) en cours de ralisation ou lancer sur la priode 2013-2017. COMMISSION 1 : ADMINISTRATION GENERALE I. PPIF 2013- 2017
REVISION DU PPIF
Dpenses d'investissement Amnagement des locaux Mobilier - informatique - divers travaux Ordiclasse Connexion des maternelles PIG Services communs (matriels et logiciels) TOTAL dpenses investissement Budget 2013 (dont RR) 248 260 857 960 9 555 1 000 164 793 400 000 1 681 568 Budget 2013 (dont RR) 29 925 338 400 368 325 2014 41 000 140 000 5 000 1 000 100 000 0 287 000 2015 41 000 140 000 5 000 1 000 100 000 0 287 000 2016 41 000 140 000 5 000 1 000 110 000 0 297 000 2017 41 000 140 000 5 000 1 000 110 000 0 297 000 PPIF 2013-2017 412 260 1 417 960 29 555 5 000 584 793 400 000 2 849 568 PPIF 2013-2017 0 0 0 29 925 338 400 368 325
Recettes d'investissement PIG Services communs (matriels et logiciels)

TOTAL recettes investissement
2014 0 0 0
2015 0 0 0
2016 0 0 0
2017
Dpenses de fonctionnement Personnel Elus Ordiclasse Connexion des maternelles Gestion administrative des services Gestion du CET des Andiers Remboursement missions mutualises Communication PIG Services communs (prestations de services) TOTAL dpenses fonctionnement Recettes fonctionnement Ordiclasse Connexion des maternelles Gestion du CET des Andiers Revenus des immeubles TIC Prestations budget annexe Dchets Prestations budget annexe CRR dont masse salariale Prestations budget annexe TPT hors TCSP Prestations budget annexe TRANSPORTS TCSP Prestation pour le SYBERT Prestation pour le SM SCot Prestation pour le SM PSI Prestation pour arodrome de La Veze Moyens Gnraux - Fournitures Fonction achats Commande Publique Publicit magazine Inauguration CAC (Rgion et Ville) TOTAL recettes fonctionnement
Budget 2013
2014
2015
2016
2017
PPIF 2013-2017 59 072 920 2 161 849 206 000 15 000 11 954 771 610 000 4 301 529 2 241 978 30 000 448 963 81 043 009 PPIF 2013-2017 210 000 10 000 928 921 135 000 1 647 550 826 317 1 237 652 668 199 365 666 1 033 361 6 026 942 435 353 509 150 255 106 42 311 104 293 130 457 252 450 47 850 14 198 379
10 963 672 407 600 6 000 3 000 2 515 580 122 000 927 378 612 796 6 000 448 963
11 292 582 419 313 50 000 3 000 2 349 435 122 000 823 721 440 796 6 000
11 631 359 431 892 50 000 3 000 2 356 059 122 000 836 758 398 796 6 000
12 406 556 444 849 50 000 3 000 2 363 146 122 000 850 054 394 796 6 000
12 778 752 458 195 50 000 3 000 2 370 551 122 000 863 617 394 796 6 000
16 012 988 15 506 847 15 835 864 16 640 401 17 046 910 Budget 2013 42 000 2 000 178 500 27 000 319 744 163 099 238 142 128 400 72 713 196 805 1 135 000 82 000 95 901 48 050 8 190 20 102 25 179 51 050 47 850 2 753 325 2014 42 000 2 000 182 070 27 000 324 530 164 155 242 698 130 968 72 917 201 592 1 169 000 84 460 98 778 49 492 8 323 20 473 25 626 50 350 0 2 765 464 2015 42 000 2 000 185 711 27 000 329 412 165 243 247 390 133 587 73 126 206 524 1 204 070 86 995 101 741 50 977 8 459 20 851 26 082 50 350 0 2 827 933 2016 42 000 2 000 189 426 27 000 334 392 166 363 252 222 136 259 73 341 211 604 1 240 822 89 605 104 793 52 506 8 598 21 237 26 547 50 350 0 2 892 807 2017 42 000 2 000 193 214 27 000 339 471 167 457 257 200 138 984 73 569 216 836 1 278 050 92 293 107 937 54 081 8 740 21 631 27 022 50 350 0 2 958 851
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A/ Investissement 2013-2017 1. Lamnagement des locaux (412 K) Le programme annuel de gros entretien (41 K) prvu jusqu'en 2017 est augment d'un budget complmentaire de 110 K en 2013 en vue de remplacer les 3 groupes chauffage climatisation qui datent de la construction du btiment (1994). Ces quipements fonctionnent au gaz R-22 qui, du fait de sa nocivit, est interdit aujourd'hui. Une lgislation oblige, d'ailleurs, le remplacement des quipements contenant ce gaz avant 2015. De plus, 70 K supplmentaires sont prvus en 2013 pour des travaux et amnagements des locaux de la City. 2. Le mobilier et linformatique (1 418 K) Les investissements programms sur la priode 2013-2017 concernent : - la mise en place de lextranet dagglomration qui devra tre pleinement oprationnel en 2014, et la gnralisation de Gestion lectronique des donnes (GED), - la dmatrialisation des documents et procdures et lacquisition dun parapheur lectronique. - le renouvellement progressif de lensemble des postes de travail, - lacquisition de logiciels spcifiques et bureautiques. 3. Les autres dpenses (1 019 K) Les autres dpenses sont relatives au Plan et Informations Gographiques (585 K), dont une partie est rembourse par la Ville de Besanon, aux prestations Ordiclass (30 K) et Ecole maternelle (5 K). Un budget de 400 K est prvu en 2013 pour lachat de matriels et logiciels en commun entre la Ville, la CAGB et le CCAS. Ces dpenses font lobjet dune refacturation. B/ Fonctionnement 2013-2017 1. Les charges de personnel (59 073 K) L'volution entre 2012 et 2013 est de +2 897 K Le tableau ci-dessous met en vidence limpact budgtaire des facteurs concourant lvolution des charges de personnel entre 2012 et 2013, dont leffet mutualisation, cest--dire dune part le rattachement au Grand Besanon de services mutualiss entre la ville-centre et lAgglomration et pour certains dentre eux le CCAS de Besanon, dautre part la cration des services mutualiss Commande publique et Achats ainsi que la Communication interne.
BP 2012 Ch. de personnel (ch. 012) Evolution / N-1 8 094 K BP 2013 hors effets des mutualisations 8 158 K + 64 K +0,8 % BP 2013 avec effets des mutualisations 10 964 K + 2 897 K + 35,4 %
L'volution compter de 2013 Hors effets des mutualisations, l'volution des charges salariales entre 2013 et 2015 respecte la rgle d'une volution annuelle limite 3 %. Le dpassement au regard du cadrage observ en 2016 et 2017 rsulte de la ventilation budgtaire, dans un souci de prudence, de la moiti des crdits relatifs la masse salariale de lquipe tramway pour moiti au budget principal compter de mi 2015 (aprs donc la mise en service du tram), l'autre moiti restant au budget annexe Transports. De la sorte, la masse salariale du budget principal est majore de 146 K environ compter de 2015 et de 295 K partir de 2016.
en K dpenses - recettes cadrage = + 3% / an volution annuelle dpenses recettes demande budgtaire hors effets des mutualisations dpenses - recettes volution annuelle demande budgtaire - cadrage + 3% / an
2013 6 386
2014 6 557 171 2,68%
2015 6 775 218 3,32% 8 655 1 993 6 662 173 2,67% -113
2016 6 978 203 3,00% 9 341 2 110 7 231 569 8,54% 253
2017 7 187 209 3,00% 9 621 2 168 7 453 222 3,07% 266
total 2013 - 2017 33 883 801 44 178 10 135 34 043 1 245 160
8 158 1 950 6 208
8 403 1 914 6 489 281 4,53%
-178
-68
Les changements intervenus au 1er janvier 2013 dans les mutualisations ont pour effet d'accrotre le dpassement du cadrage (+ 160 K sur la priode 2013 -2017, soit 40 K en moyenne annuelle).
en K demande budgtaire - cadrage + 3% / an dpenses recettes effets des mutualisations dpenses - recettes volution annuelle dpenses recettes demande budgtaire avec efferts des mutualisations dpenses - recettes volution annuelle 10 964 4 476 6 488 2013 -178 2 805 2 525 280 33 11,79% 11 293 4 490 6 803 315 4,86% 2014 -68 2 889 2 576 313 35 11,18% 11 631 4 620 7 011 208 3,06% 2015 -113 2 976 2 628 348 37 10,63% 12 407 4 790 7 617 606 8,64% 2016 253 3 065 2 680 385 38 9,87% 12 779 4 902 7 877 260 3,41% 59 074 23 278 35 796 1 389 2017 266 3 157 2 734 423 total 2013 - 2017 160 14 892 13 143 1 749 143
2. Communication interne et externe (2 242 K) Aprs une anne 2012 exceptionnelle en volume en raison doprations spcifiques et ponctuelles (participation la campagne lOriginale Franche-Comt 120 000 et passage du Tour de France 165 000 ), le budget communication pour 2013 doit nouveau assumer deux oprations particulires : - linauguration de la Cit des Arts dbut avril sera loccasion de dvoiler le btiment construit par le Grand Besanon, le Conseil rgional de Franche-Comt et la Ville de Besanon, sur lancien site du port de commerce de Besanon. Lvnement dinauguration sera organis en deux temps soit linauguration officielle le vendredi 5 avril (en prsence, en principe, de la Ministre de la Culture) et un temps grand public avec un week-end de journes portes ouvertes pour tous les amateurs de musique et dart. Elle ncessite la passation dun march. En complment, des achats despaces publicitaires seront effectus pour faire connatre le btiment et la programmation festive et artistique de linauguration. Au total, 110 000 sont rservs ces oprations pour la Cit des Arts. La Rgion et la Ville contribuent respectivement au financement de cette opration hauteur de 36 000 et 13 500 . Le panneautage des entres de communes de lagglomration est une ncessit identifie depuis plusieurs annes. Il contribuerait dvelopper chez les habitants un sentiment dappartenance un territoire dagglomration et aux visiteurs de prendre conscience de lampleur territoriale de lagglomration. Cette opration sera mene dans le respect des rglements dimplantation des panneaux en bordure de voirie. 60 000 sont allous cette opration.
Il faut en outre noter quau titre de la poursuite du dveloppement de la campagne de notorit rgionale LOriginale Franche-Comt et en raison notamment du statut dagglomration capitale rgionale, leffort du Grand Besanon pour accompagner cette campagne est prolong pour un montant de 40 000 . Outre le Conseil rgional et le Grand Besanon, dautres agglomrations franc-comtoises telles que Belfort, Dole et Montbliard continuent galement de financer.
Ldition du magazine, outil majeur de notorit et dinformation de la collectivit, constitue toujours le premier poste de dpense en matire de communication pour le Grand Besanon. En 2012, la publication du magazine a t complte par des supplments consacrs au chantier phare du Grand Besanon tramway suivez le guide et par autre consacre la prospective Grand Besanon 2030. Cette publication complmentaire, qui concerne les grandes politiques est prsente dans 5 des 6 numros du magazine et contribue largement expliquer une demande de rvision de lAE du magazine pour la porter de 220 000 annuels 240 000 annuels. Grce la vente despaces publicitaires rservs dans les pages du magazine (uniquement le magazine), environ 50 000 de recettes sont enregistrs chaque anne. La ligne permettant la production de supports audiovisuels a t rvalue et porte 26 000 . Il sagit en effet daugmenter la production de reportages vido pdagogiques diffuss sur le site internet et de poursuivre lexprience ralise en 2012 pour le Conseil des structures associes. Chacune dentre elles avait en effet pu prsenter son activit au travers dune vido didactique. Les dpenses des autres actions courantes que sont les achats despaces publicitaires, la production dobjets promotionnel ou les dpenses de relations presse demeurent stables. 3. Les charges courantes et la gestion du patrimoine (11 935 K) Les principales dpenses de fonctionnement lies au patrimoine concernent essentiellement les locations immobilires, charges locatives, le nettoyage des locaux, lnergie (lectricit), lentretien des espaces verts et les contrats de prestations de service. 4. Le CET des Andiers (610 K) Le cot de fonctionnement (hors charges de personnel) du CET des Andiers soit 610 K sur la priode 2013 - 2017 est comparer aux recettes que dgage lexploitation du CET (929 K). Le budget 2013 est prsent en hors taxes du fait de son assujettissement la TVA. Il comprend non seulement les dpenses pour le fonctionnement du site mais aussi pour une tude sur la reconversion du site. 5. Les recettes (4,2 M) et les dpenses (4,3 M) lies aux services mutualiss Les services mutualiss donnent lieu des facturations croises entre la Ville de Besanon, son CCAS et le Grand Besanon. La plupart des services communs la Ville de Besanon et au Grand Besanon, et pour certains dentre eux au CCAS de Besanon, relvent depuis le 1er janvier 2013 du Grand Besanon. Cest le cas des services dj en place TIC, Documentation, mission Financements europens, Navette courrier ; cest aussi le cas des nouveaux services communs : Fonction Achat et Commande publique. Pour lensemble de ces services communs, il appartient dsormais au Grand Besanon douvrir les crdits ncessaires leur fonctionnement et de refacturer ensuite la part de financement qui leur revient la ville de Besanon et lorsquil en est le bnficiaire, au CCAS de Besanon. La refacturation aux deux entits bnficiaires de ces services prend deux formes : - pour la ville de Besanon, une diminution du montant de lACTP verse par le Grand Besanon. Ce mcanisme de rduction de charge prsente lavantage par rapport lencaissement dune recette quil amliore le coefficient dintgration fiscale (CIF). Ainsi, une simulation estime que le CIF modifi par ce mcanisme devrait se traduire par une majoration des dotations de lEtat de lordre de 300 K compter de 2015, - pour le CCAS, lmission dun titre donnant lieu une recette de fonctionnement (2 M sur la priode 2013-2017) pour le Grand Besanon car il nest pas possible dutiliser le biais de lACTP. Le montant des refacturations la ville de Besanon et au CCAS devrait reprsenter environ 21 M sur la priode 2013-2017.
Un certain nombre dautres services mutualiss restent rattachs la Ville de Besanon. Cest le cas du ple RH, renforc compter de 2013 par la Communication interne, de la Mdecine du travail, des Archives et de la mission Accompagnement transferts. Pour ces services, la contribution demande au Grand Besanon sera de lordre de 2,1 M. Pour les services rattachs au Grand Besanon, les cots supports slvent 2,2 M. 6. Les recettes lies aux prestations de services centraux et aux conventions passes avec des syndicats mixtes (10 690 K) Des recettes sont constitues des refacturations des cots estims des : prestations transversales dont bnficient les services relevant des budgets annexes (3 463 K) des moyens mobiliss au profit de syndicats mixtes (7 227 K). 7. Services communs (prestations de services) Un budget de 449 K est prvu en 2013 pour lachat de prestations de services en commun entre la Ville, la CAGB et le CCAS. Ces dpenses font lobjet dune refacturation. II. Budget Primitif 2013
Commission 1 Administration gnrale DEPENSES REELLES RECETTES REELLES Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 16 012 988 1 681 568 2 753 325 368 325
17 694 555
A/ Investissement 2013
3 121 650
Les dpenses dinvestissement slvent 1 682 K. Elles sont constitues principalement de dpenses en mobilier et informatique, soit 858 K (acquisitions de logiciels, renouvellement des postes de travail), de frais relatifs au PIG (leves de plan), soit 165 K et de frais dachats en logiciels et matriels communs entre la Ville, le CCAS et la CAGB hauteur de 400 K. Elles intgrent galement le remplacement de 3 groupes chauffage-climatisation dans les locaux de La City pour un montant de 110 K. B/ Fonctionnement 2013 Les dpenses de fonctionnement sont constitues des : - charges courantes relatives au fonctionnement de la collectivit (2 496 K) telles que la gestion du patrimoine, les fournitures administratives, les frais de communication et daffranchissement, la maintenance des logiciels..., - frais de communication et relation avec les lus (584 K) qui, en complment des actions de communication courante (notamment la production du magazine (220 K), la production de supports de communication imprims ou multimdia (50 K), l'achat d'espaces publicitaires 22 K), sont en grande partie tourns vers les stratgies de communication vnementielles lies l'inauguration de la Cit des Arts (110 K comprenant une participation de la Rgion et de la Ville) et la prolongation de la participation la campagne de notorit rgionale L'Originale Franche-Comt (40 K). Cela permettra de renforcer la visibilit et la notorit de notre territoire, d'autant que ces actions sont conduites encore cette anne en lien troit avec la Ville de Besanon pour en renforcer la porte. De mme, le dploiement de panneaux d'entre d'agglomration affirmant l'appartenance des 59 communes la Communaut d'Agglomration permettra galement de donner une meilleure visibilit au territoire tant pour ses habitants que pour les personnes en transit. - remboursements de missions mutualises (927 K), - la gestion du CET des Andiers (122 K), - charges de personnel (10 964 K) et indemnits des lus (407 K).
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Le montant total des frais de personnel est proche de 11 M, soit une hausse de 2,9 M entre 2012 et 2013 (+ 35,4 %). Cette augmentation rsulte essentiellement, du rattachement au Grand Besanon, compter du 1er janvier 2013, de services mutualiss avec la ville de Besanon (TIC, Moyens gnraux, Documentation, Financements europens, Navette courrier) et de la cration des services mutualiss Commande publique, Fonction achat et Communication interne. Le Grand Besanon doit en effet dsormais intgrer dans son budget les cots de fonctionnement de ces services, y compris les dpenses de personnel. Une partie des charges de personnel dont le Grand Besanon supporte le cot donne lieu des refacturations ou des rductions de charge (4,4 M) : - refacturation de la masse salariale des agents mis la disposition de syndicats mixtes SYBERT, SMSCoT, SMPSI et SMABLV (1,3 M) ou des associations PLIE, Mission Locale et ATMO FC (0,2 M) ; - refacturation aux budgets annexes Transports (0,2 M) et CRR (0,1 M) - refacturations dans le cadre de lAide aux communes et du conseil en nergie (0,1 M) - rduction de lACTP de la Ville de Besanon (2,5 M) ou refacturation au CCAS de Besanon pour les services mutualiss dont celui-ci est le bnficiaire en application des rgles de ventilation financire prtablies. En neutralisant leffet des mutualisations intervenues au 1er janvier 2013, les dpenses RH augmentent de + 0,8 % entre 2012 et 2013. En intgrant en sus les refacturations, les charges nettes de personnel (dpenses - recettes - rduction de charges) slvent 6,2 M soit une hausse de 0,1 % seulement entre 2012 et 2013. Par ailleurs en 2013, les dpenses de ressources humaines volueront du fait : - des facteurs mcaniques de hausse de la masse salariale (Glissement-vieillesse-technicit ou GVT) et de leffet de mesures nationales (volution du SMIC, augmentation de la cotisation au Centre de gestion ou loi GIPA), - des mesures en faveur de lemploi : cration de 3 emplois dapprentis et de 3 emplois davenir, - de la prise en charge dune partie du cot de la restauration des agents, - de la cration de deux emplois permanents (1 de catgorie A et 1 de catgorie C) affects la gestion des syndicats mixtes relatifs aux cooprations.
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COMMISSION 2 : TRANSPORTS, INFRASTRUCTURES, DEPLACEMENTS TRANSPORTS BUDGET PRINCIPAL I. PPIF 2013- 2017
Dpenses d'investissement Projets en mode de gestion AP/CP Itinraires cyclables (gestion en AP/CP depuis 2010) Projets en mode de gestion RR tudes Schma Directeur Cylable Plan de Dplacement Urbain Conseil en mobilit TOTAL dpenses investissement 50 000 0 35 000 20 000 994 109 Budget 2013 (dont RR) 0 50 000 0 0 20 000 270 000 0 60 000 0 0 180 000 0 0 0 0 500 000 0 0 0 0 200 000 100 000 60 000 35 000 40 000 2 144 109 PPIF 2013-2017 0 PPIF 2013-2017 0 10 000 10 000 2017 0 0 300 000 50 000 350 000 PPIF 2013-2017 0 0 889 109 200 000 120 000 500 000 200 000 1 909 109 Budget 2013 (dont RR) 2014 2015 2016 2017 PPIF 2013-2017
Recettes d'investissement TOTAL recettes investissement
2 014 0
2 015 0
2 016 0
2 017
Dpenses de fonctionnement tudes Conseil en mobilit TOTAL dpenses fonctionnement Recettes fonctionnement TOTAL recettes fonctionnement
Budget 2013 0 10 000 10 000 Budget 2013 0
2014 0 10 000 10 000 2014 0
2015 0 10 000 10 000 2015 0
2016 300 000 10 000 310 000 2016
2017
A/ Investissement 2013-2017 Les amnagements de voies cyclables sur le territoire communautaire (2 M) se poursuivent, notamment avec lachvement de la liaison Franois/Hauts-du-Chazal et la ralisation des travaux des itinraires Valentin/Halte ferroviaire Ecole-Valentin , voir au vu de lavancement du projet Prs-de Vaux/ Chalezeule . Il est propos la ralisation dun nouveau Schma directeur Cyclable, fixant les priorits et le planning de mise en uvre des infrastructures cyclables, le prcdent datant de 2005. En sept annes, le territoire du Grand Besanon a fortement volu (nouveaux projets durbanisation, dinfrastructures routires, de ples gnrateurs de dplacements, etc.) et ncessite donc un renouvellement de ce schma sur la priode 2013-2017. Afin de poursuivre les rflexions prospectives ncessaires lexercice de la comptence, il est propos lengagement de nouvelles tudes (100 K) portant notamment sur lanalyse de l'volution des filires nergtiques, sur la problmatique des livraisons de marchandise (tude visant proposer des solutions de rduction des effets ngatifs lis aux livraisons des marchandises), et sur les nouvelles pratiques de mobilits. Les missions et moyens de la mise en uvre du Conseil en Mobilit sont dsormais dfinis. Comme premire action, il est propos dengager une dmarche en faveur du dveloppement de lusage des vlos assistance lectrique au sein des entreprises (40 K).
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B/ Fonctionnement 2013-2017 En 2016, une nouvelle enqute mnage dplacements pourrait tre mene pour disposer dun outil de connaissance unique de la mobilit sur le territoire. Ltude ralise en 2005 est trs largement utilise notamment pour toutes les tudes intgrant un volet dplacements (tudes tramway, tudes de voiries, tudes durbanisme, tude environnement). Les services doivent tudier la mthode et le type dexpertises qui permettraient de rpondre ce besoin au meilleur cot. Il convient de raliser une nouvelle enqute en 2016 afin de bnficier de donnes actualises. Cette enqute est subventionne hauteur de 20 % par lEtat. II. Budget Primitif 2013
Commission 2 Transports (budget principal) DEPENSES REELLES Fonctionnement 10 000 Investissement 994 109 RECETTES REELLES Fonctionnement 0 Investissement 0
1 004 109
Les principales dpenses sont : - les amnagements de voies cyclables (890 K), avec lachvement de la liaison entre Franois et les Hauts-du-Chazal et la cration dune liaison entre Valentin et la future halte dEcole-Valentin, via notamment le pont route de la RD75 sur la RN57, - le march PDU (35 K), - la ralisation dtudes portant notamment sur lanalyse de l'volution des filires nergtiques dans les transports (analyse fine des diffrentes alternatives, existantes et futures, aux carburants conventionnels et les conditions de mise en uvre pour le rseau Ginko) et sur les nouvelles mobilits (solutions alternatives la voiture particulire : auto partage, motorisation lectrique, nouveaux types de vhicules), pour un montant de 50 K TTC, - dans le cadre du Conseil en Mobilit, le financement de vlos assistance lectrique acquis par les entreprises du Grand Besanon, sur une base de lordre de 200 par vlo, soit un montant de 20 K TTC en 2013 pour les 100 premiers vlos acquis. B/ Fonctionnement 2013 Plusieurs actions au titre du Conseil en Mobilit seront ralises (concours au travail sans ma voiture, animation la semaine du transport public, oprations de communications sur les dplacements), pour un montant de 10 K.
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Infrastructures Budget Principal I. PPIF 2013-2017

Dpenses d'investissement Projets en mode de gestion AP/CP Entre Est - AP-CP n04.1 Projets en mode de gestion RR Participation LGV 1re tranche Participation LGV 2 me tranche (tudes, acquisitions foncires puis travaux) Participation Infrastructures routires Eclairage Voie des Montboucons A36/Tours de l'Amiti TOTAL dpenses investissement 2 500 192 148 20 000 28 418 1 155 304 Budget 2013 (dont RR) 0 0 0 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 1 600 000 1 480 000 0 3 080 000 0 1 700 000 1 500 000 0 3 200 000 2 500 3 492 148 3 000 000 68 418 7 475 304 PPIF 2013-2017 912 238 0 0 0 0 912 238 Budget 2013 (dont RR) 2 0 14 2 015 2 016 2 017 PPIF 2013-2017
Recettes d'investissement Projets en mode de gestion AP/CP Entre Est- AP-CP n04.1 Projets en mode de gestion RR Eclairage Voie des Montboucons A36/Tours de l'Amiti TOTAL recettes investissement
2 0 14
2 015
2 016
2 017
48 821 19 516 68 337
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
48 821
19 516
68 337 PPIF 2013-2017 375 000 325 000 35 000 5 000 740 000 PPIF 2013-2017
Dpenses de fonctionnement Entretien voirie (hors espaces verts) Eclairage Voie des Montboucons A36/Tours de l'Amiti Gestion des voiries communautaires Petits travaux divers TOTAL dpenses fonctionnement Recettes fonctionnement TOTAL recettes fonctionnement
Budget 2013 75 000 65 000 7 000 1 000 148 000 Budget 2013 0
2 0 14 75 000 65 000 7 000 1 000 148 000 2 0 14 0
2 015 75 000 65 000 7 000 1 000 148 000 2 015 0
2 016 75 000 65 000 7 000 1 000 148 000 2 016 0
2 017 75 000 65 000 7 000 1 000 148 000 2 017 0
A/ Investissement 2013 - 2017 Dans le cadre de la ralisation du contournement ouest de Besanon (3,5 M), le Grand Besanon anticipe la possibilit de poursuivre son partenariat financier partir de 2016 (amnagements dfinitifs de la section Tours de lAmiti/Beure). Nanmoins, le montant de ce partenariat et la dfinition fine du projet feront lobjet dchanges ultrieurs avec les services de lEtat. Dans le mme ordre dide, Le Grand Besanon anticipe la possibilit de sa participation au financement de la LGV Rhin-Rhne deuxime tranche partir de 2016 hauteur de 1,6 M, sur la base des clefs de rpartition des financements de la premire tranche. La dcision dfinitive de participer ou non cette opration sera prise galement ultrieurement. Les travaux relatifs lamnagement routier de lEntre Est, engags en 2005, sachvent en 2013 (912 K). Le solde de la subvention du Dpartement (48 K) sera peru en 2013, portant 298 K le total de subvention reue du Dpartement sur lamnagement du giratoire des Marnires Nord. Conformment aux engagements pris, le Grand Besanon continue sa prise en charge des cots dentretien et de gestion de lclairage public de la voie des Montboucons, et son prolongement sur le secteur du SIEV entre le pont de lA36 et le pont dit du Sablier (RD75), avec notamment ladaptation des armoires lectriques afin de limiter les consommations nergtiques (68 K). En parallle, une subvention (19 K) est attendue en 2013 du SYDED.
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B/ Fonctionnement 2013 - 2017 Le Grand Besanon assure le financement de lclairage public de la Voie des Montboucons (A36/Tours de lAmiti) sur lensemble de la priode (325 K). Au titre de sa comptence Voirie dintrt communautaire , le Grand Besanon assure le financement de lentretien des voiries dintrt communautaire (410 K) en cours de dtermination. II. Budget Primitif 2013
Commission 2 Infrastructures DEPENSES REELLES Fonctionnement 148 000 Investissement 1 155 304 RECETTES REELLES Fonctionnement 0 Investissement 68 337
1 303 304
68 337
Les principales dpenses sont : - lopration damnagement dinfrastructures routires sur lEntre Est pour un montant de 912 K TTC destins la finalisation des travaux des Marnires Nord et des acquisitions foncires (emprise pour ralisation des travaux) hauteur de 251 K. - la part de financement par la Grand Besanon de la phase 2 de la LGV Rhin-Rhne branche Est, hauteur de 192 K TTC en 2013, portant sur les tudes et acquisitions foncires ncessaires au futur amnagement. En recette, le solde de la participation du Conseil Gnral est attendu hauteur de 48 821 en 2013 au titre des travaux sur lEntre Est et la mise en place de candlabres sur la voie des Montboucons sera finance pour un montant de 19 516 par le SYDED (Syndicat mixte dlectricit du Doubs). B/ Fonctionnement 2013 Les cots dentretien et de gestion de lclairage public de la voie des Montboucons et de son prolongement entre le pont de lA36 et le pont dit du Sablier (RD75) slvent 65 K. Le financement de lentretien et de la gestion des voiries communautaires est prvu pour un montant de 82 000 TTC.
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BUDGET ANNEXE TRANSPORTS I. PPIF 2013- 2017

Dpenses d'investissement Opration TCSP Amnagement de l'extension du dpts KEOLIS de Planoise AP/CP n 06.2 Amnagement de l'extension du dpts KEOLIS de Planoise, phase 2 - AP/CP n11.1 Ralisation de la premire ligne de tramway - AP/CP n 09.01 Ralisation des haltes et de l'infrastructure ferroviaire du Nord de l'agglomration bisontine AP/CP n10.1 Voie en site propre bus Campus-Gare Viotte (tudes et travaux) AP/CP n12.1 Acquisition de matriel informatique Opration Hors TCSP Acquisition de bus et matriel embarqu - AP/CP n 06.1 Travaux de scurit incendie du remisage couvert GNV du dpt de Planoise Travaux de mise aux normes et rhabilitation des dpots (DSP) AP/CP n13.1 Mobiliers rseau Ginko (acquisitions mobilires) Outillage (matriel industriel) Etudes Co-voiturage Ples d'change et voirie (dont accessibilit PMR) Acquisition de matriel informatique Contrat de mobilier Urbain (DECAUX) TOTAL dpenses investissement 2 184 213 569 449 340 000 210 476 66 686 26 540 6 000 307 768 7 037 41 469 127 977 818 Budget 2013 (dont RR) 1 700 000 0 760 000 80 000 30 000 20 000 0 300 000 0 42 298 63 496 289 1 700 000 0 50 000 40 000 30 000 20 000 0 300 000 0 43 144 14 868 018 1 700 000 0 50 000 60 000 30 000 70 000 0 200 000 0 44 007 3 893 734 1 700 001 0 50 000 50 000 30 000 20 000 0 200 000 0 44 887 2 094 888 8 984 213 569 449 1 250 000 440 476 186 686 156 540 6 000 1 307 768 7 037 308 292 212 423 234 PPIF 2013-2017 129 165 1 039 701 119 388 981 3 036 289 615 550 8 495 0 682 475 55 081 191 100 000 4 700 325 0 0 0 7 384 549 600 000 4 700 325 0 0 0 0 1 739 727 0 0 0 0 0 0 0 0 129 165 1 722 176 181 854 721 5 476 016 10 016 200 8 495 Budget 2013 (dont RR) 2 014 2 015 2 016 2 017 PPIF 2013-2017
Recettes d'investissement Opration TCSP Ralisation de la premire ligne de tramway - AP/CP n 09.01 Ralisation des haltes et de l'infrastructure ferroviaire du Nord de l'agglomration bisontine AP/CP n10.1 TOTAL recettes investissement
2 014
2 015
2 016
2 017
16 119 845 1 475 600 17 595 445
22 179 845 0 103 796 811
14 000 000 1 175 600 23 595 595
560 000 300 000 7 885 394
0 0 3 221 390
52 859 690 2 951 200 55 810 890
Dpenses de fonctionnement Opration TCSP Charges de personnel TCSP Tramway : AE/CP dont fonds de concours : Opration comptable "Charges taler " : transfert en investissement par oprations d'ordre Remboursement de VT Prestation services centraux TCSP Frais lis au TCSP Opration hors TCSP Charges de personnel hors TCSP DSP urbaine Transports spciaux, tarification intermodale Affrteurs priurbains Entretien bornes escamotables Entretien et rparation des autres biens (urbain et priurbain) Contrat de mobilier Urbain (DECAUX) Etudes Subventions et fonds de concours : PEM Ple Viotte : Opration comptable "Charges taler " : transfert en investissement par oprations d'ordre Prestation services centraux Transports hors TCSP Remboursement de VT (hors TCSP) Divers frais de fonctionnement dont lectricit, eau, gardiennage SPIC et tarification Subventions la centrale d'information rgional MOTLIB Co-voiturage Frais de gestion du PEM BFC TGV Dpenses imprvues TOTAL dpenses fonctionnement
Budget 2013
2 014
2 015
2 016
2 017
PPIF 2013-2017
Soit un projet tramway (AP +AE) de 261,6 M au total, valeur 2015 dont 183,5 M de dpenses raliser sur 2013-2017
780 168 1 051 870 145 000 196 805 111 500 568 888 21 800 000 160 000 6 962 963 46 575 80 000 113 531 35 000 561 000 72 713 1 000 000 296 950 10 000 5 000 7 100 10 000 34 015 063
803 573 601 400 145 000 201 592 112 365 585 955 23 186 814 160 000 7 206 667 48 205 80 000 115 802 35 000 763 000 72 717
827 680 100 000 145 000 206 524 113 761 603 533 23 122 940 160 000 7 458 900 49 892 80 000 118 118 110 000 500 000 73 126
0 0 145 000 211 604 58 000 1 047 895 23 762 798 160 000 7 719 962 51 639 80 000 120 480 35 000 0 73 341
0 0 145 000 216 836 0 1 079 331 24 842 827 160 000 7 990 160 53 446 80 000 122 890 35 000 0 73 569
2 411 421 1 753 270 725 000 1 033 361 395 626 3 885 602 116 715 379 800 000 37 338 652 249 757 400 000
250 000 1 824 000 365 466 1 000 000
292 500 10 000 0 7 348
292 500 10 000 0 7 605
292 500 10 000 0 7 871
292 500 10 000 0 8 147
1 466 950 50 000 5 000 38 071 10 000
34 427 937
33 979 579
33 776 090
35 109 705
171 308 375
Recettes fonctionnement Billetterie Support publicitaire DGD Co-voiturage Prestation transport scolaire VT (taux 1,80%) TOTAL recettes fonctionnement
Budget 2013 300 000 130 000 290 962 8 800 3 017 456 29 066 513,99 32 813 732
2 014 300 000 130 000 290 962 4 000 3 017 456 29 066 514 48 796 933
2 015 300 000 130 000 290 962 4 000 3 017 456 29 357 179 48 632 963
2 016 300 000 130 000 290 962 4 000 3 017 456 30 091 109 49 644 242
2 017 300 000 130 000 290 962 4 000 3 017 456 30 843 386 50 804 608
PPIF 2013-2017 1 500 000 650 000 1 454 810 24 800 15 087 280 148 424 702 230 692 478
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Argumentaire hors TCSP : Lexploitation du rseau de transport du Grand Besanon, GINKO, seffectue pour la priode 2011-2017 dans le cadre de la DSP lignes urbaines et du march daffrtement (communes priurbaines) actualiss. Afin de permettre la bonne ralisation du service GINKO, lacquisition de bus urbains et matriels embarqus se poursuit, conformment au programme pluriannuel dinvestissement dfini contractuellement dans la DSP. Ce projet intgre notamment lacquisition de girouettes LED en lieu et place des girouettes film dsormais obsoltes. Lamnagement de la phase 2 de lextension du dpt GINKO de Planoise sengage pleinement. Cette opration intgre notamment lamnagement de la mezzanine devant accueillir lensemble des services administratifs du dpt de Trey, lamnagement dun atelier carrosserie, linstallation dune cabine de peinture et la ralisation du poste central de rgulation bus/tram. Il permettra de rduire de 240 K HT par an le montant de la DSP partir de 2015, anne du passage un dpt. La ralisation des travaux damnagement de linfrastructure ferroviaire Nord et de la halte ferroviaire dEcole-Valentin (halte + ramnagement du parking du centre dactivits de loisirs) sachve en 2013. Le principe de cration de la halte de Miserey est galement act dans le PPIF conformment la dlibration du Conseil Communautaire du 29 mars 2012. Une recette de subvention est attendue de la Rgion en 2013 hauteur de 1,47 M sur lopration, le solde sera vers en 2015 la mise en service du Tramway. Aprs les tudes dopportunit et de faisabilit ralise en 2011-2012, le lancement des tudes davant-projet et de projet, devant permettre la ralisation dune voie en site propre bus entre Temis, le Campus et la Gare Viotte, est programm sur 2013. Les premiers travaux devraient intervenir en 2014 pour une livraison courant 2015. Par ailleurs, le Grand Besanon contribue, dans le cadre des fonds de concours, au financement de lopration Ple dchange multimodale Viotte . Enfin, la ralisation du projet de 1re ligne de Tramway de Besanon se poursuit sur 2013 et 2014, avec une mise en service programme pour dcembre 2014. Des subventions sont notamment attendues en 2013 de lEtat via la subvention octroye dans le cadre du Grenelle 2, de la Caisse des Dpts via la subvention octroye dans le cadre de lappel projets Ville numrique pour mobiginko, du Dpartement (pour les travaux du Pont Canot), de la Ville de Besanon et du SYDED. II. Budget Primitif 2013
Commission 2 Budget annexe Transports (HT)* DEPENSES REELLES * Fonctionnement 34 015 063 32 402 193 Investissement 127 977 818 129 590 688 32 813 732 17 595 445 RECETTES REELLES * Fonctionnement Investissement
161 992 881
50 409 177
*hors frais financiers, subvention d'quilibre, recours l'emprunt Argumentaires BP : cf. partie II 2) a
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COMMISSION 3 : ECONOMIE, EMPLOI ET INSERTION BUDGET PRINCIPAL I. PPIF 2013 - 2017

Dpenses d'investissement Projets en mode de gestion AP/CP Marnires AP/CP Projets en mode de gestion RR TIMM Contribution extension ENSMM (CPER) Contribution l'Institut Fdratif du Cancer TEMIS sciences (CPER) Temis 1: TEMIS/ PSI, avances et acomptes Temis 1: Subvention d'quipement (rachat de rseaux eau et assainissement) Temis 2: Ple Sant, avances et acomptes Temis 2: Ple Sant, subvention d'quipement Temis 2: Ple Sant, achat des voiries Ppinires de Palente FIE et autres subventions Rseau LUMIERE (cablage) Portes de Vesoul Noret 2 Ple TGV gare nouvelle Auxon Ecopolis Socit publique locale Techno centre/ Data Center Projets de sant- viellissement Arodrome Dole/ Tavaux Requalification des espaces d'activits et de locaux d'activits dgrads SMAIBO Stratgie de dveloppement conomique TOTAL dpenses investissement 3 889 000 35 000 70 000 100 000 200 000 110 000 60 000 250 000 125 000 0 25 183 374 250 210 000 1 618 876 40 000 362 270 7 500 33 000 45 000 100 000 50 000 120 000 3 557 840 174 331 11 557 250 Budget 2013 (dont RR) 0 0 60 000 60 000 3 660 000 35 000 250 000 1 000 000 0 110 000 60 000 250 000 125 000 1 200 000 20 000 180 000 210 000 90 000 535 000 0 0 0 0 400 000 50 000 500 000 200 000 0 8 875 000 250 000 35 000 150 000 500 000 0 110 000 60 000 250 000 125 000 1 200 000 20 000 180 000 210 000 1 000 000 495 000 0 0 0 0 400 000 0 500 000 0 0 5 485 000 600 000 35 000 0 400 000 0 110 000 60 000 250 000 125 000 1 250 000 20 000 180 000 210 000 1 000 000 0 0 0 0 0 400 000 0 500 000 0 0 5 140 000 300 000 35 000 0 0 0 110 000 60 000 250 000 125 000 0 20 000 180 000 210 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 500 000 0 0 2 190 000 8 699 000 175 000 470 000 2 000 000 200 000 550 000 300 000 1 250 000 625 000 3 650 000 105 183 1 094 250 1 050 000 3 708 876 1 070 000 362 270 7 500 33 000 45 000 1 700 000 100 000 2 120 000 3 757 840 174 331 33 247 250 PPIF 2013-2017 0 1 000 000 60 000 1 060 000 2 150 000 2 890 000 300 000 5 340 000 Budget 2013 (dont RR) 2 014 2 015 2 016 2 017 PPIF 2013-2017
Recettes d'investissement Temis 2: Ple Sant, remboursement des avances de la Sedd (rachat de voirie) Marnires AP/CP Temis Psi: remboursement des avances TOTAL recettes investissement
2 014 750 000 0 60 000 810 000
2 015 700 000 690 000 60 000 1 450 000
2 016 700 000 1 200 000 60 000 1 960 000
2 017
Dpenses de fonctionnement TIMM Ppinire de Palente Contribution au SMAIBO TEMIS / PSI Zone de Mamirolle Noret 2 Syndicat mixte Lumire Marnires AE/CP Gare TGV Auxon Arodrome Dole Tavaux Soutien la comptitivit Stratgie de dveloppement conomique ZFU + SAP PLIE: subvention Mission locale jeunes Trs petites entreprises Portes de Vesoul Marchaux Chaudefontaine Requalification de zones Technocentre Ple grontologie E Sant Ecopole (projet FRTP) Actions en faveur de l'emploi FIE Espace de sensibilisation technologique sur le futur parc Besanon FC TGV Aide aux projets innovants au titre du Grand emprunt TOTAL dpenses fonctionnement
Budget 2013 503 152 330 000 500 000 110 000 19 000 10 000 5 000 50 000 510 000 20 000 360 000 254 698 72 100 292 295 266 116 90 000 10 000 0 50 000 201 000 15 000 15 000 90 000 200 000 20 000 200 000 4 193 361
2 014 511 132 336 600 500 000 110 000 19 000 10 000 5 000 5 000 1 350 000 20 000 350 000 515 900 72 100 165 000 181 116 100 000 10 000 20 000 0 201 000 15 000 15 000 90 000 200 000 120 000 0 4 921 848
2 015 519 352 343 332 500 000 110 000 19 000 10 000 5 000 205 000 310 000 20 000 480 000 481 566 72 100 165 000 181 116 100 000 5 000 0 0 201 000 15 000 15 000 90 000 200 000 120 000 0 4 167 466
2 016 527 818 350 199 500 000 110 000 19 000 10 000 5 000 205 000 260 000 20 000 480 000 352 233 72 100 165 000 181 116 100 000 300 000 0 0 10 000 15 000 15 000 90 000 200 000 120 000 0 4 107 466
2 017 536 538 357 203 500 000 110 000 19 000 10 000 5 000 205 000 190 000 20 000 480 000 515 900 72 100 165 000 181 116 100 000 300 000 0 0 10 000 15 000 15 000 90 000 100 000 120 000 0 4 116 857
PPIF 2013-2017 2 597 992 1 717 334 2 500 000 550 000 95 000 50 000 25 000 670 000 2 620 000 100 000 2 150 000 2 120 297 360 500 952 295 990 580 490 000 625 000 20 000 50 000 623 000 75 000 75 000 450 000 900 000 500 000 200 000 21 506 998
Recettes fonctionnement Ppinire de Palente TIMM SM2E Andiers PLIE Mission locale jeunes Porte de Vesoul Augmentation du capital de la SEDD + reversement MIPIM Location fibre noire SMAIBO (convention mise disposition) TOTAL recettes fonctionnement
Budget 2013 137 000 245 000 1 800 678 132 295 28 000 1 200 1 000 35 000 40 000 621 973
2 014 137 000 245 000 1 800 678 0 0 1 200 1 000 0 40 000 426 678
2 015 137 000 245 000 1 800 678 0 0 1 200 1 000 0 40 000 426 678
2 016 137 000 245 000 1 800 678 0 0 1 200 1 000 0 40 000 426 678
2 017 137 000 245 000 1 800 678 0 0 1 200 1 000 0 40 000 426 678
PPIF 2013-2017 685 000 1 225 000 9 000 3 390 132 295 28 000 6 000 5 000 35 000 200 000 2 328 685
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La Communaut dAgglomration du Grand Besanon poursuit la mise en uvre de sa stratgie de dveloppement conomique Grand Besanon 2015, entrepreneurial, technologique et tertiaire valide en mars 2010 et base sur les objectifs suivants : - ancrer les talents et accompagner le dveloppement des entreprises, - dvelopper une offre immobilire et foncire diversifie et les infrastructures associes, - soutenir la recherche, linnovation et la formation. Quatre filires sont identifies comme prioritaires : la sant, le luxe et les accessoires de mode, laronautique/arospatial et les nouvelles applications TIC. Le soutien ces filires passe la fois par le renforcement des entreprises locales positionnes ou voulant se positionner sur ces marchs, mais aussi par le soutien la ralisation de projets de recherche et dveloppement et par la prospection dentreprises, de laboratoires et dorganismes de formation. Lobjectif est bien pour le Grand Besanon, dans un contexte conomique tendu, de contribuer la dynamique de dveloppement de son territoire en crant les conditions ncessaires la ralisation de projets. Dans ce cadre le Grand Besanon poursuivra lamnagement de zones dactivits aux vocations complmentaires et le dveloppement dune offre immobilire attractive. II. Budget Primitif 2013
Commission 3 Economie, amnagement, emploi DEPENSES REELLES Fonctionnement 4 193 361 Investissement 11 557 250 RECETTES REELLES Fonctionnement 621 973 Investissement 60 000
15 750 611
681 973
Le Grand Besanon maintient son ambition pour lamnagement de la zone commerciale des Marnires (3 889 K) malgr le retrait de lamnageur Sgc. 2013 marquera la reprise de lopration selon des modalits qui seront dfinies dans le cadre dune tude confie la SPL Territoire 25. Une dmarche volontariste en matire dacquisition foncires sera mise en uvre. La zone des Portes de Vesoul fera l'objet d'un dossier de cration de ZAC et d'un dossier de DUP en 2013. Les acquisitions foncires (rtrocession de l'EPF essentiellement) et les dmolitions s'y poursuivront (1 619 K). Lamnagement de Temis Sant se poursuivra (125 K). Le Grand Besanon finalisera le financement de TEMIS Sciences, quipement dvolu la recherche et sous matrise douvrage de la Rgion (200 K). Les subventions au titre du Fonds dIntervention Economique (375 K) permettront daccompagner les projets dimplantation et de dveloppement rpondant la stratgie conomique du Grand Besanon. La contribution au syndicat mixte Lumire slve 210 K et permettra, entre autres, la labellisation Trs haut dbit des zones TEMIS, TEMIS Sant, Lafayette et ZAC TGV. Le Grand Besanon financera galement le SM PSI hauteur de 110 K. 120 K sont prvus au titre de la requalification de zones dactivits en vue notamment de limiter la consommation foncire et damliorer lattractivit du territoire.
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3,5 M seront attribus au SMAIBO dans le cadre de la ralisation de la zone de Pouilley-les-Vignes. Au regard du rythme de commercialisation de la zone de l'Echange et du manque de foncier en zone d'activits mixtes au sein du Grand Besanon, la zone de Pouilley-les-Vignes apparat prioritaire pour l'accueil d'industries et d'entreprises artisanales. B/ Fonctionnement 2013 Laccompagnement au dveloppement de nouvelles entreprises se poursuit travers laccompagnement de TEMIS innovation (503 K) et de la Ppinire de Palente (330 K). Des recettes sont attendues hauteur de 245 K et 137 K. Aprs leur lancement en 2013, les subventions de fonctionnement verses au titre du FIE seront portes 200 K. La politique de soutien la comptitivit slve en 2013 360 K et les actions en faveur de lemploi 90 K. Le budget 2013 relatif la mise en uvre de la stratgie conomique (255 K) sera affect aux actions suivantes : - soutien la cration dentreprises et au dveloppement de lentrepreneuriat, - accompagnement de linnovation et de la recherche, - soutien aux PME/PMI locales, notamment par leur mise en relation avec des donneurs dordres, des grands laboratoires et organismes de recherche, - prospection et accompagnement des entreprises des secteurs identifis comme prioritaires : horlogerie-luxe, aronautique, sant, TIC. En matire dinsertion et daccompagnement de publics jeunes et adultes en difficults, le Grand Besanon soutiendra le PLIE (292 K) et la Mission Locale (266 K). 500 K seront verss au SMAIBO afin notamment de poursuivre lamnagement du parc de lchange (phase 3) et le dveloppement futur des zones de Pouilley-les-Vignes et Besanon-Franois (tudes et acquisitions foncires). Le Grand Besanon versera en 2013 ses contributions aux syndicats dont 110 K au SMPSI, 5 K au SM Lumire et 20 K au SM de laroport Dole Tavaux.
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BUDGET ANNEXE ZONE DU NORET I. PPIF 2013- 2017

Dpenses d'investissement Budget 2013 (dont RR) 85 001 628 000 45 700 758 701 85 455 600 207 0 0 0 2014 514 752 2015 2016 2017 PPIF 2013-2017 599 753 628 000 131 155 1 358 908
Remboursement Emprunt Opration emprunt rvolving Oprations d'ordre TOTAL dpenses d'investissement
Recettes d'investissement
Budget 2013 (dont RR)
2014
2015
2016
2017
PPIF 2013-2017 628 000,00 950,52
Opration emprunt rvolving Rsultat N-1 Oprations d'ordre Total recettes d'investissement
628 000 950,52 129 750 758 701 622 726 622 726 0 0 0
752 476,00 1 381 427
Dpenses de fonctionnement Etudes Travaux Frais financiers Oprations d'ordre TOTAL dpenses de fonctionnement
Budget 2013 7 850 10 000 5 000 129 750 152 600
2014 0 42 728 0 622 726 665 454
2015
2016
2017
PPIF 2013-2017 7 850,00 52 728,00 5 000,00 752 476,00
818 054 PPIF 2013-2017 578 306,00 108 593,00 131 155,00
Recettes fonctionnement Ventes SUBVENTION D'EQUILIBRE calcule en fonction de l'chancier des ventes Oprations d'ordre TOTAL recettes de fonctionnement
Budget 2013 90 000 16 900 45 700 152 600
2014 488 306 91 693 85 455 665 454
2015
2016
2017
818 054
Le PPIF de cette zone se ralise conformment au plan de financement de la zone tabli lors de sa cration. II. Budget Primitif 2013
Commission 3 Budget annexe Zone du Noret DEPENSES REELLES * Fonctionnement 22 850 Investissement 0 RECETTES REELLES * Fonctionnement 90 000 Investissement 951
22 850
90 951
*hors frais financiers, remboursement emprunt, subvention prix, emprunt revolving
Argumentaires BP 2013 : cf. partie II 2) c
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BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT DE LA ZONE NORD DES PORTES DE VESOUL I. PPIF 2013- 2017
Dpenses d'investissement Remboursement Avances au budget principal Oprations d'ordre TOTAL dpenses d'investissement 660 428 660 428 Budget 2013 2014 136 624 230 604 367 228 0 0 0 2015 2016 2017 PPIF 2013-2017 136 624 891 032 1 027 656
Recettes d'investissement Avances du budget principal Oprations d'ordre Total recettes d'investissement
Budget 2013 49 628 610 800 660 428
2014
2015
2016
2017
PPIF 2013-2017 49 628
461 208 461 208 0 0 0
1 072 008 1 121 636
Dpenses de fonctionnement Acquisitions terrains Etudes Travaux Oprations d'ordre TOTAL dpenses de fonctionnement
Budget 2013 1 250 18 778 335 000 610 800 965 828
2014 0 0 0 461 208 461 208
2015
2016
2017
PPIF 2013-2017 1 250 18 778 335 000 1 072 008
1 427 036 PPIF 2013-2017 536 004 891 032
Recettes fonctionnement Ventes Oprations d'ordre TOTAL recettes de fonctionnement
Budget 2013 305 400 660 428 965 828
2014 230 604 230 604 461 208
2015
2016
2017
1 427 036
Le PPIF de cette zone se ralise conformment au plan de financement de la zone tabli lors de sa cration en dcembre 2011.
II. Budget Primitif 2013
Commission 3 Budget annexe Portes de Vesoul DEPENSES REELLES * Fonctionnement 355 028 Investissement 0 RECETTES REELLES * Fonctionnement 305 400 Investissement 0
355 028
*hors avances du budget principal
305 400
Suite au permis d'amnager dlivr en 2012 pour l'amnagement de deux lots, les travaux seront raliss en 2013 afin d'accueillir un 1er btiment (projet d'Ecople port par la FRTP) dans la zone nord des Portes de Vesoul. Argumentaires BP 2013 : cf partie II 2 d
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COMMISSION 4 : DEVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE I. PPIF 2013- 2017

Dpenses d'investissement Projets en mode de gestion AP/CP Requalification de l'entre d'agglomration Morre AP/CP Ppinires d'activits marachres AP/CP 12.3 Projets en mode de gestion RR Dpollution de la friche industrielle de Montferrand-le-Chteau Entretien plateforme bois Centre de villages (FDC) Plan Climat Energie Territorial TOTAL dpenses d'investissement 100 000 125 000 75 000 560 000 75 000 35 000 0 0 0 0 250 000 720 000 0 180 000 20 000 1 139 437 541 137 2 850 575 PPIF 2013-2017 0 0 0 101 256 40 000 141 256 Budget 2013 (dont RR) 2 014 2 015 2 016 2 017 PPIF 2013-2017
0 0 539 437 141 137 905 575 Budget 2013 (dont RR) 101 256 0 101 256
45 000 10 000 150 000 100 000 940 000
45 000 0 150 000 100 000
45 000 10 000 150 000 100 000
45 000 0 150 000 100 000
405 000 305 000 295 000
Recettes d'investissement Projets en mode de gestion AP/CP La Malate AP CP 04.4 Ppinires d'activits marachres AP/CP 12.3 Total recettes d'investissement
2 014
2 015
2 016
2 017
0 20 000 20 000
0 20 000 20 000
0 0 0
Dpenses de fonctionnement Plan Climat Energie Territorial Biodiversit Action de sensibilisation l'environnement Fleurissement Charges d'exploitation plateforme bois Agriculture SAUGE Qualit de l'air (ATMO) Lutte contre les nuisances sonores Cotisations et frais divers Entretien passerelle Malate et panneaux solaires Charte paysagres des collines du Doubs Familles actives pour le Climat Ppinires d'activits marachres Agence Locale de l'Energie TOTAL dpenses de fonctionnement
Budget 2013 209 000 30 000 8 000 15 000 4 000 25 000 198 000 50 000 6 250 2 500 25 000 30 000 10 000 15 000 627 750
2 014 148 000 30 000 8 000 15 000 4 000 35 000 204 000 0 5 000 2 500 15 000 30 000 40 000 68 000 604 500
2 015 148 000 30 000 8 000 15 000 4 000 35 000 209 000 0 5 000 2 500 10 000 30 000 40 000 68 000
2 016 148 000 30 000 8 000 15 000 4 000 35 000 214 000 25 000 5 000 2 500 10 000 30 000 40 000 70 000
2 017 148 000 30 000 8 000 15 000 4 000 35 000 219 000 10 000 5 000 2 500 10 000 30 000 40 000 70 000
PPIF 2013-2017 801 000 150 000 40 000 75 000 20 000 165 000 1 044 000 85 000 26 250 12 500 70 000 150 000 170 000 291 000 2 638 750 PPIF 2013-2017 345 000 10 000 894 000 36 000 9 000 68 000 1 362 000
604 500 636 500 626 500
Recettes fonctionnement Plan climat enrgie territoire (agenda 21) Revente lectricit solaire Qualit de l'air (ATMO) Entretien plateforme bois Familles actives pour le Climat Recettes au titre du Conseil en nergie partage TOTAL recettes de fonctionnement
Budget 2013 105 000 2 000 168 000 6 000 0 51 000 332 000
2 014 60 000 2 000 173 000 6 000 3 000 17 000 261 000
2 015 60 000 2 000 179 000 7 000 3 000 0
2 016 60 000 2 000 184 000 8 000 3 000 0
2 017 60 000 2 000 190 000 9 000 0 0
251 000 257 000 261 000
Il sagit de mettre en uvre les programmes dactions de lAgenda 21, du Plan Climat Energie Territorial et des politiques du service Environnement en matire dagriculture pri-urbaine, de cadre de vie et dducation lenvironnement.
A/ Investissement 2013-2017 Deux fonds daide aux communes sont prvus : la poursuite du Fonds Centre de Village qui intgre dsormais les projets de la Charte paysagre et le fonds daide pour lisolation et les nergies renouvelables qui entre dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial. La politique agricole, qui se traduisait essentiellement par des actions danimation en fonctionnement, ncessite des crdits dinvestissement pour la concrtisation du projet de ppinire dactivits marachres. B/ Fonctionnement 2013-2017 Le rle danimation du Grand Besanon se confirme pour la Charte paysagre des collines de la valle du Doubs, appuy par lligibilit des projets communaux au Fonds Centre Village. Les partenariats avec ATMO Franche-Comt et le Conservatoire Botanique se poursuivent. Les politiques de sensibilisation lenvironnement, lutte contre les nuisances sonores et lopration fleurissement se poursuivent galement. Enfin, le Plan Climat Energie Territorial continue sa phase de mise en uvre, notamment avec linscription de crdits pour le soutien lAgence Locale de lEnergie, aux familles actives pour le climat, la labellisation Citergie, et la ralisation de travaux sur la vulnrabilit du territoire. A noter que les crdits relatifs au PCET figurent sur plusieurs commissions et notamment sur lHabitat.
II. Budget Primitif 2013 Commission 4 Developpement durable, environnement et cadre de vie DEPENSES REELLES Fonctionnement 627 750 Investissement 905 575 RECETTES REELLES Fonctionnement 332 000 Investissement 101 256
1 533 325
433 256
Le Grand Besanon continue mettre en oeuvre les actions du Plan Climat Energie Territorial ainsi que celles de lAgenda 21. A/ Investissement 2013 Le Fonds Centre de Village se poursuit avec un budget 2013 de 540 K ainsi que le fonds de soutien aux communes dans leurs projets disolation et de dveloppement dnergies renouvelables (100 K). Pour favoriser linstallation et la formation de marachers sur lagglomration, le Grand Besanon a prvu les premiers amnagements dune ppinire dactivits marachres aux Andiers (125 K). Lopration de requalification de lentre dagglomration Morre (100 K) se poursuit. En recette, le solde (101K) de la subvention europenne FEDER est attendu sur lamnagement dune passerelle modes doux La Malate, ce qui portera 506 K le montant de subvention europenne perue sur lopration. B/ Fonctionnement 2013 Le BP 2013 permettra, dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial, la poursuite des rflexions sur une agence locale de lnergie et du climat, la ralisation dune tude dapprovisionnement du territoire en bois-nergie, une rflexion sur la vulnrabilit nergtique et climatique, la certification Citergie de la politique nergtique, la ralisation dun diagnostic clairage public au sein des communes volontaires (209 K).
Le Grand Besanon dveloppera des actions de promotion des circuits courts et poursuivra le travail engag sur la ppinire et zone d'activits marachres. La charte paysagre prvoit la ralisation de projets d'entretien du paysage et de valorisation du patrimoine. En application de la directive europenne de 2002, le Grand Besanon ralisera son plan de prvention du bruit dans lenvironnement (PPBE), dans la prolongement des diagnostics raliss en 2011 et 2012 (cartes de bruit). Le Grand Besanon renouvelle lopration Fleurissement et poursuit son accompagnement des actions de sensibilisation lenvironnement portes par les associations et les communes. En vertu de sa comptence de surveillance de la qualit de lair, le Grand Besanon poursuit son soutien ATMO Franche-Comt (198 K). Par ailleurs, le Grand Besanon continue son partenariat avec le Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement du Doubs (CAUE) pour lanimation de la Charte paysagre des collines de la valle du Doubs (25 K), il poursuit avec le Conservatoire Botanique linventaire des habitats naturels du territoire et met laccent sur la connaissance du foncier en matire dagriculture pri-urbaine. En recettes, sont notamment attendues des subventions dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial ainsi que dans le cadre du Conseil en nergie partage (Rgion, ADEME, Europe).
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COMMISSION 5 : CULTURE, TOURISME, SPORTS BUDGET PRINCIPAL I. PPIF 2013- 2017

Dpenses d'investissement Projets en mode de gestion AP/CP Equipements fluviaux - AP/CP n04.6 Projets en mode de gestion RR Hbergement de plein-air (aires de camping-cars) Port fluvial d'agglomration (gestion des 3 sites : grosses rparations/quipements) Circuits pdestres et VTT (Valle du Doubs) SM maisons comtoises Nancray (contribution en investissement) Valorisation du patrimoine (fonds de concours VB plan de gestion UNESCO) RAP Citadelle (subvention pour l'amnagement d'un espace 3D) Equipements culturels, sportifs et touristiques de secteurs (fonds de concours) TOTAL dpenses d'investissement 1 148 30 584 145 580 31 000 148 409 144 000 91 605 728 550 50 000 8 400 0 31 000 143 489 36 000 60 000 636 581 50 000 8 400 0 31 000 22 825 0 60 000 331 088 50 000 8 400 0 31 000 0 0 60 000 149 400 0 8 400 0 31 000 0 0 60 000 99 400 151 148 64 184 145 580 155 000 314 723 180 000 331 605 1 945 019 136 224 307 692 158 863 0 0 602 779 Budget 2013 (dont RR) 2 014 2 015 2 016 2 017 PPIF 2013-2017
Recettes d'investissement Projets en mode de gestion AP/CP Equipements fluviaux - AP/CP n 04.6 Projets en mode de gestion RR Circuits pdestres et VTT (Valle du Doubs) Hbergement de plein-air (aires de camping-cars) TOTAL recettes d'investissement
Budget 2013 (dont RR)
2 014
2 015
2 016
2 017
PPIF 2013-2017
0 7 485 0 7 485
0 0 15 000 15 000
68 227 0 15 000 83 227
112 476 0 15 000 127 476
0 0 0 0
180 703 7 485 45 000 233 188
Dpenses de fonctionnement Port fluvial d'agglomration (gestion des 3 sites) + Promotion et dynamisation des quipements (cf. schma tourisme) Circuits pdestres et VTT (entretien et promotion)+ tude secteur Nord/Ouest SM maisons comtoises Nancray (contribution) Soutien et animation du rseau d'enseignement musical : fonds d'aides EM + programme d'animation Manifestations/actions cult. et sportives (fonds d'aides) Animation des acteurs du patrimoine RAP Citadelle Promotion touristique du Grand Besanon (Office de tourisme et autres) Divers (cotisation, divers) Valle du Doubs : Dveloppement de l'vnementiel et outils de communication Contribution du rseau enseignement musical l'animation culturelle et touristique estivale Actions de sensibilisation et d'accompagnement au dveloppement touristique (porteurs de projet, tourisme participatif) TOTAL dpenses de fonctionnement
Budget 2013
2 014
2 015
2 016
2 017
PPIF 2013-2017 742 968 145 000 1 700 000 1 355 000 298 000 30 000 250 000 475 000 25 000 150 000 50 000 20 000 5 240 968 PPIF 2013-2017 324 000 324 000
164 356 45 000 340 000 215 000 69 000 6 000 50 000 85 000 5 000 25 000 10 000 0 1 014 356
140 903 25 000 340 000 215 000 62 000 6 000 50 000 90 000 5 000 25 000 10 000 5 000
145 903 25 000 340 000 215 000 69 000 6 000 50 000 100 000 5 000 30 000 10 000 5 000
145 903 25 000 340 000 355 000 49 000 6 000 50 000 100 000 5 000 35 000 10 000 5 000
145 903 25 000 340 000 355 000 49 000 6 000 50 000 100 000 5 000 35 000 10 000 5 000
973 903 1 000 903
1 125 903 1 125 903
Recettes fonctionnement Port fluvial d'agglomration (nuites, fluides, carburant) TOTAL recettes de fonctionnement
Budget 2013 57 800 57 800
2 014 62 800 62 800
2 015 67 800 67 800
2 016 67 800 67 800
2 017 67 800 67 800
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A/ Investissement 2013-2017 Sous matrise douvrage du Grand Besanon, il est prvu sur la dure du PPIF la ralisation dun btiment daccueil Deluz (2012/2013) et lextension de la capitainerie Besanon (2014-2015) afin doptimiser les fonctions du port fluvial dagglomration et de prendre en compte le dveloppement de lactivit. Sont galement programmes la finalisation des circuits pdestres et VTT sur le secteur valle du Doubs (2013) et la poursuite du schma de mise en place daires de camping-cars (2013-2014-2015). Le Grand Besanon par ailleurs continue dapporter sa contribution au financement du Muse de Nanay en tant ququipement communautaire et dassurer son engagement financier relatif au plan de gestion UNESCO de la Ville de Besancon (2013-2014-2015). Une aide exceptionnelle de 180 000 est galement prvue pour lamnagement dun espace 3D la Citadelle. Le fonds daide quipements est maintenu galement sur la dure du PPIF. Des subventions sont sollicites sur les quipements fluviaux (accueil/sanitaire Deluz, extension/relocalisation capitainerie Besanon) auprs de la Rgion et du Dpartement. B/ Fonctionnement 2012-2016 En matire culturelle, afin de favoriser laccs au plus grand nombre un enseignement musical de qualit, un soutien renforc aux coles de musique structurantes est propos dans loptique daboutir lhorizon 2019 une offre organise autour du CRR et de 5/6 coles structurantes. Les crdits permettant dassurer le fonctionnement, la gestion, la promotion et lanimation des quipements dagglomration (port dagglomration, circuits pdestres et VTT, aires de campingcars) sont par ailleurs prvus sur la dure du PPIF. Enfin le Grand Besanon maintient sa contribution au financement du Muse des maisons comtoises (quipement communautaire) et ses subventions la Citadelle et lOffice de tourisme et des congrs de Besanon. Les recettes portent sur la rgie de recettes du port dagglomration. II. Budget Primitif 2013
Commission 5 Tourisme, culture et sports (Budget principal) DEPENSES REELLES RECETTES REELLES Fonctionnement 1 014 356 Investissement 728 550 Fonctionnement 57 800 Investissement 7 485
1 742 906
65 285
Lanne 2013 sera marque par la conduite des tudes de matrise duvre et le dmarrage des travaux damnagement dun accueil sur la halte fluviale communautaire de Deluz permettant doptimiser ses fonctions. Cette opration est estime 227 K HT. Elle verra aussi lamnagement de circuits pdestres et VTT sur le secteur Valle du Doubs . Les contributions aux quipements communautaires (Muse de Nancray) ou autres (plan de gestion UNESCO de la Ville de Besanon, fonds quipements) sont par ailleurs maintenues conformment aux prvisions. Enfin, une aide exceptionnelle est prvue pour le financement dun espace 3D la Citadelle (144 K). Aucune recette nest certaine concernant le projet daccueil/sanitaire Deluz mme si des demandes sont dposes auprs de la Rgion et du Dpartement, do labsence dinscription en 2013. B/ Fonctionnement 2013 Lvolution principale porte sur le fonds daide aux coles de musique qui passe de 80 K 215 K en 2013 dans loptique dun soutien renforc aux coles de musiques structurantes . Les recettes attendues portent sur la rgie de recettes du port dagglomration (nuites, fluides, carburant).
BUDGET ANNEXE CRR I. PPIF 2013- 2017

Dpenses d'investissement Projets en mode de gestion AP/CP Cit des arts et de la culture - AP/CP n06.3 Parc instrumental- AP/CP n 12.2 Projets en mode de gestion RR Mobilier, informatique, vhicule Grosses rparations btiments Instruments renouvellement dpenses imprvues TOTAL dpenses investissement 216 496 0 0 10 000 6 505 950 Budget 2013 (dont RR) 5 547 892 1 775 000 TOTAL recettes investissement 7 322 892 3 500 35 000 0 0 1 765 130 3 500 35 000 35 000 0 967 863 3 500 15 000 35 000 0 956 421 3 500 15 000 35 000 0 965 156 230 496 100 000 105 000 10 000 7 565 604 PPIF 2013-2017 0 7 000 522 572 7 961 289 1 826 000 9 787 289 Budget 2013 (dont RR) 5 496 379 783 075 2 014 2 015 2 016 2 017 PPIF 2013-2017 0 0 6 282 034 838 075
785 655 55 000
0 0
0 0
Recettes d'investissement Cit des arts et de la culture - AP/CP n06.3 FCTVA
2 014 2 413 397 30 000 4 044 546
2 015 0 7 000 494 546
2 016 0 7 000 540 396
2 017
Dpenses de fonctionnement Charges de personnel Charges caractre gnral non ventilables Actions pdagogiques Actions culturelles Prestations des services centraux Cit des arts (inauguration) Maintenance btiment FRAC refacture la Rgion Maintenance btiment Conservatoire Dpenses imprvues TOTAL dpenses fonctionnement
Budget 2013 4 537 877 193 295 167 200 70 500 238 142 32 000 210 000 193 000 10 000 5 652 014
2 014 5 166 900 176 345 172 200 70 500 238 142 0 226 000 222 000 10 000 6 043 945
2 015 5 358 189 177 667 167 200 70 500 238 142 0 240 000 250 000 10 000 6 273 556
2 016 5 514 299 179 025 167 200 70 500 238 142 0 240 000 250 000 10 000 6 431 024
2 017 5 675 093 177 422 167 200 70 500 238 142 0 240 000 250 000 10 000 6 590 216
PPIF 2013-2017 26 252 358 903 754 841 000 352 500 1 190 712 32 000 1 156 000 1 165 000 50 000 31 943 324 PPIF 2013-2017 1 794 185 255 080 2 772 100 1 156 000 180 511 31 423 446
Recettes fonctionnement Recettes lies l'activit d'enseignement (inscriptions) Recettes internes (locations instruments, caf brasserie, vente lectricit photovolaique...) Recettes externes (subventions finanant charges de personnel) Refacturation maintenance la Rgion (FRAC) Refacturation utilisation espaces mutualiss (FRAC) TOTAL recettes fonctionnement
Budget 2013 337 943 51 016 554 420 210 000 34 000 1 187 379
2 014 348 081 51 016 554 420 226 000 35 020 7 267 971
2 015 358 524 51 016 554 420 240 000 36 071 7 529 421
2 016 369 279 51 016 554 420 240 000 37 153 7 648 393
2 017 380 358 51 016 554 420 240 000 38 267 7 790 283
Le PPIF 2013-2017 porte sur la mise en service de la Cit des Arts et sur la mise en uvre du projet dtablissement 2010-2016 du CRR valid par le Conseil communautaire de mars 2011. En termes dinvestissement, les travaux de la Cit des Arts sachvent. Le btiment et les amnagements ont t rceptionns le 14 dcembre 2012. La rception du btiment FRAC t ralise dbut fvrier 2013. Le montant de lAP reste inchang. Les montants des CP en recettes et en dpenses sont rajusts au regard des ralisations 2012. Des subventions sont attendues de lEurope, de lEtat (DRAC, CPER), de lAdeme, de la Rgion, du Dpartement et de la Ville de Besanon. Paralllement, la remise niveau du parc instrumental se poursuit (838 K). Une enveloppe supplmentaire de 133K est alloue pour permettre une mise niveau complte du parc instrumental. Ce sont au total depuis 2012, 859 880 rservs lacquisition dinstruments. Concernant les dpenses de fonctionnement, le PPIF 2013-2017 se poursuit dans la mise en uvre de moyens permettant le dveloppement de nouveaux dpartements, la mise en place d'une saison culturelle, le dveloppement de la sensibilisation, le renforcement de l'administration du CRR et la gestion du nouveau btiment.
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Le PPIF 2013-2017 actualise les flux financiers entre la CAGB, la Rgion et le FRAC : - les cots de gestion du btiment : financement CAGB (dpenses) et remboursement de la Rgion (recettes), - les RH partages (accueil et ouverture du btiment) : financement CAGB (dpenses) et remboursement par le FRAC (recettes). Un redploiement de crdits de fonctionnement est propos : un rajustement la baisse des charges de personnel (qui demeurent toujours en cohrence avec le projet dtablissement), qui vient financer une augmentation des dpenses pour le dveloppement des actions pdagogiques/culturelles (+ 65,5 K par an) et une augmentation des moyens financiers allous lentretien du parc instrumental (+ 20 K par an). En recettes, par prudence, il est propos de reconduire pour les annes venir les subventions de nos partenaires perues en 2012 soit : - Dpartement : 54 900 - Rgion : 200 000 - DRAC : 299 520 Le PPIF 2013-2017 repose galement sur une dynamique des recettes propres du conservatoire (droits dcolage, dinscription et de locations dinstrument ) de + 3 % par an. II. Budget Primitif 2013
Commission 5 Budget annexe CRR * DEPENSES REELLES * Fonctionnement 5 652 014 Investissement 6 505 950 RECETTES REELLES * Fonctionnement 1 187 379 Investissement 6 505 950
12 157 964
7 693 329
*hors frais financiers, subvention d'quilibre, recours l'emprunt Argumentaires BP 2013 : cf. partie II 2 b)
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COMMISSION 6 : PROSPECTIVE, PREPARATION ET ACCOMPAGNEMENT DES GRANDS PROJETS I. PPIF 2013 - 2017
Dpenses d'investissement Prparation arrive du TGV Rhin Rhne Valorisation du quartier culturel TOTAL dpenses investissement Budget 2013 (dont RR) 113 138 0 113 138 Budget 2013 (dont RR) 0 2014 0 500 000 500 000 2015 0 500 000 500 000 2016 0 0 0 2017 0 0 0 PPIF 2013-2017 113 138 1 000 000 113 138 PPIF 2013-2017 0 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017
Dpenses de fonctionnement AUDAB Contribution au Syndicat Mixte SCoT Prparation arrive du TGV Rhin Rhne Contribution au Syndicat Mixte Besanon Franche Comt TGV Contractualisations - Prospective Evaluation / Qualit externe Valorisation du quartier culturel Esimec CDP + autres Traitement de publicit entres d'agglomration TOTAL dpenses fonctionnement
Budget 2013 426 850 325 000 10 000 175 000 80 000 29 000
2014 403 000 325 000 10 000 175 000 85 000 29 000
2015 403 000 325 000 10 000 175 000 85 000 29 000
2016 403 000 325 000 10 000 175 000 85 000 29 000
2017
PPIF
2013-2017 403 000 2 038 850 1 625 000 50 000 875 000 420 000 145 000 220 000 10 000 160 000 5 563 850 PPIF 2013-2017 0 0 14 742 12 500 11 925 10 000
325 000
175 000 85 000 29 000
60 000
10 000 32 000 0 1 147 850
40 000
0 32 000 0 1 099 000
40 000
0 32 000 20 000
40 000
0 32 000 0
40 000
0 32 000 0
1 119 000 1 099 000 1 099 000
Recettes fonctionnement Esimec Valorisation quartier culturel AUDAB TOTAL recettes fonctionnement
Budget 2013 14 742 12 500 11 925 39 167
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017
39 167
A/ Investissement 2013-2017 La convention entre le Grand Besanon et la Ville de Besanon relative larrive du TGV se terminera en 2013 avec la conclusion des tudes sur le site Viotte. La cration dune ppinire dentreprises cratives et culturelles est prvue dans le cadre de la valorisation du quartier culturel, sur la priode 2014-2015, pour un cot estim 1 M et une surface de 500 m. Une tude est prvue en 2013 pour en dfinir les contours. B/ Fonctionnement 2013-2017
1. Prospective et valuation
Autour de la Direction Stratgie et territoire (DST), il convient dasseoir durablement deux missions ncessaires au Grand Besanon dans un contexte de mutation et de rformes : - la redfinition et ladaptation permanente de ses politiques publiques au regard de lvaluation et dune analyse constante de la situation, des enjeux (prospective) et des besoins ; - la construction et lanimation dune stratgie de coopration globale : lancement ou poursuite des projets de ples mtropolitains : Centre Franche-Comt (Dole Vesoul Pontarlier, Lons-le Saulnier) et Dijon-Besanon mais aussi poursuite des autres cooprations (Suisse et autres cooprations bilatrales).
Dans ce contexte, le CDP et les dmarches de contractualisation, dvaluation mais aussi dtudes avec lAudaB doivent contribuer appuyer ces deux missions avec la Ville de Besanon sur la rflexion commune Prospective 2030. Des pistes de travail identifies dans le projet Grand Besanon 2030 entre la Ville de Besanon et le Grand Besanon feront lobjet dun programme de travail en 2013. Le syndicat mixte de coordination pour le secteur de la gare Besanon Franche Comt TGV est appel jouer un rle cl dans le dveloppement et lamnagement autour du TGV, le Grand Besanon assure une contribution significative dans la prennisation et lintervention de cette structure. Le travail poursuivi en 2012 devra contribuer sa mise en uvre partir de 2013. Le projet de valorisation du quartier culturel merge comme un projet phare port par la DST, qui vise dvelopper les industries cratives sur lagglomration de Besanon et voir dans quelle mesure elles peuvent contribuer renforcer lmergence du quartier culturel autour des Prs-de-Vaux. En matire daffichage publicitaire, le montant de 20 000 en 2015 correspond laccompagnement de la mise en application des rglements suite aux diagnostics raliss. II. Budget Primitif 2013
Commission 6 Prospective, prparation et accompagnements des grands projets DEPENSES REELLES RECETTES REELLES Fonctionnement 1 147 850 Investissement 113 138 Fonctionnement 39 167 Investissement 0
1 260 988
39 167
Dans le cadre de larrive du TGV, le Grand Besanon a conventionn avec la Ville de Besanon pour la conduite des tudes du projet damnagement du site Viotte (113 138 ) qui reste solder. B/ Fonctionnement 2013 Avec un budget de 80 K, la prospective sarticulera autour de thmatiques de travail plus long terme, lapprofondissement de certaines orientations proposes dans le projet grand Besanon 2030 et lapprofondissement de pistes de grands projets en cours didentification ou daccompagnement. Plusieurs approches seront mobilises : prestations de connaissance du territoire, approfondissements sur des thmatiques spcifiques, voyages dtudes, recrutement de stagiaire, benchmarking, confrence dacteurs La contribution au financement du programme de travail de l'AudaB est lgrement augmente (403 K). Lenveloppe de 325 K pour le SCoT contribuera poursuivre l'assistance aux communes dans l'laboration/la rvision de leur document d'urbanisme et dans leurs engagements contribuer la mise en uvre du SCoT, vulgariser cette mise en uvre auprs des communes et des professionnels qui les accompagnent, valuer les premiers effets du SCoT et les ventuelles difficults rencontres dans sa mise en uvre, poursuivre le travail de connaissance engag sur les questions nouvelles introduites par la Loi Grenelle 2, en vue de son volution en 2016, traiter de questions spcifiques comme celles de la prise en compte des personnes ges ou de la production de logements conventionns en milieu rural . Pour conforter lintgration de lagglomration dans la toile TGV , le Grand Besanon restera membres de 2 associations de lobbying pour la ralisation complte du TGV Rhin-Rhne (3 branches) et pour le raccordement ferroviaire de lEuroairport, pour un total de 10 K Un budget 32 K est ddi la Dmocratie participative et au Conseil de Dveloppement Participatif. En 2013, un cycle de formation (avec visite de terrain) sera propos aux nouveaux membres pour accompagner le renouvellement de la composition du CDP, linstallation du nouveau conseil et le dmarrage de nouveaux chantiers.
Diffrents modes daccompagnement permettront de faciliter le lancement et la ralisation des nouveaux chantiers de rflexion (apports mthodologiques, interventions thmatiques, tudes complmentaires, diffusion des avis). Une adhsion la coordination nationale des conseils de dveloppement sera propose. De nouvelles actions pourraient voir le jour pour diversifier la concertation avec la population et les acteurs locaux. La cration du syndicat mixte dtude prcit visant le dveloppement du secteur autour de la Gare BFC TGV pourrait voir le jour dbut 2013. Il permettra la ralisation dtudes complmentaires destines favoriser orienter les oprations damnagement et dquipements futurs. 175 K sont budgtiss pour le financement dtudes et ladhsion au syndicat mixte. Des actions de sensibilisation et des valuations pourraient tre conduites en coopration avec les politiques publiques de la Ville ou de lAgglomration (dveloppement durable, transports, habitat, tourisme) pour un montant de 29 K. Avec un budget de 60 K dont la moiti financ par la Ville de Besanon, ltude sur lopportunit des industries culturelles et cratives (ICC) sera poursuivie en complment du travail de valorisation du quartier culturel et cratif des Prs-de-Vaux / La Boucle. Un accompagnement pourra tre ralis sur la mise en place du plan daction visant rendre oprationnel le dploiement des ICC.
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COMMISSION 7 : HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE HABITAT I. PPIF 2013- 2017

D pe n se s d 'in ve s t iss e m e nt Proje ts e n m od e d e ge stio n A P/C P Su bv e nt io n s P LH 2 00 6- 2 01 2 / C o n st ru ct i o n Su bv e nt io n s c o n str uc t io n lo g em en ts lo c a ti fs 20 13 2 01 9 A id es l a p ie rre dl g u es So ut ien la r ha bi li ta t io n de lo g em en ts pri v s 2 01 3- 2 01 9 So ut ien la r ha bi li ta t io n da n s le pa rc p ub li c 2 01 3 2 01 9 Proje ts e n m od e d e ge stio n R R A id es a c qu isi t io n s fo nc i res - su rc h ar ge fo nc i re P a rt ic ip a ti o n E t ud es H a b it at d es c o m m u ne s So ut ien l'a c c essi o n s o c ia le T O TA L d pe n se s in ve st iss e m e nt 1 77 0 08 5 0 1 52 4 03 6 86 6 34 5 1 51 6 53 0 1 72 3 95 4 75 0 00 0 1 52 4 03 7 72 5 00 0 1 05 0 00 0 56 9 35 9 75 0 00 0 1 52 4 03 7 62 5 00 0 85 0 00 0 0 7 50 00 0 9 14 42 3 6 25 00 0 8 50 00 0 0 75 0 0 00 60 9 6 16 62 5 0 00 85 0 0 00 4 0 63 39 8 3 0 00 00 0 6 0 96 14 9 3 4 66 34 5 5 1 16 53 0 0 8 54 0 1 6 45 0 8 5 00 0 5 786 986 0 1 0 00 0 9 5 00 0 5 877 991 0 1 0 00 0 9 5 00 0 4 423 396 0 10 00 0 90 00 0 3 23 9 423 0 1 0 0 00 7 5 0 00 2 919 616 8 54 0 56 45 0 4 40 00 0 22 2 47 412 B ud g e t 2 0 1 3 (do nt R R ) 2 014 2 015 2 016 2 017 PPIF 20 13-2017
R e c e tt e s d 'inv e st is se m e n t Proje ts e n m od e d e ge stio n A P/C P A id es l a p ie rre dl g u es ( A P /C P) Proje ts e n m od e d e ge stio n R R Su bv e nt io n s s/ ac q uis it io n s fo nc i re s A id es d e l 'Et a t en fa v eur d e l'a c c essi o n s o c ia le l a p ro p ri t R ev en t e p at ri m o i ne ac q ui s T O T A L r e c e t te s inv e s tis s e m e n t
B ud g e t 2 0 1 3 (do nt R R )
2 014
2 015
2 016
2 017
PPIF 20 13-2017
1 56 5 08 1
1 45 3 25 0
1 45 3 25 0
5 67 59 0
56 7 5 90
5 6 06 76 1 0
0 2 0 00 .0 0
0 0 .0 0
0 0 .0 0
0 0 .0 0
0 0 .00
0 2 00 0 0
1 567 081
1 453 250
1 453 250
56 7 590
567 590
5 6 08 761
D pe n se s d e fo n ctio n ne m e nt Su bv e nt io n s p ro p ri ta ir es p riv s 20 13 - 20 19 m o d e A E/C P t ud es - o b ser va t o ir e H a bi ta t E t ud es, pr - tu d es, an im at i o n d e d is po si ti fs Su bv e nt io n s d iv er ses T O T A L d pe n se s f on ct ion ne m e nt
B ud g e t 2 0 1 3
2 014
2 015
2 0 16
2 017
PPIF 20 13-2017 5 05 00 0 12 00 0 50 00 0 1 00 00 0 6 67 000 PPIF 20 13-2017 1 84 90 0 1 84 900
12 5 00 0 0 5 0 00 0 2 0 00 0 195 000
10 5 00 0 3 00 0 0 2 0 00 0 128 000
9 5 00 0 3 00 0 0 2 0 00 0 118 000
95 00 0 3 00 0 0 20 00 0 11 8 0 0 0
8 5 0 00 3 0 00 0 2 0 0 00 108 000
Re c e tt e s fo nc tio nn e m e n t Su bv e nt io n s S/ tu d es et a ni m a t io n s O P A H T O T A L r e c e tt e s fo nc tio nn e m e n t
B ud g e t 2 0 1 3 4 8 40 0 48 400
2 014 3 6 75 0 36 750
2 015 3 3 25 0 33 250
2 016 33 25 0 3 3 25 0
2 017 3 3 2 50 33 250
La priode 2013-2017 se caractrise la fois par la finalisation des oprations et crdits du Grand Besanon engags dans le cadre du Programme Local de lHabitat (PLH) 2006-2012 et par lengagement de nouvelles actions lissue de ladoption du prochain PLH portant sur la priode 2013-2019. Le Grand Besanon entend poursuivre son intervention en matire daides financires destination des propritaires privs et des organismes HLM afin de favoriser la production de logements neufs dune part, et la rhabilitation des logements existants en application des objectifs du PCET (Plan Climat Energie Territorial) du Grand Besanon dautre part. Le dispositif faisant suite lOPAH (Opration Programme dAmlioration de lHabitat) actuelle devrait galement tre engag partir de 2013. Il est donc propos daugmenter le montant de lAP/CP Subventions PLH 2006-2012 construction de logements locatifs publics de 400 K afin de financer la programmation 2012 de droit commun. La fin du versement des subventions aux organismes HLM pour la construction de logements locatifs publics dans le cadre du droit commun et des PRU devrait donc schelonner jusquen 2015. Par consquent, en 2014 et 2015, deux AP/CP devraient coexister.
Il est propos la cration de trois nouvelles AP/CP : - AP/CP Subventions construction logements locatifs publics 2013-2019 de 5,2 M afin de financer la construction de logements locatifs publics dans le cadre du droit commun, - AP-AE/CP Soutien la rhabilitation de logements privs 2013-2019 de 5,1 M de crdits ayant pour objet la gestion des crdits octroys aux propritaires privs par le Grand Besanon dans le cadre doprations de rhabilitation de logements privs, - AP/CP Soutien la rhabilitation dans le parc public 2013-2019 de 6,1 M destins lamlioration des logements locatifs publics. Il est galement propos daugmenter lAP/CP Aides la pierre dlgues de 4,2 M permettant dintgrer les crdits dlgus de lEtat issus du renouvellement de la convention de dlgation de comptence pour lattribution des aides la pierre signe entre lEtat et le Grand Besanon le 21 septembre 2010, couvrant la priode 2010 2015. Lensemble des dpenses est ici compens par les recettes verses par lEtat avec des variations dune anne comptable lautre. II. Budget Primitif 2013
Commission 7 Habitat DEPENSES REELLES Fonctionnement 195 000 Investissement 5 786 986 RECETTES REELLES Fonctionnement 48 400 Investissement 1 567 081
5 981 986
1 615 481
Les crdits relatifs aux subventions de logements locatifs publics attribues dans le cadre du PLH 2006-2012 slvent 1,8 M et celles verses sur crdits dlgus de lEtat au titre des aides la pierre est de lordre de 1,6 M. Les crdits ddis la rhabilitation des logements locatifs publics slvent 1 050 000 , en application des orientations du PCET 2012-2014. Les crdits destins financer lamlioration de logements privs (propritaires occupants modestes et propritaires bailleurs) slvent 625 000 , hors restes raliser. Dans le dtail, lenveloppe ddie au financement des actions prescrites par le PCET slve 550 000 . Les crdits permettant de financer des travaux damlioration (sans dimension nergtique), de prvention du handicap ou de maintien domicile pourront tre abonds la suite de ladoption du budget du nouveau PLH. Ils sont ce jour arrts 75 000 . Lanne 2013 sera lanne de mise en place de la nouvelle intervention du Grand Besanon en faveur de laccession sociale la proprit. Un budget prvisionnel de 85 000 est inscrit au titre de lanne dexercice permettant de financer une cinquantaine doprations, en construction neuve ou en acquisition dans lancien. Un budget de 10 000 est maintenu en 2013 afin daccompagner les communes ayant des projets de dveloppement de leur territoire (financement dtudes pralables la cration de ZAC habitat ou de lotissements communaux). B/ Fonctionnement 2013 Le financement de la dernire anne de suivi-animation de lOpration Programme pour lAmlioration de lHabitat et du dispositif danimation des actions du PCET sont les deux principaux postes de dpenses de 2013, pour un budget prvisionnel de 175 000 . Une recette de 48 400 est attendue de lAgence Nationale de lHabitat (ANAH) au titre du financement de lingnierie de ces deux dispositifs.
POLITIQUE DE LA VILLE I. PPIF 2013- 2017

B ud get 2 013 ( do nt RR) PPIF 20 13-2017
D p ens es d'inv es tis semen t Proje ts e n m ode de ge stion AP/C P A P/C P Sch ma d partem en tal GDV 20 13 -2 0 19 Proje ts e n m ode de ge stion RR A ire s d 'accue il de s GDV : ren ouvellem en t, mise a u x n orm es, a mlior ation D po ts et cau ti onn em en ts T OT A L dp en ses in ves tiss eme nt
2 014
2 015
2 016
2 01 7
27 0 00 0
2 70 00 0
1 70 00 0
1 70 00 0
1 70 00 0
1 05 0 0 00
3 4 00 0 8 00 0
25 00 0 8 00 0
25 00 0 8 00 0
40 00 0 8 00 0
25 00 0 8 00 0 203 000
14 9 0 00 4 0 0 00 1 239 000
312 000 303 000 20 3 000 2 18 000
R ec ett es d 'inv est is sem ent Proje ts e n m ode de ge stion AP/C P A P/C P Sch ma d partem en tal GDV 20 13 -2 0 19 Proje ts e n m ode de ge stion RR D po ts et cau ti onn em en t T O T AL rec ett es inv es tis se men t
B ud get 2 013 ( do nt RR)
2 014
2 015
2 016
2 01 7
PPIF 20 13-2017
90 00 0
60 00 0
60 00 0
60 00 0
27 0 0 00
8 00 0 8 000
8 00 0 98 000
8 00 0 6 8 000
8 00 0 68 000
8 00 0 68 000
4 0 0 00 310 000
D pen se s d e fo nc tio n nem ent
B ud get 2 013
2 014
2 015
2 016
2 01 7
PPIF 20 13-2017 1 96 0 0 00 7 3 0 00
A ire s d 'accue il de s gens du voyage A cti on d 'accom pa gne men t en fa veu r d es ter rain s fami liau x P ri se e n ch ar ge de s cons qu en ce s en term es d e s alub rit des statio nn eme nts irr gu li ers d e cara van es s ur les com mu n es m emb re s Sub ve ntion s P olitiqu e d e l a Ville T OT A L dp ens es fo nc tio nn em ent
38 0 00 0 5 00 0
3 85 00 0 13 00 0
3 95 00 0 20 00 0
4 00 00 0 15 00 0
4 00 00 0 20 00 0
2 0 00 0 1 5 00 0
15 00 0 12 00 0
15 00 0 15 00 0
10 00 0 15 00 0
10 00 0 15 00 0 445 000
7 0 0 00 7 2 0 00 2 175 000
420 000 425 000 44 5 000 4 40 000
R ece tte s f on ct ion nem en t
B ud get 2 013
2 014
2 015
2 016
2 01 7
PPIF 20 13-2017 20 0 00 0 47 5 00 0 5 0 00 0 725 000
A ire s d 'accue il de s gens du voyage : re deva nces A ire s d 'accue il de s gens du voyage : su bven tion CA F T er rain s fam il liau x: red evances T O T AL rec ett es fo nc tio nn emen t
4 0 00 0 9 5 00 0 0
40 00 0 95 00 0 5 00 0
40 00 0 95 00 0 10 00 0
40 00 0 95 00 0 15 00 0
40 00 0 95 00 0 20 00 0 155 000
135 000 140 000 14 5 000 1 50 000
Lanne 2013 se traduira par ladoption du nouveau schma dpartemental daccueil des gens du voyage du Doubs, pilot par lEtat et le Conseil Gnral, qui fixe les obligations des collectivits comptentes en la matire (dont le Grand Besanon) en termes de ralisation dquipements destins accueillir les populations nomades.
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Sur la priode 2013-2019, le Grand Besanon devra assurer la mise en service de 12 terrains familiaux (terrain dhabitat priv bti ou non permettant de conserver le mode de vie en caravane tout en rpondant au souhait de sdentarisation des gens du voyage) sur lensemble de son territoire et dune aire de dlestage (permettant laccueil non permanent de rassemblements dune trentaine de caravanes) sur la commune de Besanon. Les projets de ralisation de terrains familiaux ncessiteront conjointement le financement d'actions daccompagnement social des familles pressenties pour loccupation des quipements raliss sans lesquelles les projets de sdentarisation sont vous lchec. La construction de terrains familiaux sous matrise duvre du Grand Besanon ouvre droit des financements de la part de lEtat (70 % de la dpense engage) et du Conseil Gnral (30 %) dans la limite dun plafond de 15 000 par place de caravane. Les aires daccueil existantes, quant elles, savoir laire de la Malcombe Besanon, les aires de Pirey, Sane ainsi que laire de grands passages de Thise, continueront tre gres par le prestataire priv VAGO, dont le contrat a t renouvel pour un an le 31 dcembre 2012. II. Budget Primitif 2013
Commission 7 Politique de la Ville DEPENSES REELLES Fonctionnement 420 000 Investissement 312 000 RECETTES REELLES Fonctionnement 135 000 Investissement 8 000
732 000
143 000
A/ Investissement 2013 Afin de rester en conformit avec le schma dpartemental des gens du voyage du Doubs, le Grand Besanon devra avoir ralis la moiti des terrains familiaux prescrits (soit 6) dans les trois ans suivant ladoption du nouveau schma, soit avant le 31 dcembre 2015. Les crdits inscrits au BP 2013 correspondent au projet de financement de deux terrains familiaux et au projet damnagement dune aire de dlestage. Afin de maintenir les aires daccueil existantes en parfait tat de fonctionnement, le Rglement intrieur prvoit depuis 2012 une fermeture annuelle permettant dassurer les travaux de renouvellement, de mise aux normes et de modernisation. Dans cette perspective et conformment aux obligations du Grand Besanon en tant que propritaire des quipements, un budget de 34 000 est prvu pour la ralisation des interventions concertes entre le prestataire et le Grand Besanon. 8 000 sont inscrits en dpenses et en recettes au titre du cautionnement vers par les usagers lentre sur les aires et rendu par le Grand Besanon au moment du dpart si aucune dgradation nest constate sur lemplacement occup. B/ Fonctionnement 2013 Les cots de fonctionnement sur les aires daccueil des gens du voyage sont dsormais supports par le prestataire qui en assure la gestion administrative, financire et technique. Le principal poste de dpense est par consquent sa rmunration annuelle, soit 380 000 . En recette, est attendue la subvention de la CAF, soit 95 000 . Un budget de 15 000 est maintenu pour soutenir des associations intervenant auprs des familles du voyage (antennes scolaires mobiles, accompagnement social, administratif, linsertion professionnelle, etc.) et pour le financement ventuel de projets dans le cadre de la Politique de la Ville. Lors du Conseil de communaut du 29 mars 2012, le Grand Besanon a vot la mise en place dune nouvelle mesure destine soulager ses communes membres des consquences lis aux stationnements irrguliers de caravanes. Lanne 2012, anne dexprimentation de cette nouvelle mesure, a permis dapprhender la ncessit dassurer et de maintenir la prise en charge des cots de collecte des dchets produits par les familles de voyageurs et de nettoyage des terrains non ddis au dpart des occupants. A la lumire de la dpense relle engage en 2012, un crdit de 20 000 est prvu en 2013.
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Commission 8 : Relations avec les partenaires, les autres collectivits, les secteurs et aide aux communes I. PPIF 2013 - 2017
Dpenses d'investissement Projets en mode de gestion RR Acquisition de matriel en commun SM Arodrme de La Veze Remboursement emprunt SIVOS (collges) TOTAL dpenses investissement 50 000 68 810 21 000 139 810 Budget 2013 (dont RR) 0 0 68 810 1 000 69 810 0 68 810 0 68 810 0 68 810 0 68 810 0 68 810 0 68 810 Budget 2013 (dont RR) 2 014 2 015 2 016 2 017 PPIF 2013-2017 0 50 000 344 050 22 000 416 050 PPIF 2013-2017 0 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017
Dpenses de fonctionnement SM Arodrme de La Veze Agence foncire et ADEF Etablissement public foncier (frais deportage) Etude des rseaux et quipements dassainissement des eaux uses Cooprations Contingent SDIS (+2% par an ) TOTAL dpenses fonctionnement
Budget 2013 142 500 22 500 51 000 200 000 86 200 7 879 620 8 381 820
2 014 135 000 22 500 51 000 0 86 200 8 052 972 8 347 672
2 015 135 000 22 500 51 000 0 86 200 8 230 137 8 524 837
2 016 135 000 22 500 51 000 0 86 200 8 411 200 8 705 900
2 017 135 000 22 500 51 000 0 86 200 8 596 246 8 890 946
PPIF 2013-2017 682 500 112 500 255 000 200 000 431 000 41 170 175 42 851 175
Recettes fonctionnement Etude des rseaux et quipements dassainissement des eaux uses Recettes de prestations de service Aide aux communes TOTAL recettes fonctionnement
Budget 2013
2 014
2 015
2 016
2 017
PPIF 2013-2017 0 180 000 490 000 670 000
180 000 50 000 230 000
0 50 000 50 000
0 90 000 90 000
0 150 000 150 000
150 000 150 000
Dans le cadre de ses relations avec les partenaires, le Grand Besanon participe au Syndicat mixte de La Vze. Il verse une contribution annuelle pour le contingent du SDIS. Le Grand Besanon paye lEPF les frais de portage financier relatifs aux biens que ce dernier a acquis la demande du Grand Besanon. Le poste coopration traduit le renforcement et le dveloppement des cooprations sur les annes venir. Les recettes de lAide aux Communes sont estimes 490 K sur la dure du PPIF. II. Budget Primitif 2013
Commission 8 Relations avec les partenaires, les autres collectivits, les secteurs et aides aux communes
DEPENSES REELLES Fonctionnement 8 381 820 Investissement 139 810
RECETTES REELLES Fonctionnement 230 000 Investissement 0
8 521 630
230 000
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A/ Investissement 2013 La contribution du Grand Besanon aux investissements du SM de l'arodrome de la Vze va dsormais tre peu prs constante car les gros investissements du syndicat ont t raliss. Le budget 2013 relatif lacquisition de matriel en commun slve 50 K. B/ Fonctionnement 2013 La contribution au financement du contingent du SDIS est revalorise chaque anne au mois d'aot en fonction de l'indice des prix la consommation qui volue cette anne de 2,12 %. Cette contribution slve en 2013 7.9 M. Une tude relative aux rseaux et quipements dassainissement des eaux uses sera ralise, au niveau du territoire communautaire, hauteur de 200 K. Elle sera effectue en partenariat avec le Conseil Gnral du Doubs (30 %), la Ville de Besanon (10 %) et lAgence de lEau Rhne-Mditerrane et Corse (50 %) qui participent hauteur de 180 K. Dans le cadre des cooprations, il est prvu une adhsion au Ple Mtropolitain Centre Franche-Comt hauteur de 22,2 K et une cotisation de 30 K pour la cration du Ple mtropolitain Dijon-Besanon dans lattente de lapprofondissement des discussions avec le Grand Dijon. Lalliance avec la Chaux-de-Fonds signe en 2012 permet denvisager le maintien du dispositif dextension des avantages de la Carte Avantages Jeunes en 2013 pour un montant de 4 000 . De nouvelles actions pourront ncessiter un financement en 2013. LEPF acquiert et porte depuis 2008 des biens pour le compte de la CAGB, pour les besoins des oprations Tramway, ZAE portes de Vesoul, ZAE Andiers, ZAC Marnires, ZAE Marchaux Chaudefontaine. Les frais de portage de lEPF 2013 slvent 51 K. La contribution du Grand Besanon aux frais de fonctionnement du SM de larodrome de la Vze est en lgre augmentation en 2013 (142,5 K), elle correspond la participation aux charges fixes du syndicat. Les recettes de lAide aux Communes sont estimes 490 K sur la dure du PPIF. La baisse de recettes enregistres en 2013 et 2014 est compense par des dpenses de charges de personnel qui diminuent proportionnellement.
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur :
le vote du Budget Primitif 2013, budget principal et budgets annexes, le plan pluriannuel dinvestissement et de fonctionnement 2013-2017.
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Annexe n1 - Budget primitif 2013 Prsentation par chapitre
BUDGET PRINCIPAL Fonctionnement Chapitre 011 Charges gnrales 012 Charges de personnel 014 Attnuations de produits 65 Subventions 66 Charges financires oprations relles 68 Dotations aux amortissements et Dpenses provisions 022 Dpenses imprvues 67 Charges exceptionnelles BP 2013 8 219 848.93 11 642 044.77 23 890 491.97 31 230 616.47 1 218 738.81 Investissement Chapitre 16 Remboursement de capital * 20 Immobilisations incorporelles 204 Subventions d'quipements verses 21 Immobilisations corporelles 23 Immobilisations en cours BP 2013 1 994 953.47 1 625 068.80 12 351 051.99 6 572 262.72 2 784 905.65 33 000.00 49 628.33 8 631 100.50 150 000.00 34 191 971.46 250 052.77
oprations 26 Participations et crances rattaches des 102 400.00 participations relles 10 000.00 1 000 000.00 27 Autres immobilisations financires 001 Solde d'execution de la section d'investissement report 020 Dpenses imprvues Total oprations relles 040 Oprations d'ordre de transfert entre sections (amortissements)
Total oprations relles 042 Oprations d'ordre de transfert entre sections (amortissements) oprations d'ordre 023 Virement la section d'investissement Total oprations d'ordre TOTAL 70 Produits des services 73 Impts et taxes 74 Dotations, subventions et participations oprations 75 Produits de gestion courante relles 76 Produits financiers 78 Reprise sur amortissements et Recettes provisions 002 rsultat de fonctionnement report Total oprations relles 042 Oprations d'ordre de transfert entre oprations sections (amortissements) d'ordre Total oprations d'ordre TOTAL * intgrent les emprunts revolving
77 314 140.95 7 704 386.24 oprations 10 782 539.52 d'ordre 18 486 925.76 95 801 066.71 3 434 369.56 57 376 773.00 25 982 388.20
Total oprations d'ordre TOTAL 10 Dotations Fonds divers Reserves 13 Subventions d'investissement reues 16 Recours l'emprunt *
250 052.77 34 442 024.23 9 731 053.26 2 112 484.09 3 964 565.48
416 878.00 oprations 024 Produits de cessions des immobilisations 1 000.00 23 Immobilisations en cours relles 27 Autres immobilisations financires 8 339 605.18 95 551 013.94 Total oprations relles
60 000.00 86 995.64
15 955 098.47 7 704 386.24 10 782 539.52 18 486 925.76 TOTAL 34 442 024.23
040 Oprations d'ordre de transfert entre 250 052.77 oprations sections (amortissements) d'ordre 250 052.77 95 801 066.71 021 Virement de la section de fonctionnement Total oprations d'ordre
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BUDGET ANNEXE TRANSPORTS (en HT) Fonctionnement Chapitre 011 Charges gnrales 012 Charges de personnel 65 Subventions oprations relles 66 Charges financires 67 Charges exceptionnelles 014 Attnuations de produits Dpense s 022 Dpenses imprvues Total oprations relles 042 Oprations d'ordre de transfert entre sections (amortissements) 023 Virement la section d'investissement Total oprations d'ordre TOTAL 70 Produits des services 73 Imps et taxes 74 Dotations, subventions et BP 2013 Investissement Chapitre BP 2 013 96 552 712.49 7 697 675.30 27 140 496.28 93 139 646.10 35 653 015.95 30 295 669.00 16 Remboursement de capital 1 508 669.00 20 Immobilisations inco rporelles 1 035 725.00 21 Immobilisations corporelles 2 801 627.60 23 Immobilisations en co urs 20 000.00 1 145 000.00 10 000.00 36 816 690.60 Total oprations relles 040 Oprations d'ordre de transfert 3 121 705.40 entre sections (amortissements) 7 161 217.91 041 Oprations patrimoniales 10 282 923.31 Total oprations d'ordre 47 099 613.91 TOTAL 260 183 546.12 715 501.39 500 000.00 1 215 501.39 261 399 047.51 17 595 444.98 197 367 663.27 35 653 015.95 001 Solde d'execution de la section d'investissement report
oprations d'ordre
438 800.00 13 Subventions d'investissement reues 29 066 513.99 16 Recours l'emprunt 16 476 252.00 10 Dotations Fonds divers Reserves 0.00 402 546.53 46 384 112.52 Total oprations relles 040 Oprations d'ordre de transfert 715 501.39 entre sections (amortissements) 041 Oprations patrimoniales
oprations participations relles 77 Produits exceptionnels Recettes
002 rsultat de fonctio nnement report Total oprations relles 042 Oprations d'ordre de transfert entre sections (amortissements) oprations d'ordre Total oprations d'ordre TOTAL
25 0 616 124.20 3 121 705.40 500 000.00 7 161 217.91 1 0 782 923.31
021 Virement de la section 715 501.39 Total oprations d'ordre 47 099 613.91
TOTAL 26 1 399 047.51
* intgrent les emprunts revolving

BUDGET ANNEXE CRR Fonctionnement Chapitre 011 Charges gnrales 012 Charges de personnel 66 Charges financires 022 Dpenses imprvues oprations 65 Subventions relles 67 Charges exceptionnelles Dpenses 68 Dotations aux amortissements et provisions Total oprations relles 042 Oprations d'ordre de transfert entre oprations sections (amortissements) d'ordre 023 Virement la section d'investissement Total oprations d'ordre TOTAL 70 Produits des services 74 Dotations, subventions et participations 75 Produits de gestion courante oprations relles 77 Produits exceptionnels 78 Reprise sur amortissements et provisions Recettes 002 rsultat de fonctionnement report Total oprations relles oprations d'ordre Total oprations d'ordre TOTAL * intgrent les emprunts revolving 614 001.38 Total oprations relles 021 Virement de la section de fonctionnement oprations 040 Oprations d'ordre de transfert entre d'ordre sections (amortissements) 0.00 Total oprations d'ordre 7 494 431.85 TOTAL 7 494 431.85 8 027 486.65 1 461 600.70 20 158.77 1 481 759.47 9 509 246.12 6 012 672.38 20 158.77 1 461 600.70 1 481 759.47 7 494 431.85 379 943.00 798 420.00 5 702 067.47 oprations d'ordre Total oprations d'ordre TOTAL 10 Dotations, fonds divers et rserves 13 Subventions d'investissement reues 16 Recours l'emprunt oprations 45 Oprations d'investissement pour le relles compte de tiers 0.00 9 509 246.12 2 479 594.65 3 359 743.00 BP 2013 907 896.38 4 689 718.00 360 658.00 10 000.00 Investissement Chapitre 16 Remboursement de capital 20 Immobilisations incorporelles BP 2013 2 298 701.76 123 752.99 1 411 491.72 2 763 149.00 2 197 556.00 704 594.65 10 000.00 9 509 246.12
21 Immobilisations corporelles 23 Immobilisations en cours 45 Oprations d'investissement pour le 35 900.00 oprations relles compte de tiers 001 Solde d'execution de la section 8 500.00 d'investissement report 020 Dpenses imprvues Total oprations relles
2 188 149.00
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BUDGET ANNEXE ZONE DU NORET Fonctionnement Chapitre oprations 66 charges financires relles Total oprations relles 042 Oprations d'ordre de transfert entre Dpenses sections oprations 043 Oprations d'ordre l'intrieur de la d'ordre section de fonctionnement Total oprations d'ordre TOTAL 70 Produits de services oprations 77 Produits exceptionnels relles Recettes Total oprations relles 042 Oprations d'ordre de transfert entre oprations sections 043 Oprations d'ordre l'intrieur de la d'ordre section de fonctionnement Total oprations d'ordre TOTAL * intgrent les emprunts revolving 011 Charges gnrales BP 2013 5 000,00 22 850,00 Total oprations relles 040 Oprations d'ordre de transfert 129 750,00 entre sections 713 000,52 45 700,00 Investissement Chapitre BP 2013 713 000,52 17 850,00 16 Remboursement de capital *
129 750,00 Total oprations d'ordre 152 600,00 90 000,00 16 Recours l'emprunt * 16 900,00 001 Solde d'execution de la section d'investissement report TOTAL
45 700,00 758 700,52 628 000,00 950,52 628 950,52 129 750,00
106 900,00 Total oprations relles 040 Oprations d'ordre de transfert 45 700,00 entre sections
45 700,00 Total oprations d'ordre 152 600,00 TOTAL
129 750,00 758 700,52
BUDGETS CONSOLIDES BP 2013 hors BA dchets Fonctionnement Total oprations relles Total oprations d'ordre TOTAL Total oprations relles Total oprations d'ordre TOTAL Investissement Fonctionnement + Investissement 425 1 19 146.48 33 1 63 841.03
Dpenses
120 5 21 382.26 Total oprations relles 304 597 764.22 30 9 92 158.54 Total oprations d'ordre 2 171 682.49 151 513 540.80 TOTAL 306 769 446.71 149 841 858 Total oprations relles 1 671 682 Total oprations d'ordre 151 513 540.80 275 277 288 31 492 159
458 282 988

425 1 19 146.48 33 1 63 841.03
Recettes
TOTAL 306 769 446.71
458 282 988
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Annexe n2 - Les ratios financiers

Moyennes nationales
Ratios obligatoires (Budget principal)
CAGB
des communauts d'agglomrations
BP 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 8 bis 9 10 Dpenses relles de fonctionnement/population Produit des impositions directes/population Recettes relles de fonctionnement/population Dpenses d'quipement brut/population Encours de dette/population DGF/population Dpenses de personnel/dpenses relles de fonctionnement Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal largi Dpenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes relles de fonct. Dpenses d'quipement brut/recettes relles de fonctionnement
2010 * 423 312 478 60 152 126 15,1% 538 329 624 117 325 151 17,7% 113,0%
soit 127,9 avec les subventions d'quipements
86,43% Calcul pour les communes uniquement 91% 13%
90,3% 18,8%
Soit 27 avec les subventions d'quipements 11 Encours de la dette/recettes relles de fonctionnement
32%
52,1%
* sources DGCL comptes administratifs, DGFiP comptes de gestion
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Rapport n1.1.2 Cration et rvision des AP/CP - 2013

Rapporteur : M. Gabriel BAULIEU, Vice-Prsident
Date Avis 08/02/2013 Favorable 07/03/2013 Favorable 28/03/2013
Rsum : Il est propos des rvisions des AP/CP dj ouvertes, quatre ouvertures en AP/CP et une ouverture en AE/CP au PPIF 2013-2017.
La rvision ventuelle des Autorisations de Programmes (AP) ou dEngagements (AE) / Crdits de Paiement (CP) ne peut avoir lieu que lors dune session budgtaire. Il en est de mme pour la cration des AP-AE/CP nouvelles. Le vote du Budget Primitif est donc loccasion deffectuer ces rvisions et ces ouvertures. Une synthse des Autorisations de Programme et dEngagement est annexe au Budget Primitif 2013. Il est rappel que le vote du Conseil de Communaut sur ces AP-AE porte sur le montant total de lAP-AE et sur lchancier des CP. Toute rvision dAP-AE intgre, notamment, les ralisations de lexercice coul et revoit, le cas chant, le montant total de lopration ou la rpartition des CP sur la priode de lAP-AE.
I. Rvisions Les AP-AE/CP rviser sont les suivantes : - Commission n1 - Finances, Ressources Humaines, Communication, TIC : Budget principal : AE/CP - Opration Ralisation du magazine 2012-2014 , - Commission n2 - Transports, Infrastructures, Dplacements : Budget principal : AP/CP - Opration RD 683 - Amnagement de lEntre Est , AP/CP - Opration Ralisation ditinraires cyclables , Budget annexe Transports : AP/CP - Opration Acquisition de bus et du matriel embarqu , AP/CP - Opration Amnagement de lextension du dpt de bus de Planoise - 1re phase , AP/CP - Opration Amnagement de lextension du dpt de bus de Planoise - 2me phase , AP-AE /CP - Opration Ralisation de la 1re ligne de tramway , AP/CP - Opration Ralisation des haltes et de linfrastructure ferroviaire du Nord de lagglomration bisontine , AP/CP - Opration TCSP Voie en site propre bus Temis-Campus-gare Viotte , - Commission n4 - Dveloppement durable, Environnement, Cadre de vie : AP/CP - Opration Requalification de lEntre dAgglomration Morre ,
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Commission 5 - Tourisme, Culture, Sports : AP/CP - Opration Equipements fluviaux , AP/CP - Opration Cit des Arts et de la Culture (Budget annexe CRR), AP/CP - Opration Parc instrumental (Budget annexe CRR), Commission n7 - Habitat, Politique de la Ville : AP/CP - Opration Subventions PLH 2006-2012 construction de logements locatifs publics , AP/CP - Opration Aides la pierre dlgues .
II. Ouvertures et cltures
A/ Ouvertures Il est propos douvrir, compter de 2013, sept nouvelles AP/CP et une AP-AE/CP : - AP-AE/CP - Opration Marnires (Commission n3), - AP/CP - Opration Ppinires dactivits marachres (Commission n4), - AP/CP - Opration Travaux de mise aux normes et de rhabilitation du dpt (Commission n2 - Budget Annexe Transports), - AP/CP - Opration Schma dpartemental gens du voyage 2013-2019 (Commission n7 Politique de la Ville), - AP/CP - Opration Subventions construction de logements locatifs publics 2013-2019 (Commission n7 Habitat), - AP-AE/CP - Opration Soutien la rhabilitation de logements privs 2013-2019 (Commission n7 Habitat), - AP/CP - Opration Soutien la rhabilitation dans le parc public 2013-2019 (Commission n7 Habitat). B/ Cltures Les AP/CP suivantes seront cltures lors du vote du compte administratif 2012 : - AP/CP - Opration Capitalisation de la SEM d'Immobilier d'Entreprises (SEM IE) du Grand Besanon (Commission n3), - AP/CP - Opration Amnagement de la Malate (Commission n4), - AP/CP - Opration Aires daccueil des gens du voyage - Terrains familiaux (Commission n7), - AP/CP - Opration Financement des casernes (Commission n8).
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Opration Ralisation du magazine 2012-2014 Dans le cadre de lajustement du Plan Pluriannuel dInvestissement et de Fonctionnement, il est propos de rviser lautorisation dengagement et crdits de paiement n11.3.
Intitul : Opration n11.3 - Ralisation du magazine 2012-2014 Commission concerne : Finances, Ressources Humaines, Communication, TIC-Commission n1 Service pilote : Communication Augmentation de lAE en dpenses et recettes Modification de lchancier des CP en dpenses et recettes
A/ Historique
Caractristiques financires de lAE AE prcdente (6 octobre 2011) 660 000 139 950 520 050 AP rvise ( 28 mars 2013) 720 000 143 650 576 350 Variation suite la rvision 60 000 3 700 56 300
Montant des dpenses de l'AP Montant des recettes de l'AP Besoin de financement de l'AP
B/ Rappel du programme initial rvis Cette autorisation dengagement a pour objet la ralisation et la diffusion du magazine pour les annes 2012, 2013 et 2014. Initialement le programme vot prvoyait une AE-CP, de 220 K par an, de 2012 2014. Cette enveloppe avait t augmente lissue du march prcdent de ralisation du magazine, en raison notamment de laugmentation du cot du papier et de la volont de donner la possibilit la Communaut dAgglomration de produire des supplments ou hors-sries portant sur les grands projets ou sur les grandes politiques du Grand Besanon. Ainsi, depuis deux ans, des supplments consacrs la redevance incitative, au tramway, la prospective ou bien encore au programme culturel de lt Au fil du Doubs ont t raliss. Ces supplments dont le temps de prise en main et de lecture sont plus longs que le magazine constituent un complment de plus en plus utile pour expliquer les actions et les comptences de lagglomration aux habitants et peuvent tre appels augmenter. Par ailleurs, la rvision des prix du march gnrera une augmentation de 3 000 4 000 par an. C/ Rvision de lAP En dpenses, le montant total de lAE est augment de 60 K. En 2012, le taux de ralisation de lAE sest lev 99,27 %. Cependant des dpenses lies au numro du magazine distribu en 2013 mais ralis en dcembre 2012 se sont reportes sur lexercice budgtaire 2013. Le CP 2013 slve 250 K destins permettre la mise en page, limpression et la distribution du magazine du Grand Besanon et de ses supplments ou hors-srie. En recettes, le montant total de lAP est augment de 3 700 . En 2012, le taux de ralisation des recettes de lAE sest lev 90,56 %. Comme pour les dpenses, les recettes du dernier numro de lanne 2012 se sont reportes sur lexercice 2013. Le CP 2013 slve 51 K issus des ventes despaces publicitaires dans le magazine.
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur la rvision de lautorisation de programme de lopration Ralisation du magazine 2012-2014 et sur son dcoupage en crdits de paiement sur la priode 2013-2014.
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Opration Ralisation du magazine 2012-2014
Tableau I : Programme initial CREATION 2011 (DM 1 2011) Objet DEPENSES 011 011 TOTAL 70 Emprunt ou autofinancement 79% 520 050 173 350 79% Emplacement publicitaires 139 950 46 650 660 000 RECETTES 220 000 Distribution 144 000 48 000 Conception et impression 516 000 172 000 172 000 48 000 220 000 46 650 173 350 79% 172 000 48 000 220 000 46 650 173 350 79% Montant AE-CP 2012 2013 2014
Chapitre
16 ou 023
Taux de couverture par financement CAGB
Tableau II : Programme rvis REVISION 2013 (BP 2013) Objet Montant AE-CP CA 2012 DEPENSES 011 011 TOTAL 70 Emplacement publicitaires Emprunt ou autofinancement Distribution Conception et impression 530 483 189 517 720 000 RECETTES 143 650 576 350 80% 159 283 59 126 218 409 42 250 176 159 81% 185 600 65 196 250 796 51 050 199 746 80% 185 600 65 196 250 796 50 350 200 446 80% 2013 2014
Chapitre
16 ou 023
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Opration RD 683 - Amnagement de lEntre Est
Dans le cadre de lajustement du Plan Pluriannuel dInvestissement et de Fonctionnement, il est propos de rviser lautorisation de programme et crdits de paiement n4.1.
Intitul : Opration n4.1 - RD 683 - Amnagement de lEntre Est Commission concerne : Transports, Infrastructures, Dplacements - Commission n2 Service pilote : Transports, Infrastructures et Dplacements Montant total de lAP diminu en recettes Rvision de lchancier de CP en dpenses et recettes
A/ Historique
Caractristiques financires de l'AP AP initiale (12 mars 2004) Montant des dpenses de l'AP Montant des recettes de l'AP Besoin de financement de l'AP 10 200 000 5 576 000 4 624 000 AP prcdente (29 mars 2012) 11 289 611 4 557 647 6 731 964 AP rvise ( 28 mars 2013) 11 289 611 2 368 287 8 921 324 Variation suite la rvision 0 -2 189 360 2 189 360
B/ Rappel du programme initial rvis Cette autorisation de programme a pour objet la requalification de la route dpartementale 683 en voie priurbaine vocation dentre de ville. Lamnagement se situe sur la section comprise entre le carrefour de Palente et le carrefour des Marnires. Il prend en compte le traitement des changes au droit de Palente et des Marnires, la scurisation et la qualification de la traverse (section courante) et laccessibilit des modes doux. C/ Rvision de lAP En dpenses, le montant de lAP nest pas modifi, seul lchancier de CP est actualis en fonction des ralisations 2012. En 2012, 328 K ont t consomms pour raliser la fin des travaux de voirie hormis ceux concernant les modes doux ainsi que la signalisation et les espaces verts sur lchangeur des Marnires. Le CP 2013 slve 912 K destins la finalisation des travaux des Marnires Nord et des acquisitions foncires hauteur de 251 K. En recettes, le montant de lAP est diminu de 2,2 M. Le trait de concession de la ZAC des Marnires sign en 2008 prvoyait une participation de lamnageur dun peu plus de 2 M Les modalits du trait nayant pas t remplies, la perte de la participation de lamnageur est acte. Le CP 2013 slve 48 821 correspondant au solde de la participation du Conseil Gnral.
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur la rvision de lautorisation de programme de lopration RD 683 - Amnagement de lEntre Est et sur son crdit de paiement 2013.
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Opration RD 683 - Amnagement de lEntre Est

REVISION 2012 (BP 2012)
Montant AP-CP partir de 2004 DEPENSES 87 928 617 714 639 863 145 543 11 289 611 RECETTES 4 557 647 6 731 964 60% 100% 31% 100% 60% 100% 210 446 511 757 2 511 856 1 262 134 917 356 0 1 112 878 0 827 299 0 130 110 670 305 84% 59 600 1 055 971 95% 92 785 380 215 49% 2 334 975 -788 076
Remboursement de capital
Tableau I : Programme initial
Chapitre Ralis 2004 Ralis 2005 Ralis 2006 Ralis 2007 Ralis 2008 Ralis 2009 Ralis 2010 Ralis 2011
Objet
Hors AP-CP
Hors AP-CP
ralis en 2003
ralis en 2004
2012
20 20 036 167 429 1 481 971 210 446 1 624 636 2 511 856 2 089 433 917 356 800 415 2 186 397 1 937 465 917 279 753 671 118 477 116 896 60 428 46 683 64 950 923 467 1 115 571 205 752 90 288 78 60 100 557
tudes
43 017
4 153
2 811
1 251
26 597
3 540 18 090 757 988 779 618
6 560 200 943 46 910 985 868 1 240 281
21 9 944 106
acquisitions foncires
564 846
23
matrise d'uvre
23
travaux
TOTAL
564 846
145 543
13
subventions : ATSR, CG25 routes,
CITE, CRFC, Carrefour
16 ou 023 emprunt ou autofinancement Taux de couverture par financement
CAGB
Tableau II : Programme rvis

Montant AP-CP partir de 2004 DEPENSES 84 838 667 715 592 953 145 543 11 289 611 210 446 9 944 106 1 481 971 167 429 118 477 20 036 205 752 116 896 2 186 397 43 017 4 153 2 811 1 251 90 288 60 428 1 937 465 2 089 433 917 279 917 356 78 0 60 46 683 753 671 800 415 26 597 100 557 64 950 923 467 1 115 571 18 090 757 988 779 618 328 043 328 043 657 824 912 238 3 540 3 470 250 944 Ralis 2004 Ralis 2005 Ralis 2006 Ralis 2007 Ralis 2008 Ralis 2009 Ralis 2010 Ralis 2011 CA 2012 2013
Chapitre
Objet
Hors AP-CP
Hors AP-CP
ralis en 2003
ralis en 2004

1 624 636 2 511 856 RECETTES 1 112 878 511 757 31% 0 2 511 856 100% 2 368 287 8 614 706 76% 100% 210 446 0 827 299 1 262 134 60% 0 917 356 100% 130 110 670 305 84% 59 600 1 055 971 95% 92 785 380 215 49% 96 794 231 249 70% 48 821 863 417 95%
20
tudes
21
564 846
23
matrise d'uvre
23
travaux
TOTAL
564 846
145 543
13
subventions : ATSR, CG25 routes,
CITE, CRFC, Carrefour
16 ou 023 emprunt ou autofinancement
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Taux de couverture par financement
Opration Ralisation ditinraires cyclables
Intitul : Opration n10-2 - Ralisation ditinraires cyclables Commission concerne : Transports, Infrastructures, Dplacements - Commission n2 Service pilote : Transports, Infrastructures et Dplacements Montant de lAP diminu en recettes Rvision de lchancier de CP en dpenses et recettes
A/ Historique
Caractristiques financires de l'AP AP initiale (30 juin 2010) Montant des dpenses de l'AP Montant des recettes de l'AP Besoin de financement de l'AP 2 053 400 77 535 1 975 865 AP prcdente (29 mars 2012) 2 053 400 77 535 1 975 865 AP rvise ( 28 mars 2013) 2 053 400 30 409 2 022 991 Variation suite la rvision 0 -47 126 47 126
B/ Rappel du programme initial rvis En concertation avec lensemble des communes membres de lagglomration, des associations et de diffrents partenaires (Etat, Dpartement et ADEME), un rseau ditinraires cyclables a t approuv en Conseil de Communaut le 24 juin 2005. Ce rseau cyclable du Grand Besanon est compos ditinraires dintrt communautaire, ditinraires structurants et ditinraires prioritaires. Il est donc convenu de raliser en premier lieu les itinraires qualifis de prioritaires. Toutefois la mise en uvre de nouveaux projets sur le territoire du Grand Besanon, la mise en avant dattentes des habitants ou lmergence dopportunits peuvent modifier les priorits de ralisation initialement dfinies. Ainsi, 4 itinraires, ou portions ditinraires, intgrs au schma global initial, mais non classs comme prioritaires, voient sacclrer leurs besoins de mise en uvre. Il sagit des itinraires suivants : - Pirey Ecole-Valentin : raccordement (300 m.) de la commune dEcole-Valentin un itinraire cyclable ralis par le CG25, - Valentin Halte ferroviaire dEcole-Valentin - Hauts du Chazal Serre-les-Sapins via Franois : mise en uvre dune liaison reliant les 2 communes au secteur des Hauts du Chazal et de la ligne de Tramway, - Prs-de-Vaux Chalezeule : ralisation dun itinraire reliant le secteur des Prs-de-Vaux (Besanon) et la passerelle de la Malate la piscine de Chalezeule. Dans le cadre de la ralisation des itinraires cyclables, la programmation actualise est la suivante : - Palente (Besanon) Roche-lez-Beaupr via Thise : nombre de Km : 4 km, anne prvisionnelle de ralisation : fin 2012, montant des travaux : 93 400 , - Sane gare de Sane : nombre de Km : 2,3 km, anne prvisionnelle de ralisation : 2012/2013, montant des travaux : 240 000 ,
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Pirey Ecole-Valentin : nombre de Km : 0,7 Km, annes prvisionnelles de ralisation : 2012, montant des travaux : 30 000 , Prs-de-Vaux Chalezeule : nombre de Km : 3,5 Km, annes prvisionnelles de ralisation : 2012-2013, montant des travaux : 650 000 , Hauts du Chazal Serre-les-Sapins via Franois : nombre de Km : 2,7 km, annes prvisionnelles de ralisation : 1re phase (passerelle) : 2013-2014, 2me phase (piste cyclable) : 2014-2015, montant des travaux : 1re phase (passerelle) : 600 000 , 2me phase (piste cyclable) : 390 000 .
Du fait notamment de lopposition des propritaires des parcelles impactes par litinraire Prs-de-Vaux/Chalezeule et du retard pris dans la concrtisation des travaux sous maitrise douvrage communale entre Roche lez Beaupr et Novillars, certains travaux devant tre raliss en 2012 sont reports sur 2013. En revanche, la ralisation de lamnagement entre les Hauts-du-Chazal et Serre les Sapins via Franois a t anticipe, la passerelle cyclable franchissant la voie ferre ayant t pose en 2012 au lieu de 2013. C/ Rvision de lAP En dpenses, le montant total de lAP nest pas modifi, seul lchancier des crdits de paiement est actualis en fonction des ralisations 2012. Le CP 2013 slve 889 K destins la ralisation des pistes cyclables de part et dautre de la passerelle de Franois, de la liaison entre Besanon et Chalezeule, de la piste entre Roche-lez-Beaupr et Novillars, et des connexions cyclables entre Ecole-Valentin et Pirey et entre Valentin et la halte ferroviaire dEcole-Valentin. En recettes, le montant total de lAP est diminu de 47 126 en raison de lannulation du solde de la subvention percevoir au titre du fonds national damnagement et dveloppement du territoire (FNADT) de la fin de validit de la convention. Cette subvention de l'Etat a t octroye en 2006 dans le cadre du programme avenir du territoire entre Sane et Rhin (ATSR) sur quatre itinraires cyclables.
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur la rvision de lautorisation de programme de lopration Ralisation ditinraires cyclables et sur son dcoupage en crdits de paiement sur la priode 2013-2016.
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Opration Ralisation ditinraires cyclables
Tableau I : Programme initial REVISION 2012 (BP 2012)

Montant AP-CP partir de 2010 DEPENSES 56 395 10 000 0 1 987 005 2 053 400 31 596 4 510 RECETTES 19 392 12 204 39%
capital Remboursement de
Chapitre
Objet
Ralis 2010
Ralis 2011
2012
2013
2014
2015
2016
20 10 000 31 596 547 294 650 000 200 000 3 605 481 804 650 000 200 000 120 000 120 000
tudes
905
55 490
204
Fonds de concours
21
23
matrise d'uvre et travaux
500 000 500 000
TOTAL
13 1 975 865 96% 91% -6 508 500 168 650 000 100%
subventions : CG25, carrefour
77 534,65
11 017
47 126
0 200 000 100%
0 120 000 100%
0 500 000 100%
CAGB
Tableau II : Programme rvis REVISION 2013 (BP 2013)

Montant AP-CP partir de 2010 DEPENSES 81 395 10 000 50000 1 912 005 2 053 400 31 596 3 605 283 115 308 185 31 596 4 510 RECETTES 19 392 12 204 39% 11 017 -6 508

Ralis 2010 Ralis 2011 CA 2012 2013 2014 2015 2016 905 25 070 55 420 10 000 50 000 773 689 889 109 200 000 200 000 120 000 120 000 500 000 500 000 30 409 2 022 991 99% 0 308 185 100% 0 889 109 100% 0 200 000 100% 0 120 000 100% 0 500 000 100%
Chapitre
Objet
20
tudes
204
Fonds de concours
21
23
matrise d'uvre et travaux
TOTAL
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13
subventions : CG25, carrefour
CAGB
Opration Acquisition de bus et du matriel embarqu (Budget annexe Transports en HT)
Dans le cadre de lajustement du Plan Pluriannuel dInvestissement et de Fonctionnement, il est propos de rviser lautorisation de programme et crdits de paiement n6.1
Intitul : Opration n6.1 - Acquisition de bus et du matriel embarqu Commission concerne : Transports, Infrastructures, Dplacements - Commission n2 Service pilote : Transports, Infrastructures et Dplacements Montant de lAP non modifi Rvision de lchancier de CP en dpenses
A/ Historique
Caractristiques financires de l'AP AP initiale (10 fvrier 2006) Montant des dpenses de l'AP Montant des recettes de l'AP Besoin de financement de l'AP 10 615 804 150 000 10 465 804 AP prcdente (29 mars 2012) 23 525 901 93 912 23 431 989 AP rvise ( 28 mars 2013) 23 525 901 93 912 23 431 989 Variation suite la rvision 0 0 0
sur 6 annes
sur 12 annes
B/ Rappel du programme initial rvis Lautorisation de programme a pour objet le renouvellement du parc de bus urbains et des matriels embarqus, dans le cadre de marchs pluriannuels et dans le cadre du programme pluriannuel dinvestissement, dfini contractuellement dans les conventions de dlgation de service public du 1er juillet 2005 au 30 juin 2010, puis du 1er janvier 2011 au 31 dcembre 2017. Le programme initial de lAP/CP, vot le 10 fvrier 2006, prvoyait une dpense de 10 615 804 HT sur 4 annes (2006 2009), soit environ 2,6 M par an pour lacquisition de bus et matriels embarqus. Plusieurs rvisions sont intervenues par la suite. Lors de la rvision du 31 mars 2010, lAP/CP slevait 13,5 M sur la priode 2006-2011 (6 annes) soit une moyenne de 2,3 M/an. Lors de la rvision du 31 mars 2011, lAP a t prolonge de 6 ans pour arriver une dure totale de 12 ans afin de tenir compte de la dure de la nouvelle DSP (chance 2017). En 2012, le montant total de lAP/CP na pas t modifi, seul lchancier des crdits de paiement a t actualis en fonction des ralisations 2011. C/ Rvision de lAP En dpenses, le montant total de lAP nest pas modifi, seul lchancier des crdits de paiement est actualis en fonction des ralisations 2012. Le CP 2013 slve 2 184 K HT destins lacquisition de 4 5 bus quips de matriels embarqus et des girouettes LED pour lensemble du parc de bus.
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur la rvision de lautorisation de programme de lopration Acquisition de bus et du matriel embarqu et sur son dcoupage en crdits de paiement sur la priode 2013-2017.
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Opration Acquisition de bus et du matriel embarqu (Budget annexe Transports en HT)

REVISION 2012 (BP 2012) Ralis 2007 DEPENSES 1 849 499 3 373 069 2 058 295 2 326 255 2 178 783 1 530 176 1 709 823 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 001 Ralis 2008 Ralis 2009 Ralis 2010 Ralis 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Chapitre
Objet
Montant AP-CP
partir de 2006
Ralis 2006
21
Acquisitions matriel de
transport
23 525 901
21
21
VRD
21
amnagements et quipements
23 1 849 499 15 913 1 833 586 99% 99% 98% 99% 100% 100% 100% 3 344 633 2 021 274 2 313 713 2 178 783 1 530 176 1 709 823 28 436 37 021 12 542 0 0 0 3 373 069 2 058 295 2 326 255 RECETTES 2 178 783 1 530 176 1 709 823 1 700 000 0 1 700 000 100%
frais annexes : annonces lgales, reprographie, divers
0 1 700 000 0 1 700 000 100% 1 700 000 0 1 700 000 100% 1 700 000 0 1 700 000 100% 1 700 001 0 1 700 001 100%
TOTAL
23 525 901
13
subvention : ADEME , .
93 912
23 431 989
100%

REVISION 2013 (BP 2013) Ralis 2007 DEPENSES 1 849 499 3 373 069 2 058 295 2 326 255 2 178 783 1 530 176 1 225 610 2 184 213 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 001 Ralis 2008 Ralis 2009 Ralis 2010 Ralis 2011 CA 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Chapitre
Objet
Montant AP-CP partir de 2006
Ralis 2006
21
Acquisitions matriel de transport
23 525 901

1 849 499 15 913 1 833 586 99% 99% 3 344 633 28 436 37 021 2 021 274 98% 3 373 069 2 058 295 2 326 255 RECETTES 12 542 2 313 713 99% 2 178 783 0 2 178 783 100% 1 530 176 0 1 530 176 100% 1 225 610 0 342 177 883 433 100% 2 184 213 100% 1 700 000 100% 1 700 000 100% 1 700 000 100% 1 700 001 100% 2 184 213 0 1 700 000 0 1 700 000 0 1 700 000 0 1 700 001 0
21
21
VRD
21
23
frais annexes : annonces lgales,
reprographie, divers
TOTAL
23 525 901
13
subvention : ADEME , .
93 912
21
Annulation de mandat
342 177
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23 089 812
100%
Opration Amnagement de lextension du dpt de bus de Planoise - 1re phase (Budget annexe Transports en HT)
Intitul : Opration n6.2 - Amnagement de lextension du dpt de Planoise, 1re phase Commission concerne : Transports, Infrastructures, Dplacements - Commission n2 Service pilote : Transports, Infrastructures et Dplacements Montant de lAP non modifi Modification de lchancier de CP en dpenses
A/ Historique
Caractristiques financires de l'AP AP initiale AP prcdente AP rvise Variation suite (10 fvrier 2006) (29 mars 2012) ( 28 mars 2013) la rvision Montant des dpenses de l'AP Montant des recettes de l'AP Besoin de financement de l'AP
1 672 241 0 1 672 241
2 346 554 600 000 1 746 554
2 346 554 600 000 1 746 554
0 0 0
B/ Rappel du programme initial rvis Cette autorisation de programme a pour objet lamnagement de lextension du dpt de bus de Planoise sur une parcelle adjacente anciennement occupe par le btiment SPIC. Cette extension doit rpondre aux besoins du rseau GINKO en amliorant la performance et la scurit du dpt. Pour rendre lensemble du site fonctionnel et cohrent pour lexploitation de transport public, il est ncessaire de raliser des travaux damnagement (btiment et infrastructures). La premire phase d'extension du dpt de bus de Planoise est en cours d'achvement. Elle a permis la cration d'un atelier gazole, de locaux d'exploitation et de cours de remisage pour 25 bus supplmentaires sur ce site (transfert d'activits du dpt de Trey). Lanne 2012 a t essentiellement mobilise pour le lancement des marchs de travaux. Ces travaux damnagement se poursuivent et seront achevs en 2013. C/ Rvision de lAP En dpenses, le montant de lAP nest pas modifi, seul lchancier de CP est actualis en fonction des ralisations 2012. En 2012, 55 K ont t consomms au titre de la mise en place de protections acoustiques complmentaires dans l'atelier de gazole et le percement d'ouvertures supplmentaires dans les bureaux. Les crdits non consomms en 2012 sont reports en 2013 afin dachever les travaux sur le btiment. LAP/CP est ainsi prolonge sur 2013. Le CP 2013 slve 129 K HT, destins la ralisation des derniers travaux dadaptation de ce btiment aux contraintes de lexploitation du rseau de transport public, qui nont pu tre raliss en 2012 : ramnagement du magasin, mise en place de chemins de cbles et remise en tat et en conformit de la fosse des ateliers.
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur la rvision de lautorisation de programme de lopration Amnagement de lextension du dpt de Planoise 1re phase et sur son crdit de paiement 2013.
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Opration Amnagement de lextension du dpt de Planoise - 1re phase (Budget annexe Transports en HT)
Ralis 2006 2012 DEPENSES 45 759 0 0 85 470 2 215 325 2 346 554 RECETTES 600 000 1 746 554 74% 100% 100% 100% 100% 422 26 554 60 003 1 836 752 0 0 0 600 000 -367 177 -158% 0 6 023 100% 0 183 977 100% 422 26 554 60 003 1 836 752 232 823 53 728 1 751 703 224 167 422 85 048 1 749 6 023 183 977 183 977 0 26 554 6 275 0 8 656 4 274 Ralis 2007 Ralis 2008 ralis 2009 Ralis 2010 Ralis 2011
Chapitre
Objet
Montant AP-CP
partir de 2006
20
tudes
21
21
VRD
23
matrise d'uvre
23
travaux
TOTAL
13
subvention : ATSR, CITE, Etat
16 ou 023
emprunt ou autofinancement

Ralis 2006 DEPENSES 55 259 0 0 85 470 2 205 825 2 346 554 600 000 1 746 554 74% 100% 422 422 26 554 RECETTES 0 26 554 100% 0 60 003 100% 0 1 836 752 100% 600 000 -367 177 -158% 0 6 023 100% 0 54 812 100% 0 129 165 100% 422 53 728 60 003 85 048 1 751 703 1 836 752 224 167 232 823 1 749 6 023 54 812 54 812 119 665 129 165 0 26 554 6 275 0 8 656 4 274 9 500 Ralis 2007 Ralis 2008 ralis 2009 Ralis 2010 Ralis 2011 CA 2012 2013
Chapitre
Objet
Montant AP-CP
partir de 2006
20
tudes
21
21
VRD
23
matrise d'uvre
23
travaux
TOTAL
13
subvention : ATSR, CITE, Etat
16 ou 023
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Opration Amnagement de lextension du dpt de bus de Planoise - 2me phase (Budget annexe Transports HT)
Intitul : Opration n11.1 - Amnagement de lextension du dpt de bus de Planoise 2me Phase Commission concerne : Transports, Infrastructures, Dplacements - Commission n2 Service pilote : Transports, Infrastructures et Dplacements Montant de lAP augment en dpenses Modification de lchancier de CP en dpenses
A/ Historique
Caractristiques financires de l'AP AP initiale Montant des dpenses de l'AP Montant des recettes de l'AP Besoin de financement de l'AP (31 mars 2011) 1 200 000 0 1 200 000 AP prcdente AP rvise Variation suite la 700 000 0 700 000 (29 mars 2012) (28 mars 2013) 1 900 000 1 200 000 0 0 1 200 000 1 900 000
B/ Rappel du programme initial rvis Lopration damnagement d'extension du dpt de bus de Planoise se poursuit dans une seconde phase, qui fait lobjet de la prsente AP/CP. Cette AP/CP Amnagement de lextension du dpt de bus de Planoise - 2me phase comprend : - lamnagement de l'atelier de carrosserie et linstallation d'une nouvelle cabine de peinture pour bus (travaux prvus initialement en 2011), les cabines de peinture des sites de Trey et de Planoise n'tant dsormais plus aux normes au regard du Code du Travail. Le regroupement de ces activits sur le dpt de Planoise assurerait la cohrence avec le regroupement sur ce site de la totalit des ateliers depuis janvier 2010, - l'amnagement de bureaux pour le transfert de l'ensemble des locaux administratifs du site de Trey vers le dpt de Planoise incluant la cration sur le site du poste central de rgulation bus et tramway (travaux raliser en 2012), afin de permettre l'abandon du dpt de Trey l'horizon du projet de tramway. Le dlgataire retenu propose, dans loption 7 de la DSP, une rduction de la contribution forfaitaire verse par la collectivit au titre de l'exploitation des lignes urbaines du rseau GINKO, pour la ralisation de ces investissements. La diminution de la contribution forfaitaire de la DSP, suite la fermeture du dpt de Trey, a t value 214 K HT/an (valeur octobre 2009) soit environ 240 K HT par an en valeur actualise. C/ Rvision de lAP En dpenses, il est propos daugmenter le montant total de lAP/CP de 700 K HT pour prendre en compte : - lvolution du cot du projet de poste central de rgulation Tramway/Bus, - lamnagement du hall 4 afin de permettre la conception et le montage, par le service Technologies Nouvelles du dlgataire, des totems dinformation des stations du tramway, - l'achvement dans les meilleures conditions de l'amnagement de la mezzanine du btiment des ateliers gazole, permettant le transfert des locaux de Trey vers Planoise compter de la fin 2014. Ce transfert entrainera un gain de fonctionnement de 214 K HT valeur octobre 2009, soit environ 240 K HT par an en valeur actualise. Ce gain est pris en compte dans la DSP.
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Lchancier de CP est galement actualis en fonction des ralisations 2012 hauteur de 178 K. Les raisons de ce faible taux de ralisations sont les suivantes : - les ralisations 2012 concernent presque exclusivement la ralisation et l'achvement de l'atelier TN pour le tramway dans le Hall 4. A cela s'ajoute la ralisation des tudes pour le PCC Tram/Bus, - la ralisation de l'atelier TN a t anticipe (Cf. planning Tramway modifi) et a donc mobilis les quipes d'ingnierie ; cette opration a galement consomm des crdits imprvus sur cette opration, - pour le PCC, les tudes ont redimensionn le projet, avec un lger surcot, - ces surcots sont venus grever notre capacit faire le reste de l'opration, d'o la ncessit de redemander des crdits complmentaires en 2013 (700 K HT) prenant en compte l'intgration de ces surcots et un meilleur dimensionnement du besoin budgtaire pour mener bien l'amnagement de la mezzanine (transfert personnel de Trey) et la cabine de peinture, - par ailleurs, des arbitrages ont t effectus pour que les services de lingnierie se concentrent en 2012 sur lopration tramway et Cit des Arts, - avec un objectif de livraison fin 2014, les services techniques travailleront sur cette deuxime phase damnagement de lextension du dpt de bus de Planoise en 2013 et 2014. Cette AP/CP regroupe donc dsormais les oprations suivantes : amnagement de l'atelier de carrosserie et installation d'une cabine de peinture, amnagement de bureaux pour le transfert des locaux administratifs du site Trey vers le site de Planoise, cration du poste central de rgulation tramway/bus et amnagement du hall 4 pour le service Technologies Nouvelles. Le CP 2013 slve 1 040 K HT destin :
l'achvement de l'amnagement du PPC Tram-bus, le lancement de l'opration d'amnagement de bureaux dans la mezzanine devant permettre le transfert des locaux administratifs du site de Trey vers celui de Planoise, le dbut de l'opration d'amnagement de l'atelier carrosserie, le dbut de l'opration d'installation d'une nouvelle cabine de peinture sur le site.
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur la rvision de lautorisation de programme de lopration Amnagement de lextension du dpt de bus de Planoise - 2me Phase et sur son dcoupage en crdits de paiement sur la priode 2013-2014.
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Opration Amnagement de lextension du dpt de bus de Planoise - 2me phase (Budget annexe Transports en HT)
Tableau I : Programme initial REVISION 2012 (BP 2012)

Objet DEPENSES tudes matrise d'uvre et travaux TOTAL RECETTES subvention emprunt ou autofinancement 100% 100% 1 200 000 197 0 0 0 1 199 803 100% 1 200 000 197 1 199 803 1 153 827 197 1 153 630 46 173 0 46 173 Montant AP/CP Ralis 2011 2012
Chapitre
20
23
13
16 ou 023
Tableau II : Programme rvis REVISION 2013 (BP 2013)

Objet Montant AP/CP Ralis 2011 CA 2012 2013 2014

DEPENSES tudes matrise d'uvre et travaux TOTAL subvention emprunt ou autofinancement 70 938 1 829 062 1 900 000 RECETTES 0 1 900 000 100% 0 197 100% 0 177 627 100% 0 1 039 701 100% 0 682 475 100% 0 197 197 17 525 160 102 177 627 50 938 988 763 1 039 701 2 475 680 000 682 475
Chapitre
20
23
13
16 ou 023
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Opration Ralisation de la 1re ligne de tramway (Budget annexe Transports en HT)
Dans le cadre de lajustement du Plan Pluriannuel dInvestissement et de Fonctionnement, il est propos de rviser lautorisation de programme et crdits de paiement n9.1 et lautorisation dengagement n11.3.
Intitul : Opration Ralisation de la 1re ligne de tramway AP/CP n9.1 et AE/CP n11.3 Commission concerne : Transports, Infrastructures, Dplacements - Commission n2 Service pilote : Direction Tramway Rvision de lAP-AE/CP dans le respect du cot dobjectif arrt le 30 juin 2010 soit un projet 228 M HT valeur juin 2008 actualis, aujourdhui, une valeur fin des travaux 2015 261,6 M HT.
A/ Historique
Caractristiques financires de l'AP-AE AP-AE initiale (31 mars 2009) Montant des dpenses de l'AP-AE : Montant des recettes de l'AP-AE : Dont subvention et participations sur travaux Dont supplment de VT dgag Besoin de financement de l'AP-AE (emprunt) : Autonomie du projet : financ uniquement par VT (pas de subvention du budget principal) RESPECTE RESPECTE RESPECTE RESPECTE 236 121 695 121 615 860 60 000 000 61 615 860 114 505 835 49% AP-AE prcdente (27 septembre 2012) 261 827 467 123 803 840 59 300 000 64 503 840 138 023 627 53% AP-AE rvise 28 mars 2013 avec participations dpenses/ recettes compenses 253 037 112 115 963 839 51 460 000 64 503 839 137 073 273 54% Variation 2012/2013 -8 790 355 -7 840 001 -7 840 000 -1 -950 354 avec participations sans compensation dpenses/ recettes 261 572 844 124 499 570 59 995 731 64 503 839 137 073 273 52% Variation 2012/2013 -254 624 695 730 695 731 -1 -950 354
LAP-CP et lAE-CP Ralisation de la 1re ligne de tramway , cres en 2009, valeur juin 2008, reposent sur un projet adopt le 30 juin 2010 par les lus communautaires (soit 228 M avec une tolrance de 5 %), sur une priode de ralisation courant jusquen 2015. En 2012, une nouvelle AP-AE/CP a t cre pour redfinir un nouveau trac du tramway. LAP-AE/CP de 2009 et celle de 2012 ne peuvent donc pas tre compares en ce quelles ne reposent pas sur le mme projet. Un taux dactualisation des CP est appliqu et, le cas chant rvis, chaque anne pour les CP venir, sur la base des taux de rvision des prix utiliss dans les marchs (TP01, BT) B/ Rappel du programme initial rvis
1. Rappel du projet valid le 30 juin 2010

Par dlibration du 30 juin 2010, la Communaut dAgglomration du Grand Besanon a arrt les principales caractristiques du projet de ralisation de la 1re ligne de tramway. Elle a dfini le trac dfinitif, le plan de financement prvisionnel permettant au projet dtre totalement autonome financirement : aucune subvention dquilibre nest verse par le budget principal au budget annexe Transport et ce, mme lorsque sont simules en particulier, des conditions conomiques plus difficiles. Lexercice de prospective a non seulement port sur la ralisation de linvestissement, mais galement sur la phase dexploitation (tant en fonctionnement quen investissement, avec le renouvellement et lentretien du matriel et lintgration du cot des frais financiers).
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Ce plan de financement du 30 juin 2010 reposait sur : - un investissement sur la 1re ligne de tramway de 228 M, valeur juin 2008, avec une tolrance de 5 % ; une actualisation annuelle des prix + 2 % avait t prise en compte, - des subventions percevoir sur le projet TCSP 60 M, - une hypothse dun surcot net dexploitation, compter de septembre 2015, + 2 M, valeur 2010 (dpenses - recettes - rduction des lignes de bus) ; lobjectif tant, dans le cadre des ngociations sur la nouvelle DSP (2011-2017) de la rduire au plus prs de zro, - une prospective de produit de Versement Transport (rattrapage post-crise ) valide par le Conseil de Communaut lors du vote du PPIF 2010-2014 en mars 2010. Aprs le renouvellement de la DSP ces 2 M ont t supprims.
2. Rappel de lAP-AE CP rvise le 29 mars 2012

LAP-CP rvise en 2012 reposait sur le projet valid lors du 30 juin 2010 (hors tolrance de + 5 %) 228 M HT valeur juin 2008 actualis des lments suivants : - la mise jour des postes de dpenses composant le projet financier au fur et mesure des attributions de marchs et des ventuels avenants, - les termes de lactualisation, mises jour au regard des variations rtrospectives des taux utiliss dans les clauses de rvision des marchs (notamment TP01 et inflation) et selon une anticipation de ces variations sur les CP venir. Le taux de 3 % compter du CP 2012 est propos, - linscription comptable des participations sur travaux, maintenant que lorganisation du portage de ces oprations est dfinitivement valide, en recettes dinvestissement et non plus en rduction de dpenses dinvestissement de la Ville de Besanon (pont Battant), du Dpartement du Doubs (pont Canot) et du SYDED (rseaux lectriques refaits). Ainsi, dans le cot du projet jusquen 2011, ces participations sur travaux venaient en dduction directe des dpenses inscrites sur les travaux du pont Battant, pont Canot et les travaux dinfrastructures de la ligne. Il convenait de rajuster ce montage comptable en majorant la fois les recettes et les dpenses du total des participations (soit 6,7 M). Cette rvision comptable est donc neutre financirement sur le besoin de financement du projet mais majore les recettes et les dpenses par rapport lAP-AE/CP rvise en mars 2011 de 6,7 M. Les autres termes de la prospective restaient inchangs par rapport ceux mis en uvre dans la prospective de 2011 : - aucun surcot net dexploitation obtenu lors de ngociations de la nouvelle DSP (contre 2 M compter de 2015 prvus dans le plan de financement de juin 2010), - un niveau de subvention de 52,6 M aprs intgration du positionnement de la Rgion Franche-Comt sur loffre ferroviaire Nord (faisant partie du programme TCSP du Grand Besanon, mais pas de lAP-AE/CP Tramway). C/ Rvision de lAP et de lAE
1. En dpenses
En 2012, les crdits budgtaires de lAP ont t raliss hauteur de 60 239 925,36 soit un taux de ralisation du CP de 81,79 %. En 2012, les crdits budgtaires de lAE ont t raliss hauteur de 1 259 226,37 soit un taux de ralisation du CP de 74,07 %. En 2013, au regard des ralisations effectives 2012, les crdits non raliss en 2012 sont glisss sur 2013 et affects du coefficient moyen de rvision des prix de 3 %. Ainsi, lchancier des CP est actualis et le montant total de lAP et de lAE sont revus.
Au titre de lAP, le CP 2013 propos slve 119 334 798 HT ; au titre de lAE, le CP 2013 propos est de 1 051 870 .
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LAP-CP rvise en 2013 tient compte des lments de ralisation du projet suivants : - la fin des acquisitions foncires, soit par voie amiable, soit par voie dexpropriation (solde de lenveloppe base sur lestimation des Domaines porte au dossier DUP, alas compris). Ainsi, en 2013, seront soldes les acquisitions foncires pour la 1re ligne de tramway, notamment sur les Vates et sur Marnires, - la poursuite des assistances matrise douvrage et frais connexes (dont communication, indemnisation CIAT,) et des matrises duvre, ainsi que des acquisitions des matriels et quipements (hors matriels roulants), - une anne de pleine ralisation des travaux dinfrastructures, de construction des btiments (centre de maintenance, btiments en lignes sous-stations construites ou amnages) et damnagements urbains (plus de 50 % des postes de travaux, alas et rvisions de prix compris - un tiers environ en 2012), - la livraison de la 1re rame de tramway en juin 2013, puis des suivantes et le lancement des phases de tests. - en fonctionnement (AE), louverture de crdits pour les premires consommations en nergie des btiments et des lignes dalimentation du tramway, une subvention, hauteur de 50 %, pour la ralisation dune tude de faisabilit dun groupement dentrepreneurs commerants, mene par la DIRECCTE, des remboursements de prestations assures par la Ville de Besanon (numro vert, tudes, travaux lectriques,) dont le montant de provision annuelle a t revu la hausse (100 K annuels pour les prestations croises ) Le cot dentretien de louvrage Micropolis (cf. convention de dlgation de matrise douvrage signe avec lEtat)
2. En recettes
En 2012, les recettes de lAP ont t ralises hauteur de 5 232 253,45 , soit un taux de ralisation de 84,39 %, auxquels il faut ajouter 3 788,02 de remboursements dassurance sur les assistances juridiques dans les contentieux sur le projet.
Au titre de lAP, les recettes 2013 proposes slvent 16 119 845 HT, hors produit supplmentaire de Versement Transport et recours lemprunt.
Lchancier des encaissements est actualis et le montant total est revu selon les lments suivants : - un appel sur la subvention de lEtat au titre du Grenelle de lEnvironnement hauteur de 11 M (sur les 30,56 M notifis), - un acompte de la subvention de la Ville de Besanon sur le projet pour 3 M (sur les 20 M notifis), - 50 % de la subvention attendue de la part de lEtat, via la CDC, sur le projet MOBIGINKO (billettique hors ABC), soit 529 845 , - le solde de la subvention du Conseil Gnral sur les travaux de gros entretien et confortement du pont Canot (base actualise 880 000 dont 40 000 dj verss en 2012), - le versement du SYDED sur des travaux dlectrification, dans le cadre de la ralisation de la ligne de tramway (500 K), - une revente partielle dacquisitions foncires pour 250 000 (estimation 2013 et 650 000 , estimation 2014). Lquilibre budgtaire est assur en premier lieu par le produit de supplment de Versement Transports 2013 (la provision constitue depuis 2006 a t solde fin 2012), puis, en second lieu, par le recours lemprunt. Ainsi, le projet affiche dsormais les valeurs suivantes : - 228 M HT valeur juin 2008 (y compris les participations sur travaux entrant dans la valeur nette des ouvrages concerns mais hors tolrance de 5 %) confirms ; - 253 M HT valeur prospective estime fin 2015, AP et AE cumules, dont 7,4 M de participation sur travaux ; en valeur budgtaire, lAP apparat 258,1 M, lAE 3,4 M (total AP+AE : 261,6 M) et les participations sur travaux, en recettes, 7,4 et les reventes foncires, 1 M.
Rsum des termes de la rvision propose :

en M Total AP AP - AE 2012 259,90 AP - AE 2013 258,10 1 M prlevs en investissement pour frais d'nergie Frais d'nergie, subvention tude DIRECCTE, actualisation de la provision pour prestations Ville de Besanon Subvention CDC sur MOBIGINKO et actualisation subvention CG25 sur travaux du pont Canot Ventes foncires (face aux acquisitions dans l'AP) et oprations de gestion
Total AE Total AP + AE Participation sur travaux Nouvelles recettes Cot du projet
2,00 261,90 6,70
3,47 261,57 7,44
1,10 255,20 253,04
D/ Equilibre financier de lopration 1re ligne de tramway et de lopration complte TCSP Il est rappel que lopration complte dite TCSP , depuis 2008, comprend : - les investissements lis la construction du tramway (identifis dans les prsentes AP/CP et AECP), hauteur de 228 M HT en valeur juin 2008 (soit 253 M HT actualiss nets des participations sur travaux et des reventes foncires, valeur BP 2013), - les autres investissements TCSP connexes que sont lamnagement du dpt de bus de Planoise phases I et II (3,6 M), linfrastructure ferroviaire nord (11,9 M, subventionne par la Rgion hauteur de 7,4 M) et la ralisation de la voie en site propre bus Campus-Ple Viotte (10 M). - les charges de fonctionnement du tramway (charges de personnel de la Direction Tramway (prestations externalises, frais de centralit...), - les gros entretiens et renouvellements (GER) de la 1re ligne de tramway et les frais financiers lis lensemble de lopration TCSP (frais demprunt partir de 2013). Lchancier de chaque composante de l'opration complte de TCSP gnre un besoin de financement combl, annes aprs annes : - en premier lieu par le produit supplmentaire de VT dgag lanne en cours (0,75 point de taux de VT partir de 2009), - par les subventions des diffrents financeurs, - puis le cas chant, par la libration de la provision VT constitue entre 2006 et 2011 - et enfin, le solde, si ncessaire, par un recours lemprunt. Dans le contexte du budget annexe Transports et dans le cadre de la rvision du PPIF 2013-2017, les hypothses dencaissement de Versement Transports et donc de calcul du supplment de versement transport (affect au financement du projet TCSP dont la ralisation de la 1re ligne de tramway) sont actualises ainsi 57, 5 M. Sur la base de ces hypothses, le recours un emprunt dquilibre sur lensemble du projet est estim 144 M, dont 19 M dj mobiliss en 2012.
Au total, lquation financire retenue par le Conseil de Communaut est parfaitement respecte. Lopration complte TCSP, incluant tous les investissements, les remboursements demprunts et le fonctionnement qui lui sont directement lis, reste bien intgralement et uniquement finance par le supplment de versement transport, sans aucune subvention du budget principal. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur la rvision de lautorisation de programme et dengagement de lopration Ralisation de la 1re ligne de tramway et sur son dcoupage en crdits de paiement sur la priode 2013-2016.
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Montant total du projet
ralis 2008 2012 2013 2014 2015 - REVISION 2012 (DM 2 2012) en HT
1 241 810 2 353 537 87 487 3 017 571 26 392 1 002 527 51 279 004 76 176 425 3 873 517 3 112 150 7 459 159 12 887 182 17 878 069 641 103 39 486 712 4 814 748 505 201 0 3 722 770 2 854 534 2 923 735 2 696 622 2 883 812 3 371 987 3 536 413 2 621 024 478 949 2 127 098 0 0 0 4 783 826
ralis 2009
ralis 2010
ralis 2011
2016
AP/CP 1re ligne de tramway

15 379 592 17 156 601 5 407 436 41 241 981 7 653 162 172 728 494 478 305 294 637 950 960
20
Assistance maitrise d'ouvrage, frais divers annexes et
tudes
0 0 0 0 0 0
20
Maitrise d'uvre
21
Acquisitions foncires
21
Matriels roulants
21
Matriels/ quipements
23
Travaux
Total AP/CP (actualisation 3% par an compter 2012) 259 567 265 294 637 1 429 265 3 595 347 10 740 559 73 652 949 99 141 106
63 323 530
7 389 873
D EPEN SES
AE/CP 1re ligne de tramway 2 008 819 305 873 1 602 946 50 000
REVISION 2012 (DM 2 2012) en HT

50 000 0
Fonds de concours verser :
65
* SDIS (nacelle pompiers)
* Ville de besanon ( Pont de Gaulle, tudes)
Autres services extrieurs 251 383 154 203 97 180 0 0
61/62
(redevance archo, entretien Micropolis,accueil tlphonique n vert )
Total de l'AE/CP 2 260 202 0 0 0 460 076
1 700 126
50 000
50 000
TOTAL DES DEPENSES DE L'OPERATION
261 827 467
294 637
1 429 265
3 595 347
11 200 635
75 353 075
99 191 106
63 373 530
7 389 873
SOIT UN PROJET A 228 M valeur JUIN 2008 261,8 M valeur 2015

Montant total du projet 52 600 000
0 0 720 000 1 180 000
ralis 2008
ralis 2009
ralis 2010
ralis 2011
2012
3 000 000
2013
20 000 000
2014
7 000 000
2015
19 560 000
2016
1 140 000
Subventions percevoir
Participations sur travaux recevoir (Pont Battant - pont
Canot- SYDED)
6 700 000 64 503 840

294 637 1 429 265 2 875 348
3 200 000
3 500 000
Financement par le supplment de VT* dgag chaque
REC ETTES

10 020 635 36 101 438 8 999 939 4 782 578 0 0
anne en fonction des autres oprations "TCSP"
Dont mobilisation de la provision VT (constitue de 2006 2010) en fonction des autres investissements "TCSP"
24 951 527
0 0
24 951 527
Emprunt ** 0 0
138 023 627 261 827 467 52,72% 0% 0% 294 637 1 429 265
33 051 637
66 691 167
51 590 950
-12 170 127
-1 140 000
TOTAL DES RECETTES DE L'OPERATION
3 595 348 0%
11 200 635 0%
75 353 075 44%
99 191 106 67%
63 373 528 81%
7 389 873
Remboursement partiel des emprunts lors de l'obtention dcale des subventions
Taux de couverture par emprunt de l'opration
PROJET FINANCE UNIQUEMENT PAR LE VT : pas de subvention d'quilibre du budget proncipal
* l'chancier de chaque composante de l'opration globale de TCSP (hors tramway) vient modifier le financement par le supplment de VT du projet Tramway. A noter que l'volution du produit de VT est revue la baisse par rapport celle du PPIF de mars
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** l'emprunt se calcule par solde, il est donc susceptible dvoluer au gr des volutions du produit de VT, du rythme de libration de la provision et de lchancier de versement des subventions.

ralis 2008 ralis 2010 - REVISION 2013 (BP 2013) en HT

1 241 810 6 325 758 6 944 579 6 437 625 2 353 537 87 487 3 017 571 26 392 1 002 527 42 783 668 87 780 812 1 689 380 6 548 931 6 612 138 15 168 165 15 623 210 749 489 32 270 867 6 647 799 2 774 799 2 946 494 3 722 770 2 883 812 736 750
ralis 2009 CA 2012 2 013 2 014 2 015
ralis 2011
2016
AP/CP 1re ligne de tramway

25 815 932 6 554 612 5 808 780 40 421 083 9 014 191 170 485 673 478 305 294 637 950 960
20
Assistance maitrise d'ouvrage, frais divers annexes et
tudes
20
Maitrise d'uvre
21
Acquisitions foncires
21
Matriels roulants
21
Matriels/ quipements
23
Travaux
Total AP/CP 258 100 271 294 637 1 429 265 3 595 347 10 740 559 60 185 743 119 388 981
(actualisation 3% par an compter 2012)
55 081 191
7 384 549
AE/CP 1re ligne de tramway 2 218 390 305 873 1 257 892 454 625
REVISION 2013 (BP 2013) en HT

100 000 100 000
D EPEN SES
Fonds de concours verser :
65
* SDIS (nacelle pompiers) * Ville de besanon ( Pont de Gaulle, tudes) 1 000 000 0
60
Energie et fluides : Centre de maintenance et courants
forts 254 182 154 203 1 334
500 000
500 000
Autres services extrieurs 97 245 1 400
61/62
(redevance archo, entretien Micropolis,accueil tlphonique n vert )
Total de l'AE/CP 3 472 572 0 0 0 460 076
1 259 226
1 051 870
601 400
100 000
TOTAL DES DEPENSES DE L'OPERATION
261 572 844
294 637
1 429 265
3 595 347
11 200 635
61 444 969
120 440 851
55 682 591
7 484 549
SOIT UN PROJET A Montant total du projet
228 M valeur JUIN 2008 253,7 M valeur 2015 (nette des participations sur
travaux et des reventes foncires 51 460 000

0 0 720 000
ralis 2008 ralis 2010

1 180 000
ralis 2009
ralis 2011
CA 2012
2 013
2 014
2 015
2016
Subventions percevoir
3 000 000
14 000 000
18 000 000
14 000 000
560 000
Participations sur travaux recevoir (Pont Battant - pont Canot- SYDED- MOBIGINKO)
7 439 690 1 096 041 57 470 615

294 637 1 429 265 2 875 347
2 040 000
1 869 845
3 529 845
R EC ET T ES

196 041,47 250 000 650 000 10 020 635 36 101 438 4 447 631 2 301 662 0 0
Revente partielle d'acquisitions foncires / Diverses oprations de gestion
Financement par le supplment de VT* dgag chaque
anne en fonction des autres oprations "TCSP"
Dont mobilisation de la provision VT (constitue de 2006 2010) en fonction des autres investissements "TCSP"
24 951 527
0 0
24 951 527
Emprunt ** 0
144 106 497 261 572 844 55% 0% 294 637
20 107 490
99 873 375
31 201 084
-6 515 451
-560 000
TOTAL DES RECETTES DE L'OPERATION
1 429 265 0%
3 595 347 0%
11 200 635 0%
61 444 969 33%
120 440 851 1
55 682 591 1
7 484 549
0
Remboursement partiel des emprunts lors de l'obtention dcale des subventions
Taux de couverture par emprunt de l'opration
PROJET FINANCE UNIQUEMENT PAR LE VT : pas de subvention d'quilibre du budget principal
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* l'chancier de chaque composante de l'opration globale de TCSP (hors tramway) vient modifier le financement par le supplment de VT du projet Tramway. A noter que l'volution du produit de VT est revue la baisse par rapport celle du PPIF de mars
** l'emprunt se calcule par solde, il est donc susceptible dvoluer au gr des volutions du produit de VT, du rythme de libration de la provision et de lchancier de versement des subventions.
Opration Ralisation des haltes et de linfrastructure ferroviaire du Nord de lagglomration bisontine (Budget annexe Transports en HT)
Intitul : Opration n10.1 - Ralisation des haltes et de linfrastructure ferroviaire du Nord de lagglomration bisontine Commission concerne : Transports, Infrastructures, Dplacements - Commission 2 Service pilote : Transports, Infrastructures et Dplacements Montant de lAP non modifi Modification de lchancier de CP en dpenses et recettes
A/ Historique
Caractristiques financires de l'AP AP initiale Montant des dpenses de l'AP Montant des recettes de l'AP Besoin de financement de l'AP (25 mars 2010) 11 864 538 0 11 864 538 AP prcdente AP rvise Variation suite la 0 0 0 (28 mars 2012) ( 28 mars 2013) 11 864 538 11 864 538 7 378 000 7 378 000 4 486 538 4 486 538
B/ Rappel du programme initial Suite aux tudes prliminaires menes entre 2005 et 2007, notamment dans le cadre du schma directeur du TCSP de lagglomration bisontine, par dlibration du 9 novembre 2007, le Conseil de Communaut lunanimit a dcid : - de lancer ds 2008 la ralisation des travaux dinfrastructure sur laxe ferroviaire nord, travaux permettant une exploitation ferroviaire performante prenant en compte la cration de 3 haltes priurbaines Ecole-Valentin, Miserey-Salines, et Besanon (Portes de Vesoul), - linscription du financement de cette opration, estime 11,1 M HT valeur 2007, sur 4 ans au PPIF 2008-2011, actualise 11,9 M. A noter que cette opration est intrinsquement lie la ralisation du rseau TCSP dagglomration, incluant le tramway. Le calendrier de ralisation des haltes est le suivant : - Ecole-Valentin en 2012-2013, - Miserey-Salines sur 2014-2016 conformment la dlibration prise le 29 mars 2012, - Portes de Vesoul sur 2016 : cette dernire tant lie la ralisation de la ZAC Portes de Vesoul programme lhorizon 2015-2016. De 2007 2011, le Grand Besanon a financ lensemble des oprations suivantes pour un montant de 5,3 M HT : - les tudes de matrise duvre de linfrastructure ont t ralises sous matrise douvrage RFF, - les travaux dinfrastructures ont t engags sous matrise douvrage RFF, - les tudes prliminaires de conception des haltes ont t ralises en 2010 sous matrise duvre SNCF, - les tudes avant-projet (AVP) et projet (PRO) ont t ralises en 2011 sous matrise duvre Ingrop. Les crdits de paiement prvus en 2012 slevaient 4 728 621 destins dune part la finalisation des travaux de linfrastructure ferroviaire nord (y compris le mur antibruit Ecole-Valentin) et dautre part la ralisation de la halte ferroviaire dEcole-Valentin (hors parking sur le bassin dorage situ Valparc). Dans les faits, la halte dEcole-Valentin devant dsormais tre livre lautomne 2013, seuls 1 126 520 HT de CP ont t utiliss en 2012.
En recettes, conformment la convention de financement approuve par le Conseil Communautaire du 15 novembre 2010, et suite lavenant n1 doctobre 2012 portant modification de lchancier de versement, il est intgr la participation hauteur de 7 378 000 de la Rgion Franche-Comt cette opration, selon lchancier de versement suivant : - 2011 : 30 % suite signature de la convention de financement, - 2012 30 % suite la mise en service de la ligne ferroviaire (le 11 dcembre 2011) - 2013 : 20 % la mise en service complte de la halte dEcole-Valentin, - quatrime appel de fonds : 20 %, diminu dun solde de 300 000 , la mise en service du tramway envisage au printemps 2015. - solde : 300 000 , la mise en service de la halte ferroviaire de Miserey ou des Portes-de-Vesoul Besanon. A noter que cette AP/CP sintgre dans le plan de financement de lopration complte TCSP (cf. AP/CP Ralisation 1re ligne de tramway ) C/ Rvision de lAP En dpenses, le montant total de lAP nest pas modifi, seul lchancier des crdits de paiement est actualis en fonction des ralisations 2012. Le CP 2013 slve 3 036 289 HT destins lachvement de lamnagement de la halte ferroviaire dEcole-Valentin, y compris les quipements connexes (parkings et cheminements). En recettes, le montant de lAP nest pas modifi, seul lchancier de CP est actualis du fait de la prise en compte de lavenant n1 la convention liant le Grand Besanon et la Rgion de Franche-Comt. Le CP 2013 slve ainsi 1 475 600 , correspondant 20 % des subventions de la Rgion attendus la mise en service complte de la halte dEcole-Valentin.
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur la rvision de lautorisation de programme de lopration Ralisation des haltes et de linfrastructure ferroviaire du Nord de lagglomration bisontine et sur son dcoupage en crdits de paiement sur la priode 2013-2016.
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Opration Ralisation des haltes et de linfrastructure ferroviaire du Nord de lagglomration bisontine (Budget annexe Transports en HT)

REVISION 2012 (OB 2012) en HT Ralis avant 2010 DEPENSES 1 238 638 RECETTES 0 1 238 638 100%
capital
Chapitre Ralis 2010 Ralis 2011 2012 2013 2014
Objet
Montant total
du projet
2015
2016
23
Avances et acomptes verss sur commandes d'immobilisations corporelles 2 319 923 1 703 441 4 728 620 1 173 916
11 864 538
700 000
13 2 319 923 100%

Remboursement de
Subvention Rgion -509 960 53% 2 515 220
7 378 000
2 213 400
2 213 400
1 475 600 -301 684

0 0
1 475 600 -1 475 600

0 700 000 100%
4 486 538 38%
16 ou 023 emprunt ou autofinancement Taux de couverture par financement CAGB

REVISION 2013 (BP 2013) en HT Ralis avant 2010 Ralis 2010 DEPENSES 1 238 638 2 319 923 1 703 441 1 126 520 2 968 267 68 022 1 238 638 0 1 238 638 100% 2 319 923 1 703 441 RECETTES 0 2 319 923 100% 2 213 400 -509 960
capital

Ralis 2011 CA 2012 2013 2014 2015 2016 100 000 600 000 1 739 727 68 022 1 126 520 2 213 400 -1 086 880
Remboursement de Remboursement de capital
Chapitre
Objet
23
Avances et acomptes verss sur commandes d'immobilisations corporelles
11 796 516
20
Etudes
TOTAL
11 864 538
3 036 289 1 475 600 1 560 689 53%
100 000 0 100 000
600 000 1 175 600 -575 600

1 739 727 300 000 1 439 727 83%
13 38%
Subvention Rgion
7 378 000
4 486 538
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CAGB
Opration Voie en site propre bus Temis-Campus-Gare Viotte (Budget annexe Transports, opration TCSP)
Dans le cadre de lajustement du Plan Pluriannuel dInvestissement et de Fonctionnement, il est propos de rviser lautorisation de programme et crdits de paiement n12.1 intitule opration Voie en site propre bus Temis-Campus-Gare Viotte .
Intitul : Opration Voie en site propre bus Temis-Campus-Gare Viotte Commission concerne : Transports, Infrastructures, Dplacements - Commission n2 Service pilote : Transports, Infrastructures et Dplacements Montant total de lAP non modifi Rvision de lchancier de CP en dpenses
A/ Historique
Caractristiques financires de l'AP AP prcdente (28 mars 2012) Montant des dpenses de l'AP Montant des recettes de l'AP Besoin de financement de l'AP 10 050 000 0 10 050 000 AP rvise ( 28 mars 2013) 10 050 000 0 10 050 000 Variation suite la rvision 0 0 0
B/ Rappel du programme initial Une tude dopportunit / faisabilit dun rseau de TCSP a t ralise en 2005. Ce travail visait dterminer clairement le projet tout en ouvrant sur sa phase oprationnelle en intgrant les grandes lignes du projet urbain de Besanon. Cette tude a conduit aux conclusions gnrales suivantes : - Le site propre Est-Ouest identifi dans cette tude dopportunit faisabilit a donn naissance au projet de tramway, dont la mise en service est programme pour 2014. - Au nord, la liaison ferre a t rhabilite dans le cadre de larrive du TGV Rhin-Rhne et trois nouvelles haltes ferroviaires sont programmes, pour 2013 (Ecole-Valentin) et aprs 2015 (Miserey Salines et Portes de Vesoul). - Un site propre bus est identifi dans cette tude comme reliant le secteur de TEMIS la gare Viotte via le campus : Les objectifs de ce site propre sont les suivants : - Assurer un lien performant de transport public entre la Gare de Besanon-Viotte, le campus universitaire de la Bouloie et le secteur de Temis. - Complter laxe structurant du tramway en assurant les correspondances de ce site avec laxe Tramway en gare Viotte. Une tude plus fine mene par le Grand Besanon en 2011 et 2012 a permis didentifier plus prcisment litinraire de ce site propre. Dune longueur de 4,5 Km, il reliera la gare Viotte au secteur de Temis via le campus de la Bouloie. C/ Rvision de lAP En dpenses, le montant de lAP nest pas modifi, seul lchancier de CP est actualis en fonction des ralisations 2012. Les crdits consomms en 2012 pour la ralisation de cette tude ont t de 33 800 HT, le solde devant tre pay en 2013. Le CP 2013 slve 615 550 HT destins raliser les tudes de matrise duvre, pour un engagement des travaux compter de 2014.
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur la rvision de lautorisation de programme de lopration TCSP Voie en site propre bus Tmis-Campus-Gare Viotte et sur son dcoupage en crdits de paiement sur la priode 2013-2015.
Opration Voie en site propre bus Temis-Campus-Gare Viotte (Budget annexe Transports en HT) Tableau I : Programme initial
CREATION 2012 (BP 2012) en HT Chapitre Objet Montant total de l'AP/CP 2012 2013 2014 2015
DEPENSES
20 23 tudes matrise d'uvre
100 000 9 950 000 10 050 000 RECETTES
100 000 50 000 150 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000
Total
10 050 000 100%
150 000 100%
3 300 000 100%
3 300 000 100%
3 300 000 100%

REVISION 2013 (BP 2013) Chapitre Objet Montant total de l'AP/CP CA 2012 2013 2014 2015
DEPENSES
20 23 tudes matrise d'uvre
599 350 9 450 650 10 050 000 RECETTES
33 800
565 550 50 000 4 700 325 4 700 325 4 700 325 4 700 325
Total
33 800
615 550
10 050 000 100%
33 800 100%
615 550 100%
4 700 325 100%
4 700 325 100%
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Opration Requalification de lEntre dAgglomration Morre
Intitul : Opration n7.4 - Requalification de lEntre dAgglomration Morre Commission concerne : Environnement, Dveloppement Durable, Cadre Commission n4 Service pilote : Environnement Montant de lAP non modifi Modification de lchancier de CP en dpenses
de
vie-
A/ Historique
Caractristiques financires de l'AP AP initiale (16 fvrier 2007) Montant des dpenses de l'AP Montant des recettes de l'AP Besoin de financement de l'AP AP prcdente (28 mars 2012) AP rvise ( 28 mars 2013) Variation suite la rvision
225 000 20 000 205 000
311 184 8 616 302 568
311 184 8 616 302 568
0 0 0
B/ Rappel du programme initial rvis Cette autorisation de programme a pour objet de requalifier lentre dagglomration Morre par lacquisition et la dconstruction de plusieurs btiments puis la ralisation dun espace public sommaire dagglomration. C/ Rvision de lAP En dpenses, le montant de lAP nest pas modifi, seul lchancier de CP est actualis en fonction des ralisations 2012. Les acquisitions foncires mettant du temps se concrtiser (acquisition en cours du bien PRETRE), le projet devrait entrer courant 2013 dans une phase oprationnelle. Le CP 2013 slve 100 000 (soit le montant du CP 2012 non consomm) pour permettre de raliser des tudes (faisabilit, diagnostic amiante, etc.) et des travaux de dmolition et amnagements sommaires.
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur la rvision de lautorisation de programme de lopration Requalification de lentre dagglomration Morre et sur son dcoupage en crdits de paiement sur la priode 2013-2015.
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Opration Requalification de lEntre dAgglomration Morre

Montant AP-CP partir de 2007 DEPENSES 15 561 0 0 3 005 80 000 0 0 0 100 000 57 067 4 117 RECETTES 8616 302 568 97%
de capital
Hors AP-CP Ralis 2007 Ralis 2008 2012 2013 Ralis 2009 ralis 2010 Ralis 2011 2014
Chapitre
Objet
prvision ralis
avant 2007 4 449 1 112 10 000 41 000 52 618 10 000 34 000 75 000
20 41 000 62 618 192 005 311 184
tudes
21
29 300
23
matrise d'uvre
23
travaux
75 000 75 000
TOTAL
29 300
13 0 4 117 100% 0
Remboursement
subventions :Etat,CR, Dpartement, 0 8616 0 0 -8 616 0 0 57 067 100%
Ville
0 100 000 100%
0 75 000 100%
0 75 000 100%
16 ou 023
29 300
100%

Montant AP-CP partir de 2007 DEPENSES 15 561 41 000 62 618 192 005 311 184 57 067 4 117 RECETTES 8616 302 568 97% 57 067 100% 0 0 4 117 100% 0 0 8616 -8 616
Hors AP-CP Ralis 2007 Ralis 2008 Ralis 2009
Chapitre
Objet
prvision ralis
ralis 2010
avant 2007 4 449 1 112 52 618 3 005 0
Ralis 2011
CA 2012
2013
2014
2015
20
tudes
0 0 0 0 0
10 000 41 000 10 000 80 000 100 000 34 000 75 000 75 000 75 000

0 0 0 0 0 0 0 100 000 100% 0 75 000 100% 0 0 0
21
29 300
23
matrise d'uvre
23
travaux
TOTAL
29 300
13
subventions :Etat,CR, Dpartement,
Ville
16 ou 023
29 300
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100%
Opration Equipements Fluviaux
Intitul : Opration Equipements Fluviaux Commission concerne : Culture, Tourisme, Sports - Commission n5 Service pilote : Culture, Tourisme et Sports Montant de lAP modifi en dpenses et recettes Modification de lchancier de CP en dpenses et recettes
A/ Historique
Caractristiques financires de l'AP AP initiale (12 mars 2004) Montant des dpenses de l'AP Montant des recettes de l'AP Besoin de financement de l'AP AP prcdente (28 mars 2012) AP rvise ( 28 mars 2013) Variation suite la rvision
3 241 000 2 463 000 778 000
4 414 692 2 057 875 2 356 816
4 433 087 2 049 578 2 383 509
18 395 -8 297 26 692
B/ Rappel du programme initial rvis LAP/CP portait initialement sur la mise en place dun port dagglomration multi-sites travers trois oprations : - la rhabilitation de la maison clusire de lle St Pierre Besanon, - lamnagement dune halte fluviale sur le port fluvial Besanon, - lamnagement dune halte fluviale Deluz. Ces oprations ont t conduites de 2005 2009. Depuis la mise en service du port dagglomration multi-sites mi-2009, le bilan est trs positif. La frquentation du port est en hausse continue et la gestion du port confie un ESAT La Bergerie (Doubs Plaisance) permet linsertion de travailleurs handicaps. De nouvelles activits inities par Doubs Plaisance sont en dveloppement : atelier de rparation Deluz, location de bateaux destination des habitants, des touristes, du public handicap Besanon, notamment. Le Grand Besanon a galement dvelopp sa politique de promotion et danimation. Tout ceci contribue crer une dynamique autour de la valle du Doubs, destination touristique mergeante sappuyant sur lEurovlo et le tourisme fluvial. Ces activits favorisent galement la rappropriation de la rivire par les habitants du Grand Besanon. Cependant, il savre que des quipements et amnagements complmentaires sont ncessaires pour optimiser le fonctionnement du port et favoriser la russite des projets de dveloppement dactivits et demplois lis. Le schma de dveloppement est le suivant : - Amnagement dun point de ravitaillement en carburant (gazole) Besanon (Ralis en 2012) - Amnagement dun accueil et de sanitaires pour les plaisanciers et les usagers de la vloroute Deluz Objectif : permettre une prsence sur place du gestionnaire Calendrier : tudes et travaux en 2013-2014 Estimation : 227 426 HT - Ramnagement, extension ou relocalisation de la capitainerie situe dans la maison clusire sur la halte du Moulin Saint-Paul Besanon. Objectif : adapter la capitainerie la frquentation en hausse et au dveloppement des activits de location en direction des habitants et des touristes sur le port dagglomration Calendrier : dfinition du projet en 2013, tudes et travaux de 2013 2015. Estimation : 421 404 HT (projet dfinir en 2013)
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2012, les crdits en dpenses sont inscrits en HT car les investissements lis au port dagglomration sont assujettis la TVA. C/ Rvision de lAP En dpenses, le montant total de lAP/CP est augment de 18 K via des raffectations de crdits en interne au budget Culture, Tourisme et Sports afin de pouvoir conduire les deux dernires oprations du schma de dveloppement propos ci-dessus. En 2012, lamnagement de la station carburant sur la halte de la Cit des Arts a pu tre ralis, pour un cot total de 46 051 HT. Le CP 2013 slve 136 224 destins notamment lamnagement dun accueil et de sanitaires pour les plaisanciers et les usagers de la vloroute Deluz. En recettes, les partenaires financiers ont t sollicits sur ces trois nouvelles oprations avec lobjectif datteindre les 30 % du montant HT de lensemble des oprations, mais par prudence, il est propos de diminuer le montant de lAP de 8 297 , et dactualiser lchancier de CP.
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur la rvision de lautorisation de programme de lopration Equipements Fluviaux et sur son dcoupage en crdits de paiement sur la priode 2013-2016.
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Opration Equipements Fluviaux

Ralis 2005 2 012 2 013 DEPENSES 2 597 16 722 50 167 21 377 33 445 84 416 87 251 343 2 597 RECETTES 0 4 448 2 597 100%
de capital
Chapitre
Objet
Montant AP-CP Ralis 2006 Ralis 2007 Ralis 2008 Ralis 2009 Ralis 2010 Ralis 2011
partir de 2004 4 095 89 256 0 151 137 1 928 819 1 110 686 7 642 73 172 66 154 103 854 4 947 20 414 26 785 1 312 0 16 722 41 806 153 846
Ralis 2004
2 014
2 015
2 016
20
tudes
197 449
23
matrise d'uvre
412 613
23
travaux
3 804 287
317 726
23 176 105 13 500 162 605 92% 86% 91% 81% 4%

Remboursement
frais annexes : annonces lgales, 193 110 27 678 165 432 149 077 1 637 025 49 976 -251 330 0
0
reprographie, divers 163 726 14 649 385 380 1 149 201 274 019 0 2 022 405 1 203 625 22 689 0
343
TOTAL
4 414 692
100 334 0 100 334

100%
212 375 76 500 135 875

64%
317 726 56 250 261 476

82%
13
subvention : ATSR, CITE, CG25
2 053 427
56 250 -56 250

23
Annulation de mandats
4 448
16 ou 023
2 356 816
53%

Ralis 2005 DEPENSES 2 597 84 416 87 251 343 2 597 0 2 597 100% 92% 86% 162 605 165 432 13 500 27 678 14 649 149 077 91% 176 105 193 110 163 726 RECETTES 385 380 1 637 025 81% 1 149 201 4 448 49 976 4% -251 330
Chapitre
Objet
Montant AP-CP Ralis 2006 Ralis 2007 Ralis 2008
partir de 2004
Ralis 2004
Ralis 2009
Ralis 2010
Ralis 2011
CA 2012
2 013
2 014
2 015
2 016
20 89 256 0 151 137 7 642 73 172 1 928 819
tudes
186 917
4 095
103 854
4 947
20 414
26 785 66 154 1 110 686
1 312 21 377
46 051
20 405 115 819
2 508 305 184 158 863

2 022 405 1 203 625 22 689 274 019 0 0 0
0 100%
23
matrise d'uvre
320 640
23
travaux
3 925 187
23
frais annexes : annonces lgales,
reprographie, divers
343
TOTAL
4 433 087
46 051 0 46 051
136 224 136 224

100%
307 692 307 692

100%
158 863 68 227 90 636

112 476 -112 476
13
subvention : ATSR, CITE, CG25
2 045 130
23
Annulation de mandats
4 448
16 ou 023
2 383 509
page n118/330
54%
Opration Cit des Arts et de la Culture (Budget Annexe CRR)
Dans le cadre de lajustement du Plan Pluriannuel dInvestissement et de Fonctionnement, il est propos de rviser lautorisation de programme et crdits de paiement n06.3 intitule Cit des Arts et de la Culture .
Intitul : Opration Cit des Arts et de la Culture Commission concerne : Culture, Tourisme, Sports - Commission n5 Service pilote : Culture, Tourisme et Sports Montant de LAP augment en recettes (rgularisation comptable) Modification de lchancier des CP en dpenses et recettes
A/ Historique
Caractristiques financires de l'AP AP initiale (10 fvrier 2006) Montant des dpenses de l'AP : dont participation CAGB pour CRR (*) participation partenaires Montant des recettes de l'AP : dont subventions dont participation partenaires rgularisation comptable Besoin de financement de l'AP pour la CAGB 10 800 000 36 290 782 13 616 247 22 674 535 5 346 000
(*) avec rgularisation comptable
AP de rfrence (13 mars 2009) 48 662 526
AP prcdente (27 sept. 2012) 44 955 704 26 694 052 18 261 652 32 629 871 13 580 000 18 261 652 788 218,93 12 325 833
AP rvise ( 28 mars 2013) 44 955 704 26 694 052 18 261 652 32 631 552 13 580 000 18 261 652 789 899,77 12 324 152
Variation suite la rvision 0 0 0 1 681 0 0 1 681 -1 681
16 146 000
12 371 744
B/ Rappel du programme initial rvis Cette autorisation de programme a pour objet la construction de la Cit des Arts et de la Culture , comprenant le futur Conservatoire Rayonnement Rgional (CRR), le Fonds rgional dart contemporain (Frac) et les amnagements extrieurs annexes. La rvision du 30 juin 2010 a permis de prendre en compte le plan de financement act par dlibration le 27 mai 2009 et les dernires informations contractuelles. Le 27 mai 2009, il a t dcid quen tout tat de cause, le projet qui sera mis en uvre, devra respecter lenveloppe financire et lautofinancement adopts dans la dlibration de rvision de lAP du 13 mars 2009, soit 12,4 M . Une diminution de lAP de 100 K acte par une rvision intervenue le 27 septembre 2012 a permis dquiper le btiment de matriel de tlphonie et dinformatique. Les travaux continuent, il convient de modifier lchancier des crdits de paiement. C/ Rvision de lAP En dpenses, le montant total de lAP nest pas modifi, seul lchancier des crdits de paiement est actualis en fonction des ralisations 2012. Ce projet respecte donc les montants plafonds de 44,9 M de dpenses pour la Cit des Arts dont 26,6 M de participation par le Grand Besanon. La livraison du btiment CRR et des amnagements extrieurs a t le 14 dcembre 2012. La rception du btiment FRAC est prvue dbut fvrier 2013. Ainsi, 86 % des travaux ont t dj rgls. Le CP 2013 slve 3 298 823 . rceptionne
En recettes, le CP 2013 slve 5 547 892 : Les subventions au titre du CRR sont attendues, en 2013, hauteur de 3,359 M, les financeurs sont : lEurope (FEDER), lEtat (CPER / DRAC), lADEME, la Rgion Franche-Comt, le CG 25 et la Ville de Besanon.
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Les prvisions de subventions totales tablent sur un montant de 13,58 M, dont 13,1 M sont notifis. Il reste encore un complment de 476 668 , dont le financement na toujours pas t obtenu. Lchancier de CP est modifi car ces subventions sont verses au prorata de lavancement des travaux. LAP/CP en recette est augmente de 1 681 suite la rintgration de recettes dannulation de mandats.
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur la rvision de lautorisation de programme de lopration Cit des Arts et de la Culture et sur son dcoupage en crdits de paiement sur la priode 2013-2014.
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Opration Cit des Arts et de la Culture (Budget Annexe CRR)

REVISION 2012 (DM 2 2012)
Montant AP-CP partir de 2006 DEPENSES 1 530 218 780 926 626 549 484 380 2 725 723 20 205 114 341 141 25 913 126 26 694 052 38 876 389 179 530 479 1 874 121 4 423 472 7 192 116 8 926 000 3 218 341 101 468 0 0 0 3 072 983 351 455 429 472 650 341
730
Chapitre
Objet
Ralis 2006
Ralis 2007
Ralis 2008
Ralis 2009
Ralis 2010
Ralis 2011
2012
2013
2014
Contribution CAGB 38 876 753 731 626 549 0,0 447 845 6 438 945 229 141 615 000,0 8 250 000 0,0 483 650 142 143 2 443 186 100 000 89 468 0 12 000 27 195 37 724 101 007 1 120 390 45 674 76 186 61 000,0 49 362
20
tudes, assistance et conseil
20
Rgularisation comptable
21
21
23
matrise d'uvre
23
Travaux TTC frais annexes : annonces lgales, reprographie, divers, 23 concours Total contribution CAGB hors rgularisation comptable
Total contribution CAGB
Contribution des autres partenaires 18 261 652 18 261 652 44 174 778 0 135 277 448 199 0 135 277 448 199 902 321 902 321 2 520 904 2 520 904 5 635 770 5 635 770 6 245 000 6 245 000 1 689 994 1 689 994 684 188 684 188
45
Travaux raliss pour compte de tiers Total contributions partenaires

44 955 704
RECETTES 32 629 871 18 261 652 13 580 000 788 219 12 325 833 27% 100% 38 876 69 823 13% 544 971 56% 0 76 224 0 378 408 0 454 632 433 707 433 707 0 1 113 289 359 558 0 753 731 1 663 153 60% 4 301 929 2 826 496 1 448 237 27 195 2 642 447 38% 8 516 670 5 660 087 2 849 291 7 292 4 311 217 34% 4 503 242 30% -277 998 -6% -1 169 899 -149% 10 667 758 6 245 000 4 422 758 5 186 333 1 689 994 3 496 339 1 955 554 668 403 1 287 151
TOTAL HORS REGULARISATION COMPTBALE
TOTAL DEPENSES 38 876 524 455
978 678
2 776 442
6 944 375
12 827 887
15 171 000
4 908 335
785 655
Recettes propres
45
Participation des partenaires
13
subventions :
23
Recettes de rgularisation comptable
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16 ou 023 Emprunt ou autofinancement Taux de couverture par financement CAGB

Ralis 2006 DEPENSES 1 529 489 780 926 626 549 485 110 2 725 723 20 205 114 341 141 25 913 126 26 694 052 38 876 389 179 530 479 1 874 121 4 423 472 7 192 116 8 845 519,4 3 298 823 101 467 0 0 0 3 072 983 6 438 945 229 141 351 455 429 472 650 341 447 845
730
Chapitre Ralis 2007 Ralis 2008 Ralis 2009 Ralis 2010 Ralis 2011 CA 2012 2013
Objet
Montant AP-CP partir de 2006
2014
Contribution CAGB 38 876 753 731 626 549 484 380 657 355,0 8 129 826 189 256 2 461 893 112 000 101 467 27 195 37 724 101 007 1 120 390 45 674 76 186 58 339 51 294
20
tudes, assistance et conseil
20
21
21
23
matrise d'uvre
23
Travaux TTC frais annexes : annonces lgales, reprographie, divers, 23 concours Total contribution CAGB hors rgularisation comptable
Total contribution CAGB
Contribution des autres partenaires 18 261 652 18 261 652 44 174 778 0 135 277 448 199 902 321 0 135 277 448 199 902 321 2 520 904 2 520 904 5 635 770 5 635 770 5 737 437,51 5 737 437,5 2 197 556 2 197 556 684 187,61 684 187,61
45
Travaux raliss pour compte de tiers Total contributions partenaires
TOTAL HORS REGULARISATION COMPTBALE

44 955 704
RECETTES 32 631 552 18 261 652 13 580 000 789 900 12 324 152 27% 100% 38 876 69 823 13% 0 76 224 0 378 408 0 454 632 434 872 433 707 0 1 165 543 806 56% 1 113 289 359 558 0 753 731 1 663 153 60% 4 301 929 2 826 496 1 448 237 27 195 2 642 447 38% 8 516 670 5 660 087 2 849 291 7 292 4 311 217 34% 9 848 872 5 762 630 4 085 727 515 4 734 085 32% -51 513 -1 627 741 5 547 892 2 188 149 3 359 743 2 413 396 652 618 1 760 778
TOTAL DEPENSES 38 876 524 455 978 678
2 776 442
6 944 375
12 827 887
14 582 957
5 496 379
785 655
Recettes propres
45
Participation des partenaires
13
subventions :
23
Recettes de rgularisation comptable
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16 ou 023 Emprunt ou autofinancement Taux de couverture par financement CAGB
Opration Parc instrumental (Budget annexe CRR)
Dans le cadre de lajustement du Plan Pluriannuel dInvestissement et de Fonctionnement, il est propos de rviser lautorisation de programme et crdits de paiement n12.2 intitule opration Parc instrumental .
Intitul : Opration Parc instrumental Commission concerne : Culture, Tourisme, Sports - Commission n5 Service pilote : Conservatoire rayonnement rgional Montant de lAP augment en dpenses et diminu en recettes Modification de lchancier de CP en dpenses et recettes
A/ Historique
Caractristiques financires de l'AP AP initiale Montant des dpenses de l'AP Montant des recettes de l'AP (libration provision) Besoin de financement de l'AP AP rvise AP rvise (mars 2013) 859 880 421 000 438 880 Variation suite la rvision 133 000 -116 880 249 880 (29 mars 2012) (28 juin 2012) 676 880 726 880 487 880 537 880 189 000 189 000
B/ Rappel du programme initial rvis Dans le cadre de son installation la Cit des Arts, il est prvu la remise niveau du parc instrumental sur les annes 2012 2014. En fonction des priorits par dpartement et des propositions de gestion du parc instrumental, labores par le Conseil Pdagogique du CRR, cet effort de reconstitution du parc instrumental porte sur un montant total de 726 880 (rvision juin 2012). A noter que la remise niveau de ce parc instrumental sur 2012-2014 devait tre finance par la libration dune partie de la provision constitue depuis 2010 pour Matriels et quipements pour le nouveau CRR (conseil communautaire du 16 dcembre 2010). C/ Rvision de lAP En dpenses, le montant total de lAP est augment de 133 K pour permettre une remise niveau complte du parc instrumental du Conservatoire. Lchancier des CP est donc actualis. En 2012, 21,8 K ont t raliss pour lachat de guitares, clavecin, viole de gambe, percussions. Ce faible taux de ralisation (5 %) est nuancer avec les lments suivants : - le paiement en janvier 2013 de 14 pianos livrs fin dcembre 2012 pour un montant de 113K, - les marchs en cours de notification pour les instruments de musiques actuelles et de percussions pour un montant total de 54K, - les marchs en cours dlaboration pour la restauration des pianos et le transfert des orgues pour un montant global de 178 K. Le CP 2013 slve 783 K et intgre donc les glissements des dpenses ci dessous non ralises en 2012 et les nouvelles acquisitions dinstruments pour 2013 (instruments vents, clavecin, harpes ...)
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En 2012, la provision constitue afin de financer le matriel et les quipements pour la Cit des Arts, dont le parc instrumental, a t libre hauteur de 421 K suite une observation de la Chambre Rgionale des Comptes selon laquelle cette provision ne rpondait pas aux conditions formelles fixes par la comptabilit M14 en matire de provision pour risques. Il a ainsi t mis fin la provision initialement prvue en Conseil Communautaire du 16 dcembre 2010 hauteur de 568 K et constitue pour un montant de 421 K sur la priode 2010-2011. Cette provision devait financer les dpenses relatives aux matriels et quipements pour le nouveau CRR (parc instrumental, mobilier, informatique). La libration anticipe de la provision se traduit par une perte de recettes de 117 K pour lAP parc instrumental . LAP/CP Parc instrumental sera donc finance uniquement par emprunt ou autofinancement compter de 2013.
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur la rvision de lautorisation de programme de lopration Parc instrumental et sur son dcoupage en crdits de paiement sur la priode 2013-2014.
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Opration Parc instrumental (Budget annexe CRR) Tableau I : Programme initial

REVISION (DM 1 2012) Chapitre Objet Montant total de l'AP/CP DEPENSES 20 21 Annonces dans le cadre de march Acquisition instruments de musique TOTAL RECETTES 78 Libration d'une partie de la provision "Matriels et quipements pour le nouveau CRR" 537 880 187 300 26% 455 880 -800 0% 55 000 160 400 74% 27 000 27 700 51% 1 700 725 180 726 880 800 455 080 455 880 600 215 400 216 000 300 54 700 55 000 2012 2013 2014

REVISION 2013 (BP 2013) Chapitre Objet Montant total de l'AP/CP DEPENSES 1 700 858 180 TOTAL 859 880 RECETTES 78 Libration d'une partie de la provision "Matriels et quipements pour le nouveau CRR" 421 000 438 880 51% CA 2012 2013 2014
20 21
Annonces dans le cadre de march Acquisition instruments de musique
270 21 535 21 805
1 130 781 945 783 075
300 54 700 55 000
421 000 -399 195 -1854%
0 783 075 100%
0 55 000 101%
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Opration Subventions PLH 2006-2012 construction de logements locatifs publics
Dans le cadre de lajustement du Plan Pluriannuel dInvestissement et de Fonctionnement, il est propos de rviser lautorisation de programme et crdits de paiement n7.1 intitule Opration Subventions PLH 2006-2012 .
Intitul : Opration Subventions PLH 2006-2012 construction de logements locatifs publics Commission concerne : Habitat, Politique de la Ville - Commission n7 Service pilote : Service Habitat, Politique de la Ville Montant total de lAP augment en dpenses Modification de lchancier de CP en dpenses
A/ Historique
C aract rist iqu es f inan cires de l'A P A P initiale (16 f vrie r 2007 ) M ontant des dpenses de l'AP M ontant des recettes d e l'AP B esoin de financem ent de l'AP A P pr c de nte (2 9 m ars 2012) A P r vis e ( 28 m ar s 2013) Variation su ite la rvisio n
4 588 500 0 4 588 500
7 038 922 0 7 038 922
7 443 525 0 7 443 525
404 603 0 404 603
B/ Rappel du programme initial rvis Cette autorisation de programme a pour objet la gestion des fonds propres octroys par le Grand Besanon dans les conditions dfinies par le Programme Local de lHabitat vot en juin 2006 et afin de soutenir la construction de logements locatifs publics tant dans le cadre du Plan de Cohsion Sociale que des Programmes de Rnovation Urbaine de Clairs-Soleil et de Planoise. C/ Rvision de lAP En dpenses, le montant total de lAP est augment de 404 603 afin de rpondre favorablement aux demandes de subvention relatives aux oprations de production de logements locatifs publics de la programmation 2012 de droit commun (programmation dfinitive valide en Conseil de Communaut du 20 dcembre 2012). En 2012, 781 612 de subventions ont t attribues dont : - 572 076 au titre des subventions de droit commun, - 209 536 au titre des subventions PRU Planoise et Clairs Soleils. Au regard du budget vot le 29 mars 2012 de 1 834 614 pour lanne 2012, le taux de ralisation est de 43 % correspondant au versement des acomptes et soldes de subventions relatifs la production de 290 logements neufs dans le parc public sur le territoire du Grand Besanon. Le CP 2013 slve 1 770 085 dont : - 907 063 destins aux politiques de Droit commun - 863 022 destins aux politiques de rnovation urbaine
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur la rvision de lautorisation de programme de lopration Subventions PLH 2006-2012 construction de logements locatifs publics et son dcoupage en crdits de paiement sur la priode 2013-2015.
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Opration Subventions PLH 2006-2012

REVISION 2012 (BP 2012) Montant AP-CP partir de 2007 2011 DEPENSES 0 7 038 922 0 7 038 922 0 7 038 922 100% 100% 100% 100% 100% 100% 152 757 232 589 402 496 809 648 1 001 026 0 0 0 0 0 152 757 232 589 RECETTES 402 496 809 648 1 001 026 0 1 834 614 0 1 834 614 100% 0 152 757 232 589 402 496 809 648 1 001 026 1 834 614 1 458 333 0 1 458 333 0 1 458 333 100% 995 151 0 995 151 0 995 151 100% 152 309 0 152 309 100% 152 309 Ralis 2007 Ralis 2008 2012 2013 Ralis 2009 Ralis 2010 Ralis 2014 2015
Chapitre
Objet
Hors AP-CP ralis avant
2007
20
tudes
204
Subventions PCS+ORU
415 000
21
TOTAL
415 000
13
subventions
415 000
100,00%

REVISION 2013 (BP 2013) Montant AP-CP partir de 2007 Ralis 2007 Ralis 2008 DEPENSES 0 7 443 525 0 7 443 525 0 7 443 525 100% 100% 152 757 0 152 757 232 589 RECETTES 0 232 589 100% 402 496 0 402 496 100% 809 648 0 809 648 100% 152 757 232 589 402 496 809 648 1 001 026 0 1 001 026 0 1 001 026 100% 781 612 0 781 612 0 781 612 100% 1 770 085 0 1 770 085 0 1 770 085 100% 1 723 954 0 1 723 954 0 1 723 954 100% 569 359 0 569 359 0 569 359 100% Ralis 2009 Ralis 2010 Ralis 2011 CA 2012 2013 2014 2015
Chapitre
Objet
Hors AP-CP ralis avant 2007
20
tudes
204
Subventions PCS+ORU
415 000
21
TOTAL
415 000
13
subventions
415 000
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CAGB
100,00%
Opration Aides la pierre dlgues
Dans le cadre de lajustement du Plan Pluriannuel dInvestissement et de Fonctionnement, il est propos de rviser lautorisation de programme et crdits de paiement n7.2 intitule opration Aides la pierre dlgues 2006-2014 .
Intitul : Opration Aides la pierre dlgues 2006-2014 Commission concerne : Habitat, Politique de la Ville - Commission n7 Service pilote : Service Habitat, Politique de la Ville Montant total de lAP augment en dpenses et recettes Modification de lchancier de CP en dpenses et recettes
A/ Historique
Caractristiques financires de l'AP AP initiale AP prcdente AP rvise (16 fvrier 2007) Montant des dpenses de l'AP Montant des recettes de l'AP Besoin de financement de l'AP (29 mars 2012) ( 28 mars 2013)
Variation suite la rvision
2 994 000 2 921 330 72 670
4 355 707 4 355 707 0
8 600 969 8 600 969 0
4 245 262 4 245 262 0
B/ Rappel du programme initial rvis Cette autorisation de programme a pour objet de grer les fonds (recettes et dpenses) dlgus par lEtat au Grand Besanon dans le cadre de la convention triennale 2006-2008 relative aux aides la pierre et proroge pour une dure d1 an, soit jusquen 2009, par avenant sign le 3 aot 2009. Lors de la rvision de mars 2012, le montant total de lAP a t augment en dpenses et recettes de 1 362 K en raison de lintgration : - des crdits dlgus par lEtat pour lexercice 2009 notifis par avenant du 25 novembre 2009 soit 1 231 958 . Les dpenses, pour lesquelles des crdits de paiement sont budgts jusquen 2014, sont intgralement compenses par les recettes, - dune rgularisation de 2009 soit 129 748,80 en dpenses et recettes. La convention de dlgation de comptence pour lattribution des aides la pierre signe entre lEtat et le Grand Besanon a t renouvele le 21 septembre 2010 et couvre dsormais la priode 2010 2015. Par cette convention, lEtat a dlgu au Grand Besanon le pouvoir de dcision en matire dattribution des aides la pierre dans le cadre du Droit commun (hors dcisions de subvention prcises dans les conventions signes avec lANRU) en faveur de la construction, de lacquisition, de lamlioration, de la rhabilitation et de la dmolition des logements locatifs publics et des logementsfoyers. C/ Rvision de lAP En dpenses, le montant total de lAP est augment de 4 245 262 permettant dintgrer les crdits dlgus de lEtat issus du renouvellement de la convention de dlgation de comptence pour lattribution des aides la pierre signe entre lEtat et le Grand Besanon le 21 septembre 2010. En 2012, 502 535 de subventions ont t attribues. Au regard du CP 2012 initial de 1 225 480 , le taux de ralisation est de 41 % correspondant au versement des acomptes et soldes de subventions relatifs la production de 213 logements neufs et la rhabilitation de 107 logements dans le parc public sur le territoire du Grand Besanon.
Le CP 2013 slve 1 524 K permettant de procder au versement du solde des subventions relatives aux dernires oprations en cours de livraison et finances dans le cadre des programmations 2006, 2007 et 2008 du Plan de Cohsion Sociale. Ce montant devrait galement permettre de rpondre aux demandes de versement des premiers et deuximes acomptes des oprations finances dans le cadre des programmations 2009, 2010, 2011 et 2012 de droit commun. En recettes, le montant total de lAP est augment de la mme manire hauteur de 4 245 262 . Sur cette AP, lensemble des dpenses est compens par les recettes verses par lEtat avec des variations dune anne comptable lautre. En consquence, le montant total de lAP est augment du mme montant que celui des dpenses. En 2012, le taux de ralisation est de 45 % (393 314 perus). Chaque anne, lEtat met disposition du Grand Besanon en tant que dlgataire un montant de crdits de paiement calcul en fonction des engagements prvisionnels de lanne et des engagements constats des annes prcdentes. Ces derniers taient donc moins importants que ceux initialement prvus. Le CP 2013 slve 1 565 081 destins compenser les avances accordes sur crdits dlgus de lEtat.
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur la rvision de lautorisation de programme de lopration Aides la pierre dlgues et sur son dcoupage en crdits de paiement sur la priode 2013-2017
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Opration Aides la pierre dlgues

REVISION 2012 ( BP 2012) Ralis 2007 DEPENSES 650 129 749 650 RECETTES 256 173 255 523
Avance de l'Etat 0 Avance de l'Etat
Chapitre
Objet
Montant AP-CP Ralis 2008 Ralis 2009 Ralis 2010 Ralis 2011 2012 2013 2014
partir de 2007 206 299 0 501 291 829 441 328 150 0 0 0 333 132 351 924 166 414 621 310 873 556 504 712 800 937 1 225 480 671 126 456 816 376 545 73 234
Avance de l'Etat
204 0 0 0 206 299 513 239 306 940 112 379 380 730 493 109
Subvention
4 225 958
363 360
501 291
800 937
1 225 480
671 126
456 816
13
129 749
TOTAL
4 355 707
13
subventions :Etat
4 355 707
16 ou 023
0-
0 Avance de l'Etat

REVISION 2013 ( BP 2013) Ralis 2007 DEPENSES 650 129 749 650 256 173 255 523
Avance de l'Etat
Chapitre
Objet
Montant AP-CP Ralis 2008 Ralis 2009 Ralis 2010 Ralis 2011
partir de 2007
CA 2012
2013
2014
2015
2016
2017

206 299 206 299 513 239 306 940 380 730 112 379 493 109 501 291 829 441 328 150
0 Avance de l'Etat
204
Subvention
8 471 220
363 360
501 291
800 937 0 800 937 621 310 179 627 0
502 534,63 0 502 535 393 314 109 220 0 -
1 524 036 0 1 524 036 1 565 081 41 045 0
1 524 037 0 1 524 037 1 453 250 70 787 Avance de l'Etat
1 524 037 0 1 524 037 1 453 250 70 787 0
914 423 0 914 423 567 590 346 833 0
609 616 0 609 616 567 590 42 026 0
13 RECETTES
129 749
TOTAL
8 600 969
13
subventions :Etat
8 600 969
16 ou 023
0 -
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0 Avance de l'Etat
Cration de lAP-AE/CP n13.1 et n13.2 Opration Marnires
Dans le cadre de lajustement du Plan Pluriannuel dInvestissement et de Fonctionnement, il est propos de crer lautorisation de programme et crdits de paiement n13.4 et lautorisation dengagement n13.5 intitules opration Marnires .
Intitul : Opration Marnires Commission concerne : Economie, Emploi et Insertion - Commission n3 Service pilote : Economie, Emploi et Insertion
A/ Prsentation du programme Dans le cadre de ses comptences Dveloppement Economique et Amnagement de lEspace, la CAGB a depuis 2001, dclar 13 zones dintrt communautaire. Parmi ces zones dintrt communautaire, on trouve la zone commerciale des Marnires situe en Entre Est de la Ville de Besanon sur la commune de Chalezeule. Le projet damnagement et de requalification de cette zone commerciale sinscrit en complmentarit de plusieurs projets structurants pour lEst bisontin savoir lamnagement routier de lEntre Est et larrive du tramway du Grand Besanon et il vise : Rquilibrer loffre commerciale de lagglomration par le renforcement du ple conomique de lEst bisontin ; Restructurer un espace urbain ncessitant une requalification profonde ; Contribuer la requalification de lentre Est de Besanon ; Valoriser le dveloppement urbain sur le corridor du Tramway - branche est ; Sinscrire dans une logique de dveloppement durable exemplaire ; Permettre la cration de nouveaux emplois. Le projet damnagement et de requalification de la zone des Marnires a dj fait lobjet depuis 2006 de diverses procdures damnagement (validation des dossiers de cration puis de ralisation de ZAC, signature dun trait de concession). Mais compte tenu des nombreuses difficults survenues dans la mise en uvre du projet (contexte conomique et financier difficile, contraintes techniques et foncires, blocage du projet dextension de la galerie commerciale de lhypermarch Carrefour Chalezeule), la socit Sgc concessionnaire de la ZAC depuis 2008 et qui disposait dun dlai courant jusquau 31/12/12 pour lever les conditions suspensives du Trait, na pu lever lensemble de celles-ci. Aussi, depuis le 1er janvier 2013, le Trait de concession damnagement des Marnires sign en septembre 2008 entre la Sgc et la CAGB est rput ne jamais avoir exist. De ce fait, il revient dsormais la CAGB de rflchir sur les modalits de ralisation de cette opration et danticiper la ralisation de diverses actions (acquisitions, travaux de prparation de terrain ou dmolitions, etc) qui permettront ce projet densemble daboutir dans les meilleurs dlais. Ce changement important explique donc la cration de lAP-AE/CP de cette opration ZAC des Marnires qui a dores et dj fait lobjet de diverses dpenses et recettes depuis 2002.
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B/ Echanciers et montants proposs Dans un objectif danticipation des acquisitions foncires et des dmolitions sur le site, il est propos la cration conjointe dune AP/CP et dune AE/CP sur la base des montants suivants : - le montant total de lAP/CP (investissement) est fix hauteur de 8 899 K portant principalement sur des acquisitions foncires en vue de la libration du site ( partir de 2014) et sur des dmolitions. Les recettes lies aux reventes de terrains seront moins leves que les dpenses dacquisitions foncires en raison du fait quune partie des fonciers achets constituera un apport en nature la concession d'amnagement (au lieu de donner x en participation d'quilibre inscrite en section fonctionnement, la CAGB fera l'apport de terrain). C'est une possibilit de financement des oprations d'amnagement offerte par les dispositions du II 1de larticle L. 300-5 du code de lurbanisme. - le montant total de lAE/CP (fonctionnement) slve 1 152 K et correspond la participation dune future concession damnagement ainsi quau paiement des taxes foncires. Lchancier dAE/CP prvoit le paiement chelonn de cette participation lamnageur compter de 2015. - les recettes sont estimes pour un montant total de 6 122 K, elles rsultent des cessions foncires opres partir de 2015 et qui seront dfinies dans le prochain trait de concession. Ce plan de financement comprend principalement la phase prparatoire la ralisation du projet savoir la phase de ralisation des tudes et de libration du site. Ce plan de financement a t tabli sur la base du postulat que la ralisation de cette opration sera concde un amnageur tiers.
Cration 2013 (BP 2013)
Chapitre Objet Montant AP/CP 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DEPENSES AP-AE/CP Marnires AP/CP Marnires 20 21 23 tudes acquisitions foncires matrise d'uvre et travaux TOTAL AP/CP 011 011 Etudes et Recherches Taxes foncires TOTAL AE/CP 89 000 6 860 000 1 950 000 8 899 000 1 070 000 82 000 1 152 000 89 000 3 300 000 500 000 3 889 000 40 000 10 000 50 000 0 3 260 000 400 000 3 660 000 AE/CP Marnires 5 000 12 000 17 000 205 000 12 000 217 000 205 000 12 000 217 000 205 000 12 000 217 000 205 000 12 000 217 000 205 000 12 000 217 000 0 0 250 000 250 000 0 100 000 500 000 600 000 100 000 200 000 300 000 50 000 50 000 100 000 50 000 50 000 100 000
RECETTES AE/CP Marnires Cession d'immobilisations 16 ou 023 emprunt ou autofinancement Taux de couverture par financement CAGB 6 122 000 5 809 000 65% 0 3 889 000 100% 0 3 660 000 100% 690 000 -440 000 1 200 000 -600 000 1 000 000 -700 000 1 000 000 -900 000 2 232 000 -2 132 000
Remboursement Remboursement Remboursement Remboursement Remboursement de capital de capital de capital de capital de capital
D/ Les prvisions de dpenses 2013 : Sur lAP/CP, le CP 2013 slve 3 889 K et repose sur : - lengagement dune politique volontariste de libration du site par la ralisation de diverses acquisitions foncires et immobilires, - la ralisation de dfinition et de montage, - le lancement de travaux de dmolitions. Sur lAE/CP, le CP est tabli 50 000 correspondant une provision pour frais dtudes et des honoraires.
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur la cration de lautorisation de programme et dengagement de lopration Marnires et sur son dcoupage en crdits de paiement sur la priode 2013-2019.
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Cration de lAP/CP n13.3 Opration Ppinires dactivits marachres
Dans le cadre de lajustement du Plan Pluriannuel dInvestissement et de Fonctionnement, il est propos de crer lautorisation de programme et crdits de paiement n13.1 intitule opration Ppinires dactivits marachres .
Intitul : Opration n13.1 - Ppinires dactivits marachres Commission concerne : Environnement, Dveloppement Commission n4 Service pilote : Environnement
Durable,
Cadre
de
vie-
A/ Prsentation du programme Dans le cadre de laction en faveur de lagriculture priurbaine, il est prvu damnager une ppinire dactivits marachres sur des terrains en proprit du Grand Besanon, aux Andiers. Il sagit de crer une structure de production marachre permettant daccueillir 3 ou 4 porteurs de projet dinstallation qui se testeront au mtier pendant 2 3 ans en bnficiant dun hbergement juridique, de formations et dun appui technique adapt. A lissue de ce test, ils dcideront ou non de sinstaller, la recherche de foncier restant leur charge. Le terrain mis disposition de la ppinire doit tre amnag : ralisation dun forage pour lirrigation des cultures, amnagement dun btiment comprenant des espaces de stockage de matriel agricole, une chambre froide, un lieu de stockage conditionnement de lgumes, ainsi quun bureau et des sanitaires. Afin daffiner le projet, des tudes pralables seront ncessaires (lieu de forage...). Les possibilits de cofinancement sont ltude. B/ Echanciers et montants proposs
CREATION 2013 (BP 2013) Chapitre 20 21 23 tudes Installations, matriels travaux TOTAL subventions emprunt ou autofinancement Objet Montant AP/CP DEPENSES 65 000 80 000 575 000 720 000 RECETTES 13 16 ou 023 40 000 680 000 94% 0 125 000 100% 20 000 540 000 96% 20 000 15 000 43% 2013 30 000 65 000 30 000 125 000 2014 30 000 15 000 515 000 560 000 2015 5 000 0 30 000 35 000
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur la cration de lautorisation de programme de lopration Ppinires dactivits marachres et sur son dcoupage en crdits de paiement sur la priode 2013-2015.
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Cration de lAP/CP n13.4 Opration Travaux de mise aux normes et de rhabilitation du dpt de Planoise (Budget annexe Transports en HT)
Dans le cadre de lajustement du Plan Pluriannuel dInvestissement et de Fonctionnement, il est propos de crer lautorisation de programme et crdits de paiement n13.6 intitule opration Travaux de mise aux normes et de rhabilitation des dpts .
Intitul : Opration n13.6 - Travaux de mise aux normes et de rhabilitation du dpt Commission concerne : Transports, Infrastructures, Dplacements - Commission 2 Service pilote : Transports, Infrastructures et Dplacements
A/ Prsentation du programme Les dpts de bus du rseau de transport public GINKO reprsentent un patrimoine ancien. Ces dpts, construits en 1964, pour celui de Trey, et en 1974, pour celui de Planoise, atteignent un fort niveau dobsolescence, malgr les interventions correctives survenues au dbut des annes 2000. Dsormais, une ncessaire remise niveau global des installations simpose pour assurer la scurit des personnels et lefficience de la production du service GINKO. Lopration, objet de la prsente demande de cration dune AP/CP, doit permettre la ralisation de la mise aux normes des installations du dpt de bus du rseau GINKO de Planoise. En effet, il nest pas propos a priori dinterventions sur le dpt de Trey dans le cadre de cette AP/CP, la cration dun centre de maintenance tramway et le caractre trs obsolte des installations, pour partie naccueillant plus dactivit (ateliers gazole et 25 bus dmnags Planoise depuis 2010), supposant la fermeture du site dici 2015 (Cf. AP/CP n11.1 Extension du dpt de Planoise phase 2) Cette opration permettra notamment la mise aux normes et/ou en scurit sur le site de Planoise : - des cuves de gazole, - des installations lectriques, - des enclos, avec la fourniture et la pose de portails automatiss, - du rseau de chauffage, - de la station de lavage, - des cours et dpts, notamment avec des travaux d'assainissement (travaux prvus en 2014), B/ Echanciers et montants proposs Cette opration, dun montant de 1 250 000 HT, court sur une dure de 5 ans, soit jusqu lachvement de la DSP 2011-2017. Lopration commencera en 2013 avec la mise en scurit des enclos et de laccs au dpt, des cuves de gazole et des installations lectriques, pour se poursuivre en 2014 par les interventions sur la station de lavage, le chauffage et les cours, assainissement compris. Les annes suivantes permettront la ralisation de travaux complmentaires (ex : volutions rglementaires).
Cration 2013 (BP 2013)
Chapitre Objet Montant AP/CP 22 000 0 1 228 000 1 250 000 1 250 000 100% 330 000 340 000 340 000 100% 748 000 760 000 760 000 100% 50 000 50 000 50 000 100% 50 000 50 000 50 000 100% 50 000 50 000 50 000 100% 2013 DEPENSES 20 21 23 tudes acquisitions foncires matrise d'uvre et travaux TOTAL 16 ou 023 emprunt ou autofinancement 10 000 12 000 2014 2015 2016 2017
RECETTES Taux de couverture par financement
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur la cration de lautorisation de programme de lopration Travaux de mise aux normes et de rhabilitation du dpt de Planoise et sur son dcoupage en crdits de paiement sur la priode 2013-2019.
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Cration de lAP/CP n13.5 Opration Schma dpartemental gens du voyage 2013-2019
Dans le cadre de lajustement du Plan Pluriannuel dInvestissement et de Fonctionnement, il est propos de crer lautorisation de programme et crdits de paiement n13.2 intitule opration Schma dpartemental gens du voyage 2013-2019 .
Intitul : Opration Schma dpartemental gens du voyage 2013-2019 Commission concerne : Habitat, Politique de la Ville - Commission n7 Service pilote : Service Habitat, Politique de la Ville
A/ Prsentation du programme Le schma dpartemental daccueil des gens du voyage du Doubs est en cours dadoption (prvue pour janvier 2013). La Commission consultative dpartementale des gens du voyage dont le Grand Besanon est membre a arrt le projet le 21 novembre 2012. Ce projet fait tat de 2 nouvelles obligations pour la Communaut dAgglomration du Grand Besanon : - cration de 12 terrains familiaux (2 par secteur de lagglomration) - cration dun terrain de dlestage - amnagement sommaire dun terrain plateform permettant laccueil simultan dune trentaine de caravanes ( Besanon) La conformit avec le schma impos par lEtat et le Conseil Gnral est la condition indispensable dune gestion rgule de la politique daccueil des gens du voyage sur le territoire. En effet, lorsque lintercommunalit respecte les prescriptions tablies par le schma directeur, elle soffre la possibilit de recourir larticle 9 de la loi du 5 juillet 2000 qui permet de solliciter le Prfet pour lvacuation force des caravanes en situation de stationnement irrgulier dans les 72 heures suivant la saisine sans nul besoin dune dcision de justice pralable. La problmatique des stationnements irrguliers gnre des situations complexes en termes datteinte au bon fonctionnement dquipements publics (sites sportifs, parking-relais, salles polyvalentes, etc.), en termes de salubrit (quipements non prvus pour rpondre aux besoins des populations : sanitaires et quipements de collecte des dchets notamment), en termes de dgradations (surfaces agricoles dvastes, quipements de scurisation dtruits, etc.), en termes de troubles lordre public (proximit avec les habitations, les commerces, les quipements publics) et enfin en termes financiers (rparation des dgradations, indemnisation des communes et particuliers, location dquipements mobiles coteux, etc.). De ce point de vue, la conformit au schma dpartemental est un vritable outil daide la gestion de la politique daccueil des gens du voyage. Pour rpondre aux nouvelles obligations du schma, il est propos de clturer lAP actuelle cration daires daccueil et den crer une nouvelle intitule Schma dpartemental 2013-2019 . Le solde de lAP n04.2 dun montant de 641 410 serait report sur la nouvelle. Le CP 2013 (270 K) correspond au projet de financement de deux terrains familiaux et lamnagement dune aire de dlestage.
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B/ Echanciers et montants proposs

Cration 2013 (BP 2013) Chapitre Objet Montant total de l'AP/CP 180 000 150 000 890 000 0 1 220 000 330 000 890 000 73% 2013 DEPENSES 30 000 100 000 140 000 270 000 RECETTES 0 270 000 100% 2014 2015 2016 2017 2018
21 21 23 23
acquisitions foncires VRD et amnagements matrise d'uvre et travaux frais annexes : annonces lgales, TOTAL
30 000 50 000 190 000 270 000 90 000 180 000 67%
30 000 140 000 170 000 60 000 110 000 65%
30 000 140 000 170 000 60 000 110 000 65%
30 000 140 000 170 000 60 000 110 000 65%
30 000 140 000 170 000 60 000 110 000 65%
13 subvention : Etat, CG25 16 ou 023 emprunt ou autofinancement Taux de couverture par financement CAGB
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur la cration de lautorisation de programme de lopration Schma dpartemental gens du voyage 2013-2019 et sur son dcoupage en crdits de paiement sur la priode 2013-2018.
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Cration de lAP/CP n13.6 Opration Subventions construction de logements locatifs publics 2013-2019
Dans le cadre de lajustement du Plan Pluriannuel dInvestissement et de Fonctionnement, il est propos de crer lautorisation de programme et crdits de paiement n13.3 intitule opration Subventions logements locatifs publics 2013-2019.
Intitul : Opration Subventions construction logements locatifs publics 2013-2019 Commission concerne : Habitat, Politique de la Ville - Commission n7 Service pilote : Service Habitat, Politique de la Ville
A/ Prsentation du programme Dans le cadre du nouveau PLH portant sur la priode 2013-2019, il est propos de crer une nouvelle AP/CP Subventions logements locatifs publics - Offre nouvelle 2013-2019 afin de soutenir la construction de logements locatifs publics dans le cadre du droit commun. Cette autorisation de programme aurait pour objet la gestion des fonds propres octroys par le Grand Besanon dans les conditions dfinies par le prochain Programme Local de lHabitat 2013-2019 et ainsi couvrir les aides financires suivantes : - subventions d'quilibre attribues aux organismes HLM et communes pour la ralisation de logements dans le cadre des programmations 2013 et suivantes de droit commun subventions pour surcharge foncire en application des dispositions du prochain PLH 2013-2019 - prise en charge des frais de certifications Qualitel et Habitat et Environnement dlivrs par Cerqual, - subventions pour la cration d'Habitat spcifique (10 000 par logement - objectif : 2 logements locatifs publics par an). B/ Echanciers et montants proposs
Cration 2013 ( BP 2013 ) Chapitre Objet Montant APCP 5 250 100 5 250 100 0 5 250 100 100% 2013 DEPENSES 204 Subventions de droit commun TOTAL 13 subventions 0 750 000 750 000 750 000 0 750 000 100% 750 000 750 000 0 750 000 100% 750 000 750 000 0 750 000 100% 750 000 1 500 100 0 750 000 RECETTES 0 0 0 750 000 100% 750 000 1 500 100 0 750 000 100% 0 1 500 100 100% 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur la cration de lautorisation de programme de lopration Subventions construction logements locatifs publics 2013-2019 et sur son dcoupage en crdits de paiement sur la priode 2013-2019.
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Cration de lAP-AE/CP n13.7 Opration Soutien la rhabilitation de logements privs 2013-2019
Dans le cadre de lajustement du Plan Pluriannuel dInvestissement et de Fonctionnement, il est propos de crer lautorisation de programme, lautorisation dengagement et crdits de paiement n13.7 intitule Opration Subventions aux propritaires privs 2013-2019 .
Intitul : Opration Subventions aux propritaires privs 2013-2019 Commission concerne : Commission n7 Service pilote : Habitat
A/ Prsentation du programme Dans le cadre du nouveau PLH portant sur la priode 2013-2019, il est propos de crer une nouvelle AP-AE/CP Soutien la rhabilitation de logements privs 2013-2019 afin de soutenir les oprations de rhabilitation de logements privs. Cette autorisation de programme et cette autorisation dengagement auraient pour objet la gestion des crdits octroys aux propritaires occupants et propritaires bailleurs par le Grand Besanon dans le cadre doprations de rhabilitation de logements privs en investissement et en fonctionnement pour lanimation du dispositif, dans les conditions dfinies par le prochain Programme Local de lHabitat 2013-2019 en cours dadoption. Ce programme permettra par une gestion pluriannuelle des crdits : de financer des demandes de subventions AAPEL (Aide lAmlioration de la Performance Energtique des Logements) de financer des nouvelles actions Habitat inscrites dans le PLH 2013-2019 visant amliorer le parc priv existant, de rpondre aux besoins des personnes ges et/ou mobilit rduite, des jeunes et tudiants, de soutenir les dispositifs d'hbergement et d'accs au logement pour les plus dmunis. L'ensemble de ces actions s'inscrit dans le cadre des orientations du PCET (Plan Climat Energie Territorial) vot en Conseil de Communaut du 17 fvrier 2012. B/ Echancier et montants proposs
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur la cration de lautorisation de programme de lopration Subventions aux propritaires privs 2013-2019 et sur son dcoupage en crdits de paiement sur la priode 2013-2019.
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Cration de lAP/CP n13.8 Opration Soutien la rhabilitation dans le parc public 2013-2019
Dans le cadre de lajustement du Plan Pluriannuel dInvestissement et de Fonctionnement, il est propos de crer lautorisation de programme et crdits de paiement n13.8 Opration Soutien la rhabilitation dans le parc public 2013-2019 .
Intitul : Opration Soutien la rhabilitation dans le parc public 2013-2019 Commission concerne : Commission n7 Service pilote : Habitat
A/ Prsentation du programme Dans le cadre du nouveau PLH portant sur la priode 2013-2019, il est propos de crer une nouvelle AP/CP Soutien la rhabilitation dans le parc public 2013-2019 afin de soutenir les oprations de rhabilitation de logements locatifs publics dans le cadre du droit commun. Cette autorisation de programme aurait pour objet la gestion des crdits octroys aux bailleurs publics par le Grand Besanon pour des oprations de rhabilitation de logements locatifs publics dans les conditions dfinies par le prochain Programme Local de lHabitat 2013-2019 en cours dadoption. Les crdits vots pourraient prendre la forme dun fonds destin lamlioration des logements locatifs publics sous condition datteinte dune classe nergtique significative (BBC ou passage des classes E, F, G la classe C) conformment aux orientations du Plan Climat Energie Territorial du Grand Besanon. La mise en place dun appel projets annuel aux bailleurs sera envisage dans la perspective de retenir les projets les plus ambitieux en la matire. Il est noter quune part des CP restera consacre aux travaux visant amliorer laccessibilit des logements. B/ Echancier et montants proposs
Cration 2013 (BP 2013) Chapitre Objet Montant total de l'AP/CP 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DEPENSES 204 Subvention d'quipement TOTAL 6 140 000 6 140 000 0 6 140 000 100% 840 000 1 050 000 840 000 1 050 000 RECETTES 0 840 000 100% 0 1 050 000 100% 850 000 850 000 0 850 000 100% 850 000 850 000 0 850 000 100% 850 000 850 000 0 850 000 100% 850 000 850 000 0 850 000 100% 850 000 850 000 0 850 000 100%
13 subvention 16 ou 023 emprunt ou autofinancement Taux de couverture par financement CAGB
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur la cration de lautorisation de programme de lopration Soutien la rhabilitation dans le parc public 2013-2019 et sur son dcoupage en crdits de paiement sur la priode 2013-2019.
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Rapport n1.2.1 Ajustements Techniques de la Liste des Emplois Permanents

Rapporteur : M. Gabriel BAULIEU, Vice-Prsident

Inscription budgtaire Charges de personnel Budget principal
Date 07/03/2013 28/03/2013
Avis Favorable
Rsum : La dlibration du Conseil du 20 dcembre 2012 portant sur la convention de cration des services communs TIC , Moyens Gnraux et achats et commande publique prvoyait la cration de poste au sein des effectifs de la CAGB dans le cas o des agents de la Ville de Besanon mis disposition dun service commun quittent leurs fonctions au sein de ce service. A ce jour, 3 agents quittent leurs fonctions au sein du service des TIC. Il convient en consquence de crer ces 3 postes au sein du Dpartement afin de permettre le recrutement dagent communautaire.
Conformment la dlibration du Conseil de Communaut du 20 dcembre 2012 et la convention de cration des services communs Technologie de lInformation et de la Communication , Moyens Gnraux et Achats, Commande publique , il tait prvu la cration de poste au sein des effectifs de la CAGB lorsque les agents de la Ville de Besanon mis disposition dun service commun quittent leurs fonctions au sein de ce service. Depuis cette date, 3 agents mis disposition par la Ville de Besanon quittent leurs fonctions au sein du service commun des TIC. Dans ce cadre, il convient de crer ces 3 postes au sein de la Direction des TIC afin de pouvoir procder au recrutement dagents communautaires.
I. Cration dun poste dingnieur responsable maintenance informatique (catgorie A)
Lagent est notamment charg de : - prendre en compte les incidents matriels, logiciels, les demandes dvolution, - rpartir les tches, contrler les plannings, la bonne excution des interventions, - veiller la mise jour des bases de donnes recensant les quipements, les licences logiciels, les interventions, les stocks de pices dtaches, - assurer le suivi des problmes informatiques, - rechercher les optimisations, - effectuer une veille technologique sur lenvironnement bureautique, - tablir des tableaux de bord dactivit. Il est donc propos la cration dun poste temps complet relevant du cadre demploi des ingnieurs territoriaux (catgorie A, filire technique).
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II. Cration dun poste dingnieur systmes et rseaux (catgorie A)
Cette personne a notamment en charge les missions suivantes : - dploiement et configuration des nouvelles infrastructures (serveurs, disques, sauvegarde, commutateurs), - diagnostic, supervision du bon fonctionnement des installations informatiques et tlcommunications, - maintenance, volution, disponibilit et optimisation des infrastructures existantes, - participation certaines phases des projets, comme les spcifications techniques, qualifications, recettes et mises en production, - laboration des procdures et des rapports, conseil auprs des quipes de techniciens et de dveloppeurs. Il est donc propos la cration dun poste temps complet relevant du cadre demploi des ingnieurs territoriaux (catgorie A, filire technique).
III. Cration dun poste de technicien scurit informatique (catgorie B)
Lagent est notamment charg de : - grer et valider la cration radiation des comptes utilisateurs en fonction des recrutements, dparts de la collectivit, - accorder, retirer les autorisations daccs aux diffrentes ressources en fonction des demandes, des changements daffectation, de la mise disposition de nouvelles ressources ou de nouveaux services, - contrler, superviser laccs aux ressources, fournir des indicateurs de fonctionnement. Il est donc propos la cration dun poste temps complet relevant du cadre demploi des techniciens territoriaux (catgorie B, filire technique).
la cration de 2 postes relevant du cadre demploi des ingnieurs territoriaux au sein du Dpartement TIC (catgorie A, filire technique), la cration dun poste relevant du cadre demploi des techniciens territoriaux au sein du Dpartement TIC (catgorie B, filire technique), la modification de la liste des emplois permanents.
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Commission n07
Habitat, Politique de la Ville
Sommaire :
7.1 - Adaptation de l'Aide l'Amlioration de la Performance Energtique des Logements (AAPEL) la suite d'volutions rglementaires 7.2 - Bilan de la mesure de prise en charge des consquences en termes de salubrit lies aux stationnements irrguliers de caravanes sur le territoire du Grand Besanon et prennisation de l'action en faveur des communes membres 7.3 - Animation de la politique d'amlioration de l'Habitat du Grand Besanon - Convention d'objectifs avec l'association HDL Besanon 7.4 - Demande d'agrment prfectoral pour le maintien du dispositif DUFLOT dans le Grand Besanon
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Rapport n7.1 Adaptation de lAide lAmlioration de la Performance Energtique des Logements (AAPEL) la suite dvolutions rglementaires
Rapporteur : M. Robert STEPOURJINE, Vice-Prsident

Inscription budgtaire Sans incidence budgtaire
Date 06/02/2013 07/03/2013 28/03/2013
Avis Favorable Favorable
Rsum : Lors de sa sance du 29 septembre 2012, le Conseil de Communaut a valid la mise en place dune Aide lAmlioration de la Performance Energtique des Logements AAPEL destine financer des travaux damlioration nergtique raliss par des propritaires modestes habitant leur logement. Compte tenu de lvolution annonce de la rglementation de lAgence Nationale de lHabitat (Anah) relative aux niveaux de ressources retenus pour pouvoir bnficier dune aide de solidarit cologique mais aussi de modifications intervenues dans les modalits de financement de ces mmes propritaires par la Rgion Franche-Comt, il est propos dadapter les conditions dligibilit de laide AAPEL ces volutions, dans lintrt des propritaires ligibles ces diffrentes aides.
1. Contexte
Laide lAmlioration de la Performance Energtique des Logements AAPEL , approuve par le Conseil de Communaut lors de sa sance du 29 septembre 2012, a pour objectif dencourager les propritaires occupants modestes raliser des travaux damlioration nergtique dans leur logement en vue de rduire la fois leurs consommations dnergies (lectricit, gaz, eau) mais aussi les missions de gaz effet de serre. Le montant de laide varie entre 3 150 (pour un gain de 25 % dnergie) et 7 350 (pour un gain dnergie suprieur 40 %). Pour bnficier de laide, les propritaires concerns doivent respecter des conditions de ressources dfinies par le Grand Besanon, savoir les plafonds permettant laccs un logement locatif public, et doivent atteindre, grce aux travaux projetts, un gain de performance nergtique dau moins 25 % par rapport la situation initiale de leur logement. Ils doivent en outre raliser un audit de type Effilogis, cofinanc par la Rgion Franche-Comt ( hauteur de 550 ) et le Grand Besanon (dans la limite de 150 ), qui permet de connaitre la situation nergtique initiale du logement et qui comprend diffrentes prconisations et chiffrages de travaux pour atteindre des niveaux de performance levs.
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En ce dbut danne 2013, le Grand Besanon a t inform au cours de diffrentes runion de certaines volutions, passes et venir, dans les rgles et modalits dintervention des financeurs de lamlioration nergtique que sont lAnah et la Rgion Franche-Comt : - sagissant de lAnah, les plafonds de ressources permettant dobtenir une aide lamlioration nergtique dans le cadre du programme Habiter Mieux devraient voluer la hausse au cours du 1er trimestre de 2013. LAnah retiendra vraisemblablement le niveau de ressources du plafond major en lieu et place du niveau ressources modestes , - sagissant de la Rgion Franche-Comt, celle-ci vient de complter son intervention en faveur des propritaires sinscrivant dans une dmarche de rnovation Btiment Basse Consommation BBC Rnovation en instituant une nouvelle aide destine financer une premire tape damlioration. Lobtention de cette aide, dont le montant peut aller jusqu 3 000 , est conditionne la ralisation dun gain dconomie dnergie dau moins 40 % par rapport la situation initiale constate par un audit de type Effilogis.
II. Propositions
A/ Une modification des plafonds de ressources La nouvelle aide rgionale, cumulable avec laide AAPEL mais aussi avec les aides de lAnah notamment, est elle aussi soumise des conditions de ressources bases sur les plafonds majors de lAnah. Ds lors, pour garantir la complmentarit de ces diffrentes subventions et leur efficacit dans le financement de projets visant des performances nergtiques leves, il est propos de retenir dsormais pour laide AAPEL les mmes plafonds de ressources que ceux retenus prochainement par lAnah et dsormais par la Rgion Franche-Comt, savoir les plafonds majors de lAnah.
Conditions de ressources au 1er janvier 2013 *
Nombre de personnes Anciens plafonds de Nouveaux plafonds AAPEL : composant le mnage ressources AAPEL ressources majores Anah 18 170 1 19 834 26 573 2 26 487 31 957 3 31 853 37 336 4 38 454 42 736 5 45 236 Par personne + 5 587 + 5 382 supplmentaire * A noter que ces plafonds seront actualiss le 1er janvier de chaque anne dans les mmes conditions.
B/ Une modification de la condition de recevabilit lie la ralisation dun audit de type Effilogis Le niveau dexigence retenu par lAnah et le Conseil Gnral du Doubs dans le cadre des aides du Programme Habiter Mieux correspond un gain nergtique aprs travaux dau moins 25 %. Ce gain doit tre constat par la ralisation dun DPE. Les propritaires occupants cibls par ce dispositif disposent de ressources bien infrieures ceux du dispositif rgional et communautaire. Latteinte dun seuil de 25 % de gain dnergie les places le plus souvent la limite de leur capacit financire et la grande majorit des projets restent ainsi dans la tranche dun gain de 25 30 %. Laide AAPEL prvoit parmi les critres dligibilit lobligation de prsenter un audit de type Effilogis ou, sur drogation, un diagnostic de performance nergtique (DPE) rnov . Ce DPE rnov , qui entrera en vigueur le 1er avril 2013, contiendra moins de valeurs par dfaut , comportera davantage de critres et sera plus prcis (informations sur les surfaces dperditives, les ponts thermiques). Les diagnostiqueurs devront par ailleurs recevoir un nouvel agrment aprs avoir suivi des formations obligatoires.
Pour garantir mais aussi faciliter lobtention de laide AAPEL ces propritaires occupants cibls par le Programme Habiter Mieux , et compte tenu de lvolution qualitative du DPE, il est propos douvrir laccs laide APPEL aux propritaires prsentant un DPE Rnov ds lors que le gain nergtique ralis se situera entre 25 et 30 %. Pour les gains suprieurs 30 %, la rgle de ralisation dun audit de type Effilogis reste en vigueur pour inciter les propritaires ayant davantage de capacits financires atteindre le seuil des 40 % de gain dnergie, savoir le gain gnrateur de la subvention rgionale.
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur les adaptations proposes relative lAide lAmlioration de la Performance Energtique des Logements (AAPEL).
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REGLEMENT AIDE A LAMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES LOGEMENTS (version en vigueur au 28 mars 2013) Rglements de rfrence : dlibrations du 26 septembre 2012 et du 28 mars 2013. du Conseil de Communaut
Objectif : Inciter les propritaires occupants modestes raliser des travaux damlioration nergtique dans leur logement en vue de rduire leur consommation dnergie (lectricit, gaz, eau) et par consquent la production de gaz effet de serre. Montants de laide (calcul en fonction du gain de performance nergtique) :
Gain de performance nrgtique aprs travaux De 25 30 % 30 35 % 35 40 % Au-del de 40 Taux de subvention 25 % 30 % 35 % 40 % Plafond hors taxes de travaux subventionnables 12 000 14 000 16 000 18 000
En complment de cette subvention, le Grand Besanon participera au cot de laudit nergtique Effilogis (*) hauteur de 150 . Travaux recevables : - travaux disolation intrieure et ou extrieure des murs, isolation sous toiture, remplacement des menuiseries, - acquisition dquipements de production d'nergie utilisant une source d'nergie renouvelable ou de pompes chaleur (sauf pompes chaleur air-air), - changement de chaudire, acquisition dappareils de rgulation de chauffage (individuels ou collectifs), achat dquipements de raccordement un rseau de chaleur, - acquisition dquipements de rcupration et de traitement des eaux pluviales, de systmes permettant de rduire les consommations deau
Les matriaux disolation thermique, les quipements de production dnergie utilisant une source dnergie renouvelable et les pompes chaleur devront respecter des critres techniques dfinis par les rgles dligibilit au crdit dimpt en faveur du dveloppement durable (se reporter la rglementation en vigueur).
Conditions de recevabilit de la demande : - les travaux raliss doivent permettre une baisse dau moins 25 % de la consommation nergtique selon les prescriptions de laudit nergtique Effilogis ou du Diagnostic de Performance Energtique Rnov (DPER) lorsque le gain est infrieur 30 %, - la classe nergtique aprs travaux doit tre au minimum la classe D (soit ce jour une consommation conventionnelle dnergie infrieure 230 kW hep/m/an). Conditions doctroi : - propritaires occupants modestes sous conditions de ressources (plafonds ressources majores Anah ), - logement occup titre de rsidence principale situ dans une commune du Grand Besanon, - engagement ne pas vendre le logement sous un dlai de 5 ans aprs la ralisation des travaux financs (des contrles seront raliss au cours des 2mes et 5me annes suivant le versement de la subvention), - logement ou maison individuelle datant de plus de 10 ans, - seuil minimum de travaux : 2 000 .
Conditions de ressources au 1er janvier 2013 : Nombre de personnes composant le mnage 1 2 3 4 5 Par personne supplmentaire Plafonds de ressources
18 170 26 573 31 957 37 336 42 736 + 5 382 Ces plafonds sont identiques aux plafonds de ressources majors de lAgence nationale de lHabitat et seront rviss chaque anne au 1er janvier selon la rglementation idoine.
Condition lie au dmarrage des travaux : ne pas commencer les travaux avant que le dossier nait t dclar complet (accus-rception adress par le Grand Besanon). Le caractre complet du dossier nimplique pas automatiquement loctroi de la subvention, celle-ci tant soumise lavis des instances communautaires. Condition de versement de laide : laide sera verse sur prsentation du bilan nergtique (tude thermique rglementaire ou DPER raliss aprs travaux) de lopration accompagn de lensemble des factures acquittes. Prcision au regard des aides lamlioration existantes : cette nouvelle aide remplace les aides prvues dans le cadre des actions de lOPAH : aide aux travaux favorisant les conomies dnergie et prime-co .
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Rapport n7.2 Bilan de la mesure de prise en charge des consquences en termes de salubrit lies aux stationnements irrguliers de caravanes sur le territoire du Grand Besanon et prennisation de laction en faveur des communes membres
Inscription budgtaire BP 2013 et PPIF 2017-2017 Montant prvu au BP 2013 : 20 000 Prise en charge des consquences en termes de Montant de lopration : 20 000 salubrit des stationnements irrguliers de caravanes sur les communes membres
Rsum : Lors de sa sance du 29 mars 2012, le Conseil de Communaut du Grand Besanon sest prononc favorablement la mise en place dune nouvelle aide en faveur de ses communes membres. Cette aide a consist en lorganisation technique et en la prise en charge financire de la collecte des dchets produits par les voyageurs stationnant en dehors des aires daccueil ddies ainsi que des nettoyages de sites au dpart des caravanes. La dlibration du 29 mars stipule que cette mesure est mise en place titre exprimental pendant la dure des grands dplacements estivaux de 2012 et quun bilan sera propos lissue de la priode. Le prsent rapport a pour objet de faire un point sur lactivit 2012 lie cette action et de soumettre lavis du Conseil de Communaut la prennisation de lintervention du Grand Besanon en la matire.
I. Bilan 2012
Entre mars et septembre 2012, lors des grands rassemblements, le territoire du Grand Besanon a connu 21 stationnements irrguliers avec des variations de taille des groupes allant de 4 100 caravanes, et correspondant 146 jours doccupation illgale de sites non ddis laccueil des gens du voyage : terrains de sport, terrains agricoles, parking relais, champ. Le Grand Besanon est intervenu sur lensemble de ces stationnements par la mise disposition de bennes de grande contenance et le nettoyage des sites occups aprs dpart des caravanes conformment la dlibration du 29 mars 2012 actant lintervention de la Communaut dAgglomration au-del de son domaine de comptence qui ne concerne que la ralisation, lamnagement et la gestion des aires daccueil et de grands passages ddies au stationnement des gens du voyage. La ractivit du prestataire en charge de la livraison des bennes et de la ralisation des prestations de nettoyage est souligner dans la mesure o le dlai moyen dintervention sur la priode voque est infrieur 24 heures.
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6 communes ont bnfici de lintervention du Grand Besanon : Besanon (5), Pirey (5), Roche-lez-Beaupr (4), Thise (5), Sane (4), Pelousey (1), Chalze (1) pour un montant total dun peu plus de 15 000 , rpartis comme suit : Type de dpenses Total 2012 Location mobilires 8 300 15 000 Nettoyage de terrains 6 700
Au-del de lintervention technique est noter lappui apport aux communes par la socit Vago, gestionnaire des aires daccueil pour le compte de notre collectivit, qui est intervenue ( la demande du Grand Besanon) sur lensemble de ces stationnements de manire assurer une mdiation entre les occupants et les lus des communes concernes, conformment aux obligations fixes dans le march.
II. Proposition de prennisation de laction
La priode des grands passages est une priode mouvemente pour les lus des communes concernes ainsi que pour les services du Grand Besanon. La gestion des stationnements irrguliers demeure trs nergivore pour lensemble des acteurs. Cependant, la nouvelle mesure mise en place par le Grand Besanon a permis de soulager les lus des problmatiques dinsalubrit lies ces occupations illgales. Au vu du bilan trs positif de la mesure exprimente sur lanne 2012, il est donc propos de prenniser laction et de prvoir un budget annuel de 20 000 afin de poursuivre lintervention du Grand Besanon auprs de ses communes membres quant aux stationnements irrguliers de caravanes.
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur la prennisation de la prise en charge par le Grand Besanon des consquences en termes de salubrit lies aux stationnements irrguliers de caravanes en faveur des communes membres.
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Rapport n7.3 Animation de la politique damlioration de lHabitat du Grand Besanon Convention dobjectifs avec lassociation HDL Besanon
Date 06/02/2013 07/03/2013 28/03/2013
Inscription budgtaire BP 2013 et PPIF 2013-2017 Montant prvu au BP 2013 : 175 000 Etudes, pr-tudes, animation de dispositifs Montant de lopration : 60 000
Rsum : LOPAH du Grand Besanon prendra fin le 1er avril 2013. A leffet de maintenir un accompagnement administratif et technique des propritaires ligibles aux aides de lAnah et de notre collectivit, il est propos de retenir la proposition de lassociation HDL relative la signature dune convention dobjectifs pour la priode de mars avril 2013. Cette priode transitoire permettra de dfinir le ou les dispositifs mettre en place ds 2014 pour la mise en uvre des nouvelles actions Habitat priv inscrites dans le nouveau Programme Local de lHabitat mais aussi dans le Plan Climat Energie Territorial. Un projet de convention est prsent ci-aprs.
I. Contexte
LOpration Programme damlioration de lHabitat, prolonge dun an le 1er avril 2012, prendra dfinitivement fin le 1er avril 2013. Dans la procdure actuelle dadoption du nouveau Programme Local de lHabitat, des rflexions sont en cours pour dfinir de nouvelles actions et financements mettre en place la suite de lOPAH mais en veillant inscrire ces actions et financements dans la mme temporalit que le PLH. Pralablement au lancement dun nouveau dispositif danimation de type OPAH ou Programme dintrt Gnral (PIG) ds aprs ladoption dfinitive du PLH, et a priori au dbut de lanne 2014, il apparait essentiel de maintenir la dynamique de rhabilitation engage grce lOPAH depuis 2009. La ncessit du maintient de cette dynamique se justifie par ailleurs par la ncessit pour notre collectivit datteindre les objectifs dlgus par lAgence Nationale de lHabitat pour lanne 2013, qui sont aussi ambitieux que ceux des annes prcdentes, mais aussi nos propres objectifs issus du Plan Climat Energie Territorial.
II. Proposition
Pour maintenir cette dynamique de rhabilitation mais aussi acclrer le rythme de rhabilitation fix dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial, il est propos de passer avec lassociation Habitat et Dveloppement Local du Doubs, animateur actuel de lOPAH, une convention par laquelle HDL sengage mobiliser ses moyens humains la russite de nos objectifs damlioration du parc de logements privs, individuels ou collectifs.
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Le Grand Besanon confierait ainsi HDL des missions de communication, dinformation, de sensibilisation et daccompagnement administratif et technique des propritaires ayant des projets damlioration nergtique ou de travaux permettant le maintien domicile, ligibles aux aides de lAgence Nationale de lHabitat et de notre collectivit Un projet de convention propos par HDL est propos en annexe.
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur le principe de la signature dune convention dobjectifs avec lassociation HDL.
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Convention d'objectifs et de moyens Grand Besanon et HDL du 01/04/2013 au 31/03/2014 Entre :
La Communaut d'Agglomration du Grand Besanon, sise 4 rue Gabriel Planon Besanon (25000) reprsente par son Prsident, Jean-Louis FOUSSERET, dment habilit l'effet de la prsente en vertu d'une dlibration du Conseil de Communaut du 28/03/2013 d'une part, Ci-aprs dnomme le Grand Besanon ,
Et,
L'association Habitat et Dveloppement Local du Doubs , association rgie par la loi du 1er juillet 1901, dont le sige social est situ 30 rue du Caporal Peugeot Besanon (25000), reprsente par son Prsident, Andr PEQUIGNOT, dment habilit l'effet de la prsente. Ci-aprs dnomme HDL ou l'Association Et conjointement dnommes les Parties ,
PREAMBULE
Le soutien la rnovation du parc priv ancien constitue l'un des principaux volets de la politique de l'habitat conduite par le Grand Besanon. Le PLH en cours de rvision encourage fortement les actions en faveur de l'amlioration de l'habitat priv et en particulier des propritaires occupants revenus modestes. Les modalits de cette politique communautaire ont t actualises, sous couvert d'une dlibration du Conseil de Communaut du / /, au regard notamment des priorits nationales de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) et du programme Habiter Mieux. L'efficacit quantitative et tout autant qualitative de la politique conduite repose en grande partie, en complment de l'effet incitatif (voire dcisif dans les cas de mnages modestes) des subventions ventuellement accordes, sur la possibilit pour chaque porteur de projet potentiel d'avoir accs une information, un conseil technique, un accompagnement administratif voire une assistance matrise d'ouvrage, la fois disponibles et individualiss. L'association HDL, travers notamment l'quipe pluridisciplinaire de son agence de Besanon, situe au 30 rue du Caporal Peugeot Besanon (25000), dveloppe des actions d'information et d'accompagnement des porteurs de projet depuis plusieurs annes sur le territoire communautaire. Elle a par ailleurs reu en 2011 l'agrment prfectoral relatif l'exercice de mission d'ingnierie sociale, financire et technique1. L'association a sollicit, par courrier en date du //, la mise en place d'une convention d'objectifs et de moyens conclue avec l'agglomration afin de pouvoir poursuivre ses actions d'intrt gnral en direction des porteurs de projet potentiels d'amlioration du bti ancien, et galement maintenir son implantation locale. Le Grand Besanon a dcid de rpondre favorablement cette sollicitation et d'apporter son soutien l'association dans les conditions dfinies par la prsente convention.
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Ceci tant expos, les Parties ont convenu ce qui suit : Article 1 : Objet
La prsente convention a pour objet de dfinir, les engagements respectifs du Grand Besanon et de l'association Habitat et Dveloppement Local du Doubs pour conforter mutuellement leurs actions en faveur de la rnovation qualitative et nergtique du parc priv de logements anciens de l'agglomration, visant l'amlioration de son attractivit et son adaptation aux situations socio-conomiques des occupants, notamment les plus modestes (habitat insalubre, prcarit nergtique, adaptation handicap/vieillesse...). Ces engagements mutuels matrialisent ainsi le partenariat entre la Communaut d'Agglomration et l'Association HDL.
Article 2 : Engagements de l'Association Article 2.1. : Engagements gnraux de l'Association
L'Association s'engage, son initiative et sous sa responsabilit, accueillir les personnes portant un projet d'amlioration de bti ancien (propritaires occupants, propritaires bailleurs, personnes morales...) et sans prendre en compte leur niveau de ressources, leur apporter gratuitement : une information gnrale et exhaustive sur l'ensemble des dispositifs d'aides financires et fiscales existants, un premier niveau de conseil amont d'ordre technique et/ou social sur l'opportunit de mener un projet d'amlioration et l'adaptation de ce projet la situation globale de la personne le cas chant, une information individualise sur l'ligibilit d'un projet prcis aux diffrents dispositifs d'aide, et une estimation du montant d'aides possible, des outils financiers spcifiques dans certains cas (prfinancement des subventions), un accompagnement pouvant inclure, le cas chant, une prsentation du projet pour avis pralable en CLAH (Commission Locale d'Amlioration de l'Habitat), le montage de dossiers de subventions simples ne relevant pas d'une mission d'AMO (Assistance Matrise d'Ouvrage) subventionnable par l'ANAH (Agence nationale de l'habitat) et la constitution des dossiers de demande de subvention prsente au Grand Besanon. Les prestations d'ordre techniques ralises dans ce dernier cas sont exclues du champ de la convention. L'Association s'engage galement : mener ses actions en partenariat avec l'espace info-nergie implant dans les mmes locaux et favoriser la complmentarit de leurs actions respectives, participer, voire co-animer toute manifestation visant promouvoir l'amlioration de l'habitat et ses diffrents dispositifs de financement, aiguiller les porteurs de projets vers les autres oprateurs ventuels ayant en charge la mise en uvre de dispositifs spcifiques, prendre contact avec tout porteur de projet identifi dans le cadre du programme Habiter Mieux , notamment suite la rception de fiches de signalement, mentionner aux porteurs de projet les cibles prioritaires de la politique communautaire et la dimension qualitative des projets, notamment la question de la qualit d'usage des logements et de leur performance environnementale aprs travaux, la rnovation BBC par tape , participer sur proposition de la communaut d'agglomration des actions d'information du public ou des partenaires institutionnels ainsi qu' des runions et/ou confrences ayant pour objet la valorisation des oprations ralises travers des retours d'expriences , promouvoir les signes de qualit reconnus Grenelle de l'Environnement concernant les logements (label et certification technique) et la qualification des entreprises et des artisans. Il est prcis que l'Association est seule responsable de la gestion organisationnelle, administrative et financire de ses activits, ses personnels et biens ainsi que des personnels et/ou quipements mis sa disposition. A ce titre, l'association s'engage respecter l'ensemble des lois et rglements en vigueur sans que la responsabilit du Grand Besanon ne puisse tre recherche pour un motif d'une quelconque nature.
Article 2.2. Remise de documents
L'Association au titre de la prsente convention s'engage galement fournir au Grand Besanon : le budget prvisionnel de l'association avant le 31 dcembre de l'anne en cours pour l'anne suivante, un bilan dfinitif d'activit. Ce bilan doit tre transmis la Communaut d'Agglomration au plus tard dans les 3 mois suivants la fin de la prsente convention, un bilan comptable comprenant compte de rsultat et compte d'exploitation devra tre transmis la Communaut d'Agglomration dans les 3 mois suivants la fin de l'exercice comptable de l'Association soit avant le 31 mars 2013. L'ensemble de ces documents devra tre certifi sincre et vritable par le Prsident du Conseil d'Administration de l'Association pour le rapport d'activit et le budget prvisionnel et par son commissaire aux comptes pour les documents comptables. Il est prcis que l'Association s'engage faciliter, tout moment, le contrle par la Communaut d'Agglomration de la ralisation des objectifs et actions viss l'article 2.1 vis ci-dessus, notamment par l'accs toute pice justificative des dpenses et tout autre document dont la production serait juge utile.
Article 2.3. Actions de communication
L'Association devra associer le Grand Besanon toutes les oprations de relations publiques, relatives la prsente convention, qu'elle organise. L'Association s'engage faire figurer systmatiquement le nom et le logo du Grand Besanon sur tous les documents officiels qu'elle produit en vue de promouvoir les activits lies la prsente convention. Les supports viss sont notamment : affiches, programmes publicitaires, site Internet, annonces presses, chartes graphiques... L'association s'engage galement mentionner dans ses outils et supports de communication la politique communautaire de la Communaut d'Agglomration en matire d'habitat. L'Association autorise expressment, en sa qualit de partenaire, l'utilisation par le Grand Besanon de la mention Partenaire officiel de l'association HDL , ainsi que le visuel de promotion des vnements, pour sa propre communication.
Article 2.4. Droits de proprit intellectuelle
Les droits lis aux uvres cres, ralises ou produites par l'Association dans le cadre de la prsente convention (droits de reprsentation et de reproduction sur tous supports, notamment diffusion sur une chane TV, site web, etc) seront intgralement utilisables par la Communaut d'Agglomration, sans autre forme de rtribution.
Article 2.5. Assurances
L'Association s'engage souscrire auprs d'une compagnie notoirement solvable une assurance couvrant l'ensemble des risques lis l'exercice de ses activits notamment mais non exhaustivement en matire de responsabilit civile. L'Association devra fournir la Communaut d'Agglomration un justificatif d'assurance mentionnant la rgularit du paiement des primes correspondantes au plus tard dans la semaine suivant la signature de la prsente convention.
Article 3 : Engagements du Grand Besanon Article 3.1. : Soutien financier 3.1.1 : Subvention
Au titre de la prsente convention, le Grand Besanon s'engage soutenir financirement l'Association au regard de ses activits d'intrt gnral vises l'article 2 ci-dessuset ce, via l'octroi d'une subvention de fonctionnement d'un montant arrt par dlibration des ses instances comptentes. Le montant de ladite subvention s'lve 60 000 .
Il est prcis que le versement de la subvention susvise est li la mise en uvre d'actions spcifiques et d'activits d'intrt gnral, l'Association s'engageant, par ailleurs, ne collecter aucun financement additionnel auprs des communes membres de la Communaut d'Agglomration du Grand Besanon.
3.1.2 : Modalits de versement de l'aide financire
Le versement annuel de la subvention prvue l'article 3.1 ci-dessus, par la Communaut d'Agglomration s'oprera selon l'chancier suivant : 70 % du montant total de la subvention soit la somme de 42 000 au moment de la signature de la prsente Convention, 30 % du montant total de la subvention soit la somme de 18 000 , sur prsentation du bilan d'activits vis l'article 2.2 ci-dessus, et au vu des documents comptables mentionns l'article 2.2 ci-dessus. Les sommes ci-dessus vises seront verses par virement bancaire au compte mentionn sur le RIB au nom de l'Association joint en annexe n1 de la prsente convention.
Article 4 : Entre en vigueur - Dure de la convention
La prsente convention entre en vigueur au 01/04/2013 et arrivera chance le 31/03/2014.

Article 5 : Incessibilit des droits
La prsente convention tant consentie intuitu personae et en considration des objectifs dcrits ci-dessus, toute cession de droits en rsultant est interdite.
Article 6 : Rsiliation - Non respect du contrat
La prsente convention pourra tre rsilie par l'une ou l'autre des parties en cas de non respect de l'une ou plusieurs de ses clauses ou des lois et rglements en vigueur en la matire. La rsiliation sera prononce l'expiration d'un dlai d'un mois suivant l'envoi l'autre Partie d'une lettre recommande avec accus de rception valant mise en demeure de s'excuter, reste infructueuse. Ds que la rsiliation deviendra effective, l'Association perdra tout droit l'utilisation des moyens financiers mis disposition, sans pouvoir prtendre aucune indemnisation du prjudice qu'elle pourrait subir du fait de la rsiliation. La rsiliation de la prsente convention emporte de facto l'annulation de la subvention.
Article 7 : Annulation des actions
En cas d'annulation de certaines actions prvues et/ou programmes par l'Association, la Communaut d'Agglomration se rserve la possibilit de ne pas verser en totalit le montant de la subvention. Dans cette hypothse, l'organisateur s'engage reverser la Communaut d'Agglomration la fraction correspondante de l'avance ventuellement perue en vue du financement de l'action annule. Si l'vnement a d tre annul pour cause de force majeure, l'avance de subvention verse par la Communaut d'Agglomration pourra servir honorer les dpenses engages en l'attente de prise en charge par les compagnies d'assurance.
Article 8 : Force majeure
En cas de survenance d'un cas de force majeure, imprvisible, irrsistible et insurmontable tel que dfini par la jurisprudence au moment des faits, entranant par consquence des conditions d'excution particulirement exceptionnelles, les obligations de la partie en cause dont l'excution sera spcifiquement affecte par le cas de force majeure seront suspendues compter de la date de notification, de mme que les obligations correspondantes de l'autre partie.
La partie dont l'excution est affecte par le cas de force majeure, devra le notifier l'autre partie dans les dlais les plus brefs (compte tenu des circonstances), en dcrivant l'vnement et ses effets sur l'excution du prsent contrat. Dans le cas o la force majeure durerait plus de 30 jours compter de la date de la notification susvise, la partie la plus diligente pourra tout moment rsilier le prsent contrat par notification l'autre partie, avec effet le quatre-vingt-dixime jour suivant la date de ladite notification. La rsiliation effectue en application du prsent paragraphe ne confrera aucun droit indemnit l'une quelconque des parties.
Article 9 : Ensemble contractuel
Les engagements entre les Parties sont ports par la prsente convention et ses annexes. Elle annule et remplace les engagements contractuels antrieurs existants entre les Parties ayant trait au mme objet, le cas chant.
Article 10 : Droit applicable - Rglement des diffrends
Le droit applicable la prsente convention est le droit franais. Les Parties conviennent de tenter de rgler l'amiable tout litige, toute difficult ou contestation qui s'lverait l'occasion de la validit, l'interprtation ou de l'excution de la prsente convention. En cas d'impossibilit de rglement amiable, le diffrend sera port devant le tribunal territorialement comptent.
Article 12 : Nullit d'une clause
Si l'une ou l'autre des clauses de la prsente convention s'avrait tre dclare invalide, les Parties se runiront dans les plus brefs dlais afin de la rengocier et la remplacer de faon expresse.
Article 13 : Modifications de la convention
Toute modification des conditions ou modalits d'excution de la prsente convention, dfinie d'un commun accord entre les Parties, fera l'objet d'un avenant express.
Article 14 : Indpendance des Parties
La Communaut d'Agglomration et l'Association HDL , Parties la convention, sont des personnes morales indpendantes l'une de l'autre. Fait en 4 exemplaires originaux, A Le.
Pour la Communaut dAgglomration du Grand Besanon Le Prsident, Jean-Louis FOUSSERET
Pour HDL Le Prsident, Andr PEQUIGNOT
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Rapport n7.4 Demande dagrment prfectoral pour le maintien du dispositif DUFLOT dans le Grand Besanon

Date Avis 07/03/2013 Favorable 28/03/2013
Rsum : La loi de finances pour 2013 a cr un nouveau dispositif d'aide l'investissement locatif intermdiaire DUFLOT . Le bnfice de lavantage fiscal instaur par ce dispositif est soumis une contrepartie sociale : linvestisseur sengage louer son bien un loyer infrieur au prix du march et des mnages aux ressources intermdiaires. Actuellement situes en zone B2 du prcdent dispositif dincitation fiscale Scellier (zonage conserv pour lapplication de ce nouveau dispositif), les communes situes dans le Grand Besanon peuvent bnficier de lapplication de ce nouveau dispositif jusquau 30 juin 2013. Toutefois, le maintien de ce dispositif aprs cette chance ncessite de dposer auprs du Prfet de Rgion et avant le 31 mars 2013 une demande dagrment.
I. Prsentation du nouveau dispositif daide linvestissement locatif DUFLOT
La loi de finances initiale pour 2013 a cr un nouveau dispositif d'aide l'investissement locatif intermdiaire. Il consiste en une rduction d'impt de 18 % tale sur 9 ans, pour la construction ou l'acquisition d'un logement neuf, en contrepartie d'un engagement de location soumis des plafonds de loyer et de ressources du locataire d'au minimum 9 ans. Ce nouveau dispositif est cr pour les oprations ralises entre le 1er janvier 2013 et le 31 dcembre 2016. Sont concerns : - les logements acquis neufs ou en tat dachvement, - les logements que linvestisseur fait construire, - les locaux affects un autre usage que lhabitation transforms en logement, - les logements qui ne satisfont pas aux conditions de dcence et qui sont rhabilits, - les logements lourdement rnovs. Afin de prserver une mixit doccupation, un dcret viendra prciser la part des logements ligibles au dispositif pour chaque opration immobilire comportant plus de 5 logements. Les engagements des bnficiaires de ce dispositif sont de louer le logement nu pendant au moins neuf ans usage de rsidence principale. La location ne peut cependant tre consentie un membre du foyer fiscal ni un ascendant ou descendant du contribuable. La location est soumise au respect de plafonds de loyers et de ressources fixs par dcret. Par exemple et pour le Grand Besanon (zone B2) le plafond de loyer au m est de 8,59 et le plafond de ressources pour un couple est de 35 757 (revenu fiscal de rfrence de lanne n-2).
Ce plafond de loyer doit cependant tre modul (la modulation relve de la comptence du Prfet de Rgion) pour correspondre un prix de loyer intermdiaire qui doit tre infrieur au prix du march dau moins 20 %.
La rduction dimpt est calcule, sur le prix de revient du logement retenu dans la limite de 5 500 par m de surface habitable sans pouvoir dpasser 300 000 par contribuable au titre dune mme anne dimposition. Le dispositif DUFLOT peut sappliquer deux logements au titre dune mme anne. Elle est accorde au titre de lachvement du logement ou de son acquisition. La rduction dimpt ne sappliquera quaux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect dun niveau de performance nergtique (BBC 2005 ou RT 2012 selon la date de dpt du permis de construire).
II. Sollicitation de lagrment permettant le maintien de lapplication du dispositif aprs le 30 juin 2013
La loi de finances initiale pour 2013 prvoit que, de manire transitoire, lensemble des communes de zone B2 est ligible au dispositif jusquau 30 juin 2013. Aprs cette date, seules seront ligibles les communes qui auront fait lobjet dun dagrment du Prfet de Rgion, pris aprs avis du Comit Rgional de lHabitat (CRH). Une circulaire tait annonce pour mi-fvrier et devait prciser le contenu des demandes de drogation. Cette dernire nest toujours pas parue mais des prcisions ont pu tre obtenues quant linitiative et la composition de la demande dagrment. La sollicitation de lagrment relve ainsi des communes ou des Etablissements Publics de Coopration Intercommunale (EPCI) comptents en matire de Programme Local de lHabitat (PLH). Le dossier de demande dagrment doit contenir, minima : - la dlibration du conseil municipal ou de lorgane dlibrant de lEPCI, - le programme local de lhabitat (PLH), pour les communes ou EPCI pour lesquels il existe, - lavis du conseil municipal des communes concernes, lorsque la demande est dpose par un EPCI, - tous lments de nature tablir lexistence de besoins en logements locatifs. Une date limite de dpt de ces demandes a t fixe au 31 mars 2013. Afin de ne pas perdre le bnficie de lapplication du dispositif DUFLOT aprs le 30 juin 2013, il est propos au Grand Besanon, comptent en matire de PLH, de solliciter lagrment voqu auprs du Prfet de Rgion. Les communes du Grand Besanon qui souhaitent bnficier du maintien de lapplication du dispositif, sur leur territoire devront exprimer ce souhait par dlibration et la transmettre au Grand Besanon au plus tard le 30 mars.
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit :
se prononcer sur le principe de maintien du dispositif DUFLOT aprs le 30 juin 2013 sur le territoire du Grand Besanon, autoriser Monsieur le Prsident ou son reprsentant solliciter lagrment auprs de Monsieur le Prfet de la Rgion.
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Commission n02
Transports, Infrastructures, Dplacements
Sommaire :
2.1 - Tramway - Avenant n2 au march de fournitures en courants faibles - CFA 1 - Lot 2 2.2 - Tramway - Avenant n1 au march de contrle technique au titre du kiosque de Chamars 2.3 - Tramway - Remplacement de deux membres de la Commission d'Indemnisation Amiable du Tramway (CIAT) 2.4 - March Assistance Matrise d'Ouvrage - Ralisation du site propre bus Gare-Campus-Tmis Autorisation de lancement et de signature 2.5 - Appel d'offres relatif l'exploitation des supports publicitaires sur les bus du rseau de transports urbains - Autorisation de lancement et de signature du march 2.6 - Convention entre la CAGB et l'UGAP en vue de l'acquisition de 5 bus 2.7 - Projet de financement d'une tude urbaine de la Ville de Besanon dans le cadre du projet d'amnagement dfinitif de la RN57 entre les Tours de l'Amiti (Besanon) et l'changeur de Beure
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Rapport n2.1 Tramway - Avenant n2 au march de fournitures en courants faibles CFA 1 - Lot 2
Rapporteur : M. Jean-Claude ROY, Vice-Prsident
Commission n2 CAO Bureau Conseil de Communaut
Date 06/02/2013 07/03/2013 07/03/2013 28/03/2013
Avis Favorable Favorable Favorable
BP 2013 et PPIF 2013-2017 AP-AE/CP Ralisation de la 1re ligne de tramway (budget annexe Transports)
Inscription budgtaire Montant de lAP-AE : 228 M, Valeur juin 2008. Vrification a t faite de la faisabilit financire pour un projet 228 M (valeur juin 2008) avec une tolrance de 5 %. Montant du CP 2013 : 120 386 668 Montant de lopration : sur anne 2013 : 4 900 HT sur la priode : 4 900 HT
Rsum : Dans le cadre du march de fournitures des systmes courants faibles CFA 1 pour la 1re ligne de tramway du Grand Besanon, il est propos de signer un avenant n2 permettant la mise en peinture des camras, galement achetes sur le lot n2 Matriel informatique standard et camras IP . Cet avenant n2, dun montant de 4 900 , augmentera la valeur du lot n2 attribu de 6,98 %.
Rappel
Le march de fournitures des systmes courants faibles CFA 1 a t notifi le 4 avril 2012 ; le lot n2 Matriel informatique standard et camras IP a t attribu la socit BECHTLE pour 193 959 HT. Par dlibration du 15 novembre 2012, le Prsident a t autoris signer un 1er avenant de 8 646 HT. La prsente proposition davenant n2 a pour objet lintgration dun nouveau produit, rfrenc 2.35, permettant la mise en peinture des camras extrieures IP (rfrence 2.16 du bordereau de prix). En effet, cette peinture permettra une intgration plus discrte dans lenvironnement urbain des camras extrieures. Le cot unitaire est de 140 HT. Il est retenu une quantit de 35 exemplaires de camras IP extrieures (rfrence 2.16) traiter. Le montant de lavenant n2 est de 4 900 HT, soit une augmentation cumule (cest--dire avenant n1 et avenant n2) de 6,98 % du montant du march initial. La Commission dAppel dOffres, runie le 7 mars 2013, a mis un avis favorable sur cette proposition davenant n2.
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se prononcer sur lavenant n2 au march de fournitures des systmes courants faibles CFA 1, lot 2, au titre de la 1re ligne de tramway du Grand Besanon, autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer cet avenant et toutes pices permettant sa mise en uvre.
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Avenant n2 au march de fournitures en courants faibles CFA 1 Lot 2 Matriel informatique standard et camras IP Identification de la personne publique qui a pass le march et du titulaire
Personne publique : Communaut dAgglomration du Grand Besanon 4, rue Gabriel Planon - La City 25043 Besanon Cedex Titulaire du march : Socit BECHTLE DIRECT France Le XENIUM 30 rue des VERGERS 67 120 MOLSHEIM March n12/02 : approuv par dlibration du 17 fvrier 2012 et notifi le 4 avril 2012 Objet du march : March de fournitures en courants faibles - CFA 1 - Lot 2 Montant du march initial : 193 959,50 HT, soit 231 975,56 TTC. Avenant n1 : 8 646 HT, soit 10 340,62 TTC.
Objet de lavenant n2
Le prsent avenant n2 a pour objet lintgration dun nouveau produit, rfrenc 2.35, permettant la mise en peinture des camras extrieures IP (rfrence 2.16 du bordereau de prix) En effet, cette peinture permettra une intgration plus discrte dans lenvironnement urbain des camras extrieures. Le cot unitaire est de 140 HT. Il est retenu une quantit de 35 exemplaires de camras IP extrieures (rfrence 2.16) traiter.
Montant global de lavenant
Le montant de lavenant n2 est de 4 900 HT, soit une augmentation cumule (cest--dire avenant n1 et avenant n2) de 6,98 % du montant du march initial Le montant du march est ainsi port 207 505,50 HT Pour la socit BECHTLE DIRECTE France Le Prsident de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon, Jean-Louis FOUSSERET
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Rapport n2.2 Tramway - Avenant n1 au march de contrle technique au titre du kiosque de Chamars

Inscription budgtaire Montant de lAP-AE : 228 M, Valeur juin 2008. Vrification a t faite de la faisabilit financire pour un projet 228 M (valeur juin 2008) avec une tolrance de 5 %. Montant du CP 2013 : 120 386 668 Montant de lopration : sur anne 2013 : 3 380 HT sur la priode : 3 380 HT
BP 2013 et PPIF 2013-2017 AP-AE/CP Ralisation de la 1re ligne de tramway (budget annexe Transports)
Rsum : Dans le cadre du march de contrle technique, lot 1 Infrastructures, quipements et systmes pour la 1re ligne de tramway du Grand Besanon, il est propos de signer un avenant n1 permettant lintgration dune mission de contrle technique sur le nouveau kiosque de Chamars construire. Cet avenant, dun montant de 3 380 , augmentera la valeur du lot attribu de 2,07 %.
Rappel
Le march de prestations de contrle technique, lot 1 Infrastructures, quipements et systmes a t notifi le 22 juillet 2010 ; ce lot 1 a t attribu au bureau VERITAS pour 163 184 HT, dans lhypothse dun affermissement simultan des tranches. De fait, les tranches ont t affermies simultanment. La prsente proposition davenant n1 a pour objet la ralisation dune mission de contrle technique sur le nouveau kiosque de Chamars construire. Il est rappel que cet ouvrage relve des ERP (tablissements recevant du public). Les missions attendues sont relatives la solidit de louvrage et des lments dquipements indissociables (mission L), la scurit des personnes (mission SEI), laccessibilit pour les personnes handicapes (HAND), et au fonctionnement des installations lectriques (mission F). Par ailleurs, le bureau dtude assurera la vrification des installations lectriques en vue de la dlivrance des imprims CONSUEL et dlivrera lAttestation Handicaps pour cette opration soumise permis de construire. Le montant de cet avenant est de : - 2 980 HT au titre des missions L+SEI+HAND+F, - 150 HT au titre de la mission en vue de lobtention de limprim CONSUEL, - 250 HT au titre de la dlivrance de lAttestation Handicaps, soit 3 380 HT (soit + 2,07 % du march initial de 163 184 HT).
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se prononcer sur lavenant n1 au march de contrle technique, lot 1 Infrastructures, quipements et systmes , au titre de la 1re ligne de tramway du Grand Besanon, autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer cet avenant et toutes pices permettant sa mise en uvre.
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Avenant n1 au march de contrle technique lot 1 Infrastructures, quipements et systmes Ralisation de la 1re ligne de tramway Identification de la personne publique qui a pass le march et du titulaire
Personne publique : Communaut dAgglomration du Grand Besanon 4, rue Gabriel Planon - La City 25043 Besanon Cedex Titulaire du march : BUREAU VERITAS 21 A rue Alain SAVARY 25043 BESANCON Cedex March n 09/21 : approuv par dlibration du 30 juin 2010 et notifi le 22 juillet 2010 Objet du march : March de contrle technique lot 1 Infrastructures, quipements et systmes 1re ligne de tramway Montant du march initial : 163 184 HT, soit 195 168,06 TTC. Cas effectif dun affermissement simultan des tranches conditionnelles.
Objet de lavenant n1
Le march de prestations de contrle technique, lot 1 Infrastructures, quipements et systmes a t notifi le 22 juillet 2010 ; ce lot 1 a t attribu au bureau VERITAS pour 163 184 HT, dans lhypothse dun affermissement simultan des tranches. De fait, les tranches ont t affermies simultanment. Le prsent avenant n1 a pour objet la ralisation dune mission de contrle technique sur le nouveau kiosque de Chamars construire. Il est rappel que cet ouvrage relve des ERP (tablissements recevant du public).
Fournitures supplmentaires
Les missions attendues sont relatives la solidit de louvrage et des lments dquipements indissociables (mission L), la scurit des personnes (mission SEI), laccessibilit pour les personnes handicapes (HAND), et au fonctionnement des installations lectriques (mission F). Par ailleurs, le bureau dtude assurera la vrification des installations lectriques en vue de la dlivrance des imprims CONSUEL et dlivrera lAttestation Handicaps pour cette opration soumise permis de construire.
Montant global de lavenant
Le montant de cet avenant est de : - 2 980 HT au titre des missions L+SEI+HAND+F, - 150 HT au titre de la mission en vue de lobtention de limprim CONSUEL, - 250 HT au titre de la dlivrance de lAttestation Handicaps. soit 3 380 HT (soit + 2,07 % du march initial de 163 184 HT). Pour le cabinet VERITAS Le Prsident de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon Jean-Louis FOUSSERET
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Rapport n2.3 Tramway - Remplacement de deux membres de la Commission dIndemnisation Amiable du Tramway (CIAT)

Date Avis 07/03/2013 Favorable 28/03/2013
Rsum : Dans le cadre du projet de ralisation de la 1re ligne de tramway de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon, une Commission dIndemnisation Amiable du Tramway (CIAT), auprs des commerants, artisans et professions librales, riverains des travaux, a t mise en place en mars 2011. Les membres, titulaires et supplants, y sigeant, ont t dsigns intuitu personae. Sur demande de lOrdre des Experts Comptables de Bourgogne Franche-Comt, il est propos le remplacement dun membre titulaire et dun membre supplant. Dans le cadre du projet de ralisation de la 1re ligne de tramway de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon, il a t mis en place une Commission dIndemnisation Amiable au titre du Tramway (CIAT), auprs des commerants, artisans et professions librales, riverains des travaux. Soucieux que la CIAT prsente toute garantie de comptence, de neutralit et dindpendance, la Communaut dAgglomration du Grand Besanon a retenu le principe que la CIAT soit compose de personnalits, toutes dsignes intuitu personae. Par courrier du 6 fvrier 2013, reu le 14 fvrier 2013, lOrdre des Experts Comptables de Bourgogne Franche-Comt a fait part au Grand Besanon de la dsignation dun nouveau membre titulaire et dun nouveau membre supplant, au titre de lOrdre, pour siger au sein de la CIAT, en lieu et place de Messieurs HENRIOT et FOURNIER.
Rappel de la composition de la CIAT
2 coprsidents : - M. MIGNOT, Prsident Honoraire de Chambre la Cour des Comptes, - M. TRICOT, Prsident Honoraire de Chambre commerciale, financire et conomique de la Cour de Cassation. Les membres et leurs supplants : - M. GILLE, titulaire et M. CLERC, son supplant, mandats par la Chambre de Commerce et dIndustrie (CCI), - M. ROBELOT, membre du Bureau de la Chambre des Mtiers et M. BARTHOD, son supplant, Prsident de la Chambre des Mtiers, - Mme CORBET, Prsidente de la CGPME et son supplant, M. PETITJEAN, Trsorier M. CHWATACZ, Vice-Prsident du MEDEF du Doubs et sa supplante, Mme ROZET, - Mlle COURTOIS, Secrtaire Gnrale de lUnion Professionnelle des Artisans (UPA) du Doubs et son supplant, M. JACQUET, - M. COMTOIS, membre lu du Conseil Rgional Bourgogne Franche-Comt de lOrdre des Experts Comptables et sa supplante, Mme CARTIER.
Les services de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon participent la CIAT, en tant quexperts et pour assurer le secrtariat et la logistique de la CIAT. Ils ne prennent pas part aux votes.
le remplacement de M. HENRIOT par M. COMTOIS, en tant que membre titulaire mandat par lOrdre des Experts Comptables, au sein de la CIAT, le remplacement de M. FOURNIER par Mme CARTIER, en tant que membre supplant mandat par lOrdre des Experts Comptables, au sein de la CIAT.
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Rapport n2.4 March Assistance Matrise dOuvrage Ralisation du site propre bus Gare-Campus-Tmis Autorisation de lancement et de signature
Date 07/03/2013 28/03/2013
Avis Favorable
Inscription budgtaire BP 2013 et PPIF 2013-2017 Montant de lAP : AP-CP Voie en site propre bus TemisMontant du CP 2013 : Campus-Gare Viotte Montant de lopration : Budget annexe Transports
10 050 000 615 550 200 000 HT
Rsum : Il est propos de lancer une procdure dappel doffres ouvert afin de conclure un march dassistance matrise douvrage technique et administrative pour la ralisation du site propre transports en commun Gare Viotte - Campus -Tmis . Le march sera conclu pour une dure estime 27 mois.
I. Le contexte
Dans le cadre du PDU de 2001, du Schma Directeur TCSP de 2005 et du projet de tramway de 2010, un axe de bus en site propre a t pralablement dfini pour assurer un lien performant de transport public entre la Gare de Besanon-Viotte, le campus universitaire de la Bouloie et le secteur de Tmis. Ce projet daxe en site propre est intimement li aux modifications de la circulation gnrale sur le secteur des glacis imposes dsormais par linsertion de la ligne de tramway. Cette insertion est une opportunit de ralisation de cet axe. Ce site propre bus a pour objectif de complter laxe structurant du tramway en permettant une desserte efficace des secteurs du Campus et de Tmis depuis la Gare, axe sur lequel la performance du rseau GINKO est aujourdhui perfectible du fait des contraintes de circulation gnrale. Une tude dopportunit / faisabilit et dinsertion de ce site propre transports en commun a t lance en novembre 2011. Termin en octobre 2012, ce travail a permis de dmontrer la pertinence de ce site propre dimensionn sur la base dune utilisation par des bus (y compris haut niveau de service) avec une emprise permettant dventuelles volutions. Les grands lments du projet : - entre 4,3 km et 4,7 km de site propre, - une vitesse commerciale augmente (estime 18 km/h), - une population desservie de lordre de 26 000 personnes, - une frquentation journalire estime entre 8 000 et 9 000 voyages/jour, - un temps de trajet garanti, - une accessibilit complte (reprise des stations), - un site propre utilisable par plusieurs lignes du rseau, - un phasage possible de la ralisation, - un lien efficace entre la Bouloie, la gare et la boucle.
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Les prochaines tapes : - dsignation de lassistant matrise douvrage, - dsignation dun matre duvre, - obtention des autorisations administratives rglementaires, - ralisation des travaux, - mise en service programme fin 2015.
II. Objet du march
La prsente consultation a pour objet la conclusion dun march dassistance matrise douvrage technique et administrative dans le cadre du programme de ligne de transport en commun en site propre Gare Viotte - Campus de la Bouloie - Tmis pour le compte du Grand Besanon.
III. Forme et dure du march
Compte tenu de son estimation (200 000 HT), la procdure retenue est un appel doffres ouvert europen. Le march dassistance matrise douvrage est conclu pour une dure estime 27 mois partir du mois davril 2013.
IV. Modalits de dvolution
Ce march tranches conditionnelles sera dvolu une entreprise unique ou un groupement solidaire dentreprises.
se prononcer sur le lancement, selon les dispositions du Code des Marchs Publics, dune procdure dappel doffres ouvert europen pour lassistance matrise douvrage concernant le projet de site propre bus reliant la gare Viotte Tmis via le campus de la Bouloie, autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer ce march ainsi que toutes les pices ncessaires sa bonne excution.
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Rapport n2.5 Appel doffres relatif lexploitation des supports publicitaires sur les bus du rseau de transports urbains Autorisation de lancement et de signature du march
Date 06/02/2013 07/03/2013 28/03/2013
BP 2013 et PPIF 2013-2017 Supports publicitaires Budget Annexe Transports
Inscription budgtaire Montant prvu au BP 2013 : 130 000 (recettes) Montant de lopration : 520 000 (recettes)
Rsum : Il est propos de lancer une procdure dappel doffres afin de renouveler le march dexploitation des supports publicitaires des bus urbains du rseau GINKO, qui arrive chance le 31 dcembre 2013. Le march sera conclu pour une dure de 4 ans, soit du 1er janvier 2014 au 31 dcembre 2017. Actuellement, cette exploitation rapporte au Grand Besanon une redevance annuelle minimale garantie de 130 000 HT.
I. Rappel
La Communaut dAgglomration du Grand Besanon dlgue lexploitation du rseau de transports la socit Besanon Mobilits, dans le cadre dun contrat de Dlgation de Service Public (DSP) sign en date du 3 novembre 2010 et dont lchance est le 31 dcembre 2017. A ce titre, le Grand Besanon est propritaire des bus urbains, ncessaires lexploitation du rseau. Ce matriel roulant est mis la disposition de Besanon Mobilits dans le cadre du contrat de DSP. Ces bus disposent pour la plupart de cadres publicitaires extrieurs. Ces cadres font lobjet depuis 2007 dune exploitation assure par la socit METROBUS dans le cadre dun march conclu avec le Grand Besanon aprs appel doffres. Actuellement, cette exploitation rapporte la CAGB une redevance annuelle minimale garantie de 130 000 HT. Ce march arrive chance le 31 dcembre 2013.
II. Objet du march
La prsente consultation concerne lexploitation des supports publicitaires sur les bus urbains du rseau de transports GINKO. La CAGB accorde au titulaire du march le droit exclusif dexploiter les supports publicitaires sur ses vhicules de transports urbains.
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Lexploitation des supports publicitaires couvre ce jour : - 166 panneaux arrires : 100 x 83 cm, - 129 panneaux droits : 152 x 68 cm, - 33 panneaux droits : 193 x 68 cm, - 153 panneaux gauches : 275 x 68 cm, - 14 panneaux gauches : 193 x 68 cm. Le nombre de vhicules affects la publicit est actuellement de 166.
III. Modalits de dvolution
March unique. Dvolution du march une entreprise unique ou un groupement solidaire dentreprises.
IV. Forme et dure du march
Le march dexploitation des panneaux publicitaires est consenti pour une dure de 4 ans qui commence courir le 1er janvier 2014 pour sachever le 31 dcembre 2017. Compte tenu du montant estim de la redevance minimale garantie, la consultation est ralise selon la procdure dappel doffres ouvert en application des articles 33, 57 59 du Code des Marchs Publics.
se prononcer sur le lancement, selon les dispositions du Code des Marchs Publics, dune procdure dappel doffres pour lexploitation des supports publicitaires sur les bus du rseau de transports urbains, autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer ce march ainsi que toutes les pices ncessaires sa bonne excution.
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Rapport n2.6 Convention entre la CAGB et lUGAP en vue de lacquisition de 5 bus

Date 06/02/2013 07/03/2013 28/03/2013
Inscription budgtaire Montant de lAP : 23 525 901 HT Montant du CP 2013 : 2 184 213 HT BP 2013 et PPIF 2013-2016 Montant de lopration : 1 176 600,75 HT Acquisition de bus et matriel embarqu Budget Annexe Transports
Rsum : Dans le cadre de lacquisition de bus urbains neufs, compte tenu des dlais ncessaires pour finaliser lappel doffres en cours, il est propos de commander cette anne des vhicules standards par lintermdiaire de la centrale dachat public UGAP. Le montant de lacquisition de 5 bus de marque Evobus modle Citaro slve 1 176 600,75 HT, soit 1 407 214,50 TTC, et fera lobjet dune convention avec lUGAP.
I. Contexte de lopration
Le dernier march dacquisition des bus urbains a pris fin en aot 2011, les dernires livraisons de vhicules ayant t effectues dbut 2012 pour des commandes passes avant la fin de ce march. Le lancement dun nouveau march a t valid en Conseil Communautaire en 2012, et les pices de cet appel doffres sont en cours de prparation, avec lappui de Besanon Mobilits. Compte tenu des dlais de passation de ce march et de fabrication des vhicules, la premire livraison ne pourrait intervenir, en fonction des constructeurs retenus, qu partir de mai-juin 2014. Aucune livraison ninterviendrait donc en 2013. Compte tenu de la ncessit dacqurir ds 2013 des bus de type standards, notamment du fait dun parc de bus standard aujourdhui trop juste en nombre au regard des besoins en exploitation et du vieillissement global du parc, il est propos dacqurir des vhicules standards par lintermdiaire de la centrale dachat public UGAP pour pouvoir bnficier dune livraison ds cette anne (octobre 2013). Ainsi, la continuit serait assure dans le remplacement des matriels roulants, dans le respect de la recherche du maintien un niveau acceptable de lge du parc.
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II. La proposition technique et financire de lUGAP
LUGAP dispose dans son catalogue de bus standards de marque EVOBUS, modle Citaro, dont les options constructeurs et adaptations permettent dobtenir des vhicules identiques au niveau technique et au niveau des garanties aux derniers bus standards acquis par le Grand Besanon dans le cadre du march dacquisition de 2010, lexception du design faisant suite lvolution de ce vhicule en 2012. Le montant de loffre de lUGAP, hors modifications du pr cblage lies lvolution technologique du matriel embarqu dans le cadre du projet de billtique Tramway (3 184,88 HT), slve 232 135,27 HT par vhicule. Pour information, cette offre nest suprieure que de 0,82 % au montant actualis de loffre du march 2009, selon la formule de rvision de prix du dernier march et sur la base de la moyenne des indices connus en 2012, estime 230 243,30 HT. A noter que ce calcul ne prend pas en compte le surcot li lvolution du design de ce vhicule, normalement factur 4 500 HT par le constructeur. Les vhicules pourraient tre livrs ds avant fin novembre 2013 (6 mois de dlais). Au regard des matriels identiques, tant techniquement quau niveau des dures de garantie constructeur, et des cots semblables ceux pratiqus dans le cadre du dernier appel doffres lanc par la collectivit en 2010, il est ainsi propos lacquisition de 5 bus standards EVOBUS Citaro via la centrale dachat public UGAP. Cette acquisition fera lobjet dune convention entre les deux parties conformment larticle 25 du dcret du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de lUnion des Groupements dAchats Publics qui prvoit que les rapports entre ltablissement public et une collectivit peuvent tre dfinis par une convention prvoyant notamment la nature des prestations raliser et les conditions dans lesquelles la collectivit contrle leur excution. Paralllement, une consultation dans le cadre dun march ngoci sera lance pour lacquisition de minibus, bus moyenne capacit, bus standards et bus articuls toutes nergies sur une dure de 3 ans, conformment la dlibration du 29 mars 2012.
se prononcer sur la convention relative lacquisition de 5 bus standards EVOBUS Citaro auprs de lUGAP, afin dassurer une livraison de ces vhicules en novembre 2013, autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer la convention affrente avec lUGAP et toutes pices permettant sa mise en uvre.
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CONVENTION DEFINISSANT LES MODALITES DU RECOURS A LUGAP PAR LA COMMUNAUTE DAGGLOMERATION DU GRAND BESANON POUR LACHAT DE BUS
Convention N Entre, dune part :
La Communaut dAgglomration du Grand Besanon, 4, rue Gabriel Planon, 25043 BESANCON Reprsente par Monsieur, Jean-Louis Fousseret, Prsident de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon, agissant conformment la dlibration du Conseil de Communaut du 28 mars 2013 Code client UGAP : 25900981 ci-aprs dnomme la CAGB ;
Et dautre part :
Lunion des groupements d'achats publics, Etablissement public industriel et commercial de lEtat cr par le dcret 85-801 du 30 juillet 1985 modifi, n776 056 467 RCS Meaux, ayant son sige 1, boulevard Archimde - Champs-sur-Marne, 77444 Marne-la-valle cedex 2, Reprsente par Monsieur Alain BOROWSKI, Prsident du conseil dadministration de lUGAP, nomm par dcret du 1er septembre 2011, en vertu de larticle 11 du dcret du 30 juillet 1985 prcit ; Ci-aprs dnomme l'UGAP ;
PREAMBULE :
Vu les articles 9 et 31 du code des marchs publics, dfinissant, pour le premier, les modalits dintervention des centrales dachat et prvoyant, pour la seconde, que les pouvoirs adjudicateurs, lorsquils ont recours une centrale dachat, sont considrs comme ayant respect leurs obligations en matire de publicit et de mise en concurrence ; Vu le dcret n 85-801 du 30 juillet 1985 modifi, notamment ses articles 1er, 17 et 25 disposant, respectivement, que lUGAP constitue une centrale dachat au sens du code des marchs publics et de lordonnance n2005-649 du 6 juin 2005, que ltablissement est soumis, pour la totalit de ses achats, aux dispositions du code des marchs publics applicables lEtat et que les rapports entre ltablissement public et une collectivit ou un organisme mentionn larticle 1er peuvent tre dfinis par une convention prvoyant notamment la nature des prestations raliser, les conditions dans lesquelles la collectivit ou lorganisme contrle leur excution et les modalits de versement davances sur commande ltablissement ; Vu la dlibration de la CAGB n.. date du .. autorisant la conclusion de la prsente convention.
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Il est convenu ce qui suit : Article 1- Objet de la convention
La prsente convention dfinit les modalits selon lesquelles lUGAP satisfait les besoins de la CAGB, notamment en vhicules et plus particulirement en bus.
Article 2 - Nature et tendue des besoins
2.1 - Primtre initial des besoins satisfaire Les besoins que la CAGB sengage satisfaire auprs de lUGAP sur la dure de la prsente convention concernent lachat de 5 bus de type standards, de marque Evobus et modle Citaro C2. La CAGB peut solliciter tout moment, lextension du primtre des besoins et/ou des bnficiaires de la prsente convention. 2.2 - Extension du primtre des besoins La demande dextension, prcisant la nature des prestations envisages, est effectue par tout moyen permettant davoir date certaine de sa rception ladresse suivante : Union des groupements dachats publics (UGAP) Monsieur le directeur interrgional Direction interrgionale Est 3, Impasse Marcel Brot 54052 NANCY Cedex Lextension entre en vigueur, le cas chant, compter de la date deffet de lavenant la prsente convention, portant extension du primtre des besoins.
Article 3 - Documents contractuels:
Les relations entre la CAGB, dune part, et lUGAP, dautre part, sont dfinies en rfrence aux documents suivants, par ordre de priorit dcroissant : - le prsent document intitul convention ; - les commandes adresses lUGAP dans les conditions dfinies ci-dessous ; - les accuss de rception de commandes - le devis dtaill n34114455 du 20 fvrier 2013, joint ; - le cas chant, les conditions gnrales dexcution des prestations ; - et de manire suppltive, les conditions gnrales de vente de lUGAP, accessibles sur le site Internet ugap.fr.
Article 4 - Passation des commandes
4.1 - Modalits de passation des commandes La CAGB peut recourir ltablissement par commande transmise par courrier ou tlcopie. 4.2 - Transmission des commandes A titre indicatif, rception par lUGAP des commandes valides par une personne habilite et sous rserve de leur conformit technique, lUGAP adresse les commandes au(x) titulaire(s) du (des) march(s), dans un dlai dune journe lorsque les commandes sont passes en ligne et de cinq jours ouvrs en moyenne lorsquelles sont adresses par tlcopie ou courrier. La CAGB reoit de la part de lUGAP un accus de rception de commande (ARC).
Article 5 - Modalits dexcution des prestations
Les prestations sont ralises par les titulaires des marchs publics conclus par lUGAP et dnomms prestataires dans la prsente convention. Les modalits dexcution des prestations et notamment, les modalits de passation des bons de commande ainsi que les modalits de livraison, de vrification et dadmission, sont prcises dans les conditions gnrales dexcution des prestations concernes lorsquelles existent, ou dans les conditions gnrales de vente de lUGAP. LUGAP informe la CAGB notamment des modalits de commande applicables et, le cas chant, du contenu des conditions gnrales dexcution des prestations, avant toute commande des prestations vises larticle 2.1 de la prsente convention. Le lieu ainsi que le dlai de livraison sont mentionns dans le bon de commande et repris dans laccus de rception de commande transmis par lUGAP la CAGB.
Article 6 - Conditions tarifaires
La CAGB bnficie, ds la prise deffet de la prsente convention, des conditions tarifaires dites Grands Comptes dfinies dans lannexe 1 Conditions gnrales de tarification de lUGAP , et ce, pour le groupe de tarification 13 Vhicules lourds, lgers, spciaux . Loffre de prix slve, pour une commande de 5 bus, un montant de 235 320,15 HT par vhicule, soit 281 442,90 TTC, selon le devis dtaill n34114455 du 20 fvrier 2013. Le montant total de la commande pour 5 bus slve 1 176 600,75 HT, soit 1 407 214.50 TTC. Cette offre de prix est ferme et dfinitive pour toute commande reue avant le 30 avril 2013.
Article 7 - Dlai de livraison
Pour une commande reue avant le 30 avril 2013, les bus seront livrs et facturs avant le 30 novembre 2013.
Article 8 - Relations financires entre les parties
8.1 - Versement davances Conformment l'article 13 du dcret du 30 juillet 1985 susvis, une avance sur commande sera verse lUGAP par la CAGB si le titulaire du march conclu avec lUGAP demande le versement dune avance sur approvisionnement. Dans ce cas, le montant de lavance sera gal 30% du montant TTC de la commande. 8.2 - Paiements dus lUGAP Les comptables assignataires des paiements dus lUGAP sont ceux des services ayant pass commande. Les titres de paiement sont tablis au nom de lagent comptable de lUGAP. Ils rappellent les rfrences de la demande de paiement prsente par lUGAP. Les virements sont effectus au compte ouvert au nom de lagent comptable de lUGAP, la Recette gnrale des Finances de Paris, sous le numro 10071 75000 00001000047 36 .
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Article 9 - Rsolution des litiges
Les difficults rencontres par la CAGB, lors de lexcution des commandes, sont portes la connaissance du service client de lUGAP, dont les coordonnes tlphoniques figurent sur les accuss de rception de commande et qui se charge du rglement.
Article 10 - Date deffet et dure de la convention
La prsente convention prend effet, pour une dure dun an, compter de la date de rception, par lUGAP, de loriginal qui lui est destin, sign par la CAGB. Elle peut tre reconduite deux fois pour une priode dun an chacune. Chaque reconduction sopre par dcision expresse de la CAGB notifie lUGAP au plus tard deux mois avant la fin de la priode en cours.
Article 11 - Dnonciation
La prsente convention peut tre dnonce par lune ou lautre des parties, tout moment, moyennant un pravis de 3 mois donn par lettre recommande avec avis de rception postale. La dnonciation de la prsente convention nexonre pas les parties de lexcution des commandes passes jusqu la date de prise deffet de la dnonciation.
La prsente convention est tablie en deux exemplaires originaux. Fait Besanon, le . Fait Champs-sur-Marne, le.
Le Prsident de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon Jean-Louis FOUSSERET
Le Prsident de lUGAP
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Rapport n2.7 Projet de financement dune tude urbaine de la Ville de Besanon dans le cadre du projet damnagement dfinitif de la RN57 entre les Tours de lAmiti (Besanon) et lchangeur de Beure
Date 06/02/2013 07/03/2013 28/03/2013
Inscription budgtaire BP 2013 et PPIF 2013-2017 Montant prvu au BP 2013 : 20 000 Participation Infrastructures routires Montant de lopration : 20 000 Budget Principal Infrastructures
Rsum : Au titre de ses comptences Transports et Infrastructures, le Grand Besanon a t sollicit par la Ville de Besanon pour participer financirement la ralisation d'une tude urbaine devant permettre de dfinir les meilleures conditions damnagement urbain du tronon routier de la RN57, compris entre les tours de lAmiti Besanon et lchangeur de Beure, en cohrence avec le projet routier en cours de conception par la DREAL. Cette tude est estime 100 000 HT au maximum. Il est propos que la participation du Grand Besanon soit tablie 20 %, plafonne 20 000 HT.
I. Contexte de l'tude
Depuis lide dune rocade de contournement dans les annes 70, plusieurs tronons ont t amnags et la rocade de Besanon contourne aujourdhui par louest le centre-ville. La rocade, aussi appele voie des Montboucons, ouverte en 2003, rejoint maintenant la Voie des Mercureaux, ouverte en 2011, Beure, et constitue la traverse de Besanon par la RN57. Le tronon situ entre le franchissement du Doubs Beure, au pied de la voie des Mercureaux, et lintersection avec les Boulevards et la Rocade Nord Ouest de Besanon reste lun des derniers tronons non encore amnags en route expresse de la liaison Lausanne-Nancy. Ce tronon fait aujourdhui lobjet dun projet damnagement routier pilot par la DREAL, qui a associ ses principaux partenaires dans le cadre dune consultation pralable la mise au point dun dossier de concertation, prfigurant une future enqute publique de DUP en 2014. Une partie des financements tant assure par ltat, le projet pourrait faire lobjet dune inscription un futur Plan de Modernisation des Itinraires (PDMI). Le projet de la DREAL peut tre spar en deux secteurs distincts : - un 1er secteur inscrit dans un environnement plus urbain au Nord, entre les boulevards et le pied de la colline de Planoise, - un 2nd secteur inscrit dans un environnement plus naturel, au niveau du franchissement du Doubs et des collines.
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Si ces deux secteurs prsentent des enjeux diffrents, leur traitement est li et doit tre considr de faon globale et cohrente. Des amnagements provisoires de traverse ont t raliss par la DREAL, au droit de Micropolis, fin 2011, offrant une traverse pitonne au niveau de lentre du parc des expositions de Micropolis et permettant de desservir des stations de bus de lignes structurantes.
II. Enjeux de ltude urbaine
Le projet de la DREAL rencontre des enjeux majeurs sur la zone quil traverse, avec notamment, pour la partie Nord, de nombreux enjeux urbains, savoir : - la question du dsenclavement de Planoise diffrentes chelles, qui fait partie des axes principaux de rflexion pour un futur Programme de Rnovation Urbaine, et plus spcifiquement le traitement du dsenclavement des quartiers des poisses et des Vallires, - le fonctionnement futur du site du parc des expositions de Micropolis, et ses modifications, qui obligeront sans doute ltablissement ou son syndicat mixte, dans lequel la Ville est actionnaire, engager des dpenses connexes importantes, - le secteur situ entre les boulevards et la route de Dole qui pourrait faire lobjet de valorisations urbaines futures quil convient de ne pas obrer, - le fonctionnement et lenvironnement proche de la route de Dole (RD 673) qui assume dj la triple fonction dentre et de sortie de Ville principale, de desserte du quartier de Planoise, de lHpital et de la ZI, et de barreau de liaison Ouest-Boulevard, - la traverse de lchangeur de la RN57 par la 1re ligne de tramway du Grand Besanon (rseau GINKO), compter de 2015, faisant de laxe Allende / Mitterrand laxe structurant des transports publics entre le quartier de Planoise et le centre-ville notamment, - la proximit du ple dchanges des transports publics GINKO de Micropolis (tramway, bus urbains, cars priurbains et parking-relais) et la desserte en transports publics du parc des expositions et de lest de Planoise, - le PDU dagglomration, actuellement en refonte, qui apporte une rflexion approfondie sur le fonctionnement des accs au centre-ville et aux parkings-relais, ainsi que sur le schma de desserte des transports collectifs. Le projet rencontre aussi pour la partie Sud : - des enjeux hydrauliques au niveau du franchissement du Doubs, et des enjeux environnementaux et patrimoniaux lors de la traverse des collines et lors du passage au pied du site class de la Roche dor, - des enjeux dentre dagglomration depuis le sud-ouest, en termes de circulation routire, de modes doux, de report modal et en matire de requalification des espaces urbains traverss. Devant la difficult aujourdhui de pouvoir traduire ces enjeux en projets, et la multiplicit des acteurs, une tude urbaine donnerait loccasion de remettre en perspective lensemble des enjeux avec lobjectif de les hirarchiser et de dcrire une orientation damnagement urbaine tout le long du projet damnagement routier.
III. Partenaires associs
Ltude est pilote par la Ville de Besanon. Seront associs les partenaires suivants : - la DREAL, matre douvrage du projet routier, - le CG25, responsable de la route de Dole, - le Grand Besanon (CAGB), Autorit Organisatrice des Transports urbains, matre douvrage du rseau GINKO, dont le projet de Tramway, et du PDU dagglomration, - la DDT du Doubs, co financeur du PRU de Planoise, - MICROPOLIS et son syndicat mixte, palais des expositions de Besanon.
IV. Calendrier prvisionnel de ltude
Ltude sera intgralement ralise sur lanne 2013, sur la base du calendrier suivant : - fvrier - mars : analyse urbaine, - avril - mai : orientations damnagement, - juin : finalisation des dcisions.
V. Modalits financires
La contribution financire des diffrents partenaires est rpartie selon les modalits suivantes : - DREAL : 30 % plafonns 30 000 HT, - Grand Besanon : 20 % plafonns 20 000 HT, - Syndicat Mixte Micropolis : 15 % plafonns 15 000 HT. La Ville de Besanon assure un financement hauteur de 35 % du cot de ltude, auxquels sajouteront les financements non acquis.
se prononcer sur le projet dtude urbaine de la Ville de Besanon, dans le cadre des amnagements routiers dfinitifs de la RN57 sur la section comprise entre les tours de lAmiti Besanon et lchangeur de Beure, se prononcer sur la convention relative au versement dune participation financire du Grand Besanon la Ville de Besanon, pour la ralisation de cette tude, dans la limite de 20 000 HT, autoriser Monsieur le 1er Vice-Prsident signer cette convention dfinissant les modalits techniques et financires de cette participation.
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Convention de financement pour ltude urbaine de la Ville de Besanon dans le cadre du projet damnagement dfinitif de la RN57 entre les Tours de lAmiti (Besanon) et lchangeur de Beure
Entre :
La Communaut dAgglomration du Grand Besanon, reprsente par son 1er Vice Prsident, Monsieur Gabriel BAULIEU, agissant en vertu de la dlibration du Conseil de Communaut du 28 mars 2013, dune part,
Et :
La Ville de Besanon, reprsente par son Maire, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, agissant en vertu de la dlibration du conseil municipal du 4 mars 2013, dautre part.
Prambule
Depuis lide dune rocade de contournement de Besanon dans les annes 70, plusieurs tronons ont t amnags dans les annes 2000. La voie des Montboucons, ouverte en septembre 2003, rejoint dsormais la Voie des Mercureaux, ouverte en juillet 2011, Beure, et constitue ainsi le contournement ouest de Besanon par la RN57. Cependant, le tronon situ entre le franchissement du Doubs Beure, au pied de la voie des Mercureaux, et lintersection avec les Boulevards et la Rocade Nord Ouest de Besanon, reste lun des derniers tronons non encore amnags en route expresse de la liaison Lausanne-Nancy. Ce tronon fait aujourdhui lobjet dun projet damnagement routier pilot par la DREAL, qui a associ ses principaux partenaires dans le cadre dune consultation pralable la mise au point dun dossier de concertation, prfigurant une future enqute publique de DUP en 2014 ou 2015. Une partie des financements tant assure par ltat, le projet pourrait faire lobjet dune inscription un futur Plan de Modernisation des Itinraires (PDMI). Le projet de la DREAL peut tre spar en deux secteurs distincts : - un 1er secteur inscrit dans un environnement plus urbain au Nord, entre les boulevards et le pied de la colline de Planoise, - un 2nd secteur inscrit dans un environnement plus naturel, au niveau du franchissement du Doubs et des collines. Si ces deux secteurs prsentent des enjeux diffrents, leur traitement est li et doit tre considr de faon globale et cohrente. Des amnagements provisoires de traverse ont t raliss par la DREAL, au droit de Micropolis, fin 2011, offrant une traverse pitonne au niveau de lentre du parc des expositions de Micropolis et permettant de desservir des stations de bus de lignes structurantes.
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Le projet de la DREAL rencontre des enjeux majeurs sur la zone quil traverse, avec notamment, pour la partie Nord, de nombreux enjeux urbains, savoir : - la question du dsenclavement de Planoise diffrentes chelles, qui fait partie des axes principaux de rflexion pour un futur Programme de Rnovation Urbaine, et plus spcifiquement le traitement du dsenclavement des quartiers des poisses et des Vallires, - le fonctionnement futur du site du parc des expositions de Micropolis, et ses modifications, qui obligeront sans doute ltablissement ou son syndicat mixte, dans lequel la Ville est actionnaire, engager des dpenses connexes importantes, - le secteur situ entre les boulevards et la route de Dole qui pourrait faire lobjet de valorisations urbaines futures quil convient de ne pas obrer, - le fonctionnement et lenvironnement proche de la route de Dole (RD 673) qui assume dj la triple fonction dentre et de sortie de Ville principale, de desserte du quartier de Planoise, de lHpital et de la ZI, et de barreau de liaison Ouest-Boulevard, - la traverse de lchangeur de la RN57 par la 1re ligne de tramway du Grand Besanon (rseau GINKO), compter de 2015, faisant de laxe Allende / Mitterrand laxe structurant des transports publics entre le quartier de Planoise et le centre-ville notamment, - la proximit du ple dchanges des transports publics GINKO de Micropolis (tramway, bus urbains, cars priurbains et parking-relais) et la desserte en transports publics du parc des expositions et de lest de Planoise, - le PDU dagglomration, actuellement en refonte, qui apporte une rflexion approfondie sur le fonctionnement des accs au centre-ville et aux parkings-relais, ainsi que sur le schma de desserte des transports collectifs. Le projet rencontre aussi pour la partie Sud : - des enjeux hydrauliques au niveau du franchissement du Doubs, et des enjeux environnementaux et patrimoniaux lors de la traverse des collines et lors du passage au pied du site class de la Roche dor, - des enjeux dentre dagglomration depuis le sud-ouest, en termes de circulation routire, de modes doux, de report modal et en matire de requalification des espaces urbains traverss. Devant la difficult aujourdhui de pouvoir traduire ces enjeux en projets, et la multiplicit des acteurs, une tude urbaine donnerait loccasion de remettre en perspective lensemble des enjeux avec lobjectif de les hirarchiser et de dcrire une orientation damnagement urbaine tout le long du projet damnagement routier. Au regard des enjeux sur ce territoire en matire dinfrastructures, de transports et de dplacements, le Grand Besanon a t sollicit pour participer financirement la ralisation de cette tude au titre de ses comptences communautaires.
Il est convenu et arrt ce qui suit :

Article 1er - Objet de la convention
La prsente convention a pour objet de dfinir les modalits de versement par le Grand Besanon dune participation financire la Ville de Besanon pour la ralisation dune tude urbaine dans le cadre du projet d'amnagement dfinitif de la RN57 entre les Tours de l'Amiti (Besanon) et l'changeur de Beure.
Article 2 - Engagement de la Ville
La Ville de Besanon sengage faire raliser une tude urbaine ayant pour buts le partage des enjeux et la dfinition dorientations damnagement sur le primtre urbain compris de part et dautre de la RN57, entre les Tours de lAmiti Besanon et lchangeur de Beure, en lien avec le projet damnagement routier pilot par la DREAL. La Ville de Besanon sengage transmettre au Grand Besanon un jeu complet des rapports remis au cours de cette tude.
Article 3 - Engagement de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon
Pour la ralisation de cette tude, la Ville de Besanon engage la somme prvisionnelle de 89 900 HT, soit 107 520,40 TTC. En lapplication de larticle L.5216-5 du CGCT et conformment la dlibration du 28 mars 2013, le Grand Besanon sengage participer hauteur de 20 % du montant total des tudes, plafonn 20 000 HT.
Article 4 - Modalits de versement de la participation financire du Grand Besanon
Le versement sera effectu par mandat administratif selon le processus suivant : - acompte de 50 % du montant de la participation, rception de la convention signe et vise en Prfecture, - versement du solde, aprs ralisation du projet, sur prsentation par la Ville des copies des factures certifies acquittes.
Article 5 - Dispositions particulires de contrle
Le bnficiaire sengage faciliter le contrle de la ralisation de laction et justifier tout moment, sur la demande des services du Grand Besanon, de lutilisation de la participation financire reue. Il tiendra les documents administratifs et comptables leur disposition cet effet. Labsence totale ou partielle du respect des clauses prvues larticle 2 de la prsente convention pourra avoir pour effets : - linterruption de laide financire du Grand Besanon, - la demande de reversement en totalit ou en partie des montants allous, - la non-prise en compte des demandes de participation financire ultrieurement prsentes par la commune.
Article 6 - Rsiliation
En cas de non-respect par lune ou lautre des parties des engagements inscrits dans la prsente convention, celle-ci pourra tre rsilie de plein droit par lune ou lautre des parties lexpiration dun dlai dun mois suivant lenvoi dune lettre recommande avec accus de rception, valant mise en demeure.
Article 7 - Dure de la convention
La prsente convention est tablie pour la dure du projet.

Article 8 - Litiges
Tout litige relatif linterprtation et lexcution de la prsente convention sera de la comptence du Tribunal Administratif de Besanon.
Article 9 - Dlgation dattribution
Lordonnateur et le comptable assignataires sont respectivement le Prsident du Grand Besanon et Monsieur le Trsorier Payeur du Grand Besanon.
Fait en deux exemplaires, Besanon, le ...........................................
Pour le Grand Besanon, Le 1er Vice-Prsident, Gabriel BAULIEU
Pour la Ville de Besanon, Le Maire, Jen-Louis FOUSSERET
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Commission n03
Economie, Emploi et Insertion
Sommaire :
3.1 - Soutien la comptitivit des entreprises et des filires d'excellence - Soutien au fonctionnement du Ple des Microtechniques pour l'anne 2013 3.2 - Technopole TEMISant - Implantation de FCI Production - Fonds d'Intervention Economique - Aide au loyer 3.3 - AKTYA - Aide la promotion conomique territoriale 3.4 - Convention entre la CAGB et l'association du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) 3.5 - Travaux de ralisation du Tramway - Programme d'actions en direction du commerce - FISAC 3.6 - Modification d'un reprsentant de la CAGB au Syndicat Mixte Lumire
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Rapport n3.1 Soutien la comptitivit des entreprises et des filires dexcellence Soutien au fonctionnement du Ple des Microtechniques pour lanne 2013
Rapporteur : M. Jean-Pierre MARTIN, Vice-Prsident
Date 14/02/2013 07/03/2013 28/03/2013
BP 2013 et PPIF 2013 / 2017 Soutien comptitivit
Inscription budgtaire Montant prvu BP 2013 (enveloppe totale) : 360 000 Montant de lopration : 50 000
Rsum : La CAGB soutient depuis 2005 la dmarche fdratrice du Ple de Comptitivit des Microtechniques aux cts des autres acteurs conomiques. Le soutien linnovation est un axe fort de la politique de dveloppement conomique de la CAGB, car il est facteur de comptitivit pour les entreprises et dattractivit pour le territoire. Lanne 2013 est une anne charnire pour le Ple. Suite laudit ralis en 2012 sur les ples de comptitivit lchelle nationale et par consquent son classement en catgorie C, le prochain contrat de Performances du Ple des Microtechniques sera sign sur lanne 2014, en fonction des rsultats obtenus. Par consquent, lEtat et les Collectivits ont pris position commune de maintenir leur soutien financier pour cette anne. Le rapport prsente la demande de soutien au fonctionnement du Ple des Microtechniques pour lanne 2013, pour un montant de 50 000 .
I. Bilan de lanne 2012 du Ple des microtechniques
Le bilan du Ple a rpondu aux objectifs fixs par le contrat de performances. Le nombre dadhsions des membres est en croissance (+ 22 % de PME), 43 projets de recherche ont t labelliss. Le Ple sest galement investi avec succs en tant co-porteur de 3 projets laurats dans le cadre des Investissements dAvenir. Les relations avec dautres ples ont t renforces (Mecafuture, Arve Industrie, Vhicule du futur, Plastipolis, Aerospace Valley, Pegase, Astech et Materalia). Un renforcement marqu par des projets co-labelliss, lorganisation de manifestations communes... Sur le plan international, le ple a particip 7 salons (Medtec France, SIAMS, EPHJ-EPMT, Eurosatory, Micronora, Medica Compamed et Baselworld) et il est membre du nouveau cluster Microtechnics Alliance qui regroupe Microtec Sdwest en Allemagne, Micronarc en Suisse, Minalogic et PMT pour la France.
II. Le prochain Contrat de performances
Le prochain Contrat de performances des ples de comptitivit sera tabli pour une dure de 6 ans avec un bilan intermdiaire mi-parcours. Celui-ci envisage un renforcement des retombes conomiques issues de la dynamique des ples et souhaite renforcer la cration de valeurs partir de la R&D collaborative.
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Au niveau de la gouvernance, celle-ci est rnove puisquil est attendu un partenariat renforc entre lEtat et la Rgion. Chaque ple aura donc un correspondant Etat et un correspondant collectivits . Les axes principaux attendus sont les suivants : - intensifier la finalit productive des projets des ples : construire une usine produits davenir et suivre les projets dans la dure, - amplifier le soutien aux PME et ETI : en renforant le financement priv, laccompagnement des entreprises, laccompagnement linternationalisation et au dveloppement des comptences. En parallle, les ples devront choisir leurs actions en fonction des besoins de leurs membres et des priorits des territoires. La feuille de route des ples comprendra : - la prsentation de la stratgie de chaque ple, - une feuille de route technologie-march 3, 6 et 10 ans (march cible, liste des dfis technologiques et non technologiques associs, lapprciation des parts de march, objectifs chiffrs), - une feuille de route de dveloppement des entreprises, - un programme daction sur 3 ans rvis chaque anne sur 3 thmatiques : innovation (mergence des projets et suivi), formation, international. La signature du contrat de Performances du ple des microtechniques est envisage en 2014. Le programme 2013 de PMT est un programme ambitieux, stratgique en vue de cette signature.
III. Programme daction 2013 de PMT
Les 9 objectifs de dveloppement du Ple et de son cosystme sont hirarchiss de la manire suivante : - usine projets R&D, innovation et collaborations, usine croissance pour les PME, - rapprochement avec les PME de proximit gographique et technologique mais galement les grandes entreprises lextrieur du territoire, - assurance de la prennit financire de lassociation dans le cadre de la rglementation impose aux ples de comptitivit par laugmentation de la part dautofinancement et laugmentation des fonds propres, - dveloppement dune offre pour le dveloppement des entreprises et de leurs produits / services hors projets collaboratifs innovants en sappuyant notamment sur lcosystme : augmentation des fonds propres des entreprises, intelligence conomique, aide lexport, proprit intellectuelle et autres aspects non-technologiques de linnovation, - gestion des comptences, de la formation et du dialogue social pour la filire microtechnique, - renforcement de la visibilit de la filire microtechnique linternational, renforcement des partenariats technologiques des membres du ple, aide au dveloppement daffaires linternational, - renforcement du rseau de relations avec les autres clusters et ples de comptitivit, - dveloppement de projets structurants pour rpondre aux besoins des entreprises et de la recherche sur le territoire, - finalisation du document stratgique du ple pour ltablissement du prochain contrat de performances. Le plan daction 2013 est dtaill dans lannexe 1 de la convention.
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IV. Le plan de financement 2013
LEtat, le Conseil Rgional de Franche-Comt, les Conseils Gnraux du Doubs, du Jura, de la Haute-Sane, du Territoire de Belfort, les Communauts dAgglomration du Grand Besanon, du Pays de Montbliard Agglomration et le Syndicat Mixte du Pays Horloger sont les partenaires financiers du Ple des Microtechniques. La mise en uvre du programme daction pour lanne 2013 slve 820 969 . Celui-ci correspond une demande de financement hauteur de 50 000 pour la CAGB. Le plan de financement est dtaill dans lannexe 2 de la convention. Celui-ci prend en compte les directives donnes par lEtat en respect avec la rglementation europenne.
accorder un soutien financier au fonctionnement de lAssociation du Ple des Microtechniques hauteur de 50 000 pour lanne 2013, autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer la convention intervenir dans ce cadre et tout acte ncessaire sa ralisation.
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Convention relative au soutien au fonctionnement pour lanne 2013 du Ple de Comptitivit des Microtechniques
Entre :
La Communaut dAgglomration du Grand Besanon, reprsente par son Prsident, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, dment habilit par dlibration du Conseil de Communaut du 28 mars 2013,
Et :
Le Ple des Microtechniques, reprsent par son Prsident, Monsieur Etienne BOYER, dment habilit.
Expos des motifs :
La CAGB soutient depuis 2005 la dmarche fdratrice du Ple de Comptitivit des Microtechniques aux cts des autres acteurs conomiques. Le soutien linnovation est un axe fort de la politique de dveloppement conomique de la CAGB, car il est facteur de comptitivit pour les entreprises et dattractivit pour le territoire. Lanne 2013 est une anne charnire pour le Ple. Suite laudit ralis en 2012 sur les ples de comptitivit lchelle nationale et par consquent son classement en catgorie C, le prochain contrat de Performances du Ple des Microtechniques sera sign sur lanne 2014, en fonction des rsultats obtenus. Par consquent, lEtat et les Collectivits ont pris position commune de maintenir leur soutien financier pour cette anne. Sur la base de ce constat, des rsultats obtenus par le Ple sur lanne 2012 et de ses nouveaux objectifs pour les annes venir, le Grand Besanon a dcid dapporter son soutien au Ple des Microtechniques pour lanne 2013.
Il est convenu ce qui suit : Article 1 - Objet de la convention
La prsente convention a pour objet de dfinir les conditions dans lesquelles la CAGB apporte son soutien au Ple de comptitivit des Microtechniques en 2013 et de dfinir les modalits de versement dune subvention de 50 000 . Cette subvention a t attribue au Ple pour lanimation de la filire des microtechniques dans le cadre de la politique nationale des ples de comptitivit, sur la base du programme dactions figurant en annexe 1 de cette convention.
Article 2 - Programme daction
Le Ple sengage conduire les actions conformes au programme dcrit en annexe 1 pour un budget prvisionnel de 820 969 figurant en annexe 2.
Article 3 - Montant et modalits de versement de la subvention
La CAGB attribue au bnficiaire une subvention de 50 000 pour lanne 2013, pour un budget prvisionnel global de 820 969 pour un an, pour laction dcrite larticle 1er. Ce montant est un plafond non rvisable la hausse.
La subvention sera verse de la faon suivante : - 50 %, la signature de la prsente convention, soit 25 000 , - le cas chant un acompte de 30 % pourra tre vers, soit 15 000 , sur prsentation dun compte rendu financier conformment larrt du 11 octobre 2006 et dun bilan intermdiaire qui respectera les mmes conditions que celles demandes pour le rapport final, - le solde sur demande crite et prsentation, en deux exemplaires, dun compte rendu financier conformment larrt du 11 octobre 2006 et dun rapport dactivit final (fin du second semestre 2013), qui dtaillera les livrables produits et les rsultats obtenus en appui sur les indicateurs figurant en annexe 1 de cette prsente convention.
Article 4 - Dure et dlai de validit
La prsente convention est conclue au titre de lanne 2013. Elle prend effet compter de sa date de transmission au reprsentant de lEtat. La participation financire de la CAGB au Ple des Microtechniques doit donner lieu une demande de paiement du solde dans un dlai de deux ans compter de la date de notification de la prsente convention, faute de quoi elle sera rpute caduque et peut donner lieu un remboursement dans les conditions de larticle 7 de la prsente convention. Le Ple des Microtechniques sengage, aux fins de contrle, conserver les pices justificatives des dpenses effectues dans le cadre de la prsente convention pendant une dure de 10 ans.
Article 5 - Obligations du Ple des Microtechniques
Le Ple des Microtechniques sengage utiliser la subvention octroye exclusivement la ralisation de lobjet qui la motive tel que dfinie larticle 1er de la prsente convention. Il ne peut redistribuer tout ou partie de laide de la CAGB au profit dun autre organisme. Le Ple des Microtechniques accepte que la subvention ne puisse en aucun cas donner lieu profit et quelle soit limite au montant ncessaire pour quilibrer les recettes et dpenses de laction. Le Ple des Microtechniques sengage mentionner le soutien financier de la CAGB, faire connatre le dispositif ainsi que lappui dont il bnficie de la part de la CAGB lors de ses entretiens ou contacts avec la presse ou les mdias. Si le Ple des Microtechniques dcide dapposer des panneaux de chantier, des plaques commmoratives ou de raliser des publications ou toute autre action dinformation presse ou toute action de promotion, il doit obligatoirement mentionner le concours financier de la CAGB, proportionnellement son montant par rapport aux partenaires publics et privs. Dans le cas de publications, la charte graphique doit tre respecte et autorise par la CAGB. Le Ple des Microtechniques sengage prendre attache de la CAGB systmatiquement et pralablement toute organisation de crmonies (presse, protocolaires) afin den dterminer les modalits pratiques.
Article 6 - Modalits de contrle
Le contrle de lutilisation des aides est effectu au vu des justificatifs produits au moment des demandes de versement. En outre, les services de la CAGB sont habilits procder toute autre forme de contrle notamment sur place, avant et aprs le versement de laide.
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Article 7 - Modification et reversement
Toutes modifications significatives du programme (dlai de ralisation, nature des investissements, etc...) ou de son mode de financement, doivent tre notifies par crit la CAGB et acceptes par celle-ci, aprs instruction technique. Ces modifications pourront entraner un avenant la convention. La CAGB pourra exiger le reversement total ou partiel de laide financire accorde : - en cas dutilisation diffrente, apparue au moment du contrle, de celle qui avait motiv laide, - en cas dinexcution partielle ou totale des conditions lies loctroi de laide, - en cas de manquement aux obligations contractuelles et notamment en cas de non-respect des dispositions des articles 4 et 5 de la prsente et en cas de non production des justificatifs demands au moment du contrle. - en cas de toutes modifications significatives du programme ou de son mode de fonctionnement qui nauraient pas t notifies la CAGB.
Article 8 - Rsiliation de la convention
En cas de non respect des engagements inscrits dans la prsente convention, celle-ci pourra tre rsilie par lune ou lautre des parties, avec un pravis dun mois suivant lenvoi dune lettre recommande avec avis de rception valant mise en demeure. La CAGB pourra galement rsilier la convention, sans pravis ni indemnits, sil apparat que le Ple des Microtechniques a fait des dclarations fausses ou incompltes pour obtenir laide de la CAGB prvue dans la prsente convention.
Articles 9 - Litiges
Lordonnateur et le comptable assignataires sont respectivement le Prsident de la CAGB et le Trsorier Payeur du Grand Besanon.
Fait en trois exemplaires Besanon, le ..........................................
Pour le Ple des Microtechniques, Le Prsident, Etienne BOYER
Pour le Grand Besanon, Le Prsident, Jean-Louis FOUSSERET
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Annexe 1 - Plan daction 2013 Objectif 1 - Usine projets R&D, innovation et collaborations ; usine croissance pour les PME Actions : La dtection des projets passe par lanimation de la commission innovation qui en 2013 achvera la premire mise jour de la stratgie technologique et march du Ple des microtechniques pour la priode 2013-2020. Les travaux mens prendront en compte dune part les enjeux technologiques nationaux et les marchs cibles, les feuilles de routes issues des plateformes technologiques europennes (ETP) qui sont la base des rflexions de la Commission Europenne pour horizon 2020 et dautre part le recueil des besoins technologiques des membres par rapport aux diffrents marchs applicatifs notamment les technologies de sant, le luxe, le transport terrestre et laronautique / dfense. La dmarche Voix des entreprises sera poursuivie et des journes techniques seront organises pour rpondre aux besoins collectifs dtects. Une partie de la veille technologique ainsi que lmergence de projets au niveau europen sera mene dans le cadre de lobjectif 6 International . La phase de cristallisation des projets se fera dans le cadre de runions de groupes projets et dorganisations de rencontres individuelles entreprises/laboratoires. Le montage de projets sera effectu par le consortium projet ou via une prestation de service daide au montage de projet par le Ple avec lappui sur des partenaires extrieurs. Amlioration continue du processus de labellisation des projets. Et enfin le suivi des projets et des retombes de ceux-ci sera effectu par lquipe du Ple via la prsence aux comits de pilotage des projets et linterrogation annuelle de tous les porteurs de projet lors des rponses aux enqutes SESSI. Livrables : - feuille de route technologique et marchs du PMT pour la priode 2013-2020. - synthse des problmatiques recueillies dans le cadre de la Voix des entreprises . - organisation de journes techniques rpondant aux attentes identifies lors des visites dentreprises. - tableau de bord de suivi des projets labelliss. - tableau de bord de suivi des indicateurs territoriaux. - rponse lenqute annuelle SESSI. Indicateurs : 40 visites dentreprises dans le cadre de la Voix des entreprises , 3 journes techniques organises, 25 projets labelliss, 4 projets prsents pour un financement FUI, 2 projets prsents pour un financement local Objectif 2 - Rapprochement avec les PME de proximit gographique et technologique mais galement les grandes entreprises lextrieur du territoire Actions : Identifier les PME des microtechniques qui nont pas de contact avec le Ple et renforcer lactivit de prospection vers celles-ci dans le primtre. Identifier et prospecter les donneurs dordre susceptibles davoir des besoins microtechniques. Animation de la communaut des membres par : - lorganisation de journes techniques, de journes dinformations gnralistes sur des thmatiques rpondant aux besoins des entreprises (ex dispositifs CIR, Proprit intellectuelle, Dpt de brevet, enjeux de lIntelligence conomique dans le cadre dun projet innovant) ou des actions ponctuelles en lien avec les axes marchs prioritaires du PMT (ex rencontre industriels/praticiens CHU), - la diffusion dinformation technologique sur les projets via la Micronews du Ple ou la diffusion dinformations lies ses actualits et la veille effectue par le Ple sur les appels projets europens via la Gazette du Ple des microtechniques, - lorganisation dun vnement annuel autour de la famille des microtechniques afin notamment de recueillir les besoins des adhrents.
Livrables : - planification des rencontres des PME de la filire pour leur prsenter loffre du Ple des microtechniques, - cartographie des grands groupes rencontrer lextrieur du territoire en fonction des marchs stratgiques, - guide des valeurs ajoutes du Ple pour les visites des entreprises qui ne connaissent pas le ple de comptitivit, - catalogue de loffre de prestations de service, - tenue dun vnement biannuel autour de la famille des microtechniques MicrotechDays. Indicateurs : 20 visites de PME ou groupes ne connaissant pas le Ple, 20 nouveaux adhrents dont 2 groupes, 5 supports dinformation diffuss aux adhrents et la filire. Objectif 3 - Assurer la prennit financire de lassociation dans le cadre de la rglementation impose aux ples de comptitivit par laugmentation de la part dautofinancement et laugmentation des fonds propres Actions : - poursuivre les actions qui permettent au PMT daccrotre sa part dautofinancement et parvenir doter lassociation de fonds propres notamment pour assumer ses fluctuations de trsorerie, - avoir une prospection soutenue envers les grands groupes franais afin daugmenter les possibilits de cotisations leves mais aussi de provoquer des opportunits de mise disposition plus mme de provenir de ces grands groupes, - accrotre le montant des cotisations perues par le recrutement de nouveaux adhrents, - valorisation du temps des industriels qui participent la gouvernance du ple, - dvelopper loffre de prestations de service prive de montage de projets individuels pour les entreprises ou les filires et de gestion de projets, - recherche de sponsors privs. Livrables : - plaquette de communication franais/anglais qui prsente loffre du Ple (prestation prive / missions dintrt gnral), - conventions de sponsoring annuelles, - conventions de subvention avec lEtat et les collectivits intgrant la valorisation du temps des industriels. Indicateurs : Equilibre financier de lassociation en 2013, lassociation parvient augmenter ses fonds propres hauteur de 30 000 . Objectif 4 - Dveloppement dune offre pour le dveloppement des entreprises et de leurs produits/services hors projets collaboratifs innovants en sappuyant notamment sur lcosystme : augmentation des fonds propres des entreprises, intelligence conomique, aide lexport, proprit intellectuelle et autres aspects nontechnologiques de linnovation Actions : - amlioration du processus du Label Entreprise Innovante des Ples avec ltablissement dans un premier temps dune cartographie de lexistant en matire de fonds dinvestissement puis la valorisation et prsentation du processus aux adhrents, - sensibilisation des entreprises aux aspects non technologiques de linnovation, - mise en place dun plan daction partag avec les partenaires extrieurs qui offrent des services complmentaires au Ple et rpondant au besoin des membres sur les thmatiques de la scurit conomique, de la proprit industrielle, de la veille march et de laide lexport, - paralllement, le Ple se dote des moyens ncessaires pour assurer sa propre scurit conomique et anime un axe de travail thmatique sur la scurit conomique.
Livrables : - organisation de sessions dinformations destines aux entreprises sur des aspects non technologiques de linnovation, - conventions de partenariats dclines en plan dactions annuels avec les CCIs (ARIST, AIEFC) et/ou la gendarmerie et/ou le ministre de lintrieur pour la thmatique de la scurit conomique. Indicateurs : 3 confrences sur des aspects non technologiques, 1 session du comit Label Entreprise Innovante des Ples Objectif 5 - Gestion des comptences, de la formation et du dialogue social pour la filire microtechnique Actions : Comptences & Formation : - faire connatre les microtechniques : salons, visites de lyces et dentreprises, - dtection des besoins de formation auprs des entreprises, - sensibiliser les jeunes dans lobjectif de les attirer vers les formations microtechniques : actions de promotion des mtiers industriels lis la thmatique du ple, - participation active au groupe Formation Grand Est (benchmark), Dialogue social : - valuer lutilit dune adhsion au Ple des Microtechniques pour les salaris et leur entreprise, - relever les innovations technologiques en lien avec les innovations sociales (RallyNov), - constater le dialogue social, cl de la comptitivit. Livrables : - participation du Ple diverses actions de promotion de lindustrie ( titre dexemple : Semaine de lindustrie, Forum emploi, 24h dans lindustrie, lIndustrie en fte pour lemploi, Job Dating, Sur la route des microtechniques etc.), - cration dune rubrique emplois/stages sur le site web (manant des adhrents du Ple), - cration dune tape dans le projet RallyNov (projet rgional). Indicateurs : 3 oprations. Objectif 6 - Renforcement de la visibilit de la filire microtechnique linternational, renforcement des partenariats technologiques des membres du ple, aide au dveloppement daffaires linternational Actions : - poursuite des actions linternational en direction de lAllemagne, la Suisse et lEurope, - renforcement de la Microtechnics Alliance avec la signature entre les partenaires (Ple des microtechniques, Microtec Sdwest, Micronarc et Minalogic) dun Memorandum of Understanding et la participation aux appels projets europens, - poursuite de limplication dans le projet Minnovarc, - prsence des salons internationaux, symposium, forums ou conventions daffaires en lien avec les axes technologiques et les axes marchs prioritaires du Ple, - participation des conventions partenariales (brokerage events) europennes et des plateformes technologiques europennes (ex. forum EPOSS), - poursuivre le dveloppement du site internet du Ple en version trilingue. Livrables : - le Ple a un espace dexposition sur 4 salons internationaux par an, - 3 rencontres annuelles avec les membres de la Microtechnics Alliance, - participation du Ple un brokerage event europen et/ou aux rencontres EPOSS, - dveloppement du site internet Microtechnics Alliance.
Indicateurs : 100 contacts retransmis aux adhrents sur les salons, 2 nouvelles pages sur le site web du Ple en franais et anglais Objectif 7 - Renforcement du rseau de relations avec les autres clusters et ples de comptitivit Actions : Le Ple prvoit de formaliser et de renforcer ses relations avec les ples de comptitivit et clusters suivants : - Arve Industrie : amliorer les liens entre les instituts de recherche franc-comtois et les centres techniques de la valle de lArve ; partager les expertises autour de thmatiques rpondant aux besoins des entreprises, - Plastipolis : mise en relation des membres des deux ples autour de thmatiques communes (ex. micro-encapsulation, micro-intgration et miniaturisation), - Ple Materalia : co-animation de lIRT M2P ; participation active commune un projet structurant sur les dispositifs mdicaux dans le Grand Est, - Ple Vhicule du Futur : animation dun groupe de travail commun, - Autres ples et clusters : rapprochement avec les 3 ples de comptitivit aronautique, rapprochement avec les ples et clusters nationaux sur la thmatique sant, dveloppement des actions avec la Microtechnics Alliance, la Valle de lEnergie, la lunetterie (Alutec). Livrables et indicateurs : - conventions signes avec Arve Industrie et Plastipolis, - plastipolis devient administrateur du PmT, - signature dun Mmorandum of Understanding avec Vhicule du Futur. Objectif 8 - Favoriser le dveloppement de projets structurants pour rpondre aux besoins des entreprises et de la recherche sur le territoire Actions : Le PMT contribuera au dveloppement des quipements technologiques mutualiss et participera des projets structurants pour la filire des microtechniques et le territoire en essayant dimpliquer au maximum les entreprises. Limplication des entreprises passera par leur sensibilisation ces opportunits de projets. Le Ple poursuivra son implication au sein du PRES Bourgogne-Franche-Comt et soutiendra dans ce cadre la mise en fonction de la SATT. Le Ple participe aux rflexions autour du transfert de technologie en rgion. Livrables et indicateurs : participation au montage dun projet de structuration de filire. Objectif 9 - Finaliser le document stratgique du ple pour ltablissement du prochain contrat de performances Actions : Le Ple des Microtechniques prpare depuis dbut 2012 le plan stratgique 2020. Ce travail va se poursuivre durant 2013, en collaboration troite avec les financeurs (Etat, Collectivits, Entreprises), pour se consacrer sur 3 points cls : - le plan daction 3-4 ans avec les objectifs mesurables et dcrits ainsi que le plan financier du ple en lui-mme, - la vrification de cohrence avec la feuille de route technologique / march version 2013, - la vision des missions du ple pour ses adhrents la cible 2020, en se synchronisant avec les autres vision des ples partenaires, les politiques dinnovation rgionales et nationales, ainsi que la prospective europenne.
La volont daction est de co-construire ces stratgies avec toutes les parties prenantes ou du moins leurs reprsentants.
Livrables : - document stratgique du Ple des microtechniques 2014/2016, - livre blanc 2020, - proposition de Contrat de performances. Indicateurs : - tablissement des livrables avant le Comit de Coordination des Financeurs de novembre 2013.
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Annexe 2 : Budget prvisionnel 2013
Le financement est rparti entre un budget ddi des actions collectives et des conseils en innovation. Budget total prvisionnel pour lanne 2013 slve 820 969 .
Dpenses par poste Fonctionnement association Frais de personnel Valorisation temps industriels
Notes de frais
HT
Recettes
HT 164 194 164 194 77 516 40 126 16 351 16 351 4 905 3 221 4 088 1 635 583 775 291 888 150 000 91 888 50 000 291 888 137 800 71 332 29 068 29 068 8 720 5 726 7 267 2 907 73 000 30 000 14 163 7 331 2 988 2 988 896 589 747 299
Frais de structure
Achats
Loyer Abon.
Reprsent. Sous-Traitance Communication
Assiette 1 - Missions d'int. gnral 542 069 Aides publiques 50 000 Etat Rgion 13 400 CG25 CAGB 99 600 CG39 CG70 53 500 PMA SMPH Assiette 2 - Animation (paragraphe 5.8, 24 000 2006/C 323/01) Autofinancement 22 100 Adhsions Prestations 12 000 Valorisation temps industriel Aides publiques 30 900 Etat Rgion 73 000 CG25 CAGB CG39 CG70 PMA SMPH Assiette 3 - Missions d'accompagnement des entreprises adhrentes Assiette 3.1 - Conseil technologique (2.6.6 N520a) Etat Rgion CG25 CAGB CG39 CG70 PMA SMPH Assiette 3.2 - Salon (article 27 - rglement gnral d'exemption par catgorie du 6 aot 2006 - X66/2008) Assiette 3.3 - Aide au conseil (article 26 rglement gnral d'exemption par catgorie du 6 aot 2006 - X66/2008) Autofinancement Prestations
18 000 9 000 9 000
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Total
Aides publiques Etat Rgion CG25 CAGB CG39 CG70 PMA SMPH Assiette 3.4 - Formation (article 38 rglement gnral d'exemption par catgorie du 6 aot 2006 - X64/2008) Autofinancement Prestations Aides publiques Etat Rgion CG25 CAGB CG39 CG70 PMA SMPH Assiette 3.5 - De Minimis PmT - Opration dfense Aides publiques Etat 820 969 Total
9 000 4 249 2 199 896 896 269 177 224 90
10 000 3 000 3 000 7 000 3 305 1 711 697 697 209 137 174 70 15 000 15 000 15 000 820 969
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Rapport n3.2 Technopole TEMISant - Implantation de FCI Production Fonds dIntervention Economique - Aide au loyer
Date 14/02/2013 07/03/2013 28/03/2013
Inscription budgtaire Montant prvu au BP 2013 : 200 000 BP 2013 et PPIF 2013-2017 Montant de lopration : 94 440 sur 6 ans soit FIE 15 740 par an.
Rsum : Ce rapport porte sur le projet dimplantation de lentreprise FCI Production sur TEMISant, et sur une aide au loyer au titre du Fonds dintervention Economique.
Prsentation de lentreprise Nom FCI production Forme Juridique SAS cre en juillet 1989 - Filiale du groupe CARL ZEISS Capital 46 909 Directeur gnral M. Thierry FETICK Sige social A 20, rue Louis Armand - 75 015 PARIS Etablissement secondaire Effectif Secteur dactivit Clients Perspectives de dveloppement Elments sur le projet Contexte Plan de situation
4, chemin de Palente - 25 000 Besanon TEMIS Innovation, 18 rue a savary - 25000 Besanon 56 en France dont 30 Besanon Conception ralisation de dispositifs mdicaux implantables en ophtalmologie Ophtalmologues Europe, Japon, USA Pntration des marchs Brsil et Chine
Bilan des dpenses prvisionnel du projet
Loyer annuel moyen Motivations lies la ralisation du projet
Regroupement, rationalisation et amlioration des conditions de production Construction dun btiment dactivits ZAC Hauts du Chazal - Technopole TEMIS SANTE Le projet de la socit concerne un terrain de 3200 m pour un btiment de 1574 m HON comprenant environ 300 m de bureaux et 1 200 m datelier de production avec une zone atmosphre contrle (salle propre). Acquisition du terrain 160 000 Travaux terrassements (VRD). 110 000 Btiment.... 1 740 000 . Total 2 010 000 157 400 HT et HC Locaux plus fonctionnels, plus spacieux et mieux adapts lactivit en volution constante (politique de dveloppement)
AKTYA, missionne pour la ralisation du btiment et FCI Production ont sollicit lappui de la Rgion pour lImmobilier dentreprise (ARIE), celui du Fonds Dpartemental dAmnagement Vocation Economique (FDAVE) du Conseil gnral du Doubs et celui du Fonds dIntervention Economique (FIE) de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon.
AKTYA, conformment au rglement du FIE et au rglement 1998/2006 des de minimis *, sengage rpercuter sur la dure du bail et sur le prix du loyer propos lentreprise, le montant des subventions ainsi perues. Calcul de l'aide au loyer FIE :
Le loyer annuel moyen hors charge et hors taxe pour un tel btiment neuf vocation mixte slve environ 100 /m soit environ 157 400 . Compte tenu de la rglementation des aides limmobilier et au regard de la taille de lentreprise, une aide au loyer plafonne 10 % peut tre mobilise. Lentreprise sengage sur un bail de 9 annes compter de la signature du contrat de bail. Laide au loyer est calcule sur 6 ans : 10 % de 6 x 157 400 , soit 94 440 . * : Rglement de minimis (maximum 200 000 sur 3 ans, toutes aides confondues) Cette aide sera verse AKTYA, socit dconomie mixte dimmobilier dentreprise du Grand Besanon qui sengage la rpercuter sur la dure du bail et le prix du loyer propos lentreprise. Son montant est un maximum ; il est susceptible dtre ajust la baisse afin de respecter les plafonds rglementaires compte tenu de la mobilisation des aides des autres collectivits sollicites.
se prononcer sur le versement AKTYA dune aide quivalente 10 % du loyer de march calcule sur 6 annes, soit 94 440 , en vue de favoriser limplantation de la socit FCI Production sur TEMISant - ZAC des Hauts du Chazal, autoriser Monsieur le 1er Vice-Prsident signer la convention intervenir dans ce cadre entre le Grand Besanon, AKTYA et FCI Production.
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CONVENTION relative au versement dune aide au loyer au profit de la Socit FCI Production au titre du Fonds d'Intervention Economique pour l'implantation de son activit sur TEMISant
Entre les soussigns :
La Communaut dAgglomration du Grand Besanon, sise 4, rue Gabriel Planon - 25043 Besanon Cedex, reprsente par son 1er Vice-prsident Monsieur Gabriel BAULIEU, dment habilit par dlibration du Conseil de Communaut du 28/03/2013, dsigne ci-aprs par la CAGB ,
Et :
La Socit, France Chirurgie Instrumentation SAS, socit par actions simplifie associ unique au capital de 46 909.00 , immatricule au Registre du Commerce et des Socits de Paris sous le numro 351 670 385 dont le sige social est situ 20-22 rue Louis Armand 75 015 Paris. Dsigne ci-aprs par FCI PRODUCTION reprsente par : - Monsieur DE CLER Jan Willem, agissant en qualit de Prsident, ou - Monsieur FETICK Thierry, agissant en qualit de Directeur Gnral.
Et :
La socit dconomie mixte AKTYA, au capital de 8 551 986 dont le sige social est situe, 6 rue Louis Garnier BESANCON, immatricule au Registre du Commerce et des Socits de BESANCON sous le nB 493 017 776, Ci-aprs dsigne AKTYA Reprsente par son Prsident, Jean-Louis FOUSSERET ou son Directeur Gnral dlgu, Bernard BLETTON, Vu le Code Gnral des Collectivits Territoriales et notamment ses articles R.1511-4 R.1511-23-7 et L.1511-2 et L.1511-3 relatifs aux aides accordes aux entreprises, Vu le Rglement gnral dexemption par catgorie n800/2008 adopt le 6 aot 2008 par la Commission Europenne fixant les aides susceptibles dtre accordes aux entreprises, Vu les dcrets n2007-1282 du 28 aot 2007 et n2009-1717 du 30 dcembre 2009 relatifs aux aides accordes aux entreprises par les collectivits territoriales et leurs groupements, Vu la dclaration de la Socit FCI PRODUCTION sur les aides reues en application du rglement de minimis , Vu la dlibration de la Communaut d'Agglomration du Grand Besanon du 17/11/2011 modifiant les conditions d'attribution du FIE, Vu la dlibration de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon du 28/03/2013 dcidant l'octroi d'une subvention la Socit FCI PRODUCTION,
Prambule
La Socit FCI PRODUCTION, dont lactivit porte sur la conception, ralisation de dispositifs mdicaux, souhaite regrouper lactivit de ses 2 sites bisontins au sein dun unique btiment que ralisera et lui louera AKTYA sur la technopole TEMIS Sant de la ZAC des Hauts du Chazal. Pour soutenir le dveloppement de cette socit, la CAGB a dcid de lui attribuer une aide la location, dans le cadre du Fonds dIntervention Economique (FIE).
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Article 1 - Objet de la convention
La prsente convention porte sur les conditions dintervention de la CAGB auprs de la Socit FCI PRODUCTION en vue du versement dune aide la location qui est plafonne conformment au rglement n1998/2006 de la Commission Europenne et au dispositif FIE vot par le Conseil de Communaut du 17 novembre 2011.
La convention est conclue pour une dure de 6 ans. Elle prendra effet compter de la date de sa notification.
Article 3 - Modalits de calcul et de versement
Conformment la dlibration du Conseil de Communaut du 28/03/2013, la CAGB apportera un soutien financier la Socit FCI PRODUCTION pour la location de locaux situs langle des rues Dolto et Milleret Besanon. Ce soutien prend la forme dune subvention que la CAGB verse AKTYA propritaire des locaux que lentreprise FCI PRODUCTION prend bail pour une dure de 9 ans. Cette aide, dun taux maximum de 10 %, est calcule en fonction du loyer de march. Elle est aussi plafonne 200 000 apprcier sur 3 exercices fiscaux. Cette aide sera dun montant de 94 440 ; elle reprsente 10 % du loyer de march apprci sur 6 ans. Elle sera verse AKTYA qui sengage la rpercuter sur la dure sous forme de rabais de loyer au bnfice de lentreprise FCI Production. Cette aide sera verse AKTYA compter de lanne 2013, par tranche de 1/6me tous les 12 mois. Le contrle de lutilisation des aides est effectu au vu des justificatifs produits au moment des demandes de versement. En outre, les services de la CAGB sont habilits procder toute autre forme de contrle sur place, avant et aprs le versement de laide.
Article 4 - Engagements de lentreprise
La Socit FCI PRODUCTION sengage louer les biens immobiliers et sy maintenir pendant 5 ans partir de la prise de possession du local.
Article 5 - Conditions de reversement
En cas de non respect par le bnficiaire de l'aide de ses engagements, dfinis l'article 4, la CAGB se rserve la possibilit de suspendre le versement de l'aide, d'annuler cette aide et de rcuprer les sommes dj verses. En cas de dpart ou de dfaillance de lentreprise ainsi aide, AKTYA sengage se rapprocher de la CAGB afin de convenir du devenir du solde de laide non encore compltement reverse sous forme de rabais de loyer. Un remboursement ou une raffectation de laide au bnfice dune autre entreprise locataire pourront tre envisags.
Article 6 - Litige
Tout litige portant sur la mise en uvre de la prsente convention sera de la comptence du Tribunal Administratif de Besanon.
Fait Besanon, en quatre exemplaires, le.......................................................
Pour FCI PRODUCTION,
Pour AKTYA,
Pour la CAGB, Le 1er Vice-prsident, Gabriel BAULIEU
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Rapport n3.3 AKTYA - Aide la promotion conomique territoriale

Date 14/02/2013 07/03/2013 28/03/2013
Inscription budgtaire BP 2013 et PPIF 2013-2017 Montant inscrit au BP 2013 : 45 000 Techno centre / Data center Montant de lopration : 45 000 Investissement
Rsum : Dans le cadre de sa stratgie de dveloppement conomique, le Grand Besanon a fait de la notorit et de la visibilit de son territoire, auprs des entreprises, mais aussi auprs des acteurs conomiques qui sont leurs partenaires (rseaux bancaires, investisseurs, promoteurs immobiliers, commercialisateurs), une priorit. Il sagit pour le Grand Besanon dtre prsent sur tous les marchs potentiellement porteurs de projets et de connatre ceux-ci trs en amont de leur diffusion publique. Pour ce faire, et conformment ce que permet larticle L.1523-7 du CGCT, le Grand Besanon a dcid de financer AKTYA pour une mission de promotion conomique du territoire annuelle au cours de laquelle elle valorisera loffre du Grand Besanon dans tous ses rseaux immobiliers et sur des salons professionnels ddis (SIMI, Compamed Medica, Industrie Micronora...). Cette mission sera pour un an dun cot de 45 000 , incluant toutes les oprations de marketing direct que mettra en uvre AKTYA.
I. Bilan de laction de promotion et de prospection 2012
Le Grand Besanon avait mandat AKTYA en 2012 pour que cet organisme ralise pour le territoire grand bisontin des actions de promotion et de prospection conomiques. Dans ce cadre, AKTYA a prsent les produits et les atouts du Grand Besanon sur des salons professionnels : - Medica Compamed, Dusseldorf, - Micronora, - Simi (Salon de lImmobilier) avec les GIE des SEM. Des actions de prospection ont t menes dans les secteurs : - de la sant / du vieillissement, - du luxe / de lhorlogerie / des accessoires, - des TIC. Dans ce cadre : - 3 projets exognes fermes en phase de mise en oeuvre ont t apports, - 6 projets endognes sont en cours de ralisation, - 15 projets actifs continuent tre suivis.
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II. Contenu de laction de promotion conomique du territoire et de prospection 2013
Lobjectif de cette mission est de renforcer la visibilit et la notorit du Grand Besanon et de ses produits dimplantation, immobiliers et fonciers, dans des rseaux peu ou pas travaills ce jour car trs techniques ou experts. AKTYA aura ainsi mener la demande de la CAGB une action spcifique ZFU. De plus AKTYA : - organisera des actions de promotion et des vnements sur des salons professionnels afin dy promouvoir les produits du Grand Besanon (par ex : SIMI, Medica Compamed, Industrie, Micronora...), - mnera des prospections spcifiques (achat de fichiers qualifis, e-mailing, phoning, rendez-vous avec dcideurs) pour promouvoir des produits dimplantation cibls avec le Grand Besanon pour acclrer la commercialisation en particulier dans les technologies du vivant, la dermatologie, les capteurs, les MEMS, - dveloppera un plan de communication ddi pour promouvoir notre territoire et ses produits, - fera trimestriellement un reporting de ses actions et de leurs rsultats : nombre dacteurs contacts, nombre de rendez-vous obtenus et raliss, nombre de visites sur les sites proposs, nombre de dcisions dinvestissement et/ou dimplantation.
attribuer une subvention de 45 000 AKTYA pour son action de promotion conomique du territoire, autoriser Monsieur le 1er Vice-Prsident signer la convention intervenir dans ce cadre.
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Convention relative au versement d'une aide AKTYA au titre de la Promotion Territoriale
Entre :
La Communaut dAgglomration du Grand Besanon, sise 4, rue Gabriel Planon - 25043 BESANCON Cedex, reprsente par son 1er Vice-Prsident, Gabriel BAULIEU, dment habilit par dlibration du Conseil de Communaut du 28 mars 2013, dsigne ci-aprs par la CAGB , dune part,
Et :
AKTYA, sise 6 rue Louis Garnier - 25000 BESANCON, reprsente par son Prsident, Jean-Louis FOUSSERET, dautre part,
Prambule :
Dans le cadre de sa stratgie de dveloppement conomique, le Grand Besanon a fait de la notorit et de la visibilit de son territoire, auprs des entreprises, mais aussi auprs des acteurs conomiques qui sont leurs partenaires (rseaux bancaires, investisseurs, promoteurs immobiliers, commercialisateurs), une priorit. Il sagit pour le Grand Besanon dtre prsent sur tous les marchs potentiellement porteurs de projets et de connatre ceux-ci trs en amont de leur diffusion publique. Conformment larticle L 1523-7 CGCT, le Grand Besanon a dcid de confier AKTYA une mission de promotion territoriale annuelle au cours de laquelle elle valorisera loffre du Grand Besanon dans tous ses rseaux immobiliers et sur des salons professionnels ddis (SIMI, Compamed Medica, Industrie Micronora...).
Il est convenu ce qui suit : Article 1 - Objet de la convention
La prsente convention a pour objet de dfinir l'action mene par AKTYA au titre de la Promotion Territoriale, de prciser les conditions dans lesquelles la Communaut d'Agglomration du Grand Besanon apportera son concours cette action, ainsi que le montant et les modalits de versement de la subvention.
Article 2 - Dfinition de la mission
La mission dAKTYA est de renforcer la visibilit et la notorit du Grand Besanon et de ses produits dimplantation, immobiliers et fonciers, dans des rseaux peu ou pas travaills ce jour car trs techniques ou experts. Pour ce faire AKTYA : - organisera des prsences et des vnements sur salon professionnels afin dy promouvoir les produits du Grand Besanon (SIMI, Compamed Medica, Industrie Micronora...), - mnera des prospections spcifiques (achat de fichiers qualifis, e-mailing, phoning, rendez-vous avec dcideurs) pour promouvoir des produits dimplantation cibls avec le Grand Besanon pour acclrer la commercialisation, - dveloppera un plan de communication ddi pour promouvoir notre territoire et ses produits, - fera trimestriellement un reporting de ses actions et de leurs rsultats : nombre dacteurs contacts, nombre de rendez-vous obtenus et raliss, nombre de visites sur les sites proposs, nombre de dcisions dinvestissement et ou dimplantation.
Article 3 - Montant et modalits de versement de la subvention
La CAGB attribue au bnficiaire une subvention de 45 000 pour laction dcrite larticle 2. Ce montant est un plafond non rvisable la hausse. La subvention sera verse en une seule fois la notification de la prsente convention.
Article 4 - Dure de validit
La prsente convention est conclue au titre de lanne 2013. Elle prend effet compter de sa date de transmission au reprsentant de lEtat.
Article 5 - Engagements dAKTYA
AKTYA sengage : - rpondre toute demande de la CAGB et plus particulirement sur lavancement de la mission, - utiliser la subvention octroye exclusivement la ralisation de lobjet qui la motiv tel que dfini larticle 2 de la prsente convention, - transmettre la Communaut dAgglomration du Grand Besanon le compte-rendu financier de laction, ainsi que le bilan comptable de lanne, au plus tard dans les six mois suivant la date de clture de lexercice pour lequel a t attribue la subvention, - mentionner le soutien financier de la CAGB, faire connatre le dispositif ainsi que lappui dont il bnficie de la part de la CAGB lors de ses entretiens ou contacts avec la presse ou les mdias. Elle ne peut redistribuer tout ou partie de laide de la CAGB au profit dun autre organisme.
AKTYA sengage faciliter le contrle de la ralisation de laction et justifier tout moment, sur la demande des services de la CAGB, de lutilisation de la subvention reue. Elle tiendra les documents administratifs et comptables leur disposition cet effet. Labsence totale ou partielle du respect des clauses prvues larticle 2 de la prsente convention pourra avoir pour effets : - linterruption de laide financire de la CAGB, - la demande de reversement en totalit ou en partie des montants allous, - la non-prise en compte des demandes de subvention ultrieurement prsentes par lorganisme.
Article 9 - Litiges
Lordonnateur et le comptable assignataires sont respectivement le Prsident de la CAGB et Madame le Trsorier Payeur du Grand Besanon. Fait en trois exemplaires Besanon, le ............................................................ Pour AKTYA, Le Prsident, Jean Louis FOUSSERET Pour la CAGB, Le 1er Vice-Prsident, Gabriel BAULIEU
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Rapport n3.4 Convention entre la CAGB et lassociation du Plan Local pour lInsertion et lEmploi (PLIE)
Date 14/02/2013 07/03/2013 28/03/2013
BP 2013 et PPIF 2013-2017 PLIE
Inscription budgtaire Montant inscrit au BP 2013 : 292 295 Montant de lopration : - part variable (salaires / mises disposition) : 132 294,20 - part fixe : 160 000
Rsum : Le prsent rapport porte sur le soutien financier et matriel du Grand Besanon au fonctionnement de l'association du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE). Il est propos la signature de la convention annuelle 2013 prcisant les objectifs fixs l'association pour la priode et les financements apports par le Grand Besanon. Ceux-ci sont conformes au PPIF. Ils s'tablissent 292 294,20 .
1. Contexte
Le Plan Local Pour lInsertion et lEmploi (PLIE) est un Dispositif de mise en cohrence des interventions publiques au plan local afin de favoriser laccs ou le retour lemploi des personnes les plus en difficults . Il a t cr pour coordonner laction de lensemble des acteurs intervenant, avec lEtat et le Ple Emploi, en matire dinsertion sociale et professionnelle : collectivits locales, entreprises et organismes socioprofessionnels, structures dinsertion par lactivit conomique, associations. Le PLIE cible un public trs loign de lemploi qui ncessite un parcours dinsertion individualis : personnes en chmage de longue dure, jeunes sans qualification professionnelle, bnficiaires RSA ou de lASS, toutes personnes en situation de rupture ou prives dinsertion professionnelle et/ou sociale. A Besanon, une association a t cre en 1995 pour porter le PLIE jusqualors hberg par le CCAS de Besanon. Par dlibration du 13 dcembre 2002, le Grand Besanon a dclar le dispositif PLIE de Besanon dintrt communautaire, avec un transfert au 1er janvier 2003.
II. Objectifs et montant
La convention a pour objet de dfinir l'aide tant financire que matrielle apporte au fonctionnement de cette association, pour lanne 2013, anne au cours de laquelle sera engage une rflexion sur les missions du PLIE et sur lorganisation adapte celles-ci.
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Le soutien financier annuel du Grand Besanon est tabli : - une subvention de fonctionnement annuelle de 160 000 , - une subvention de fonctionnement variable correspondant au montant des sommes factures par le Grand Besanon en 2012 et en 2013 au titre des mises disposition de personnels, quipements et services. La subvention totale est estime 292 294,20 . Elle pourra tre revue la baisse en fonction de la part variable.
III. Dure de la convention
Cette convention est conclue pour lanne 2013. Elle prendra fin au plus tard le 31 dcembre 2013.
se prononcer sur lattribution dune subvention lassociation du PLIE hauteur de 292 294,20 maximum pour 2013, autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer la convention dobjectifs intervenir dans ce cadre.
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Convention d'objectifs avec l'Association du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) Entre :
La Communaut dAgglomration du Grand Besanon (CAGB), reprsente par son Prsident, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, agissant en vertu de la dlibration du Conseil de Communaut du 28 mars 2013, dune part,
Et :
Lassociation du Plan Local pour lInsertion et lEmploi (PLIE), dont le sige est situ 10 rue Midol Besanon, reprsente par Madame Annie MENETRIER, agissant en sa qualit de Prsidente, et dment habilite, dautre part.
Prambule
Le Plan Local Pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) est un Dispositif de mise en cohrence des interventions publiques au plan local afin de favoriser l'accs ou le retour l'emploi des personnes les plus en difficults . Les PLIE ont t crs en 1993 pour coordonner l'action de l'ensemble des acteurs intervenants, avec l'Etat et l'ANPE, en matire d'insertion sociale et professionnelles : collectivits locales, entreprises et organismes socioprofessionnels, structures d'insertion par l'activit conomique, association. A Besanon, sur les recommandations de l'Etat, une association a t cre en 1995 pour porter le PLIE jusqu'alors hberg par le CCAS. En accord avec une circulaire de 1999 privilgiant une approche intercommunale de ce dispositif afin d'tendre le potentiel d'emploi ainsi que le nombre de bnficiaires, le PLIE de Besanon a t dclar d'intrt communautaire le 13 dcembre 2002 avec un transfert effectif au 1er janvier 2003.
Il est convenu et arrt ce qui suit : Article 1 - Objet de la convention
La prsente convention a pour objet de dfinir les objectifs que lassociation Plan local pour linsertion et lemploi (PLIE) sengage raliser, conformment ses statuts. Pour sa part, le Grand Besanon sengage soutenir la ralisation de ces objectifs, en cohrence avec sa comptence Economie, emploi et insertion.
La prsente convention est conclue pour lanne 2013. Elle prendra fin au plus tard le 31 dcembre 2013.
Article 3 - Objectifs du PLIE
Le PLIE a pour mission : - dinsrer durablement dans lemploi des personnes en difficult dinsertion professionnelle, - de coordonner toutes les comptences disponibles et ncessaires, - de mobiliser les entreprises dans ce sens.
Les publics grs par lassociation porteuse sont : - domicilis sur le territoire du Grand Besanon, - en chmage de longue dure, jeunes sans qualification professionnelle, bnficiaires du RMI ou de lAllocation spcifique de solidarit et toute personne en situation de rupture ou prive dinsertion professionnelle et/ou sociale. Le PLIE poursuivra des objectifs appuys sur le volontariat : la personne doit exprimer clairement sa volont daccder lemploi et sengager dans une dmarche contractuelle favorisant une gestion cohrente de son parcours dinsertion et de son suivi par un rfrent. Lobjectif de la dmarche est daboutir un emploi durable : emploi salari dau moins 6 mois, emploi consolid, cration demploi ou activit indpendante. Dans le cadre du Protocole daccord avec lEtat affrent la programmation europenne 2009-2013, les objectifs de rsultats du Plan doivent sinscrire dans la continuit des rsultats 2007 et 2008 tout en tenant compte du contexte difficile de lemploi sur le bassin et de la baisse des moyens de lassociation porteuse. Les principaux objectifs sont : - 1 500 personnes accompagnes dans leur parcours vers lemploi, - 500 personnes convier en runions dinformation collective suite aux prescriptions, - 200 entreprises prospectes pour des emplois clairement identifis, - 250 mises lemploi ou en formation, - 70 000 heures prvisionnelles faciliter dans le cadre de la clause dinsertion, - monter ou porter des projets autour de laccs lemploi Le PLIE inscrira ces objectifs dans le cadre de la stratgie globale du Grand Besanon pour le rapprochement du dveloppement conomique et de lemploi. Lassociation amplifiera les actions en lien avec le monde conomique et tendra lutilisation de la clause dinsertion. Elle recherchera et optimisera les synergies et complmentarits avec tous les acteurs de lemploi et de linsertion, en particulier la Mission locale. Elle veillera, sous le contrle des lus du Grand Besanon, un dveloppement dactivits matris dans le contexte dun environnement trs volutif (Ple emploi, RSA, FSE...).
Article 4 - Contributions de la CAGB 4.1 - Mise disposition de personnels
Le Grand Besanon met la disposition du PLIE 1,4 ETC, dont un agent de catgorie A destin occuper les fonctions de directeur de lassociation hauteur de 0,4 ETC. Les mises disposition de personnel font lobjet de conventions spcifiques ; les conventions applicables au 1er janvier 2013 sont annexes pour information. Le cot de ces rmunrations et charges salariales est factur lassociation par le Grand Besanon.
4.2 - Subvention de fonctionnement
Le Grand Besanon accorde chaque anne au PLIE une subvention de fonctionnement. Cette subvention est constitue dune partie fixe et dune partie variable. La partie fixe de la subvention annuelle slve 160 000 en 2013. La partie variable de la subvention correspond la somme des montants qui ont t facturs en 2012 et qui devront ltre en 2013 par le Grand Besanon lassociation, au titre : - des rmunrations et des charges des agents mis disposition, - des autres prestations apportes par le Grand Besanon. Le Grand Besanon versera cette subvention de fonctionnement au PLIE en deux fois : - le 1er versement portera sur la part fixe pour 2013 et la part variable au titre de 2012, - le 2nd versement portera sur la part variable au titre de 2013.
Article 5 - Engagements du PLIE
Conformment aux dispositions de larticle L.1611-4 du Code gnral des collectivits territoriales, lassociation sengage fournir au Grand Besanon, au cours du premier semestre de lanne suivante, les documents suivants : - le bilan comptable, - le compte de rsultat, - lannexe comptable, - le rapport du Commissaire aux comptes. Le PLIE produira galement, dans le mme dlai, un compte demploi de la subvention de fonctionnement au Grand Besanon. LAssociation transmettra galement un rapport dactivit annuel dcrivant les rsultats de lactivit de lassociation et des rsultats obtenus.
Article 6 - Contrle de la collectivit
LAssociation sengage faciliter, tout moment, le contrle par le Grand Besanon de la ralisation des objectifs fixs, notamment par laccs toute pice justificative de dpenses et tout autre document dont la production serait juge utile. A tout moment, un contrle pourra tre ralis, ventuellement sur place, par le Grand Besanon, ou toute personne mandate par elle, en vue de vrifier lexactitude des documents fournis. Dans le cas o lassociation nexcuterait pas ses obligations, le Grand Besanon se rserve le droit, aprs mise en demeure reste infructueuse, de suspendre le paiement de la subvention jusqu excution des obligations de lassociation, de rduire le montant restant verser ou dexiger le reversement de tout ou partie des sommes dj verses au titre de la convention.
Article 7 - Assurances
Les activits de lassociation sont places sous sa responsabilit exclusive. Le PLIE fait son affaire des contrats dassurance souscrire en matire de responsabilit civile et dommage aux biens. Le PLIE fournit, avant le 31 janvier de chaque anne, une attestation dassurance couvrant les agents et les biens mis disposition. Les deux vhicules mis disposition sont couverts par le contrat dassurance automobile de la CAGB.
Article 8 - Modification et rsiliation de la convention
Toute modification de la convention fera lobjet dun avenant. En cas de non-respect par lune ou lautre partie des engagements respectifs inscrits dans la prsente convention, celle-ci pourra tre rsilie de plein droit par lune ou lautre partie lexpiration dun dlai de trois mois suivant lenvoi dune lettre recommande avec accus de rception valant mise en demeure.
Article 9 - Rglement des litiges
En cas de diffrend sur lapplication de la prsente convention, celui-ci devra tre port devant le Tribunal Administratif de Besanon. Fait en trois exemplaires, .. le . Pour le Grand Besanon, Le Prsident, Jean-Louis FOUSSERET Pour lAssociation du PLIE, La Prsidente, Annie MENETRIER
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Rapport n3.5 Travaux de ralisation du Tramway Programme dactions en direction du commerce - FISAC
Date 14/02/2013 07/03/2013 28/03/2013
Inscription budgtaire Montant de l'opration : 261 630 HT (I) et BP 2013 et PPIF 2013-2017 107 425 HT (F) selon la rpartition suivante : AP-AE/CP Tramway - AP-AE/CP Tramway : 90 500 HT (F) et AUDAB 261 630 HT (I), Budget Economie - AUDAB : 23 850 HT (F) en dpenses et Investissement (I) et Fonctionnement (F) 11 925 HT (F) en recettes au titre du FISAC, - Budget Economie : 5 000 HT (F),
Rsum : La Ville de Besanon, par dlibrations des 8 dcembre 2011 et 14 juin 2012, a adopt un programme dactions pour soutenir le commerce pendant la phase de ralisation des travaux du Tramway. Une demande de subvention au titre du FISAC (Fonds dInterventions pour les Services, lArtisanat et le Commerce) a t dpose par la Ville de Besancon. La Communaut dAgglomration du Grand Besanon, associe cette dmarche, a t sollicite pour participer certaines actions.
I. Contexte
Laccompagnement des entreprises commerciales et artisanales impactes par les travaux de ralisation de la 1re ligne de Tramway a fait lobjet dun programme dactions dfini en troite relation entre les partenaires que sont lEtat, le Grand Besanon, la Ville de Besancon, la Chambre de Commerce et dIndustrie Territoriale du Doubs, la Chambre de Mtiers et dArtisanat du Doubs, le Dpartement du Doubs, lAudab et les associations de commerants implants sur le trac du futur Tramway. La Ville de Besanon porte le projet global associant les partenaires en charge des actions. Le programme daction comporte trois tranches sur la priode 2012-2015. La premire tranche portant sur les annes 2012-2013 est prsente ci-dessous. Les enjeux de la dmarche engage autour du dossier FISAC ont t identifis pour : - maintenir le maillage commercial et artisanal existant tout au long du trac du Tramway, - limiter les impacts du Tramway pendant et aprs les travaux, - mettre en place les conditions pour que les activits sadaptent au mieux aux mutations gnres par larrive dun nouveau mode de transport et dune recomposition des ples commerciaux.
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Les actions qui seront ralises sarticulent autour de 4 axes dintervention et sont dtailles dans les tableaux prsents en annexe : o AXE 1 : Accompagner et limiter les impacts du Tramway, o AXE 2 : Conforter et dvelopper loffre commerciale des ples commerciaux enjeux, o AXE 3 : Accompagner les entreprises commerciales et artisanales dans leur dveloppement, o AXE 4 : Piloter et animer lopration.
II. Financement (cf. annexes)
La Communaut dAgglomration du Grand Besanon, matre duvre des actions portant les n1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.3, 4.2, 4.3, a valoris des actions dj engages hauteur de 78 575 au titre du Fonctionnement et de 261 630 au titre de lInvestissement. La mise en place dun baromtre de suivi des activits par lAudab et lvaluation de chaque tranche du FISAC font lobjet dinscriptions budgtaires complmentaires respectivement hauteur de 23 850 et 5 000 . Sagissant du baromtre dactivits, la contribution attendue du FISAC slve 50 % du cot de lopration, soit 11 925 .
III. Calendrier
Le calendrier dinstruction de ce dossier par les services de lEtat est le suivant : - dune part, une analyse par la Direccte qui vrifie le caractre complet du dossier ce qui permet lmission dun accus de rception (dlivr le 29 juin 2012), - dautre part, linstruction par le Ministre qui notifiera sa dcision (ligibilit et taux) dans un dlai probable de 12 18 mois. Les actions ou travaux ne pourront tre engags qu compter de la dlivrance de laccus de rception du dossier, et sans prjuger de la dcision dfinitive du Ministre du Commerce et de lArtisanat. A partir de la dcision ministrielle, lligibilit et les taux du FISAC sont dfinitivement arrts. Deux types de conventions devront tre formaliss rception de la dcision ministrielle : - une convention entre lEtat, le matre douvrage et les matres duvre, - des conventions spcifiques entre la Ville de Besanon, matre douvrage, et les matres duvre. Pour permettre le lancement des actions et scuriser le partenariat financier, des conventions transitoires devront tre signes. La notification du Ministre permettra le versement au matre douvrage, de 60 % de laide en fonctionnement, et 50 % des aides directes aux entreprises, une avance tant possible sur les actions en investissement. Le matre douvrage reversera aux matres duvre les sommes arrtes selon les modalits dfinies dans des conventions spcifiques. Aprs la notification de la dcision ministrielle, le plan de financement sera rexamin par les partenaires pour engager un nouveau tour de table permettant le financement des actions, au regard des montants et taux dfinitifs accords par lEtat. Ainsi, le programme et le plan de financement dfinitif, une fois accepts par les services de lEtat, seront soumis lexamen du Conseil de Communaut. La Ville s'engage prendre sa charge les financements non acquis, dans le cadre du partenariat global sur le dossier et selon les conventions intervenir.
confirmer lintrt du Grand Besanon pour la mise en uvre dun programme dactions pluriannuel pouvant bnficier dun financement FISAC sur le territoire, accepter le projet de plan de financement de la tranche 1, pour les actions n1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.3, 4.2, 4.3, autoriser le 1er Vice-Prsident signer la convention transitoire intervenir dans ce cadre.
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Plan de financement - Action de fonctionnement

Cot prvisionnel de laction en HT 5 119 Ville de Besanon CCIT CMA 4 559 Assoc. Commer. Autres partenaires 560 (partenaires groupe banques) 3 500 1 970
Axe 1. Accompagner les entreprises sensibles
Actions tranche 1 1.1 Accompagner les entreprises sensibles par des sances collectives et ldition dun guide 1.2 Accompagner les entreprises sensibles par des suivis individualiss (30 dossiers) 1.5 Mettre en place un dispositif incitatif la frquentation de la clientle (le Freepass)
FISAC
FISAC non sollicit en tranche1 13 470
CAGB
Prof.
26 940
3 500
4 500
20 000
1.6 Charte Commerce Artisanat Services 1.7 Mise en place dun baromtre de suivi des activits par lAUDAB 1.8 Animation et accompagnement du dispositif sur le terrain (mdiateurs commerce)
19 725
10 000 FISAC sollicit sur ldition de jetons 7 362
10 000
(1)
9 950
800
1 613
23 850
11 925
11 925
80 000
FISAC non sollicit actions dj lances
80 000
2. Conforter et dvelopper loffre commerciale et artisanale 3. Accompagner les entreprises commerciales et artisanales dans leur dveloppement
2.2 Anticiper les mutations de quartiers Battant et Planoise 3.1 Mettre en place des animations commerciales pendant et aprs les travaux du Tramway 3.2 Mettre en place des diagnostics conomiques et financiers avec un volet accessibilit 4.1 Mobiliser un chef de projet expriment 4.2 Mettre en uvre un plan de communication du dispositif FISAC 4.3 Mettre en uvre une valuation de chaque tranche du FISAC
9 000
4 500
2 500 2 000 (sedD)
100 000
47 500
47 500 (2)
5 000
6 000
2 400
1 500
1 500
600
4. Piloter et animer lopration
50 000
15 000
35 000 (3) 1 000 500 500
4 000
2 000
20 000
10 000
5 000 (4)
5 000
TOTAL HT
364 634
124 157
96 000
107 425
21 009
9 300
4 183
2 560
(1) Parution BVV valorise hauteur de 1 700 , non pris en compte au titre du FISAC - (2) Crdits service Commerce Artisanat Services 2012 - (3) Agent Ville de Besanon (BP 2012) - (4) BP 2013.
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Plan de financement - Action en investissement

Axe 1. Accompagner et limiter les impacts des travaux du Tramway Actions tranche 1 1.3 Mettre en place des solutions temporaires de livraison 1.4 Mettre en place une signaltique commerciale temporaire collective 2.3 Requalifier les places Flore et Jouffroy dAbbans Cot prvisionnel en HT 33 000 FISAC 9 900 Ville de Besanon CAGB 23 100 Prof. Autres partenaires
44 900
13 470
31 430
2. Conforter et dvelopper loffre commerciale et artisanale
500 000
150 000 (5)
48 400 (6)
207 100
94 500 (Etat)
3. Accompagner les entreprises commerciales et artisanales dans leur dveloppement TOTAL HT
3.4 Mettre en place des aides directes
100 000
15 000
15 000 (7)
70 000
677 900
188 370 (5)
63 400
261 630
70 000
94 500
(5) Lapplication de la circulaire du 12 avril parue le 24 avril, qui rvise la participation de lEtat sur les travaux damnagements urbains, rduit la participation du FISAC hauteur de 38 370 au total en investissement en tranche 1 (- 150 K) - (6) Fonds de concours global au Tramway - (7) crdits BP 2012 Direction Voirie et Dveloppement Durable. TOTAL PAR PARTENAIRE POUR LA TRANCHE 1
Total tranche 1 FISAC Ville de Besanon CAGB CCIT/CMA Unions commerciales Professionnels Autres partenaires (Dpartement, Rgion...) Fonctionnement 124 157 96 000 107 425 21 009 9 300 4 183 2 560 % 34 26,4 26,2 5,7 2,6 1,1 0,7 Investissement 188 370* 63 400 261 630 0 0 70 000 94 500 % 27,8 9,3 38,6 0 0 10,3 14 Total partenaire 312 527 159 400 369 055 21 009 9 300 74 183 97 060 % 30 15,3 35,4 2 0,9 7,1 9,3
100 Total HT 364 634 677 900 1 042 534 100 (*) La nouvelle circulaire du 12 avril 2012 entre en vigueur le 24 avril 2012, pourrait rduire de 150 K la part du FISAC qui serait ramen 38 370 .
Le budget prvisionnel pour les trois tranches est labor comme suit :
Fonctionnement % Investissement % Total partenaire % FISAC 346 553 33,2 701 940** 28,2 1 048 493 29,7 26,6 25,8 Ville de Besanon 277 835 641 800 919 635 26 CAGB 319 525 30,7 547 060 22 866 585 24,5 CCIT/CMA 59 442 5,7 0 59 442 1,7 2,2 Unions commerciales 23 235 0 23 235 0,7 Professionnels 11 020 1,1 210 000 8,4 221 020 6,3 Autres partenaires 5 120 0,5 389 000 15,6 394 120 11,1 100 100 Total HT 1 042 730 2 489 800 3 532 530 100 (**)La nouvelle circulaire du 12 avril 2012 entre en vigueur le 24 avril 2012 pourrait rduire de 600 K pour les trois tranches, soit un total du FISAC de 101 940 . Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 28 mars 2013 page n225/330
Convention de Partenariat entre la Ville de Besanon et la Communaut dAgglomration du Grand Besanon
FISAC ACTIONS 1.5 - 1.7 - 4.2 - 4.3 - 1.3 - 1.4 - 2.3 Vu larticle 4 de la loi n89-1008 du 31 dcembre 1989 modifie, relative au dveloppement des entreprises commerciales et artisanales et lamlioration de leur environnement conomique, juridique et social ; Vu le dcret n2003-107 du 5 fvrier 2003 relatif au Fonds dIntervention pour les Services, lArtisanat et le Commerce ; Vu larrt du 13 fvrier 2003 pris pour lapplication du dcret n2003-107 du 5 fvrier 2003 relatif au Fonds dIntervention pour les Services, lArtisanat et le Commerce ; Vu la circulaire du 22 juin 2009 relative au Fonds dIntervention pour les Services, lArtisanat et le Commerce, complte et modifie par la circulaire du 12 avril 2012 ; Une convention de partenariat transitoire est institue
Entre
La Ville de Besanon reprsente par son Maire, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, autoris signer par dlibration du conseil municipal du 14 juin 2012 vise en Prfecture le 18 juin 2012. Dune part,
Et
La Communaut dAgglomration du Grand Besanon, autorise signer par dlibration du Conseil de Communaut du 28 mars 2013, reprsente par Monsieur Gabriel BAULIEU. Dautre part,
PREAMBULE
Par dlibration en date du 14 juin 2012, le Conseil municipal a approuv le dpt dun dossier de demande subvention FISAC, auprs du Ministre du Commerce et de lArtisanat, ainsi que la signature de conventions liant les diffrents partenaires associs pour la mise en uvre dun programme dactions pluriannuel, dans le cadre de la premire tranche de lopration urbaine collective lie la ralisation de la 1re ligne de tramway. Le dpt du dossier de candidature conduira lmission dun accus de rception par les services de lEtat, autorisant ainsi le dmarrage des actions. Afin de permettre le lancement du programme dactions et en lattente de la dcision dfinitive du Ministre du Commerce, de lArtisanat et des Services, il convient dtablir une convention de partenariat transitoire entre la Ville de Besanon matre douvrage dune part, et la Communaut dAgglomration du Grand Besanon matre duvre, dautre part.
Lobjet de cette convention est de permettre le lancement des actions, compter de la rception de laccus de rception de la Direccte par la Ville de Besanon, et de scuriser le partenariat financier pour chaque action inscrite dans le dossier de candidature.
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La Ville de Besanon, matre douvrage de lopration urbaine lie la ralisation de la 1re ligne de tramway, confie la Communaut dAgglomration du Grand Besanon la mise en uvre des actions suivantes : - 1.5 : Mettre en place un dispositif incitatif la frquentation de la clientle (le Freepass) - 1.7 : Mise en place dun baromtre de suivi des activits par lAUDAB - 4.2 : Mettre en uvre un plan de communication du dispositif FISAC - 4.3 : Mettre en uvre une valuation de chaque tranche du FISAC - 1.3 : Mettre en place des solutions temporaires de livraison - 1.4 : Mettre en place une signaltique commerciale temporaire collective - 2.3 : Requalifier les places Flore et Jouffroy dAbbans Les objectifs, le contenu, le calendrier de ralisation et les outils dvaluation (indicateurs) de cette (ces) action(s) sont prciss dans le programme dactions de lopration urbaine lie la ralisation de la 1re ligne de tramway de lAgglomration de Besanon (en annexe).
Article 2 - Modalits de mise en uvre
Le matre duvre, la Communaut dAgglomration du Grand Besanon sengage raliser la (les) action(s) susmentionne(s) dans les limites maximales des montants prvues dans le dossier de candidature. Il sengage galement informer la Ville de Besanon, matre douvrage, de lavancement des actions, et fournir toutes pices justificatives de la ralisation des actions (devis, tat davancement, factures...) En contrepartie, la ville de Besanon sengage verser sa part de financement ventuellement prvue dans le plan de financement, 50 % lengagement de laction, 50 % rception du bilan de laction.
Article 3 - Financement Participation du Fisac La Ville de Besanon reversera la Communaut dAgglomration du Grand Besanon les subventions FISAC affrentes aux actions : - 1.5 : Mettre en place un dispositif incitatif la frquentation de la clientle (le Freepass) - 1.7 : Mise en place dun baromtre de suivi des activits par lAUDAB - 4.2 : Mettre en uvre un plan de communication du dispositif FISAC - 4.3 : Mettre en uvre une valuation de chaque tranche du FISAC - 1.3 : Mettre en place des solutions temporaires de livraison - 1.4 : Mettre en place une signaltique commerciale temporaire collective - 2.3 : Requalifier les places Flore et Jouffroy dAbbans
quelle aura au pralable perues, dans les limites du taux retenu par le ministre. A rception de la dcision ministrielle, une nouvelle convention viendra prciser les modalits et le montant du versement du Fisac. En cas d cart, la Communaut dAgglomration du Grand Besanon assumera le diffrentiel entre les montant et taux prvisionnels et les taux et montant dfinitifs.
Participation de la Ville Le cas chant, la Ville de Besanon versera sa participation prvue dans le plan de financement de la tranche 1 soit : - Pour laction 4.2 : 1 000 pour la ralisation de laction Mettre en uvre un plan de communication du dispositif FISAC - Pour laction 4.3 : 5 000 pour la ralisation de laction Mettre en uvre une valuation de chaque tranche du FISAC - Pour laction 2.3 : 48 400 pour la ralisation de laction Requalifier les places Flore et Jouffroy dAbbans (Fonds de concours global au tramway)
La prsente convention est conclue de manire transitoire pour la dure comprise entre laccus de rception mis par les services de lEtat (la Direccte), et la notification du ministre valant attribution des subventions du FISAC.
Article 5 - Litiges
Tout litige sera port devant le Tribunal administratif de Besanon.

Article 6 - Domiciliation
La correspondance pour La Ville sera adresse M. le Maire de la Ville de Besanon, Service commerce, 2 rue Megevand, 25034 Besanon Cedex. Fait en trois exemplaires Besanon, le
Pour la Ville de Besanon, Le Maire, Jean-Louis FOUSSERET
Pour la Communaut dAgglomration du Grand Besanon, Le 1er Vice-Prsident, Gabriel BAULIEU
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Rapport n3.6 Modification dun reprsentant de la CAGB au Syndicat Mixte Lumire


Date 14/02/2013 07/03/2013 28/03/2013
Rsum : Il est propos de remplacer un dlgu de la CAGB par un autre dlgu au sein de la structure du Syndicat Mixte Lumire.
I. Modalits de dsignation
Larticle L.2121-21 du Code Gnral des Collectivits Territoriales dispose que le conseil peut dcider, lunanimit, de ne pas procder au scrutin secret aux nominations ou aux reprsentations, sauf disposition lgislative ou rglementaire prvoyant expressment ce mode de scrutin .
II. Interversion de dlgus de la CAGB au sein du Syndicat Mixte Lumire
Il est propos de dsigner M. Jean Pierre MARTIN comme membre supplant, la place de Sylvie WANLIN, pour reprsenter la CAGB au Syndicat Mixte Lumire. Ancienne situation :
Titulaires Emmanuel DUMONT Bruno COSTANTINI Daniel HUOT Supplants Sylvie WANLIN Bertrand ASTRIC Jean-Paul DILLSCHNEIDER
Nouvelle situation :
Titulaires Emmanuel DUMONT Bruno COSTANTINI Daniel HUOT Supplants Jean-Pierre MARTIN Bertrand ASTRIC Jean-Paul DILLSCHNEIDER
faire application de larticle L.2121-21 du CGCT, dsigner M. Jean-Pierre MARTIN comme supplant de M. Emmanuel DUMONT pour reprsenter le Grand Besanon au Syndicat Mixte Lumire la place de Mme Sylvie WANLIN.
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Commission n04
Dveloppement durable, Environnement, Cadre de vie
Sommaire :
4.1 - Cration d'une ppinire d'activits marachres aux Andiers 4.2 - Fonds Centres de village - Attribution de subventions aux communes de Chaucenne, Noironte, Pugey et Vaux-les-Prs 4.3 - Partenariat avec le Conservatoire Botanique National de Franche-Comt - Convention annuelle 2013 4.4 - Evolution du mode de gestion de la plateforme bois - Mise en place d'une convention d'occupation prcaire
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Rapport n4.1 Cration dune ppinire dactivits marachres aux Andiers

Rapporteur : M. Nicolas GUILLEMET, Vice-Prsident
Commission n4 Commission n3 Bureau Conseil de Communaut
Date 14/02/2013 14/02/2013 07/03/2013 28/03/2013
Avis Favorable Favorable Favorable
Inscription budgtaire Montant de lAP : 720 00 Montant du CP 2013 : 125 000 BP 2013 et PPIF 2013-2017 Montant de lopration : Ppinire dactivits marachres 125 000 sur 2012 720 000 sur la priode
Rsum : Pour contribuer linstallation de marachers sur le Grand Besanon, il est propos de crer une ppinire dactivits marachres en Agriculture Biologique, sur le modle des couveuses dactivits conomiques. Les 3 marachers en ppinire bnficieront pendant 3 ans de terrains de production, dun btiment, de matriel, daccompagnement technique et dun hbergement juridique de leur activit. Le projet valorise temporairement les terrains agricoles dont le Grand Besanon est propritaire sur la future zone dactivits des Andiers qui ne sera urbanise que dici 15 ans.
I. Contexte et objectifs du projet de ppinire dactivits marachres
A/ Contexte local de production marachre Lune des difficults rencontres pour le dveloppement des circuits courts (marchs de producteurs, systmes de paniers...) est la trs faible production locale en lgumes. Cette dernire sest trs fortement rduite suite lurbanisation des terrains marachers et la concurrence dautres rgions de production. Pourtant, des personnes souhaitent sinstaller en marachage, nombre dentre elles en Agriculture Biologique. Le partenariat Sauge identifie deux freins la ralisation de leurs projets : laccs difficile au foncier et lisolement qui rend difficile la mutualisation de matriel comme lchange de savoir-faire. B/ Objectifs oprationnels du projet La ppinire dactivits marachres doit devenir un levier pour linstallation prenne de marachers en productions diversifies sur le territoire de lagglomration ou proximit. Ses principaux objectifs seront de permettre aux marachers en ppinire de : - se tester sur tous les aspects : responsabilit de la production, gestion et commercialisation, - poursuivre leur recherche de foncier dinstallation tout en pratiquant le mtier, - sinsrer dans les rseaux locaux : agricoles, de consommateurs et autres, - initier, sur ce lieu, une rflexion sur lorganisation entre marachers, voire la mutualisation doutils : production de plants, systmes collectifs de commercialisation, de livraison
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C/ La ppinire, un dispositif complmentaire de lexistant pour linstallation en marachage La ppinire dactivits marachres accueillera des personnes ayant dj une formation technique en marachage et des notions de gestion dentreprise. Elle est une tape pralable laccompagnement linstallation actuellement assur par la Chambre dAgriculture. La sortie de ppinire et linstallation dfinitive ncessitera la mise en place dactions danimation foncire : travail en cours avec la Chambre dAgriculture, la SAFER, le Conseil Gnral notamment.
II. Principaux choix techniques et partenariaux
A/ Marachers accueillis en test et nature du service qui leur est propos La ppinire accueillera trois porteurs de projet en test pendant 1 3 ans sur une activit de production marachre en Agriculture Biologique, commercialise essentiellement en vente directe. Ces personnes devront, pour tre accueillies en ppinire, avoir dj ralis une formation technique la production marachre (formation thorique et exprience pratique) et disposer des bases ncessaires la gestion dentreprise : titre dexemple, cela peut tre un Brevet Professionnel de Responsable dExploitation Agricole (BPREA). Ils bnficieront : - de la mise disposition dun outil de production (btiment, matriel), - dun hbergement juridique : une couveuse ouvre un compte bancaire pour leur activit, ralise les dclarations sociales et fiscales et ils utilisent son numro SIRET, - dun accompagnement technique sur les volets gestion dentreprise et production agricole. B/ Localisation Lactivit marachre a vocation se dvelopper sur des zones classes en Agricole ou Naturel dans les PLU. Aprs de nombreuses recherches, notamment sur le secteur des Vallires Besanon, il na pas t possible de trouver du terrain adapt un prix et des conditions acceptables pour implanter le projet de ppinire en zone agricole. Cest pour cette raison quune implantation temporaire sur des terrains classs A Urbaniser est propose. Le travail se poursuit en parallle du projet de ppinire dactivits pour mobiliser du foncier pour linstallation prenne de marachers en zone agricole. Le Grand Besanon est propritaire de 18 ha de terrains sur la future zone dactivits des Andiers. Cette zone dactivit ne figure pas dans les priorits damnagement du Grand Besanon et ne sera donc pas urbanise avant une quinzaine dannes environ. La ppinire marachre serait donc amnage sur ces terrains (6 ha). Les quipements de production seront dmontables lors de lamnagement de la zone et le btiment restera rutilisable pour une activit dartisanat. C/ Un partenariat troit avec les Jardins de Cocagne Les Jardins de Cocagne de Chalezeule, 1ers crs en France, exploitent actuellement 8,5 ha rpartis sur 3 sites diffrents. Leurs infrastructures sont vtustes (btiments modulaires, serre, hangar de matriel sur un quatrime site...) et implantes sur du terrain priv et communal class constructible au PLU. Le Grand Besanon est propritaire de leur site majeur de production, 6 ha situs sur la future zone dactivits des Andiers. La proximit gographique entre la ppinire et les Jardins permet denvisager un partenariat troit : - les Jardins de Cocagne achteront du matriel de culture et le mettront disposition des marachers en ppinire (moyennant une participation aux frais dentretien et damortissement), - le Grand Besanon construit un btiment plus important que celui ncessaire la seule ppinire dactivits pour quil puisse tre mutualis avec les Jardins (location lassociation).
III. Amnagement et modalits de fonctionnement
A/ Amnagement du site Les amnagements prvus pour le projet permettent linstallation de la ppinire, la mutualisation des espaces de stockage de matriel et de rcoltes avec les Jardins de Cocagne et la relocalisation de leurs bureaux et sanitaires, actuellement vtustes, sur ce site. Les amnagements suivants sont prvus : - un btiment de 800 m, dont 300 m chauffs comprenant : trois bureaux, une salle de runion, des vestiaires et sanitaires pouvant accueillir 40 personnes en insertion, un magasin de vente, des espaces de stockage et conditionnement de lgumes, un garage et des espaces de stockage pour le matriel. - 3 000 m de tunnels non chauffs pour la ppinire : arceaux mtalliques bchs, - un systme dirrigation (forage, pompe, bassin de stockage, tuyaux...), - une serre de 150 m pour la production de plants. Le btiment sera conu pour tre rutilis dans le cadre dune activit artisanale sur la future zone dactivits (hangar de stockage de matriel et bureaux, sanitaires). Les quipements de culture (tunnels, systme dirrigation) sont dmontables (la plupart ne ncessitent pas de fondations). B/ Partenariat et mode de fonctionnement Le montage du projet et sa mise en uvre sappuie globalement sur le partenariat SAUGE (Grand Besanon, Chambre dagriculture du Doubs et territoire de Belfort, Rgion FC, Conseil gnral du Doubs, Ville de Besanon, AFIP et Lyce agricole de Dannemarie-sur-crte). Le fonctionnement de la ppinire sera le suivant : - un Comit de pilotage partenarial assurera lanimation globale du dispositif et travaillera sur linstallation en sortie de ppinire. Il constituera notamment une commission associant Grand Besanon, Chambre dagriculture, Jardins de Cocagne, couveuse () pour le choix des marachers en test, - le Grand Besanon missionnera par MAPA une couveuse charge de lhbergement juridique des marachers en test. Celle-ci signe un Contrat dAppui au Projet dEntreprise ou salarie temps complet ou partiel le maracher en test. Elle ouvre un compte bancaire au nom de chacun des marachers et utilise son numro SIRET pour lactivit agricole du site. Elle accompagne le maracher sur le volet gestion dentreprise. Le Grand Besanon lui mettra disposition le foncier et le btiment moyennant une redevance payer par les marachers en test, - Le Grand Besanon missionnera galement par MAPA un accompagnateur technique charg dapporter aux porteurs de projets des conseils hebdomadaires sur la conduite de leurs cultures : plan de culture, travail du sol, dsherbage, rcoltes - les Jardins de Cocagne achtent du matriel de culture : tracteurs, outils de travail du sol, petit outillage Ils le mettent disposition de la couveuse moyennant une redevance payer par les marachers en test. - Enfin, le Grand Besanon louera une partie du btiment aux Jardins de Cocagne pour leur activit propre.
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IV. Budget prvisionnel du projet
A/ Budget dinvestissement (AP/CP ppinire dactivits marachres)
Cot prvisionnel du projet Btiment Amnagements, quipements (serre, tunnels, irrigation, chambre froide...) Total Montant HT 443 144 158 863 Montant TTC 530 000 190 000 720 000
602 007 Dont : spcifiques ppinire (stockage de rcolte) spcifiques Jardins de Cocagne (dont hangar matriel de culture) mutualiss (espace de conditionnement)
135 000 215 000 370 000
Remarque : les montant dinvestissement des Jardins de Cocagne sur le matriel de culture (tracteurs, camionnettes, outils de travail du sol, petit outillage) est estim 130 000 .
Plan de financement prvisionnel Montant HT
Grand Besanon Conseil gnral (Dotation aux projets territoriaux) Rgion FC Etat (FNADT) Chambre d'agriculture du Doubs et du Territoire de Belfort Autres : ADEME, FEADER Total
202 007 180 000 120 000 60 000 25 000 15 000 602 007
Taux d'intervention 34% 30% 20% 10% 4% 3% 100%
Le Grand Besanon sengage prendre en charge les financements non acquis et/ou chercher des financements complmentaires auprs dautres partenaires. Dans l'attente d'lments plus prcis et en application de la rgle de sincrit budgtaire, les recettes de subventions ne seront intgres dans l'AP/CP qu'une fois notifies, lors de la prochaine rvision. B/ Budget de fonctionnement Le budget de fonctionnement correspondant au MAPA hbergement juridique et accompagnement technique est estim entre 30 et 35 000 . Paralllement, le site sera lou aux Jardins de Cocagne et mis disposition de la ppinire. Le montant des recettes annuelles est estim entre 15 et 25 000 .
se prononcer sur le lancement du projet maracher et notamment le portage des investissements par le Grand Besanon, se prononcer sur lutilisation pour ce projet maracher, pendant 15 ans, des terrains acquis par le Grand Besanon aux Andiers, autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, solliciter des subventions auprs du Conseil Gnral du Doubs, du Conseil Rgional de Franche-Comt, de lEtat, de la Chambre dagriculture et dautres partenaires (ADEME, FEADER, autres).
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Rapport n4.2 Fonds Centres de village Attribution de subventions aux communes de Chaucenne, Noironte, Pugey et Vaux-les-Prs
Date 14/02/2013 07/03/2013 28/03/2013
Inscription budgtaire BP 2013 et PPIF 2013-2017 Montant prvu au BP 2013 : 400 000,00 Centres de village (FDC) Montant de lopration : 173 420,23
Rsum : Le prsent rapport a pour objet de proposer lattribution dune subvention Fonds Centres de village aux communes de : - Chaucenne, pour la restauration de lglise Saint-Symphorien, pour un montant de 51 523,28 , - Noironte, pour la restauration extrieure de lglise, pour un montant de 60 000 , - Pugey, pour lamnagement urbain du centre-village, pour un montant de 60 000 , - Vaux-les-Prs, pour lamnagement dun cheminement pitonnier, pour un montant de 1 896,95 .
I. Restauration de lglise Saint-Symphorien de Chaucenne
La commune de Chaucenne doit procder des travaux de restauration de lglise du village. Ceux-ci consistent, entre autres, en des rnovations de la charpente et du toit. Le choix des matriaux utiliss (couverture) permet une bonne intgration du projet dans son environnement proche, constitu de maisons bourgeoises et dun monument class. Le projet prsent par la commune de Chaucenne est dtaill en pice annexe. Il est ligible au titre de laxe 2 du fonds Centres de village du Grand Besanon. Dans ce contexte, il est propos daccompagner la commune de Chaucenne et de lui attribuer une subvention de 51 523,28 , correspondant 50 % du montant des tudes et 40 % du reste charge pour la ralisation des travaux.
II. Restauration extrieure de lglise de Noironte
Construite entre 1855 et 1880, lglise Saint-Martin de Noironte doit faire lobjet de travaux de rnovation. Le chantier se droulera en 2 tranches : la premire phase aura pour objet damliorer laccessibilit du site, notamment les accs pitons et les zones de stationnement. Les travaux porteront galement sur la rnovation des toitures et des vitraux intrieurs. La seconde tape permettra la remise en tat du clocher, la rnovation de toutes les menuiseries et la pose dun paratonnerre.
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Le projet prsent par la commune de Noironte est dtaill en pice annexe. Il est ligible au titre de laxe 2 du fonds Centres de village du Grand Besanon. Dans ce contexte, il est propos daccompagner la commune de Noironte et de lui attribuer une subvention plafonne de 60 000 , correspondant 50 % du montant des tudes et 33 % du reste charge pour la ralisation des travaux.
III. Amnagement urbain du centre-village de Pugey
Dans le cadre dun projet global de requalification de son centre-bourg, la commune de Pugey procde la rfection et la valorisation des rues et espaces publics du village. Le programme est fix sur plusieurs annes. La dernire phase de travaux consiste en la scurisation de chausses et darrts de bus, la cration de zones de stationnement et de zones pitonnires en pavage de qualit. Le traitement paysager a t soign pour crer un cadre propice aux rencontres au centre du village et mettre en valeur le patrimoine bti de la commune : mairie, monument aux morts Le projet prsent par la commune de Pugey est dtaill en pice annexe. Il est ligible au titre de laxe 1 du fonds Centres de village du Grand Besanon. Dans ce contexte, il est propos daccompagner la commune de Pugey et de lui attribuer une subvention plafonne de 60 000 , correspondant 50 % du montant des tudes et 33 % du reste charge pour la ralisation des travaux.
IV. Amnagement dun cheminement pitonnier Vaux-les-Prs
Le projet consiste en la cration dun trottoir le long de la RD216 et lamnagement dun cheminement pitonnier qui relie le centre ancien du village aux quartiers les plus rcents (complexe multisports). Il sagit dun projet de scurisation des dplacements pitons afin de favoriser les dplacements doux au sein du village. Aujourdhui, la configuration de la voirie le long de la RD216 ne favorise que la circulation automobile. Ce projet se poursuivra par une tranche ultrieure permettant de relier le centre du village avec une zone durbanisation future. Lamnagement se dcompose en plusieurs phases de travaux, dont certains ont dj t raliss. Une partie des travaux sera ralise en rgie par la commune et par les bnvoles dune association locale. Le projet prsent par la commune de Vaux-les-Prs est dtaill en pice annexe. Il est ligible au titre de laxe 4 du fonds Centres de village du Grand Besanon. Dans ce contexte, il est propos daccompagner la commune de Vaux-les-Prs et de lui attribuer une subvention de 1 896,95 , correspondant 10 % du reste charge pour la ralisation des travaux.
se prononcer sur lattribution : dune subvention de 51 523,28 la commune de Chaucenne pour la restauration de lglise Saint-Symphorien, correspondant 50 % du montant des tudes et 40 % du reste charge des travaux, dune subvention plafonne de 60 000 la commune de Noironte pour la restauration extrieure de lglise, correspondant 50 % du montant des tudes et 33 % du reste charge des travaux, dune subvention plafonne de 60 000 la commune de Pugey pour lamnagement urbain du centre-village, correspondant 50 % du montant des tudes et 33 % du reste charge des travaux, dune subvention de 1 896,95 la commune de Vaux-les-Prs pour lamnagement dun cheminement pitonnier, correspondant 10 % du reste charge des travaux, autoriser le Prsident, ou son reprsentant, signer les conventions intervenir dans ce cadre.
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Valorisation patrimoniale et touristique des bourgs de lagglomration Fonds Centres de Village Restauration de lglise Saint-Symphorien de Chaucenne
Matre douvrage
Commune de CHAUCENNE
Descriptif
La commune de Chaucenne doit procder des travaux de restauration de lglise du village, construite en 1743 et remanie en 1830. Ceux-ci portent sur le remplacement complet de la charpente et couverture du corps principal et du corps annexe (sacristie), sur le remplacement de la zinguerie, et la collecte des eaux pluviales. Le choix des matriaux utiliss (couverture) permet une bonne intgration du projet dans son environnement proche, constitu de maisons bourgeoises et dun monument class.
Cadre de rfrence
Fiche B35 du contrat dagglomration 2004-2006.
Observations au regard du cadre dfini par la commission 4 Localisation du projet : Eglise du village. Axe dans lequel le projet sinscrit : le projet rentre dans le cadre de laxe 2 Oprations de rhabilitation du patrimoine bti ancien ou du patrimoine naturel afin de crer un cadre propice au dveloppement touristique du bourg et garant damnits pour les habitants. Critre de richesse :
Catgorie 1 : DSC/hab > 26 subvention majore : 40 % du restant charge de la commune CHAUCENNE Catgorie 2 : 17 > DSC/hab > 26 subvention : 33 % du restant charge de la commune Catgorie 3 : DSC/Hab < 17 subvention minore : 25 % du restant charge de la commune
Critres Dveloppement Durable :

matire/matriaux favorisant lenvironnement (provenance locale des matriaux, quipements faible niveau nergtique leds faible puissance--, revtement permable...), => couverture en petites tuiles de terre cuite traditionnelles sintgrant dans lhabitat environnant, provenance locale des matriaux de charpente prise en compte de lenvironnement global (adaptation de lamnagement aux caractres et aux usages dun primtre large, gestion de leau, durabilit de lamnagement, confort acoustique, maintien de la biodiversit...), => mise uvre dun systme de gestion des eaux pluviales critres en faveur des Personnes Mobilit Rduite, => modification du parvis pour accs PMR march intgrant des clauses sociales (dinsertion, dgalit homme-femme...) qualit de ralisation des travaux (chantiers faible nuisance...)
Plan de financement (en Euros HT) :

Montant total de lopration -------------------------------------------------------------------------------- 173 765.99 Montant de ltude----------------------------------------------------------------------------------------------- 12 274.61 Subvention CAGB tudes 50 % ----------------------------------------------------------------------- 6 137.31 Montant des travaux ----------------------------------------------------------------------------------------- 161 491.38 Subventions notifies (Fondation du patrimoine, dons, CG25, aide parlementaire)----------------- 39 753.35 Restant charge de la commune -----------------------------------------------------------121 738.03, soit 75.38 % Assiette ligible (hors rseaux, assainissement, terrassement, clairage public) ------------------- 150 523.91 Restant charge -------------------------------------------------------------------------------75.38 %, soit 113 464.92 Subvention CAGB travaux 40 % -------------------------------------------------------------------- 45 385.97 SUBVENTION CAGB TOTALE-------------------------------------------------------------------- 51 523.28
La subvention du Grand Besanon correspond 50 % du montant des tudes et 40 % du reste charge des travaux ligibles, soit un total de 51 523.28 . 50 % de la subvention sera verse ds sollicitation par la commune, lajustement sera effectu en cas de travaux infrieurs lors du versement du solde de la subvention, rception des justificatifs des travaux et des notifications de subvention. Avis de la commission 4 du 14 fvrier 2013
Avis favorable
Avis dfavorable page n239/330
Convention dattribution dune subvention dinvestissement la commune de Chaucenne Entre :
La Communaut dAgglomration du Grand Besanon, reprsente par son Prsident, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, agissant en vertu de la dlibration du Conseil de Communaut du 28 mars 2013, dune part,
Et :
La Commune de Chaucenne, reprsente par son Maire, Monsieur Bernard VOUGNON, agissant en vertu de la dlibration du Conseil Municipal du ................................................., dautre part.
Prambule
Par le biais du fonds Centres de village , le Grand Besanon soutient les projets des communes et associations du Grand Besanon sinscrivant dans lun ou lautre des axes suivants, tels que viss dans les dlibrations du 21 octobre 2008, du 30 juin 2011 et du 29 mars 2012 qui prvoient les critres dligibilit et les modalits dinstructions : - Axe 1 : Amnagement despace public de centralit par un traitement de qualit en vue de favoriser les aspects de convivialit, de rencontre et dchange au sein du village, - Axe 2 : Oprations de rhabilitation du patrimoine bti ancien ou du patrimoine naturel afin de crer un cadre propice au dveloppement touristique du bourg et garant damnits pour les habitants, - Axe 3 : Projets et quipements permettant la reconqute despaces naturels ainsi que les activits de dcouverte et de tourisme sur les collines de la valle du Doubs, - Axe 4 : Projets de scurisation et damnagement qualitatif de la voirie principale du village et de cheminements doux reliant des quartiers, - Axe 5 : Requalifications dentre de village. Le projet de la commune de Chaucenne entre dans laxe n2 - Oprations de rhabilitation du patrimoine bti ancien ou du patrimoine naturel afin de crer un cadre propice au dveloppement touristique du bourg et garant damnits pour les habitants et, ce titre, bnficie du concours du Grand Besanon.
La prsente convention a pour objet de dfinir les modalits de versement dune subvention la commune de Chaucenne pour son projet de restauration de lglise Saint-Symphorien (tel que dcrit dans la fiche annexe la dlibration jointe).
Article 2 - Engagements de la commune
La commune de Chaucenne sengage : - raliser les investissements prvus, - dmarrer les travaux dans les 12 mois qui suivent la notification la commune de loctroi de la subvention, ou dans les 24 mois qui suivent lachvement de ltude pr-oprationnelle, - insrer le logo du Grand Besanon sur tout support dinformation et de promotion relatif au projet, - utiliser la subvention verse par le Grand Besanon aux seuls objets de larticle 1er, - transmettre au Grand Besanon le compte-rendu financier du projet.
Le Grand Besanon sengage accorder une subvention quivalente 50 % de ltude et 40 % du reste charge pour la ralisation des travaux, soit un total de 51 523,28 la commune de Chaucenne, conformment la dlibration du Conseil de Communaut du 28 mars 2013. Ce montant sera ventuellement ajust au vu dun tat rcapitulatif des dpenses et recettes et des notifications de subventions.
Article 4 - Modalits de versement de la subvention
Le versement de la subvention sera effectu par mandat administratif selon le processus suivant : - acompte de 50 % du montant de la subvention, rception de la convention signe, - versement du solde de la subvention, aprs ralisation du projet, sur prsentation par la commune des copies des factures certifies acquittes ainsi que du document annex la prsente convention, rcapitulant les dpenses ralises et recettes perues.
Le bnficiaire sengage faciliter le contrle de la ralisation de laction et justifier tout moment, sur la demande des services du Grand Besanon, de lutilisation de la subvention reue. Il tiendra les documents administratifs et comptables leur disposition cet effet. Labsence totale ou partielle du respect des clauses prvues larticle 2 de la prsente convention pourra avoir pour effets : - linterruption de laide financire du Grand Besanon, - la demande de reversement en totalit ou en partie des montants allous, - la non-prise en compte des demandes de subvention ultrieurement prsentes par la commune.

Article 8 - Litiges
Fait en trois exemplaires, Besanon, le ..........................................
Pour la commune de Chaucenne, Le Maire, Bernard VOUGNON

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Valorisation patrimoniale et touristique des bourgs de lagglomration Fonds Centres de Village Restauration extrieure de lglise de Noironte
Matre douvrage
Commune de NOIRONTE
Descriptif
Construite entre 1855 et 1880, lglise Saint-Martin de Noironte doit faire lobjet de travaux de rnovation. Le chantier se droulera en 2 tranches : la premire phase aura pour objet damliorer laccessibilit du site, notamment les accs pitons et les zones de stationnement. Les travaux porteront galement sur la rnovation des toitures et des vitraux intrieurs. La seconde tape permettra la remise en tat du clocher, la rnovation de toutes les menuiseries et la pose dun paratonnerre.
Cadre de rfrence
Observations au regard du cadre dfini par la commission 4 Localisation du projet : Eglise du village, Grande rue. Axe dans lequel le projet sinscrit : le projet rentre dans le cadre de laxe 2 Oprations de rhabilitation du patrimoine bti ancien ou du patrimoine naturel afin de crer un cadre propice au dveloppement touristique du bourg et garant damnits pour les habitants. Critre de richesse :
Catgorie 1 : DSC/hab > 26 subvention majore : 40 % du restant charge de la commune Catgorie 2 : 17 > DSC/hab > 26 subvention : 33 % du restant charge de la commune NOIRONTE Catgorie 3 : DSC/Hab < 17 subvention minore : 25 % du restant charge de la commune

matire/matriaux favorisant lenvironnement (provenance locale des matriaux, quipements faible niveau nergtique leds faible puissance--, revtement permable...), => clairage rgl par dtecteur, provenance locale des matriaux prise en compte de lenvironnement global (adaptation de lamnagement aux caractres et aux usages dun primtre large, gestion de leau, durabilit de lamnagement, confort acoustique, maintien de la biodiversit...), => prise en compte des usages pour la conception des abords critres en faveur des Personnes Mobilit Rduite, => amnagement des accs pour faciliter la circulation des PMR march intgrant des clauses sociales (dinsertion, dgalit homme-femme...) qualit de ralisation des travaux (chantiers faible nuisance...)

Montant total de lopration -------------------------------------------------------------------------------- 648 050.00 Montant de ltude----------------------------------------------------------------------------------------------- 42 970.00 Subvention CAGB tudes 50 % --------------------------------------------------------------------- 21 485.00 Montant des travaux ----------------------------------------------------------------------------------------- 605 080.00 Subventions notifies (DETR, CG25, Aide parlementaire) --------------------------------------------- 180 013.00 Restant charge de la commune -----------------------------------------------------------425 067.00, soit 70.25 % Assiette ligible (hors rseaux, assainissement, terrassement, clairage public) ------------------- 525 250.00 Restant charge -------------------------------------------------------------------------------70.25 %, soit 368 988.12 Subvention CAGB travaux 33 % -------------------------------------------------------------------121 766.08 SUBVENTION CAGB TOTALE (plafonne) --------------------------------------------------- 60 000.00
La subvention du Grand Besanon correspond 50 % du montant des tudes et 33 % du reste charge des travaux ligibles, soit un total plafonn de 60 000 . 50 % de la subvention sera verse ds sollicitation par la commune, lajustement sera effectu en cas de travaux infrieurs lors du versement du solde de la subvention, rception des justificatifs des travaux et des notifications de subvention. Avis de la commission 4 du 14 fvrier 2013
Avis favorable
Avis dfavorable
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Convention dattribution dune subvention dinvestissement la commune de Noironte Entre :
Et :
La Commune de Noironte reprsente par son Maire, Monsieur Bernard MADOUX, agissant en vertu de la dlibration du Conseil Municipal du ................................................. dautre part.
Prambule
Par le biais du fonds Centres de village , le Grand Besanon soutient les projets des communes et associations du Grand Besanon sinscrivant dans lun ou lautre des axes suivants, tels que viss dans les dlibrations du 21 octobre 2008, du 30 juin 2011 et du 29 mars 2012 qui prvoient les critres dligibilit et les modalits dinstructions : - Axe 1 : Amnagement despace public de centralit par un traitement de qualit en vue de favoriser les aspects de convivialit, de rencontre et dchange au sein du village, - Axe 2 : Oprations de rhabilitation du patrimoine bti ancien ou du patrimoine naturel afin de crer un cadre propice au dveloppement touristique du bourg et garant damnits pour les habitants, - Axe 3 : Projets et quipements permettant la reconqute despaces naturels ainsi que les activits de dcouverte et de tourisme sur les collines de la valle du Doubs. - Axe 4 : Projets de scurisation et damnagement qualitatif de la voirie principale du village et de cheminements doux reliant des quartiers, - Axe 5 : Requalifications dentre de village. Le projet de la commune de Noironte entre dans laxe n2 - Oprations de rhabilitation du patrimoine bti ancien ou du patrimoine naturel afin de crer un cadre propice au dveloppement touristique du bourg et garant damnits pour les habitants et, ce titre, bnficie du concours du Grand Besanon.
La prsente convention a pour objet de dfinir les modalits de versement dune subvention la commune de Noironte pour son projet de restauration extrieure de lglise (tel que dcrit dans la fiche annexe la dlibration jointe).
La commune de Noironte sengage : - raliser les investissements prvus, - dmarrer les travaux dans les 12 mois qui suivent la notification la commune de loctroi de la subvention, ou dans les 24 mois qui suivent lachvement de ltude pr-oprationnelle, - insrer le logo du Grand Besanon sur tout support dinformation et de promotion relatif au projet, - utiliser la subvention verse par le Grand Besanon aux seuls objets de larticle 1er, - transmettre au Grand Besanon le compte-rendu financier du projet.
Le Grand Besanon sengage accorder une subvention quivalente 50 % de ltude et 33 % du reste charge pour la ralisation des travaux, soit une aide plafonne de 60 000 la commune de Noironte, conformment la dlibration du Conseil de Communaut du 28 mars 2013. Ce montant sera ventuellement ajust au vu dun tat rcapitulatif des dpenses et recettes et des notifications de subventions.

Article 8 - Litiges
Pour la commune de Noironte, Le Maire, Bernard MADOUX
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Valorisation patrimoniale et touristique des bourgs de lagglomration Fonds Centres de Village Amnagement urbain du centre-village de Pugey
Matre douvrage
Commune de PUGEY.
Descriptif
Dans le cadre dun projet global de requalification de son centre-bourg, la commune de Pugey procde la rfection et la valorisation des rues et espaces publics du village. Le programme est fix sur plusieurs annes. La dernire phase de travaux consiste en la scurisation de chausses et darrt de bus, la cration de zones de stationnement et de zones pitonnires en pavage de qualit. Le traitement paysager a t soign pour crer un cadre propice aux rencontres au centre du village et mettre en valeur le patrimoine bti de la commune : mairie, monument aux morts.
Cadre de rfrence
Observations au regard du cadre dfini par la commission 4 Localisation du projet : Rues du centre du village : Rue de la Maltourne, Rue du Clousey, mairie Axe dans lequel le projet sinscrit : le projet rentre dans le cadre de laxe 1 Amnagement despace public de centralit par un traitement de qualit en vue de favoriser les aspects de convivialit, de rencontre et dchange au sein du village. Critre de richesse :
Catgorie 1 : DSC/hab > 26 subvention majore : 40 % du restant charge de la commune Catgorie 2 : 17 > DSC/hab > 26 subvention : 33 % du restant charge de la commune PUGEY Catgorie 3 : DSC/Hab < 17 subvention minore : 25 % du restant charge de la commune

matire/matriaux favorisant lenvironnement (provenance locale des matriaux, quipements faible niveau nergtique leds faible puissance--, revtement permable...), => bton dsactiv, pavages et bordures en granit, espces vgtales locales favorisant la biodiversit (insectes et oiseaux), ralisation de murs en pierres faonnes prise en compte de lenvironnement global (adaptation de lamnagement aux caractres et aux usages dun primtre large, gestion de leau, durabilit de lamnagement, confort acoustique, maintien de la biodiversit...), => espaces identifis pour circulation des pitons critres en faveur des Personnes Mobilit Rduite, => Amnagement accessible aux PMR march intgrant des clauses sociales (dinsertion, dgalit homme-femme...) qualit de ralisation des travaux (chantiers faible nuisance...)

Montant total de lopration -------------------------------------------------------------------------------- 535 111.00 Montant de ltude----------------------------------------------------------------------------------------------- 35 505.00 Subvention CAGB tudes 50 % --------------------------------------------------------------------- 17 752.50 Montant des travaux ----------------------------------------------------------------------------------------- 499 606.00 Subventions notifies (DETR, CG25, aide parlementaire)---------------------------------------------- 169 868.00 Restant charge de la commune -------------------------------------------------------------- 329 738.00, soit 66 % Assiette ligible (hors rseaux, assainissement, terrassement, clairage public) ------------------- 298 405.00 Restant charge ---------------------------------------------------------------------------------- 66 %, soit 196 947.30 Subvention CAGB travaux 33 % -------------------------------------------------------------------- 64 992.61 SUBVENTION CAGB TOTALE plafonne ----------------------------------------------------- 60 000.00
La subvention du Grand Besanon correspond 50 % du montant des tudes et 33 % du reste charge des travaux ligibles, soit un total plafonn de 60 000 . 50 % de la subvention sera verse ds sollicitation par la commune, lajustement sera effectu en cas de travaux infrieurs lors du versement du solde de la subvention, rception des justificatifs des travaux et des notifications de subvention. Avis de la commission 4 du 14 fvrier 2013
Avis favorable
Convention dattribution dune subvention dinvestissement la commune de Pugey Entre :
Et :
La Commune de Pugey, reprsente par son Maire, Madame Marie-Nolle LATHUILIERE agissant en vertu de la dlibration du Conseil Municipal du ................................................. dautre part.
Prambule
Par le biais du fonds Centres de village , le Grand Besanon soutient les projets des communes et associations du Grand Besanon sinscrivant dans lun ou lautre des axes suivants, tels que viss dans les dlibrations du 21 octobre 2008, du 30 juin 2011 et du 29 mars 2012 qui prvoient les critres dligibilit et les modalits dinstructions : - Axe 1 : Amnagement despace public de centralit par un traitement de qualit en vue de favoriser les aspects de convivialit, de rencontre et dchange au sein du village, - Axe 2 : Oprations de rhabilitation du patrimoine bti ancien ou du patrimoine naturel afin de crer un cadre propice au dveloppement touristique du bourg et garant damnits pour les habitants, - Axe 3 : Projets et quipements permettant la reconqute despaces naturels ainsi que les activits de dcouverte et de tourisme sur les collines de la valle du Doubs. - Axe 4 : Projets de scurisation et damnagement qualitatif de la voirie principale du village et de cheminements doux reliant des quartiers, - Axe 5 : Requalifications dentre de village. Le projet de la commune de Pugey entre dans laxe n1 - Amnagement despace public de centralit par un traitement de qualit en vue de favoriser les aspects de convivialit, de rencontre et dchange au sein du village et, ce titre, bnficie du concours du Grand Besanon.
La prsente convention a pour objet de dfinir les modalits de versement dune subvention la commune de Pugey pour son projet damnagement urbain du centre-village (tel que dcrit dans la fiche annexe la dlibration jointe).
La commune de Pugey sengage : - raliser les investissements prvus, - dmarrer les travaux dans les 12 mois qui suivent la notification la commune de loctroi de la subvention, ou dans les 24 mois qui suivent lachvement de ltude pr-oprationnelle, - insrer le logo du Grand Besanon sur tout support dinformation et de promotion relatif au projet, - utiliser la subvention verse par le Grand Besanon aux seuls objets de larticle 1er, - transmettre au Grand Besanon le compte-rendu financier du projet.
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Le Grand Besanon sengage accorder une subvention quivalente 50 % de ltude et 33 % du reste charge pour la ralisation des travaux, soit un total plafonn de 60 000 la commune de Pugey, conformment la dlibration du Conseil de Communaut du 28 mars 2013. Ce montant sera ventuellement ajust au vu dun tat rcapitulatif des dpenses et recettes et des notifications de subventions.

Article 8 - Litiges
Pour la commune de Pugey, Le Maire, Marie-Nolle LATHUILIERE
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Valorisation patrimoniale et touristique des bourgs de lagglomration Fonds Centres de Village Amnagement dun cheminement pitonnier Vaux-les-Prs
Matre douvrage
Commune de VAUX-LES-PRES
Descriptif
Le projet consiste en la cration dun trottoir le long de la RD216 et lamnagement dun cheminement pitonnier qui relie le centre ancien du village aux quartiers les plus rcents (complexe multisports). Il sagit dun projet de scurisation des dplacements pitons afin de favoriser les dplacements doux au sein du village. Aujourdhui la configuration de la voirie le long de la RD216 ne favorise que la circulation automobile. Ce projet se poursuivra par une tranche ultrieure permettant de relier le centre du village avec une zone durbanisation future. Le projet se dcompose en plusieurs phases de travaux, dont certains ont dj t raliss. Une partie des travaux sera ralise en rgie par la commune et par les bnvoles dune association locale.
Cadre de rfrence
Observations au regard du cadre dfini par la commission 4 Localisation du projet : Le long de la RD 216 et Chemin de lAlle. Axe dans lequel le projet sinscrit : le projet rentre dans le cadre de laxe 4 Projets de scurisation et damnagement qualitatif de la voirie principale du village et de cheminements doux reliant les quartiers. Critre de richesse :
Catgorie 1 : DSC/hab > 26 subvention majore : 40 % du restant charge de la commune VAUX-LES-PRES Catgorie 2 : 17 > DSC/hab > 26 subvention : 33 % du restant charge de la commune Catgorie 3 : DSC/Hab < 17 subvention minore : 25 % du restant charge de la commune

matire/matriaux favorisant lenvironnement (provenance locale des matriaux, quipements faible niveau nergtique leds faible puissance--, revtement permable...), => sur certains tronons, les chemins sont en revtement permable prise en compte de lenvironnement global (adaptation de lamnagement aux caractres et aux usages dun primtre large, gestion de leau, durabilit de lamnagement, confort acoustique, maintien de la biodiversit...), => prise en compte des usages et des quipements ; souci de scurisation des habitants critres en faveur des Personnes Mobilit Rduite, march intgrant des clauses sociales (dinsertion, dgalit homme-femme...) qualit de ralisation des travaux (chantiers faible nuisance...)

Montant total de lopration ---------------------------------------------------------------------------------- 22 678.35 Montant des travaux ------------------------------------------------------------------------------------------- 22 678.35 Subventions notifies (CG25)----------------------------------------------------------------------------------- 3 211.00 Restant charge de la commune ------------------------------------------------------------ 19 467.35, soit 85.84 % Assiette ligible (hors rseaux, assainissement, terrassement, clairage public) --------------------- 22 098.33 Restant charge -------------------------------------------------------------------------------- 85.84 %, soit 18 969.21 Subvention CAGB travaux 10 % ---------------------------------------------------------------------- 1 896.95 SUBVENTION CAGB TOTALE---------------------------------------------------------------------- 1 896.95
La subvention du Grand Besanon correspond 10 % du reste charge des travaux ligibles, soit un total de 1 896. 95 . 50 % de la subvention sera verse ds sollicitation par la commune, lajustement sera effectu en cas de travaux infrieurs lors du versement du solde de la subvention, rception des justificatifs des travaux et des notifications de subvention. Avis de la commission 4 du 14 fvrier 2013
Avis favorable
Convention dattribution dune subvention dinvestissement la commune de Vaux-les-Prs Entre :
Et :
La Commune de Vaux-les-Prs, reprsente par son Maire, Monsieur Bernard GAVIGNET, agissant en vertu de la dlibration du Conseil Municipal du ................................................. dautre part.
Prambule
Par le biais du fonds Centres de village , le Grand Besanon soutient les projets des communes et associations du Grand Besanon sinscrivant dans lun ou lautre des axes suivants, tels que viss dans les dlibrations du 21 octobre 2008, du 30 juin 2011 et du 29 mars 2012 qui prvoient les critres dligibilit et les modalits dinstructions : - Axe 1 : Amnagement despace public de centralit par un traitement de qualit en vue de favoriser les aspects de convivialit, de rencontre et dchange au sein du village, - Axe 2 : Oprations de rhabilitation du patrimoine bti ancien ou du patrimoine naturel afin de crer un cadre propice au dveloppement touristique du bourg et garant damnits pour les habitants, - Axe 3 : Projets et quipements permettant la reconqute despaces naturels ainsi que les activits de dcouverte et de tourisme sur les collines de la valle du Doubs, - Axe 4 : Projets de scurisation et damnagement qualitatif de la voirie principale du village et de cheminements doux reliant des quartiers, - Axe 5 : Requalifications dentre de village. Le projet de la commune de Vaux-les-Prs entre dans laxe n4 - Projets de scurisation et damnagement qualitatif de la voirie principale du village et de cheminements doux reliant des quartiers et, ce titre, bnficie du concours du Grand Besanon.
La prsente convention a pour objet de dfinir les modalits de versement dune subvention la commune de Vaux-les-Prs pour son projet damnagement dun cheminement pitonnier (tel que dcrit dans la fiche annexe la dlibration jointe).
La commune de Vaux-les-Prs sengage : - raliser les investissements prvus, - dmarrer les travaux dans les 12 mois qui suivent la notification la commune de loctroi de la subvention, ou dans les 24 mois qui suivent lachvement de ltude pr-oprationnelle, - insrer le logo du Grand Besanon sur tout support dinformation et de promotion relatif au projet, - utiliser la subvention verse par le Grand Besanon aux seuls objets de larticle 1er, - transmettre au Grand Besanon le compte-rendu financier du projet.
Le Grand Besanon sengage accorder une subvention quivalente 10 % du reste charge pour la ralisation des travaux, soit un total de 1 896,95 la commune de Vaux-les-Prs, conformment la dlibration du Conseil de Communaut du 28 mars 2013. Ce montant sera ventuellement ajust au vu dun tat rcapitulatif des dpenses et recettes et des notifications de subventions.

Article 8 - Litiges
Pour la commune de Vaux-les-Prs, Le Maire, Bernard GAVIGNET
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Rapport n4.3 Partenariat avec le Conservatoire Botanique National de Franche-Comt Convention annuelle 2013
Date 14/02/2013 07/03/2013 28/03/2013
Inscription budgtaire BP 2013 et PPIF 2013-2017 Montant prvu au BP 2013 : 30 000 Montant de lopration : 28 000 Biodiversit
Rsum : Le Conservatoire Botanique National de Franche-Comt - Observatoire rgional des Invertbrs est une association agre par lEtat dont les missions sont dassurer la connaissance de la flore sauvage, de lentomofaune et des habitats naturels et semi-naturels. Il a notamment vocation conseiller et accompagner les collectivits sur ce sujet. En 2011, lassociation et le Grand Besanon ont sign une convention quinquennale de partenariat. Elle a pour principal objet damliorer la connaissance des habitats naturels, de la flore sauvage et de lentomofaune sur le territoire du Grand Besanon. La convention annuelle propose fixe les objectifs du partenariat pour 2013 et attribue un financement de 28 000 au Conservatoire Botanique.
I. Conservatoire Botanique National de Franche-Comt - Observatoire rgional des Invertbrs
Le Conservatoire Botanique de Franche-Comt - Observatoire rgional des Invertbrs est une association de loi 1901, dont les membres sont des personnes morales (collectivits, associations et tablissements publics). Il a t cr en 2003 linitiative de la Socit dHorticulture du Doubs et de lAssociation des Amis du Jardin Botanique. Il est agr Conservatoire Botanique National par arrt ministriel du 31 aot 2007. A ce titre, daprs larticle D.416-1 du Code de lEnvironnement, le Conservatoire Botanique National de Franche-Comt doit assurer sur lensemble de son territoire dagrment : - la connaissance de l'tat et de l'volution, apprcis selon des mthodes scientifiques, de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels, - l'identification et la conservation des lments rares et menacs de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels, - la fourniture l'Etat, ses tablissements publics, aux collectivits territoriales et leurs groupements, dans leurs domaines respectifs de comptence, d'un concours technique et scientifique pouvant prendre la forme de missions d'expertise en matire de flore sauvage et d'habitats naturels et semi-naturels, - l'information et l'ducation du public la connaissance et la prservation de la diversit vgtale. En 2011, suite la demande de lOffice Pour les Insectes et leur Environnement de Franche-Comt, et aprs une tude de faisabilit, le Conservatoire Botanique national de Franche-Comt a largi son objet statutaire et chang sa raison sociale en devenant le Conservatoire botanique national de Franche-Comt - Observatoire rgional des Invertbrs.
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II. Bilan du partenariat 2012 et convention annuelle 2013
A/ Bilan du partenariat 2012 En 2012, le Grand Besanon a attribu une subvention de 30 000 au Conservatoire Botanique de Franche-Comt (pour mmoire 20 000 en 2011). La directive europenne 92/43/CEE du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dfinit dans ses annexes des habitats et espces dits dintrt communautaire . Le Conservatoire botanique a, en 2012, ralis des inventaires sur environ 1/3 des sites rpondant aux critres dhabitats dintrt communautaire europen (et non dj concerns par un site Natura 2000). La flore sauvage est connue de faon plus ou moins fine sur les communes de lagglomration. En 2012, le CBN a galement ralis des complments dinventaire floristique sur 17 communes de lagglomration, essentiellement au nord du territoire et sur le plateau. Enfin, un travail est engag sur la ralisation dune exposition mobile sur les habitats naturels du Grand Besanon. Constitue de 6 panneaux, lun deux introductif suivi de 5 illustrant chacun un milieu spcifique, elle pourra tre expose lors danimations diverses, empruntes par les Communes, les associations Cette exposition sera termine en 2013. B/ Convention annuelle 2013 La convention 2013 prvoit : - 1/5 de linventaire communal de la flore sauvage, - 1/5 des relevs entomologiques prvus : rhopalocres (papillons de jour), les odonates (libellules) et les orthoptres (criquets, sauterelles), - linventaire du dernier tiers des sites dIntrt Communautaire Europen, - la finalisation de lexposition sur les habitats naturels, - la ralisation danimations dans le cadre de la Charte paysagre des collines ( priori sur le thme des milieux rocheux), - enfin, le Conservatoire apporte au Grand Besanon une assistance scientifique. Il est propos de financer hauteur de 28 000 laction du Conservatoire Botanique en 2013.
prendre connaissance du bilan 2012 du partenariat avec le Conservatoire Botanique, attribuer une subvention de 28 000 au Conservatoire Botanique pour lanne 2013, autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer la convention intervenir dans ce cadre.
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Convention annuelle 2013 entre le Grand Besanon et le Conservatoire Botanique National de Franche-Comt Entre :
Et :
Le Conservatoire botanique national de Franche-Comt - Observatoire rgional des invertbrs, ci-aprs dnomm Conservatoire botanique, Association de type loi 1901, dont le sige est situ la Maison Rgionale de lEnvironnement de Franche-Comt, 7 rue Voirin 25000 BESANCON, et reprsent par son Prsident Monsieur Nicolas GUILLEMET, dautre part.
Etant expos que
Par convention-cadre en date du 5 mai 2011, le Grand Besanon et le Conservatoire botanique national de Franche-Comt ont dcrit les bases dun travail partenarial visant amliorer la connaissance de la flore et des habitats naturels, favoriser la biodiversit et la faire connatre sur le territoire du Grand Besanon. Cette convention-cadre quinquennale prvoit dans son article 7 la mise en place dune convention annuelle dclinant le programme daction et les modalits financires de sa ralisation pour lanne considre.
Il est convenu et arrt ce qui suit : Article 1er - Objet de la convention
La prsente convention annuelle dcoule de la convention-cadre quinquennale entre le Grand Besanon et le Conservatoire botanique. Elle prcise le programme daction et les modalits financires de sa ralisation en 2013.
Article 2 - Programme daction 2013 Volet 1 - Connatre et valuer la flore, lentomofaune et les habitats sur le Grand Besanon : - Action 1.1 - Complter linventaire communal de la flore sauvage : cette anne, il est prvu de raliser un cinquime de linventaire prvu par la convention quinquennale. - Action 1.1bis - Complter linventaire communal de lentomofaune : cette anne, il est prvu de raliser un cinquime de linventaire prvu. - Action 1.2 - Complter linventaire des sites dintrt communautaire : cette anne, il est prvu de raliser le dernier tiers de linventaire prvu. - Action 1.3 - Raliser la cartographie despaces dintrt cologique : cette action ne sera pas mene cette anne. - Action 1.4 - Raliser la cartographie des espces vgtales invasives : cette action ne sera pas mene cette anne.
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Volet 2 -Assistance aux politiques publiques : - Action 2.1 - Offrir une assistance scientifique ractive : 3 journes dexpertise sont prvues. - Action 2.2 - Participer la rdaction des plans de gestion : Cette action ne sera pas mene cette anne. - Action 2.3 - Evaluer limpact des actions sur les espaces restaurs et grs : Cette action ne sera pas mene cette anne. - Action 2.4 - Aider la dfinition dune stratgie de lutte contre les nophytes invasives pertinente et efficace : Cette action ne sera pas mene cette anne. Volet 3 -Information et ducation spcialise sur la flore, lentomofaune et la vgtation - Action 3.1 - Raliser une exposition sur la flore remarquable du Grand Besanon : lexposition sera finalise puis diffuse cette anne. - Action 3.2 - Publier latlas de la flore sauvage du Grand Besanon : la rflexion sur lobjectif, le public-cible et le format de ce document sera mene cette anne. - Action 3.3 - Sensibiliser et duquer le public par des animations rgulires : des animations seront menes dans le cadre de la Charte paysagre, probablement sur le thme des milieux rocheux. - Action 3.4 - Former les usagers concerns par des parcelles enjeu floristique : Des runions de prsentation des rsultats des cartographies dhabitat aux lus concerns seront menes cette anne. Article 3 - Dure de la convention
La prsente convention est tablie pour la dure de lexercice budgtaire 2013.

Article 4 - Montant de la participation financire du Grand Besanon
Le montant de la participation financire du Grand Besanon pour le programme expos larticle 2 de la prsente convention slve 28 000 . La subvention sera verse selon les modalits prvues larticle 10 de la convention-cadre.
Article 6 - Litiges
Lordonnateur et le comptable assignataires sont respectivement le Prsident de la CAGB et Monsieur le Trsorier Payeur du Grand Besanon.
Fait en trois exemplaires, ......................................., le ....................................................
Pour le Conservatoire Botanique National de Franche-Comt, Le Prsident, Nicolas GUILLEMET
Pour la Communaut dAgglomration du Grand Besanon, Le Prsident, Jean-Louis FOUSSERET

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Rapport n4.4 Evolution du mode de gestion de la plateforme bois Mise en place dune convention doccupation prcaire

Rsum : La plateforme de stockage de bois-nergie est actuellement gre par le biais dun march dont le prestataire est ONF Energie. Il est propos de ne pas reconduire ce mode de gestion tant que les besoins des communes en matire de stockage, schage ne seront pas plus consquents. Il est donc propos de conclure une convention de mise disposition prcaire, comportant une disposition spciale obligeant le preneur librer un espace sous la plateforme en cas de besoin de stockage pour les communes membres de lagglomration.
I. Rappel des caractristiques et objectifs de la plateforme de stockage de bois-nergie
La Communaut dagglomration du Grand Besanon a amnag en 2008 une plateforme permettant le stockage couvert de 6 300 map (mtres cubes apparents plaquettes) de plaquettes forestires et de 1 000 stres de bois long. En amnageant cet quipement, le Grand Besanon avait pour objectifs de : - contribuer au dveloppement de la filire bois-nergie, nergie renouvelable locale, dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial, - favoriser le dveloppement de chaufferies bois de petite capacit sur le territoire, - servir lamnagement de chaufferies bois dans les communes de lagglomration.
II. Bilan du mode de gestion actuel
En 2010, le Grand Besanon a confi, par le biais dun march, la gestion de la plateforme de stockage de bois-nergie un prestataire. ONF-nergie, titulaire du march du 27 juillet 2010 au 27 juillet 2013, tait charg de grer le stock de bois des communes membres de lagglomration sur une partie de la plateforme et pouvait utiliser lautre pour son activit commerciale propre. Depuis 2010, aucune commune na fait appel au service de stockage de plaquettes forestires propos par le Grand Besanon. La Ville de Besanon, seule disposer de chaufferies bois, a utilis indirectement la plateforme intercommunale puisquelle a achet son combustible ONF-nergie et venait le chercher directement sur le site. Au vu de ces trois annes de fonctionnement, ce mode de gestion est donc jug insatisfaisant puisque la partie rserve aux communes nest pas utilise pour le moment.
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III. La plateforme bois, un outil au service des communes
Le mode de gestion de la plateforme doit avant tout garder son objectif, savoir constituer un outil mutualis de schage de bois-nergie pour les communes membres du Grand Besanon, voire dautres acteurs publics locaux. En 2013/2014, les consommations de plaquette forestire sche (25-30 % dhumidit relative) estimes pour les chaufferies des communes de lagglomration sont les suivants : - 1 650 tonnes pour 5 chaufferies de la Ville de Besanon : 1 300 tonnes pour le Palais des sports / piscine Mallarm et 300 tonnes pour les coles Fontaine-cu, Brossolette, Viotte et Vieilles-Perrires, - 115 tonnes pour la chaufferie et le rseau de chaleur de Sane qui entre en service cette anne. La plateforme permet de stocker couvert environ 2 200 tonnes de plaquettes sches.
IV. Mode de gestion de la plateforme mettre en place
Afin de rpondre au mieux cette situation, il est propos de signer une convention de mise disposition prcaire. Cette convention de mise disposition prcaire comportera une clause obligeant le preneur, sur simple demande du Grand Besanon, librer de lespace sous la plateforme pour le stockage dau maximum 300 tonnes de plaquettes forestires appartenant aux communes membres de lagglomration. La mise disposition sera faite titre onreux. Le Prsident signera la convention de mise disposition prcaire dans le cadre de sa dlgation du Conseil de Communaut. Le Rglement intrieur de la plateforme adopt par dlibration du 7 octobre 2010 ntant plus utile, il sera abrog au terme du march.
la fin de gestion de la plateforme bois par le biais dun march, labrogation du rglement intrieur de la plateforme, le principe de la mise disposition titre prcaire de la plateforme un fournisseur de plaquettes.
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Commission n05
Culture, Tourisme, Sports
Sommaire :
5.1 - CRR - Partenariat entre les Conservatoires du Grand Besanon, de Pays de Montbliard Agglomration et de la Ville de Dole pour lorganisation en commun de lUnit de Valeur dominante du Diplme dEtudes Musicales (DEM) 2013 5.2 - Fonds d'aide aux coles de musique 2013 - Attribution des subventions 5.3 - Fonds Manifestations Culturelles et Sportives - Attribution de subventions - 1er semestre 2013. 5.4 - RAP Citadelle - Demande de subvention pour la programmation culturelle 5.5 - RAP Citadelle - Demande de subvention pour l'amnagement d'un espace 3D 5.6 - Orchestre Victor Hugo - Livre CD Anne, Lo et le gros ours de l'armoire offert aux enfants de grande section de maternelle 5.7 - Cit des Arts - Convention de partenariat relative l'utilisation des espaces et services partags avec le FRAC
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Rapport n5.1 CRR - Partenariat entre les Conservatoires du Grand Besanon, de Pays de Montbliard Agglomration et de la Ville de Dole pour lorganisation en commun de lUnit de Valeur dominante du Diplme dEtudes Musicales (DEM) 2013
Rapporteur : M. Jean-Yves PRALON, Vice-Prsident
Date 05/02/2013 07/03/2013 28/03/2013
BP 2013 et PPIF 2013-2017 Actions pdagogiques Budget annexe CRR
Inscription budgtaire Montant prvu au BP 2013 : 167 200 (enveloppe globale) Montant de lopration : 6 343 TTC (soit 5 461 TTC pour la CAGB)
Rsum : Dans le cadre de son rayonnement rgional et de son rle de tte de rseau des conservatoires de la Rgion Franche-Comt, le conservatoire organisera en 2013 le Diplme dEtudes Musicales (DEM) en partenariat avec les Conservatoires Rayonnement Dpartemental de Pays de Montbliard Agglomration et de la Ville de Dole. Le DEM se droulera la Cit des Arts dans lauditorium du CRR en mai 2013. Les frais dun montant total de 6 343 TTC sont rpartis entre les 3 conservatoires participants, au prorata du nombre dlves prsents (soit 5 461 TTC pour le CRR du Grand Besanon).
A travers son projet dtablissement 2011-2016, valid par le Conseil de Communaut du 31 mars 2011, le Conservatoire Rayonnement Rgional (CRR) ambitionne de jouer davantage un rle de centre de ressources et de tte de rseau vis--vis des conservatoires de la Rgion Franche-Comt. Sa contribution la mise en place progressive dun Diplme dEtudes Musicales (DEM) de porte rgionale participe cette fonction de mise en rseau des tablissements. De plus, un des attendus du Ministre de la Culture et de la Communication par rapport la dlivrance du label CRR porte sur la mise en place et la formalisation de partenariats par le CRR. Laction propose dans ce prsent rapport satisfait donc ces deux objectifs. Elle concerne en effet la mise en place dun partenariat entre le Conservatoire Rayonnement Rgional du Grand Besanon et les Conservatoires Rayonnement Dpartemental de Pays de Montbliard Agglomration et de la Ville de Dole. Ce partenariat porte sur la dlivrance de lUnit de Valeur (UV) dominante du Diplme dEtudes Musicales (DEM) en commun, ainsi que sa formalisation par le biais dune convention. Le DEM est un diplme dtablissement venant sanctionner la fin du 3me cycle spcialis (encore appel pr-professionnel) pour les lves suivant ce cursus dans les Conservatoires. Cette dlivrance commune a pour objectif de renforcer la reconnaissance du DEM dlivr par les conservatoires de Franche-Comt. Le CRR du Grand Besanon est lorganisateur de la session dexamen pour le compte de lensemble des conservatoires. Celle-ci se droulera la Cit des Arts, dans lauditorium du CRR, en mai 2013. Les frais dun montant total de 6 343 TTC sont rpartis entre les trois conservatoires participants, au prorata du nombre dlves prsents (soit 5 461 TTC pour le CRR du Grand Besanon).
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Lensemble des frais dorganisation, et les frais de personnels li lutilisation de lauditorium, seront supporter et assumer par le CRR dans le cadre de sa mission de ple denseignement artistique rgional. Seul les frais pdagogique (vacations, restauration, hbergement, et dplacement de jury) seront partags.
I. Contenu du partenariat
Pour cette session dexamen du DEM 2013, la Communaut Belfortaine a dcid de ne pas intgrer ce partenariat compte tenu de la situation interne de son conservatoire. Ce diplme dlivr par les Conservatoires valide la fin du 3me cycle spcialis (pr-professionnel). Il devrait lavenir tre remplac par le Diplme National dOrientation Professionnelle (DNOP), qui permettra dunifier le niveau de ce diplme au niveau national. Cette anne, trois conservatoires de la rgion de Franche-Comt ont donc fait le choix de commencer sinscrire dans cette perspective en validant lUnit de Valeur (UV) dominante de ce diplme conjointement. Cette validation commune permet de donner plus de poids au DEM dlivr par les diffrents tablissements partenaires et lui confre ainsi une meilleure reconnaissance lchelle nationale.
II. Modalits du partenariat
Il a t convenu que le CRR du Grand Besanon soit lorganisateur de lUV dominante du DEM 2012-2013 du point de vue administratif et technique. Les preuves seront organises en un lieu unique afin de garantir chaque tudiant une parfaite quit. Elles se drouleront ainsi du 13 au 16 mai 2013 la Cit des Arts dans lauditorium du CRR. Les preuves concerneront 43 lves. Le budget prvisionnel de cette opration se monte 6 343 TTC, soit un cot par lve arrondi 147 TTC.
Budget prvisionnel
Dpenses
Frais dhbergement (nuits) Frais de restauration Frais de transport Vacations TOTAL Nombre dlves total Cot / lves
Montant TTC 533

855 1 670 3 340
6 343 43 147
Le financement sera assur par chaque collectivit territoriale engage au titre du Conservatoire dont elle a la charge. La participation financire est calcule au prorata des frais de fonctionnement engags et du nombre dlves slectionns pour chaque tablissement. Le CRR ditera un titre de recettes lintention des 2 autres partenaires.
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Plan de financement
Recettes
Ville de Dole (0 lve) Communaut dAgglomration du Pays de Montbliard (6 lves) Communaut dAgglomration du Grand Besanon (37 lves)
Montant 0
882 5 461
TOTAL
6 343
Une convention est propose pour formaliser ce partenariat.

se prononcer sur ce partenariat entre les Conservatoires du Grand Besanon, de Pays de Montbliard Agglomration et de la Ville de Dole portant sur lorganisation 2013 de lUnit de Valeur dominante du Diplme dEtudes Musicales, autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer la convention de partenariat intervenir dans ce cadre.
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Convention fixant les modalits dorganisation de lUnit de Valeur (UV) dominante du Diplme dEtudes Musicales (DEM) 2013 en partenariat entre les Conservatoires du Grand Besanon, de Pays de Montbliard Agglomration, de la Communaut dAgglomration Belfortaine et de la Ville de Dole Entre :
La Communaut dAgglomration du Grand Besanon, reprsente par Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, agissant en sa qualit de Prsident et conformment la dlibration du Conseil de Communaut du 28 mars 2013, au titre du Conservatoire Rayonnement Rgional du Grand Besanon, dsign sous le terme lOrganisateur ,
Et :
Le Pays de Montbliard Agglomration, reprsent par Monsieur Pierre MOSCOVICI, agissant en sa qualit de Prsident et conformment la dlibration du Conseil de Communaut du ..............................., Au titre du Conservatoire Rayonnement Dpartemental (CRD),
Et :
La Ville de Dole, reprsente par Monsieur Jean-Claude WAMBST, agissant en sa qualit de Maire et conformment la dlibration du Conseil Municipal du ..............................., au titre du Conservatoire Rayonnement Dpartemental (CRD),
Prambule
Le Diplme d'Etudes Musicales (DEM) est un diplme musical complet, dlivr en fin de 3me cycle spcialis (encore appel pr-professionnel) par chaque Conservatoire Rayonnement Rgional ou Dpartemental. Suite la loi du 13 aot 2004 relative la libert et aux responsabilits locales et au dcret du 16 juin 2005 portant notamment sur la cration des DNOP de musique, de danse et d'art dramatique, le DEM devrait voluer et tre remplac par le Diplme National d'Orientation Professionnelle (DNOP). Cependant ce processus nest pas encore mis en uvre. Dans cette optique, en Franche-Comt, ds 2003, un certain nombre de Conservatoires ont dcid de travailler ensemble la dlivrance du DEM afin de lui donner plus de poids et une meilleure reconnaissance au niveau national. Ce travail en rseau porte sur la dlivrance de lUnit de Valeur (UV) dominante qui constitue le socle du DEM. Toutes les disciplines instrumentales sont concernes, lexception de lorgue et des percussions en raison des contraintes techniques lies ces instruments.
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En accord avec le Ministre de la Culture (reprsent par la DRAC de Franche-Comt) et afin de se rapprocher des conditions du futur Diplme National d'Orientation Professionnelle (DNOP) et de garantir une parfaite quit pour les candidats, le Conseil Pdagogique Rgional, constitu des diffrents conseils pdagogiques des tablissements susviss, a propos que les preuves du DEM 2013 soient centralises en un lieu unique.
Article 2 - Organisation des preuves
Les preuves du DEM 2013 se drouleront du 13 au 16 mai 2013 la Cit des Arts dans lauditorium du CRR. La journe du 12 mai sera rserve aux rptitions. La liste des 43 candidats a t arrte le 15 fvrier par les directions des 3 conservatoires. Le Conservatoire Rayonnement Rgional (CRR) du Grand Besanon, assurera lorganisation administrative et technique de lensemble des preuves. Il assumera galement les frais dorganisation, de surveillance et de rgie de lauditorium pour les rptitions et les preuves. Seul les frais li au jury examinateurs seront partags entre les autres conservatoires.
Article 3 - Budget Prvisionnel - Dispositions financires
Le budget prvisionnel de cette opration se monte 6 6343 , soit un cot par lve arrondi 147 .
Budget prvisionnel
Dpenses
Frais dhbergement (nuits) Frais de restauration Frais de transport Vacations TOTAL Nombre dlves total Cot / lves
Montant TTC 533

855 1 670 3 340
6 343 43 147
Le financement sera assur par chaque collectivit territoriale engage au titre du Conservatoire dont elle a la charge. La participation financire est calcule au prorata des frais de fonctionnement engags et du nombre dlves slectionns pour chaque tablissement. Le CRR ditera un titre de recettes lintention des deux autres partenaires. Plan de financement :
Recettes
Ville de Dole (0 lve) Communaut dAgglomration du Pays de Montbliard (6 lves) Communaut dAgglomration du Grand Besanon (37 lves) TOTAL
Montant 0
882 5 461
6 343
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Article 4 - Assurances
Les collectivits territoriales reprsentant les tablissements prcits, dclarent avoir contract toutes les assurances ncessaires la couverture des risques lis la prsente convention.
La prsente convention est conclue au titre de lanne 2013 et ne pourra faire lobjet daucun renouvellement.
Article 6 - Annulation de la convention
La prsente convention se trouverait suspendue ou annule de plein droit et sans indemnit daucune sorte, dans tous les cas reconnus de force majeure.
Article 7 - Litiges
En cas de diffrends relatifs linterprtation ou lexcution de la prsente convention, les parties sengagent rechercher un accord amiable. A dfaut, le litige sera port devant le Tribunal Administratif de Besanon.
Pour la Ville de Dole, Le Maire, Jean-Claude WAMBST
Pour le Pays de Montbliard Agglomration, Le Prsident, Pierre MOSCOVICI
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Rapport n5.2 Fonds daide aux coles de musique 2013 - Attribution des subventions
Date 05/02/2013 07/03/2013 28/03/2013
Inscription budgtaire BP 2013 et PPIF 2013-2017 Montant prvu au BP 2013 : 215 000 Soutien et animation du rseau Montant de lopration : 113 525 denseignement musical
Rsum : Face la modification du paysage de lenseignement musical du Grand Besanon (nouveau projet dtablissement du Conservatoire, difficults des coles de musique associatives), le Grand Besanon poursuit et accentue son soutien aux coles de musique structurantes sur la base de lvolution du fonds daide valid lors du Conseil de Communaut du 14 fvrier 2013. 20 dossiers ont t dposs, 3 sont dclars inligibles. Le montant total des subventions proposes pour les coles de musique associatives est de 113 025 , reparti sur lenveloppe soutien aux coles de musique , et 500 de subvention la Batterie Fanfare de Sane pour le conte musical les 3 cheveux de logre sur lenveloppe animation du rseau .
I. Contexte dinstruction des demandes 2013 et rappel du rglement
A/ Rglement applicable en 2013 Les dossiers dposs pour lexercice 2013 sont instruits sur la base du rglement valid par dlibration du 14/02/2013.
Eligibilit des coles de musique Offre de formation Description
conformment leur objectif statutaire et rpondant un processus rgulier dacquisition des connaissances musicales, de manire individuelle et collective, faisant lobjet dune valuation permettant le passage une tape suprieure ou lobtention dun diplme - avoir au moins 10 lves inscrits - lcole de musique dispense au moins 3 disciplines (hors veil musical, formation musicale, pratique collective) et des pratiques collectives rgulires - ladhsion une fdration musicale est encourage - les contrats des salaris de lassociation doivent tre conformes une convention collective - le sige de lassociation est sur le primtre du Grand Besanon - + 50 % des lves sont domicilis sur le Grand Besanon. Lassociation bnficie de ressources publiques (subventions ou aides matrielles) de la part dune ou de plusieurs communes du Grand Besanon -
Domiciliation de lassociation et des lves Implication de la commune sige
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Structuration du territoire
Le Grand Besanon affirme sa volont dappuyer la structuration de lenseignement musical par secteur via un soutien spcifique aux coles de musique structurantes. Une cole de musique est structurante si : - elle mane dun regroupement de plusieurs coles et/ou est finance par au moins 3 communes - son nombre significatif dlves est dau moins 90 - son offre de formation couvre au moins 10 disciplines (hors veil musical, formation musicale et pratique collective) - lquipe pdagogique est encadre par un directeur ou un professeur charg de direction - lassociation est linitiative de projets ancrs sur le territoire en partenariat avec dautres acteurs. - elle a un projet associatif et pdagogique, formalis.
Calcul de la subvention Forfait par lve

Intervention sur la masse salariale Subvention pour lanimation du territoire Plafond dintervention
Description 25 par lve de moins de 25 ans domicili dans le Grand Besanon et inscrit pour la dure de lanne scolaire 4 % de la masse salariale de lanne prcdente pour les coles locales 15 % de la masse salariale de lanne prcdente pour les coles structurantes Maximum 5 000 pour lanne scolaire selon les projets ports par lcole de musique structurante 40 000 par cole de musique structurante
En contrepartie de lapport renforc aux coles structurantes, il est propos que ces dernires passent une convention dobjectifs avec le Grand Besanon et les communes permettant un accompagnement et un suivi des associations au regard des objectifs attendus. B/ Premire anne dapplication pour les coles structurantes Le nouveau rglement introduisant des volutions pour les coles dites structurantes a t adopt a posteriori du dpt des dossiers 2013. Aussi, pour cette premire anne dapplication, il est propos que laide accorde aux coles qualifies de structurantes soit verse en deux temps. Le premier versement (75 %) interviendra la signature des conventions qui accompagnent le prsent rapport. Les coles concernes seront paralllement invites engager une dmarche partenariale permettant de prciser les objectifs partags entre le Grand Besanon et lassociation support de lcole et les moyens mis en uvre par lassociation pour les atteindre. Laboutissement de ce travail sera formalis via un avenant la convention prcisant les objectifs 2013-2015 et les actions pour lanne scolaire 2013-2014, prfigurant la convention 2013-2015, dont la signature dclenchera le versement du solde (25 %) de la subvention 2013.
II. Instruction des dossiers 2013
Les coles de musique associatives ont eu jusquau 16 novembre 2012 pour dposer leur demande de soutien dans le cadre du fonds daides aux coles de musique. 20 associations ont sollicit une aide pour lexercice 2013. Pour rappel, en 2012, 16 coles de musique ont reu une aide, pour un montant total de 89 671 . A/ Eligibilit Parmi les dossiers dposs, 5 coles ne satisfont pas plusieurs critres dligibilit : - Musique pour tous : absence de pratique collective et moins de 50 % des lves sont domicilis dans le Grand Besanon, - Acadmie de Tchaikovsky : absence de pratique collective rgulire, - Divertimento : absence de pratique collective, - Amicale des coles publiques de Sane : absence de pratique collective, - Atelier musical de Familles rurales de Mamirolle : absence de pratique collective.
Cependant, ces deux dernires associations du secteur du Plateau cherchent constituer un projet dcole de musique structurante avec deux autres associations. Ce projet na pas encore abouti mais la rflexion se poursuit entre les associations porteuses, les communes, ainsi que les principaux partenaires financiers (Grand Besanon et Conseil Gnral du Doubs). Aussi, pour la dernire anne, et comme en 2010, 2011 et 2012, il est propos de reconduire lexception et de dclarer ces deux coles ligibles. Au total, 17 associations sont dclares ligibles dont deux coles structurantes lEMICA et la MJC Palente. B Calcul de la subvention La subvention est calcule sur la base du rglement adopt par dlibration du Conseil de Communaut du 14/02/2013. Concernant lanimation du territoire, lEMICA et la MJC Palente peuvent prtendre en tant qucole structurante une aide. LEMICA na pas propos de projet. En revanche, la MJC Palente propose de poursuivre lexprimentation de Jadopte un cuivre dans une cole du secteur Est pour un montant de 2 700 et pour laquelle il est propos daccorder une subvention. A noter que la Batterie Fanfare de Sane, bien qucole dite locale, mais faisant partie du projet de constitution dcole de musique sur le Plateau, propose un conte musical compos pour batterie fanfare et chorale les 3 cheveux de logre qui sera interprt les 8 & 9 juin 2013. Il est propos exceptionnellement et en signe dencouragement de leur accorder 500 de subvention sur lenveloppe animation du rseau . Le montant total des subventions accordes dans le cadre du fonds daide aux coles de musique pour 2013 est de 113 025 rparti ainsi :
ECOLES DE MUSIQUE BESANCON
OH MUNICIPAL DE BESANCON OH LES CHAPRAIS AT MUSICAL SAINT FERJEUX AT MUSICAL MONTRAPON AT MUSICAL VELOTTE AT MUSICAL LA POSTE ASEP CAEM PLANOISE MJC PALENTE
Subvention 2013 propose 3 103 528 2 973 4 324 2 960 2 621 3 491 9 022 35 540 64 562
sous-total B SECTEURS OUEST ET NORD

EMICA ASC MISEREY SALINES
sous-total ON SECTEUR PLATEAU

AMICALE DES ECOLES PUBLIQUES SAONE AT MUSICAL MAMIROLLE NOTES ET TOUCHES BATTERIE FANFARE DE SAONE
32 359 3 859 36 219
sous-total P SECTEUR SUD OUEST

AT MUSICAL GRANDFONTAINE LASCAR sous-total SO
3 292 712 1 175 1 000 6 179
3 270 2 796 6 065 113 025
TOTAL GENERAL (coles ligibles)
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accorder des subventions dun montant total de 113 025 aux 17 coles de musique associatives, dans le cadre du fonds daide aux coles de musiques pour lanne 2013, autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer les conventions intervenir avec la MJC Palente et lEMICA, accorder une subvention de 500 la Batterie Fanfare de Sane pour le conte musical les 3 cheveux de logre .
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Convention entre la Communaut dAgglomration du Grand Besanon et la MJC Palente
Entre :
Et :
Lassociation dnomme MJC Palente, dont le sige est situ 24 rue des Roses Besanon, et reprsente par son Prsident, Monsieur Jean-Louis PHARIZAT, dautre part.
Prambule
En 2005, la Communaut dAgglomration du Grand Besanon a intgr dans ses comptences le soutien aux coles de musique de lagglomration. Les objectifs sont de consolider, structurer et mettre en rseau lenseignement musical afin de favoriser laccs au plus grand nombre (enfants, adolescents, adultes) un enseignement de qualit (offre de formation diversifie), de contribuer au maintien de lanimation locale ainsi quau rayonnement du territoire. Ces objectifs se traduisent au niveau des coles de musique par les orientations suivantes : - structurer loffre denseignement musical sur le territoire : encourager une organisation inter-communale (association inter-communale fdratrice, organisation dassociations en rseau par secteur...), favoriser une complmentarit des offres de formation (passerelles entre structures, couverture de lensemble des esthtiques musicales, mthodes pdagogiques diverses), - faciliter laccs lenseignement musical : donner une place au jeune adulte et ladulte, coordonner les actions de sensibilisation musicale en temps scolaire et en priscolaire existantes ou en projet sur le territoire, encourager leur dveloppement, encourager une rflexion sur lharmonisation des tarifs en se rfrant un enseignement dit de service public, - prenniser la vie associative, facteur danimation locale : moyens humains : rflchir au soutien la professionnalisation et la scurisation des salaris (formation continue, convention collective, mutualisation), moyens matriels : rflchir au soutien des associations concernant les besoins en locaux, instruments, partitions (banque de matriel, centre des ressources...), action culturelle : rle des associations dans lanimation des communes encourager. Dans le cadre de cette politique, un fonds daide aux associations denseignement musical du Grand Besanon a t instaur. Par dlibration du 14 fvrier 2013, le Grand Besanon a modifi le fonds daide aux coles de musique en se basant sur un schma de principe de la structuration de lenseignement musical renforant ainsi le soutien financier aux coles de musique structurantes.
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La prsente convention a pour objet de dfinir les diffrents engagements des parties dans le cadre du fonds daide aux associations denseignement musical du Grand Besanon. Compte tenu du nouveau rglement du fonds daide aux coles de musique, une dmarche partenariale entre le Grand Besanon et les coles de musique qualifies de structurantes est engager. La MJC Palente rpond aux critres dune cole de musique structurante. A ce titre, sur la dure de cette convention, un travail de prcisions des actions envisageables sur le secteur, correspondant aux objectifs globaux du Grand Besanon en matire denseignement musical, sera entrepris et aboutira une prochaine convention pour lanne scolaire 2013-2014. Au regard des critres daide aux coles de musique reprciss par la dlibration du 14 fvrier 2013, le Grand Besanon a dcid daccorder une subvention dun montant de 35 540 lassociation.
Article 2 - Engagement de lassociation
Lassociation sengage : - sinscrire dans la dmarche de mise en rseau de lenseignement musical initie par la Communaut dAgglomration du Grand Besanon, - mettre en uvre tous les moyens ncessaires la ralisation de son objectif, - utiliser la subvention verse par la Communaut dAgglomration du Grand Besanon aux seuls objets de larticle 1er, - sur la base dun tat des lieux partag de loffre denseignement musical sur le secteur concern, dfinir des objectifs 2013-2015 et des actions pour lanne scolaire 2013-2014. - transmettre la Communaut dAgglomration du Grand Besanon le bilan financier de lanne 2013 ou 2012-2013, ainsi que le rapport dactivits de lanne 2013 ou 2012-2013, au plus tard dans les six mois suivant la date de clture de lexercice pour lequel a t attribue la subvention, - citer la Communaut dAgglomration du Grand Besanon comme partenaire dans les oprations de communication et son logo sur tous les supports (dpliants, affiches, annonce presse). Le budget prvisionnel cole de musique 2012/2013 de lassociation slve 233 975 .
La Communaut dAgglomration du Grand Besanon sengage : - animer la dmarche partenariale en vue de dfinir les objectifs 2013-2015 et des actions pour lanne scolaire 2013-2014, - verser lassociation une subvention dun montant de 35 540 , conformment la dlibration du Conseil de Communaut du 28 mars 2013, - fournir son logo lassociation afin que ce dernier puisse tre publi sur les supports de communication, - communiquer sur lassociation par le biais de ses supports (Magazine, Portail WEB). En aucun cas la Communaut dAgglomration du Grand Besanon ne prendra en charge un ventuel dficit de lassociation.
La subvention sera verse en deux fois, au compte ouvert au nom de lassociation, aprs signature de la prsente convention. - la signature de la convention, un montant de 26 650 , - le solde la signature de lavenant reprenant les objectifs 2013-2015 et les actions pour lanne scolaire 2013-2014, prfigurant une convention 2013-2015 soit 8 890 , et au plus tard avant la fin de la prsente convention.
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Le bnficiaire sengage faciliter le contrle de la ralisation de laction et justifier tout moment, sur la demande des services de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon, de lutilisation de la subvention reue. Il tiendra les documents administratifs et comptables leur disposition cet effet. Labsence totale ou partielle du respect des clauses prvues larticle 2 de la prsente convention pourra avoir pour effet : - linterruption de laide financire de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon, - la demande de reversement en totalit ou en partie des montants allous, - la non prise en compte des demandes de subvention ultrieurement prsentes par lassociation.
Article 6 - Responsabilits - Assurance
Les activits de lassociation sont places sous sa responsabilit exclusive.


Article 9 - Litiges
Lordonnateur et le comptable assignataires sont respectivement le Prsident de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon et Monsieur le Trsorier Payeur du Grand Besanon.
Fait en deux exemplaires, ................................... le .....................................
Pour la MJC Palente, Le Prsident, Jean-Louis PHARIZAT
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Convention entre la Communaut dAgglomration du Grand Besanon et lEMICA
Entre :
Et :
Lassociation EMICA, dont le sige est situ Place Maurivard 25770 FRANOIS, et reprsente par son Prsident Monsieur Dominique BOILLOT dautre part.
Prambule
En 2005, la Communaut dAgglomration du Grand Besanon a intgr dans ses comptences le soutien aux coles de musique de lagglomration. Les objectifs sont de consolider, structurer et mettre en rseau lenseignement musical afin de favoriser laccs au plus grand nombre (enfants, adolescents, adultes) un enseignement de qualit (offre de formation diversifie), de contribuer au maintien de lanimation locale ainsi quau rayonnement du territoire. Ces objectifs se traduisent au niveau des coles de musique par les orientations suivantes : - structurer loffre denseignement musical sur le territoire : encourager une organisation inter-communale (association inter-communale fdratrice, organisation dassociations en rseau par secteur...), favoriser une complmentarit des offres de formation (passerelles entre structures, couverture de lensemble des esthtiques musicales, mthodes pdagogiques diverses), - faciliter laccs lenseignement musical : donner une place au jeune adulte et ladulte, coordonner les actions de sensibilisation musicale en temps scolaire et en priscolaire existantes ou en projet sur le territoire, encourager leur dveloppement, encourager une rflexion sur lharmonisation des tarifs en se rfrant un enseignement dit de service public, - prenniser la vie associative, facteur danimation locale : moyens humains : rflchir au soutien la professionnalisation et la scurisation des salaris (formation continue, convention collective, mutualisation), moyens matriels : rflchir au soutien des associations concernant les besoins en locaux, instruments, partitions (banque de matriel, centre des ressources...), action culturelle : rle des associations dans lanimation des communes encourager. Dans le cadre de cette politique, un fonds daide aux associations denseignement musical du Grand Besanon a t instaur. Par dlibration du 14 fvrier 2013, le Grand Besanon a modifi le fonds daide aux coles de musique en se basant sur un schma de principe de la structuration de lenseignement musical renforant ainsi le soutien financier aux coles de musique structurantes.
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La prsente convention a pour objet de dfinir les diffrents engagements des parties dans le cadre du fonds daide aux associations denseignement musical du Grand Besanon. Compte tenu du nouveau rglement du fonds daide aux coles de musique, une dmarche partenariale entre le Grand Besanon et les coles de musique qualifies de structurantes est engager. LEMICA rpond aux critres dune cole de musique structurante. A ce titre, sur la dure de cette convention, un travail de prcisions des actions envisageables sur le secteur, correspondant aux objectifs globaux du Grand Besanon en matire denseignement musical, sera entrepris et aboutira une prochaine convention pour lanne scolaire 2013-2014.
Article 2 - Engagement de lassociation
Lassociation sengage : - sinscrire dans la dmarche de mise en rseau de lenseignement musical initie par la Communaut dAgglomration du Grand Besanon, - mettre en uvre tous les moyens ncessaires la ralisation de son objectif, - utiliser la subvention verse par la Communaut dAgglomration du Grand Besanon aux seuls objets de larticle 1er, - sur la base dun diagnostic organisationnel, structurel et financier et dun audit prospectif de lassociation, dfinir des objectifs 2013-2015 et des actions pour lanne scolaire 2013-2014. - transmettre la Communaut dAgglomration du Grand Besanon le bilan financier de lanne 2013 ou 2012-2013, ainsi que le rapport dactivits de lanne 2013 ou 2012-2012, au plus tard dans les six mois suivant la date de clture de lexercice pour lequel a t attribue la subvention, - citer la Communaut dAgglomration du Grand Besanon comme partenaire dans les oprations de communication et insrer son logo sur tous les supports (dpliants, affiches, annonce presse). Le budget prvisionnel 2012/2013 de lassociation slve 199 350 .
La Communaut dAgglomration du Grand Besanon sengage : - animer la dmarche partenariale en vue de dfinir les objectifs 2013-2015 et des actions pour lanne scolaire 2013-2014, - accompagner lassociation dans son diagnostic organisationnel, structurel et financier et laudit prospectif de son activit et de son fonctionnement, afin de dfinir les conditions dun fonctionnement satisfaisant et prenne, - verser lassociation une subvention dun montant de 32 359 , conformment la dlibration du Conseil de Communaut du 28 mars 2013 - accompagner lassociation dans son diagnostic organisationnel, structurel et financier et laudit prospectif de son activit et de son fonctionnement, afin de dfinir les conditions dun fonctionnement satisfaisant et prenne, - fournir son logo lassociation afin que ce dernier puisse tre publi sur les supports de communication, - communiquer sur lassociation par le biais de ses supports (Magazine, Portail WEB). En aucun cas la Communaut dAgglomration du Grand Besanon ne prendra en charge un ventuel dficit de lassociation.
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La subvention sera verse en deux fois, au compte ouvert au nom de lassociation, aprs signature de la prsente convention : - la signature de la convention, un montant de 24 270 , - le solde la signature de lavenant reprenant les objectifs 2013-2015 et les actions pour lanne scolaire 2013-2014, prfigurant une convention 2013-2015 soit 8 089 , et au plus tard avant la fin de la prsente convention.
Le bnficiaire sengage faciliter le contrle de la ralisation de laction et justifier tout moment, sur la demande des services de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon, de lutilisation de la subvention reue. Il tiendra les documents administratifs et comptables leur disposition cet effet. Labsence totale ou partielle du respect des clauses prvues larticle 2 de la prsente convention pourra avoir pour effet : - linterruption de laide financire de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon, - la demande de reversement en totalit ou en partie des montants allous, - la non prise en compte des demandes de subvention ultrieurement prsentes par lassociation.
Les activits de lassociation sont places sous sa responsabilit exclusive.


Article 9 - Litiges
Lordonnateur et le comptable assignataires sont respectivement le Prsident de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon et Monsieur le Trsorier Payeur du Grand Besanon.
Fait en deux exemplaires, ................................... le .....................................
Pour lEMICA, Le Prsident, Dominique BOILLOT
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Rapport n5.3 Fonds Manifestations Culturelles et Sportives - Attribution de subventions 1er semestre 2013
Inscription budgtaire BP 2013 et PPIF 2013-2017 Montant prvu au BP 2013 : 69 000 Manifestations / actions culturelles et sportives Montant de lopration : 50 500 (fonds daides)
Rsum : Ce rapport porte sur lattribution des subventions dans le cadre du fonds daide manifestations (culturelles, sportives, touristiques et patrimoniales) pour le premier semestre 2013. Conformment aux critres dligibilit de ce fonds, sont priorises les manifestations qui sont en rsonnance avec les politiques conduites par la comptence culture-tourisme-sports : musique, thtre, sports de nature, animation de laxe valle du Doubs, patrimoine notamment. A noter que, sensibiliss par les services la rduction de limpact des manifestations sur lenvironnement, les organisateurs font de rels efforts en la matire. Il est propos daccorder pour cette premire session 20 subventions pour un montant total de 50 500 .
I. Instructions des demandes de subvention du 1er semestre 2013
Au regard des critres dligibilit, ltude des projets dposs dans le cadre de la 1re session dinstruction 2013 (projets se droulant au 1er semestre), il est propos de prioriser : - le soutien des manifestations denvergure concourant au rayonnement et la valorisation du territoire tels que le Festival de Musiques Anciennes, le Festival des Caves, Orgue en Ville ou encore Jazz en Franche-Comt, - les vnements autour des sports de nature et ceux concourant valoriser et animer la valle du Doubs, notamment en priode estivale : Diagonale du Doubs, Rando VTT de la Dame Blanche, Trail des forts, Raid HandiForts..., - les projets comportant un intrt pour lanimation dun secteur : Balade conte Marchaux, Balade musicale et conte Montfaucon / La Malate, les Brassensiades Pirey notamment. Il est galement propos de soutenir le Championnat de France de handicyclisme qui se droulera Nancray les 22 et 23 juin 2013. Au total, il est propos daccorder sur le 1er semestre 2013 20 subventions pour un montant total de 50 500 . Le tableau rcapitulatif des demandes de subvention est joint en annexe.
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II. Conventions de partenariat
Les manifestations bnficiant d'un soutien financier gal ou suprieur 10 000 , doivent faire lobjet d'une convention. Lassociation Musiques en Perspectives qui organise le 8me Festival de Musiques Anciennes est concerne. Outre laspect financier, la convention valorise le partenariat tabli entre le Grand Besanon et lassociation qui porte sur : - des actions proposes par lassociation auprs du CRR : sensibilisation, master class, concerts off, - le prt de matriel, de salles et la mise disposition de personnel par le CRR ainsi que le prt de Vitabris, - un appui en termes de communication de la part du Grand Besanon (articles dans le magazine et sur le site Internet), - la gratuit des espaces pour laffichage dans les bus accorde par le Grand Besanon.
attribuer des subventions pour un montant total de 50 500 dans le cadre du fonds Manifestations culturelles et sportives pour le 1er semestre 2013, autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer la convention intervenir dans ce cadre avec lassociation Musiques en Perspectives.
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Attribution des subventions Fonds Manifestations , 1er semestre 2013 Demandeur Lieux dans la Dates Lien avec les actions CAGB CTS MANIFESTATIONS CULTURELLES Festival de Montfaucon, 16 au 19 mai Partenariat avec le CRR. Musiques Besanon, Schma tourisme : Anciennes Fontain, Morre contribution l'vnementiel culturel (festival d'envergure rgionale et +). 2012 : 5000 spectateurs Festival des Besanon, partir du Partenariat spcifique Caves : Pouilley les 11 mai pour avec lEMICA. spectacles Vignes, Vaire un mois et une Schma tourisme : (crations) dans le Petit, Sane, semaine contribution les caves de Avanne, Busy... l'vnementiel culturel particuliers et (festival d'envergure d'institutions du rgionale et +). GB, sur l'axe 2012 : 2200 spectateurs Rhin-Rhne et + Festival alliant Besanon, du 5 au 14 Schma tourisme : musique et Thise, juillet contribution Boussire l'vnementiel culturel autres disciplines en priode estivale artistiques 2012 : 2200 spectateurs Festival de Jazz Besanon + 1er semestre Schma tourisme : et musique actions 2012 contribution improvise en mdiation l'vnementiel culturel Franche-Comt (Roche les.B (festival d'envergure Fontain, rgionale). Montferrand) 2012 : 2000 spectateurs Brassenssiades Pirey et autres 22 au 24 mars Scne ouverte des communes interprtes et crateurs (concerts, locaux. Actions de sensibilisation) sensibilisation dans les coles. 2012 : 800 spectacteurs Sanorits. Sane 16 juin 13 Partenariat avec CRR et Festival de la Rodia. Implication de musique, bourse lcole de musique dans aux instruments lanimation locale Montfaucon, Au Malate 06 juillet 12 Schma tourisme : contribution bord du Doubs. Balade musicale l'animation en priode estivale le long du et conte, guinguette Doubs Raconte-livre et Thise, 1/06 (balade) Schma tourisme : balade conte Chalezeule, oct 2012 juin contribution Marchaux 2013 lanimation culturelle le Novillars (sensibilisation) long du Doubs Festival du film Besanon 19 au 23 juin d'archologie Biennale des Micropolis 18 au 20 Arts plastiques octobre Printemps des AuxonDessous 9 et 10 mars Arts Salon le Chatillon le 23 et 24 mars Printemps des Duc livres Projet Subvention (en )
20 000
Musiques en perspectives
Mala Noche
6 000
Orgue en Ville
2 500
Aspro Impro
3 500
L'Amandier
800
Amicale de Sane
500
Association de la Malate
1 000
MJC de Palente
1 000
Fortis Dev'art Anim'Auxon Association Lecteurs de Ch. Le Duc Sous-total
1 000 500 400 200
37 400
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Attribution des subventions " Fonds Manifestations " 1er semestre 2013 (suite) Demandeur Projet Lieu Dates Lien avec les actions CTS Subvention (en )
2 000
MANIFESTATIONS SPORTS DE NATURE / DE LOISIRS Amicale de Diagonale du Doubs Sane et 28 avril Sport de nature. Sane plateau Partenariat avec le Muse de Nancray. 2012 : 3200 participants ASTB Trail des Forts Besanon, 11 et 12 Sport de nature. Avanne, mai Mise en valeur du Morre, patrimoine et des collines. Beure, Trail en dveloppement : Arguel nombre de participants attendus en hausse (2500+ accompagnateurs) 2012 : 1300 participants Ville de Raid Handi'Forts Besanon 17, 18 et Sports de nature, Besanon et 19 mai valorisation du patrimoine. communes 2012 : 19 quipes, alentours nombreux bnvoles et spectateurs AC 2000 VTT de la Dame Chtillon 07 avril Sport de nature. Blanche le Duc et 2012 : 634 participants environs Comit Championnat de Nancray 22 et 23 Comptition sportive de dpatemental France de cyclisme juin niveau nationale. Handisport handisport Valorisation du muse de du Doubs Nancray. 350 athltes + accompagnateurs attendus Besanon Triathlon Vauban et Besanon 13 mai Comptition sportive de Triathlon 1er championnats de niveau nationale. France de Valorisation du patrimoine paratriathlon 150 athltes attendus
Ville de Besanon Vital Et (dossier CUCS) Besanon Vacances dt Manifestation estivale ouverte tous. 2012 : 30 000 visiteurs environ 2012 : 108 participants
2 500
1 500
300
1 000
300
5 000
Amicale Cycliste Bisontine Sous-total
Prix de Valentin
Ecole Valentin
30 mars
500
13 100
Sous-total manifestations culturelles : 37 400 Sous-total manifestations sports de nature/loisirs : 13 100 Total Gnral : 50 500
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Convention entre la Communaut dAgglomration du Grand Besanon et lassociation Musiques en Perspectives Entre :
La Communaut d'Agglomration du Grand Besanon (CAGB), reprsente par son Prsident, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, agissant en vertu de la dlibration du Conseil Communautaire du 28 mars 2012, d'une part,
Et :
L'association bnficiaire, dnomme Musiques en Perspectives , dont le sige est situ 11 Chemin des Granges, 25660 Montfaucon, et reprsente par le Directeur du Festival de Musiques Anciennes de Besanon/Montfaucon, Arthur Schoonderwoerd agissant en vertu de la dlibration du Conseil dAdministration du 5 novembre 2012 et mandat par la Prsidente de lassociation Blandine Comte d'autre part,
Prambule
L'association Musiques en Perspectives organise chaque anne, depuis 2006, le Festival de Musiques Anciennes de Besanon / Montfaucon. Cette manifestation, trs apprcie du public, est dsormais bien installe. Dans le cadre d'une programmation de qualit et la prsence de musiciens de renommes europennes et mondiales, le festival concourt mettre en valeur le patrimoine architectural et culturel de Besanon, de son agglomration et dvelopper le rayonnement de notre territoire. L'association Musiques en Perspectives effectue, chaque anne, un travail pdagogique en amont du festival, notamment avec les lves du CRR, des enfants prsentant un handicap et des lves de diffrents collges, lyces, coles et coles de musique du Grand Besanon, le but tant de les familiariser avec les uvres excutes et les instruments qui seront jous pendant le festival. Enfin, l'association Musiques en Perspectives dveloppe une politique de sensibilisation spcifique au jeune public. Le Grand Besanon a arrt des critres relatifs l'attribution de son fonds d'aide fonds manifestations (manifestations culturelles, patrimoniales, touristiques ou sportives) par dlibration du 19 novembre 2009. Au regard de ces critres, la manifestation Festival de Musiques Anciennes de Besanon / Montfaucon est apparue relever de la catgorie 1 (manifestation en forte adquation avec la comptence Culture-Tourisme-Sports du Grand Besanon, contribuant son rayonnement, ayant lieu sur au moins 2 communes, et favorisant l'accs tout public (cf. dlibration du 19/11/2009) car : - ce festival musical est en lien trs troit avec la comptence culturelle du Grand Besanon, qui porte principalement sur le champ musical (CRR, Rseau des coles de musique) et vient conforter l'enseignement des musiques anciennes dispens au CRR, - un rayonnement rgional, national et au-del est attendu pour cette manifestation, comme cela a t le cas lors des dernires ditions. - ce festival contribue la dynamique culturelle et touristique du territoire : un partenariat a t nou dans ce sens avec l'Office de Tourisme et des Congrs de Besanon (l'Office a mont et commercialise des produits incluant le festival et assure la promotion de l'vnement), - dans leur programmation 2013, les organisateurs ont notamment prvu un concertrandonne Fontain, un spectacle pour enfants Morre, trois concerts Montfaucon, un stage de danse second empire Besanon, et de nombreux concerts (dont certains gratuits) et activits Besanon (cf. programme dtaill en annexe 2),
les organisateurs du festival sont soucieux de proposer une manifestation respectueuse de l'environnement en tendant vers la notion d'co-festival, les organisateurs mettent en place un certain nombre d'actions afin de rendre le festival vritablement accessible tout public, notamment aux personnes issues d'un milieu dfavoris, aux jeunes de moins de 26 ans, aux personnes en recherche d'emploi, aux allocataires RSA, les organisateurs ont, dans ce sens, amorc un travail en amont du festival avec certaines coles et collges du Grand Besanon, les organisateurs mettent en place galement un certain nombre d'actions pour des personnes prsentant un handicap.
Il est convenu et arrt ce qui suit :
Article 1er - Objet de la convention
Le Grand Besanon a dcid d'accorder une subvention de 20 000 l'association Musiques en Perspectives pour l'organisation de cette manifestation qui se droulera du 16 au 19 mai 2013 avec un avant programme partir du 11 mai 2013. La prsente convention a pour objet de dfinir les diffrents engagements des parties dans le cadre de la manifestation Festival de Musiques Anciennes de Besanon / Montfaucon.
Article 2 - Engagements de l'association
L'association s'engage : - mettre en uvre tous les moyens ncessaires la ralisation de son objectif, - utiliser la subvention verse par le Grand Besanon aux seuls objets prciss dans l'article 1, - transmettre au Grand Besanon le compte-rendu financier de la manifestation, ainsi que le bilan comptable de l'anne, au plus tard dans les six mois suivant la date de clture de l'exercice pour lequel a t attribue la subvention, - citer le Grand Besanon comme partenaire dans l'opration de communication sur la manifestation et mettre en place les modalits de partenariat arrtes avec le service communication, - mettre en uvre une dmarche co-citoyenne pendant tout le droulement de la manifestation. Les engagements de lassociation Musiques en Perspectives envers le Grand Besanon dans le cadre de son partenariat avec le CRR, font lobjet dune annexe spcifique (cf. en annexe 1 de la prsente convention)
Article 3 - Engagements du Grand Besanon
Le Grand Besanon s'engage soutenir la manifestation Festival des Musiques Anciennes de Besanon / Montfaucon par : - le versement d'une subvention d'un montant de 20 000 , conformment la dlibration du Conseil Communautaire du 28 mars 2013, - un appui en termes de communication : la mise disposition de 8 vitabris, un apport en nature via une aide la diffusion des brochures du festival dans les mairies et espaces publics du Grand Besanon, un apport en nature via une communication sur la manifestation par le biais du site internet et du magazine du Grand Besanon, la gratuit dun affichage cadrobus (affichage intrieur) sur le rseau Ginko, des lots pour les musiciens. Les engagements du Grand Besanon envers lAssociation Musiques en Perspectives dans le cadre de son partenariat avec le CRR font lobjet dune annexe spcifique (cf. en annexe 1 de la prsente convention).
Un acompte de 50 % permettant l'organisation de la manifestation, soit 10 000 sera vers aprs signature de cette convention, sur un compte ouvert au nom de l'association, le solde tant rgl sur prsentation d'un bilan financier et d'un justificatif de ralisation de l'opration. Les crdits seront prlevs sur la ligne 6574 du budget de l'anne en cours.
Article 5 - Cas d'annulation de la manifestation
Le versement de la subvention est conditionn la tenue effective de la manifestation. En cas d'annulation de la manifestation, le Grand Besanon pourra demander le remboursement de la subvention verse. Nanmoins, le Conseil Communautaire pourra dcider ultrieurement de maintenir une subvention dont il fixera le montant.
Article 6 - Mise disposition de matriels
L'association s'engage prendre soin : du matriel mis sa disposition par le Grand Besanon et suivre les consignes de scurit pour le montage des vitabris. Elle devra restituer l'intgralit des matriels en bon tat d'entretien et de propret. Un tat des lieux contradictoire sera dress lors de la prise de possession des matriels et des salles, ainsi qu' leur retour.
L'association s'engage faciliter le contrle de la ralisation et justifier tout moment, sur la demande des services du Grand Besanon de l'utilisation de la subvention reue. Elle tiendra les documents administratifs et comptables leur disposition cet effet. L'absence totale ou partielle du respect des clauses prvues l'article 2 de la prsente convention pourra avoir pour effets : - l'interruption de l'aide financire du Grand Besanon, - la demande de reversement en totalit ou en partie des montants allous, - la non-prise en compte des demandes de subvention ultrieurement prsentes par l'association.
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements inscrits dans la prsente convention, celle-ci pourra tre rsilie de plein droit par l'une ou l'autre des parties l'expiration d'un dlai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommande avec accus de rception, valant mise en demeure.
La prsente convention est tablie pour une dure de 1 an compter de sa signature.

Fait en deux exemplaires, Besanon, le ..........................................................
Pour lassociation Musiques en Perspectives , Le Directeur du Festival mandat par la Prsidente Blandine Comte, Arthur SCHOONDERWOERD

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Annexe 1 Partenariat entre le CRR du Grand Besanon et lAssociation Musiques en Perspectives 8e Festival de Musiques Anciennes de Besanon / Montfaucon - 2013 Article 1er - Objet
La prsente annexe a pour objet de prciser le partenariat entre le CRR du Grand Besanon et lAssociation Musiques en Perspectives dans le cadre du 8me Festival de Musiques Anciennes de Besanon/Montfaucon.
Article 2 - Engagements de lassociation Lassociation sengage : - Classe de Matre : organiser la classe de matre dEmilio Moreno (violon historique) le samedi 11 mai, salle Berlioz, prendre en charge la rmunration, le transport, le logement et la restauration dEmilio Moreno, pour la classe de maitre du samedi 11 mai 2013, 15h-18h dans la salle Berlioz du CRR, donner la gratuit aux lves du CRR souhaitant participer ou assister comme auditeur la classe de matre dEmilio Moreno (violon historique) le samedi 11 mai, - Concert Off : organiser le concert OFF du vendredi 17 mai, 12h15, pour les grands lves du dpartement de Musiques Anciennes lauditorium du CRR avec les rptitions et concert de 8h 14h, contrler les billets gratuits pour le concert OFF, intgrer le concert OFF la communication globale du festival, - Danse : organiser un stage de danse Valse Second Empire avec Cathy et Christian Flahaut, samedi 18 mai 2013, 10h-13 et 14h-17h, salle de danse Balanchine, donner la gratuit aux lves du CRR souhaitant participer au stage de danse du samedi 18 mai, prendre en charge la rmunration, le transport, le logement et la restauration de Cathy et Christian Flahaut, - Concert dans : accueillir gratuitement les classes de formations musicales ou autres du CRR le vendredi 18 mai, 14h30, au Thtre Musical de Besanon, pour un concert dans autour de la musique de Telemann avec lEnsemble Les Alizs et Caroline Ducrest, danse. Une liste des lves devra tre fournie quelques jours avant le festival, - Rptitions : permettre aux lves du CRR dassister certaines rptitions gnrales du Festival. - Stage : attribuer dans la mesure du possible, aux lves majeurs du CRR des places de stagiaires (postes divers : communication, logistique, accueil) en amont du festival et pendant le festival au cas o ceux-ci pourraient valider sous forme dUV de projet pour leur DEM. Article 3 - Engagement du CRR du Grand Besanon
Le CRR sengage soutenir la manifestation Festival de Musiques anciennes de Besanon/Montfaucon dans le cadre de son partenariat par : - une collaboration culturelle et pdagogique : intgration du partenariat avec le festival dans le cadre des actions pdagogiques et culturelles du CRR de lanne scolaire 2012-2013, - un appui en termes de communication spcifique : communication par le CRR sur la classe de matre dEmilio Moreno du samedi 11 mai, le concert OFF du vendredi 17 mai, le stage de danse du samedi 18 mai dans les documents habituels de communication du Conservatoire en mentionnant le partenaire : Musiques en Perspectives, 8me Festival de Musiques Anciennes de Besanon/Montfaucon
un appui en terme humain et logistique : mise disposition de salles : Salle Berlioz pour la classe de matre du 11 mai, 15h-18h, Auditorium du CRR pour le concert OFF du vendredi 17 mai, 8h-14h avec la technique ncessaire au bon droulement du concert, Salle de danse Balanchine pour le stage de danse du samedi 18 mai, 10h-13 et 14h-17h, mise disposition de matriel : pupitres, clavecin, positif, pour concert OFF des lves du CRR, accord du clavecin pour le concert OFF des lves du CRR, prt dune contrebasse pour lensemble lArpeggiata mercredi 15 et jeudi 16 mai : rptition et concert.
Les activits de lassociation Musiques en Perspectives sont places sous sa responsabilit exclusive. Elle devra notamment souscrire une assurance dommage aux biens pour le matriel mis disposition par le Grand Besanon. Le CRR conserve toutefois la responsabilit exclusive des activits organises dans ses btiments notamment avec ses lves mineurs (responsabilit des personnes et des biens). Le CRR reste responsable de ses lves lors de la classe de matre avec lartiste Emilio Moreno du 11 mai, lors du concert OFF du 17 mai et du stage de danse du 18 mai. Le CRR reste galement responsable de ses lves notamment lors du concert de 14h30 au Thtre Musical, et pendant les rptitions gnrales. Les lves mineurs devront donc tre encadrs par des agents du CRR.
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Rapport n5.4 RAP Citadelle - Demande de subvention pour la programmation culturelle

Date 05/02/2013 07/03/2013 28/03/2013
Inscription budgtaire BP 2013 et PPIF 2013-2017 Montant prvu au BP 2013 : 50 000 RAP Citadelle Montant de lopration : 50 000 (Fonctionnement)
Rsum : Le Grand Besanon intervient en faveur de la Citadelle dans divers cadres : plan de gestion des fortifications, accessibilit, rseau des sites majeurs de Vauban, mise en place du nouveau dispositif multimdia. Le Grand Besanon soutient galement depuis plusieurs annes hauteur de 50 000 , le programme danimation annuel de la Citadelle, port depuis 2011 par ltablissement public Citadelle-Patrimoine mondial . Compte-tenu du rle majeur de la Citadelle sur le plan touristique pour le territoire et du programme danimation prsent, il est propos daccorder une aide de 50 000 la Citadelle.
I. Les politiques du Grand Besanon en faveur de la Citadelle
La Citadelle est gre depuis le 1er janvier 2011 par ltablissement public Citadelle-Patrimoine mondial , rgie dote de la personnalit morale et de lautonomie financire. Le Grand Besanon nest pas membre de cet tablissement. Cependant, dans la continuit de son soutien la SEM Citadelle depuis 2003, le Grand Besanon a soutenu en 2011 et 2012, ltablissement hauteur de 50 000 . Il est propos de poursuivre ce soutien portant sur la programmation culturelle et vnementielle en 2013. Il est noter galement que le Grand Besanon simplique en faveur de la Citadelle via : - son soutien la Ville de Besanon hauteur de 1 000 000 pour la mise en uvre du plan de gestion des fortifications Vauban, - son adhsion au rseau des sites majeurs de Vauban (cotisation de 5 000 /an), - le pilotage dune tude portant sur laccessibilit au site et la ligne de bus n17 desservant la Citadelle (comptence Transports), - son aide financire exceptionnelle hauteur de 15 % du cot HT des travaux soit 180 000 destine la mise en place du dispositif multimdia 3D dans la Chapelle Saint-Etienne en 2013 et 2014. La valorisation de la Citadelle est galement une des actions du schma de dveloppement touristique Destination Besanon 2010-2016 conjoint la Ville de Besanon et au Grand Besanon.
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Et enfin, des liens sont ventuellement rechercher entre le muse comtois de la Citadelle et le muse de plein-air des maisons comtoises de Nancray (projet musographiques, rserves, renvoi des publics).
II. La demande de subvention portant sur la programmation culturelle et vnementielle
Par courrier en date du 30 octobre 2012, ltablissement public Citadelle-Patrimoine mondial sollicite une aide financire du Grand Besanon hauteur de 50 000 au titre de sa programmation culturelle et vnementielle 2013. Les lignes directrices de cette programmation dcoulent des deux premires orientations du projet stratgique 2011-2015 de la Citadelle savoir : - orientation 1 : conservation et valorisation du site inscrit par lUNESCO, - orientation 2 : trois thmatiques relies aux priorits de lUNSECO : histoire et socit, biodiversit et prservation des espces rares et menaces de disparition, relation entre arts et patrimoine. Ainsi, la programmation se traduit par laccueil de manifestations culturelles et sportives, le dveloppement de projets de cration, des actions de sensibilisation des publics (ateliers, visites guides) et lorganisation dexpositions temporaires dans les muses. Les temps forts concerneront : - pour les vnements et manifestations en partenariat avec les acteurs locaux : la clbration du cinquime anniversaire de linscription lUNSECO en avril, La Citadelle prend ses quartiers et les Journes de la biodiversit en mai, Librons nos classiques ! , le Festival des Caves et La Citadelle chante en juin, Orgue en Ville, une journe festive et un grand pique-nique le 7 juillet, linstallation dun studio-photo pour des portraits dpoque en juillet/aot, les nocturnes en juillet/aot (spectacle son et lumire sur 8 soires et une dizaine de visites thtralises), les Journes Europennes du Patrimoine en septembre, et Les Suites musicales, les dimanches aprs-midi dautomne avec lOrchestre V.Hugo Besanon Franche-Comt, - pour les expositions temporaires : Franoise Riou Espces en voie dapparition de mi-mai mi-septembre dans la Chapelle, Ousmane Sow de mi-juin mi-septembre dans le hangar aux manuvres et Regard dobjectif de mai novembre au muse comtois. Le montant total de cette programmation 2013 slve 455 000 . Le plan de financement du programme est le suivant : - Etat (DRAC) : 15 000 (3,3 %) - Rgion Franche-Comt : 20 000 (4,4 %) - Conseil Gnral du Doubs : 30 000 (6,6 %) - Grand Besanon : 50 000 (11 %) - Mcnat : 80 000 (17,6 %) - Usagers : 91 000 (20 %) - Part du budget gnral affect laction : 169 000 (37,1 %)
III. Attribution dune subvention du Grand Besanon pour 2013
Au regard des crdits inscrits au BP 2013 et dans le PPIF 2013-2017, il est propos quune subvention de 50 000 soit accorde ltablissement public Citadelle.
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Une convention de partenariat sera signe reprenant notamment les diffrents lments ci-dessus et prcisant les obligations de la Citadelle en termes de communication (apposer le logo du Grand Besanon), les modalits de versement et de contrle de la subvention, ainsi que les modalits juridiques (assurances, responsabilits, rsiliation).
attribuer une subvention de Citadelle-Patrimoine mondial ,
50 000
ltablissement
public
autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer la convention intervenir dans ce cadre.
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Convention dattribution de subvention
Entre :
La Communaut dAgglomration du Grand Besanon, dont le sige est situ 4, rue Gabriel Planon, la City, 25043 Besanon Cedex, reprsente par son Prsident, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, habilit par le Conseil de Communaut du 28 mars 2013, ci-aprs dnomme la CAGB dune part,
Et :
Ltablissement public Citadelle - Patrimoine mondial, dont le sige est situ 99, rue des Fusills de la Rsistance, 25042 Besanon Cedex 3, reprsente par son Vice-Prsident, Monsieur Jean-Franois GIRARD, ci-aprs dnomme la Citadelle dautre part.
Prambule
La Citadelle est gre depuis le 1er janvier 2011 par ltablissement public Citadelle-Patrimoine mondial , rgie dote de la personnalit morale et de lautonomie financire. Le Grand Besanon nest pas membre de cet tablissement. Cependant, dans la continuit de son soutien la SEM Citadelle depuis 2003, le Grand Besanon a soutenu en 2011 et 2012, ltablissement hauteur de 50 000 . Il est galement propos de poursuivre ce soutien portant sur la programmation culturelle et vnementielle en 2013. Il est noter galement que le Grand Besanon simplique en faveur de la Citadelle via : - son soutien la Ville de Besanon hauteur de 1 000 000 pour la mise en uvre du plan de gestion des fortifications Vauban, - son adhsion au rseau des sites majeurs de Vauban (cotisation de 5 000 /an), - le pilotage dune tude portant sur laccessibilit au site et la ligne de bus n17 desservant la Citadelle (comptence Transports), - son aide financire exceptionnelle hauteur de 15 % du cot HT des travaux soit 180 000 destine la mise en place du dispositif multimdia 3D dans la Chapelle Saint-Etienne en 2013 et 2014. La valorisation de la Citadelle est galement une des actions du schma de dveloppement touristique Destination Besanon 2010-2016 conjoint la Ville de Besanon et au Grand Besanon. Et enfin, des liens sont ventuellement rechercher entre le muse comtois de la Citadelle et le muse de plein-air des maisons comtoises de Nancray (projet musographiques, rserves, renvoi des publics).
La prsente convention a pour objet de dfinir les diffrents engagements des parties dans le cadre du soutien par la CAGB aux actions danimation et de communication conduites par la Citadelle en 2013.
Article 2 - Engagement de la Citadelle
La Citadelle sengage pour lanne 2013 : - utiliser la subvention accorde par la CAGB aux seuls objets prciss dans larticle 1, - fournir la CAGB un bilan des actions de communication et de promotion, qui auront t conduites avec lappui financier de la CAGB, - mentionner laide apporte par la CAGB dans les diffrents bilans et comptes-rendus dactivit de la Citadelle, - inviter les reprsentants de la CAGB aux diffrentes oprations de communication (confrence de presse, inauguration).
Article 3 - Engagement de la CAGB
La CAGB sengage verser une subvention dun montant de 50 000 dans le but de soutenir la programmation culturelle et vnementielle de la Citadelle conformment la dlibration du Conseil de Communaut du 28 mars 2013.
Le versement de la subvention de 50 000 sera effectu en une seule fois par mandat administratif ds notification de la prsente convention. Les crdits seront prlevs sur la ligne 6574.95.65. programme 0508050 et opration 0808050A subvention de fonctionnement aux personnes de droit priv Tourisme du budget 2013.
La Citadelle sengage faciliter le contrle de la ralisation de laction et justifier tout moment, sur la demande des services de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon, de lutilisation de la subvention reue. Elle tiendra les documents administratifs et comptables leur disposition cet effet. Labsence totale ou partielle du respect des clauses prvues la prsente convention pourra avoir pour effet : - linterruption de laide financire de la CAGB, - la demande de reversement en totalit ou en partie des montants allous, - la non prise en compte des demandes de subvention prsentes ultrieurement par la Citadelle.
Article 6 - Responsabilit - Assurance
Les activits de la Citadelle sont places sous sa responsabilit exclusive.


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Article 9 - Litiges
En cas de diffrend relatif linterprtation ou lexcution de la prsente convention, les parties sengagent rechercher un accord amiable. A dfaut, le litige sera port devant le tribunal administratif de Besanon.
Fait en trois exemplaires, Besanon, le .....................................
Pour la Citadelle, Le Vice-Prsident, Jean-Franois GIRARD
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Rapport n5.5 RAP Citadelle - Demande de subvention pour lamnagement dun espace 3D
Date 05/02/2013 07/03/2013 28/03/2013

Inscription budgtaire Montant prvu au BP 2013 : 144 000 Montant de lopration : 180 000 , soit : - 144 K sur 2013 - 36 K sur 2014
BP 2013 et PPIF 2013-2017 RAP Citadelle (Investissement)
Rsum : Dans le cadre de son projet stratgique 2011-2015, ltablissement public Citadelle-Patrimoine mondial met en place, dans la Chapelle Saint-Etienne, un dispositif multimdia 3D de type immersif sur lhistoire du lieu. Le Grand Besanon est sollicit pour une subvention hauteur de 15 % soit 180 000 . Compte-tenu de lintrt de cette opration qui viendra renforcer lattractivit touristique du site et la comprhension du monument par les visiteurs, il est propos dattribuer la subvention demande, de manire exceptionnelle.
I. Les politiques du Grand Besanon en faveur de la Citadelle
La Citadelle est gre depuis le 1er janvier 2011 par ltablissement public Citadelle-Patrimoine mondial , rgie dote de la personnalit morale et de lautonomie financire. Le Grand Besanon nest pas membre de cet tablissement. Cependant, dans la continuit de son soutien la SEM Citadelle depuis 2003, le Grand Besanon a soutenu en 2011 et 2012, ltablissement hauteur de 50 000 . Il est propos de poursuivre ce soutien portant sur la programmation culturelle et vnementielle en 2013. Il est noter galement que le Grand Besanon simplique en faveur de la Citadelle via : - son soutien la Ville de Besanon hauteur de 1 000 000 pour la mise en uvre du plan de gestion des fortifications Vauban, - son adhsion au rseau des sites majeurs de Vauban (cotisation de 5 000 /an), - le pilotage dune tude portant sur laccessibilit au site et la ligne de bus n17 desservant la Citadelle (comptence Transports). La valorisation de la Citadelle est galement une des actions du schma de dveloppement touristique Destination Besanon 2010-2016 conjoint la Ville de Besanon et au Grand Besanon.
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II. Le dispositif multimdia 3D
La priorit n1 du projet stratgique 2011-2015 de ltablissement public Citadelle-Patrimoine mondial est la valorisation des fortifications, en lien avec leur inscription au patrimoine mondial de lUNESCO. Pour ce faire, la Citadelle sollicite le concours du Grand Besanon pour la mise en place dun dispositif multimdia 3D de type immersif prsentant lhistoire du monument et facilitant sa comprhension par les visiteurs, dans la Chapelle Saint-Etienne. Attractif pour les publics, fond sur des donnes scientifiques, il constituera le cur des futurs parcours dinterprtation du site. Il sera centr sur la conqute franaise de Besanon, la construction et le fonctionnement de la Citadelle au XVIIme sicle. Le spectacle durera une quinzaine de minutes et pourrait permettre daugmenter de 10 % le nombre de visiteurs de la Citadelle. Le multimdia conduira le visiteur simmerger dans le site de manire vivante. Cette cration scnarise prsentera des archives, des images relles et virtuelles, des animations 2D ou 3D, des effets sonores de qualit, des objets ou des effets physiques. Les tudes prliminaires ont t menes et les travaux doivent dbuter en septembre 2013 et la fin des travaux est prvue pour janvier 2014.
II. Le cot du projet et laide sollicite
Cot de lopration et plan de financement prvisionnel de ltablissement public :

Cot de lopration Cots en HT 25 000 35 000 80 000
100 000 220 000 740 000 1 200 000
Plan de financement prvisionnel Financeurs Montants Taux

Rgion Franche-Comt Conseil gnral du Doubs Grand Besanon Mcnat Autofinancement 240 000 180 000 180 000 170 000 430 000 40 % 15 % 15 % 14 % 36 %
Indemnits de consultation Audioguides Occultation des vitraux et cration dcrans Mobiliers et assises Matriels de projection et clairages Spectacle multimdia TOTAL
TOTAL
1 200 000
100 %
Compte-tenu de lintrt de cette opration, il est propos de mobiliser des crdits exceptionnels hauteur du montant sollicit par ltablissement public, savoir 15 % des dpenses, plafonnes 180 000 . Une convention de partenariat sera signe, reprenant notamment les diffrents lments ci-dessus et prcisant les obligations de ltablissement public en termes de communication (apposer le logo Grand Besanon), les modalits de versement et de contrle de la subvention (144 000 en 2013 et 36 000 en 2014, rpartis de la manire suivante : 50 % la notification, 30 % sur prsentation dun tat davancement des dpenses et 20 % sur prsentation du solde), ainsi que les modalits juridiques (assurances, responsabilits, rsiliation).
se prononcer sur lattribution dune subvention exceptionnelle de 180 000 ltablissement public Citadelle-Patrimoine mondial , autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer la convention intervenir dans ce cadre.
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Convention dattribution de subvention
Entre :
La Communaut dAgglomration du Grand Besanon, dont le sige est situ 4, rue Gabriel Planon, la City, 25043 Besanon Cedex, reprsente par son Prsident, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, habilit par le Conseil de Communaut du 28 mars 2013, ci-aprs dnomme la CAGB dune part,
Et :
Ltablissement public Citadelle - Patrimoine mondial, dont le sige est situ 99, rue des Fusills de la Rsistance, 25042 Besanon Cedex 3, reprsente par son Vice-Prsident, Monsieur Jean-Franois GIRARD, ci-aprs dnomme la Citadelle dautre part.
Prambule
La Citadelle est gre depuis le 1er janvier 2011 par ltablissement public Citadelle-Patrimoine mondial , rgie dote de la personnalit morale et de lautonomie financire. La Communaut dAgglomration nest pas membre de cet tablissement. Cependant, dans le cadre de sa comptence tourisme et dans la continuit de laide apporte la SEM Citadelle (grant prcdemment le site) depuis 2003, le Grand Besanon soutient ltablissement public hauteur de 50 000 par an pour ses actions de promotion et de communication lies la programmation culturelle et vnementielle. La valorisation de la Citadelle fait partie des actions du schma de dveloppement touristique Destination Besanon 2010-2016 conjoint la Ville de Besanon et au Grand Besanon. Il est noter galement que le Grand Besanon simplique en faveur de la Citadelle via : - son soutien la Ville de Besanon hauteur de 1 000 000 pour la mise en uvre du plan de gestion des fortifications Vauban, - son adhsion au rseau des sites majeurs de Vauban (cotisation de 5 000 /an), - le pilotage dune tude portant sur laccessibilit au site et la ligne de bus n17 desservant la Citadelle (comptence Transports). La priorit n1 du projet stratgique 2011-2015 de ltablissement public Citadelle-Patrimoine mondial est la valorisation des fortifications, en lien avec leur inscription au patrimoine mondial de lUNESCO. Pour ce faire, la Citadelle a sollicit en date du 30 octobre 2012, le concours du Grand Besanon pour la mise en place dun dispositif multimdia 3D de type immersif prsentant lhistoire du monument et facilitant sa comprhension par les visiteurs, dans la Chapelle Saint-Etienne. Le Grand Besanon a dcid daccorder la Citadelle, une aide exceptionnelle ce projet. Le montant de cette aide est de 15 % du cot HT de lopration, avec un plafond de dpenses fix 180 000 .
La prsente convention a pour objet de dfinir les diffrents engagements des parties dans le cadre du soutien financier exceptionnel du Grand Besanon la mise en place du dispositif multimdia 3D dans la Chapelle Saint-Etienne en 2013 et 2014 par ltablissement public Citadelle-Patrimoine mondial .
Article 2 - Engagement de la Citadelle
La Citadelle sengage pour les annes 2013 et 2014 : - utiliser la subvention accorde par la CAGB au seul objet prcis dans larticle 1, - fournir la CAGB un bilan de lopration conduite avec lappui financier de la CAGB, - mentionner laide apporte par la CAGB dans les diffrents supports de communication et de promotion, bilans et comptes-rendus dactivit de la Citadelle, - inviter les reprsentants de la CAGB aux diffrentes oprations de communication (confrence de presse, inauguration).
Article 3 - Engagement de la CAGB
La CAGB sengage verser la Citadelle, une subvention dun montant de 15 % du cot HT des travaux estim 1 200 000 , plafonn 180 000 , pour la mise en place du dispositif multimdia 3D dans la Chapelle Saint-Etienne conformment la dlibration du Conseil de Communaut du 28 mars 2013.
Le versement de la subvention de 180 000 sera effectu dans les conditions suivantes : 144 000 en 2013 et 36 000 en 2014, rpartis de la manire suivante : - 50 % la notification, - 30 % sur prsentation dun tat davancement des dpenses, - et 20 % sur prsentation du solde. Les crdits seront prlevs sur la ligne 2041641.95.204 service 20500 code programme 0513001 et opration 0813020A subvention dquipement des personnes de droit priv des budgets Tourisme 2013 et 2014.
La Citadelle sengage faciliter le contrle de la ralisation de laction et justifier tout moment, sur la demande des services de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon, de lutilisation de la subvention reue. Elle tiendra les documents administratifs et comptables leur disposition cet effet. Labsence totale ou partielle du respect des clauses prvues la prsente convention pourra avoir pour effet : - linterruption de laide financire de la CAGB, - la demande de reversement en totalit ou en partie des montants allous, - la non prise en compte des demandes de subvention prsentes ultrieurement par la Citadelle.
Article 6 - Responsabilit - Assurance
Les activits de la Citadelle sont places sous sa responsabilit exclusive.

La prsente convention est tablie pour une dure de deux ans compter de sa signature.
Article 9 - Litiges
En cas de diffrend relatif linterprtation ou lexcution de la prsente convention, les parties sengagent rechercher un accord amiable. A dfaut, le litige sera port devant le tribunal administratif de Besanon.
Fait en trois exemplaires, Besanon, le
Pour la Citadelle, Le Vice-Prsident, Jean-Franois GIRARD
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Rapport n5.6 Orchestre Victor Hugo - Livre CD Anne, Lo et le gros ours de larmoire offert aux enfants de grande section de maternelle
Inscription budgtaire BP 2013 et PPIF 2013-2017 Montant prvu au BP 2013 : 215 000 Soutien et animation du rseau denseignement Montant de lopration : 4 898 musical
Rsum : Les financeurs de lOrchestre Victor Hugo Franche-Comt ont propos que le livre / disque du conte musical Anna, Lo et le gros ours de larmoire produit par lOrchestre soit diffus lensemble des enfants de grande section de maternelle de la rgion. Le Grand Besanon a t sollicit pour prendre en charge le cot des exemplaires pour les enfants du Grand Besanon (hors Ville de Besanon), soit 790 exemplaires pour un montant de 4 898 . Il est propos de rpondre favorablement cette demande et de verser la contribution du Grand Besanon la Ville de Besanon qui a centralis les commandes. La diffusion dans les coles sera assure par lInspection acadmique.
I. Contexte
La mise en musique de lhistoire Anna, Lo et le gros ours de larmoire (texte de Bernard Friot et dessins dAmlie Jackowski) est un projet de Jean-Franois Verdier, directeur artistique de lOrchestre Victor Hugo. L'enregistrement a t ralis par l'Orchestre en co-production avec le Centre Dramatique National de Besanon (CDN). La musique est joue par les musiciens de lOrchestre sous la direction de Jean-Franois Verdier et le texte est interprt sur le disque par Christophe Maltot, directeur du CDN. Louvrage est publi en co-dition par les Editions Actes Sud junior / Orchestre Victor Hugo Franche-Comt. Les financeurs de l'Orchestre ont propos l'automne dernier un tirage spcial du livre / disque pour tous les lves de grande section de maternelle de la rgion. La rpartition suivante concernant la prise en charge de lachat des CD a t propose : - Rgion Franche-Comt : lves des coles de la rgion hors ceux des 2 agglomrations, - Ville de Montbliard et Pays de Montbliard Agglomration : lves des coles de la ville et de l'agglomration, - Ville de Besanon : lves des coles de Besanon, - Grand Besanon : lves des coles du Grand Besanon (hors Besanon). Le Grand Besanon a donc t sollicit pour prendre en charge le cot des exemplaires pour les enfants du Grand Besanon (hors Besanon), soit 790 exemplaires pour un montant de 4 898 .
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II. Proposition de soutien
Compte tenu de lintrt de cette production et des actions du Grand Besanon en matire denseignement musical, il est propos que le Grand Besanon participe cette action travers sa contribution la prise en charge des livres / disques destins aux enfants de grande section de maternelle des coles de lagglomration (hors Besanon). La contribution du Grand Besanon sera verse sous forme de subvention dun montant de 4 898 la Ville de Besanon qui centralise les commandes. LInspection dAcadmie assurera de son ct la diffusion dans les coles de lagglomration. Pour accompagner cette action, les partenaires ont demand lOrchestre de rflchir une action daccompagnement minimum de cette diffusion auprs des instituteurs.
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur lattribution dune subvention de 4 898 la Ville de Besanon au titre de sa contribution lachat et la diffusion du livre CD du conte musical Anne, Lo et le gros ours de larmoire , production de lOrchestre Victor Hugo Franche-Comt.
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Rapport n5.7 Cit des Arts - Convention de partenariat relative lutilisation des espaces et services partags avec le FRAC
Date 06/11/2012 29/11/2012 28/03/2013
Inscription budgtaire BP 2013 et PPIF 2013-2017 Prvision de recettes : 34 000 Refacturation utilisation des espaces mutaliss Budget annexe CRR
Rsum : La prsente convention a pour but de dfinir les conditions et les modalits gnrales de partenariat entre le FRAC et le CRR, notamment de prciser les modalits dutilisation et de fonctionnement des espaces et services partags au sein de la Cit des Arts. Elle dfinit galement les conditions de participation financire de chacune des deux parties
La Rgion et le Grand Besanon (les propritaires) se sont rapprochs depuis 2006 pour construire ensemble la Cit des Arts, ple culturel emblmatique situe lentre de la Ville de Besanon qui regroupe deux tablissements : - le Conservatoire Rayonnement Rgional du Grand Besanon, - le Fonds Rgional dArt Contemporain. Occupants de ce btiment, au sein duquel ils vont exercer leur activit culturelle propre, le Conservatoire Rayonnement Rgional du Grand Besanon et le Fonds Rgional dArt Contemporain doivent laborer un cadre organisationnel commun afin de mener bien leurs missions et leurs projets. Ce cadre est fix par la prsente convention. Le Conservatoire Rayonnement Rgional du Grand Besanon est un tablissement dEnseignement Artistique Spcialis Musique, Danse et Art Dramatique. Il accueille plus de 1 700 lves et tudiants au sein de cursus traditionnels (hors temps scolaire) et de cursus Horaires Amnags. Plus de 90 enseignants desthtiques varies prodiguent les enseignements individuels et collectifs. Soucieux de proposer une offre pdagogique, artistique, scnique diversifie, le CRR labore une programmation riche et varie (concerts, spectacles, auditions, master-class, confrences) dans et hors les murs. Il collabore notamment avec les acteurs artistiques, culturels et institutionnels bisontins, rgionaux et europens. Le Conservatoire est galement ouvert sur les nouvelles pratiques et les nouvelles formes dapprentissage. Le Fonds Rgional dArt Contemporain poursuit, dans le cadre dun projet artistique et culturel, des missions de constitution dune collection reprsentative de la cration artistique contemporaine dans tous les domaines, de diffusion de cette collection en rgion et au-del, de sensibilisation de tous les publics lart contemporain par la mise en place dexpositions, confrences et rencontres, de soutien la cration par une politique de rsidence dartistes et de productions duvres. Son activit sinscrit dans une dmarche exprimentale de cration et sappuie sur la transdisciplinarit.
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La prsente convention en annexe a pour but de dfinir les conditions et les modalits gnrales de partenariat entre le FRAC et le CRR, notamment de prciser les modalits dutilisation et de fonctionnement et de refacturation des espaces et services partags qui sont : - les espaces et/ou fonctions mutualiss : accueil (orientation visiteurs, billetterie, rservations du FRAC), ouverture et dsactivation de lalarme des btiments, foyer (hall daccueil), salle de convivialit (rserve aux personnels CRR et FRAC), - un espace commun qui est un espace fonctionnant avec des agents de chacune des parties : centre de documentation, - les espaces appartenant lun ou lautre des propritaires, mis disposition des occupants : les espaces de la CAGB-CRR : auditorium (un rglement dutilisation sera vot par dlibration communautaire), les espaces de la Rgion utiliss par le FRAC : salle de confrence. - les quipements partags que sont le contrle daccs, la billetterie, les outils de rservation de salle, le rseau informatique et internet, les installations tlphoniques, les copieurs Cette convention dfinit galement les modalits de communication et les conditions de participation financire de chacune des deux parties.
se prononcer sur la convention de partenariat relative lutilisation des espaces et services partags la Cit des arts intervenir entre la CAGB (au titre du CRR) et le FRAC, autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer cette convention.
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Convention de partenariat relative lutilisation des espaces et services partags la Cit des Arts Entre les soussigns :
La Communaut dAgglomration du Grand Besanon (CAGB), reprsente par Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, agissant en sa qualit de Prsident et conformment la dlibration du Conseil de Communaut du 28 mars 2013, Au titre du Conservatoire Rayonnement Rgional du Grand Besanon, dnomm CRR,
Et :
Le Fonds Rgional dArt Contemporain (FRAC), reprsent par Madame Sylvie MEYER, agissant en sa qualit de Prsident et conformment la dlibration du Conseil dAdministration du 18 mars 2013.
Il a t convenu ce qui suit : Prambule
La Rgion et le Grand Besanon (les propritaires) se sont rapprochs depuis 2006 pour construire ensemble la Cit des Arts, ple culturel emblmatique situe lentre de la Ville de Besanon qui regroupe deux tablissements : - le Conservatoire Rayonnement Rgional du Grand Besanon, - le Fonds Rgional dArt Contemporain. Occupants de ce btiment, au sein duquel ils vont exercer leur activit culturelle propre, le Conservatoire Rayonnement rgional du Grand Besanon et le Fonds Rgional dArt Contemporain doivent laborer un cadre organisationnel commun afin de mener bien leurs missions et leurs projets. Ce cadre est fix par la prsente convention. Le Conservatoire Rayonnement Rgional du Grand Besanon est un tablissement dEnseignement Artistique Spcialis Musique, Danse et Art Dramatique. Il accueille plus de 1 700 lves et tudiants au sein de cursus traditionnels (hors temps scolaire) et de cursus Horaires Amnags. Plus de 90 enseignants desthtiques varies prodiguent les enseignements individuels et collectifs. Soucieux de proposer une offre pdagogique, artistique, scnique diversifie, le CRR labore une programmation riche et varie (concerts, spectacles, auditions, master-class, confrences) dans et hors les murs. Il collabore notamment avec les acteurs artistiques, culturels et institutionnels bisontins, rgionaux et europens. Le Conservatoire est galement ouvert sur les nouvelles pratiques et les nouvelles formes dapprentissage. Le Fonds Rgional dArt Contemporain poursuit, dans le cadre dun projet artistique et culturel, des missions de constitution dune collection reprsentative de la cration artistique contemporaine dans tous les domaines, de diffusion de cette collection en rgion et au-del, de sensibilisation de tous les publics lart contemporain par la mise en place dexpositions, confrences et rencontres, de soutien la cration par une politique de rsidence dartistes et de productions duvres. Son activit sinscrit dans une dmarche exprimentale de cration et sappuie sur la transdisciplinarit
La prsente convention a pour but de dfinir les conditions et les modalits gnrales de partenariat entre le FRAC et le CRR, notamment de prciser les modalits dutilisation et de fonctionnement des espaces et services partags (espaces/services mutualiss, communs et mis disposition). Elle dfinit galement les conditions de participation financire de chacune des deux parties.
Article 2 - Principes et instances de gouvernance
Les deux directeurs, ainsi que la responsable du dveloppement artistiques & culturel et de la communication du CRR et ladjointe de direction du Frac, se runiront chaque trimestre, et au surplus chaque fois que le besoin se ferait sentir, afin dlaborer et valider les projets venir, dharmoniser la planification des programmations et les plannings des espaces partags et de dterminer ventuellement des actions et des stratgies de communication communes. Il est instaur une mission de coordination et de gestion du btiment , pour lensemble des questions lies au fonctionnement des espaces/services mutualiss et partags. Cette mission serait constitue a minima des secrtaires gnrales du FRAC et du CRR, elle se runirait au minimum une fois par mois et au surplus chaque fois que le besoin sen ferait sentir. Les Directions Gnrales du Grand Besanon et du Conseil Rgional de Franche-Comt seront sollicites pour valider toute question sur lesquelles les deux occupants ne pourraient se mettre daccord. Il est rappel que la Directrice du FRAC et le Directeur du Conservatoire sont invits respectivement au Conseil dEtablissement du Conservatoire et du Conseil dAdministration du FRAC lorsque seront inscrites lordre du jour des questions relatives au fonctionnement et aux activits des deux tablissements.
Article 3 - Dfinition des espaces et fonctions partags
Les espaces et/ou fonctions mutualiss sont les suivants : - accueil (orientation visiteurs, billetterie, rservations du FRAC), - ouverture et dsactivation de lalarme des btiments, - foyer (hall daccueil et dexposition), - salle de convivialit (rserve aux personnels CRR et FRAC). Le centre de documentation est un espace commun, qui fonctionne avec des agents de chacune des parties : Les deux tablissements partageront notamment les espaces suivants : un espace de consultation de 160 m comprenant notamment des postes informatiques, un espace isol et insonoris de 10 m ddi la consultation de vidos ou de productions multimedia, une salle de travail de 23 m. La mutualisation de cet espace permettra une collaboration sur des thmes communs (art/musique/art sonore) Un rglement intrieur spcifique sera tabli pour cet espace, dfinissant notamment les modalits de fonctionnement pour les visiteurs (conditions daccs, dispositions relatives la consultation et au prt des documents, utilisation des quipements) et les rgles dorganisation entre le CRR et le FRAC.
Les espaces appartenant lun ou lautre des propritaires, mis disposition - les espaces de la CAGB-CRR : auditorium (un rglement dutilisation sera vot par dlibration communautaire), - les espaces de la Rgion utiliss par le FRAC : salle de confrence.
Les quipements communs correspondent aux matriels et logiciels utiliss par le CRR et le FRAC (informatique du centre de documentation et de laccueil-billetterie, tlphonie, contrle daccs, crans numriques).
Article 4 - Conditions dutilisation de ces espaces
Chacun de ces espaces fera lobjet dune fiche technique, prcisant les protocoles ventuels dutilisation ainsi que ceux lis lhygine et la scurit, et pouvant tre rvise tout moment. Les conditions financires des mises disposition de ces espaces sont prcises larticle 6.
4.1- Conditions dutilisation par les occupants et/ou les propritaires de lauditorium (CAGB-CRR) et de la salle de confrence (Rgion-FRAC) :
Ces espaces pourront tre utiliss par le CRR et le FRAC. Une planification de ces mises disposition entre le FRAC et le Conservatoire sera tablie de faon concerte selon les disponibilits propres lactivit de chaque structure, sachant que le CRR sera prioritaire sur lauditorium et le FRAC sur la salle de confrence. Cette planification sera porte lordre du jour lors des runions associant les Directeurs du CRR et du FRAC. Lutilisation du foyer, par lune ou lautre des deux parties, sera fonction de leur programmation respective qui devra faire lobjet de leur validation. Les propritaires du btiment se rservent la possibilit dutiliser ces espaces. Les propritaires (pour la CAGB cest--dire les services autres que ceux du Conservatoire) pourront chacun bnficier de 10 jours par an dutilisation de lauditorium et de la salle de confrence, en accord avec les occupants. La rservation des salles se fera auprs des occupants au moment o ces derniers tabliront les programmations de ces deux salles. A dfaut, la rservation pourra se faire ultrieurement en fonction des disponibilits restantes et sous rserve de prvenir les occupants un mois lavance. Pour ces utilisations, les propritaires ne paieront aucun loyer mais assumeront les charges de fonctionnement (nergie, personnel, nettoyage, etc.). Au-del de ces 10 jours chacun, les propritaires pourront utiliser les salles en fonction des disponibilits, dans les conditions financires fixes larticle 6.
4.2 - Conditions dutilisation par des tiers :
En dehors de ces champs dutilisation, et ventuellement la demande des propritaires, ces espaces pourront tre utilisables par des tiers extrieurs.
Conditions dutilisation du foyer (hall daccueil) :
Chaque utilisation par un tiers du foyer (hall daccueil et dexposition) fera lobjet dun accord des Directeurs du CRR et du FRAC et dune Autorisation dOccupation Temporaire du Domaine cosigne prcisant les conditions gnrales de location des locaux et matriels (prescriptions de scurit, assurances, consommations de fluides, nettoyage). Il est indiqu ci-dessous, titre indicatif, les horaires douverture et fermeture. Toute volution de ces horaires devra faire lobjet dune information mutuelle. Les horaires douverture et de fermeture au public du btiment du CRR sont les suivants : - priodes scolaires : du lundi au jeudi : de 8h 23h, le vendredi : de 8h 20h, le samedi : de 9h 17h le dimanche : fermeture - vacances scolaires : hors t : ouverts du lundi au vendredi de 9h 12h, t : fermeture compter de la 2me semaine aprs la fin de lanne scolaire jusqu 1,5 semaine avant le dbut de lanne scolaire. Les horaires douverture de lauditorium sont arrts par dlibration communautaire.
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Les horaires douverture du FRAC sont les suivants : - ouverture au public tous les jours sauf le lundi et mardi : du 15/06 au 15/09 : 11h-19h, du 16/09 au 14/06 : 11h-17h, fermetures les 1er janvier, 1er mai, 24, 25 et 31 dcembre. Ces horaires sont ceux de laccueil physique partag. ouverture aux scolaires et groupes : du 15/06 au 15/09 : 11h-19h, du 16/09 au 14/06 : 11h-17h, Fermetures les 1er janvier, 1er mai, 24, 25 et 31 dcembre, horaires de ladministration (bornes plages variables) : 8h30-19h30.
Article 5 - Gestion du personnel partag 5.1 - Mission partage douverture et fermeture du btiment FRAC :
Les surveillants du CRR sont chargs d'assurer les fonctions : - douverture et de dsactivation de lalarme du btiment du FRAC, lexception des dimanches et vacances dt. - de fermeture et de mise sous alarme du btiment FRAC, lexception des samedis, dimanches et vacances scolaires En dehors de ces plages, le personnel de mdiation du FRAC en activit les jours et heures concerns et form la scurit, effectuera les oprations ncessaires. Le systme anti-intrusion prvoit au sein de la Cit des Arts et du btiment Frac des zones bien identifies qui peuvent tre commandes sparment. Le Frac est ainsi seul responsable de la scurit des espaces qui lui sont affects tels que les salles dexposition, les rserves, les ateliers, les locaux administratifs et les espaces pdagogiques. Les surveillants du CRR seront chargs uniquement de la surveillance des studios de travail, salle de cours et ateliers des instruments du CRR hbergs au sein du btiment du Frac. Les personnes en charge de la fermeture gnrale du btiment devront sassurer notamment que : - plus aucune personne soit prsente dans les espaces suivants : le foyer, les toilettes, ascenseur, escaliers, - les fentres et portes soient fermes. Elles auront ensuite pour mission denclencher la mise sous alarme globale du btiment. Les horaires de fermeture et mise sous alarme seront arrts en commun accord entre le FRAC et le Conservatoire afin de sadapter aux contraintes particulires dusage de chaque tablissement.
5.2 - Mission partage daccueil :
La mission daccueil est assure par le personnel du CRR. Il est convenu dassocier le FRAC aux recrutements et de prvoir sa participation au dispositif dvaluation et de formation.
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Les missions principales du personnel de laccueil partag sont les suivantes : - accueil physique et tlphonique, - orientation et renseignement des publics (lves/tudiants/parents/reprsentants lgaux et les visiteurs-publics du CRR), billetterie du CRR et du FRAC, - gestion de la rgie de recettes du FRAC (ainsi quventuellement du CRR) : Le rgisseur de la rgie de recettes du FRAC sera dsign au sein de lquipe des agents daccueil par le FRAC. - gestion des rservations et du planning des visites du FRAC, - gestion du courrier. En fonction des missions, des rfrents FRAC seront par ailleurs identifis : - personnel daccueil : responsable publics/mdiation du FRAC, - ouverture du btiment : rgisseur gnral du FRAC.
Article 6 - Equipements partags
Compte-tenu du partage de certaines ressources (rseau informatique, tlphonique, Internet, logiciel de billetterie, rservation de salles), il est convenu que tout ce qui est commun aux deux structures sera financ et entretenu par la CAGB et fera lobjet dune refacturation au FRAC. Pour ses besoins spcifiques en tlphonie fixe, informatique, Internetle frac devra demander laccord pralable au Dpartement TIC de la CAGB pour pouvoir intgrer de nouveaux quipements ou nouveaux services sur linfrastructure existante. Les solutions mises en uvre devront tre conformes aux rgles de fonctionnement et de scurit mises en uvre pour les services de la CAGB.
Tlphonie : une seule installation tlphonique IP sera mise en uvre et finance par la CAGB, ainsi que lacquisition des postes tlphoniques. Le Frac achtera de manire autonome ses propres liens oprateurs et ses numros SDA, en conformit avec les installations de la CAGB et du plan de numrotation de la Ville. Une facturation priodique comportant les abonnements, lamortissement, lentretien et les ventuelles consommations tlphoniques sera mise par la CAGB auprs du FRAC. Informatique/Billetterie/Logiciels communs/rseau : il est convenu que la CAGB assure le financement de tous les quipements matriels et logiciels qui sont utiliss par les 2 entits. Si le FRAC souhaite tre dot des mmes solutions pour ses besoins propres il en assure directement le financement par extension des marchs de la CAGB. Les frais de mise en service, lamortissement et la maintenance des quipements communs seront facturs annuellement au FRAC. Annuellement les couts copies et impressions raliss par le FRAC sur les ressources mutualise seront facturs par la CAGB. Copieurs des espaces partags : annuellement les cots des copies et impressions raliss par le Frac sur les ressources mutualises seront facturs par la CAGB. Les cots du papier utilis dans les photocopieurs mutualiss seront galement facturs par la CAGB, en fonction du nombre de copies et impressions ralises par le FRAC. Accs Internet : le FRAC bnficiera du raccordement au rseau LUMIERE, et des accs internet associs. La fourniture des accs internet correspondra un usage administratif normal (surf sur Internet) et sera forfaitis 100e/ mois (base janvier 2013). Si des besoins spcifiques apparaissaient (hbergement de sites web, tlchargement de vido, cyberespaces) ils seront analyss pour faisabilit et valuation financire spcifique. Contrle daccs : les badges pour le personnel du FRAC seront tablis par la CAGB. Ces badges sont utiliss pour le contrle daccs et aussi pour lutilisation des copieurs. La gestion des droits daccs devra tre dfinie en commun avec la CAGB et sappuyer sur des groupes dautorisations. Les cots dutilisation seront facturs annuellement sur la base du nombre de badges exploits dans lanne. Equipements et fournitures : de faon gnrale tout quipement et fourniture destin lutilisation commune du FRAC et du CRR dans ces espaces partags sera acquis par le Grand Besanon et refactur selon la clef de rpartition suivante : 50 % FRAC / 50 % CRR.
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Les recettes pour le Grand Besanon seront encaisses sur le Budget annexe CRR.
Article 7 - Modalits financires : 7.1 - Remboursement du personnel
Le FRAC remboursera au Grand Besanon (budget annexe CRR) la part lui incombant au titre des missions exerces pour son compte par le personnel du Grand Besanon. Cette part sera rvalue dun commun accord chaque anne la hausse ou la baisse en fonction des modifications notamment dans les emplois du temps. Le Conservatoire adressera en dcembre au FRAC un titre de recettes du montant du remboursement annuel. Pour lanne 2013, les estimations de refacturation au FRAC sont les suivantes : - personnel daccueil : un temps de travail de 0,82 ETP (quivalent temps plein), - personnel en charge de louverture : un temps de travail de 0,11 ETP. Soit une participation financire du FRAC denviron 26 800.
7.2 - Mise disposition des espaces partags
7.2.1 - Mise disposition gratuite des espaces partags entre les occupants
Seules les charges de fonctionnement (fluides, personnel) seront factures sur la base dun forfait dfini par le Dpartement Transports Amnagement Patrimoine (DTAP) du Grand Besanon qui assure la gestion technique et immobilire de la Cit des Arts, conformment la convention de partenariat entre la Rgion Franche-Comt et la Communaut dagglomration du Grand Besanon. Les parties concernes sadresseront en dcembre les titres de recette pour les montants annuels des charges dues. Les recettes pour le Grand Besanon seront encaisses sur le Budget annexe CRR
7.2.2 - Mise disposition gratuite des espaces partags aux propritaires du btiment (Rgion Franche-Comt et CAGB)
Les propritaires (pour la CAGB cest--dire les services autres que ceux du Conservatoire) pourront chacun bnficier titre gratuit de 10 jours par an dutilisation de lauditorium et de la salle de confrence, en accord avec les occupants. Pour ces utilisations, les propritaires ne paieront aucun loyer mais assumeront les charges de fonctionnement (nergie, personnel, nettoyage, etc.). Au-del des 10 jours attribus chacun, les propritaires pourront utiliser ces salles en fonction des disponibilits, dans les conditions financires dfinies ci-dessous. Les propritaires se conformeront aux rgles dutilisation des salles applicables (protocole, fiches techniques, etc.) dfinies dans la convention de partenariat dutilisation des espaces et services partags entre le CRR et le FRAC qui tablira trois catgories de tarifications des espaces : - exonration de loyer pour les propritaires dans la limite de 10 jours indique ci-dessus, - tarif prfrentiel sur le loyer pour les propritaires au-del de ces 10 jours et galement pour les autres locaux, - tarif destination des tiers (loyers et charges) pouvant tre diffrencis en fonction de leur catgorie (mcnes, artistes, autres...).
7.2.3 - Mise disposition des espaces partags des tiers extrieurs

La mise disposition des ces espaces des tiers extrieurs sera facture conformment aux dcisions tarifaires qui pourront tre arrtes par le Conseil dadministration du FRAC (aprs accord de la Rgion Franche-Comt) et du Conseil communautaire du Grand Besanon.
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Article 8 - Communication partage
Lespace daccueil mutualis participera lannonce des projets des deux structures via les crans numriques qui seront mis en place cet effet, ainsi que dautres supports divers de communication (flyers, etc.). La communication des projets en partenariat feront lobjet dune laboration commune valide par les Directeurs Pour lutilisation du Passage des arts et des espaces extrieurs (domaine public de la Ville), toute demande devra faire lobjet dune validation de principe des deux directeurs avant transmission pour instruction aux services de la Ville de Besanon sollicitant lutilisation de cet espace Besanon.
Article 9 - Dure et renouvellement
La prsente convention prendra effet sa date de signature par les parties, pour une dure de 4 ans renouvelable par reconduction expresse dans les deux mois prcdant le terme de la convention.
Article 10 - Intrts moratoires et pnalits
En cas de retard dune des parties dans le paiement des sommes dues, la partie concerne sera redevable des intrts moratoires calculs selon le taux lgal.
Article 11 - Litiges et Tribunal comptent
En cas de dsaccord entre les parties sur lun des objets de cette prsente convention, elles devront en rfrer aux propritaires du btiment pour rechercher une solution amiable (conformment larticle 2 de la prsente convention). Tout litige pouvant survenir dans le cadre de lapplication de la prsente convention relvera de la comptence du Tribunal administratif de Besanon.
Fait Besanon, en trois exemplaires, le ........................................
Pour la Communaut d'Agglomration du Grand Besanon, Le Prsident, Jean-Louis FOUSSERET
Pour la FRAC Franche-Comt, La Prsidente, Sylvie MEYER
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Questions diverses
Sommaire :
10.1 - Liste des marchs conclus en 2012 dont le montant est suprieur 20 000 10.2 - Etat des dcisions du Bureau dans le cadre de sa dlgation du Conseil 10.3 - Etat des dcisions du Prsident dans le cadre de sa dlgation du Conseil
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Rapport n10.1 Liste des marchs conclus en 2012 dont le montant est suprieur 20 000
Rapporteur : M. Jean-Louis FOUSSERET, Prsident

Date 07/03/2013 28/03/2013
Avis Favorable
Rsum : Larticle 133 du Code des Marchs Publics prvoit lobligation de publier, au cours du 1er trimestre de chaque anne, une liste des marchs conclus lanne prcdente. Cette liste est tablie dans les conditions fixes par larrt du 21 juillet 2011.
I. Marchs relatifs aux travaux
A/ Dont le montant est compris entre 20 000 HT et 89 999,99 HT

Travaux pour la mise en uvre dune station de distribution de gasoil sur un ponton flottant ddi Date : 22/03/2012 Titulaire : DEGAIE - 59138 Pont-sur-Sambre Montant : 41 901 HT March de travaux de dconstruction dun garage et de deux appentis - 1re ligne de tramway du Grand Besanon Date : 29/03/2012 Titulaire : PBTP - 25870 Devecey Montant : 28 500 HT Halte ferroviaire d'Ecole-Valentin - Ramnagement du parking du Centre d'Activit et de Loisirs - Eclairage public Date : 27/06/2012 Titulaire : VIGILEC - 25420 Voujeaucourt Montant : 24 160 HT Remplacement de radiants sur le site de la ppinire dentreprises situe au 4J Chemin de Palente Besanon Date : 29/06/2012 Titulaire : ENORA - 25770 Serre-les-Sapins Montant : 38 928 HT Signaltique intrieure et extrieure pour la Cit des Arts et de la Culture March en groupement de commandes avec la Ville de Besanon et le Conseil Rgional de Franche-Comt. Le montant indiqu correspond au montant maximum pour lensemble des membres du groupement. Date : 31/10/2012 Titulaire : KENOBI - 25320 Boussires Montant : 52 441 HT
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B/ Dont le montant est compris entre 90 000 HT et 4 999 999,99 HT

March ngoci - Travaux de signalisation lumineuse de trafic provisoire, dans le cadre de la ralisation de la 1re ligne de tramway du Grand Besanon (TP2) Date : 16/01/2012 Titulaire : CEGELEC - 59444 Wasquehal Cedex Montant : 952 346,29 HT Appel doffres Ouvert - Travaux douvrage dart de Micropolis - 1re ligne de tramway du Grand Besanon Date : 03/02/2012 Titulaire : SAS EIFFAGE TP - 42003 Saint Etienne Montant : 1 030 886,70 HT Appel doffres restreint - Travaux de Signalisation Lumineuse de Trafic - SLT - 1re ligne de tramway du Grand Besanon Date : 17/02/2012 Titulaire : socit CEGELEC NORD EST - 25048 Besanon Montant : 2 667 605,27 HT March de travaux pour la construction de la Cit des Arts et de la Culture - Dpose et remise en tat du complexe de couverture chaude March en groupement de commandes avec la Ville de Besanon et le Conseil Rgional de Franche-Comt. Le montant indiqu correspond au montant maximum pour lensemble des membres du groupement. Date : 22/03/2012 Titulaire : SAS PERRIN - 25300 Pontarlier Montant initial : 112 519,60 HT Dpt de bus - Amnagement des locaux pour la construction d'quipements destins la mise en place du Tramway - March de Travaux Lot n01: Gros uvre Date : 08/06/2012 Titulaire : SMB TP - 25000 Besanon Montant : 30 558,25 HT Lot n02: Bardage, charpente mtallique, menuiseries extrieures, serrurerie Date : 08/06/2012 Titulaire : OBLIGER - 25480 Miserey-Salines Montant : 43 510 HT Lot n03 : Chauffage, sanitaire, VMC Date : 11/06/2012 Titulaire : CHENE - 25220 Roche-les-Beaupr Montant : 15 598,50 HT Lot n04 : Electricit courant faible Date : 08/06/2012 Titulaire : INNOVELEC - 25000 Besanon Montant : 18 750 HT Lot n05 : Pltrerie, peinture, menuiserie bois, faences Date : 11/06/2012 Titulaire : COLA - 25000 Besanon Montant : 25 000 HT
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Appel doffres ouvert - Travaux de construction du centre de maintenance de la ligne de tramway du Grand Besanon Lot n11 : Menuiseries intrieures Date : 05/01/2012 Titulaire : MOUNIER SAS - 25000 Besanon Montant : 85 801,41 HT Lot n13 : Carrelage Date : 20/07/2012 Titulaire : LO PICCOLO - 25480 Pirey Montant : 137 653,62 HT Lot n17 : Machine laver Date : 05/01/2012 Titulaire : entreprise NEU, sur son offre de base avec loption 1 (portique mobile) - 59704 Marcq-en-Baroeul Cedex Montant : 273 000 HT Lot n21 : Revtement de sols Date : 20/07/2012 Titulaire : REVETEC - 25720 Avanne Montant : 21 866 HT Lot n23 : Extincteurs Date : 29/03/2012 Titulaire : EUROFEU SERVICE - 28250 Senonches Montant : 7 424 HT Lot n24 : Sols rsine Date : 29/03/2012 Titulaire : EUROSYNTEC - 94290 Villeneuve-le-Roi Montant : 27 613,40 HT Ralisation dune piste cyclable des Hauts-de-Chazal Serre-les-Sapins - Construction dune passerelle pitonnire sur voies SNCF sur la commune de Franois Date : 20/07/2012 Titulaire : CLIVIO Travaux Spciaux - 25690 Avoudrey Montant : 225 623 HT Appel doffres restreint - Travaux dentretien et de confortement du pont Canot Date : 14/08/2012 Titulaire : BOUYGUES TP - 31681 Labege cedex Montant : 1 491 888 HT Ralisation dune piste cyclable des Hauts-de-Chazal Serre-les-Sapins Date : 22/08/2012 Titulaire : SACER - 25410 Dannemarie-sur-Crte Montant : 298 803 HT Dconstruction de serres, btiments et abris de jardins - 1re ligne de tramway du Grand Besanon Date : 22/08/2012 Titulaire : PBTP & DEMOLITION - 25870 Devecey Montant : 156 320 HT March de construction de btiments situs le long de la 1re ligne de tramway du Grand Besanon Date : 11/09/2012 Titulaire : TRIOME - 25410 Saint Vit Montant : 620 650,84 HT
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March ngoci - Travaux de plantations & entretien - 1re ligne de tramway du Grand Besanon Date : 16/10/2012 Titulaire : TARVEL - 69747 Genas Montant : 2 659 329,05 HT March multi-attributaires de rgalage au Centre dEnfouissement Technique des Andiers Date : 25/10/2012 Titulaires : PBTP Titulaire : ECTP Titulaire : DROMARD Montant : minimum 5 000 HT maximum 150 000 HT (sur 1 an) II. Marchs de fournitures

March multi-attributaire relatif lachat de matriaux de GNT 0/80 pour les travaux de la 1re ligne de tramway du Grand Besanon Date : 06/01/2012 Titulaire : Cuenot Dmat - 25560 Bannans Montant : 8 670 HT Titulaire : Bonnefoy - 25660 Sane Montant : 15 750 HT Titulaire : PBTP - 25870 Devecey Montant : 9 975 HT Acquisition de matriel topographique Date : 19/04/2012 Titulaire : LEICA Systems Sarl - 78230 Le Pecq Montant : 29 567,80 HT Mission de gestion des Equipements Fluviaux communautaires Date : 09/05/2012 Titulaire : ESAT / DOUBS PLAISANCE - 25580 Etalans Montant : 78 800 HT Conception dun stand Grand Besanon pour la Foire Comtoise de Besanon Edition 2012 Date : 14/05/2012 Titulaire : BIG BANG Communication - 25000 Besanon Montant : 64 150 HT Acquisition de mobilier d'orchestre pour les besoins du conservatoire rayonnement rgional du Grand Besanon Date : 19/12/2012 Titulaire : RYTHMES ET SONS - 67400 Illkirch Montant : 29 264,22 HT
B/ Dont le montant est compris entre 90 000 HT et 199 999,99 HT

Acquisition de PAV Lot n1 : PAV semi-enterrs Date : 02/02/2012 Titulaire : PLASTIC OMNIUM - 69342 Lyon cedex 07 Montant : 140 000 HT (maximum sur 3 ans)
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Lot n2 : PAV enterrs Date : 02/02/2012 Titulaire : ASTECH - 68390 Sausheim Montant : 40 000 HT (maximum sur 3 ans) Fournitures enveloppes, papiers en-tte et cartes de visite Lot n01 : Enveloppes Date : 21/02/2012 Titulaire : CEPAP - 16440 Roullet Saint Estephe Montant : 75 000 HT (maximum sur 3 ans) Lot n02 : papiers en-tte Date : 21/02/2012 Titulaire : EST IMPRIIM - 25220 Roche-les-Beaupr Montant : 45 000 HT (maximum sur 3 ans) Lot n03 : cartes de visite Date : 21/02/2012 Titulaire : EST IMPRIIM - 25220 Roche-les-Beaupr Montant : 30 000 HT (maximum sur 3 ans) Cit des Arts et de la Culture - Fourniture et pose de matriels de contrle daccs March en groupement de commandes avec la Ville de Besanon. Le montant indiqu correspond au montant maximum pour lensemble des membres du groupement. Date : 12/04/2012 Titulaire : CEGELEC - 25460 Etupes Montant : 105 472,32 HT March dacquisition de 14 pianos pour les besoins du Conservatoire Rayonnement Rgional du Grand Besanon Date : 29/06/2012 Titulaire : LEROUX GAETAN - 25000 Besanon Montant : 94 625,63 HT March ngoci - Fourniture et linstallation de girouettes LED sur les bus urbains du rseau de transport en commun Ginko Date : 03/07/2012 Titulaire : SEIPRA SCORE - 69410 Champagne au Mont dOrd Montant : 799 265 HT Prestations de fourniture de panneaux de communication dans le cadre de la construction de la 1re ligne de tramway du Grand Besanon Date : 04/07/2012 Titulaire : AGIPUB - 25000 Besanon Montant : 114 880 HT Acquisition de sacs de pr-collecte pour les dchets recyclables et le verre Lot n1 : Sacs pour dchets recyclables Date : 21/11/2012 Titulaire : PLAST UP - 43620 St Romain Lachalm Montant : 25 000 HT (maximum sur 2 ans) Lot n2 : Sacs pour le verre Date : 21/11/2012 Titulaire : TERRA VERDE - 69300 Caluire et Cuire Montant : 25 000 HT (maximum sur 2 ans)
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C/ Dont le montant est suprieur 200 000 HT

Appel doffres ouvert - Fournitures en courants faibles 1 pour la 1re ligne de tramway du Grand Besanon - CFA 1 Lot n1 : Matriel informatique industriel Date : 04/04/2012 Titulaire : Sphynx - 85600 Montaigu Montant : 239 458 HT Lot n2 : Matriel informatique standard et camras IP Date : 04/04/2012 Titulaire : Bechtle - 67120 Molsheim Montant : 193 959,50 HT Lot n3 : Afficheur LCD Monochrome Date : 01/06/2012 Titulaire : AEG - 89081 ULM (Allemagne) Montant : 119 680 HT Lot n6 : Radio UHF courte porte Date : 01/06/2012 Titulaire : COMATIS - 78210 Saint-Cyr-lEcole Montant : 42 033 HT March ngoci - Acquisition et installation dun systme de billettique - 1re ligne de tramway du Grand Besanon Date : 20/04/2012 Titulaire : Vix Technologie / Parkon - 25 000 Besanon Montant : 5 122 906,25 HT Appel doffres ouvert - Fournitures en courants faibles 2 pour la 1re ligne de tramway du Grand Besanon - CFA2 Lot n 01: Didre informations voyageurs Date : 14/06/2012 Titulaire : ACTIA - 31432 Toulouse Montant : 103 097 HT Lot n03 : Cartes lectroniques Date : 14/06/2012 Titulaire : SBK - 25000 Besanon Montant : 131 992,20 HT Lot n04 : Licences TTS Date : 14/06/2012 Titulaire : ACAPELA - 31681 Labege Montant : 14 720 HT Lot n05 : Radios VHF Date : 14/06/2012 Titulaire : SNEF - 13015 Marseille Montant : 168 706 HT Lot n06 : Tlphonie IP Date : 14/06/2012 Titulaire : ABC - 25000 Besanon Montant : 22 073 HT Lot n07 : Systmes de comptages voyageurs Date : 14/06/2012 Titulaire : ELINAP - 25000 Besanon Montant : 85 980 HT Lot n09 : Alimentations ferroviaires Date : 14/06/2012 Titulaire : REBOUL SA - 25000 Besanon Montant : 15 834,12 HT
Lot n10 : Fournitures lectroniques diverses Date : 14/06/2012 Titulaire : REBOUL SA - 25000 Besanon Montant : 169 174,13 HT Lot n11 : Fournitures lectriques diverses Date : 14/06/2012 Titulaire : REXEL - 75017 Paris Montant : 56 156,94 HT Lot n12 : Systmes de localisation RFID Date : 14/06/2012 Titulaire : BALOGH - 75886 Paris Montant : 131 987,40 HT Fourniture, installation et maintenance de matriel et logiciel bureautique March en groupement de commandes avec la Ville de Besanon, le Centre Communal dAction Sociale de Besanon, lEtablissement Public Citadelle Patrimoine Mondial, lEtablissement Public de Coopration Culturelle Les Deux Scnes, la Rgie Autonome Personnalise La Rodia, lEtablissement Public de coopration culturelle Institut Suprieur des Beaux-Arts de Besanon Franche-Comt. Le montant indiqu correspond au montant maximum pour lensemble des membres du groupement. Date : 17/08/2012 Titulaire : Econom - 91978 Courtaboeuf Montant : 800 000 HT (estimation globale sur 4 ans) March ngoci - Fournitures en courants faibles 3 pour la 1re ligne de tramway du Grand Besanon - CFA 3 Lot n01: Fabrication des coffrets mtalliques Date : 16/10/2012 Titulaire : C.TECH - 25000 Besanon Montant : 12 783,20 HT Lot n02: Pices plastiques Date : 16/10/2012 Titulaire : PLASTIC 2000 - 25220 Thise Montant : 14 586 HT Lot n03 : Totems Date : 16/10/2012 Titulaire : BBE CONCEPT - 25220 Roche-les-Beaupr Montant : 509 077,40 HT March ngoci - Fourniture de 2 vhicules rail-route pour la 1re ligne de tramway du Grand Besanon Lot n01 : Manuvre, remorquage et poussage des rames Date : 16/10/2012 Titulaire : CMAR - 49430 Durtal Montant : 350 485 HT Lot n02 : Nettoyage et arrosage Date : 16/10/2012 Titulaire : GEISMAR - 68006 Colmar Montant : 286 885 HT March ngoci - Acquisition de mobilier et de fournitures de bureau pour le btiment Cit des Arts et de la Culture March en groupement de commandes avec la Ville de Besanon et la Rgion Franche-Comt. Le montant indiqu correspond la part prise en charge par la CAGB. Lot n01: Mobilier de bureau Date : 22/10/2012 Titulaire : MB Amnagement - 25025 Besanon Montant : 41 894,05 HT
Lot n02 : Chaises et fauteuils Date : 22/10/2012 Titulaire : CLIMENT - 25000 Besanon Montant : 81 323,36 HT Lot n03: Espace public Centre de Documentation Date : 29/10/2012 Titulaire : CLIMENT - 25000 Besanon Montant : 34 529,78 HT Lot n04: Rayonnages rserves Centre de Documentation Date : 29/10/2012 Titulaire : JPL SERVICES - 25870 Devecey Montant : 12 250 HT Appel doffres ouvert - Fourniture, prestations et mise en service de Moyens dImpression March en groupement de commandes avec la Ville de Besanon, le Centre Communal dAction Sociale de Besanon, lEtablissement Public Citadelle Patrimoine Mondial, lEtablissement Public de Coopration Culturelle Les Deux Scnes, la Rgie Autonome Personnalise La Rodia, lEtablissement Public de coopration culturelle Institut Suprieur des Beaux-Arts de Besanon Franche-Comt. Les montants indiqus correspondent aux montants maximums pour lensemble des membres du groupement. Lot n1 : Fourniture, livraison, maintenance et mise en service de multifonctions A4/A3 monochrome et couleur Date : 4/07/2012 Titulaire : Canon France Est - 67380 Lingolsheim Montant : 760 000 HT (estimation pour 4 ans) Lot n2 : Fourniture, livraison, maintenance et mise en service de multifonctions A4 et imprimantes laser A4 monochrome et couleur Date : 4/07/2012 Titulaire : Canon France Est - 67380 Lingolsheim Montant : 400 000 HT (estimation pour 4 ans) Lot n3 : Fourniture, livraison, maintenance et mise en service d'imprimantes couleur pour les coles Date : 4/07/2012 Titulaire : Canon France Est - 67380 Lingolsheim Montant : 200 000 HT (estimation pour 4 ans) III. Marchs relatifs aux prestations de service

March de matrise d'uvre pour la ralisation dune piste cyclable des Hauts de Chazal Serre-les-Sapins Date : 06/01/2013 Titulaire : JDBE - 25000 Besanon Montant : 42 375 HT Mission dtude et dassistance relative lanalyse financire, fiscale et budgtaire Date : 05/03/2012 Titulaire : Ressources Consultants Finances - 35000 Rennes Montant : 62 709,03 HT March ngoci - Etude gotechnique - mission G4 - 1re ligne de tramway du Grand Besanon Lot n1 : Quai Veil Picard, pont Battant Date : 04/04/2012 Titulaire : ANTEA Group - 45166 Olivet Cedex Montant : 16 500 HT
Lot n2 : Pont cadre de Micropolis, passage infrieur Beaux-Arts , murs de soutnement Fort Benot Date : 04/04/2012 Titulaire : GEOTEC SA - 21800 Quetigny Montant : 26 100 HT Diagnostic organisationnel des services de la Direction Gestion des Dchets Grand Besanon suite mise en uvre RI Date : 13/04/2012 Titulaire : IRISS RH - 90000 Belfort Montant : 25 000 HT Etude relative la situation conomique du Grand Besanon fonde sur lanalyse des bilans des entreprises dont la Banque de France est destinataire chaque anne Date : 12/06/2012 Titulaire : Banque de France - 25000 Besanon Montant : 30 000 HT Mission d'assistance en gestion active du patrimoine Date : 30/07/2012 Titulaire : CBS - 06225 Vallauris Montant : 24 930 HT March de matrise duvre pour le ramnagement du parking existant dans le cadre de la cration dune halte ferroviaire Ecole-Valentin Date : 05/09/2012 Titulaire : JDBE - 25000 Besanon Montant : 27 000 HT March dassistance matrise douvrage visant dvelopper les industries culturelles et cratives pour le compte du Grand Besanon et de la Ville de Besanon. March en groupement de commandes avec la Ville de Besanon. Le montant indiqu correspond la part prise en charge par la CAGB. Date : 02/11/2012 Titulaire : Sofred Consultants - 92522 Neuilly-sur-Seine Montant : 30 025 HT March de prospection annuelle en direction d'entreprises franaises en croissance des secteurs de la sant et des technologies de l'information et de la communication Date : 30/11/2012 Titulaire : GEOLINK - 44304 Nantes Montant : 26 000 HT
B/ Dont le montant est compris entre 90 000 HT et 199 999,99 HT

Levs de plans topographiques 2012 Date : 30/03/2012 Titulaire : BEC21 - 90000 Belfort Montant : 115 325,70 HT
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Rseau informatique : maintenance prventive, maintenance curative, assistance et extension de matriels et logiciels March en groupement de commandes avec la Ville de Besanon, le Centre Communal dAction Sociale de Besanon, lEtablissement Public Citadelle Patrimoine Mondial, lEtablissement Public de Coopration Culturelle Les Deux Scnes, la Rgie Autonome Personnalise La Rodia, lEtablissement Public de coopration culturelle Institut Suprieur des Beaux-Arts de Besanon Franche-Comt. Le montant indiqu correspond au montant maximum pour lensemble des membres du groupement. Date : 20/06/2012 Titulaire : Nextiraone - Dijon Montant : 350 000 HT (estimation globale sur 4 ans) Rseau tlphonique : maintenance prventive, maintenance curative, assistance et extension de matriels et logiciels March en groupement de commandes avec la Ville de Besanon, le Centre Communal dAction Sociale de Besanon, lEtablissement Public Citadelle Patrimoine Mondial, lEtablissement Public de Coopration Culturelle Les Deux Scnes, la Rgie Autonome Personnalise La Rodia, lEtablissement Public de coopration culturelle Institut Suprieur des Beaux-Arts de Besanon Franche-Comt. Le montant indiqu correspond au montant maximum pour lensemble des membres du groupement. Date : 20/06/2012 Titulaire : Nextiraone - Dijon Montant : 500 000 HT (estimation globale sur 4 ans) March dentretien et de rparation des instruments de musique pour le Conservatoire Rayonnement Rgional du Grand Besanon Lot n01: Pianos Date : 13/07/2012 Titulaire : LEROUX GAETAN - 25000 Besanon Montant : 30 000 HT (maximum sur 1an) Lot n04 : Cordes Date : 17/07/2012 Titulaire : BEAUFORT MAURICE - 25000 Besanon Montant : 60 000 HT (maximum sur 1an) Lot n05 : Vents Dates : 18/07/2012 Titulaire : RENO MUSIC - 25000 Besanon Montant : 30 000 HT (maximum sur 1an) March complmentaire de levs topographiques - 1re ligne de tramway du Grand Besanon Date : 23/07/2012 Titulaire : ELABOR - 21380 Messigny et Mantoux Montant : 108 223 HT Prestation de remplacement temporaire des agents de collecte de la rgie communautaire du Grand Besanon Date : 23/07/2012 Titulaire : INTERMED - 25000 Besanon Montant : 180 000 HT (maximum sur 2 ans) Assurance en responsabilit civile au titre des travaux de ralisation de la 1re ligne de tramway de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon Date : 23/11/2012 Titulaire : CRPI - Compagnie LIBERTY - 92400 Courbevoie Montant : 113 730,64 HT
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Assurance construction au titre des travaux de ralisation de la 1re ligne de tramway de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon Lot n1 : Tous risques chantier montage essai Date : 23/11/2012 Titulaire : CRPI - Compagnie ALBINGIA - 92400 Courbevoie Montant : 34 899 HT Lot n2 : Dommages ouvrages Date : 23/11/2012 Titulaire : LEO & associs - compagnie AXA - 25000 Besanon Montant : 62 441,30 HT
C/ Dont le montant est suprieur 200 000 HT

March ngoci - Contrles extrieurs et de laboratoires des travaux excuts 1re ligne de tramway du Grand Besanon Date : 13/01/2012 Titulaire : LABOROUTES/ILS - 68127 Niederhergheim Montant : 467 623 HT Le Conseil de Communaut est invit prendre connaissance de cette liste qui sera publie sur le portail web du Grand Besanon.
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Rapport n10.2 Etat des dcisions du Bureau dans le cadre de sa dlgation du Conseil
Date Avis 28/03/2013 Favorable
Rsum : Conformment larticle L.5211-10 du Code Gnral des Collectivits Territoriales, et afin daccrotre la ractivit du processus dcisionnel, le Conseil de Communaut a, par dlibration du 29 mars 2012, accord au Bureau les pouvoirs et attributions ncessaires laccomplissement de diverses oprations de gestion courante, pour la dure du mandat. La prsente dlibration a pour objet dinformer le Conseil de Communaut des dcisions prises par le Bureau dans le cadre de ses attributions dlgues.
Aprs avoir entendu lexpos des rapporteurs et en avoir dlibr, le Bureau du 7 mars 2013 a pris les dcisions suivantes. Organisation de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon
Dsignation d'un secrtaire de sance - Approbation du procs-verbal de la sance de Bureau du 24/01/13 Conformment aux dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur, Monsieur le Prsident : - a ouvert la sance du Bureau, - a procd la vrification du quorum, - a annonc les pouvoirs reus pour la sance. A lunanimit, le Bureau : - a nomm M. Jean-Pierre GOVIGNAUX comme secrtaire de sance, - a approuv le procs-verbal de la sance de Bureau du 24 janvier 2013.
Commission n01 : Finances, Ressources Humaines, Communication, TIC Finances
Garanties d'emprunt - Comptence Habitat (fvrier 2013) Mme POISSENOT et MM. FOUSSERET, MOYSE et STEPOURJINE nont pas pris part au vote. A lunanimit, le Bureau sest prononc favorablement sur les demandes de garantie demprunts dposes en matire dhabitat par Grand Besanon Habitat, Habitat 25 et la SAIEMB Logement pour un montant total de 5 124 923 .
Ressources humaines
Recrutement au poste de Technicien tlphonie - tlcommunications pour le Dpartement Technologie de l'Information et de la Communication A lunanimit, le Bureau : - sest prononc favorablement sur le recrutement dun agent non titulaire sur le poste de Technicien tlphonie et tlcommunications temps complet dans le cadre des dispositions de larticle 3-2 de la Loi n84-53 du 26 janvier 1984, - a autoris Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer le contrat intervenir dans ce cadre.
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Commission n07 : Habitat, Politique de la Ville
Demande de subvention CUCS - Projet de sensibilisation des coproprits aux conomies d'nergie A lunanimit, le Bureau, sous rserve du vote du BP 2013 et du PPIF 2013-2017, sest prononc favorablement sur loctroi dune subvention de 1 000 lassociation CLCV pour son action de sensibilisation aux conomies dnergie en coproprit. Demandes de subvention dans le cadre des actions de l'OPAH et de l'aide AAPEL (subventions < 10 000 ) A lunanimit, le Bureau, sous rserve du vote du BP 2013 et du PPIF 2013-2017, sest prononc favorablement sur ces 12 demandes de subventions dun montant total prvisionnel de 50 840 .
Commission n03 : Economie, Emploi et Insertion
Chambre de Mtiers et de l'Artisanat - Opration Cur d'artisan A lunanimit, le Bureau, sous rserve du vote du BP 2013 et du PPIF 2013-2017, a accord un soutien financier hauteur de 5 000 la Chambre de Mtiers et de lArtisanat pour ldition 2013 de lopration Cur dartisan . Ple de Grontologie Interrgional Bourgogne Franche-Comt - Participation au congrs Got-Nutrition-Sant M. MARTIN na pas pris part au vote. A lunanimit, le Bureau, sous rserve du vote du BP 2013 et du PPIF 2013-2017, a accord un soutien financier de 2 000 lAssociation du PGI BFC pour sa participation au congrs Got-Nutrition-Sant .
Commission n04 : Dveloppement durable, Environnement, Cadre de vie
Opration Fleurissement 2013 - Organisation et attribution d'une subvention la Socit d'horticulture de Franche-Comt Mme PRESSE et M. CONTOZ nont pas pris part au vote. A lunanimit, le Bureau, sous rserve du vote du BP 2013 et du PPIF 2013-2017 : - a pris connaissance du droulement de lopration Fleurissement 2013 et approuver son contenu, - sest prononc favorablement sur lattribution dune subvention de 4 000 la socit dhorticulture de Franche-Comt et des amis des jardins botaniques. Cit des Plantes 2013 - Attribution d'une subvention la Socit d'horticulture de Franche-Comt Mme PRESSE et M. CONTOZ nont pas pris part au vote. A lunanimit, le Bureau, sous rserve du vote du BP 2013 et du PPIF 2013-2017 : - a pris connaissance du droulement de la 6me dition de la Cit des Plantes, - sest prononc favorablement sur lattribution dune subvention de 2 000 la Socit dhorticulture de Franche-Comt et des amis des jardins botaniques pour la ralisation de cette opration.
Commission n05 : Culture, Tourisme, Sports
CRR - Convention de partenariat avec l'association Franche-Comt Mission Voix pour l'organisation de classes de matre Musiques anciennes - Voix A lunanimit, le Bureau : - sest prononc favorablement sur le partenariat entre le CRR et lassociation Franche-Comt Mission Voix, a autoris Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer la convention de partenariat intervenir dans ce cadre.
Le Conseil de Communaut est invit prendre connaissance des dcisions du Bureau dans le cadre de sa dlgation du Conseil.
Rapport n10.3 Etat des dcisions du Prsident dans le cadre de sa dlgation du Conseil
Date Avis 28/03/2013 Favorable
Rsum : Conformment larticle L.5211-10 du Code Gnral des Collectivits Territoriales, le Conseil de Communaut a, par dlibration du 12 mai 2011, donn dlgation au Prsident pour accomplir diffrents actes de gestion courante pendant la dure de son mandat. La prsente dlibration a pour objet dinformer le Conseil de Communaut des dcisions prises par le Prsident dans le cadre de ses attributions dlgues.
I. En matire financire
Direction Tramway Signature de 9 conventions portant accord sur une indemnisation en compensation de la gne cause par les travaux de ralisation de la 1re ligne de tramway avec diffrents professionnels, pour un montant total de 85 500 et sur propositions de la Commission dIndemnisation Amiable du Tramway (tat arrt au 7/03/2013). Signature de 4 conventions dindemnisation et travaux de ralisation de la 1re ligne de tramway sur le secteur de la Grette et des Marnires.
II. En matire de marchs publics Crmonie des vux 2013 du Grand Besanon - Installation audiovisuelle et mise en lumire du niveau suprieur de Micropolis Titulaire : SOFT EVENTS Montant : 3 986,72 HT Fourniture et pose de panneaux sur les sites des ports d'agglomration Titulaire : SIGNAUX GIROD Montant : 15 540 HT Fourniture et pose d'abribus provisoires pour le rseau de bus Ginko dans le cadre de la phase travaux du tramway Titulaire : ROUSSEAU Montant : 14 610,35 HT Mission de matrise d'uvre pour la mise en uvre des circuits pdestres et VTT Titulaire : ONF Montant : 28 500 HT
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March complmentaire au march de Coordination, Scurit et Protection de la Sant (CSPS) - 1re ligne de tramway Titulaire : PRESENTS Montant : 49 590 HT March de distribution d'imprims de communication Lot n1 : Distribution urgente et non adresse Titulaire : INTERMED Montant : 627,70 HT Lot n2 : Street Marketing Titulaire : ADREXO Montant : 468 et 936 HT Lot n3 : Distribution non adresse en boites aux lettres avec analyse de quantits Titulaire : ADREXO Montant : 1899,05 HT Mission dexpertise pour la ralisation de la toiture des btiments de la Cit des Arts Titulaire : Bureau d'Etudes AR-C Montant : 22 600 HT Avenant n1 - Lot n1 Carrosserie - Amnagement d'un bus urbain en bus itinrant pour la communication sur le tramway du Grand Besanon Notifi : 30/04/2012 Titulaire : FCCI Montant initial : 5 053,40 HT Objet de lavenant : Prolongation de la dure du march jusquau 30/10/2012 Incidence financire : Sans incidence financire Avenant n1 - Lot n2 Chauffage et lectricit 24 volts - Amnagement d'un bus urbain en bus itinrant pour la communication sur le tramway du Grand Besanon Notifi : 30/04/2012 Titulaire : Atelier Electrique Automobile Montant initial : 7 018,76 HT Objet de lavenant : Prolongation de la dure du march jusquau 30/10/2012 Incidence financire : Sans incidence financire Avenant n1 - Lot n3 Electricit 230 V - Amnagement d'un bus urbain en bus itinrant pour la communication sur le tramway du Grand Besanon Notifi : 30/04/2012 Titulaire : Electricit Gnrale Dartevel Pierre Montant initial : 5 260 HT Objet de lavenant : Prolongation de la dure du march jusquau 30/10/2012 Incidence financire : Sans incidence financire Avenant n2 - Lot n1 Carrosserie - Amnagement d'un bus urbain en bus itinrant pour la communication sur le tramway du Grand Besanon Notifi : 30/04/2012 Titulaire : FCCI Montant initial : 5 053,40 HT Objet de lavenant : Prolongation de la dure dexcution du march de 4 mois, soit jusquau 28/02/2013 / Pose dun espace daccs au poste de conduite, dune rambarde de sparation ainsi que la pose dun cale-hanche du ct droit des siges accompagnateurs Incidence financire : + 605 HT, soit une augmentation de 11,98 % du montant initial du march
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Avenant n2 - Lot n2 Chauffage et lectricit 24 volts - Amnagement d'un bus urbain en bus itinrant pour la communication sur le tramway du Grand Besanon Notifi : 30/04/2012 Titulaire : Atelier Electrique Automobile Montant initial : 7 018,76 HT Objet de lavenant : Prolongation de la dure dexcution du march de 4 mois, soit jusquau 28/02/2013 / Installation dun coupe batterie afin damliorer la scurit du vhicule sur son lieu de stationnement et dempcher le dchargement des batteries Incidence financire : + 288,40 HT, soit une augmentation de 4,11 % du montant initial du march Avenant n2 - Lot n3 Electricit 230 V - Amnagement d'un bus urbain en bus itinrant pour la communication sur le tramway du Grand Besanon Notifi : 30/04/2012 Titulaire : Electricit Gnrale Dartevel Pierre Montant initial : 5 260 HT Objet de lavenant : Prolongation de la dure dexcution du march de 4 mois, soit jusquau 28/02/2013 Incidence financire : Sans incidence financire Avenant n3 - Lot n1 Carrosserie - Amnagement d'un bus urbain en bus itinrant pour la communication sur le tramway du Grand Besanon Notifi : 30/04/2012 Titulaire : FCCI Montant initial : 5 053,40 HT Objet de lavenant : Prolongation de la dure dexcution du march de 2 mois, soit jusquau 30/04/2013 / Pose de feux latraux lumineux, de plaques rtro-rflchissantes et de disques de vitesses et prsentation du vhicule au contrle technique pour une contre visite. Incidence financire : + 819,44 HT, soit une augmentation de 28,19 % du montant initial du march, tous avenants confondus Avenant n4 - Lot 8 Ventilation, chauffage, Plomberie du march de travaux pour la construction de la Cit des Arts et de la Culture et lamnagement du site de lancien port fluvial de Besanon Notifi le : 11/02/2010 Titulaire : IMHOFF Montant initial : 2 310 733,12 HT Objet de lavenant n4 : Mise en conformit du restaurant et fourniture dhumidificateurs autonomes Incidence financire : + 38 329,33 HT, soit une augmentation de 4,47 % du montant initial du march, tous avenants confondus Avenant n1 - Lot 13 Peinture, revtement de sols souples, btons cirs, chape du march de travaux pour la construction de la Cit des Arts et de la Culture et lamnagement du site de lancien port fluvial de Besanon Notifi le : 11/02/2010 Titulaire : Socit Bisontine de Peinture Montant initial : 1 326 032,25 HT Objet de lavenant n1 : Amnagement du caf restaurant / Pose de faence dans les locaux sanitaires / Optimisation des revtements et traitement des sols / Augmentation de la projection acoustique / Modification des tapis dentre Incidence financire : + 34 408,74 HT, soit une augmentation de 2,53 % du montant initial du march
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III. En matire domaniale et foncire IV. En matire daffaires juridiques, contentieuses et dassurances
Dcision du 11 fvrier 2013 : pourvoi en cassation contre deux arrts rendus le 23 janvier 2013 par la Chambre des appels d'expropriation de la Cour d'appel de Besanon ; dfense des intrts de la CAGB confie la SCP BARTHELEMY-MATUCHANSKY-VEXLIARD.
Le Conseil de Communaut est invit prendre connaissance des dcisions du Prsident dans le cadre de sa dlgation du Conseil.
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Glossaire des abrviations

ACTP ADIE ADIL AMO ANAH ANRU AP/CP AE/CP APD APS ARD ARIE ATMO FC AudaB BEI BOAMP BOM BOP CAGB CCAS CCI CDC CDP CLEC CDT/CRT CET CFE CG 25 CGCT CPER CPI CRFC CRR CVAE DCRTP DDT DDTE/DRTE DGF DGI DIRECCTE DOB DPU DRAC DRAF DREAL DSP DSC DUP EPCI EPIC EPF EPI EVRP FCTVA FDAVE FDPTP FEDER FFOM : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Attribution de Compensation de Taxe Professionnelle Association pour le Droit lInitiative Economique Agence Dpartementale pour lInformation sur le Logement Assistance Matrise dOuvrage Agence Nationale de lHabitat Agence Nationale pour la Rnovation Urbaine Autorisation de Programme et Crdits de Paiement (fonctionnement) Autorisation dEngagement et Crdits de Paiement (investissement) Avant Projet Dtaill Avant Projet Sommaire Agence Rgionale de Dveloppement Agence Rgionale d'Intelligence Economique Association pour la surveillance de lenvironnement atmosphrique en Franche-Comt Agence durbanisme de lagglomration de Besanon Banque Europenne dInvestissement Bulletin Officiel dAnnonces des Marchs Publics Benne Ordures Mnagres Budget Oprationnel de Programme Communaut d'Agglomration du Grand Besanon Centre Communal d'Action Sociale Chambre de Commerce et dIndustrie Caisse des Dpts et Consignations Conseil de Dveloppement Participatif Commission Locale d'Evaluation des Charges Comit Dpartemental/Rgional de Tourisme Cotisation Economique Territoriale Cotisation Foncire des Entreprises Conseil Gnral du Doubs Code Gnral des Collectivits Territoriales Contrat de Projet Etat Rgion Centre de Premire Intervention Conseil Rgional de Franche-Comt Conservatoire Rayonnement Rgional Cotisation sur la Valeur Ajoute des Entreprises Dotation de Compensation de la Rforme de la Taxe Professionnelle Direction Dpartementale des Territoires Direction Dpartementale/Rgionale du Travail et de lEmploi Dotation Globale de Fonctionnement Direction Gnrale des Impts Direction Rgionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de lEmploi Dbat dOrientations Budgtaires Droit de Premption Urbain Direction Rgionale des Affaires Culturelles Direction Rgionale de lAgriculture et de la Fort Direction Rgionale de lEnvironnement, de lAmnagement et du Logement (Remplace les anciennes DIREN, DRE et DRIRE) Dlgation de Service Public Dotation de Solidarit Communautaire Dclaration dUtilit Publique Etablissement Public de Coopration Intercommunale Etablissement Public Industriel et Commercial Etablissement Public Foncier Equipement de Protection Individuelle Evaluation des Risques Professionnels Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoute Fonds Dpartemental d'Amnagement Vocation Economique Fonds Dpartemental de Prquation de la Taxe Professionnelle Fonds Europen de Dveloppement Rgional Fraction Fermentescible des Ordures Mnagres page n329/330
FIE FNGIR FODEGEDER FRAC FSE GART GBH HDL 25 ICNE IFER JOUE LOLF NTIC OPAH PALULOS PAP PAS PC PCET PDE PDMI PDU PLAI PLH PLI PLIE PLS PLU PLUS PME PMR PPIF PSLA PST REOM RIOM SAIEMB-L SAIEMB-IE SDIS SIG SedD SEM SMABLV SMAIBO SMPSI SMSCoT SPCED SPIC SYBERT TASCOM TCSP TEOM TPU FPU UIOM VEFA VNF VT ZFU ZPPAUP
: Fonds d'Intervention Economique : Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources : Fonds Dpartemental de Gestion des Dchets et de Dveloppement des Energies Nouvelles : Fonds Rgional dArt Contemporain : Fonds Social Europen : Groupement des Autorits Responsables des Transports : Grand Besanon Habitat : Habitat et Dveloppement Local du Doubs : Intrt Couru Non Echu : Impt Forfaitaire sur les Entreprises de Rseaux : Journal Officiel de lUnion Europenne : Loi Organique relative aux Lois de Finances : Nouvelles Technologies d'Information et de Communication : Opration Programme d'Amlioration de l'Habitat : Prime lAmlioration des Logements Usage Locatif et Occupation Sociale : Prt dAccession la Proprit : Prt dAccession Sociale : Prt Conventionn : Plan Climat Energie Territorial : Plan de Dplacements d'Entreprise : Plan de Dveloppement et de Modernisation des Itinraires : Plan de Dplacements Urbains : Prt Locatif Aid dInsertion : Programme Local de l'Habitat : Prt Locatif Intermdiaire : Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi : Prt Locatif Social : Plan Local d'Urbanisme : Prt Locatif Usage Social : Petite et Moyenne Entreprise : Personne Mobilit Rduite : Programme Pluriannuel d'Investissement et de Fonctionnement : Prt Social Location Accession : Programme Social Thmatique : Redevance dEnlvement des Ordures Mnagres : Redevance Incitative des Ordures Mnagres : Socit Anonyme Immobilire d'Economie Mixte de Besanon - Logement : Socit Anonyme Immobilire dEconomie Mixte de Besanon - Immobilier dEntreprises : Service Dpartemental dIncendie et Secours : Systme d'Information Gographique : Socit dquipement du dpartement du Doubs : Socit d'Economie Mixte : Syndicat Mixte de lArodrome de Besanon - La Vze : Syndicat Mixte de lAire Industrielle de Besanon Ouest : Syndicat Mixte du Parc Scientifique et Industriel : Syndicat Mixte du Schma de Cohrence Territoriale de lAgglomration Bisontine : Service Public Communautaire dEliminations des Dchets : Service Public Industriel et Commercial : Syndicat Mixte de Besanon et de sa Rgion pour le Traitement des Dchets : Taxe Additionnelle sur les Surfaces Commerciales : Transport en Commun en Site Propre : Taxe dEnlvement des Ordures Mnagres : Taxe Professionnelle Unique : Fiscalit Professionnelle Unique : Usine dIncinration des Ordures Mnagres : Vente en lEtat Futur dAchvement : Voies Navigables de France : Versement Transport : Zone Franche Urbaine : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
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Conseil de Communaut Sance du jeudi 28 mars 2013 18h00 - CCID

Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 28 mars 2013

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Organisation de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon

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Rapport n0.2 Installation dun nouveau dlgu et dsignations diverses

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Rapport n0.3 Modification de la dlgation accorde par le Conseil de Communaut au Prsident

Bureau Conseil de Communaut

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Rapport n0.4 Modification de la dlgation accorde par le Conseil de Communaut au Bureau

Bureau Conseil de Communaut

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Finances, Ressources Humaines, Communication, TIC

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Commission n1 Bureau Conseil de Communaut

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Partie I - La stratgie pluriannuelle

Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 28 mars 2013

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= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)

= EPARGNE NETTE (EN)

= EPARGNE DE GESTION (EG)

Encours consolid de dette (M) et dlai de dsendettement(en annes)

10,0 9,0 8,0

5,0 4,0 3,0

0,0 2014 2015 2016

Budget Transport hors TCSP ratio de dsendettem ent

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Capacit dsendettement en annes

Partie II - Les quilibres du Budget primitif 2013 Partie I - La stratgie pluriannuelle

Ventilation des budgets 2013

dont 18,9 M de subventions d'quilibre aux budgets annexes

Budget principal 111.5 M

Budget annexe CRR 15,4

Budget annexe Dchets 18.9 M

Budget annexe ZA Noret 0,1

Budget annexe Portes de Vesoul 0,4

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RECETTES REELLES 2013 (Investissement &Fonctionnement)

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1. Le budget principal a/ Fonctionnement

-33.4% 408.2% -37.3% 9.8% 13.6% -21.1%

% volution 2013/2012 -9.1% -6.5% 3.6% -8.8%

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BUDGET PRINCIPAL INVESTISSEMENT *

Budget 2012 (Budget primitif + Dcisions modificatives) DEPENSES D'INVESTISSEMENT

14.1% 11.7% -17.9% 18.2% -6.2%

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BUDGET PRINCIPAL INVESTISSEMENT *

Budget 2012 (Budget primitif + Dcisions modificatives) RECETTES D'INVESTISSEMENT

BP 2013 (Avec reprise des restes raliser antrieurs)

-40.3% -42.0% 115.0% 22.4%