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PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME

r e a : G e r e n c i a d e Administracin y Finanzas Fecha: 01-04-2013 Revisin : 1 de 6

1. Propsito
El objetivo del presente documento es establecer la metodologa, responsabilidades y autoridades a seguir en la deteccin del Producto No Conforme en SAT PERU 2 Alcance Se aplica a todo producto que no cumple con los requisitos establecidos, ya sean legales, reglamentarios, de SAT PERU. o del Cliente. 3 Definiciones Para el propsito de este documento, son aplicables para los trminos de calidad las definiciones dadas en la Norma ISO 9000:2005, Sistemas de gestin de la calidad Fundamentos y vocabulario. No obstante, se resean a continuacin las principales definiciones y abreviaturas propias del SAT PERU y las ms utilizadas referidas al sistema de gestin de la calidad, que pueden ser de utilidad en la interpretacin de este documento. Accin correctiva: accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin no deseable. Auditoria: proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditora. Concesin: autorizacin para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados. Correccin: accin inmediata que resuelve una no conformidad o un desvo en el cumplimiento de un requisito. No conformidad: Incumplimiento o ausencia de un requisito de la norma ISO 9001:2008 o de documentacin del Sistema de Gestin de Calidad. Observaciones: son desvos puntuales o parciales de requisitos normativos. Oportunidades de mejora: Son recomendaciones, no mandatarias, cuyo tratamiento y aplicacin quedan a consideracin de la organizacin auditada. Poltica de la calidad: intenciones globales y orientacin de una organizacin relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta direccin. Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Producto: resultado de un proceso. Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeadas.

SGC: Sistema de gestin de la calidad. Sistema de gestin para dirigir y controlar una organizacin con respecto a la calidad. SNC: Sistema Nacional de Capacitacin. Usuario: Destinatario del proceso. Equivale al Cliente utilizado en la ISO 9001:2008, definido en ISO 9000:2005 como: Organizacin o persona que recibe un producto. 4 Responsables

Jefe Administrativo de Planta. Jefa de Control de Calidad y Laboratorio. Jefe Operacional de Plantas. Encargada de Laboratorio. Gerentes Comerciales. 5 Procedimiento 5.1 Deteccin del Producto No Conforme La deteccin del Producto No Conforme podr ser realizada por el personal del Laboratorio de Control de Calidad cualquier funcionario o trabajador de SAT PERU. o bien por el cliente, que ya ha sido despachado. Para la recepcin de Producto No Conforme existen dos procedimientos los que dependern de si el producto proviene de una compra internacional (1) o si el producto proviene de una compra nacional o es producto devuelto por el cliente (2). 1.- Si el producto no conforme proviene de una compra internacional, entonces el Jefe de Patio o el Jefe Operacional de Plantas, le informan inmediatamente a la Gerencial Comercial que corresponda y a la Encargada de Laboratorio, quien solicita un inspector al seguro, para acudir lo antes posible a las plantas. Previa verificacin del Producto No Conforme ya sea por Anlisis de laboratorio o bien a travs de una inspeccin visual. 2.- Si el Producto No Conforme proviene de una compra nac ional o devolucin del cliente, la Jefa de Control de Calidad y Laboratorio, debe comunicarlo va email a las Gerencias Comerciales que corresponda, para que resuelvan que se har con ste segn los resultados obtenidos por laboratorio. La deteccin del Producto No Conforme podr ser realizada al minuto de la recepcin, durante el proceso de envasado o elaboracin o bien en el momento de despachar el producto al cliente. Adicionalmente a lo antes descrito, se podrn identificar Productos No Conformes a partir del listado de reclamos generados en el periodo por los clientes a los cuales se abastece. Control de Calidad deber registrar el reclamo en la Ficha de Rechazo/Reclamo Cliente.

5.2 Tratamiento del Producto No Conforme Una vez registrado el Producto No Conforme, el Gerente del rea involucrada, la Jefa de Logstica, el Jefe de Administracin de Plantas y la Jefa de Control de Calidad y Laboratorio, tienen la responsabilidad y autoridad necesaria para tratar la no conformidad de una o ms de las siguientes maneras: 1. Generando un Parte de No Conformidad segn el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas; Gerencia de Administracin y Finanzas . 2. Autorizndose la recepcin del pedido por parte del Cliente (ej. En caso de pedido incompleto o falta de Protocolo de calidad con compromiso de envo). Re envasado reprocesamiento del producto en caso de existir slo dao mecnico de los envases (este punto se aplica slo en productos de uso industrial y nutricin). Completando los faltantes del pedido y/o reemplazando los productos daados.

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5.3 Tratamiento Para evitar Productos No Conformes Cada vez que un Producto ya sea de uso alimenticio o tcnico estn en un 50% de su vida til, el Jefe de Patio informa a la Jefa de Control de Calidad y a Gerencia Comercial. Con el fin de determinar las acciones a tomar con dichos productos.
6. Documentos relacionados - Informes de No conformidades. - Registros de tratamiento de los hallazgos. - Registros del seguimiento de las acciones preventivas y correctivas.

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Anexos

Anexo I Planilla modelo para el Informe de No conformidades Anexo II Planilla modelo para registrar hallazgos y determinar correcciones, acciones
correctivas y preventivas. Anexo III Planilla modelo para el seguimiento de acciones correctivas y preventivas

Anexo I Planilla modelo para el Informe de No conformidades

Anexo II Planilla modelo para registrar hallazgos y determinar correcciones, acciones correctivas y preventivas.

Anexo III Planilla modelo para el seguimiento de acciones correctivas y preventivas

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