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Estacion Ax=(7batch/10hr)(150cajas/1batch)=105 cajas/hr Estacion Ay= 1200 cajas/9hr= 133cajas/hr Estacion Bx= 1200cajas/12hr = 100 cajas/hr EstacionCy= (6batch/10hr)(180cajas/1batch)= 108 cajas/hr Estacion Dx=1300cajas/10hr= 130cajas/hr EstacionEy= (5batch/9hr)(180cajas/1batch)=100 cajas/hr Estacion Fx=(4batch/8hr)(150cajas/1batch)= 75cajas/hr EstacionFy= (5batch/10hr)(180cajas/1batch)= 90 cajas/hr RITMOS DE PRODUCCION ESTACION A= 105 +133 = 238 cajas/hr ESTACION B Y C= 100 + 108 = 208 cajas/hr ESTACION D Y E= 130 + 100 = 230 cajas/hr ESTACION F= 75 + 90 = 165 cajas/hr CUELLO DE BOTELLA
ANALISIS DE COSTOS MANO DE OBRA PRODUCTO X Mano de obra x = 5(Q3000) + 2(Q1500) = Q18,000/mes Mano de obrax(hora normal) = (Q18,000/mes)(1 mes / 240hr) = Q75/hr Mano de obrax(hora normal) = (Q75/hr)(1.33) = Q99.75/hr Mano de obrax(hora extra) = (Q99.75/hr)(1.5) = Q149.625/hr = Q149.63/hr PRODUCTO Y Mano de obra y = 5(Q3000) + 2(Q1500) = Q18,000/mes Mano de obray(hora normal) = (Q18,000/mes)(1 mes / 240hr) = Q75/hr Mano de obray(hora normal) = (Q75/hr)(1.33) = Q99.75/hr Mano de obray(hora extra) = (Q99.75/hr)(1.5) = Q149.625/hr = Q149.63/hr Nota: El valor de 0.33 corresponde al porcentaje de pago por concepto de prestaciones laborales.
MATERIA PRIMA PRODUCTO X Envase= Q10/caja Azucar=(10qq/batch)(1batch/150cajas)(Q150/qq)=Q10/caja Carbonato=(4qq/batch)(1batch/150cajas)(Q40/qq)=Q1.07/caja Sabor=(4Lb/batch)(1batch/150cajas)(24onz/1Lb)(Q10/onz)=Q6.4/caja Tapa Metalica= Q1.20/caja Costo Materia Primax= Q28.67/caja Materia Prima x=(Q28.67/caja)(75cajas/hr)= Q2150.25/hr PRODUCTO Y Envase= Q10/caja Azucar=(10qq/batch)(1batch/180cajas)(Q150/qq)=Q6.67/caja Carbonato=(2.5qq/batch)(1batch/180cajas)(Q40/qq)=Q0.55/caja Sabor=(6Lb/batch)(1batch/180cajas)(24onz/1Lb)(Q10/onz)=Q8/caja Tapa Metalica= Q1.20/caja Costo Materia Primay= Q26.42/caja Materia Prima y=(Q26.42/caja)(90cajas/hr)= Q2377.8/hr
ALMACENAJE
Almx=(Q60/mes-caja)(1mes/30dias)(1dia/24hr) = (Q0.08/caja-hr)(75cajas)= Q6/hr Almy=(Q80/mes-caja)(1mes/30dias)(1dia/24hr) = (Q0.11/caja-hr)(90cajas)= Q9.9/hr
RESUMEN DE COSOTS
REQUERIMIENTO Producto Y Julio= (42,000 cajas)(1hr/75cajas)=560hr Agosto=(44,000 cajas)(1hr/75cajas)=587hr Septiembre=(41,000 cajas)(1hr/75cajas)=547hr Octubre=(35,000 cajas)(1hr/75cajas)=467hr Noviembre=(32,000 cajas)(1hr/75cajas)=427hr Diciembre=(45,000 cajas)(1hr/75cajas)=600hr Producto Y Julio= (18,000 cajas)(1hr/90cajas)=200hr Agosto=(19,000 cajas)(1hr/90cajas)=212hr Septiembre=(17,000 cajas)(1hr/90cajas)=189hr Octubre=(15,000 cajas)(1hr/90cajas)=167hr Noviembre=(16,000 cajas)(1hr/90cajas)=178hr Diciembre=(20,000 cajas)(1hr/90cajas)=223hr
188
124 192 120 184 116 180 120 REQUERIMIENTO PORCENTUAL (EN HORAS) Producto X Producto Y TOTAL % DE X 560 200 760 0.74 587 212 799 0.73 547 189 736 0.74 467 167 634 0.74 427 178 605 0.71 600 223 823 0.73
184
116
196
112
Disponibilidad para cada producto (horas Normales) Producto X Producto Y MES 139 49 Julio 141 51 Agosto 137 47 Septiembre 133 47 Octubre 130 54 Noviembre 143 53 Diciembre
Producto Y 82 83 77 79 88 83
De las 2 ultimas tablas se denota que no se puede cubrir la demanda con las horas extras por lo cual se analizara doblar el turno con todo y horas extras.
Con las tablas anteriores denotamos que para ambos productos no cumplimos con lo proyectado aun doblando el turno diurno completamente, es decir trabajando las 12 horas diarias de lunes a sbado, por lo cual se deben analizar los siguientes aspectos:
1. Verificar que las proyecciones sean realistas 2. Analizar que producto genera mas ganancia y as producir mas de ste. 3. Si se desea cumplir con las proyecciones al 100% analizar las siguientes opciones: 3.1 Contratar personal temporalmente para cubrir las demandas mensuales con las horas que faltan para cada mes. 3.2 Abrir otro turno (Mixto o Nocturno) para cubrir estas demandas y comprensarlo con menos horas extras del turno diurno(con jornada doble) 4. Analizar la compra de maquinaria para aumentar la produccin.
Se debe analizar cual de estos 4 aspectos es el mas rentable e inclinarse por ste.