Proyecto de Colcabamba

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Departamento Provincia Distrito
: HUANCAVELICA : TAYACAJA : COLCABAMBA
TOMO 02
Departamento Provincia Distrito
: HUANCAVELICA : TAYACAJA : COLCABAMBA
NDICE GENERAL FICHA SNIP I
Provincia : TAYACAJA.......................................................................................................i Distrito : COLCABAMBA...................................................................................................i Provincia : TAYACAJA......................................................................................................ii Distrito : COLCABAMBA...................................................................................................ii I.RESUMEN EJECUTIVO...................................................................................................6 II. ASPECTOS GENERALES..............................................................................................3 2.1Nombre del Proyecto ..............................................................................................3 2.2Localizacin................................................................................................................3 2.3Unidad Formuladora y Ejecutora................................................................................5 2.4Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios...........................6 2.5 Marco de Referencia..................................................................................................7 2.5.1 Antecedentes del Proyecto.................................................................................9 2.5.2 Geo-econmico.................................................................................................10 2.5.3 Institucional.......................................................................................................10 2.5.4 Legal................................................................................................................. 11 2.5.5 Descripcin del Proyecto..................................................................................15 III. IDENTIFICACIN:........................................................................................................17 3.1. Diagnstico de la Situacin Actual:.......................................................................17 3.1.1 Antecedentes....................................................................................................17 3.1.2 Motivos que Generaron la Propuesta del Proyecto..........................................27 3.1.3 Zona y Poblacin Afectada...............................................................................29 3.1.4 Diagnostico de la Infraestructura......................................................................36 3.1.5 Diagnostico del Equipamiento..........................................................................38 3.1.6 Diagnostico del Personal..................................................................................41 3.1.7 Diagnostico de Documentos de Gestin y Procedimientos Administrativos.....42 3.1.8 Diagnstico de la Organizacin Municipal........................................................49 3.1.9 Gravedad de la situacin Negativa a Modificar.................................................57 3.1.10 Intento de Soluciones Anteriores....................................................................58 La muestra fotogrfica muestra la inadecuada distribucin de los escritorios por los escases de espacio lo cual perjudica en el trnsito de los trabajadores dentro de la oficina fomentando, la escases de espacio fomenta el desorden en lo que respecta a la documentacin y ha distribucin de espacio. ........................................................58 59 Como se aprecia en la fotografa los la escases de mobiliario fomenta que la documentacin este archivada de manera inadecuada y la cual pueden sufrir deterioros con el tiempo o con algn accidente por lo que se requiere mobiliario adecuado para archivar documentos.........................................................................59 3.1.11 Intereses de los Grupos Involucrados.............................................................67 3.2 Definicin del Problema y sus Causas...................................................................70 3.2.1 Definicin del Problema...................................................................................70 3.2.2 Caractersticas del Problema...........................................................................70 3.3 Objetivo del Proyecto..............................................................................................73
3.4. Alternativas de Solucin:.......................................................................................75 3.4.2Alternativas de Solucin....................................................................................77 3.4.4 Posibilidades y Limitaciones Para Implementar la Solucin al Problema.......104 IV. FORMULACIN DEL PROYECTO:..........................................................................105 4.1 Horizonte del Proyecto.......................................................................................105
4.1.1 Fase de Preinversin y su duracin...............................................................105 4.1.2 Fase de Inversin y su Duracin....................................................................105

4.2Anlisis de la Demanda:.........................................................................................106 4.2.1Situacin Actual de la Demanda y sus Principales Determinantes..................107 4.2.2Flujo de Ingreso de Personas a la Municipalidad Distrital de Colcabamba.....108 4.2.3Proyeccin de la Demanda..............................................................................108 4.3 Anlisis de la Oferta...............................................................................................109 4.3.1 Situacin Actual de la Infraestructura, Equipamiento, Personal y Procedimientos Administrativos...............................................................................109 4.3.2 Oferta Optimizada...........................................................................................109 4.3.3 Situacin con Proyecto...................................................................................109 4.3.4 Balance Oferta Demanda...............................................................................110 4.4 Costos a Precios de Mercado................................................................................111 4.4.1 Costos en la Situacin sin Proyecto a Precios Privados y Sociales ...........111 4.4.2 Costos en la Situacin con Proyecto a Precios Privados y Sociales..............113 4.4.3 Cuadro Comparativo de los Costos de Inversin y Mantenimiento a Precios Privados y Sociales..................................................................................................118 V. EVALUACIN............................................................................................................. 120 5.1 Beneficios.............................................................................................................. 120 5.1.1 Beneficios en la situacin sin proyecto...........................................................120 5.1.2 Beneficios en la situacin con proyecto..........................................................120 5.2 Evaluacin Econmica Social................................................................................121 5.3 Anlisis de Sensibilidad.........................................................................................121 5.4Anlisis de Sostenibilidad.......................................................................................121 5.5Impacto Ambiental..................................................................................................123 5.6 Seleccin del Mejor Proyecto Alternativo...............................................................123 4.8Matriz del Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada.....................................123 VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.............................................................125 6.1 Conclusiones......................................................................................................... 125 6.2 Recomendaciones.................................................................................................127
ANEXO Costos unitarios Planos de Propuesta Arquitectnica Planos de Situacin Actual
ANEXO Investigacin Geotcnica (estudio de suelos) Encuesta a los usuarios
Informe N 231-2008-SGSP/MDC sobre los equipos informticos Informe N 145-2008-CP-SGA/MDC sobre el pago de servicios bsicos y el inventario de bienes de la Municipalidad Conteo peatonal por pisos de la MDC Encuestas de los servidores municipales Cartas remitidas a las unidades orgnicas para el rellenado de encuestas Estudio de suelos Proyectos de inversin priorizados y seleccionados durante el proceso de presupuesto participativo ao fiscal 2008
I. A.
RESUMEN EJECUTIVO Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TCNICA, OPERATIVA Y DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA HUANCAVELICA Objetivo del proyecto Adecuada capacidad fsica, tcnica y operativa para la prestacin de servicios a la poblacin en la Municipalidad Distrital de Colcabamba C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP Determina una demanda no atendida adecuadamente (dficit brecha) a pesar de tener un nmero alto de beneficiarios directos.
B.
TIPO DE SERIVICIO Infraestructura Equipamiento informtico Equipamiento Mobiliario vehicular Programa de capacitacin asistencia tcnica Diseo e implementacin de un sistema de informacin D. Descripcin tcnica del Proyecto
SIN PROYECTO MALA REGULAR - MALO REGULAR - MALO MNIMAS INEXISTENTE
CON PROYECTO BUENA BUENO BUENO ADECUADAS EXISTENTE
El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de aspectos como el uso de materiales adecuados, para mejorar la iluminacin y el trnsito peatonal, las instalaciones sanitarias y elctricas se proponen teniendo en consideracin el criterio de reas para una mejor condicin de trabajo y servicio, el diseo tcnico que responda a valores, costumbres, usos, condiciones ambientales especficas (clima, intensidad solar); tecnologa apropiada, tamaos mas econmicos y eficientes de acuerdo a las normas y segn el Reglamento Nacional de Construcciones y Edificaciones para las caractersticas y categora de la infraestructura a intervenir. Los materiales y mano de obra calificada y no calificada se basarn en lo especificado en el expediente tcnico y por ende el estudio preliminar con respecto a los tems referentes a instalaciones sanitarias y elctricas se realiz segn el criterio de reas para una mejor condicin de trabajo y servicio. (Ver Alternativas de Solucin). Alternativa N 01: Construccin de la infraestructura del Palacio Municipal Con la construccin de una nueva infraestructura del Palacio Municipal en 10 niveles que incluye rea administrativa, salas de exposiciones, de conferencias, multiusos, parqueo vehicular, ascensores, etc; cuenta con una zona municipal en 1832 m2 donde se albergar el total de las oficinas requeridas para el funcionamiento de la Municipalidad, una plaza cvica en 1139.77 m2, zona de servicios y empresas municipales en 1642.55 m2, un rea cultural cuya funcin es albergar
actividades culturales y deportivas, esta constituido por una losa deportiva multifuncional, tribunas, escenario y reas verdes, un auditorio con capacidad de 200 personas, una sala de conferencias y una sala de exposicin en un rea de 1194.33 m2. Asimismo posee una zona de servicios generales y servicios complementarios y una zona de estacionamiento de 1,250 m2 a nivel de stano, con un corredor para la circulacin. La Plaza Cvica, denominado Plaza del Inca dentro de sus caractersticas posee una explanada para actividades cvicas, reas verdes, jardines y un patio hundido (anfiteatro). Para la ejecucin de la obra se utilizar porcelanato, cermico de color, concreto coloreado pulido, alfombra nylon, vinil, granito pulido, adoquines de concreto, piedra laja y loseta veneciana en los acabados de los pisos; la carpintera de madera se dar en las puestas apaneladas en madera cedro, muebles de melamina y prgola de policarbonato y el empleo del cristal laminado en el total de la fachada del Palacio Municipal. Las reas verdes sern sembradas con grass tipo americano y las plantaciones de rboles, arbustos y helechos sern ornamentales de singular esttica, las cuales ofrecern un matiz particular al proyecto; asimismo se considera dentro de la Plaza Cvica la colocacin de mobiliario urbano prgolas, bancas, esculturas, luminarias decorativas. El diseo del proyecto prev las instalaciones elctricas del sistema de baja tensin de 220 voltios segn lo indicado por el Cdigo Nacional Elctrico y la norma EM.010, EM.100 para el diseo establecido en Reglamento Nacional de Edificaciones. El sistema de desage pluvial saldr directamente a los jardines y a las cunetas de las pistas. Dicho planteamiento se basa en lo establecido por la norma IS.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Con instalaciones de red cableado estructurado cableado moderno que asegure los niveles de disponibilidad y modernidad necesarios, mejorando la conectividad de los anexos de la red de voz y puntos de datos, instaladas a cada mdulo de cmputo, instalaciones mecnicas bsicamente ascensor de contrapeso compuesto por dos cabinas fijadas por cables que segn su contrapeso tendrn su funcionamiento mediante el tipo de componentes en su cabina y su diseo de ingeniera, instalacin de electro bomba, sistemas Integrales de Informacin y asesoramiento, que responda a las caractersticas de los sistemas institucionalizados, integrado por diferentes rganos y/o dependencias, implementacin de equipos informticos, equipos de comunicacin, servidores, sistemas de seguridad, sistemas de ventilacin, adquisicin de licencias, diseo e implementacin de software que actualice y articule la informacin en lnea de la institucin, mesa de ayuda para la atencin de incidencias y de requerimientos relacionados con la plataforma computacional de PCs la misma que tendr una base de datos de todos los equipos informticos de la institucin tipo, modelo, marca, ubicacin, identificacin del puesto, usuario asignado, procesador, memoria, sistema operativo, software instalado, Informacin de garanta equipamiento e implementacin tcnico y logstico, adquisicin de mobiliario (escritorios, estantes, sillas y sillones para auditorio) considerando la distribucin arquitectnica, adquisicin de unidades mviles; para el personal se desarrollara la capacitacin, motivacin y sensibilizacin para fortalecer sus capacidades, mejorar la identificacin institucional que promueva la promocin y mejora de la gestin administrativa y servicio de atencin al usuario brindando capacitacin especializada y asistencia tcnica en sistema administrativo y procesos tcnicos administrativos, para facilitar la actualizacin y modernizacin de
los documentos de gestin y organigramas institucionales, asimismo se generara procedimientos administrativos simplificados y amigables y se considera el mantenimiento peridico cada seis aos y rutinario anual mente para dar sostenibilidad a la obra, igualmente para poder realizar el proyecto se ha considerado la adquisicin de terrenos colindantes al rea para la ejecucin de un proyecto en conjunto que solucione el problema de raz. Para mayor detalle se adjuntan los costos unitarios y el Programa Arquitectnico que sustenta la demanda y la oferta propuesta.
Alternativa N 02: Mejoramiento de administrativas
la actual infraestructura Municipal y alquiler de nuevos reas
Con el mejoramiento, remodelacin y reacondicionamiento de la infraestructura mediante la demolicin de muros para ampliacin de ambientes, cambio de tabiques y mamparas, desmantelamiento de instalaciones sanitarias, de las escaleras, instalacin de tabiquerias tipo gyplac standar, cambio integral de pisos con enchapados con cermico blanca en servicios higinicos (20*30 cm) y piso de porcelanato (30*30cm), en oficinas y pasadizos piso de porcelanato de (40*40 cm) y en escaleras cermico de (30*30cm), implementacin de baldosas para cielorraso en la totalidad de rea por piso, asimismo se colocarn muros tipo mamparas, puertas corredizas de cristal templado en ambientes para oficinas y ventanas con cristal templado, en escaleras se plantea barandas de cristal templado con marcos de aluminio, en instalaciones sanitarias se implementarn inodoros, urinarios y lavatorios automticos, incluidos accesorios, en instalaciones elctricas se colocarn salidas para centros de luz, cableado elctrico dentro de las baldosas; colocadas las luminarias sern suspendidos y cableados de los puntos ya existentes de acuerdo a la comodidad para la iluminacin de ambientes, suministro y colocacin de tablero general y sub tableros de distribucin, ampliacin, implementacin de plataformas y/o mdulos de atencin e informacin al usuario, con instalaciones de red cableado estructurado cableado moderno que asegure los niveles de disponibilidad y modernidad necesarios, mejorando la conectividad de los anexos de la red de voz y puntos de datos, instaladas a cada mdulo de cmputo, instalacin de electro bomba, sistemas Integrales de Informacin y asesoramiento, que responda a las caractersticas de los sistemas institucionalizados, integrado por diferentes rganos y/o dependencias, implementacin de equipos informticos, equipos de comunicacin, servidores, sistemas de seguridad, sistemas de ventilacin, adquisicin de licencias, diseo e implementacin de software que actualice y articule la informacin en lnea de la institucin, mesa de ayuda para la atencin de incidencias y de requerimientos relacionados con la plataforma computacional de PCs la misma que tendr una base de datos de todos los equipos informticos de la institucin tipo, modelo, marca, ubicacin, identificacin del puesto, usuario asignado, procesador, memoria, sistema operativo, software instalado, Informacin de garanta equipamiento e implementacin tcnico y logstico, adquisicin de mobiliario (escritorios, estantes, sillas y sillones para anfiteatro) considerando la distribucin arquitectnica, adquisicin de unidades mviles; para el personal se desarrollara la capacitacin, motivacin y sensibilizacin para fortalecer sus capacidades, mejorar la identificacin institucional que promueva la promocin y mejora de la gestin administrativa y servicio de atencin al usuario brindando capacitacin especializada y asistencia tcnica en sistema administrativo y procesos tcnicos administrativos, para facilitar la actualizacin y
modernizacin de los documentos de gestin y organigramas institucionales, asimismo se generara procedimientos administrativos simplificados y amigables igualmente para poder realizar el proyecto se ha considerado la adquisicin de terrenos colindantes al rea para la ejecucin de las reas de exposicin y se considera el mantenimiento peridico cada seis aos y rutinario anual mente para dar sostenibilidad a la obra. E. Costos del PIP Los costos de inversin, operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto (situacin optimizada) y con proyecto se detallan en el siguiente cuadro: COSTOS DE INVERSIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES Y PRIVADOS MANTENIMIENTO INVERSIN INVERSIN TEM (PRECIOS PRIVADOS) (PRECIOS (PRECIOS PRIVADOS) SOCIALES) RUTINARIO PERIDICO SIN PROYECTO 439,466.84 ALTERNATIVA 01 22,462,308.13 17,344,578.95 336,588.74 103,418.49 ALTERNATIVA 02 21,069,508.61 16,269,109.72 564,039.73 136,897.39 F. MANTENIMIENTO (PRECIOS SOCIALES) RUTINARIO PERIDICO 341,738.65 265,131.93 437,347.51 90,665.81 121,122.50
Beneficios del PIP La realizacin del presente proyectos dentro de la institucin tendr los siguientes beneficios: Bienestar de la poblacin usuaria con los servicios que brinda la Institucin. Los servidores pblicos se sentirn conformes y tranquilos con el desarrollo de sus funciones aportando al desarrollo de la institucin y del Distrito. Se promover la participacin de la poblacin para la toma de decisiones. Sistemas de agua, desage y energa elctrica durante las 24 horas. Cumplir con medidas de seguridad, entre las cuales estn la disponibilidad de extintores, sealizacin, salidas de emergencia despejadas y claramente sealadas. Favorecer el fortalecimiento de capacidades institucionales (ingreso por mrito, por concurso y el progreso en funcin del desempeo y la necesidad institucional). Implementacin de un Sistema de Informacin para monitorear la capacidad y desempeo; las instalaciones, dispositivos, diseo y la operacin de los sistemas de comunicacin adecuados, tales que permitan una operacin eficiente y segura para la rpida toma de decisiones. Desarrollar una base de datos de fcil consulta que contenga materiales de capacitacin e informacin Capacitacin y asistencia tcnica, que facilite la articulacin entre demanda y oferta y a la vez provea incentivos para mejores prestaciones. Contar con un inventario de Hardware y software actualizado permanentemente. Contar con informacin centralizada Disminuir los costos operativos.
G.
Resultados de la evaluacin social El resultado de la evaluacin social para ambas alternativas es como se muestra a continuacin: EVALUACIN ECONMICA SOCIAL VACT COSTO EFECTIVIDAD TASA DE DCTO ALTERNATIVA 01 16,941,897.87 410.75 11% ALTERNATIVA 02 16,964,517.88 411.30 11%
BENEFICIARIOS
41,246
41,246
H. Sostenibilidad del PIP Sostenibilidad institucional . Se considera la capacidad de gestin de la Municipalidad Distrital de Colcabamba a travs de la Gerencia de Desarrollo Urbano la cual tiene la capacidad logstica, tcnica y financiera para ejecutar el proyecto y para realizar el mantenimiento rutinario y peridico como lo seala el Acta de Compromiso, cumpliendo con las funciones de gobierno local. El rol de la institucin, garantizar el xito del proyecto; por cuanto la poltica institucional prioriza la capacitacin, asistencia tcnica y el servicio al usuario, adems la institucin cuenta con una estructura orgnica adecuada a las necesidades y que facilita la coordinacin necesaria para la operacin del proyecto (Ver Acta de Compromiso de Mantenimiento de la MDC que asume dichos costos y determina la fuente de financiamiento). Sostenibilidad Tcnica. Est orientado a lograr la eficiencia en la prestacin de servicios, el proyecto corresponde a una necesidad urgente de mejorar la capacidad de gestin social y ambiental de la institucin, los componentes del presente proyecto se enmarcan en las funciones tcnicas y administrativas de la MDC, reuniendo las condiciones y caractersticas necesarias para contribuir al buen funcionamiento y cumplimiento de metas y objetivos, garantizando su durabilidad durante el horizonte del proyecto, contando con un mantenimiento rutinario anual y peridico en el ao 6. Sostenibilidad social. Est determinado por el apoyo de los propios beneficiarios; el proyecto se enmarca en los lineamientos de mejorar la prestacin de los servicios que da la MDC, para garantizar con ello un desempeo eficiente e incrementando la capacidad de gestin de la Administracin Pblica y la mejor atencin al pblico usuario, Brindando celeridad y calidad en la atencin, logrando disminuir el tiempo de espera por cada gestin. El grado de conciencia que tienen los involucrados a nivel de autoridades y sociedad civil sobre la necesidad de un reforzamiento integral de sus capacidades para gestionar el desarrollo local es muy importante para desarrollar y promover capacidades que respondan a sus necesidades. , para garantizar con ello un desempeo eficiente e incrementando la capacidad de gestin de la Administracin Pblica y la mejor atencin al pblico usuario. Financiamiento. La MDC asume la responsabilidad de la gestin y financiamiento de las diferentes etapas de ejecucin del proyecto, para el manejo de los recursos financieros, logsticos, tecnolgicos y sociales, garantizando el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas y asumiendo los costos de operacin y mantenimiento. El proyecto se encuentra dentro del presupuesto participativo 2008 por ser parte importante para el mejoramiento de la gestin administrativa. Asimismo el proyecto cuenta con el compromiso de participacin de las autoridades y funcionarios del Institucin y contribuir a mejorar los servicios prestados a la poblacin. En funcin a estos indicadores el proyecto se considera sostenible tal como lo demuestra en la evaluacin social puesto que se genera los beneficios esperados a lo largo de su vida til, asimismo los compromisos necesarios por parte de la Municipalidad para encargarse de la inversin y mantenimiento de la obra que asegure as su sostenibilidad (Ver Anexo: Acta de Compromiso). Es as que el proyecto es sostenible por que genera los beneficios necesarios para afrontar los costos de operacin y mantenimiento en el horizonte de vida del proyecto, teniendo en consideracin el marco econmico, social y poltico en el que el proyecto se desarrollar La MDC asume la responsabilidad de la gestin y financiamiento de las diferentes etapas de ejecucin del proyecto, para el manejo de los recursos financieros, logsticos, tecnolgicos y sociales, garantizando el cumplimiento de los
objetivos y metas establecidas y asumiendo los costos de operacin y mantenimiento. El proyecto se encuentra dentro del presupuesto participativo 2008 por ser parte importante para el mejoramiento de la gestin administrativa. Asimismo el proyecto cuenta con el compromiso de participacin de las autoridades y funcionarios del Institucin y contribuir a mejorar los servicios prestados a la poblacin. I. Impacto ambiental En cuanto al impacto ambiental que puede causar el proyecto, se puede mencionar que la zona donde se implementar la nueva infraestructura esta consolidada, y durante la ejecucin de la obra se tomar las medidas correspondientes asimismo se implementara reas naturales. Medio fsico.- En el medio fsico el impacto ser positivo ya que el problema de habitabilidad del edificio mejorar. Medio social.- Socialmente el proyecto mejorar contribuir a mejorar las capacidades de los servidores pblicos reflejndose en la mejor atencin a los usuarios, mejores procedimientos administrativos y documentos normativos. L. Conclusiones y Recomendaciones Conclusiones Los servidores del MDC (Autoridades, Funcionarios, profesionales y tcnicos) viven a diario la incomodidad de trabajar en ambientes no adecuados, oficinas pequeas ambientes sobre poblados, poca luz natural, es necesario utilizar luz elctrica, oficinas fras etc, trayendo un costo adicional y un retrazo en los tramites documentarios, perdida de tiempo, constantes perdidas de documentos, y lo mas importante la perdida de credibilidad de la poblacin que visita la institucin. Esto ha llevado a no cumplir como debera de ser con las funciones y labores que le son asignadas a cada servidor de acuerdo a los documentos normativos de la institucin. Los medios para el cumplimiento de las labores de los trabajadores son los equipos de cmputo e impresoras como medios primarios o fundamentales, estas equipos son limitados. Los medios de transporte de la misma manera son limitados y se encuentran deteriorados. Contar con estos equipos de acuerdo a las necesidades que se tiene es de vital importancia para el cumplimiento de los objetivos del Gobierno Distrital. La amplitud y complejidad de responsabilidades y metas que le corresponde al Gobierno Distrital en el mbito de la descentralizacin y la mejora de la gestin ha llegado a encarar nuevas responsabilidades y diversificar sus medios de actuacin ello abarca aspectos como: Elaborar instrumentos de regulacin; instrumentos de operacin y gestin presupuesto, el manejo eficiente de este conjunto de operaciones heterogneas supone un nivel de formacin y especializacin de las autoridades, servidores y funcionarios distritales, especialmente en el campo de la gestin. La capacidad de afrontar los complejos problemas que se presenta se supedita en gran medida a la disponibilidad de personal con las aptitudes actitudes y calificaciones apropiadas para un desempeo eficiente. El integro de ambientes del Palacio Municipal posee problemas de hacinamiento crtico, problemas de deficiente iluminacin natural; problemas de deficiente ventilacin natural, ambientes son desproporcionados, el ancho de pasillos de circulacin, escaleras, etc. son insuficientes, no cuenta con escalera de escape, los servicios higinicos suficientes, deficiencias funcionales en la mayora de espacios, pobreza compositiva, falta de carcter, pobreza esttica.
Si bien queda claro que el espacio que posee este local es insuficiente aun con una posible ampliacin, esto no significa que esta infraestructura tenga que ser descartada, con una correcta remodelacin y ampliacin puede ser utilizada sino por todo, al menos por una parte del Palacio Municipal, la poblacin objetivo requiere actualizarse a travs de capacitaciones, cursos, talleres o asistencia tcnica.
Los servidores (empleados pblicos), usuarios mencionaron que es urgente y necesario implementar un nuevo local as como adquirir equipos de computo acompaado de un programa de capacitacin y asistencia tcnica. En conjunto mejorar la capacidad fsica y operativa del MDC es la situacin negativa que se pretende modificar con el proyecto
La Rentabilidad social se ha calculado teniendo en cuenta los costos de inversin y mantenimiento a precios privados convertidos a precios sociales para hallar el Valor Actual Costos Totales y el ndice Costo Efectividad, para las dos alternativas de solucin identificadas siendo estas: EVALUACIN ECONMICA SOCIAL VACT COSTO EFECTIVIDAD TASA DE DCTO BENEFICIARIOS ALTERNATIVA 01 16,941,897.87 410.75 11% 41,246 ALTERNATIVA 02 16,964,517.88 411.30 11% 41,246
Se ha seleccionado la Alternativa N 1, la cual demuestra un menor ndice de costo efectividad en relacin a la segunda alternativa.
Del anlisis de sensibilidad se concluye que las variaciones en los costos de inversin y mantenimiento para la Alternativa 01 demuestran que el proyecto soporta cambios relativamente bajos en la inversin y mantenimiento +0.2% para que el VACT sea igual a la segunda alternativa.
El objetivo del present proyecto es promover la Adecuada capacidad fsica, tcnica y operativa para la prestacin de servicios a la poblacin en la Municipalidad Distrital de Colcabamba, c ontando la institucin con la capacidad fsica y operativa. Infraestructura con las condiciones adecuadas de seguridad, oficinas con adecuada distribucin espacial, mobiliario acorde al desarrollo de sus funciones y atencin al publico; sistemas modernos de administracin y gestin (actualizacin - modernizacin -perfeccionamiento de los instrumentos de gestin y sistemas administrativos); acciones de capacitacin asistencia tcnica y sensibilizacin continua a los servidores pblicos para el desarrollo de capacidades impulsando la mstica de excelencia y compromiso con la institucin, (promoviendo el aprendizaje por competencias que fomenta la asimilacin de la informacin as como el desarrollo de habilidades y actitudes favorables para el dominio de las competencias); la actualizacin e implementacin de los sistemas electrnicos de gestin moderna con soporte informtico, contando con informacin oportuna sobre indicadores de gestin, funciones actividades, capacidades y desempeo en el portal Web que faciliten la toma de decisiones y mejoren la percepcin de la ciudadana sobre el desempeo de su municipio por la simplificacin administrativa y la reduccin de tiempo en la atencin de los usuarios; todas estas acciones en conjunto permitirn elevar los niveles de eficiencia, eficacia y transparencia.
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada, con el compromiso de inversin y mantenimiento de la MDC, as como el compromiso de los servidores pblicos de apoyar en la ejecucin del presente proyecto que ira en retribucin de los propios beneficiarios y poblacin de Colcabamba Recomendaciones Para la elaboracin del expediente tcnico, se debe de tomar todas las referencias del presente estudio, recomendndose al proyectista un correcto dimensionamiento de las obras, de acuerdo al crecimiento poblacional y descentralizacin de funciones. Segn el estudio de campo y la evaluacin econmica realizada al presente perfil de pre inversin se recomienda autorizar su pase a factibilidad por cumplir con los requerimiento de un proyecto de inversin pblica y ser sostenible en el tiempo as como beneficiar a un gran sector de la poblacin.
Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil Proyecto: Mejoramiento de la Capacidad Tcnica, Operativa y de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Colcabamba, Provincia de Tayacaja - Huancavelica
M.
Marco Lgico Resumen de objetivos Poblacin comprometida con la labor de la MDC por la eficiente gestin en la prestacin de los servicios pblicos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
FIN
90% de la poblacin satisfecha con la labor de la Encuestas de satisfaccin del cliente. MDC. Encuesta MDC, sobre incremento de Incremento del bienestar de la poblacin. satisfaccin en los servidores pblicos. TUPA Proyectos viables SNIP Documentos normativos Portal Web actualizado Presupuesto Participativo Resultados del INEI, Encuestas de opinin Personal de la MDC (funcionarios, profesionales, tcnicos, etc) cuentan con la voluntad de cambiar.
PROPSITO
Adecuada capacidad fsica, tcnica y operativa para la prestacin de servicios a la poblacin en Reduccin en 15% de los plazos para trmites administrativos. la Municipalidad Distrital de Colcabamba Proyectos ejecutados en los plazos establecidos Normatividad clara y precisa. Transparencia y acceso en la informacin pblica Participacin de la ciudadana en la gestin municipal. Mejora en la prestacin de servicios en un 30% Eficiente espacio el Palacio Municipal para la realizacin de actividades Operatividad de instalaciones sanitarias, telefnicas elctrica, red. Adecuada distribucin espacial. Existencia de un sistema de informacin y gobierno electrnico Adecuada dotacin de mobiliario Software y hardware actualizado Conocimiento de nuevos procesos tecnolgicos y administrativos Identificacin institucional Eficiente estructura organizativa y de instrumentos de gestin Adecuada Supervisin/Monitoreo Estndares Procesos. Zcalo de madera, de cermico1930 ml oficinas. Instalaciones elctricas 820 puntos. Instalaciones sanitarias 123 (lavatorio, urinario, inodoro). Puertas de madera 251 und. Tablero general y sub tablero elctrico en 14 und. Colocacin de cableado estructurado Colocacin de censores contra incendio Implementacin de mobiliario en 1200 und. Implementacin de 02 vehculos. Capacitacin asistencia tcnica y sensibilizacin.
COMPONENTES
Informe de la Ofic. Desarrollo Urbano Cumplimento del cronograma de MDC actividades de acuerdo al expediente tcnico y al estudio Informe de la Ofic. de Desarrollo definitivo. Urbano MDC Encuesta a servidores pblicos y a vecinos. Informe de conformidad de entrega de quipos informticos. Informe de conformidad de entrega de mobiliario Evaluacin de los capacitados
ACCIONES
Mejoramiento de infraestructura con la construccin del nuevo palacio municipal con sistemas tcnicos eficientes de ingeniera y arquitectura Implementacin de equipamiento logstico e informtico, Cursos, talleres en planeamiento participativo
Financiamiento de obra MDC 100%. Ejecucin de Obras S/. 17,899,252.42n.s costo total Colocacin de pisos de porcelanato, cermico, adoquin, cemento pulido. Colocacin de Puertas en madera. Colocacin de Lavatorio, inodoro y urinario automtico. Asistencia tcnica Mantenimiento rutinario en Colocacin de Tablero general y sub tablero forma anual elctrico, de cableado estructurado. Mantenimiento peridico cada seis aos Implementacin de mobiliario, vehculos. Implementacin de zona de parqueo vehicular en el stano del Palacio Municipal Implementacin de anfieteatro, sala multiusos Construccin del Centro Cvico Capacitacin asistencia tcnica y sensibilizacin.
Expediente tcnico y planos de Oportuna asignacin construccin. disponibilidad presupuestal. Valorizacin de obra. Disponibilidad de Contratistas. Informes de avance fsico de obra del Supervisor. Planillas de pago y control de asistencia. Documentos de licitacin publica. Convocatoria publica. Acta de buena pro. Contratos por servicios Liquidacin
OBSERVACIONE S
II.
ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TCNICA, OPERATIVA Y DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA HUANCAVELICA 2.2 Localizacin Regin Provincia Distrito Sector Zona : : : : : Huancavelica Tayacaja Colcabamba Zona Central Interseccin de Paseo Centenario con el Paseo Santiago Antnez de
B4
C4
A4

I3

B2
E3
D3
C3
A2
G1

Mayolo
UBICACIN DEL PROYECTO DENTRO DE LA ZONA URBANA
Fig. 01. PLANO DE UBICACIN DEL PROYECTO
Fig. 02. PLANO DE UBICACIN DE LA PROVINCIA Y DISTRITO EN EL MAPA DE HUANCAVELICA.
Fig. 03. MAPA POLITICO DE COLCABAMBA
2.3 Unidad Formuladora y Ejecutora
UNIDAD FORMULADORA: SECTOR: PLIEGO: TELEFONO: DIRECCION: PERSONA RESPONSABLE: CARGO:
UNIDAD EJECUTORA (UE) SUB GERENCIA DE INFRAESTRCUTURA GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA 067-837104 Plaza Principal s/n Ing. CESAR VERA CARRION Sub Gerente de Infraestructura
UNIDAD FORMULADORA (UF)

UNIDAD FORMULADORA: SECTOR: PLIEGO: TELEFONO: DIRECCION: PERSONA RESPONSABLE: CARGO: SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA 067-837104 Plaza Principal s/n B/ING. HECTOR ACUA QUISPE Responsable de la Unidad Formuladora de la MDC
La Sub Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Colcabamba se constituye como la unidad ejecutora, quien tiene la capacidad instalada para la ejecucin de este tipo de proyectos (Ver inventario), adems cuenta con amplia experiencia, toda vez que hace varios aos se viene realizando diversos tipos de intervenciones en el mbito del distrito, adems de lo mencionado tendr como soporte a la Unidad de Abastecimiento con la finalidad de establecer una administracin racional y eficiente de los recursos del estado, es necesario mencionar que se encuentran en concordancia con las competencias del Gobierno Local enmarcada en la Nueva Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Capacidad Operativa y de Equipamiento de la Sub Gerencia de Infraestructura de la MDC. Camioneta doble cabina marca Nissan Placa OP-1177 Cargador Frontal de 145 HP marca Caterpillar. Cizalla de 36 marca China Comprensora de Aire de 90 libras marca Strowng Mezcladora de concreto tipo tolva marca Aslasa Motoniveladora de 135 HP marca KOMATSU Rodillo vibratorio de 150 HP marca DYNAPAC Tractor oruga de 198 HP marca CATERPILLAR Vibrador de concreto de 5HP Marca Briggs.
(Fuente: Inventario ambiental Oficina de Control Patrimonial de la MDC)
2.4 Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios De las Autoridades: La Municipalidad Distrital de Colcabamba, en la elaboracin del Plan de Desarrollo Concertado Local 2005 2014 de El Distrito de Colcabamba , seala en el Eje de Desarrollo Institucional 1. Fortalecer la capacidad de gestin de las organizaciones pblicas y de la sociedad civil, los espacios de concertacin y de cogestin para el desarrollo local ; y como PROYECTOS Gobierno Local con adecuado Plan de Fortalecimiento Institucional, fortalecer la capacidad de gestin de las organizaciones pblicas y de la sociedad civil, los espacios de concertacin y de cogestin para el desarrollo local. IV. EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Elaboracin del Plan de Fortalecimiento Institucional. Construccin de Local de la Municipalidad mas amplia con oficinas menos tugurizadas. La Municipalidad Distrital de Colcabamba , en la elaboracin de los documentos de Gestin como el Reglamento de Organizacin y Funciones, Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad, ha considerado promover los procesos de modernizacin y fortalecimiento institucional para garantizar un adecuado gobierno local, as como realizar el fortalecimiento de la imagen institucional de la Municipalidad. La Municipalidad Distrital de Colcabamba , se encuentra comprometida e involucrada a travs de la Gerencia Municipal con los procesos de modernizacin y fortalecimiento institucional para garantizar que el desarrollo de la organizacin ste acorde con los objetivos estratgicos del desarrollo local en tal sentido la inversin para la ejecucin y operacin y mantenimiento del presente proyecto ser financiada por la MDC durante el ciclo de evaluacin del proyecto. Asimismo las Municipalidades conocedoras de la normatividad implantada por el SNIP Ley 28802 y modificatorias est obligada a demostrar que las inversiones municipales deben estar enmarcadas en
un plan y una propuesta de desarrollo, a fin de sustentar correctamente la necesidad de inversin en proyectos de inversin. De los Beneficiarios: La poblacin beneficiaria est determinada por los usuarios de los servicios de la MDC y personal administrativo que labora en la MDC. El personal que labora en la Municipalidad Distrital de Colcabamba (servidores pblicos); han demostrado su predisposicin y participacin plena, reflejada en la colaboracin activa proporcionando informacin documentada, facilitando la inspeccin de la infraestructura, mobiliario, informando sobre la problemtica en el desempeo de sus funciones y otros. Mostrando su buena voluntad de participar en actividades necesarias para impulsar la ejecucin del proyecto que recaer en beneficio de los servidores municipales y de toda la poblacin del distrito de Colcabamba que asiste a la Municipalidad para realizar diferentes trmites.
CUADRO N 01 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPOS INVOLUCRAD OS
POBLACION DEL DISTRITO DE COLCABAMBA
PROBLEMAS PERCIBIDOS
Malestar en la poblacin por las deficientes condiciones de la infraestructura de la Municipalidad Distrital de Colcabamba, demora en los trmites administrativos. Descontento por la falta de ambientes adecuados para realizar labores ejecutivas y brindar una buena atencin y servicios a la poblacin de Colcabamba. Incomunicacin, desorganizacin, malestar por la deficiente condicin de las oficinas que no permite agilizar los trmites documentarios y brindar una buena atencin al pblico en general.
INTERESES
Poseer una infraestructura de calidad, ara recibir una buena prestacin de servicios municipales.
AUTORIDADES DEL DISTRITO DE COLCABAMBA
Contar con infraestructura, equipamiento y capacitaciones, para mejorar la calidad de atencin al pblico. Contar con infraestructura que agrupe al total de las oficinas de la MDC, adquirir mobiliario y equipos, participar de capacitaciones, para mejorar la calidad de atencin al pblico y un mejor desarrollo organizacional.
TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA
FUENTE : ELABORACION PROPIA
2.5 Marco de Referencia Relacin con los Lineamientos de Poltica Sectorial y Funcional
La Municipalidad Distrital de Colcabamba, en la elaboracin del Plan de Desarrollo Concertado Local 2005 2014, tiene considerado dentro de los Objetivos Estratgicos Articular a los actores sociales, sociedad civil, sector privado y sector pblico en la gestin participativa y fortalecimiento Institucional y como Estrategia Propiciar la participacin de los diferentes actores sociales y capacidades locales en el fortalecimiento institucional del distrito y el Desarrollo participativo con espacios de concertacin y dilogo entre actores pblicos, privados y sociedad civil; y como Proyecto considera la Modernizacin de la Gestin Municipal de la Municipalidad Distrital de Colcabamba (construccin del Centro Cvico). La Municipalidad Distrital de Colcabamba, en la elaboracin del Plan de Desarrollo Urbano del distrito, especifica Fortalecer la funcin municipal en la Gestin Urbana y Rural impulsando y promoviendo el cumplimiento de sus responsabilidades y roles, sus relaciones con los sectores pblico y privado, modernizando y haciendo ms eficiente la administracin de modo que sea eficaz, transparente descentralizada y participativa. El presente proyecto nace como resultado de la necesidad sentida y por iniciativa de los pobladores, servidores y autoridades de la Municipalidad Distrital de Colcabamba, quienes permanecen en promedio de 8 a 9 horas diarias dentro de la institucin y tienen como funcin proveer en forma adecuada y oportuna de servicios a la poblacin usuaria que recurre al municipio para realizar diversos trmites, sin poseer en muchos casos de herramientas necesarias (informticas, equipamiento e infraestructura, manuales de procedimientos administrativos y capacitacin) para el correcto cumplimiento de sus funciones, por tal motivo la Municipalidad Distrital de Colcabamba encabezado por su actual Alcalde y plana de regidores determino la elaboracin del PIP en el marco del SNIP por estar considerado en el PIA 2010 para su pronta ejecucin. Las actividades que el presente estudio de pre inversin encuentran contempladas dentro de las competencias y funciones de los rganos provinciales y locales, de acuerdo a la normatividad vigente Ley Orgnica de Municipalidades (inciso 4.1), Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, su Nuevo Reglamento y modificatorias. Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin, menciona en el Artculo 6.- Objetivos a Nivel Administrativo: a) Modernizacin y eficiencia de los procesos y sistemas de administracin que aseguren la adecuada provisin de los servicios pblicos; b) Simplificacin de trmites en las dependencias pblicas nacionales, regionales y locales; c) Asignacin de competencias que evite la innecesaria duplicidad de funciones y recursos, y la elusin de responsabilidades en la prestacin de los servicios; y como Objetivos a Nivel Social: a) Educacin y capacitacin orientadas a forjar un capital humano, la competitividad nacional e internacional y en el Captulo II Disposiciones Transitorias, menciona que el Poder Ejecutivo se encargar del Plan de Capacitacin a nivel regional y municipal; Fortalecimiento de los sistemas administrativos de gestin a nivel nacional, regional y local para fortalecer la capacidad de gestin de los gobiernos regionales y locales y acelerar el proceso ordenado de transferencias, Captulo III Objetivos a Nivel
Administrativos Modernizacin y eficiencia de los procesos y sistemas de administracin que aseguren la adecuada provisin de los servicios pblicos; Simplificacin de trmites en las dependencias pblicas nacionales, regional y locales, Asignacin de competencias que eviten la innecesaria duplicidad de funciones y recursos y la elusin de responsabilidades en la prestacin de los servicios; y en el Captulo IV Fiscalizacin y Control, Funciones del CND Capacitar y prepara en gestin y gerencia pblica a nivel regional y municipal. Plan Anual de Competitividad (PAC) 2006 Aprobado por el Consejo Directivo del Consejo Nacional de la Competitividad (CNC), en Diciembre de 2005; tiene como una de sus finalidades el Fortalecimiento Institucional Fortalecer las capacidades de las entidades pblicas, privadas y de la sociedad civil, nacionales, regionales y locales, para proponer polticas pblicas que favorezcan la competitividad, facilitando sistemas de investigacin, anlisis, debate y dilogo a fin de formar consensos nacionales en aspectos claves. Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica Ley N 28802, Reglamento, Directivas y dems disposiciones dictadas hasta la fecha por el MEF, siendo el objetivo principal del Sistema Nacional de Inversin Pblica el de optimizar el uso de los recursos pblicos destinados a la inversin a travs de un conjunto de normas tcnicas, principios, mtodos y procedimientos que rigen la inversin Pblica; la necesidad de adoptar este sistema se fundamenta debido a que los recursos disponibles para la inversin pblica son limitados, mientras que las demandas sobre necesidades sociales insatisfechas son mayores. En este escenario el Estado cuya administracin est encargada a todos los niveles de gobierno, tiene la obligacin de usar cuidadosamente los Recursos pblicos, de manera tal que produzca mayor impacto sobre el crecimiento econmico y bienestar de la poblacin. Del estado legal del terreno, donde se ejecutar el proyecto, mediante Testimonio de Donacin Serie: C-03 N463417, la Comunidad Campesina de Colcabamba en Asamblea Extraordinaria del 04 de Mayo del 2008, dona el terreno, ubicado entre la interseccin del Paseo Centenario con el Paseo Santiago Antunez de Mayolo, a favor de la Municipalidad Distrital de Colcabamba con una extensin superficial de 5,087.55 m2, con la nica finalidad de construir el Centro Cvico de Colcabamba. En tal sentido la ejecucin del proyecto posee el terreno totalmente saneado.
2.5.1
Antecedentes del Proyecto El presente proyecto nace como resultado de la necesidad sentida y por iniciativa de los servidores de la Municipalidad Distrital de Colcabamba , quienes permanecen en promedio de 8 a 9 horas diarias dentro de la institucin y tienen como funcin proveer en forma adecuada y oportuna de servicios a la poblacin usuaria que recurre al municipio para realizar diversos trmites, sin poseer en muchos casos de herramientas necesarias (informticas, equipamiento e infraestructura, manuales de procedimientos administrativos y capacitacin) para el correcto cumplimiento de sus funciones. Asimismo en gestiones
anteriores se realizaron mejoras aisladas en algunas gerencias o reas al haber sido reubicas, fusionadas, las mismas que se realizaron sin un correcto anlisis de dimensionamiento de las necesidades de mobiliario, equipos, capacitaciones al personal etc, por tal motivo la Municipalidad Distrital de Colcabamba determino la elaboracin del PIP en el marco del SNIP. 2.5.2 Geo-econmico La zona en estudio est ubicado dentro del mbito urbano, en la capital del Distrito de Colcabamba, polticamente pertenece a la Provincia de Tayacaja, Departamento de Huancavelica, Ubicacin Interseccin de Paseo Centenario con el Paseo Santiago Antnez de Mayolo, Sector Zona Central, los fondos para la ejecucin de la obra sern proporcionados a travs Recursos Propios de la MDC. 2.5.3 Institucional La Municipalidad Distrital de Colcabamba, en la elaboracin de su Plan de Desarrollo que responde fundamentalmente a los principios de participacin, transparencia, gestin moderna y rendicin de cuentas, inclusin, eficacia, eficiencia, equidad, sostenibilidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiaridad, consistencia de las polticas locales, especializacin de las funciones, competitividad e integracin, menciona en el: Plan de Desarrollo Concertado Local 2005 2014 de El Distrito de Colcabamba , seala en el Eje de Desarrollo Institucional 1. Fortalecer la capacidad de gestin de las organizaciones pblicas y de la sociedad civil, los espacios de concertacin y de cogestin para el desarrollo local; y como PROYECTO un Gobierno Local con adecuado Plan de Fortalecimiento Institucional, fortalecer la capacidad de gestin de las organizaciones pblicas y de la sociedad civil, los espacios de concertacin y de cogestin para el desarrollo local. Elaboracin del Plan de Fortalecimiento Institucional. Construccin de Local de la Municipalidad mas amplia con oficinas menos tugurizadas. Reglamento de Organizacin y Funciones, Manual de Organizacin y Funciones, Plan Operativo Institucional, Plan Estratgico de la Municipalidad Distrital de Colcabamba busca promover los procesos de modernizacin y fortalecimiento institucional para garantizar un adecuado gobierno local.
Plan Estratgico Municipal d e la Municipalidad Distrital de Colcabamba menciona como lineamiento su rol de promotor del desarrollo local, y a todos los actores locales, a la creacin de un futuro posible y deseable del distrito, con un desarrollo sostenible, competitivo y que posibilite el mejoramiento de la calidad de vida de su poblacin, El Plan Estratgico de Desarrollo de Colcabamba, recoge las aspiraciones y las intenciones de todos los que en l participamos, es importante sealar que debemos tener en cuenta dos aspectos claves; el desarrollo sostenible y el desarrollo econmico social.
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La poltica de Fortalecer la capacidad de gobierno municipal, Fortalecer la autoridad local y la capacidad de concertacin armnica con las atribuciones otorgadas por la Ley Orgnica de Municipalidades, Modernizar mediante innovacin tecnolgica la institucin en el sistema administrativo de la Municipalidad, hacer competitivas los recursos humanos (conocimiento) como factor estratgico, modernizar los sistemas de informacin tributaria y catastral y sincerar las finanzas municipales para brindar servicios eficientes a los pobladores del Distrito. Plan Operativo Institucional menciona como Lineamiento de Poltica Global fortalecer la capacidad de Gobierno Municipal para el cumplimiento de sus funciones Fortalecer la autoridad local y la capacidad de concertacin con las atribuciones otorgadas por la Ley Orgnica de Municipalidades. La Gerencia Municipal es el rgano mximo, que tiene bajo su direccin y responsabilidad la administracin municipal la cual recae en un funcionario de confianza la cual est regido por el Art. 27 de la ley N 27972 de la ley orgnica de Municipalidades. Tiene por objeto la gestin estratgica de la municipalidad desarrollando la planeacin local integral, permanente y participativa, as como los procesos de planificacin, organizacin, direccin, gestin del personal y control a efectos de alcanzar elevados niveles de de eficiencia y eficacia en las acciones municipales en beneficios de la comunidad. Sus funcione son las de planificar, organizar, dirigir, y controlar la prestacin de servicios pblicos locales y los proyectos de desarrollo econmico local, estn de igual manera el de identificar la fuentes de financiamiento alternas al fondo de compensacin municipal, ingresos propios para la ejecucin de de proyectos de inversin, propone al despacho de alcalda y al concejo municipal planes, polticas, programas, acciones y medidas pertinente para efectos de una adecuada y eficiente gestin municipal y en el marco del plan de desarrollo distrital concertado, implementa las polticas de recuperacin de inversiones de la municipalidad en concordancia con la normatividad vigente, controla, supervisa y evala la gestin administrativa, financiera y econmica mediante los estados presupuestarios. Segn el Reglamento de Organizacin y Funciones Gestin Edil 2007-2010 2.5.4 Legal Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin en el Captulo III Articulo 6- Objetivos a Nivel Administrativo: a) Modernizacin y eficiencia de los procesos y sistemas de administracin que aseguren la adecuada provisin de los servicios pblicos; b) Simplificacin de trmites en las dependencias pblicas nacionales, regionales y locales; c) Asignacin de competencias que evite la innecesaria duplicidad de funciones y recursos, y la elusin de responsabilidades en la prestacin de los servicios; y como Objetivos a Nivel Social: a) Educacin y capacitacin orientadas a forjar un capital humano, la competitividad
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nacional e internacional; b) Participacin ciudadana en todas sus formas de organizacin y control social; c) Incorporar la participacin de las comunidades campesinas y nativas, reconociendo la interculturalidad, y superando toda clase de exclusin y discriminacin; d) Promover el desarrollo humano y la mejora progresiva y sostenida de las condiciones de vida de la poblacin para la superacin de la pobreza. En el Captulo II Disposiciones Transitorias , menciona que el Poder Ejecutivo se encargar del Plan de Capacitacin a nivel regional y municipal; Fortalecimiento de los sistemas administrativos de gestin a nivel nacional, regional y local para fortalecer la capacidad de gestin de los gobiernos regionales y locales y acelerar el proceso ordenado de transferencias, Captulo III Objetivos a Nivel Administrativos a) Modernizacin y eficiencia de los procesos y sistemas de administracin que aseguren la adecuada provisin de los servicios pblicos; b) Simplificacin de trmites en las dependencias pblicas nacionales, regionales y locales; c) Asignacin de competencias que evite la innecesaria duplicidad de funciones y recursos, y la elusin de responsabilidades en la prestacin de los servicios; y en el Captulo IV Fiscalizacin y Control , Funciones del CND Capacitar y prepara en gestin y gerencia pblica a nivel regional y municipal. Ley N 28273 del sistema de acreditacin de los gobiernos regionales locales , menciona en el Artculo N 02: Definicin del sistema de acreditacin El sistema de acreditacin comprende la capacitacin asistencia tcnica y el conjunto de criterios instrumentos procedimientos y normas necesarias para determinar la capacidad de gestin de los Gobiernos Regionales y locales para recibir y ejercer las funciones materia de transferencia y en el Artculo N 03: Objetivos del Sistema de Acreditacin a) Acreditar la existencia de capacidades de gestin efectiva en los Gobiernos Regionales y Locales, para asumir las competencias, funciones, atribuciones y recursos. b) Consolidar y ordenar los procesos de descentralizacin y de modernizacin de la gestin del Estado de manera transparente, tcnica y ordenada, c) Implementar un sistema de informacin para la gestin pblica descentralizada. El Consejo Nacional de Descentralizacin , creado por la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin desarrollo el Plan Nacional de Capacitacin y Asistencia Tcnica en Gestin Pblica para el Fortalecimiento de los Gobiernos Regionales y Locales, teniendo en consideracin que los gobiernos locales tienen severas restricciones para recaudar fondos propios y generar ingresos, disear y ejecutar proyectos, mejorar la productividad y la calidad del gasto, y acceder a la cooperacin internacional; otra peculiaridad es que las caractersticas institucionales que diferencian a las municipalidades estn asociadas al tamao institucional y al conjunto de responsabilidades que efectivamente ejercen y stas a su vez a determinadas caractersticas del municipio, principalmente su nivel de urbanizacin y el tamao poblacional de su centro poblado principal, sede de la municipalidad en tal sentido el presente Plan tiene como uno de sus objetivos el de servir a la construccin de
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una nueva administracin pblica regional y local, orientada a la calidad de servicios con un fuerte soporte tico; as como enfatizar en el desempeo y la gestin por resultados, este esfuerzo debe vincularse con los indicadores de gestin del proceso de acreditacin. Supone un esfuerzo previo de auto evaluacin. Requiere definir metas concretas, poniendo nfasis en los logros y productos tangibles a alcanzar en materia de desarrollo local y regional. De otra parte las Municipalidades deben tener las capacidades de realizar las actividades de capacitacin y asistencia tcnica. El capital social constituye una de las mayores fuerzas econmicas que contribuye a la competitividad; se traduce en valores, sinergias y capacidad de concertacin de toda la poblacin. Plan Anual de Competitividad (PAC) 2006 Aprobado por el Consejo Directivo del Consejo Nacional de la Competitividad (CNC), en Diciembre de 2005; tiene como una de sus finalidades el Fortalecimiento Institucional Fortalecer las capacidades de las entidades pblicas, privadas y de la sociedad civil, nacionales, regionales y locales, para proponer polticas pblicas que favorezcan la competitividad, facilitando sistemas de investigacin, anlisis, debate y dilogo a fin de formar consensos nacionales en aspectos claves. Siendo indispensable este requisito para el otorgamiento de funciones y teniendo como sub acciones: - Identificar las capacidades por fortalecer en los gobiernos regionales y locales. - Plantear planes de accin para que los gobiernos regionales y locales fortalezcan sus capacidades faltantes. - Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Regionales y Locales y dems entidades regionales y locales, para ejercer sus funciones para el fomento de la competitividad, entre otros, a partir de la capacitacin y entrenamiento de profesionales claves. - Identificar las competencias en capital humano por fortalecer en los gobiernos regionales y locales. - Plantear planes de accin para que los gobiernos regionales y locales fortalezcan sus competencias faltantes. - Fortalecer la generacin de competencias de los Gobiernos Regionales y Locales y dems entidades regionales y locales, especialmente para interpretar y aplicar normas que afecten la competitividad, entre otros, a partir de la capacitacin y entrenamiento de profesionales claves. - Promover la implementacin de programas de competitividad especficos a nivel regional y local que articulen los esfuerzos del sector pblico, privado y acadmico. - Promover la reduccin de barreras burocrticas en el sector pblico e incrementar los niveles de seguridad interna. - Promover la simplificacin de trmites y la transparencia en las decisiones pblicas que permitan la reduccin de costos empresariales, especialmente respecto a las normas de ingreso y salida del mercado.
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- Establecer una carrera pblica que permita mejorar la calificacin de equipos tcnicos del sector pblico, que sea libre de interferencia poltica, creando y fortaleciendo a un servicio civil de carcter profesional, basado en la carrera pblica libre de interferencia poltica. Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General TITULO I Del rgimen jurdico de los actos administrativos, CAPITULO I De los actos administrativos Artculo 7.Rgimen de los actos de administracin interna Inc. 7.1 Los actos de administracin interna se orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los fines permanentes de las entidades, Artculo 75.- Deberes de las autoridades 7. Velar por la eficacia de las actuaciones procedimentales, procurando la simplificacin en sus trmites, sin ms formalidades que las esenciales para garantizar el respeto a los derechos de los administrados o para propiciar certeza en las actuaciones. Ley de la Carrera Administrativa del Servidor Pblico Artculo 45.- Capacitacin de perfeccionamiento, Cada entidad es responsable de ofrecer las actividades de capacitacin para el perfeccionamiento dentro de la carrera en materias vinculadas directamente al objeto institucional. Decreto Legislativo N 276, Decreto Legislativo N 728 y contratos por servicios no personales por lo que se rigen los trabajadores del sector pblico. Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado LEY N 27658, Artculo 5 Principales acciones c. Descentralizacin, a travs del fortalecimiento de los Gobiernos Locales y Regionales y la gradual transferencia de funciones. Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972 en cuyo Ttulo III: Los Actos Administrativos y de Administracin de las Municipalidades, Captulo I La Administracin Municipal, Sub Captulo I La Estructura Administrativa, Artculo 26, menciona que la administracin municipal adopta una estructura gerencial sustentndose en principios de programacin direccin, ejecucin, supervisin, control concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economa, transparencia, simplicidad, eficiencia, eficiencia, participacin y seguridad ciudadana; Clasificador de responsabilidad del Sistema Nacional de Inversin Pblica ; Funcin 03 Administracin y Planeamiento (acciones desarrolladas para el planeamiento, direccin, conduccin y armonizacin de las polticas de gobierno, necesarias en la gestin pblica, as como para la ejecucin y control de los fondos pblicos), Programa 003 Administracin (conjunto de acciones desarrolladas para la gestin de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel tcnico e institucional), Sub programa 0006 Administracin General (acciones permanentes de carcter administrativo orientadas a garantizar el apoyo necesario para la gestin institucional), Sector Responsable Presidencia del Consejo de Ministros. Ley N 29142 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2008 Captulo IV Presupuesto por resultados Artculo 14.- El Ministerio de Economa y Finanzas, a travs de la Direccin Nacional de Presupuesto Pblico (DNPP), es el responsable de disear,
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implementar, monitorear y evaluar la gestin presupuestaria por resultados. Para cumplir con este propsito dictar directivas, adecuar su estructura organizativa interna, establecer los programas informticos pertinentes, coordinar con el Centro Nacional de Planeamiento Estratgico (CEPLAN), con los sectores, gobiernos regionales y gobiernos locales, implementar programas de capacitacin y dems aspectos que considere necesarios. Artculo 9.- Racionalidad y disciplina presupuestaria menciona que queda prohibido la adquisicin y construccin de inmuebles para sedes administrativas, salvo para las entidades creadas en el presente ao fiscal, en riesgo de desalojo, en caso de tugurizaran, incendios, inundaciones, sismos, desastres naturales o factores de riesgo similares, declarados por el INDECI. Ley N 28056, Ley del Presupuesto Participativo , promueve la concertacin para la priorizacin de las inversiones a ser consideradas en el Presupuesto del 2008 y que se encuentren enmarcadas en el Plan de Desarrollo Local Concertado Provincial. Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica Ley N 28802 , Reglamento, Directivas y dems disposiciones dictadas hasta la fecha por el MEF, siendo el objetivo principal del Sistema Nacional de Inversin Pblica el de optimizar el uso de los recursos pblicos destinados a la inversin a travs de un conjunto de normas tcnicas, principios, mtodos y procedimientos que rigen la inversin Pblica; la necesidad de adoptar este sistema se fundamenta debido a que los recursos disponibles para la inversin pblica son limitados, mientras que las demandas sobre necesidades sociales insatisfechas son mayores. En este escenario el Estado cuya administracin esta encargada a todos los niveles de gobierno, tiene la obligacin de usar cuidadosamente los Recursos pblicos, de manera tal que produzca mayor impacto sobre el crecimiento econmico y bienestar de la poblacin Asimismo se considera un PIP al Proyecto que requiera ser total o parcialmente financiado con Recursos Pblicos, cualquiera sea la fuente de financiamiento que los origine o estar condicionado a la asignacin, despus de realizado la inversin, de Recursos Pblicos para su operacin y mantenimiento. Definindose como PIP a toda intervencin limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recurso pblico, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generan durante la vida til del proyecto y estos sean independientes de los otros proyectos. 2.5.5 Descripcin del Proyecto El presente proyecto consiste en intervenir la Municipalidad Distrital de Colcabamba mediante cuatro componentes, Infraestructura, Equipamiento Informtico Comunicaciones Logstico, Recursos Humanos y Procedimientos Administrativos, que abarca la labor institucional, gestin administrativa, los recursos humanos, la tecnologa aplicada a la gestin y el enfoque a la comunidad.
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Primer componente Infraestructura, implementar una nueva infraestructura con todos los sistemas con las condiciones adecuadas de seguridad, funcionabilidad (servicios de agua y desage, reas de circulacin vertical y horizontal apropiadas, ascensor, sistema de telefona, sistema elctrico, sistema de red Data, sistema contra incendio, sistema de censores, sistema acstico, etc.). Este local estar ubicado en un rea de trescientos metros aproximadamente en un lugar que se determinar de acuerdo a la programacin arquitectnica especifico de un arquitecto, (etapa de inversin),con la finalidad de solucionar la necesidad de la falta de ambientes adecuados para realizar sus funciones los servidores y brindar los servicios adecuados a la poblacin en general que a diario acude a la MDC. Segundo componente Equipamiento: Equipamiento Informtico y de comunicaciones, dotacin de Servidores, equipos informticos: (computadoras, scanner, can de proyeccin multimedia, fotocopiadora, cmara de video, capturador de imagen, software actualizado con sus respectivas licencias), diseo e implementacin de software que actualice y articule la informacin en lnea (sistematizacin de datos estadsticos) de la institucin mediante programas informticos que agilicen los tramites y se resuelvan los problemas en forma oportuna, diseo e implementacin de una red LAN (Red de rea Local) para la articulacin y actualizacin de la informacin en lnea de la municipalidad, y otros equipos de sonido, de comunicacin (RPM, radio trasmisores, telfono), sistemas de seguridad, sistemas de ventilacin Equipamiento logstico con la dotacin de mobiliario (escritorios, archivadores, estantes, sillas), considerando la distribucin arquitectnica, activos fijos intangibles equipos de ingeniera tecnolgica, teniendo en consideracin la puesta en marcha de un programa de mantenimiento de bienes para garantizar la durabilidad y buen uso de los mismos, la dotacin de unidades mviles de transporte, teniendo en cuenta la disponibilidad y antigedad de las unidades vehiculares actuales, el tipo de funcin que realizan unidades orgnicas como el Programa de Vaso de Leche, Oficina de Adquisiciones, rea de Comercializacin y otras unidades. Tercer componente Recursos Humanos, realizando capacitaciones (desarrollo de capacidades), asistencia tcnica a los servidores municipales de acuerdo a sus deberes y funciones, estructura orgnica y los trmites administrativos internos para su adecuada aplicacin (Organizacin, Mtodos, Simplificacin de Trmites, Transparencia y Acceso a la Informacin orientndose a la simplificacin administrativa y al servicio del ciudadano), Actualizacin de documentos de gestin diseo de polticas institucionales y elaboracin de documentos de gestin, teniendo en consideracin la concertacin, transparencia y rendicin de cuentas, gestin orientada a la resolucin de conflictos y articulacin, fomentando actitudes proactivas con visin compartida, de igual modo evaluar al personal y ubicarlos de acuerdo a su perfil profesional fortaleciendo la gestin municipal,
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Con la ejecucin de todos los componentes del presente proyecto se garantizar el funcionamiento integro de la institucin como una unidad con las condiciones apropiadas de seguridad, mejorando y simplificando los proceso administrativos con un mejor conocimiento por parte de los trabajadores de la institucin de los sistemas modernos de administracin y gestin, apoyados en los soportes tcnicos, mejorando los niveles de eficiencia, eficacia y transparencia en el uso de los recursos, mejorando as la credibilidad hacia la institucin por parte de la ciudadana.
III.
IDENTIFICACIN: 3.1. Diagnstico de la Situacin Actual: 3.1.1 Antecedentes El territorio de la Provincia de Tayacaja, est enclavado en la cadena central y oriental de la Cordillera de los Andes, situada entre las coordenadas geogrficas: Latitud 12 24 Sur; Longitud 74 34 Oeste de Greenwich, se halla atravesada por el imponente ro Mantaro, el cual describe sobre su territorio una amplia curva que lo circunda casi totalmente, lo que motivo que en el pasado, segn consta en muchos documentos, se le denomin "La Pennsula de Tayacaja". La superficie territorial actual de la provincia de Tayacaja es 3370.60 Km2 (el 15.2% de la superficie Departamental; cuenta con 16 distritos. Los Distritos con mayor extensin superficial son: Colcabamba que ocupa el 18% de la superficie Provincial, Tintay Puncu con el 14% y Huaribamba con el 11%, los tres distritos juntos representan al 43% de la superficie total provincial, y los menos extensos son Quishuar y ahuimpuqio. La municipalidad provincial de Tayacaja cuenta con una superficie de 3 564.50 Km2., que equivale al 16.1% de la superficie total de la Regin Huancavelica; en ella existen un total de 711 Centros Poblados y 150 Comunidades Campesina Tituladas y distribuidas en el mbito de la provincia. La cual cuenta con 16 distritos que conforman la provincia. Acostambo Acraquia Ahuaycha Colcabamba Daniel Hernndez Huachocolpa Huaribamba ahuimpuquio Pampas Pazos Quishuar Salcabamba
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Salcahuasi San Marcos de Rocchac Surcubamba Tintay Puncu
La provincia de Tayacaja limita por el Norte y Oeste con la provincia de Huancayo del departamento de Junn; por el Este con la provincia de Huanta del departamento de Ayacucho y por el Sur a las provincias de Huancavelica y Churcampa. A la ciudad de Pampas, capital de provincia de Tayacaja y los distritos de la provincia se accede solamente por va terrestre mediante diferentes rutas, por carretera afirmada y trocha carrozable; mayormente de la ciudad de Huancayo. Lima-Huancayo-Pampas y Colcabamba (con una duracin aproximada de 10 horas) por carretera asfaltada y afirmada Lima-Huancayo-Izcuchaca-Quichuas-Colcabamba (aproximadamente 13 horas) por carretera afirmada. Lima-Huancayo-Pampas (aproximadamente 8 horas) por carretera asfaltada - afirmada. Huancavelica-Izcuchaca-Acostambo-ahuinpuquio-Imperial-Pampas (aproximadamente 5 horas) por carretera asfaltada - afirmada. Huancavelica-Izcuchaca-Mariscal Cceres-Mantacra -Pampas (aproximadamente 6 horas) por carretera asfaltada - afirmada y trocha carrozable. Huancavelica-Izcuchaca-Mariscal Cceres-Mantacra - Quichuas (Tablachaca)-Paso del DanubioColcabamba (aproximadamente 8 horas) por carretera asfaltada - afirmada, trocha carrozable y carretera afirmada. El Distrito peruano de Colcabamba es uno de los 16 distritos que conforman la Provincia de Tayacaja, ubicada en el Departamento de Huancavelica, perteneciente a la Regin Huancavelica, Per. Cuenta con una poblacin de 21.593 personas segn el censo 2005. El distrito de Colcabamba limita por el este con los distritos de Ayahuanco y Qhuinchihuasi, por el oeste con los distritos de Daniel Hernndez y Pampas, por el norte con Surcobamba y Tinyaypuncu y por el sur con el distrito de Anco. La altitud promedio de la capital es de 2,972 msnm. El punto mas alto de este distrito se localiza en el pico INKAPINKU (CCOLLCCEMAYLLANA) a 4,990 msnm. La superficie territorial de Colcabamba alcanza los 598.100m, que representa el 20.3 % del total de superficie de la provincia de Tayacaja. Colcabamba, conocido tambin como la villa del encanto, su historia se remonta a los aos 800 despus de Cristo, recibi las influencias de la cultura Chavin, posteriormente de los Warpas, despus por el imperio Wari, Los vestigios de los primeros hombres que habitaron Colcabamba los encontramos en los lugares altos de los cerros Tambo Ccasa, Huaman Willca, Cuypan, Wacra Willca entre otros. Al paso de los aos llegaron a acentarse en Ccollpaccasa, Husnopata, Llactaccolloy y de all se pobl Intivilca, Suylloc y Quintao, la presencia del Inca en esta zona se evidencia por la existencia de los caminos del Inca, las ruinas de Huamanwillca o Kimsachumpi .
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Posteriormente con la conquista del Per por los Espaoles, estos pueblos fueron sometidos y esclavizados, dieron origen a las haciendas como Cacho, Capcas, Ccano, Ccormis, Carhuas, Llaccato, Colca, Cuchihuasi, Hiuti, Huallhuaypata, Huachuy, Ccarhuyaca, Huantaccero, Huairoc, Pichiu, Intihuilca, Pirhuayocc. Al inicio del siglo pasado en merito a su participacin en la guerra de la independencia, el 8 de junio de 1946 segn la Ley 10590 conjuntamente con en pueblo de Paucarbamba es elevado a la categora de Villa. En el presente cuadro se muestra a los ciudadanos encargados de haber llevado al desarrollo como alcaldes al distrito de Colcabamba. CUADRO N 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Don Jos Ortiz Jos Mndez Escolstico Cisneros Teodosio Hurtado Jose Ortiz David Jumpa Belisario Gamarra Tomas Sebastin Teodosio Hurtado 1932 1932 1932 1933 1934 1934 1935 1937 1937 1938 1938 1938 1939 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1949 1950 1952 1953 1954 1958 1959 1960 1961 1961 1962 1963 1964 1966 1967 1969 1970 1971 1973 1974 1975 1976
10. Marcial Ramrez 11. Escolstico Cisneros 12. Teodosio Surez 13. Escolstico Cisneros 14. Cesar Jumpa Zorrilla 15. Jos Alarcn 16. Estanislao Durn 17. David Jumpa 18. Escolstico Cisneros 19. Jos Hermosa Pea 20. Gabriel Hinostroza Espinoza 21. Divid Ledesma del Castillo 22. Miguel Espinoza Alvarado 23. Ascario Guilln Ll.antoy 24. Belisario Gamarra 25. Miguel Espinoza Alvarado 26. Gabriel Espinoza Espinoza. 27. Carlos Vargas Uribe 28. Miguel Espinoza Alvarado 29. Eugenio Ticllacuri Huayanay 30. Dativo Prez Llallico
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31. Eugenio Ticllacuri Paraguay 32. Artemio Zumaeta Arana ALCALDES ELEGIDOS POR EL VOTO DEMOCRATICO 33. Victor Espinoza Arvalo 34. Pabro Rojas Quispe 35. Luis Ledesma Quispe 36. Esmo Cortejana Salazar 37. Bertita Espinoza de Ortiz 38. Mauro Flores Quispe 39. Epifanio Cisneros Romero 40. Juan Alonso Tunque Yauri
FUENTE : PLAN DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE COLCABAMBA
1977 1978 1979 1980
1981 1983 1984 1986 1987 1989 1990 1992 1993 1995 1996 1999 2000 2002 2003 2006
En la actualidad Colcabamba es uno de los Distritos ms importantes de la Provincia de Tayacaja, por ser una de las Fuentes generadores de energa elctrica ms importantes del pas y por su produccin de recursos agrcolas y vincolas. Da a da es un distrito que progresa, por el trabajo mancomunado de sus pobladores que desean mejorar su actual estado de vida, cultura y progreso.
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ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DE COLCABAMBA
CONCEJO MUNICIPAL
COMISIONES DE REGIDORES CONSEJO DE COORDINACION LOCAL DISTRITAL
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
ALCALDIA
JUNTA DE DELEGADOS VECINALES COMUNALES
COMITE DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL PROCURADURIA MUNICIPAL OF. DE IMAGEN INSTIT. Y COMUNICACIONES OF. DE SECRETARIA GENERAL
GERENCIA MUNICIPAL
COMITE GERENCIAL
SECRETARIA DE GERENCIA
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA OFICINA . DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
OFICINA . DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
OFICINA. DE RENTAS
UNIDAD DE TESORERIA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
UNIDAD DE PERSONAL
UNIDAD DE LOGISTICA Y SERV. GENERALES
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOM ICO
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESA RROLLO URBANO Y RURAL
SUB GERENCIA DE SERV. COM UNALES
SUB GERENCIA DE DESA RROLLO SOCIAL
- Dpto. Agricola
- Dpto. Pecuario - Dpto. Promocin Empresaria y Comercializacin. - Dpto. Turismo
- Dpto. Estudios y Proyectos. - Dpto. Obras - Dpto. Supervisin y Adm. De Proyectos. - Dpto. Control Urbano
- Dpto. Desarrollo Rural. - Dpto. Educ. y Capacitacin. - Dpto. Identidad y Cultura. - Dpto. Emergencias y Prevenciones.
- Dpto Servicios Publicos. - DEMUNA - Biblioteca
PROGRAM A VASO DE LECHE
SECRETARIA TECNICA DE DEFENSA CIVIL
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DEPENDENCIA
FUNCIN Programar, organizar, dirigir, supervisar, coordinar y controlar las acciones de gestin municipal, relacionadas con la ejecucin y cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local.
GERENCIA MUNICIPAL
Concertado a mediano y largo plazo, as como del Presupuesto Municipal Participativo por periodo anual. Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de modernizacin y fortalecimiento institucional para garantizar que el desarrollo de la organizacin ste acorde con los objetivos estratgicos del desarrollo local.
Difundir las resoluciones de carcter administrativo a las distintas Unidades Orgnicas. Consolidar los proyectos de edictos, ordenanzas, decretos y resoluciones formuladas por las distintas Unidades Orgnicas de la Municipalidad y/o Alcalda de acuerdo a las normas legales vigentes. Proyectar, formular o reformular ordenanzas, edictos, acuerdos, decretos y resoluciones de Alcalda y/o Municipales; y transcribirlos en su caso. Programar, organizar, coordinar las actividades que demanden ceremonias y actos oficiales de la Municipalidad y mantener actualizado el calendario cvico
Gerencia de Secretaria Municipal
Verificacin correcta, eficiente, eficaz, econmica y transparente administracin de los recursos pblicos de la Municipalidad. Control Institucional Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la promocin de mejoras permanentes en la gestin protegiendo la probidad y transparencia de gestin municipal y el uso adecuado de los recursos pblicos y cumplimiento de la normativa, dentro de los criterios de control pro-activo, constructivo y riguroso.
Procuradura Pblica Municipal
Ejercer la representacin plena en Defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad Distrital de Colcabamba ante el Poder Judicial y ministerio Pblico, los fueros privativos, asumiendo su plena representacin. Asesorar a las unidades orgnicas de la Municipalidad en Asuntos de carcter judicial.
Gerencia de
Dirigir y coordinar la formulacin y actualizacin de documentos tcnicos normativos tales como: ROF, MOF, CAP, POI, TUPA, etc., orientado a la eficaz
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aplicacin del sistema de conformidad al requerimiento y necesidad institucional. Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional Coordinar y supervisar el desarrollo de la funcin de programacin de Inversiones de la Municipalidad, de conformidad con el Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Subgerencia de Formulacin PIP y Cooperacin
Planificar, desarrollar y supervisar estudios de evaluacin econmico, financiero de proyectos de inversin, en coordinacin con los profesionales a cargo de la ingeniera del proyecto y diseo de las obras civiles y arquitectnicas. Elaborar planes y programas relativos a aspectos diversos de gestin, a desarrollar bajo el marco de convenios de cooperacin externa, tcnica y financiera. Elaborar el Plan Informtico Anual. Monitorear el sistema informtico de la entidad, compuesto por los recursos de hardware y software
Sub Gerencia de Sistemas y Estadstica
Velar por el funcionamiento de los sistemas en los que se desarrolla la Municipalidad (SIAF, SIAC Catastro, entre otros) Realizar los anlisis de sistemas para elaborar los programas de cmputo para los rganos de la Municipalidad Distrital de Colcabamba.
Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de recepcin, codificacin, revisin y registro de las declaraciones juradas de los tributos municipales. Sub Gerencia de Administracin Tributaria Generar el pago voluntario de los tributos y multas. Difundir y orientar la normatividad de tributos bajo administracin municipal manteniendo actualizado el compendio de la legislacin tributaria.
Programar, dirigir, ejecutar y controlar el sistema de abastecimiento, conforme a los lineamientos y polticas de la Municipalidad, normas presupustales, tcnicas de control sobre adquisiciones y otras normas pertinentes. Sub Gerencia de Logstica y Servicios Generales Formular, ejecutar y controlar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad. Efectuar el control de las adquisiciones de la Municipalidad segn el PAAC aprobado.
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Subgerencia de Tesorera
Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar los movimientos de ingresos y egresos econmicos de la Municipalidad. Efectuar los procesos tcnicos y sistemas administrativos de personal en coordinacin con las distintas Unidades Orgnicas de la Municipalidad.
Sub Gerencia Recursos Humanos
Participar en la formulacin y determinacin de la poltica del Sistema de Personal Institucional. Programar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar los procedimientos de reclutamiento, calificacin, evaluacin, promocin, ascenso, reasignacin y rotacin del personal de acuerdo a las normas legales vigentes y polticas establecidas.
Gerencia de Seguridad Ciudadana Part. Vecinal y Desarrollo Econ.
Formular el Plan Integral de Seguridad Ciudadana. .Elaborar el plan de Control con un contacto continuo con los vecinos, a fin de prestarles auxilio y proteccin en salvaguarda de su vida e integridad fsica. Supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad en las salas de espectculos, ferias, estadios, coliseos y otros recintos abiertos al publico, incluyendo los establecimientos hoteleros, sociales, culturales y religiosos. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades tcnicas y proponer alternativas de desarrollo urbano (edificaciones, usos de suelos y regulacin urbana).
Gerencia de Desarrollo Urbano Rural
Participar en las polticas de mantenimiento y conservacin de la infraestructura urbana, as como en la ejecucin de obras. Ejecutar el programa de desarrollo urbano.
Sub Gerencia de Obras Publicas
Proponer, organizar, dirigir y controlar todas las acciones inherentes al desarrollo de los estudios, ejecucin de obras y su respectiva liquidacin de las obras. Coordinar las acciones Municipales a su cargo con la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural y comisiones conformados por los regidores. Formular el Plan Integral de Bienestar, Salud y desarrollo econmico y proyeccin social para su aprobacin, direccin y monitoreo.
Gerencia de Servicios Sociales
Coordinar, promover y ejecutar el servicio mdico y venta de frmacos que la Municipalidad brinda a travs de la farmacia popular en beneficio de la poblacin del Distrito.
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Asesorar y orientar sobre los mtodos, normas y otros dispositivos propios del sistema que permitan resolver problemas funcionales u operativos de la Institucin. Gerencia de Administracin de Recursos Mantener un exhaustivo seguimiento para asegurar el cumplimiento del Plan operativo Institucional y contribuir al logro de los objetivos institucionales. Establecer un control interno slido y efectivo en las Unidades Orgnicas que se encuentra a su cargo.
Asesorar a las unidades orgnicas de la Municipalidad en Asuntos de carcter legal Asesorar en asuntos jurdicos al Concejo Municipal, Alcalda y dems rganos en materia de gestin edilicia. Gerencia de Asesora Jurdica Absolver consultas de carcter legal en asuntos administrativos y tributarios y otros que los diferentes rganos lo soliciten. Coordinar, ejecutar, controlar y evaluar la interpretacin y aplicacin de la Constitucin Poltica del Per, as como proponer alternativas de solucin en el campo jurdico relacionado con la municipalidad.
Gerencia de Rentas
Estudiar y proponer la documentacin normativa para la eficiente administracin de los tributos municipales velando por su estricto cumplimiento. Programar, dirigir, ejecutar y evaluar los procesos de registro de recaudacin y fiscalizacin de la Municipalidad de conformidad a la normatividad vigente. Planear, organizar, coordinar y controlar los procesos de registro, recaudacin y fiscalizacin de las rentas municipales. Administrar la emisin y distribucin de las declaraciones juradas y recibos de pago de los diferentes tributos de la municipalidad, as como su cobranza.
Sub Gerencia de Fiscalizacin Tributaria
Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de fiscalizacin concerniente a impuestos, contribuciones, tasas (derechos, licencias, arbitrios), habilitaciones y otros tributos municipales. Mantener actualizado los sistemas del procedimiento de fiscalizacin segn las modificaciones de la ley, a travs de directivas, normas, reglamentos, manuales y Resoluciones que conlleven a una oportuna fiscalizacin de impuestos, contribuciones, tasas, habilitaciones y otros tributos municipales. Orientar, apoyar, atender y tramitar en forma eficiente y oportuna al contribuyente, absolviendo consultas y reclamaciones en asunto de ndole tributario d
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acuerdo a su competencia y a los plazos establecidos por ley.
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3.1.2
Motivos que Generaron la Propuesta del Proyecto El mbito de atencin de la MDC comprende la extensin superficial de los 598,100 metros cuadrados que representa el 20.3 % del total de superficie de la provincia de Tayacaja., sectorizado en 11 centros poblados, con una poblacin total de21.593 habitantes segn el censo de poblacin y vivienda 2005 del INEI siendo esta sede el centro de atencin a todos los centros poblados. La MDC viene funcionando con el presupuesto de funcionamiento e Inversin del FONCOMUN, donaciones y transferencias CANON, SOBRECANON, regalas, rentas y participacin. En los ltimos aos el mayor porcentaje de la Inversin del presupuesto de la MDC estuvo orientada a la atencin de infraestructura social econmica y productiva del distrito, no tomndose en cuenta el crecimiento poblacional y acorde a ello el incremento de servicios que deba brindar el MDC, en tal sentido se fue implementando dependencias u oficinas rpidamente si un planeamiento a largo plazo improvisndose ambientes con separaciones de tripley, cerrndose pasadizos, y la contratacin nombramiento de personal muchas veces por orden poltico. Se realizo un diagnstico de las condiciones arquitectnicas 1 en la que actualmente se encuentra laborando el personal de la MDC, encontrndose que en la actualidad la infraestructura del Palacio Municipal de Colcabamba se encuentra deteriorada, el uso de los ambientes ha sido sobredimensionada a su capacidad, los muros y columnas han sido daadas en su acabado por las continuas modificaciones que se realizan en la infraestructura (incremento de reas administrativas) separadas por tripley, cartones) siendo esta insegura, para las personas y para el mobiliario equipamiento, el sistema de desage ha cumplido su ciclo de vida (accesorios de servicios higinicos inexistentes y deteriorados en estado de gravedad ), los mismos que en la mayora de casos no han sido reemplazados oportunamente y vienen funcionando en su mnima capacidad, , se ha intensificado el deterioro de los acabados en escaleras (circulacin vertical), pisos interiores de parquet y pasadizos (circulacin horizontal), pasamanos y zcalos, las escaleras ha sufrido desgastes, el ancho de los pasadizos y rea de circulacin horizontal no brindan la seguridad necesaria siendo muy angostas para la cantidad de poblacin que accede a las instalaciones de la MDC, los espacios de todos los pisos al ser multifuncionales han sido transformados en su mxima capacidad en reas administrativas siendo estos acondicionados improvisadamente en oficinas (Gerencias y Sub Gerencias) espacios que no fueron definidos como tal en el diseo original del edificio, el edificio no cuenta con una escalera de escape, se ha implementado el sistema de red la misma que al no existir ductos han sido instaladas al aire libre cruzando por canaletas los techos de los pasadizos, escaleras, similar situacin se da en el sistema de telefona observndose cables sueltos ubicados en las oficinas por el lado de la pared (zcalo), cruzando los pasadizos, peligrando la integridad fsica; en el caso del sistema elctrico los puntos de luz cuenta en muchos casos con fluorescentes no operativos llegando la luz a iluminar mnimamente generando disminucin visual, en las personas que trabajan en estas dependencias, la carga elctrica por el incremento de
Se entiende por condiciones arquitectnicas la iluminacin, ventilacin, hacinamiento y estado de conservacin del lugar que se ocupa.
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equipos de comunicacin e informticos genera sobrecarga del sistema elctricos, en el caso del mobiliario estos tienen la misma antigedad que el edificio siendo poco funcionales En el aspecto de distribucin espacial el incremento de necesidades y servicios que requieren la poblacin ha generado que paralelamente se incremente reas administrativas por ende el grupo laboral, sufriendo la infraestructura sucesivas ampliaciones no contempladas en el proyecto original, debido a que las necesidades de espacio se hicieron progresivamente mayores situacin que ha generado que algunas dependencias funcionen en ambientes improvisados, acondicionados en reas que fueron diseados con otros objetivos y son generalmente insuficientes espacialmente e ineficientes funcionalmente con deficiencias en las condiciones ambientales, en el caso del personal que labora en la institucin existen trabajadores que ingresaron por concurso pblico, otros por favores polticos (continuidad de contrato), otros por orden judicial, una mnima proporcin por especializacin y una gran cantidad por SNP, siendo el nombramiento y/o contrato del personal mediante la Ley de Carrera Administrativa N 276, Ley del Rgimen Privado N 728, Rgimen de Construccin Civil y del Rgimen de Servicios No Personales SNP, cumpliendo el personal permanente y/o nombrado con las labores establecidas en los documentos normativos existiendo duplicidad de funciones (secretarias asistentes de secretaria), en muchos casos el personal ordena a los practicantes a realizar sus funciones las mismas que son realizadas con la ineficiencia y desconocimiento del caso generando mala imagen ante el pblico por la mala informacin recibida, en muchos casos en diferentes gerencias se contrata personal adicional para agilizar los trmites, sin embargo el personal de planta deriva sus funciones y obligaciones a este personal SNP limitando sus funciones y generando mas burocracia, en otros casos el personal de planta se limita a ser simples tramitadores no tomando decisiones por miedo a posibles procesos administrativos y sanciones de los que pueden ser acreedores, en otros casos el personal de planta es rezagado y arrimado por las autoridades de turno (por diferencias polticas, falta de capacitacin y actualizacin etc), y en otros casos se da que los trabajadores no son asignados en las plazas acorde a sus conocimientos y/o profesin, asimismo las autoridades de turno muchas veces no dan oportunidad al personal nombrado profesional para ocupar cargos de gerencias pese a tener la institucin personal capacitado e idneo, ello muchas veces se da por la falta de credibilidad por que entre nombrados se tienen envidia y generan comentarios mal intencionados creando resentimiento en el personal y falta de entusiasmo en el personal nombrado para identificarse con la institucin y superarse profesionalmente en provecho de la institucin, otro problema de las capacitaciones en la institucin es que son realizadas o dirigidas para el personal nombrado, no estando la mayora de ellos involucrados en el tema de la capacitacin o no desarrollan sus funciones en el rea, yendo el personal nombrado a capacitarse tan solo para recibir el certificado y hacer mas oneroso el legajo personal, asimismo dentro de la institucin por la falta de documentos de gestin ambigedad y/o cumplimiento de lo dispuesto se genera inseguridad en la proteccin de informacin, equipos, objetos personales y prdida de horas hombre (distraccin del personal) por el ingreso de gran cantidad de personas (entre usuarios y comerciantes) que tienen acceso a todas las dependencias expendiendo golosinas, tarjetas de crdito, perfumes, televisin por cable, llaveros,
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collares, etc), tambin ingresan personas a pedir colaboracin en algunos casos con autorizacin de la Oficina de Personal (colaboracin por enfermedad, por robo, defuncin, madres con nios, etc.), tambin se permite el ingreso de ex drogadictos, delincuentes Centro Victoria que expenden sus productos en cada oficina muchas veces presionando psicolgicamente al personal para que adquieran sus productos, interrumpiendo las labores y generando la prdida de bienes en la institucin; otro problema generalizado y que es percibido por los usuarios de la MDC es la deficiencia en los servicios que se brinda, la demora en la atencin de solicitudes, trmites administrativos largos y engorrosos, la falta de orientacin y sealizacin para realizar los trmites, deficiente distribucin de documentos (documentos que no pertenecen a ciertas dependencias) generando mayor burocracia y demora en la atencin a las solicitudes. Esta percepcin es corroborada con lo descrito en los documentos de gestin como el Plan Estratgico que menciona como debilidades: Falta de polticas y objetivos especficos. Imagen institucional desfavorable. Estructura e instrumentos de gestin orgnica desactualizados. Procedimientos administrativos engorrosos. Deficiente comunicacin interna. Falta de un programa estructurado de capacitacin del personal. Carencia de recursos tecnolgicos y equipamiento.
En conclusin la MDC presenta un debilitamiento Institucional por la falta de coordinacin y articulacin de sus unidades orgnicas, presentando contradicciones duplicidad y escasa capacidad resolutiva y de gestin pblica y los punto mencionados lneas arriba son algunas de las situaciones que influyen directamente en el desarrollo y productividad del personal (rendimiento y comportamiento humano) por carencias de espacio (hacinamiento), que es evidente en toda la institucin pues los espacios destinados y ocupados por los muebles y equipos rebasan los estndares, con reas de circulacin y trabajo insuficientes y/o mal distribuidos, inadecuada distribucin, acondicionamiento, aprovechamiento e improvisacin del espacio fsico ocupado, falta de actualizacin y capacitacin, duplicidad de funciones, desactualizacin de documentos normativos y de gestin de la institucin, e inseguridad influyendo todo ello en la mala imagen que se genera en el pblico usuario que accede en forma diaria a la Municipalidad para realizar coordinaciones y trmites. En tal sentido la UFP-MDC, viene realizando el PIP de la institucin por ser de su competencia a travs de la presente Consultora.
3.1.3
Zona y Poblacin Afectada Zona
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La Municipalidad Distrital de Colcabamba es uno de los 18 distritos que conforman la provincia de Tayacaja, ubicada en el departamento de Huancavelica, perteneciente a la regin de Huancavelica segn el plan de desarrollo de 2005 2014 de Colcabamba, el distrito de Colcabamba limita por el este con los distritos de Ayahuanco y Qhuinchihuasi, por el oeste con los distritos de Daniel Hernndez y Pampas, por el norte con Surcobamba y Tinyaypuncu y por el sur con el distrito de Anco La extensin territorial del distrito de Colcabamba tiene una superficie de 598.10 Km2 segn el INEI y de 568.04 Km2 de conformidad a los clculos tomados de la Carta Nacional del Instituto Geogrfico Nacional, con un margen de 5.45% de error debido, fundamentalmente, a la incorporacin por Ley de los Centros Poblados de Carnicera, Zayapampa, Lachocc y Tastapampa al distrito de Daniel Hernndez, Su relieve montaoso es muy accidentado, se halla comprendido entre los 1000 a 5000 m.s.n.m. presenta quebradas profundas, valles interandinos y altas montaas, destacando cuatro regiones fisiogrficas de acuerdo a la realidad biogeografa con clima tpico de la Sierra seco lluvioso (fri a templado), ubicado en la Regin natural Quechua sobre los 2300 a 3500 m.s.n.m., regin de tierras templadas, en su relieve se alternan los valles con divisoria de aguas que pertenecen a la misma micro cuenca, en esta regin fisiogrfica se ubican los centros poblados de Uchuymarca, Huactapaco, Accoyanca, Huallhuaypata, San Andrs, Colca, Pilcos, Collpacucho, Cabracancha, Colcabamba, Tocas, Poccyac, Capcas, Llocce, Huantaccero, Colcabamba es un distrito privilegiado por tener todos los climas y pisos ecolgicos que le permite una diversificacin en su produccin agrcola. Los ros del distrito de Colcabamba, son tributarios al ro Amazonas, destacndose por su extensin y caudal el ro Mantaro que forma, adems, el lmite natural en 18.40 Km. por el Sur del distrito, formando una gran pennsula, ingresa nuevamente por el Este cortando al distrito en la zona de Pongor y se desplaza en direccin nor oeste hasta las nacientes del cerro Churromaccasa donde vira hacia la derecha con direccin hacia el distrito de Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Huachocolpa y Tintay Punco. El Mantaro en su recorrido por el distrito, en su margen izquierda recibe las aguas de las quebradas Uchuymarca, Huactapaco, Lambrashuaycco, Tambo, Pampahuycco, Montehuasi, Quelloyacu, Piscana, Pampachacra, Chacahuaycco, Tocas, Colcabamba, Fraylehuaycco, Huarochir, Cedrohuaycco, Utihuaycco, Molino y el ro Opamayo; y, por la margen derecha, recibe las aguas de las quebradas de Huaranhuay, Palca, Duraznuyoc y la quebrada Pichiu, En el mbito Distrital, la actividad principal es la agropecuaria, destacando en primer lugar la agricultura que se complementa con la ganadera; la actividad agropecuaria se desarrolla desde los 1,000 m.s.n.m. hasta un poco ms de los 4,600 m.s.n.m. caracterizndose por los variados pisos ecolgicos cada uno con sus peculiaridades; en las partes bajas se prioriza el cultivo de frutales y hortalizas; en la intermedia estn las mejores tierras y con agua, se somete a una intensa actividad agrcola principalmente para el cultivo del maz, papa, frijol (panamito, canario, guindo, arveja, haba, zapallo, cebada, lenteja, olluco habas verde, arveja verde, etc. En las alturas el uso de la tierra es para el pastoreo del ganado principalmente camlidos y ovinos. Las tierras dedicadas a la agricultura por lo general la conduccin es individual, a diferencia de los
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terrenos para el pastoreo que es de uso colectivo. Otra caracterstica de la tierra es que se practica una rotacin de los cultivos. El distrito de Colcabamba cuenta con 11 Centros Poblados. CUADRO N 4 NRO. CENTRO POBLADO COMUNIDAD 01. ANDAYMARCA 02. SALVIA PAMPA 03. YANACCOCHA 04. INTIVILCA 05. SIETE HEROES 06. PICHIU 07. PALCA GRANDE 01. PAKUPATA 02. SANTA FE DE JABONILLO 03. SAN VICENTE DE YANAYACO 04. VISTA ALEGRE DE SAN VICENTE 05. CARPAPATA 01. COLCABAMBA 02. SANTA ROSA DE MATARA 03. PILCOS 04. LOS NOGALES 05. CHACAS 06. HUALLPARI 07. CHAUQUIMARCA 08. HUANCAYOQASA 09. TENERIA 10. INDEPENDENCIA 11. SAN CRISTOBAL 12. PICHCCAPUQUIO 01. HUARANHUAY 01. MOLINUYOCC 02. ARHUAYACU 03. PACOBAMBA 04. SACHAMARCA 05. TARACAY 06. RANRA 07. LLOCCE 08. CAPCAS 09. VISTA ALEGRE JABONILLO 10. OCORO 01. POCYACC 02. SAN JOSE DE POCYACC 03. ZARZAPAMAPA 04. SAN JULIAN 05. NUEVA ESPERANZA 063. TAMBO PAMPA 01. MONTE HUASI 02. QUICHUAS
01
C.P. ANDAYMARCA
02
C.P. CARPAPATA
03
COLCABAMBA
04
C.P. HUARANHUAY
05
C.P. OCORO
06
C.P. POCYACC
07
C.P. QUICHUAS
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08
C.P. QUINTAO
09
C.P. SANTA ROSA DE MALLMA
10
C.P. TOCAS
11
C.P. TOCLLACURI
12
C.P. VIOLETAS DE ACCOYANCA
COMUNIDAD
01. QUINTAO 02. SUILLOQ 03. DURASMAYOCC 01. COLCA 02. TALHUIS 03. LAMBRASPATA 04. SANTA ROSA 05. FLORIDA 06. TAMBUYLLA 07. SAN JOSE 08. SAN ANDRES 09. SANTA ROSA DE MALLMA 01. TOCAS 02. VISTA ALEGRE 03. UNION SANTA ROSA 04. PACUS 05. TENERIA 06. SAN JERONIMO DE OCORO 07. DOS DE MAYO 08. AMARU LIBERTAD 09. CHUSPI 10. CHACHAS 11. NINABAMBA 12. TACSANA PAMPA 13. SAN MARTIN DE PUTACCA 14. ACCOCUCHO 01. IQUIUSA 02. CHECCHE 03. RONDOVILCA 04. TALHUIS 05. MATACHOCO 06. TOCLLACURI 07. UNION CCANO 08. OCCOBAMBA 09. SAN LUIS DE ESTANQUE 01. BUENOS AIRES 02. OCCOBAMBA 03. SAN CRISTOBAL DE ARRAYAN 04. ACCOYANCA 05. HUALLHUAYPATA 06. MUTUYPATA HUCHUYMARCA
MAPA DE LA UBICACIN GEOGRAFICA DEL DISTRIO DE COLCABAMBA
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DEPARTAMENT O DE HUANCAVELICA DENTRO DE LAPROVINCIA DE TAYACAJA
DISTRITO DE COLCABAMBA DENTRO DEL DEPARTAMENT O DE HUANCAVELICA
DISTRITO DE COLCABAMBA
Poblacin Caractersticas socioeconmicas Poblacin de Referencia: Huancavelica comprende un territorio de 22,131.47 Km2 que representa el 1.9% de la superficie del Per y tiene una poblacin estimada al 2005 por el INEI de 468,161 habitantes, que constituye el 1.7% del total de la poblacin nacional, con una tasa de crecimiento Departamental de 1.2 % Conforme a la proyeccin realizada por el INEI, la poblacin estimada de la Provincia de Tayacaja para el ao 2000 fue de 106,534 Hab. Que la ubican como la segunda provincia ms poblada con
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29.1% del total Departamental, conforme a su superficie indicada anteriormente, la densidad poblacional es del orden de 31.61 Hab./km2. El distrito de Colcabamba es el distrito ms poblado de la Provincia de Tayacaja, y a nivel del Departamento ocupa el tercer lugar despus de los distritos de Acoria y Yauli. Para el censo realizado el ao 2007 la poblacin del distrito de Colcabamba es de una poblacin de 20,307 habitantes, en la que la poblacin masculina est compuesta por 10,035 habitantes y de mujeres 10,272 habitantes, dicha poblacin repartida geogrficamente se encuentra distribuida en el rea urbana con 1,415 habitantes del sexo masculino y con 1,402 del sexo femenino haciendo un total de 2,817 habitantes, en el rea urbana su distribucin est dada en 8,620 del sexo masculino y 8,870 del sexo femenino haciendo un total en esta zona de 17,490 habitantes, la mayora de la poblacin en el distrito de colcabamba es joven siendo reflejada en los datos del censo la cual muestra una poblacin de 10,147 habitantes de la poblacin de menores de un ao a los 19 aos, la poblacin con menos presencia es la poblacin comprendida por las edades de 20 aos a 39 aos las cuales estn en un numero de 4,968 habitantes y como ultimo esta la poblacin compuesta por la poblacin de edad de 40 aos a mas la cual cuenta con 4,782 habitantes, la densidad poblacional esta es de 35.91 habitantes por kilometro cuadrado.
HUANCAVELICA: POBLACION TOTAL, SUPERFICIE, DENSIDAD POBLACIONAL, SEGUN PROVINCIA CUADRO N 5

POBLACION PROVINCIA TOTAL Huancavelica Acobamba Angaraes Castrovirreyna Churcampa Huaytar Tayacaja TOTAL 443,21 3 123,199 47,002 46,111 19,713 24,728 50,075 123,385 % 100 30 11 10 4 6 11 28 SUPERFICIE 2 (Km ) 22,131.47 4,021.66 910.82 1,959.03 3,984.62 1,072.39 6,458.39 3,370.60 % 100 18 4 9 18 29 5 17 DENSIDAD POBLACIONA L (Hab/Km2 20 33 52 24 5 4 46 31.61 N DIST 94 19 8 12 13 10 16 16
FUENTE: PLAN DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE COLCABAMBA
POBLACION DEL DISTRITO DE COLCABAMBA SEGN SEXO Y EDAD CUADRO N 6

DISTRITO Y EDADES SIMPLES Distrito COLCABAMBA Menores de 1 ao De 1 a 4 aos POBLACIN HOMBRE TOTAL S MUJERES 20307 410 2121 10035 205 1062 10272 205 1059 URBANA TOTA L 2817 60 213 HOMBRES MUJERES 1415 33 103 1402 27 110 TOTAL 17490 350 1908 RURAL HOMBRES 8620 172 959 MUJERES 8870 178 949
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De 5 a 9 aos De 10 a 14 aos De 15 a 19 aos De 20 a 24 aos De 25 a 29 aos De 30 a 34 aos De 35 a 39 aos De 40 a 44 aos De 45 a 49 aos De 50 a 54 aos De 55 a 59 aos De 60 a 64 aos De 65 y ms aos
3248 3056 1722 1382 1320 1179 1087 993 857 677 580 527 1148
1680 1518 880 652 630 563 544 475 447 332 266 261 520
1568 1538 842 730 690 616 543 518 410 345 314 266 628
379 393 263 160 187 181 193 194 151 128 97 67 151
175 206 142 66 86 88 101 101 84 74 45 47 64
204 187 121 94 101 93 92 93 67 54 52 20 87
2869 2663 1459 1222 1133 998 894 799 706 549 483 460 997
1505 1312 738 586 544 475 443 374 363 258 221 214 456
1364 1351 721 636 589 523 451 425 343 291 262 246 541
FUENTE: CENSO 2007 INEI
CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES DEL DISTRITO DE COLCABAMBA CENTRO POBLADO Y COMUNIDAD

SANTA ROSA DE MALLMA 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SANTA ROSA DE MALLMA SANTA ROSA LA FLORIDA SAN ANDRES 3 DE MAYO TAMBUYLLA TALHUIS COLCA ACCOYANCA SAN CRISTOBAL DE RAYAN OCCOBAMBA ACCOYANCA UCHUYMARCA MUTUYPATA HUALLHUAYPATA BUENOS AIRES QUICHUAS QUICHUAS TOCAS CHUSPI PUTACCA CHACHAS NINABAMBA PACUS TOCAS DOS DE MAYO VISTA ALEGRE ACCOCUCHO
NRO
CUADRO N 7 NUMERO DE CENTRO POBLADO Y HABITANTE NRO COMUNIDAD S

4269 380 575 495 460 980 184 445 1130 2303 223 96 725 0 455 343 461 1625 1625 2943 198 169 260 262 292 531 263 418 88 143 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 CARPAPATA CARPAPATA SAN VICENTE DE YANAYACU HUANCAYOCCASA SANTA FE DE JABONILLO PAKUPATA OCORO OCORO TARACAY ARHUAYACU CAPCAS HUANTACCERO PACOBAMBA RANRA VISTA ALEGRE SACHAMARCA ANDAYMARCA PICHIU SIETE HEROES YANACCOCHA SALVIAPAMPA PALCAGRANDE INTIVILCA ANDAYMARCA QUINTAO QUINTAO SUILLOCC DURAZNUYOCC HUARANHUAY HUARANHUAY
NUMERO DE HABITANTES
2377 1190 427 340 320 100 3166 867 282 288 297 354 125 735 0 218 2805 465 114 193 130 106 127 1670 1213 665 423 125 414 414
10 TACSANAPAMPA
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11 UNION SANTA ROSA 12 SAN JERONIMO DE OCORO POCYACC 1 1 2 3 4 5 6 9 POCYACC TOCCLLACURI TOCCLLACURI RONDOVILCA SAN LUIS DE ESTANQUE UNIO CCANO MATACHOCCO CHECCHE IQUIUSA
132 187 2392 2392 2124 327 203 289 96 548 421 240 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COLCABAMBA COLCABAMBA INDEPENDENCIA NOGALES PILCOS HUALLPARI TENERIA SANTA ROSA DE MATARA CHACAS CHAUQUIMARCA SAN CRISTOBAL TOTAL A NIVEL DISTRITAL
8347 3680 1380 966 655 171 88 250 645 512 0 32353
FUENTE : PLAN DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE COLCABAMBAFUENTA
Poblacin Objetivo: Las autoridades, funcionarios, empleados, obreros, contratados por inversiones y servicios no personales que laboran en la MDC; las autoridades que constantemente visitan la Municipalidad Dirigentes de las Anexos, Dirigentes de las Comunidades Campesinas, Representantes de la Sociedad Civil, Poblacin en general del Distrito de Colcabamba (centros poblados y comunidades) que acceden a la institucin para realizar diversos trmites administrativos. Dentro de la poblacin objetiva se encuentra el personal nombrado obreros y empleados cuyas edades fluctan desde los 30 hasta los 70 aos siendo su grado de instruccin variado, desde primaria incompleta hasta superior universitario con ingresos promedios (nivel remunerativo) que varan en funcin a la categora de profesionales, tcnicos y auxiliares, personal contratado por inversiones y SNP.
3.1.4
Diagnostico de la Infraestructura Las condiciones fsicas de la infraestructura del local Municipal de Colcabamba se encuentran deterioradas, inadecuadas e insuficientes, por el incremento de funciones, la falta de mantenimiento, la antigedad e implementacin, instalaciones elctricas sanitarias, telefnicas no acordes a las necesidades actuales de la institucin, malas condiciones de trabajo por la inadecuada distribucin, acondicionamiento, aprovechamiento e improvisacin del espacio fsico ocupado, espacios reducidos que no se aprovechan de forma funcional, haciendo de estos ambientes inadecuados para el trabajo y para la comodidad del trabajador de igual manera esta se ve reflejada en la atencin hacia la poblacin tal como se describe a continuacin. Pisos - Muros - Columnas - Revestimiento - Puertas - Ventanas - Persianas - Instalaciones Elctricas - Instalaciones de Red - Instalaciones Telefnicas - Instalaciones Sanitarias En la sede del local Municipal se hace necesario llevar a cabo un anlisis minucioso desde el punto de vista fsico - arquitectnico pues el problema es mas en este aspecto que en el administrativo pues este puede mejorarse con una correcta reasignacin de funciones mientras que para solucionar los problemas fsico -arquitectnicos se hace necesario una intervencin
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mucho ms compleja y difcil y en algunos casos imposible de llevar a cabo. Identificndose la insuficiencia de espacio carencias de espacio es decir hacinamiento, es evidente en la mayora de oficinas pues los espacios ocupados por los muebles y equipos rebasan los estndares, traducindose en reas de circulacin y trabajo groseramente insuficientes, este problema se puede explicar porque el uso que se le est dando a los espacios que no es el que originalmente para la cual fue definido en el diseo. Los pisos de las diferentes reas administrativas son en su mayora de parquet a excepcin de los pasadizos en reas de circulacin vertical y servicios higinicos cuyos pisos son de cemento, en todos los casos el grado de conservacin de los pisos es de regular a malo presentando, pisos incompletos, agujeros en el piso, desnivelacin del piso por el desgaste, etc. El revestimiento en muros se encuentran en estado de conservacin de regular a malo, deterioradas, carcomidas con huecos, con el zcalo desprendido, con muros que se encuentran rajados ya sea en el tarrajeo o a profundidad en el ladrillo, muros que son de tripley y que sirven de divisin a oficinas y de separacin con el pasadizo, generando peligro en caso de incendio. Las puertas que sirven de acceso a las oficinas se encuentran en estado de conservacin de regular, con chapas malogradas, marcos no estandarizados acondicionados a los muros. Las ventanas y persianas se encuentran en estado de conservacin malo con alto grado de inseguridad, ventanas en las oficinas que han sido soldadas por medida de seguridad evitando la circulacin de aire, asimismo el tipo de vidrio simple de las ventanas permite el ingreso de ruido externo (contaminacin acstica) y pone en peligro la integridad fsica en caso de sismo. Las vas de circulacin vertical, escalera son muy angostas para la poblacin de Colcabamba que a diario accede a las instalaciones de la Municipalidad, no estando acorde al RNE, pero por el tiempo transcurrido desde la construccin y el alto trnsito existente se ha intensificado el deterioro y desgaste. Implementndose sin tener en cuenta la seguridad que deben brindar generndose accidentes tropiezos, resbalones y cadas en las escaleras). Siendo determinado el nivel de peligro es decir el riesgo existente en las vas de circulacin vertical en caso de una evacuacin al edificio del PM en PELIGRO MUY ALTO. Los pasadizos para el trnsito peatonal de usuarios son angostos y reducidos pues la mayor proporcin de ambientes han sido ocupados por oficinas en espacios que no fueron definidos como tal en el diseo original del edificio. Los baos (inodoros, lavatorios e instalaciones sanitarias) se encuentran en estado de conservacin de regular a malo, siendo el funcionamiento de todos los inodoros a palanca con capacidad de almacenamiento en el tanque de 08 lts aprox., con accesorios malogrados, que facilitan la fuga de agua y el uso exagerado del lquido elemento, en el caso de los lavabos en su integridad requieren el cambio de caos, trampa y tubera por su antigedad, cabe sealar que en algunos baos los servicios higinicos han sido dados de baja y los ambientes cambiados de uso.
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Los tableros y cableado elctrico del Palacio Municipal tienen la antigedad del edificio, no se ha realizado ningn sondeo del sistema, se requiriere la reinstalacin de todo el sistema elctrico, las llaves o interruptores termo magnticas se encuentran deterioradas por haber cumplido y sobrepasado su vida til, asimismo el uso de equipos informticos y/o elctricos (impresora, computadora, fotocopiadora, etc) requieren de mayor capacidad de energa (generando que la llave se recaliente y se corte la energa elctrica), las instalaciones de los cableados elctricos, tomacorrientes y dispositivos para la conexin de la computadoras est demasiado sobrecargado, las instalaciones no cumplen con lo estipulado en el CNE (Cdigo Nacional Elctrico), en el caso del sistema de alumbrado debido a que las conexiones elctricas no funcionan en muchos casos se ha optado por realizar un cableado al aire ubicando los focos fuera de su lugar mediante canaletas y fluorescentes instalados provisionalmente en el techo, existen cables de alta tensin que cruzan por las paredes y puertas sin canaletas de proteccin y cuchillas expuestas al aire, similar situacin se genera en la red de distribucin de punto de tomacorriente realizndose extensiones de cables para abastecer de energa a oficinas contiguas, la cantidad de puntos de tomacorriente no es acorde a la cantidad de equipos informticos ubicados en cada oficina debiendo utilizar extensiones y sobrecargando la capacidad del tomacorriente, los cables estn expuestos y visibles cruzando los accesos de circulacin y con riesgo contra la vida y salud de los trabajadores. Se ha implementado el sistema operativo office estructurada con una antigedad de mas de 5 aos. Similar situacin se da en el sistema de telefona observndose cables sueltos ubicados en las oficinas por el lado de la pared (zcalo), mezclados con los cables de electricidad y de red peligrando la integridad fsica. El sistema contra incendios es inexistente, no habiendo equipos porttiles de lucha contrafuego (extintores), falta de censores o detectores de humos, existiendo gran cantidad de material inflamable en el ambiente (archivo documentario, documentos administrativos etc), incrementndose el nivel de riesgo por la deficientes instalaciones elctricas y la falta de capacitacin del personal del rea, que incrementa el nivel de riesgo en caso de incendio. 3.1.5 Diagnostico del Equipamiento Mobiliario El mobiliario (escritorios, sillas, archivadores, estantes, mesas ) con que cuenta en la actualidad la municipalidad de Colcabamba en muchos tiene la antigedad del edificio, se encuentra deteriorado, obsoleto, inadecuado e insuficiente, por su uso, constante y sin que hay tenido una reposicin de su vida til, falta de multifuncionalidad, improvisacin e implementacin no acorde al trabajo que se desempea y a las necesidades de la institucin, habindose habilitado mobiliario a las oficinas con muebles que son producto de gestiones anteriores y que no hayan sido adquiridos con estudio tcnico adecuado, asimismo la distribucin de muebles en muchas dependencias es inadecuado existiendo alto grado de hacinamiento y tugurizacin, las oficinas se han implementado de
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mobiliario que en muchos casos haban sido dado de baja para nuevamente ser utilizados, tambin existen oficinas que mantienen mobiliario que no utilizan ocupando espacios innecesarios y la mayora de de trabajadores considera que la distribucin de muebles en sus reas es mal distribuida, desordenada y tugurizada siendo los ingresos a los mobiliarios (accesos) de 20, 30 y 40 cm, para pasar a las diferentes reas se tiene que pasar por el mismo lugar dos o tres trabajadores constituyendo hacinamiento y no tener acceso directo a los pasadizos no cumpliendo con la normatividad vigente del Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma A080 Ttulo III Cap. II condiciones de habitabilidad y funcionabilidad, Art. N 6 indica que el rea de utilizacin para oficina es de 9.5 m2 por persona). Es tpico que existan muebles para archivar documentos de tipo metlico con dos puertas y con las chapas malogradas, aseguradas con candados adecuados, archivadores adecuados en ngulos ranurados y planchas de metal. Los escritorios que se utilizan son generalmente escritorios de recepcin (atencin al pblico), tambin existen mesas de trabajo (mdulos de cmputo) para computadoras ocupando demasiado espacio y siendo utilizados para otras funciones. Las sillas que se utilizan para la atencin en pblico y para uso del personal son sillas de madera tipo escuela, de plstico tipo restaurantes, de metal tapizada en marroqun y tela, con los forros deteriorados, rotos, con la espuma al aire, con las garruchas rotas, patas incompletas. Equipos informticos Equipos de cmputo se encuentran desfasados en algunas reas y tambin se verifico que no existen suficientes equipos en las oficinas, existe la carencia de licencias software; deficiente implementacin del sistema informtico y de procesamiento de datos electrnico, que garantice una comunicacin eficaz con los usuarios equipos de cmputo, los equipos informticos no son utilizados en su real capacidad de uso o en trminos de porcentaje en un 100%, solo siendo utilizada en muchos casos en 20% o en 30%, para realizar la redaccin de documentos administrativos cartas, oficios, informes, el nivel de conocimiento y manipulacin de los equipos informticos por los usuarios es mnimo, siendo la mayora de problemas de los usuarios relacionado con los ordenadores, impresoras o la red (falta de comunicacin entre ordenadores, servicio de Internet inhabilitado, imposibilidad de impresin, atasco de papel en las impresora, imposibilidad de encender y/o poner en funcionamiento los equipos informticos, apagado incorrecto del equipo con el corte de energa (uso de switch) daando los sectores de arranque (custer), el sistema operativo o inhabilitado el disco duro, eliminacin de archivos de sistema por el usuario ocasionando la inoperatividad del Sistema Operativo (voluntaria e involuntaria), dejar encendido el equipo sin la necesidad de uso, mala ubicacin de los equipos informticos, infeccin de virus por dispositivos extrables, falta de instalacin de lnea tierra, corte de energa por utilizar tomacorriente que no brindan un adecuado voltaje y supresores de pico en mal estado.
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El portal Web est siendo actualizado permanentemente pero solo cumple la funcin informativa de fcil acceso, llamativas, informando sobre las actividades que se desarrollan en la institucin para informar a la opinin pblica, no se desarrolla encuestas va Internet para tener una idea del nivel de gestin que se realiza recibiendo sugerencias y denuncias, no se ha desarrollado el sistema de consultas y trmites en lnea para disminuir las colas para los trmites de expedientes, de partidas de nacimiento, de matrimonio, partidas de defuncin, licencia de funcionamiento de construccin, de transporte pblico, atencin al ciudadano sobre informes sobre programas de vaso de leche, de alimentacin, etc, rganos desconcentrados, descentralizados; realizacin de actividades en tiempo real, etc.
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3.1.6
Diagnostico del Personal El personal que labora dentro del local Municipal MDC est constituido por personal nombrado y designados (obreros y empleados), contratados por SNP, funcionamiento y por inversiones, existiendo un porcentaje del personal contratado por SNP, el grado de instruccin vara desde educacin primaria incompleta, educacin primaria completa, educacin secundaria incompleta, educacin secundaria completa, tcnico incompleto, tcnico completo, universitario incompleto, bachiller universitario y universitario titulado, variando el grado de instruccin segn el rea en el que se labora con ingresos promedios (nivel remunerativo) que varan en funcin a la categora de profesionales, tcnicos y auxiliares. En el caso del personal contratado por SNP y funcionamiento el tiempo de servicio dentro de la Municipalidad vara de 1 a ms de 36 meses similar situacin se da en el caso de los Contratados por inversiones, no existiendo una escala definida para el pago de contraprestaciones variando los sueldos, no existiendo consistencia en muchos casos con los pagos por la labor que se realiza asimismo el personal de la institucin con respecto a los salarios que percibe se menciona que los sueldos y/o contraprestaciones no cubren sus necesidades y no estn acordes a las funciones que realizan; desarrollando muchos de ellos otras actividades paralelas fuera del horario de oficina para cubrir sus necesidades bsicas y/o por qu no se siente realizados en la labor que realizan dentro del Palacio Municipal, asimismo existe falta de identificacin del personal con la institucin muchas veces debido a la falta de estmulo laboral no cuantitativo si no cualitativo (ndole moral, por productividad, por conocimientos profesionales, monetario, etc) opinando muchos de ellos que no recibieron ninguna clase de estmulo laboral y un mnimo recibi estmulo por conocimientos profesionales, asimismo es necesario es necesario mencionar que el mayor porcentaje de los servidores tiene contacto directo con el pblico debido al fcil acceso que tiene todo el pblico en general a todas las oficinas de la institucin a excepcin de aquellas oficinas que pusieron separadores de vidrio para impedir el ingreso y/o contacto con el pblico, no pudiendo en muchos casos el personal laborar en condiciones normales por las constantes interrupciones en el desarrollo de las labores; otro aspecto a considerar es que en el caso del personal nombrado muchos de ellos no se capacitaron para la labor que vienen realizando sin embargo la experiencia y la practica en el desarrollo de la labor administrativa sirvi para mantener su permanencia en algunas dependencias y gran parte del personal administrativo ha rotado por diferentes dependencias. Entre otras caractersticas del personal se puede mencionar: El personal nombrado, en normas generales, tiene muchos aos en la administracin pblica, la que se traduce en una proporcin del personal con la falta de inters por el trabajo y lo realiza solo bajo exigencias del Jefe. En general comete muchos errores, la desidia es constante como constante en la bsqueda de distracciones y la demora en la ejecucin de los trabajos tratando siempre de perder el tiempo distrayndose en cualquier actividad no relacionada con sus
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funciones; la puntualidad es muy buena tanto para la entrada como para la salida, muy rara vez se quedan a efectuar un trabajo pendiente o urgente. El personal est poco entrenado en las labores que realiza, existiendo un limitado personal especializado, mnima capacitacin, actualizacin y promocin del personal, incremento de funciones, competencias y labores delegadas. Falta de identificacin, motivacin, organizacin administrativa e institucional, desconocimiento en el personal de la normatividad y disposiciones actuales en la administracin del sector pblico. Las charlas que se dan no son suficientes y tampoco son tcnicas no se orientan a mejorar la capacidad laboral y/o productividad en sus funciones. Son charlas de sensibilizacin, cultura general con temas actuales. Inadecuados niveles de racionalizacin del personal, el trabajador Municipal; es evaluado con los objetivos y metas establecidas en el POI y PEI, si bien cuenta con documentos de gestin as como reglamentos como el ROF, MOF, CAP, no existe la evaluacin del personal para estratificar y seleccionar de acuerdo al perfil profesional en una determinada Gerencia de acuerdo a las funciones del cargo, para que se desempee de manera mas eficiente existe una gran cantidad del personal que no ocupa puesto que le corresponde (personal nombrado). El Personal Municipal; cuenta con documentos de gestin municipal (ROF, MOF, CAP), las sanciones por alguna omisin o falta, se dan mnimamente, generalmente es por procesos administrativos o inasistencias, mas no existe por la capacidad productiva de cada trabajador. El personal contratado no tiene estabilidad, sin embargo es muy necesario para cubrir las deficiencias del personal nombrado ya que trabaja ms eficientemente y tiene una mayor dedicacin al trabajo, lo que lo hace ms confiable y permite desarrollar mejor el ambiente laboral. Cabe sealar que no se les reconoce ningn beneficio social y no tienen ninguna estabilidad. La no aplicacin de la Ley de la Carrera pblica. Genera que las personas con conocimiento y experiencia no permanezcan en el aparato pblico, y que quienes alcanzan mejor desempeo son quienes resultan promovidos a otras instituciones para que asuman responsabilidades mayores, debiendo capacitar sobre los mismos temas a diferente personal, perdindose el aprendizaje acumulado. 3.1.7 Diagnostico de Documentos de Gestin y Procedimientos Administrativos Los procedimientos administrativos tales como los Documentos de Gestin ROF, CAP, PAP, MOF, TUPA, POI y PEI, estn orientados a la eficiencia, simplificacin de procedimientos, racionalidad, desconcentracin, disciplina, sistematizacin de procedimientos y la modernizacin de la
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Administracin Municipal hacia la sociedad, proporcionando informacin detallada de las funciones a desempear dentro de la institucin, con su ubicacin dentro de la estructura organizacional e interrelaciones administrativo formales, todo esto con el objetivo de orientar y de mejorar las labores del personal, anular la superposicin de funciones, el desorden en los canales de comunicacin horizontal y vertical y la dualidad de mando, con la finalidad de brindar un adecuado servicio a la colectividad y de esta manera desburocratizar el servicio a la poblacin. De igual manera en relacin a los documentos de gestin, a la fecha se han ido actualizando y modificando el organigrama funcional as como la diversificacin de funciones y su distribucin, siendo actualizado estos documentos para esta gestin, sin embargo pese a las continuas actualizaciones, modificaciones de los documentos de gestin estos siguen siendo numerosos inadecuados, desfasados, engorrosos, tediosos (deficiente interrelacin entre oficinas), existe demasiada burocratizacin en los trmites administrativos, siendo los procesos administrativos, lentos y engorrosos, debido a que no se cuenta con informacin oportuna e integrada al interior de la institucin, de igual manera los trabajadores que se hallan laborando dentro de la institucin no tienen el desenvolvimiento adecuado, los equipos de computo que sirven para realizar los diferentes documentos administrativos son utilizados por una menor proporcin de trabajadores por su escasa capacitacin Entre otras caractersticas se tiene que dentro de la municipalidad: El desarrollo del rea de Logstica en general es muy lenta, tienen que seguir procesos administrativos de licitacin que toman tiempo y demoran la atencin de las urgencias, adems unido a esto est el Sistema de Asignacin Presupuestaria Mensual que es poco flexible, tenemos como resultado que no se tiene la logstica puntual que se requiere para atender las necesidades de operacin Los usuarios, que gestionan diariamente la bsqueda de soluciones a sus mltiples necesidades tienen una deficiente percepcin y malestar respecto a los servicios prestados por la MDC; pues los servicios prestados no estn acorde con las expectativas de la poblacin, y existe un continuo incremento de la demanda de los servicios que presta la Municipalidad la cual no se halla en su plena capacidad como institucin.
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RGANO DE GOBIERNO RGANOS DE ALTA DIRECCIN RGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIN RGANO DE CONTROL RGANO DE DEFENSA JUDICIAL RGANOS DE ASESORAMIENTO
CUADRO N8 Concejo Municipal 01.1 Alcalda 01.2 Gerencia Municipal 02.1 Comisiones de Regidores 02.2 Consejo de Coordinacin Local Distrital. 02.3 Junta de Delegados Vecinales Comunales. 02.4 Comit Distrital de Defensa Civil. 02.5 Consejo Educativo Municipal 02.6 Comit de Coordinacin Gerencial 03.1 rgano de Control Institucional. 04.1 Procuradura Pblica Municipal. 05.1 Subgerencia de Asesora Jurdica 05.2 Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto 05.2.1 Unidad de Programacin de Inversiones 06.1 Secretara General e Imagen Institucional 06.2 Subgerencia de Administracin y Rentas 06.2.1 Unidad de Personal 06.2.2 Unidad de Abastecimiento 06.2.3 Unidad de Contabilidad 06.2.4 Unidad de Tesorera 06.2.5 Unidad de Informtica 06.2.6 Unidad de Rentas 07.1 Subgerencia de Infraestructura 07.1.1 Divisin de Estudios y Proyectos 07.1.2 Divisin de Desarrollo Urbano y Rural 07.1.3 Divisin de Obras 07.2 Subgerencia de Servicios Municipales 07.2.1 Divisin de Vigilancia Sanitaria y Proteccin Ambiental 07.2.2 Divisin de Servicios Pblicos Locales 07.2.3 Divisin de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil 07.3 Subgerencia de Desarrollo Humano 07.3.1 Divisin de Programas Sociales y DEMUNA 07.3.2 Divisin de Educacin, Cultura y Deportes 07.3.3 Divisin de Salud Primaria 07.3.4 Divisin de Participacin Vecinal 07.4 Subgerencia de Desarrollo Econmico 07.4.1 Divisin Agrcola - Forestal 07.4.2 Divisin Pecuaria 07.4.3 Divisin de Promocin Empresarial y Turismo 08.1 Municipalidades de Centros Poblados
RGANOS DE APOYO
RGANOS DE LNEA
ORGANOS DESCONCENTRADOS
CUADRO N9
TOTAL N DE ORDEN CARGO ESTRUCTURAL SITUACION DEL CARGO OCUPADO PREVIST CARGO DE CONFIANZA ORGANO/CARGOS CLASIFICADOS
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O 1.1. 1 2 3 ALCALDIA Alcalde Chofer I Tcnico en Seguridad I TOTAL UNIDAD ORGANICA 1.2. 4 5 GERENCIA MUNICIPAL Gerente Municipal I Secretaria II TOTAL UNIDAD ORGANICA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Subgerente Auditor II Tcnico en Auditoria I TOTAL UNIDAD ORGANICA PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL Procurador Pblico Municipal TOTAL UNIDAD ORGANICA SUBGERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Subgerente Abogado I TOTAL UNIDAD ORGANICA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Subgerente Planificador I Tcnico en Planificacin I UNIDAD DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Planificador I TOTAL UNIDAD ORGANICA SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL Secretario General Abogado I Relacionista Pblico I Tcnico Administrativo I Secretaria I Auxiliar de Sistema Administrativo I TOTAL UNIDAD ORGANICA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y RENTAS Subgerente 1 1 2 1 1 1 1 1 ORGANO DE CONTROL 1 1 1 3 1 1 1 2 0 ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL 1 1 0 1 1 1 1 ORGANOS DE ASESORAMIENTO 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Servidor Pblico Directivo Superior Servidor Publico Ejecutivo Servidor Pblico Directivo Superior 1 Designado por la CGR Servidor Publico Ejecutivo Servidor Pblico de Apoyo 1 Empleado de Confianza Servidor Pblico de Apoyo 1 1 1 3 2 1 1 1 1 0 ALTA DIRECCION Funcionario Pblico por eleccin Servidor Pblico de Apoyo Servidor Pblico de Apoyo
3.1 6 7 8
4.1 9
5.1. 10 11
5.2. 12 13 14 5.2.1 15
1 1 1 1
1 1
Servidor Pblico Directivo Superior Servidor Publico Ejecutivo Servidor Pblico de Apoyo
1 4 1
1 3 1
Servidor Publico Ejecutivo
6.1. 16 17 18 19 20 21
ORGANOS DE APOYO 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 Servidor Pblico Directivo Superior Servidor Publico Ejecutivo Servidor Publico Ejecutivo Servidor Pblico de Apoyo Servidor Pblico de Apoyo Servidor Pblico Especialista
6.2. 22
Servidor Pblico Directivo Superior
45
23 24 6.2.1 25 26 6.2.2 27 28-31 32 33 34-35 36 37-41 42-47 48 49-50 6.2.3 51 52 6.2.4 53 54 6.2.5 55 56 6.2.6 57 58
Especialista Administrativo II Secretaria I UNIDAD DE PERSONAL Asistente Administrativo I Tcnico Administrativo I UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Asistente Administrativo I Tcnico Administrativo I Tcnico Administrativo I (Almacenero) Auxiliar de Sistema Administrativo I (Almacn) Mecnico I Chofer I Operador de Equipo Pesado I Trabajador de Servicios I (Guardin) Trabajador de Servicios I Trabajador de Servicios I (Ayud. Oper.) UNIDAD DE CONTABILIDAD Contador I Tcnico Administrativo I UNIDAD DE TESORERIA Tesorero I Cajero I UNIDAD DE INFORMATICA Analista de Sistema PAD I Programador de Sistema PAD I UNIDAD DE RENTAS Especialista en Tributacin I Ejecutor Coactivo I TOTAL UNIDAD ORGANICA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Subgerente Ingeniero II Secretaria I DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Ingeniero II Ingeniero I Tcnico en Ingeniera I Topografo I Auxiliar de Topografa I DIVISION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Ingeniero I
1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 5 6 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 37
1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 5 6 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 7 30 1
Servidor Publico Ejecutivo Servidor Pblico de Apoyo Servidor Publico Ejecutivo Servidor Pblico de Apoyo Servidor Publico Ejecutivo Servidor Pblico de Apoyo Servidor Pblico de Apoyo Servidor Pblico Especialista Servidor Pblico de Apoyo Servidor Pblico de Apoyo Servidor Pblico Especialista Servidor Pblico Especialista Servidor Pblico Especialista Servidor Pblico Especialista Servidor Pblico Ejecutivo Servidor Pblico de Apoyo Servidor Publico Ejecutivo Servidor Pblico de Apoyo Servidor Publico Ejecutivo Servidor Pblico de Apoyo Servidor Publico Ejecutivo Servidor Publico Ejecutivo
7.1. 59 60 61 7.1.1 62 63 64 65-66 67-68 7.1.2 69
ORGANOS DE LINEA 1 1 1 1 1 1 1 Servidor Pblico Directivo Superior Servidor Publico Ejecutivo Servidor Pblico de Apoyo
1 1 1 2 2
1 1 1 2 2
Servidor Publico Ejecutivo Servidor Publico Ejecutivo Servidor Pblico de Apoyo Servidor Pblico de Apoyo Servidor Pblico Especialista
Servidor Publico Ejecutivo
46
70 7.1.3 71 72 73-74 75
Tcnico en Ingeniera I DIVISION DE OBRAS Ingeniero II Ingeniero I Chofer I Auxiliar de Sistema Administrativo I TOTAL UNIDAD ORGANICA SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Subgerente Especialista Administrativo II Secretaria I DIVISION DE VIGILANCIA Y PROTECCION AMBIENTAL Auxiliar de Sistema Administrativo I Trabajador de Servicios I (Barrenderos) Trabajador de Servicios I (Jardineros) Trabajador de Servicios I (Vigilantes) DIVISION DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES Auxiliar de Sistema Administrativo I Trabajador de Servicios I Auxiliar de Biblioteca I Trabajador de Servicios I Trabajador de Servicios I (Guardin) Tcnico Administrativo I Tcnico en Trnsito I DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL Tcnico en Seguridad I Auxiliar de Sistema Administrativo I Trabajador de Servicios I TOTAL UNIDAD ORGANICA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Subgerente DIVISION DE PROGRAMAS SOCIALES Y DEMUNA Promotor Social I Asistente Social II Tcnico Administrativo I Auxiliar de Sistema Administrativo I DIVISION DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES
1 1 1 2 1 17 4 1
Servidor Pblico de Apoyo Servidor Publico Ejecutivo
1 2 1 13 1
Servidor Publico Ejecutivo Servidor Pblico de Apoyo Servidor Pblico Especialista
7.2. 76 77 78 7.2.1 79 80-85 86-88 89-94 7.2.2 95 96 97 98-99 102 103 106 7.2.3 107 108 109
1 1 1 1
1 1
Servidor Pblico Directivo Superior Servidor Publico Ejecutivo Servidor Pblico de Apoyo
1 6 3 6
1 6 3 6
Servidor Pblico Especialista Servidor Pblico Especialista Servidor Pblico Especialista Servidor Pblico Especialista
1 1 1 2 2 1 1 2 1
1 1 1 2 2 1 1 2 1
Servidor Pblico Especialista/RRCC Servidor Pblico Especialista/Cementerio Servidor Pblico Especialista/Biblioteca Servidor Pblico de Especialista/Agua Potable Servidor Pblico de Apoyo/Internet Servidor Pblico Especialista/Internet Servidor Pblico de Apoyo/Licencias Servidor Pblico de Apoyo/Policia Mcpal Servidor Pblico de Apoyo/Transportes
100-101 Operador PAD I
104-105 Policia Municipal I
1 1 1 34 4 1
1 1 30 1
Servidor Pblico de Apoyo Servidor Pblico Especialista/Defensa Civil Servidor Pblico Especialista
7.3. 110 7.3.1 111 112 113 114 7.3.2
Servidor Pblico Directivo Superior
1 1 1 1 1 1
1 1
Servidor Pblico de Apoyo Servidor Pblico de Ejecutivo Servidor Pblico de Apoyo Servidor Pblico Especialista
47
115 118 7.3.3 119 120 7.3.4
Especialista en Educacin I Tcnico en Red I DIVISION DE SALUD PRIMARIA Medico I Tcnico en Enfermera I DIVISION DE PARTICIPACION VECINAL TOTAL UNIDAD ORGANICA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Subgerente DIVISION AGRICOLA-FORESTAL Tcnico Agropecuario II Auxiliar de Agropecuaria I DIVISION PECUARIA Tcnico Agropecuario II DIVISION DE PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISMO Tcnico Administrativo I TOTAL UNIDAD ORGANICA TOTAL GENERAL
1 2 1 1 1
1 2 1 1 1
Servidor Pblico Ejecutivo Servidor Pblico de Apoyo Servidor Pblico de Apoyo Servidor Pblico Ejecutivo Servidor Pblico de Apoyo
116-117 Tcnico Administrativo I
121-122 Promotor Social I
2 13 2
2 11 1
Servidor Pblico de Apoyo
7.4. 123 7.4.1 127 128 7.4.2 129 7.4.3 130
1 3 1 1 1 1
1 2 1 1 1
Servidor Pblico Directivo Superior Servidor Publico Ejecutivo Servidor Pblico de Apoyo Servidor Pblico Especialista Servidor Pblico de Apoyo
124/126 Ingeniero en Ciencias Agropecuarias II
1 8 130 1 25
1 7 105 1 10
Servidor Pblico de Apoyo
48
3.1.8
Diagnstico de la Organizacin Municipal
CONCEJO MUNICIPAL
COMISIONES DE REGIDORES CONSEJO DE COORDINACION LOCAL DISTRITAL
ALCALDIA
JUNTA DE DELEGADOS VECINALES COMUNALES
COMITE DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL PROCURADURIA MUNICIPAL OF. DE IMAGEN INSTIT. Y COMUNICACIONES OF. DE SECRETARIA GENERAL
GERENCIA MUNICIPAL
COMITE GERENCIAL
SECRETARIA DE GERENCIA
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA OFICINA . DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
OFICINA . DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
OFICINA. DE RENTAS
UNIDAD DE TESORERIA
UNIDAD DE CONTA BILIDAD
UNIDAD DE PERSONAL
UNIDAD DE LOGISTICA Y SERV. GENERA LES
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOM ICO
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUB GERENCIA DE SERV. COM UNALES
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
- Dpto. Agricola
- Dpto. Pecuario - Dpto. Promocin Empresaria y Comercializacin. - Dpto. Turismo
- Dpto. Estudios y Proyectos. - Dpto. Obras - Dpto. Supervisin y Adm. De Proyectos. - Dpto. Control Urbano
- Dpto. Desarrollo Rural. - Dpto. Educ. y Capacitacin. - Dpto. Identidad y Cultura. - Dpto. Emergencias y Prevenciones.
- Dpto Servicios Publicos. - DEMUNA - Biblioteca
PROGRAM A VASO DE LECHE
SECRETARIA TECNICA DE DEFENSA CIVIL
49
GERENCIA MUNICIPAL
50
GERENCIA DE ASESORA JURDICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
51
SUB GERENCIA DE TESORERA
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
52
GERENCIA DE RENTAS
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO
53
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL
SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
SUB GERENCIA DE OBRAS PBLICAS
54
Segn la encuesta realizada al personal que labora dentro de la Municipalidad Distrital de Colcabamba se obtiene la siguiente informacin la cual se presenta en los siguientes cuadros: CUADRO N 10
CONDICION LABORAL Contratado SNP o CAS Funcionario Nombrado Destacado

Fuente: Elaboracin Propia
39 25 12 4 1
Del siguiente cuadro se abstrae la informacin referente a la condicin laboral en la que se encuentra los trabajadores de la municipalidad, en esta informacin se especifica que 39 trabajadores se encuentran en calidad de contratados, 25 estn SNP o CAS, 12 laboran como funcionarios, 4 estn nombrados y 1 destacado. CUADRO N 11
RECIBEN CAPACITACION Si 50 No 28
A la consulta sobre si ha sido capacitado adecuadamente para desempear su funcin los consultados a respondido a un Si con un 50 y a un No con 28 lo cual muestra un gran numero que reciben capacitacin. CUADRO N 12
ACCESO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LABORES Si No

55 23
A la consulta de si tiene acceso al cumplimiento de sus labores administrativas la poblacin que labora en la municipalidad encuestada 55 trabajadores dieron como afirmativo y 23 trabajadores respondieron que no. CUADRO N 13
55
COMO CONSIDERA EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Bueno Regular Malo
15 55 8
En la encuesta a la pregunta de cmo considera el estado situacional de los ambientes administrativos del area donde laboran los encuestados repondieron que estn en buen estado 15 trabajadores, en estado regular 55 habitantes, y 8 trabajadores respondieron que se encuentran en mal estado. CUADRO N 14
EL EQUIPAMIENTO ES SUFICIENTE Y ADECUADO Si No

19 52
En la consulta hecha sobre si considera que el equipamiento con el que cuenta para desempear sus funciones es suficiente la poblacin encuestada que labora en la municipalidad, 19 respondieron que Si, 52 respondieron que No. CUADRO N 15
CONSIDERA UD QUE ES NECESARIO UBICARSE EN OTRO LUGAR APROPIADO Si No

39 33
A la consulta de que es necesario ubicarse en otro lugar apropiado los trabajadores encuestados 39 respondieron que Si y 33 respondieron que No. CUADRO N 16
CONSIDERA UD NECESARIO AMPLIAR EL ESPACIO DONDE LABORA Si No

54 16
56
Cuando se les consulto si considera necesario el ampliar el espacio donde laboran 54 entrevistados respondieron que Si y 16 respondieron que No. Haciendo ms del 50% que si es necesario el ampliar el espacio en el que laboran. CUADRO N 17
CONSIDERA UD RECIBIR CAPACITACIONES PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Si 74 No 0

A la consulta de que si es necesario recibir capacitaciones para incrementar la produccin de sus actividades la poblacin que labora en la municipalidad y que labora en esta respondieron con un Si en un 100%. 3.1.9 Gravedad de la situacin Negativa a Modificar Temporalidad.- Esta situacin se agrava desde ha1ce mas de una dcada en el sistema elctrico y sanitario en infraestructura, habindose cumplido la vida til con creses en el equipamiento de mobiliario, el deterioro que se ha incrementado en el aspecto de infraestructura, equipamiento y personal por el incremento de servidores pblicos por orden poltico, con el no cumplimiento de la ley de la carrera pblica, incremento y/o transferencia de funciones a la Municipalidad, el crecimiento poblacional a nivel distrital, agravndose la situacin en los cuatro aspectos; personal, infraestructura, funcionamiento y servicios, que ha generado que los servicios se vuelvan cada vez ms insuficientes para lograr el desarrollo y cumplimiento de nuestros objetivos institucionales y la cual repercute en el servicio a la poblacin. Relevancia.- La situacin negativa que se presenta es de ndole permanente, siendo la solucin a la problemtica el de implementar las soluciones correspondientes ya mencionadas lneas arriba por que contribuira a facilitar el cumplimiento de nuestros objetivos institucionales, mejorar la calidad de servicio a la poblacin y contribuir al desarrollo personal y profesional de los servidores de la Municipalidad Distrital de Colcabamba mejorando la imagen de la institucin a nivel local y distrital . Grado de Avance.- Considerando que el rea de influencia del proyecto est en funcin a los beneficiarios que se encuentran dentro del rea del distrito de Colcabamba siendo estos directos e indirectos, (poblacin del Distrito de Colcabamba y servidores de la institucin), podemos afirmar que el grado de avance de la situacin negativa tiende a agudizarse a medida que va pasando el tiempo reflejado en la cantidad de usuarios (poblacin beneficiaria que realiza sus trmites dentro de la Institucin MDC como licencias de comercio, de construccin, trnsito, partidas de nacimiento, matrimonio, solicitudes para ejecutar obras en los anexos, barios, juntas vecinales, etc). Confirmando dicha aseveracin con entrevistas personales a la poblacin usuaria quienes manifestaron su malestar por las condiciones labores en que se desarrollan y son atendidos los beneficiarios puesto que la institucin no presta las condiciones adecuada de infraestructura,
57
equipamiento, procedimientos administrativos y atencin al pblico (capacitacin y asistencia tcnica). 3.1.10 Intento de Soluciones Anteriores Los intentos de solucin que se han propuesto en la municipalidad de Colcabamba est en el de haber implementado las oficinas para el mejor desarrollo del personal y el de crear como centros de internet en el ao 2003, de igual manera se construye el complejo biotecnolgico la cual posibilita el avance del desarrollo de la agricultura ecolgica a travs del mejoramiento de semillas, se acondicionado las oficinas para un mejor desarrollo del personal que labora dentro de las oficinas de la municipalidad de Colcabamba , la cual se puede apreciar en la siguiente fotografa:
FOTOGRAFIA N 01
Oficinas con inadecuada distribucin de escritorios por escases de espacios
La muestra fotogrfica muestra la inadecuada distribucin de los escritorios por los escases de espacio lo cual perjudica en el trnsito de los trabajadores dentro de la oficina fomentando, la escases de espacio fomenta el desorden en lo que respecta a la documentacin y ha distribucin de espacio.
FOTOGRAFIA N 02
58
Escases de mobiliario para archivar documentos
Como se aprecia en la fotografa los la escases de mobiliario fomenta que la documentacin este archivada de manera inadecuada y la cual pueden sufrir deterioros con el tiempo o con algn accidente por lo que se requiere mobiliario adecuado para archivar documentos.
FOTOGRAFIA N 03
Servicios higinicos con inadecuada capacidad para los servicios administrativos y publico
Se construyeron servicios higinicos sin un carcter tcnico adecuado sin incluir dentro de su diseo el incremento de la poblacin que asiste a la municipalidad, siendo la poblacin que va hacer tramites y personas que laboran en dicho centro, esto se aprecia en la siguiente fotografa:
59
FOTOGRAFIA N 04
Infraestructura insuficiente para los servicios administrativos de la municipalidad
De igual manera se acondiciono un local para el funcionamiento de la biblioteca municipal y tambin que tambin tendr la funcin de albergar espacios para lo que es el funcionamiento de las cabinas de internet, en estos ambientes tambin funciona el local del ADEMUNA y en donde funciona de igual manera el bao pblico.
FOTOGRAFIA N 05
Vista de la municipalidad de Colcabamba
Vista fotogrfica de la municipalidad de Colcabamba la cual muestra ambientes compartidas como es el caso del banco de la nacin la cual reduce sus espacios.
60
FOTOGRAFIA N 06
Deficientes e insuficientes archiveros
Las imgenes muestran las deficientes e insuficiente equipos de equipamiento de oficina, como se puede observar la carencia de archiveros para los mltiples documentos lo cuales son archivados sin tener la mnima consideracin que deben de tener estos archivos y la informacin que estas guardan
FOTOGRAFIA N 07
Deficiente iluminacin de los pasadizos que interconectan a las oficinas
61
Las imgenes nos muestran que los pasillos que dan acceso a las diversas oficinas no cuentan con una adecuada iluminacin dificultando de esta manera las labores que se realizan en turnos de tarde y de noche..
FOTOGRAFIA N 08
Caja de fusibles y de cableado expuesto
Deficiente instalacin elctrica, las cuales se pueden observar con los cables expuestos y que son un foco de accidentes para los que transitan por esos pasillos.
FOTOGRAFIA N 09
Vista area del terreno en la cual se edificara el nuevo palacio municipal
62
En esta toma fotogrfica se puede apreciar el actual terreno destinado para la construccin del futuro palacio municipal la cual se encuentra por el momento como cochera de camiones, autos y camionetas.
FOTOGRAFIA N 10
Toma de la vista lateral del terreno donde se edificara el palacio Municipal
Las vas laterales del terreno no cuentan con una va de acceso pavimentada para lo que va ser el futuro palacio municipal
FOTOGRAFIA N 11
63
Terreno en la cual se edificara el palacio municipal que en la actualidad sirve de depsito
Vista area de la va principal de ingreso al distrito de Colcabamba
El terreno en la cual se va edificar el palacio municipal en la actualidad est siendo usada como depsito de vehculos y como cochera para vehculos de todo tipo de tamao.
FOTOGRAFIA N 12
Vista del ingreso al terreno donde edificara el palacio municipal
Vista de la puerta de ingreso principal hacia el terreno donde se edificara el futuro palacio municipal la cual atraviesa el local donde funciona el ADEMUNA y la Biblioteca Municipal.
FOTOGRAFIA N 13
64
Mercado ubicado dentro del terreno donde se edificara el palacio Municipal y que se encuentra en malas
En la siguiente imagen se puede apreciar una parte del terreno donde se edificara el palacio municipal y que en la actualidad funciona como mercado de abastos, estos pobladores sern reubicados en un rea destinada para lo que ser el futuro mercado de colcabamba
FOTOGRAFIA N 14
Va de ingreso al mercado que se halla en mal estado
La siguiente imagen nos muestra el ingreso al rea donde est ubicado el mercado la cual no cuenta con diseo tcnico y que presenta un problema para los que atienden ah y para los que concurren a dicho centro de abastos
65
FOTOGRAFIA N 15
Deficiente va de acceso a local comercial en el predio de la Municipalidad
De igual manera las vas de acceso laterales al mercado no cuentan con una adecuada puerta de ingreso la cual dificulta la va de ingreso de las personas que asisten a este centro de abasto, que con la reubicacin de estos expendedores hacia un nuevo local habr un mejor servicio.
FOTOGRAFIA N 16
Actualmente el terreno funciona como cochera
Terreno en la cual se edificara el palacio Municipal
Vista panormica del terreno en la cual se va edificar el palacio municipal la cual muestra su gran extensin y lo que podra aliviar las necesidades de los trabajadores de la municipalidad.
66
3.1.11
Intereses de los Grupos Involucrados Existe la participacin demostrada de las Autoridades y beneficiarios en forma conjunta como se describe en la matriz de involucrados en la que se describe a todos los grupos involucrados con los problemas percibidos por cada uno de ello, los intereses que persiguen, conflictos e instrumentos que utilizan para hacer valer sus derechos. MATRIZ DE PARTICIPACIN DE INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO CUADRO N 10 INVOLUCRADOS Y BENEFICIARIOS
ETAPAS DE UN PROYECTO PRE INVERSIN INVERSIN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA Elaboracin de los estudios de pre inversin perfil y pre factibilidad Asignacin presupuestal
SERVIDORES MUNICIPALES
POBLACIN BENEFICIARIA Participacin en el diagnostico y planeamiento de alternativas de solucin Fiscalizadores de la ejecucin del proyecto Diagnstico sobre la prestacin de servicios de la poblacin demandante del proyecto
POST INVERSIN
Participacin en el diagnostico y planeamiento de alternativas de solucin Participacin activa en la ejecucin del programa de capacitaciones Asignar presupuesto para Cuidado de los bienes y los costos de operacin y materiales y participacin en mantenimiento actividades del proyecto (capacitaciones, actualizaciones y asistencia tcnica)
67
GRUPO
INTERESES DE GRUPO Modernizar la Gestin Municipal e incrementar su eficiencia, desarrollar los recursos humanos. Modernizar y hacer ms eficiente la administracin municipal de modo que sea eficaz, transparente descentralizada y participativa, mejorando la atencin al pblico, simplificando los trmites administrativos.
PROBLEMAS PERCIBIDOS Infraestructura: en condiciones precarias obsoleta y averiada (instalaciones sanitarias, de telefona, elctricas, del sistema de red, pisos y escaleras desgastadas), distribucin espacial inadecuada, con condiciones de habitabilidad psimas extremadamente hacinadas. Mobiliario: improvisado, caducados, insuficientes, equipos de computo desactualizados (software hardware) Personal: sin capacitacin tcnica y actualizacin de normas vigentes y procedimientos administrativos. Funcionamiento: trmites administrativos internos y externos complicados, largos y engorrosos (burocrticos) ineficientes e ineficaces, sin un sistema integral municipal ni gerencial para el seguimiento de los procesos y el historial de cada uno de los trmites de los usuarios que solicitan dicha atencin, existiendo desorden en la atencin. Desconocimiento y desactualizacin de normatividad vigente y procesos administrativos. Desmotivacin laboral e institucional que genera la baja productividad laboral. Falta de identificacin institucional y desarrollo de anti conductas en contra de la institucin Alto grado de desconfianza de la poblacin hacia la labor de los servidores municipales.
CONFLICTOS ENTRE INVOLUCRADOS
ESTRATGIA Asignando el presupuesto ejecucin y monitoreo del proyecto. Sensibilizacin de los servidores y poblacin en general. Plan de desarrollo concertado 2005-2014. Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y ley del presupuesto participativo. Ley de presupuesto del sector pblico FONCOMUN. Documentos normativos, PAP, CAP, ROF, PEI, MOF, PIA, CNP, PDLC. Sensibilizacin de los servidores y poblacin en general. Plan de desarrollo concertado 2005-2014. Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y ley del presupuesto participativo. Documentos normativos,
Municipalidad Distrital de Colcabamba
Asegurar la adecuada provisin de los servicios pblicos de manera transparente, tcnica y ordenada, con un sistema integral de informacin para la gestin pblica descentralizada, con personal capacitado de acuerdo a las funciones que desempea dentro de la institucin. Solucionar los problemas existentes en el marco del Plan de Estratgico y dems documentos de gestin.
Molestias a la poblacin durante la ejecucin de la obra. Proceso de reubicacin y/o TRASLADO DE LAS Gerencias a la nueva infraestructura
Servidores Municipales
Trabajar para el cumplimento de los objetivos de su institucin Promover la reduccin de barreras burocrticas e incrementar los niveles de seguridad interna. Promover la simplificacin de trmites y la transparencia en las decisiones administrativas. Enfatizar en el desempeo eficiente y eficaz y en la gestin por resultados
Desarrollar la carrera pblica que permita mejorar la calificacin de equipos tcnicos en la institucin, que sea libre de interferencia poltica. Contar con los procedimientos administrativos simplificados para atender mejor al usuario. Sociedad Civil Eficacia de las actuaciones procedimentales, procurando la simplificacin en sus trmites, sin ms formalidades que las esenciales para garantizar el respeto a los derechos de los administrados o para propiciar certeza en las actuaciones Alta incidencia de reclamos de poblacin / vecinos por trmites burocrticos e inadecuada atencin al pblico. Desconocimiento de la normatividad por parte de los servidores municipales. Desorientacin a los usuarios para la realizacin de trmites administrativos. Reclamos, protestas de la sociedad civil, por el incumplimiento de promesas. Mala imagen del Municipio ante la poblacin.
PAP, CAP, ROF, PEI, MOF, PIA, CNP, PDLC, PE. Participacin de las juntas vecinales en la elaboracin del Presupuesto Participativo, y fondo concursable.
3.2 Definicin del Problema y sus Causas 3.2.1 Definicin del Problema Limitada capacidad fsica, tcnica y operativa para la prestacin de servicios a la poblacin en la Municipalidad Distrital de Colcabamba 3.2.2 Caractersticas del Problema Los servidores del MDC (Autoridades, Funcionarios, profesionales y tcnicos) viven a diario la incomodidad de trabajar en ambientes no adecuados, oficinas pequeas ambientes sobre poblados, poca luz natural, es necesario utilizar luz elctrica, oficinas fras etc, trayendo un costo adicional y un retrazo en los tramites documentarios, prdida de tiempo, constantes perdidas de documentos, y lo ms importante la prdida de credibilidad de la poblacin que visita la institucin. Esto ha llevado a no cumplir como debera de ser con las funciones y labores que le son asignadas a cada servidor de acuerdo a los documentos normativos de la institucin. Los medios para el cumplimiento de las labores de los trabajadores son los equipos de cmputo e impresoras como medios primarios o fundamentales, estos equipos son limitados. Los medios de transporte de la misma manera son limitados y se encuentran deteriorados. Contar con estos equipos de acuerdo a las necesidades que se tiene es de vital importancia para el cumplimiento de los objetivos del Gobierno Distrital. La amplitud y complejidad de responsabilidades y metas que le corresponde al Gobierno Distrital en el mbito de la descentralizacin y la mejora de la gestin ha llegado a encarar nuevas responsabilidades y diversificar sus medios de actuacin ello abarca aspectos como: Elaborar instrumentos de regulacin; instrumentos de operacin y gestin presupuesto, el manejo eficiente de este conjunto de operaciones heterogneas supone un nivel de formacin y especializacin de las autoridades, servidores y funcionarios distritales, especialmente en el campo de la gestin. La capacidad de afrontar los complejos problemas que se presenta se supedita en gran medida a la disponibilidad de personal con las aptitudes, actitudes y calificaciones apropiadas para un desempeo eficiente. El integro de ambientes del Palacio Municipal posee problemas de hacinamiento crtico, problemas de deficiente iluminacin natural; problemas de deficiente ventilacin natural, ambientes son desproporcionados, el ancho de pasillos de circulacin, escaleras, etc. son insuficientes, no cuenta con escalera de escape, los servicios higinicos suficientes, deficiencias funcionales en la mayora de espacios, pobreza compositiva, falta de carcter, pobreza esttica. Si bien queda claro que el espacio que posee este local es insuficiente aun con una posible ampliacin, esto no significa que esta infraestructura tenga que ser descartada, con una correcta remodelacin y ampliacin puede ser utilizada sino por todo, al menos por una parte del Palacio Municipal, la poblacin objetivo requiere actualizarse a travs de capacitaciones, cursos, talleres o asistencia tcnica.
Los servidores (empleados pblicos), usuarios mencionaron que es urgente y necesario implementar un nuevo local as como adquirir equipos de computo acompaado de un programa de capacitacin y asistencia tcnica. En conjunto mejorar la capacidad fsica y operativa del MDC es la situacin negativa que se pretende modificar con el proyecto.
3.2.3 rbol de Causas y Efectos del Problema Central
Efecto final: Poblacin descontenta con la labor de la MDC por la deficiente gestin en la prestacin de los servicios pblicos
Efecto directo: Condiciones inadecuadas de habitabilidad del Palacio Municipal
Efecto directo: Gestin con apego a lo rutinario, lo prctico, estancamiento profesional del servidor pblico Efecto indirecto: Descontento de los servidores municipales con sus funciones
Efecto directo: Limitaciones para recibir transferencia de funciones.
Efecto indirecto: Desorganizacin, funcin y metas no se ajustan a la realidad
Efecto indirecto: Duplicacin de funciones y actividades
Problema Central: Limitada capacidad fsica, tcnica y operativa para la prestacin de servicios a la poblacin en la Municipalidad Distrital de Colcabamba
Causa directa: Inadecuada e Insuficiente infraestructura municipal
Causa directa: Limitada dotacin de tecnologa informtica y equipamiento logstico Causa indirecta: Inexistencia de un sistema de informacin y gobierno electrnico Causa indirecta: Limitado e inadecuado mobiliario Causa indirecta: Software y hardware desfasado
Causa directa: Bajo nivel de Desempeo Rendimiento/Competitivi dad del recurso humano
Causa directa: Ineficiencia de procesos administrativos
Causa indirecta: Deficiente espacio el Palacio Municipal para la realizacin de actividades Causa indirecta: Inadecuad operatividad e inseguridad en las instalaciones sanitarias, telefnicas elctricas, red Causa indirecta: Inadecuada distribucin espacial excesivo hacinam.
Causa directa: Desconocimiento de nuevos procesos tecnolgicos y administrativos Causa directa: Limitado fortalecimiento de capacidades humanas Causa directa: Escasa identificacin institucional
Causa indirecta: Deficiente estructura organizativa y de instrumentos de gestin Causa indirecta: Inadecuada Supervisin/Monitoreo Estndares Procesos
Causas y Efectos:
Causas Directa Inadecuada e insuficiente infraestructura municipal. Limitada dotacin de tecnologa informtica y equipamiento logstico. Bajo nivel de Desempeo Rendimiento/Competitividad del recurso humano. Ineficiencia de procesos administrativos. 3.3 Objetivo del Proyecto
Problema Central Limitada capacidad fsica, tcnica y operativa para la prestacin de servicios a la poblacin en la Municipalidad Distrital de El Colcabamba
Objetivo Central Adecuada capacidad fsica, tcnica y operativa para la prestacin de servicios a la poblacin en la Municipalidad Distrital de Colcabamba

3.3.1 Objetivo Central: Adecuada capacidad fsica, tcnica y operativa para la prestacin de servicios a la poblacin en la Municipalidad Distrital de Colcabamba La Municipalidad Distrital de Colcabamba, cuenta con la capacidad fsica y operativa. Infraestructura con las condiciones adecuadas de seguridad, oficinas con adecuada distribucin espacial, mobiliario acorde al desarrollo de sus funciones y atencin al pblico; sistemas modernos de administracin y gestin (actualizacin - modernizacin -perfeccionamiento de los instrumentos de gestin y sistemas administrativos); acciones de capacitacin asistencia tcnica y sensibilizacin continua a los servidores pblicos para el desarrollo de capacidades impulsando la mstica de excelencia y compromiso con la institucin, (promoviendo el aprendizaje por competencias que fomenta la asimilacin de la informacin as como el desarrollo de habilidades y actitudes favorables para el dominio de las competencias); la actualizacin e implementacin de los sistemas electrnicos de gestin moderna con soporte informtico, contando con informacin oportuna sobre indicadores de gestin, funciones actividades, capacidades y desempeo en el portal Web que faciliten la toma de decisiones y mejoren la percepcin de la ciudadana sobre el desempeo de su municipio por la simplificacin administrativa y la reduccin de tiempo en la atencin de los usuarios; todas estas acciones en conjunto permitirn elevar los niveles de eficiencia, eficacia y transparencia.
3.3.1 Anlisis de Medios y Fines:
Poblacin comprometida con la labor de la MDC por la eficiente gestin en la prestacin de los servicios pblicos
Fin ltimo:
Fin indirecto: Condiciones adecuadas de habitabilidad del Palacio Municipal
Fin indirecto: Gestin eficiente y moderna, desarrollo del servidor pblico
Fin indirecto: Capacidad para recibir transferencia de funciones.
Fin directo: Confort de los servidores municipales con sus funciones
Fin directo: Organizacin, funcin y metas acorde a la realidad
Fin directo: Correcta distribucin de funciones y actividades
Objetivo Central: Adecuada capacidad fsica, tcnica y operativa para la prestacin de servicios a la poblacin en la Municipalidad Distrital de Colcabamba
Medio de Primer Nivel: Adecuada infraestructura municipal
Medio de Primer Nivel: Adecuada dotacin de tecnologa informtica y equipamiento logstico
Medio de Primer Nivel: Buen nivel de Desempeo Rendimiento /Competitividad del recurso humano Medio Fundamental: Conocimiento de nuevos procesos tecnolgicos y administrativos
Medio de Primer Nivel: Eficiencia y eficacia de procesos administrativos
Medio Fundamental: Eficiente espacio el Palacio Municipal para la realizacin de actividades Medio Fundamental: Operatividad de instalaciones sanitarias, telefnicas elctrica, red
Medio Fundamental: Existencia de un sistema de informacin y gobierno electrnico Medio Fundamental: Adecuada dotacin de mobiliario
Medio Fundamental: Eficiente estructura organizativa y de instrumentos de gestin
Medio Fundamental: Identificacin institucional
Medio Fundamental: Software y hardware actualizado
Medio Fundamental: Adecuada Supervisin/Monitoreo Estndares Procesos
Medio Fundamental: Adecuada distribucin espacial.
Medios y Fines: Medios de Primer Nivel
Adecuada infraestructura municipal Adecuada dotacin de tecnologa informtica y equipamiento logstico Buen nivel de Desempeo Rendimiento/Competitividad del recurso humano Eficiencia y eficacia de procesos administrativos
3.4. Alternativas de Solucin: 3.4.1 Clasificacin de Medios Fundamentales: Despus de haber analizado la problemtica mediante el rbol de causas y efectos y determinado el planteamiento del objetivo que pretendemos alcanzar, considerando el rbol de medios y fines se ha identificado diez medios fundamentales: Eficiente espacio el Palacio Municipal para la realizacin de actividades Operatividad de instalaciones sanitarias, telefnicas elctrica, red. Adecuada distribucin espacial. Existencia de un sistema de informacin y gobierno electrnico Adecuada dotacin de mobiliario Software y hardware actualizado Conocimiento de nuevos procesos tecnolgicos y administrativos Identificacin institucional Eficiente estructura organizativa y de instrumentos de gestin Adecuada Supervisin/Monitoreo Estndares Procesos Los mismos que han dado lugar al planteamiento de las acciones, siendo estos medios fundamentales complementarios que siendo llevados a cabo en forma conjunta se lograrn.
3.4.1
Medio Fundam 01: Adecuada infraestructura municipal
rbol de Medios Fundamentales:

Medio Fundam 03: Adecuada distribucin espacial. Medio Fundam 04: Existencia de un sistema de informacin y gobierno electrnico Medio Fundam 05: Adecuada dotacin de mobiliario Medio Fundam 06: Software y hardware actualizado Medio Fundam 07: Conocimiento de nuevos procesos tecnolgicos y administrativos Medio Fundam 08: Identificacin institucional Medio Fundam 09: Eficiente estructura organizativa y de instrumentos de gestin Medio Fundam 10: Adecuada Supervisin / Monitoreo Estndares Procesos
Medio Fundam 02: Operatividad de instalaciones sanitarias, telefnicas elctrica, red
Accin 1.1: Construccin de una nueva infraestructura Municipal
Accin 1.2: Mejoramiento de la actual infraestructura Municipal y alquiler de nuevos reas administrativas
Accin 2.1: Implementacin de inodoros, urinarios y lavatorios automticos con accesorios, cableado elctrico, instalaciones elctricas colocadas dentro de baldosas con salidas para centros de luz, cableado
Accin 3.1: Reubicacin de reas administrativas, implementacin de mdulos de atencin al pblico
Accin 4.1: Sistemas Integrales de Informacin y Asesoramiento
Accin 5.1: Adquisicin de mobiliario (escritorios, estantes, sillas), unidades mviles
Accin 6.1: Adquisicin de equipos informticos, licencias de sofware
Accin 7.1: Capacitacin especializada en programas informticos
Accin 8.1: Motivacin y sensibilizacin
Accin 9.1: Actualizacin y reestructuracin de documentos normativos
Accin 10.1: Implementacin programa de supervisin y monitoreo
Accin 6.2: Mesa de Ayuda plataforma computacional de PCs.
Accin 7.2: Capacitacin especializada en sistema administrativo, procesos tcnicos y normatividad
Accin 9.2: Desarrollo de la carrera administrativa
Accin 9.3: Implementacin programa de mantenimiento de bienes normatividad
Con la finalidad de encontrar las alternativas adecuadas se realizo un anlisis de las acciones propuestas, en funcin a la factibilidad de su ejecucin, considerando como aplicables las siguientes alternativas: 3.4.2 Alternativas de Solucin Para dar solucin al problema del presente proyecto, se ha analizado diversas acciones sujetos en los medios fundamentales como resultado. Alternativa N 01: Construccin de una nueva infraestructura Municipal (1.1+3.1+4.1+5.1+6.1+6.2+7.1+7.2+8.1) Con la construccin de una nueva infraestructura en 10 niveles que incluye rea administrativa, salas de exposiciones, de conferencias, multiusos, parqueo vehicular, ascensores, etc; Con la construccin de el Palacio Municipal con un total de 10 niveles cuenta con una zona municipal en 1832 m2 donde se albergar el total de las oficinas requeridas para el funcionamiento de la Municipalidad, una plaza cvica en 1139.77 m2, zona de servicios y empresas municipales en 1642.55 m2, un rea cultural cuya funcin es albergar actividades culturales y deportivas, esta constituido por una losa deportiva multifuncional, tribunas, escenario y reas verdes, un auditorio con capacidad de 200 personas, una sala de conferencias y una sala de exposicin en un rea de 1194.33 m2. Asimismo posee una zona de servicios generales y servicios complementarios y una zona de estacionamiento de 1,250 m2 a nivel de stano, con un corredor para la circulacin. La Plaza Cvica, denominado Plaza del Inca dentro de sus caractersticas posee una explanada para actividades cvicas, reas verdes, jardines y un patio hundido (anfiteatro). Para la ejecucin de la obra se utilizar porcelanato, cermico de color, concreto coloreado pulido, alfombra nylon, vinil, granito pulido, adoquines de concreto, piedra laja y loseta veneciana en los acabados de los pisos; la carpintera de madera se dar en las puestas acaneladas en madera cedro, muebles de melamina y prgola de policarbonato y el empleo del cristal laminado en el total de la fachada del Palacio Municipal. Las reas verdes sern sembradas con grass tipo americano y las plantaciones de rboles, arbustos y helechos sern ornamentales de singular esttica, las cuales ofrecern un matiz particular al proyecto; asimismo se considera dentro de la Plaza Cvica la colocacin de mobiliario urbano prgolas, bancas, esculturas, luminarias decorativas. El diseo del proyecto prev las instalaciones elctricas del sistema de baja tensin de 220 voltios segn lo indicado por el Cdigo Nacional Elctrico y la norma EM.010, EM.100 para el diseo establecido en Reglamento Nacional de Edificaciones. El sistema de desage pluvial saldr directamente a los jardines y a las cunetas de las pistas. Dicho planteamiento se basa en lo establecido por la norma IS.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Con instalaciones de red cableado estructurado cableado moderno que asegure los niveles de disponibilidad y modernidad necesarios, mejorando la conectividad de los anexos de la red de voz y puntos de datos, instaladas a cada mdulo de cmputo, instalaciones mecnicas bsicamente ascensor de contrapeso compuesto por dos cabinas fijadas por cables que segn su contrapeso tendrn su funcionamiento mediante el tipo de componentes en su cabina y su diseo de ingeniera, instalacin de electro bomba, sistemas
Integrales de Informacin y asesoramiento, que responda a las caractersticas de los sistemas institucionalizados, integrado por diferentes rganos y/o dependencias, implementacin de equipos informticos, equipos de comunicacin, servidores, sistemas de seguridad, sistemas de ventilacin, adquisicin de licencias, diseo e implementacin de software que actualice y articule la informacin en lnea de la institucin, mesa de ayuda para la atencin de incidencias y de requerimientos relacionados con la plataforma computacional de PCs la misma que tendr una base de datos de todos los equipos informticos de la institucin tipo, modelo, marca, ubicacin, identificacin del puesto, usuario asignado, procesador, memoria, sistema operativo, software instalado, Informacin de garanta equipamiento e implementacin tcnico y logstico, adquisicin de mobiliario (escritorios, estantes, sillas y sillones para auditorio) considerando la distribucin arquitectnica, adquisicin de unidades mviles; para el personal se desarrollara la capacitacin, motivacin y sensibilizacin para fortalecer sus capacidades, mejorar la identificacin institucional que promueva la promocin y mejora de la gestin administrativa y servicio de atencin al usuario brindando capacitacin especializada y asistencia tcnica en sistema administrativo y procesos tcnicos administrativos, para facilitar la actualizacin y modernizacin de los documentos de gestin y organigramas institucionales, asimismo se generara procedimientos administrativos simplificados y amigables; igualmente para poder realizar el proyecto se ha considerado la adquisicin de terrenos colindantes al rea para la ejecucin de un proyecto en conjunto que solucione el problema de raz (terrenos debidamente saneados y adquiridos a valor comercial) y se considera el mantenimiento peridico cada seis aos y rutinario anual mente para dar sostenibilidad a la obra. Para mayor detalle se adjuntan los costos unitarios y el Programa Arquitectnico que sustenta la demanda y la oferta propuesta. Alternativa N 02: Mejoramiento de la actual infraestructura Municipal y alquiler de nuevos reas administrativas (1.2+2.1+3.1+4.1+5.1+6.1+6.2+7.1+7.2+8.1) Con el mejoramiento, remodelacin y reacondicionamiento de la infraestructura mediante la demolicin de muros para ampliacin de ambientes, cambio de tabiques y mamparas, desmantelamiento de instalaciones sanitarias, de las escaleras, instalacin de tabiquerias tipo gyplac standar, cambio integral de pisos con enchapados con cermico blanca en servicios higinicos (20*30 cm) y piso de porcelanato (30*30cm), en oficinas y pasadisos piso de porcelanato de (40*40 cm) y en escaleras cermico de (30*30cm), implementacin de baldosas para cielorraso en la totalidad de rea por piso, asimismo se colocarn muros tipo mamparas, puertas corredizas de cristal templado en ambientes para oficinas y ventanas con cristal templado, en escaleras se plantea barandas de cristal templado con marcos de aluminio, en instalaciones sanitarias se implementarn inodoros, urinarios y lavatorios automticos, incluidos accesorios, en instalaciones elctricas se colocarn salidas para centros de luz, cableado elctrico dentro de las baldosas; colocadas las luminarias sern suspendidos y cableados de los puntos ya existentes de acuerdo a la comodidad para la iluminacin de ambientes, suministro y colocacin de tablero general y sub tableros de distribucin, ampliacin, implementacin de plataformas y/o mdulos de atencin e
informacin al usuario, con instalaciones de red cableado estructurado cableado moderno que asegure los niveles de disponibilidad y modernidad necesarios, mejorando la conectividad de los anexos de la red de voz y puntos de datos, instaladas a cada mdulo de cmputo, instalacin de electro bomba, sistemas Integrales de Informacin y asesoramiento, que responda a las caractersticas de los sistemas institucionalizados, integrado por diferentes rganos y/o dependencias, implementacin de equipos informticos, equipos de comunicacin, servidores, sistemas de seguridad, sistemas de ventilacin, adquisicin de licencias, diseo e implementacin de software que actualice y articule la informacin en lnea de la institucin, mesa de ayuda para la atencin de incidencias y de requerimientos relacionados con la plataforma computacional de PCs la misma que tendr una base de datos de todos los equipos informticos de la institucin tipo, modelo, marca, ubicacin, identificacin del puesto, usuario asignado, procesador, memoria, sistema operativo, software instalado, Informacin de garanta equipamiento e implementacin tcnico y logstico, adquisicin de mobiliario (escritorios, estantes, sillas y sillones para anfiteatro) considerando la distribucin arquitectnica, adquisicin de unidades mviles; para el personal se desarrollara la capacitacin, motivacin y sensibilizacin para fortalecer sus capacidades, mejorar la identificacin institucional que promueva la promocin y mejora de la gestin administrativa y servicio de atencin al usuario brindando capacitacin especializada y asistencia tcnica en sistema administrativo y procesos tcnicos administrativos, para facilitar la actualizacin y modernizacin de los documentos de gestin y organigramas institucionales, asimismo se generara procedimientos administrativos simplificados y amigables igualmente para poder realizar el proyecto en el dficit de res de exposicin se ha considerado la adquisicin de terrenos colindantes al rea para la ejecucin de un proyecto (terrenos debidamente saneados y adquiridos a valor comercial) y se considera el mantenimiento peridico cada seis aos y rutinario anual mente para dar sostenibilidad a la obra.
4.10
43.10
32.00
21 .68
39 .23
11 .90
f ar macia
l os a depor tiva
32 .00 32 .00
.89
l os a depor t iva
32 .00
3.19
11.00
3.75
14 6
2 5' 49"
20.9 4
3.00
40 .55
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Plaza Bolognesi
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2.82
15.92
38 .64
4.20
19 .91
14 .75
9.81
15.99
JR OL
ENTE S
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30 .62
.83
REA ADMINISTRATIVA SALA DE EXPOSICIONES AULA DE CONFERENCIAS
ESTACIONAMIENT O VEHICULAR
PLAZA CVICA
PROGRAMA ARQUITECTNICO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES FISICAS, TECNICAS Y OPERATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA" FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES CAPACIDAD Y/O REQUERIMEINTO MINIMO/dia 100 personas 01 persona 02 ascensores con capacidad para 12 personas. 01 persona 01 Escritorio, 02 Silla, 01 Estante 01 Escritorio, 01 Silla, 01 Estante, 01 modulo de computo, 01 registrador automatizado 01 Escritorio, 02 Silla, 01 Estante, 01 modulo de computo 3,00 4,50 3,00 4,85 6,00 4,85 Min. 5.00 m2 MOBILIARIO Y/O EQUIPOS (*) AREA (*) m2 (A) (A) + AREA TRIBUT. NORMATIVIDA mas % DIMENSION AREA D Y/O CIRCULA AMBIENTES TOTAL SUPERFICIE C. Y (m2) (m2) NECESARIA MUROS 1.00 10 m2/persona 0,00 Min. 5.00 m2 6,00 6,00 200,00 8,00 1 25% 3 0,00 160,00 9 0,00 167,0 5 48 2,95 30% 1 0,00 1 0,00 0,00 50,00 150,0 0
ZONA
SUB ZONA
AMBIENTES ATRIO DE INGRESO
Area constituida por las vias ACCESO de ingreso y salida, para el PRINCIPAL publico en general. ZONA DE ACCESO
AREA DE INFORMES ASCENSOR PUBLICO OF. INFORMACION TURISTICA
Area constituida por las vias ACCESO de ingreso y salida, para el PERSONAL personal de la municipalidad.
CONTROL PERSONAL + S.H. HALL DE INGRESO 30 personas
3,00
4,85
Min. 5.00 m2 1.00 m2/persona SUB TOTAL
ZONA DE LOS ORGANO S DE GOBIERN O
SALA DE Atencion al publico, REGIDORE formulacion de proyectos, S trabajhos diversos.
OFICINAS DE REGIDURIA
11 regidores
SECRETARIA ESPERA
01 secretaria + 01 asistente 10 personas
11 sillas giratorias, 11 escritorios, 11 equipos de computo, 22 sillas metalicas 01 Escritorio, 05 Silla, 02 Estante, 02 modulo de computo, 01 mesa auxiliar 10 sillas para publico, 01 mesa de centro
3,00
4,85
min 8.00 m2/ puesto de trabajo min 8.00 m2/ puesto de trabajo
5,08 3,35
10,85 9,00
25%
SERVICIOS HIGIENICOS OF. APOYO TECNICO Y ASESORIA
damas y varones 02 personas
04 inodoros, 04 lavabos y 02 urinarios 02 escritorios, 06 sillas, 02 estantes 01 mesa de escenario, 100 sillas, 01 modulo para sesiones de Concejo Municipal 12 silones individuales 01 mesa redonda, 20 sillas 8,90 14,60
modulo S.H. 2.40 m2 min 8.00 m2/ puesto de trabajo
2,50 1 6,00 16 0,00 2 4 0,00 30% 30% 5,00 315,9 0
SALON DE SESIONES 100 personas
30,00
123,70
LOBBY SALA DE SESIONES Reuniones periodicas de Concejo Municipal SALA DE REUNIONES SERVICIOS HIGIENICOS KITCHENET ZONA DE ALTA DIRECCIO N DESPACHO Actividades ejecutivas , DE atencion al publico, reuniones ALCALDIA con vecinos, reuniones de coordinacion,
10 personas 20 personas
8,66 12,32
24,00 25,30 modulo S.H. varones 2.90 m2 modulo S.H. varones 2.05 m2
02 modulos (damas 02 urinario, 04 y varones) inodoros, 04 lavabos 01 persona 01 lavadero, 01 barra 01 escritorio, 01 sillon giratorio, 04 sillas, 04 estante 01 juego de sillones, 01 mesa de centro, 01 credensa 01 mesa de trabajo , 12 sillas 01 lavadero, 01 barra 50 sillas 01 lavadero, 01 urinario, 01 inodoro 2,60 5,20
1 1,00 7,00 371,50 2 0,00 1 4,00 3 0,00 7,00 3 0,00 156,0 297,70 0
OFICINA DE ALCALDIA ESTAR SALA DE TRABAJO KITCHENET TERRAZA - BALCON SERVICIO HIGIENICO
01 persona 08 personas 12 personas 01 persona 50 personas 01 persona
8,11 7,58 8,76 2,60 12,50
14,00 12,30 18,70 5,20 22,50
SUB TOTAL min 8.00 m2/ puesto de trabajo
modulo S.H. 2.40 m2
3,00
y 01 ducha OFICINA ASESORES SECRETARIA SECRETARI A ALCALDIA SALA DE ESPERA SERVICIO HIGIENICO OF. GERENCIA MUNICIPAL + 1/2 S.H. Planear, organizar , dirigir, supervisar, coordinar y controlar las funciones y el GERENCIA cumplimiento de las metas de MUNICIPAL las actividades de todos los rganos en concordancia con las disposiciones impartidas por el Alcalde SERVICIO HIGIENICO SALA DE REUNIONES SECRETARIA + ESPERA OF. ASESORIA TECNICA ZONA DE ORGANO S DE CONTROL CONTROL Formular, ejecutar planes de INSTITUCIO control insittucional. Asesorar NAL a la Alcaldia, auditar, recibir y atender las denuncias al publico y funcionarios, reuniones de coordinacion OF. GERENCIA CONTROL INSTITUCIONAL SECRETARIA ESPERA OF. AUDITORIA 02 personas 01 persona 10 personas 01 persona 01 persona 01 persona 10 personas 01 persona 01 persona 02 escritorios, 06 sillas, 02 estantes 01 escritorio, 01 modulo de computo, 03 sillas, 01 estante 10 sillones 01 lavadero, 01 urinario, 01 inodoro 01 escritorio, 01 sillon giratorio, 04 sillas, 04 estante 01 lavadero, 01 urinario, 01 inodoro 01 mesa de trabajo , 10 sillas 01 escritorio, 03 sillas, 02 estantes y 06 sillones 01 escritorio, 03 sillas, 01 estantes 01 escritorio. 01 sillon giratorio, 02 sillas, 01 estante 01 escritorio, 01 modulo de computo, 03 sillas, 01 estante 05 sillones 01 escritorios, 03 sillas, 03estantes 5,30 8,22 10,20 14,20 modulo S.H. 2.40 m2 min 8.00 m2/ puesto de trabajo modulo S.H. 2.40 m2 min 8.00 m2/ puesto de trabajo Min. 6.500 m2/empleado 1 6,00 1 5,00 1 5,00 2,50 2 0,00 2,50 5,00 2 0,00 4,56 7,90 min 8.00 m2/ puesto de trabajo SUB TOTAL min 8.00 m2/ puesto de trabajo Min. 6.50 m2/empleado 9,00 229,00 1 6,00 9,00 9,00 min 8.00 m2/ puesto de trabajo 1 2,00 30% 80,60 80,60 30% 2 99,45 30% 42,25
8,11
14,00
8,76
18,70
01 persona 01 persona 05 personas 01 persona
5,31 5,30 3,61
12,20 9,20 7,89
OF. TECNICA
02 personas
02 escritorios, 06 sillas, 02 estantes 01 escritorio. 01 sillon giratorio, 02 sillas, 01 estante 01 escritorio. 01 sillon giratorio, 02 sillas, 01 estante, 01 modulo de computo. 04 sillones 02 escritorios, 06 sillas, 02 estantes 02 escritorio, 06 sillas, 02 escritorio, 06 sillas, 15 sillas metalicas
ZONA DE LOS ORGANO S DE APOYO QUE REPORTA N A LA ALCADIA
Apoyar en asuntos administrativos a la Alcaldia, regidores y Concejo Municipal. Tramitar y atender SECRETARI SECRETARIA + documentos. Certificar la A GENERAL ESPERA copia de los documentos de archivo. Supervisar el funcionamiento de mesa OF. TECNICA Y DE central. ASESORIA MESA DE PARTES OF. FEDATARIO UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENT ARIO Y ARCHIVO Administrar los procesos de AREA DE ESPERA gestion documentaria. Recibir, revisar, registrar y distribuir la documentacion en general. ARCHIVO GENERAL
OF. SECRETARIA GENERAL
02 personas
5,31
12,20
min 8.00 m2/ puesto de trabajo SUB TOTAL min 8.00 m2/ puesto de trabajo Min. 6.50 m2/empleado min 8.00 m2/ puesto de trabajo Min. 6.50 m2/empleado Min. 6.50 m2/empleado
1 6,00 62,00 1 6,00 1 5,00 1 6,00 1 0,00 1 0,00 1 30% 2,00 1 5,00 47,00 180,90
06 personas
8,45
12,68
30% 30%
61,10
02 personas 02 personas 02 personas 15 personas 02 personas y capacidad para almacenar los documentos de las gerencias y sub gerencias. 01 persona 05 personas 02 personas
19,85 6,72 6,72 3,75
29,78 10,08 10,08 1,56
04 anaqueles
3,15
9,72
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIO NAL
Informar, publicitar y difundir las actividades de mayor relevancia de la Municipalidad. Planificar, desarrollar, coordinar y controlar las acciones de comunicacin, publicida y relaciones publicas.
OF. JEFATURA RELACIONES PUBLICAS SECRETARIA + ESPERA OF. TECNICA Y DE ASESORIA
01 escritorio. 01 sillon giratorio, 02 sillas, 01 estante 01 escritorio, 01 modulo de computo, 03 sillas, 01 estante 02 escritorios, 06 sillas, 02 estantes
5,31 5,30
12,20 9,30
min 8.00 m2/ puesto de trabajo
1 6,00 1 2,00
72,80
1 6,00
SALA DE EDICION DIGITAL Organizar, controlar, supervisar y vigilar el cumplimiento de las leyes de la Municipalidad de Colcabamba. Diligenciar los PROCURAD escritos que presente la URIA Municipalidad ante el Poder PUBLICA Judicial, Ministerio Pblico. MUNICIPAL Asesorar a la alta direccion y funcionarios. Sostener reuniones de coordinacion con las Gerencias y funcionarios municipales. OF. GERENCIA PROCURADOR SECRETARIA ESPERA
01 personas 01 escritorio. 01 sillon giratorio, 02 sillas, 01 estante 01 escritorio, 01 modulo de computo, 03 sillas, 01 estante 05 sillones 04 escritorios, 08 sillas, 04 estantes SUB TOTAL min 8.00 m2/ puesto de trabajo Min. 6.50 m2/empleado
1 2,00 150,00 1 6,00 1 2,00 1 0,00 Min. 6.50 m2/empleado SUB TOTAL min 8.00 m2/ puesto de trabajo 2 6,00 64,00 1 6,00 5,00 Min. 6.50 m2/empleado 2 1,00 1 0,00 30% 1 80,60 390,00 30% 83,20 3,20 8
01 persona 02 personas 05 personas
5,31 5,30 3,61
12,20 9,20 7,89
ZONA DE ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL
OF. APOYO TECNICO
04 personas
ZONA DE ORGANO S DE ASESORA MIENTO
Responsable de la planificacin, ejecucin, GERENCIA control y evaluacin de la DE gestin municipal. Absolver ASESORIA consultas y emitir informes de JURIDICA asesoria legal. Recopilar y llevar un registro s normas legales. GERENCIA DE PLANEAMIE NTO Y PRESUPUE STO Planear, conducir, coordinar y supervisar la formulacion, seguimiento y evaluacion de los sistemas de planificacion estrategica y de inversion publica.
OF. GERENCIA ASESORIA JURIDICA SECRETARIA + ESPERA OF. AREA TECNICA ARCHIVO OF. GERENCIA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SECRETARIA + ESPERA OF. TECNICA Y DE ASESORIA
01 escritorio. 01 sillon giratorio, 02 sillas, 01 estante 01 escritorio, 01 modulo de computo, 03 sillas, 01 estante 03 escritorios, 06 sillas, 03 estantes
5,31 5,30
12,20 9,30
01 persona
01 escritorio. 01 sillon giratorio, 02 sillas, 01 estante 01 escritorio, 01 modulo de computo, 03 sillas, 01 estante, 05 sillones 02 escritorios, 04 sillas, 02 estantes
5,31
12,20
min 8.00 m2/ puesto de trabajo Min. 6.50 m2/empleado Min. 6.50 m2/empleado
1 6,00 1 5,00 1 3,00
5,30
9,30
30%
57,20
OF. JEFATURA PLANEAMIENTO UNIDAD DE PLANEAMIE NTO Y COOPERAC ION TECNCIA Programar, dirigir, ejecutar y evaluar actividades de planeamiento estrategico. Organizar y supervisar la formulacion del Plan de Desarrollo Distrital. Evaluar los proyectos de convenio de cooperacion. SECRETARIA OF. AREA TECNICA PLANEAMIENTO OF. AREA TECNICA COOP. TECNICA ARCHIVO OF. JEFATURA PRESUPUESTO
01 personas
01 escritorio. 01 sillon giratorio, 02 sillas, 01 estante 01 escritorio, 01 modulo de computo, 03 sillas, 01 estante, 05 sillones 02 escritorios, 04 sillas, 02 estantes 02 escritorios, 04 sillas, 02 estantes
5,31
12,20
min 8.00 m2/ puesto de trabajo Min. 6.50 m2/empleado Min. 6.50 m2/empleado Min. 6.50 m2/empleado
1 5,00 1 30% 30% 30% 30% 2,00 1 3,00 1 3,00 1 0,00 81,90
5,30
9,30
Coordinar, programar, formular, proponer para su UNIDAD DE aprobacion y evaluacion. SECRETARIA PRESUPUE Organizar, consolidar, verificar STO y presentar el presupuesto al OF. AREA TECNICA Ministerio de Economia. PRESUPUESTO OF. JEFATURA EVALUACION Evaluar, aprobar y priorizar los UNIDAD DE proyectos economicos y SECRETARIA INVERSION sociales de acuerdo al SNIP. PUBLICA Evaluar y emitir informes tecnicos. OF. AREA TECNICA EVALUACION ARCHIVO SERVICIO DE ATENCION Brindar servicio de orientacion profesional y gratuita al ciudadano. Recibir OF. JEFATURA
01 persona 01 persona 01 persona
01 escritorio. 01 sillon giratorio, 02 sillas, 01 estante 01 escritorio, 01 modulo de computo, 03 sillas, 01 estante, 01 escritorios, 02 sillas, 01estantes 01 escritorio. 01 sillon giratorio, 02 sillas, 01 estante 01 escritorio, 01 modulo de computo, 03 sillas, 01 estante, 05 sillones 01 escritorios, 02 sillas, 01 estantes
5,31 5,30
12,20 9,30
min 8.00 m2/ puesto de trabajo Min. 6.50 m2/empleado Min. 6.50 m2/empleado min 8.00 m2/ puesto de trabajo Min. 6.50 m2/empleado Min. 6.50 m2/empleado
1 5,00 1 2,00 9,00 1 5,00 1 2,00 9,00 1 0,00 46,80
01 persona
5,31
12,20
01 persona 01 persona
5,30
9,30
59,80
01 persona
01 escritorio. 01 sillon giratorio, 02 sillas, 01 estante
5,31
12,20
1 5,00
63,70
SECRETARIA AL CIUDADAN y tramitar reclamos O VENTANILLA DE ATENCION AREA DE ESPERA ZONA DE ORGANO S DE APOYO QUE REPORTA NA GERENCI A MUNICIPA L Administrar los Recurso Econmicos y Financieros en concordancia al Presupuesto Institucional. Programar, Organizar, Dirijir los proceso tcnicos del Personal; contabilidad, tesorera y Abastecimiento Programar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar el desarrollo del Sistema de Personal en nuestra Institucin. Elaborar Planillas de Remuneraciones, Pensiones y Salarios del personal. Elaborar Constancias de Haberes y Descuentos del Personal Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar los movimientos de ingresos y egresos econmicos de la Municipalidad. Planificar, coordinar y ejecutar el pago de proveedores de bienes, servicios, remuneraciones del personal y otras cuentas por pagar.
01 escritorio, 01 modulo de computo, 03 sillas, 01 estante, 05 sillones 01 modulo de atencion, 03 sillas
5,30
9,30
Min. 6.50 m2/empleado Min. 6.50 m2/empleado Min. 0.50 m2/ asiento SUB TOTAL min 8.00 m2/ puesto de trabajo
1 3,00 1 3,00 8,00 300,00 1 5,00 1 5,00 30% 55,90 611,00
GERENCIA DE ADMINISTR ACION Y FINANZAS
OF. GERENCIA ADMINISTRACION SECRETARIA + ESPERA OF. AREA TECNICA
01 persona 01 persona 02 persona
OF. SUB GERENCIA 01 persona RECURSOS HUMANOS SECRETARIA 01 persona
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
01 escritorio. 01 sillon giratorio, 02 sillas, 01 estante 01 escritorio, 01 modulo de computo, 03 sillas, 01 estante 02 escritorios, 04 sillas, 02 estantes 01 escritorio. 01 sillon giratorio, 02 sillas, 01 estante 01 escritorio, 01 modulo de computo, 03 sillas, 01 estante 02 escritorios, 04 sillas, 02 estantes 01 escritorio. 01 sillon giratorio, 02 sillas, 01 estante 01 escritorio, 01 modulo de computo, 03 sillas, 01 estante
5,31 5,30
12,20 9,30
5,31 5,30
12,20 9,30
Min. 6.50 m2/empleado min 8.00 m2/ puesto de trabajo
1 3,00 1 5,00 30% 30% 1 2,00 66,30
OF. AREA TECNICA OF. SUB GERENGIA DE TESORERIA SECRETARIA OF. AREA TECNICA VENTANILLA DE ATENCION (CAJA)
04 personas
Min. 6.50 m2/empleado 5,31 5,30 12,20 9,30 Min. 6.50 m2/empleado Min. 6.50 m2/empleado min 8.00 m2/ puesto de trabajo
2 4,00 1 5,00 1 2,00 1 3,00 19,00 119,6 0
SUB GERENCIA DE TESORERIA
01 persona 01 persona 02 personas 03 personas
03 modulo de atencion, 09 sillas
ARCHIVO AREA DE ESPERA CAJA FUERTE Programar, ejecutar y coordinar las actividades del SUB sistema de contabilidad. GERENCIA Mantener actualizado la DE contabilidad y elaborar los CONTABILI Estados Financieros y DAD presupuestarios . SUB GERENCIA DE LOGISTICA Organizar, programar , dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades relacionadas con el sistema de abastecimieno y los servicios auxiliares. Programar el almacenamiento y garntizar el abastecimiento racional de los bienes, materiales e insumos.Programar, ejecutar y controlar los procesos tecnicos de los bienes patrimoniales. OF. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD SECRETARIA OF. AREA TECNICA ARCHIVO OF. SUB GERENCIA DE LOGISTICA SECRETARIA + ESPERA OF. UNIDAD DE ADQUISICIONES OF. UNIDAD DE COTIZACIONES OF. UNIDAD DE PROCESOS AREA DE ESPERA OF. BIENES PATRIMONIALES VENTANILLA DE ATENCION ALMACEN GENERAL 01 persona 06 personas 02 personas 02 personas 02 personas 10 personas 02 personas 01 persona 01 modulo de atencion, 03 sillas 01 escritorio. 01 sillon giratorio, 02 sillas, 01 estante 01 escritorio, 01 modulo de computo, 03 sillas, 01 estante 5,31 5,30 12,20 9,30 Min. 6.50 m2/empleado Min. 6.50 m2/empleado Min. 6.50 m2/empleado Min. 0.50 m2/ asiento Min. 6.50 m2/empleado min 8.00 m2/ puesto de trabajo 01 persona 01 persona 04 personas 01 escritorio. 01 sillon giratorio, 02 sillas, 01 estante 01 escritorio, 01 modulo de computo, 03 sillas, 01 estante 5,31 5,30 12,20 9,30 Min. 6.50 m2/empleado min 8.00 m2/ puesto de trabajo 30 personas Min. 0.50 m2/ asiento
12,00 15,00 6,00 1 5,00 2,00 2 6,00 12,00 1 5,00 1 5,00 13,00 13,00 13,00 5,00 13,00 7,00 40,00 206,7 0 30% 30% 1 84,50
ARCHIVO Desarrollar y mantener las aplicaciones de los sistemas administrativos y de gestin municipal de la Municipalidad de Colcabamba. Dirigir, SUB evaluar y supervisar el diseo, GERENCIA desarrollo e implementacin DE del sistema informtico, SISTEMAS infraestructura tecnolgica, Y organizacin y proceso de la PROCESOS Municipalidad. Prestar servicios de soporte tcnico informtico a las dems unidades orgnicas de la Municipalidad. OF. SUB GERENCIA DE SISTEMAS SECRETARIA OF. UNIDAD DE CONECTIVIDAD Y SOPORTE TALLER SOPORTE TECNICO OF. UNIDAD DESARROLLO DE SISTEMAS 01 persona 01 persona 01 persona 01 escritorio. 01 sillon giratorio, 02 sillas, 01 estante 01 escritorio, 01 modulo de computo, 03 sillas, 01 estante 5,31 5,30 12,20 9,30 Min. 6.50 m2/empleado min 8.00 m2/ puesto de trabajo
10,00 1 5,00 1 2,00 30% 45 5,00 1 6,00 1 5,00 Min. 6.50 m2/empleado min 8.00 m2/ puesto de trabajo 13,00 1 6,00 5,00 Min. 6.50 m2/empleado Min. 6.50 m2/empleado 52,00 19,00 30% 1 145,6 0 559,00 30% 57,20 9,00 15,00 01 persona Min. 6.50 m2/empleado SUB TOTAL 9,00 78,00
Conducir las actividades relacionadas con el registro y GERENCIA orientacion al contribuyente, DE RENTAS notificacion de cobranza y fiscalizacion tributaria, asi como el de ejecucion coactiva. ZONA DE ORGANO S DE LINEA 01 Organizar, ejecutar y supervisar el proceso de SUB recepcion y registro en la base GERENCIA de datos de las declaraciones DE juradas. Atender las ADMINISTR reclamaciones que presentan ACION los contribuyentes y proyectar TRIBUTARI las resoluciones A correspondientes. Atencin, orientacion y notificacion a los
OF. GERENCIA DE RENTAS SECRETARIA Y ESPERA OF. AREA TECNICA Y ASESORIA OF. SUB GERENCIA ADM. TRIBUT. SECRETARIA Y ESPERA OF. AREA TECNICA MODULO ATENCION AL PUBLICO
01 persona 01 persona 02 persona 01 persona 01 persona 08 personas 03 personas
01 escritorio. 01 sillon giratorio, 02 sillas, 01 estante 01 escritorio, 01 modulo de computo, 03 sillas, 01 estante
5,31 5,30
12,20 9,30
5,31 5,30
12,20 9,30
contribuyentes Organizar, proponer, controlar SUB y evaluar la adecuada GERENCIA Fiscalizacin Tributaria DE Municipal Selectiva a FISCALIZAC desarrollarse como programa ION de recuperacin de rentas, TRIBUTARI definida en las Normas A Legales Tributarias y No Tributarias.
AREA DE ESPERA OF. SUB GERENCIA FISC. TRIBUT. SECRETARIA + ESPERA OF. AREA TECNICA MODULO ATENCION AL PUBLICO AREA DE ESPERA OF. SUB GERENCIA FISC. TRIBUT.
20 personas 01 persona 01 persona 07 personas 02 personas 15 personas 01 persona 01 persona 08 personas 03 personas 10 personas 03 modulo de atencion, 09 sillas 01 escritorio. 01 sillon giratorio, 02 sillas, 01 estante 01 escritorio, 01 modulo de computo, 03 sillas, 01 estante 5,31 5,30 12,20 9,30 02 modulo de atencion, 06 sillas 01 escritorio. 01 sillon giratorio, 02 sillas, 01 estante 01 escritorio, 01 modulo de computo, 03 sillas, 01 estante 5,31 5,30 12,20 9,30
Min. 0.50 m2/ asiento min 8.00 m2/ puesto de trabajo
10,00 1 6,00 1 5,00
realiza la labor de cobranza de acuerdo a los requerimientos de la Administracin Tributaria SUB Municipal, garantizando un GERENCIA nivel de recaudacin ptimo, DE brindando informacin COBRANZA oportuna y confiable a los contribuyentes respecto su estado de deuda
Min. 6.50 m2/empleado Min. 6.50 m2/empleado Min. 0.50 m2/ asiento min 8.00 m2/ puesto de trabajo
4 5,50 1 3,00 7,50 1 6,00 1 5,00
126,1 0
SECRETARIA + ESPERA OF. AREA TECNICA MODULO ATENCION AL PUBLICO AREA DE ESPERA ARCHIVO
Min. 6.50 m2/empleado Min. 6.50 m2/empleado Min. 0.50 m2/ asiento
30% 30% 30%
52,00 19,00 5,00 1 2,00
154,7 0
UNIDAD DE EJECUCION COACTIVA
Planear, organizar, dirigir, controlar y coordinar las actividades de la unidad.
OF. JEFATURA 01 persona EJECUTOR COACTIVO SECRETARIA OF. AREA TECNICA 01 persona 02 personas
5,31 5,30
12,20 9,30
1 5,00 1 2,00
75,40
Min. 6.50 m2/empleado
1 3,00
MODULO ATENCION AL PUBLICO AREA DE ESPERA ZONA DE ORGANO S DE LINEA 02 OF. GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO SECRETARIA + ESPERA OF. TECNICA Y DE ASESORIA OF. SUB GERENCIA ACCESO AL MERCADO SECRETARIA + ESPERA OF. AREA TECNICA MODULO ATENCION AL PUBLICO AREA DE ESPERA OF. SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Normar, regulat y otorgar GERENCIA autorizaciones, derechos, DE licencias y realizar la DESARROL fiscalizacion de LO establecimeintos comerciales, ECONOMIC industriales y de actividades O profesionales.
01 persona 01 persona 05 personas 01 persona 01 persona 04 personas 02 personas 10 personas 01 persona 01 persona 03 personas
5,31 5,30
12,20 9,30
Min. 6.50 m2/empleado Min. 0.50 m2/ asiento SUB TOTAL min 8.00 m2/ puesto de trabajo
1 3,00 5,00 430,00 1 6,00 1 5,00 30% 82,55 296,10
SUB GERENCIA DE ACCESO AL MERCADO
Recibir y tramitar las solicitudes de licencias y autorizaciones para el acceso al mercado.
30% 30% 30%
5,31 5,30
12,20 9,30
3 2,50 1 6,00 1 5,00
SUB GERENCIA DE SEGURIDA D CIIUDADAN A
Planificar, organizar y controlar los programas de accion destinados a solucionar SECRETARIA problemas detectados y pontenciales relativos a la OF. AREA TECNICA seguridad.
5,31 5,30
12,20 9,30
Min. 6.50 m2/empleado Min. 6.50 m2/empleado Min. 0.50 m2/ asiento min 8.00 m2/ puesto de trabajo
2 6,00 1 3,00 5,00 1 5,00 1 2,00
97,50
76,05
1 9,50 12,00
MODULO SERENAZGO 05 personas UNIDAD DE Planear, dirigir, conducir las OF. JEFATURA 01 persona 01 escritorio. 01 5,31 12,20 min 8.00 m2/
40,00
DEFENSA CIVIL DEFENSA CIVIL actividades de Defensa Civil. Atender las consultas y requerimientos vecinales. SECRETARIA OF. TECNICA Y ASESORIA 01 persona 02 personas
sillon giratorio, 02 sillas, 01 estante 01 escritorio, 01 modulo de computo, 03 sillas, 01 estante
puesto de trabajo 5,30 9,30 Min. 6.50 m2/empleado SUB TOTAL
5,00 1 2,00 1 3,00 237,00 1 6,00 5,00 25,00 30% 1 60 9,60
ZONA DE ORGANO S DE LINEA 03
GERENCIA DE DESARROL LO SOCIAL Y AMBIENTAL
Fomenta el bienestar y desarrollo social y ambiental del distrito a travez de la presentacion de servicios de cultura, deporte, ornato, limpieza publica, proteccion y promocion del medio ambiente y promocion social.
OF. GERENCIA 01 persona DESARROLLO SOCIAL SECRETARIA + ESPERA SALA DE REUNIONES OF. TECNICA Y DE ASESORIA 01 persona 08 personas 04 personas
5,31 5,30
12,20 9,30
82,00
SUB GERENCIA CULTURA Y DEPORTE
Coordinar, promover y ejecutar actividades deportivas y culturales en la Municipalidad
OF. SUB GERENCIA 01 persona CULTURA Y DEPORTE SECRETARIA + ESPERA OF. AREA TECNICA 01 persona 03 personas 01 persona 01 persona 03 personas 03 personas
5,31 5,30
12,20 9,30
2 6,00 1 6,00 1 5,00 30% 30% 50,50
SUB GERENCIA DE ORNATO, LIMPIEZA PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE
Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones de mantenimiento y conservacion de los parques, jardines y areas verdes.ejecutar las actividades de servicio publico.
OF. SUB GERENCIA SECRETARIA + ESPERA OF. TECNICA DE ORNATO OF. TECNICA DE
5,31 5,30
12,20 9,30
1 9,50 1 6,00 1 5,00 133,2 5
Min. 6.50 m2/empleado Min. 6.50
1 9,50 1
MEDIO AMBIENTE OF. TECNICA DE LIMPIEZA PUBLICA OF. SUB GERENCIA PROM. SOCIAL SECRETARIA + ESPERA SUB GERENCIA DE PROMOCIO N SOCIAL Planificar, programar, ejecutar y supervisar la administarcion del Vaso de Leche y comedores. Atender e informar sobre denuncias contra los dererchos del nio y la mujer. OF. TECNICA Y ASESORIA OF. VASO DE LECHE OF. DEL PRODE OF. BIENESTAR SOCIAL OF. PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA OF. DEMUNA REGISTRO Registrar los nacimientos, CIVIL matrimonios y defunciones. Expedir copias certificadas.Aprobar pliegos matrimoniales y celebrar los matrimonios. Custodiar y conservar los libros de registro civil. OF. JEFATURA REGISTRO CIVIL SECRETARIA VENTANILLAS DE ATENCION ARCHIVO SALA DE ESPERA SALA DE MATRIMONIOS + 20 personas 50 personas 05 personas 01 persona 01 persona 02 personas 03 personas 02 personas 02 personas 02 personas 02 personas 01 persona 01 persona 03 personas 01 escritorio. 01 sillon giratorio, 02 sillas, 01 estante 01 escritorio, 01 modulo de computo, 03 sillas, 01 estante 03 modulo de atencion, 09 sillas 5,31 5,30 12,20 9,30 01 escritorio. 01 sillon giratorio, 02 sillas, 01 estante 01 escritorio, 01 modulo de computo, 03 sillas, 01 estante 5,31 5,30 12,20 9,30
m2/empleado Min. 6.50 m2/empleado min 8.00 m2/ puesto de trabajo
9,50 3 2,50 1 6,00 1 5,00
Min. 6.50 m2/empleado Min. 6.50 m2/empleado Min. 6.50 m2/empleado Min. 6.50 m2/empleado Min. 6.50 m2/empleado Min. 6.50 m2/empleado min 8.00 m2/ puesto de trabajo
1 3,00 9,50 1 3,00 1 3,00 1 3,00 1 3,00 1 6,00 1 2,00 30% 193,7 0 30% 1 150,1 5
19,00 12,00
Min. 0.50 m2/ asiento
1 0,00 80,00
FOYER SUB TOTAL ZONA DE ORGANO S DE LINEA 04 Dirigir, coordinar y evaluar la realizacin de actividades GERENCIA tcnicas en proyectos de DE obras, ornato y orden DESARROL administrativo en lo LO relacionado con autorizacin URBANO Y de construcciones. Realizar RURAL proyectos de inversin de acuerdo a la infraestructura urbana del Distrito OF. GERENCIA DESARROLLO URBANO SECRETARIA + ESPERA OF. TECNICA Y DE ASESORIA OF. TEC. PLANES URBANOS ARCHIVO OF. SUB GERENCIA DE CATASTRO SECRETARIA + ESPERA OF. DE ASESORIA 01 persona 01 persona 02 personas 01 escritorio. 01 sillon giratorio, 02 sillas, 01 estante 01 escritorio, 01 modulo de computo, 03 sillas, 01 estante 01 escritorio. 01 sillon giratorio, 02 sillas, 01 estante 01 escritorio, 01 modulo de computo, 03 sillas, 01 estante 5,31 5,30 12,20 9,30 Min. 6.50 m2/empleado min 8.00 m2/ puesto de trabajo min 8.00 m2/ puesto de trabajo 01 persona 01 persona 02 personas 02 personas 01 escritorio. 01 sillon giratorio, 02 sillas, 01 estante 01 escritorio, 01 modulo de computo, 03 sillas, 01 estante 5,31 5,30 12,20 9,30 Min. 6.50 m2/empleado Min. 6.50 m2/empleado min 8.00 m2/ puesto de trabajo 499,50 1 6,00 1 30% 5,00 13,00 15,00 10,00 1 6,00 30% 1 5,00 13,00 1 6,00 1 5,00 Min. 6.50 m2/empleado Min. 6.50 m2/empleado Min. 0.50 m2/ 39,00 19,00 141,0 5 30% 57,2 89,7 1.02 9,50
SUB GERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL URBANO Y RURAL AREA DE LICENCIA DE CONTRUCC ION
Elaborar y mantener el catastro distrital. Normar, regular y otorgar licencias de construccion, habilitacion urbana.
Otorgar regularizacin de licencia de obra, licencia de obra para remodelacin, ampliacin, modificacin, reparacin o puesta en valor y certificado de parmetros urbansticos y edificatorios entre otros.
OF. JEFATURA SECRETARIA + ESPERA OF. AREA TECNICA VENTANILLAS DE ATENCION AREA DE ESPERA
01 persona 01 persona 06 personas 03 personas 15 personas
5,31 5,30
12,20 9,30
asiento ARCHIVO Las funciones de esta rea es el de otorgar: Habilitaciones Urbanas Nuevas Recepcin de obras ejecutadas AREA DE Sub divisin de Tierras sin HABILITACI cambio de uso ONES Regularizacin de URBANAS Habilitacin Urbana ejecutadas de lote nico Regularizacin de Habilitacin Urbana en forma asociativa Otros de apoyo al rea de edificaciones Atender, calificar, sancionar, las papeletas de infraccin, AREA DE as como realizar el FISCALIZAC seguimiento de aquellas ION construcciones, habilitaciones URBANA urbanas, que no cumplan con las disposiciones y normatividad vigente. AREA DE CATASTRO OF. JEFATURA SECRETARIA + ESPERA OF. AREA TECNICA VENTANILLAS DE ATENCION AREA DE ESPERA ARCHIVO 01 escritorio. 01 sillon giratorio, 02 sillas, 01 estante 01 escritorio, 01 modulo de computo, 03 sillas, 01 estante min 8.00 m2/ puesto de trabajo 01 persona 01 persona 05 personas 02 personas 10 personas 02 modulo de atencion, 06 sillas 01 escritorio. 01 sillon giratorio, 02 sillas, 01 estante 01 escritorio, 01 modulo de computo, 03 sillas, 01 estante 5,31 5,30 12,20 9,30 Min. 6.50 m2/empleado Min. 6.50 m2/empleado Min. 0.50 m2/ asiento min 8.00 m2/ puesto de trabajo
7,50 12,00 1 6,00 1 5,00 30% 30% 30% 32,50 1 3,00 5,00 12,00 121,5 5
OF. JEFATURA SECRETARIA OF. AREA TECNICA OF. JEFATURA SECRETARIA + ESPERA OF. DE ASESORIA OF. AREA TECNICA
01 persona 01 persona 04 personas 01 persona 01 persona 02 personas 08 personas
5,31 5,30
12,20 9,30
1 6,00 1 5,00 57,00
5,31 5,30
12,20 9,30
26,00 1 6,00 1 5,00 159,9
Min. 6.50 m2/empleado Min. 6.50
13,00
m2/empleado SALA DE PLOTEOS Y EQUIPOS ARCHIVO OF. SUB GERENCIA DE OBRAS SECRETARIA + ESPERA 01 persona 01 persona 01 escritorio. 01 sillon giratorio, 02 sillas, 01 estante 01 escritorio, 01 modulo de computo, 03 sillas, 01 estante 5,31 5,30 12,20 9,30 Min. 6.50 m2/empleado Min. 6.50 m2/empleado Min. 6.50 m2/empleado min 8.00 m2/ puesto de trabajo 01 personas
52,00 12,00 15,00 1 6,00 1 5,00 30% 1 6,00 1 30% 30% 1 6,00 2,00 20,00 123,0 0 13,00 32,50 19,50 12,00 140,4
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
Proponer, organizar, dirigir y controlar todas las acciones inherentes al desarrollo de los estudios, ejecucin de obras y su respectiva liquidacin de las obras
OF. DE ASESORIA 02 personas TECNICA SALA DE RESIDENTES 10 personas Y SUPERVISORES SALA DE EVALUACION DE 03 personas EXPEDIENTE TECNICOS ARCHIVO OF. JEFATURA 01 persona 01 persona 04 personas 10 personas 01 escritorio. 01 sillon giratorio, 02 sillas, 01 estante 01 escritorio, 01 modulo de computo, 03 sillas, 01 estante 5,31 5,30 12,20 9,30
AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTO S
Elaborar los expedeintes tecnicos de las obras a ejecutarse y coordinar para la ejecucion de los estudios de beneficiarios para la contribucion por obras publicas.
SECRETARIA + ESPERA SALA DE DISEO Y PLOTEOS AREA TECNICA ARCHIVO
65,00 10,00
AREA DE Elaborar las liquidaciones OF. JEFATURA LIQUIDACIO tecnicas financieras de acurdo N DE a la normatividad. Remitir los
01 persona
01 escritorio. 01 sillon giratorio, 02 sillas, 01 estante
5,31
12,20
83,2
SECRETARIA + ESPERA OBRAS informes de pre liquidacion. AREA TECNICA ARCHIVO OF. SUB GERENCIA SUB GERENCIA DE Formular los estudios de pre PROYECTO inversion de los proyectos de S DE inversion publica. INVERSION PUBLICA SECRETARIA + ESPERA AREA TECNICA UNIDAD FORMULADORA ARCHIVO
01 persona 04 personas
01 escritorio, 01 modulo de computo, 03 sillas, 01 estante
5,30
9,30 Min. 6.50 m2/empleado
1 2,00 26,00 10,00
01 persona 01 persona 03 personas
30%
5,31 5,30
12,20 9,30
1 6,00 1 2,00 56,50
19,50 9,00 846,50 35 0,00 2 5,00 9,00 6,00 1 5,00 4,00 8 5,00 25% 617,5 69 8,50
SUB TOTAL ZONA DE SERVICIO S ZONA DE SERVICIOS COMPLEME NTARIOS Ambientes destinados para brindar servicios complementarios a los trabajadores de la Municipalidad y publico en general. ESTACIONAMIENTO CAFETERIA CENTRAL TELEFONICA CAJERO AUTOMATICO AREA DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS CABINAS TELEFONICAS SERVICIOS HIGIENICOS 25 vehiculos + 02 estacion./ discapacitados 04 mesas 01 persona 02 modulos 03 personas 04 cabinas 01 bateria para varon, mujer y minusvalidos/ en Se ha consierado 01 estacionamiento c/ 200 m2 de oficina incluye comedor, co cina y s.h. Area 12.5 m2/veh. 9,20 11,45 area por mesa 3.32 m2 min 8.00 m2 3.00 m2 /modulo 5.00 m2/ persona 1.00 m2/ cabina 17.00 m2 / bateria
cada nivel CUARTO DE MAQUINAS CUARTO DE BASURA Y RECICLAJE TANQUE CISTERNA ZONA DE Espacios destinados para el SERVICIOS suministro y mantenimiento GENERALE de la edificacion. S TANQUE ELEVADO CUARTO DE LIMPIEZA + ALMACEN DEPOSITO GUARDIANIA ESCALERA DE EMERGENCIA SUB TOTAL ZONA DE DESARRO LLO Y PROMOCI ON DE LA CULTURA SALA DE EXPOSICION PERMANENTE SALA DE EXPOSICION EVENTUAL SALA DE 70 personas CONFERENCIAS FOYER DEPOSITO SERVICIOS HIGIENICOS AUDITORIO Area techada para la integracin socio-cultural. Actividad: Conferencias, plenarios, representaciones FOYER ESCENARIO 30,00 01 bateria para varon, mujer y minusvalidos 17.00 m2 / bateria 02 personas 01 escritorio. 02 silas, 01 cama min 8.00 m2 9,00 1 2,00 6,00 25% 6,00 1 5,00 1 5,00 9,00 9,00 575,00 50,00 30,00 70 butacas 25% 70,00 20,00 12,00 18,00 60,00 540,4 0 40% 250,0 0 1136,6 5 81,00
SALAS DE EXPOSICIO Ambientes especializados NY para la difusion de la cultura y CONFEREN el arte. CIAS
SALA DE BUTACAS VESTIDORES teatrales, espectculos musicales, etc. CONTROL MAESTRO SERVICIOS HIGIENICOS Area abierta para ANFITEATR presentaciones culturales y O folkcloricas. ESCENARIO GRADERIAS TALLER DE DANZA Y EXPRESION CULTURAL TALLER DE PINTURA Y ESCULTURA TALLER DE MUSICA DEPOSITO SERVICIOS HIGIENICOS
200 personas varon y mujer
200 butacas 9.00 m2 c/u
250,00 18,00 10,00
01 bateria para varon, mujer y minusvalidos
17.00 m2 / bateria
18,00 0% 25% 100,00 180,0 0
200 personas 30 personas 30 personas 30 personas 1.5 m2 / persona .80 m2 /persona 1.00 m2/ persona
80,00 45,00 28,00 30,00 12,00 166,2 5
Ambiente especializado donde se desarrollan PROMOCIO actividades bsicamente de N destreza manual y fsica para CULTURAL la formacin y creacin artstica.
01 bateria para varon, mujer y minusvalidos
17.00 m2 / bateria SUB TOTAL
18,00 899,00 800,00 400,00 1.500 ,00
PLAZA ZONA CIVICA
AREA CIVICA Area libre para el encuentro, la diversion, y esparcimiento de AREAS VERDES Y publico y trabajadores de la JARDINES Municipalidad. AREA PARA EL DESCANSO JARDINES EXPLANADA
70 personas
300,00 50,00 250,00 300,0 0
1.80 0,00
Area destinada para la EXPLANAD realizacion de exposicion y A venta al aire libre.
SUB TOTAL CENTRO DE REUNIONES ZONA DE REUNION ES Area libre para el encuentro, la OFICINAS REUNIONE diversion, y esparcimiento de S publico y trabajadores de la Municipalidad. SERVICIOS HIGIENICOS ESPACIO MULTIFUNCIONAL 20 oficinas 01 bateria para varon, mujer y minusvalidos cada nivel m2 25 m2 / oficina
1.800,00 900,00 40% 500,00 2010, 2010,4 4 0
17.00 m2 / bateria por nivel 36,00 SUB TOTAL 1.436,00 AREA TOTAL DEL COMPLEJO (m2)
10.466,10
Odenadores
Proyectores
Pantallas de Plasma Sonido
Porttiles
Fotocopiadora
SOFTWARE SISTEMA OPERATIVO, MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL, POWER, ETC), DIBUJO COMPUTARIZADO, CPOC, S10, FLASH, NOVELL, Antivirus PANDA, HACKER, ETC
PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TCNICA Buen nivel de Desempeo - Rendimiento - Competitividad del recurso humano,, Eficiencia y eficacia de procesos administrativos Conocimiento de nuevos procesos tecnolgicos y administrativos Identificacin institucional con charlas y talleres de sensibilizacin Eficiente estructura organizativa y de instrumentos de gestin y normativos Ubicacin del Supervisin/Monitoreo terreno para la implementacin Estndares del nuevo Palacio Municipal de Colcabamba en la Av. Adecuada Procesos Mariscal Castilla y el Jr. Bolognesi, siendo sus lmites: Por el Norte Por el Sur : Con el Jr. Bolognesi y propiedad de terceros. : Con propiedad de la Polica Municipal y la Maternidad
Por el Este Por el Oeste
: Con la Av. Mariscal Castilla : Con la Av. Arequipa
El terreno presenta una topografa inclinada de este a oeste, con una pendiente del 5%, tomando como cota referencial la Av. Mariscal Castilla (0.00), este nivel va descendiendo a lado Sur tomando como referencia la Av. Arequipa con una cota referencial (- 5.00 m). La forma del terreno es irregular y tiene aproximadamente un rea total de 3,871.04 m2 y un permetro de 351.44 ml. De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano 2006 2011, el terreno esta zonificado como ZRA (Zona de Recreacin Activa) y de acuerdo al Cuadro de Sectorizacin con proyeccin al 2011 esta ubicado distrito de planeamiento N, en el sector Nb 01.
El terreno cuenta con todos los servicios de agua, desage y electricidad. En consecuencia, se adoptaron 3 premisas que condicionaron y orientaron el diseo: la volumetra cilndrica, que propone una imagen de poder y prestancia, los pasajes (circulaciones) y la explanada, conceptos que se fueron acomodando en la medida que el proyecto tomaba forma. A continuacin se detalla la organizacin y distribucin del componente 01, siendo el rea construida el siguiente:
NI VE L S E M I S OT ANO NI VE L 0 1 NI VE L 0 2 NI VE L 0 3 NI VE L 0 4 NI VE L 0 5 NI VE L 0 6 NI VE L 0 7 NI VE L 0 8 NI VE L 0 9 NI VE L 10 NI VE L 11 NI VE L 12 NI VE L 13 T OT A L A R E A
ARE A
C ONS T R UI DA
( M2 )
1, 2 5 0 . 0 0 1, 4 7 5 . 0 0 906. 00 986. 00 4 9 1. 0 0 293. 60 14 0 . 6 0 14 0 . 6 0 14 0 . 6 0 14 0 . 6 0 14 0 . 6 0 14 0 . 6 0 14 0 . 6 0 35. 30 C ONS T R UI DA 6 , 4 2 1. 10
Programa Arquitectnico En base al diagnstico realizado se ha previsto la implementacin de : oficinas, salas de reuniones, sala de espera, hall, patios, estacionamientos, servicios higinicos, etc., todos con superficies diferentes. Por lo tanto fue necesario estandarizar la solicitud programtica para cada servicio as como tambin aprovechar la compatibilidad que existen entre ellos, como una manera de favorecer la superficie producto del agrupamiento. De acuerdo a los antecedentes recopilados de cada servicio pblico, se estima una superficie aproximada del proyecto de 5000 m2, ms una superficie de estacionamientos estimada en 2000 m2. 3.4.4 Posibilidades y Limitaciones Para Implementar la Solucin al Problema Existe la predisposicin de la Municipalidad Distrital de Colcabamba, autoridades, servidores y poblacin usuaria de la institucin, afectada directa e indirectamente, para la ejecucin de esta obra que beneficiar a todo el distrito. Existencia de normatividad vigente que respalda este tipo de proyectos a fin que las instituciones desarrollen capacidades para la recepcin de transferencia de funciones y mejoren la atencin a la poblacin mas necesitada. Disponibilidad de la MDC para el financiamiento de los trabajos de mantenimiento de la obra. El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos generales del Plan de Desarrollo Distrital y en la Priorizacin y Seleccin de Proyectos de Inversin del Proceso del Presupuesto Participativa.
Limitaciones La mala distribucin de los recursos del estado y la planificacin no acertada por parte del Gobierno Central hace cada vez ms escasa la asignacin presupuestal destinada a los Municipios para la ejecucin de obras que satisfagan las demandas y necesidades sociales. Estos aspectos la poblacin desconoce generando desconfianza y malestar hacia autoridades, donde la sociedad queda postrada y limitada en su desarrollo local. Centralizacin en la ejecucin de obras por parte de las autoridades de turno. Pervasividad de las autoridades para iniciar la solucin de problemas de inadecuada gestin municipal desde el origen de los mismos (Palacio Municipal). IV. FORMULACIN DEL PROYECTO: 4.1 Horizonte del Proyecto El horizonte del proyecto sobre el cual se evala la viabilidad del proyecto es de 10 aos, en razn al tipo de trabajo que se realizarn en la infraestructura los mismos que no presentarn daos estructurales o irremediables con un mantenimiento adecuado y/o continuo de la infraestructura municipal en el periodo de evaluacin, asimismo para el periodo de evaluacin se tiene en consideracin al flujo peatonal, (flujo de ingreso a usuarios que ingresan a la infraestructura municipal para realizar tramites a diario) y al desgaste de la infraestructura por las condiciones climatolgicas de la sierra. En este periodo se prev la operatividad y mantenimiento del proyecto en condiciones ptimas de servicio a la comunidad para la obtencin sucesiva de beneficios sociales y econmicos propuestos. 4.1.1 Fase de Preinversin y su duracin Comprende la elaboracin de proyecto con el estudio a nivel del perfil, esta fase tendr un tiempo estimado de cinco meses desde el inicio de identificacin del proyecto, hasta el levantamiento de observaciones y viabilidad correspondiente. 4.1.2 Fase de Inversin y su Duracin. Esta fase contempla el desarrollo de los estudios definitivos o expedientes tcnicos para la ejecucin del proyecto, el proceso de contratacin para la ejecucin de obra, la etapa de ejecucin de obra en la infraestructura, el equipamiento e implementacin y la etapa de recepcin y levantamiento de observaciones, la preliquidacin y liquidacin de la obra. 4.1.3 Fase de Post Inversin . Incluye actividades de operacin y mantenimiento rutinario y peridico de la obra. CICLO DE PROYECTO Y SU HORIZONTE ALTERNATIVAS I Y II Ao 2008 Ao 2009 FASES ETAPA Y ACTIVIDADES Meses 9-10 11 12 1 Meses 2 3 4 sus
Ao 2009 2013
Ao 2014
Ao 20152018
Pre Inversi n Elaboracin del Perfil - Evaluacin Elaboracin Expediente Tcnico I. ETAPA PREOPERATIVA Proceso de Seleccin Contratacin Materiales-Personal Mejoramiento de Infraestructura Ejecucin de Obras Dotacin de tecnologa informtica y equipamiento logstico Proceso de Seleccin Contratacin Otorgamiento de Buena Pro Inversi Sistema de informacin y gobierno electrnico equipos informticos, n licencias informticas. Adquisicin de mobiliario (escritorios, estantes, sillas) Adquisicin de unidades vehiculares Recurso humano capacitacin y asistencia tcnica Capacitacin en procesos tecnolgicos y administrativos Motivacin y sensibilizacin Recepcin de Obras y Levantamiento de Observaciones, Liquidacin II. ETAPA OPERATIVA Pos Etapa de Operacin Inversi Mantenimiento Peridico n Mantenimiento Rutinario
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El presente proyecto mantendr el horizonte de evaluacin establecido siempre en cuando la infraestructura mejorada y equipada no sea alterada de manera negativa por factores que escapan a la responsabilidad del ejecutor de la obra. En caso de un desenvolvimiento normal dicho proyecto estar apto para brindar un adecuado servicio al pblico usuario durante los aos planteados contribuyendo as gradualmente a que la poblacin cuente con una adecuada infraestructura municipal con el debido equipamiento e implementacin, as como la capacitacin y asistencia tcnica al recurso humano. 4.2 Anlisis de la Demanda: La poblacin de referencia para el presente estudio es la poblacin deL Distrito de Colcabamba que es de 146847 habitantes con una densidad bruta promedio de 1948 Hab/Km2, siendo la poblacin urbana de de 135092 y la poblacin rural de 8190 y la poblacin beneficiaria lo constituye autoridades, funcionarios, empleados, obreros, contratados por inversiones y servicios no personales que laboran en la Municipalidad Distrital de Colcabamba; las autoridades que constantemente visitan la Municipalidad, Dirigentes de las Anexos, Dirigentes de las Comunidades Campesinas, Dirigentes de la Juntas Vecinales; Representantes de la Sociedad Civil, Poblacin en general de los Anexos de Colcabamba que acceden a la institucin para
realizar diversos trmites administrativos, segn los datos del INEI la poblacin del Distrito de Colcabamba tiene una tasa de crecimiento poblacional positiva, siendo esta TC de 5.5%. POBLACIN OBJETIVA MDC FUNCIONARIOS REGIDORES EMPLEADOS OBREROS CONTRATADOS POR SNP CONTRATADOS POR INVERSIONES PRESIDENTES JUNTAS VECINALES POBLACIN QUE REALIZA TRMITES ANUALMENTE TOTAL POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA T.C. POBLACIONAL 1.6% PRESIDENTES POBLACIN QUE HORIZONT AO FUNCIONARIO REGIDORE SERVIDORE JUNTAS REALIZA E S S S S VECINALES TRMITES 0 2008 35 5 250 17 28656 1 2009 35 5 250 17 30233 2 2010 35 5 250 17 31895 3 2011 35 5 250 17 33650 4 2012 35 5 250 17 35500 5 2013 35 5 250 17 37453 6 2014 35 5 250 17 39513 7 2015 35 5 250 17 41686 8 2016 35 5 250 17 43979 9 2017 35 5 250 17 46397 10 2018 35 5 250 17 48949 FTE: ELABORACIN PROPIA AO 2008 Ver encuesta de Conteo peatonal 4.2.1 Situacin Actual de la Demanda y sus Principales Determinantes A travs del desarrollo de encuestas en la MDC se determino que la demanda est constituida por las autoridades y servidores pblicos de la institucin, autoridades que constantemente visitan la institucin, Dirigentes de las Anexos, Dirigentes de las Comunidades Campesinas, Dirigentes de la Juntas Vecinales; Representantes de la Sociedad Civil, Poblacin en general del Distrito de Colcabamba que accede a la institucin para realizar diversos trmites administrativos. A partir del desarrollo de la encuesta (Ver anexo), se ha determinado cuatro factores o dificultades que la poblacin objetivo ha identificado, estos son: Deterioro de la infraestructura municipal, (Deterioro de reas de circulacin vertical, horizontal, muros, vanos, techos, inadecuada e insuficiente operatividad instalaciones sanitarias, telefnicas elctricas, red, inadecuada distribucin espacial excesivo hacinamiento).
TOTAL 30971 32549 34212 35968 37819 39773 41834 44008 46302 48721 51274 41246
Limitada dotacin de tecnologa informtica y equipamiento logstico (Inexistencia de un sistema de informacin y gobierno electrnico limitado e inadecuado mobiliario software y hardware desfasado), limitado medios de trasporte (camionetas). Bajo nivel de Desempeo Rendimiento/Competitividad del recurso humano (desconocimiento de nuevos procesos tecnolgicos y administrativos, escasa identificacin institucional), limitados cursos, talleres de capacitacin, programas de asistencia tcnica. Ineficiencia de procesos administrativos (Deficiente estructura organizativa y de instrumentos de gestin, inadecuada supervisin/monitoreo estndares Procesos) DETERMINANTES DE LA DEMANDA Con quienes se relaciona la nuestra demanda para cumplir su objeto social?
Sociedad en General
Proveedores
Medios de comunicacin
Municipalidades Gobierno Regional
Servidores Pblicos de la MDC
Familias Sindicato
Cesantes jubilados
4.2.2
de defensa Flujo de Ingreso de PersonasFrente a la Municipalidad Distrital de Colcabamba
Familias
Diariamente ingresan a laborar al Municipio Funcionarios, Regidores, Empleados, Obreros, Contratados por SNP, por inversiones, asimismo se recibe el ingreso de Dirigentes, Presidentes de Juntas Vecinales y poblacin en general que realiza algn trmite administrativo. Adicional al ingreso de documentos anuales, se da el seguimiento de los trmites administrativos as como la realizacin de consultas para iniciar algn trmite por parte de los usuarios en todos los pisos. 4.2.3 Proyeccin de la Demanda Poblacin objetiva Para efectos de la proyeccin de la demanda poblacional sin proyecto se ha considerado el crecimiento de la poblacin del distrito de Colcabamba mantenindose constante los servidores municipales y autoridades, siendo este crecimiento similar al crecimiento poblacional de la zona (INEI 5.5% para Colcabamba) y el crecimiento de las demandas por servicios en la gerencias generadoras de ingreso monetario similar a la tasa de crecimiento del producto bruto interno (PBI) 5.8% a nivel departamental. Servicios Demandados con Proyecto
Infraestructura: se requiere una ordenada infraestructura municipal con adecuada reas de circulacin vertical, horizontal en condiciones adecuadas de funcionamiento y de seguridad, operatividad de las instalaciones y distribucin espacial. Equipamiento Informtico y Logstico Adecuada dotacin de tecnologa informtica y equipamiento logstico con la implementacin de un sistema de informacin y gobierno electrnico complementado con una adecuada dotacin de mobiliario (archivadores, escritorios, sillas) acorde al funcionamiento de las dependencias y adquisicin de medios de transporte, equipamiento informtico software y hardware actualizado Programa de Capacitaciones y Asistencia Tcnica Buen nivel de Desempeo Rendimiento / Competitividad del recurso humano capacitacin de nuevos conocimiento de procesos tecnolgicos y administrativos, as como charlas y talleres de sensibilizacin para buscar la identificacin institucional Eficiencia y eficacia de procesos administrativos estructura organizativa e instrumentos de gestin, acompaado de la Supervisin/Monitoreo Estndares Procesos. 4.3 Anlisis de la Oferta 4.3.1 Situacin Actual de la Infraestructura, Equipamiento, Personal y Procedimientos Administrativos. La oferta actual del servicio es la que brinda el Municipio Provincial para sus empleados y estos a su vez a la poblacin en general, siendo estas inadecuadas. 4.3.2 Oferta Optimizada La oferta optimizada es aquella mnima inversin para mantener la situacin tal cual se encuentra actualmente siendo esta la mxima oferta En ese sentido se tiene que realizar la reparacin y parchado de pisos, servicios higinicos, la repotenciacin del sistema sanitario, la ampliacin de escaleras, el alquiler de nuevos ambientes, es decir la realizacin de obras mnimas, que atenuar en alguna medida los problemas que genera a los servidores municipales y poblacin usuaria que accede a diario al municipio puesto que en la actualidad se labora en condiciones infrahumanas, poniendo en riesgo la integridad y la salud fsica de los servidores municipales y poblacin usuaria. 4.3.3 Situacin con Proyecto La Oferta con Proyecto se da la construccin de la infraestructura y equipamiento municipal acompaado con los programas de capacitacin que darn sostenibilidad al proyecto, considerndose dentro del proyectos las condiciones adecuadas de funcionamiento y de seguridad, operatividad de las instalaciones, buena distribucin espacial; as como la dotacin de tecnologa informtica y equipamiento logstico con la implementacin de un sistema de informacin y gobierno electrnico complementado con una adecuada dotacin de mobiliario (archivadores, escritorios, sillas) acorde al funcionamiento de las dependencias y adquisicin de medios de transporte, equipamiento informtico software y hardware actualizado, programa de
capacitaciones y asistencia tcnica
para el buen nivel de Desempeo Rendimiento /
Competitividad del recurso humano, capacitacin de nuevos conocimiento de procesos tecnolgicos y administrativos, as como charlas y talleres de sensibilizacin para mejorar la identificacin institucional; la realizacin de todas estas acciones en su conjunto garantizar la adecuada prestacin de servicios a la poblacin que se ver reflejada en la mejora de la imagen de la institucin. POBLACIN OBJETIVO BENEFICIARIOS POR NIVEL REMUNERATIVO N de Orden 1 2 3 4 5 COMPONENTES NIVEL REMUNERATIVO TIPO DE TOTAL SERVICIO Funcionario profesionales tcnicos s Construccin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 6
Construccin de infraestructura Equipamiento Informtico Equipamiento logstico (mobiliario y Equipamiento unidades de transporte) Cursos talleres de capacitacin y Capacitacin asistencia tcnica. Diseo e implementacin de un Sistema sistema integrado de informacin TOTAL Balance Oferta Demanda
4.3.4
Determina una demanda no atendida adecuadamente (dficit brecha) a pesar de tener un nmero alto de beneficiarios directos. TIPO DE SERIVICIO Infraestructura Equipamiento informtico Equipamiento Mobiliario vehicular Programa de capacitacin asistencia tcnica Diseo e implementacin de un sistema de informacin 4.3.5 SIN PROYECTO MALA REGULAR - MALO REGULAR - MALO MNIMAS INEXISTENTE CON PROYECTO BUENA BUENO BUENO ADECUADAS EXISTENTE
Planteamiento Tcnico de las Alternativas El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de aspectos como el uso de materiales adecuados, para mejorar la iluminacin y el trnsito peatonal, las instalaciones sanitarias y elctricas se proponen teniendo en consideracin el criterio de reas para una mejor condicin de trabajo y servicio, el diseo tcnico que responda a valores, costumbres, usos, condiciones ambientales especficas (clima, intensidad solar); tecnologa apropiada, tamaos mas econmicos y eficientes de acuerdo a las normas y segn el
Reglamento Nacional de Construcciones y Edificaciones para las caractersticas y categora de la infraestructura a intervenir. Los materiales y mano de obra calificada y no calificada se basarn en lo especificado en el expediente tcnico y por ende el estudio preliminar con respecto a los tems referentes a instalaciones sanitarias y elctricas se realiz segn el criterio de reas para una mejor condicin de trabajo y servicio. (Ver Alternativas de Solucin). 4.4 Costos a Precios de Mercado 4.4.1 Costos en la Situacin sin Proyecto a Precios Privados y Sociales Estn dados por los costos de mantenimiento mnimos que son necesarios para que la institucin pueda mantener sus condiciones actuales de funcionamiento y que a la larga son ms costosas por que no soluciona de raz el problema solo calma el problema temporalmente este costo sin proyecto es el denominado costo de mantenimiento optimizado (de no desarrollar el proyecto anualmente se debera desembolsar esta cantidad a fin de mantener las condiciones mnimas de operatividad de la institucin). En esta situacin se ha considerado una inversin a fin de optimizar la situacin actual de la infraestructura que incluye: Pago se servicios pblicos luz, agua, telfono, telefona mvil y Internet .- Se elaboro estos costos en funcin a las ordenes de servicio girados por la oficina de adquisiciones, siendo estos costos el promedio de ordenes de servicio del presente ao. Pago por servicios de mantenimiento del Palacio Municipal.- Se considera el pago del personal que realiza la limpieza del Palacio Municipal, el personal que se contrata para realizar la reparacin de sistema de telefona, red, elctrica y sanitaria, as como del motor de agua, del pozo a tierra, de las unidades mviles, de los equipos informticos y del mobiliario, y los insumos necesarios para llevar a cabo la operacin y mantenimiento del palacio municipal. (Ver CUADRO PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO) *Para la conversin de precios de mercado a precios econmicos sociales se utilizaron los factores de correccin de la mano de obra calificada 0.909, mano de obra no calificada 0.6 para los materiales y equipos 0.8403 ; recomendado en el MEFSNIP Anexo 09. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO SITUACIN OPTIMIZADA SIN PROYECTO TEM 1 2 3 4 5 DESCRIPCIN OPERACIN LUZ ELECTRICA AGUA POTABLE TELEFONIA FIJA TELEFONIA MOVIL SERVICIO DE INTERNET UNID. GLB GLB GLB GLB GLB CANT. 1 1 1 1 1 P. UNIT. 88,002.00 36,672.72 6,729.21 29,737.97 20,342.48 RUTINARIO -PRIVADO 29,737.97 36,672.72 29,737.97 20,342.48 20,342.48 0.8403 SOCIALES 24,988.81 30,816.09 24,988.81 17,093.79 17,093.79
Costo Directo COSTO INSUMOS OPERACIN TE M DESCRIPCIN Mantenimiento 1 Limpieza (otros y varios accesorios) Trabajos del Sistemas de Instalaciones Sanitarias 2 Reparacin y Mantenimiento de SS.HH. Trabajos del Sistemas de Instalaciones Elctricas 3 Reparacin y Mantenimiento de puntos de luz y otros 4 Mantenimiento de Poza a tierra Trabajos del Sistemas de Comunicacin 5 Reparacin y Mantenimiento de Red Telefnica Trabajos del Sistemas de Bombeo agua-desage 6 Reparacin y Mantenimiento de sistema mecnico de agua 7 Reparacin y Mantenimiento equipamiento Mecnico Trabajos en equipos ( de computo) 8 Reparacin y mantenimiento de computadoras Reparacin y mantenimiento de muebles (sillas, mesas, 9 archivadores) Trabajos de Pintura 10 Pintura en fachadas y otros (Exteriores y/o interiores) Costo Directo GG 10% UT 3% Sub Total IGV 19% Costo Total UNID. Gbl Und. Ptos. Und. Gbl Und. Und. Und. Und. m2 CANT. (%) 20% 90% 90% 95% 93% 90% 90% 215.00 90% 30% 10% 3% 19%
136,833.62
114,981.29
P. UNIT. 1,200.00 13,611.00 5,490.00 225.50 300.00 2,500.00 26,850.00 120.00 95.00 2,707.50
RUTINARIO -PRIVADO 1,200.00 13,611.00 5,490.00 225.50 300.00 2,500.00 26,850.00 25,800.00 95.00 2,707.50 78,779.00 7877.9 2363.37 89,020.27 16913.8513 105,934.12
COSTO DE MANTENIMIENTO A PRECIO SOCIAL RUTINARIO
89,020.27
COSTO MANO DE OBRA OPERACIN TE M DESCRIPCIN Mantenimiento UNID. P. UNIT. PRECIO SOCIAL RUTINARIO (M.O CALIF/NO -PRIVADO CALIF.)
M.O. Limpieza hh Trabajos del Sistemas de Instalaciones Sanitarias 2 M.O. Reparacin y Mantenimiento de SS.HH. hh Trabajos del Sistemas de Instalaciones Elctricas M.O. Reparacin y Mantenimiento de puntos de luz y 3 otros hh 4 5 6 M.O. Mantenimiento de Poza a tierra hh M.O. Reparacin y Mantenimiento de Red Telefnica hh hh hh hh hh 10% 3%
117,600.00 4,200.00
117,600.00 4,200.00
70560 3817.8
16,800.00 900.00 2,400.00 3,200.00 26,850.00 320.00 1,800.00
16,800.00 900.00 2,400.00 3,200.00 26,850.00 320.00 1,800.00 174,070.00 17407 5222.1 196,699.10
15,271.20 818.10 2,181.60 2,908.80 24,406.65 290.88 1,636.20 121,891.23 12189.123 3656.7369 137,737.09
Trabajos del Sistemas Mecnico M.O. Reparacin y Mantenimiento de electro bomba M.O Reparacin y Mantenimiento equipamiento 7 Mecnico Trabajos en equipos ( de computo) M.O. Reparacin y mantenimiento de computadoras M.O. Reparacin y Mantenimiento sillas, mesas, 9 archivadores Costo Directo GG 10% UT 3% Costo Total 4.4.2 8
Costos en la Situacin con Proyecto a Precios Privados y Sociales Nota: Los costos que a continuacin se presentan estn expresados en soles constantes con el supuesto que no se presentaran variaciones considerables de precios y que todos los rubros mantendrn niveles de precios estables en soles corrientes. Los costos con proyecto estn dados por los costos de inversin y los costos de mantenimiento rutinario y peridico necesarios para mantener la operatividad de la institucin. Asimismo estos estn expresados a precio privados que son los costos a precios de mercado y a precios sociales que son los costos privados corregidos por los factores de correccin establecidos por el Estado Peruano. Costos de Inversin En la ambas alternativas se considera la ejecucin de obras en la construccin de la infraestructura, el equipamiento logstico, informtico, capacitacin y asistencia tcnica, teniendo en cuenta una partida destinada a la mitigacin del impacto ambiental considerando que los gastos generales y utilidad son un porcentaje de los costos directos (Ver CUADRO PRESUPUESTO DE OBRA) COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/.
N Component e 01 02 03
Descripcin PALACIO MUNICIPAL ZONA DE SERVICIOS PLAZA CIVICA
Costo Directo 10,046,332.6 2 3,499,912.27 319,411.93
Gastos Generales 10% 1,004,633.2 6 349,991.23 31,941.19
Utilidades 5%
Sub Total
Supervisio n 1.5%
Expedient e Tcnico 1%
502,316.63 11,553,282.51 174,995.61 15,970.60 4,024,899.11 367,323.72
150,694.99 100,463.33 11,804,440.83 52,498.68 4,791.18 34,999.12 3,194.12 4,112,396.92 375,309.02
04 05 06 07 08 09
ANFITEATRO EQUIPOS INFORMTICOS MOBILIARIO CAPACITACIN, ASISTENCIA TCNICA, SENSIBILIZACIN IMPACTO AMBIENTAL ADQUISICIN TERRENO PRIVADO TOTAL
268,201.16 450000 420000 150000 15000 3948000 19,116,857.9 8
26,820.12 45,000.00 42,000.00 15,000.00 1,500.00 394,800.00 1,911,685.8 0
13,410.06 22,500.00 21,000.00 7,500.00 750.00 197,400.00
308,431.33 517,500.00 483,000.00 172,500.00 17,250.00 4,540,200.00
4,023.02 6,750.00 6,300.00 2,250.00 225.00 59,220.00 286,752.87
2,682.01 4,500.00 4,200.00 1,500.00 150.00 39,480.00
315,136.36 528,750.00 493,500.00 176,250.00 17,625.00 4,638,900.00
955,842.90 21,984,386.68
191,168.58 22,462,308.13
N Co mp on ent e
Descripcin
Costo Directo
Gastos Generales 10%
Utilidades 5%
Sub Total
Expedient Supervision e Tcnico 1.5% 1.5%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 13,118,889.9 6 4,770,518.64 566,400.00 495,600.00 236,000.00
PALACIO MUNICIPAL 01 (REHABILITACIN Y ALQUILER DE NUEVOS ESPACIOS) 02 CENTRO DE EXPOSICIONES 03 EQUIPOS INFORMTICOS 04 MOBILIARIO CAPACITACIN, ASISTENCIA 05 TCNICA, SENSIBILIZACIN 06 IMPACTO AMBIENTAL 07 ADQUISICIN TERRENO PRIVADO TOTAL
11,117,703.3 6 4,042,812.41 480,000.00 420,000.00
1,111,770.3 555,885.17 4 404,281.24 202,140.62 48,000.00 24,000.00 42,000.00 21,000.00
12,785,358.8 6 4,649,234.27 552,000.00 483,000.00
166,765.55 166,765.55 60,642.19 7,200.00 6,300.00 3,000.00 675.00 23,250.00 267,832.74 60,642.19 7,200.00 6,300.00 3,000.00 675.00 23,250.00
20,000.00 10,000.00 230,000.00 200,000.00 4,500.00 2,250.00 51,750.00 45,000.00 1,550,000.00 155,000.00 77,500.00 1,782,500.00 17,855,515.7 1,785,551.5 20,533,843.1 892,775.79 7 8 4
53,100.00 1,829,000.00 21,069,508.6 267,832.74 1
Costos de Mantenimiento. Los Costos de mantenimiento estn dirigidos a asegurar y garantizar la sostenibilidad de la obra, as como asegurar el funcionamiento y funcionabilidad permanente de la institucin. Durante la vida til de proyecto se requiere realizar acciones de mantenimiento para la Alternativa 1, Alternativa 2 en forma rutinaria anual y peridico cada 06 aos, proviniendo estos de la Propia Institucin los recursos econmicos necesarios se describen a continuacin. Costos de Mantenimiento Alternativa 01: Considera un mantenimiento rutinario anual y otro peridico, cuyo presupuesto a precios privados asciende a S/. 336588.74, nuevos soles y 103418.49, la misma que prev los servicios de energa elctrica, agua, telefona fija y mvil, sanitaria, la limpieza de ambientes, el mantenimiento de computadoras y mobiliario, con la finalidad de dar consistencia y asegurar la durabilidad de la obra (Ver CUADRO PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO). MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 TEM DESCRIPCIN SERVICIOS UNID. CANT. P. UNIT. RUTINARIO -PRIVADO SOCIALES
LUZ ELCTRICA AGUA POTABLE TELEFONA FIJA TELEFONA MVIL SERVICIO DE 5 INTERNET Costo Directo
1 2 3 4
GLB GLB GLB GLB GLB
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
88,002.00 36,672.72 6,729.21 29,737.97 20,342.48
88,002.00 36,672.72 6,729.21 29,737.97 20,342.48 181,484.38 PERIDIC O (C/06 Aos)PRIVADO
73,948.08 30,816.09 5,654.56 24,988.81 17,093.79 152,501.32
TEM DESCRIPCIN Mantenimiento M.O. Limpieza Trabajos del Sistemas de Instalaciones Sanitarias 2 M.O. Reparacin y Mantenimiento de SS.HH. Trabajos del Sistemas de Instalaciones Elctricas M.O. Reparacin y Mantenimiento de puntos de 3 luz y otros 4 M.O. Mantenimiento de Poza a tierra M.O. Reparacin y Mantenimiento de Red 5 Telefnica Trabajos del Sistemas Mecnico M.O. Reparacin y Mantenimiento de 6 Electrobomba Reparacin y Mantenimiento equipamiento 7 Mecnico (Movilidad) 8 Reparacin y Mantenimiento de ascensor Trabajos en equipos ( de computo) M.O. Reparacin y mantenimiento de 9 computadoras M.O. Reparacin y Mantenimiento sillas, 10 mesas, archivadores Costo Directo GG 10% UT 3% Sub Total 1
UNID.
P. UNIT. 67,200.0 0
RUTINARI O -PRIVADO
SOCIAL RUTINARI O
SOCIAL PERIDICO
hh
67,200.00
40,320.00
hh
275.00
275.00
825.00
249.98
749.93
hh hh hh
375.00 250.00 300.00
375.00 250.00 300.00
787.50 700.00 3,000.00
340.88 227.25 272.70
715.84 636.30 2,727.00
hh hh hh
275.00 13,425.0 0 1,000.00
275.00 13,425.00 1,000.00 40,275.00 2,250.00 12,203.33 909.00 36,609.98 2,045.25
hh hh 10% 3%
220.00 450.00
220.00 450.00 83,770.00 8377 2513.1 94,660.10
616.00
199.98
559.94
48,453.50 54,723.11 44,044.23 4845.35 5472.3105 4404.42315 1453.605 1641.69315 1321.326945 54,752.46 61,837.11 49,769.98
TEM DESCRIPCIN INSUMOS Mantenimiento 1 Limpieza Trabajos del Sistemas de Instalaciones Sanitarias 2 Reparacin y Mantenimiento de SS.HH.
UNID. Gbl Und.
CANT.
P. UNIT. 1,500.00 750.00
RUTINARI O -PRIVADO 1,500.00 750.00
PERIDICO -PRIVADO
2250
Trabajos del Sistemas de Instalaciones Elctricas Reparacin y Mantenimiento de puntos de luz y otros Mantenimiento de Poza a tierra Sistemas Redes de Comunicacin 5 Reparacin y Mantenimiento de Red Telefnica Trabajos del Sistemas de Bombeo agua-desage 6 Reparacin y Mantenimiento de Tanque de agua Equipos de computo 7 Reparacin y mantenimiento de computadoras Materiales en Carpintera de Madera 8 Reparacin y mantenimiento de muebles Trabajos del Sistemas Mecnico 9 Reparacin y Mantenimiento equipamiento Mecnico 10 Reparacin de ascensor Trabajos de Pintura 11 Pintura en fachadas y otros OTROS 12 Vidrio Templado en interiores en Muros (Mamparas) 13 Vidrio Templado en Ventanas y/o Puertas Costo Directo GG 10% UT 3% Sub Total IGV 19% Costo Total 3 4 COSTO DE MANTENIMIENTO A PRECIO SOCIAL RUTINARIO COSTO DE MANTENIMIENTO A PRECIO SOCIAL PERIDICO
Ptos. Und. Gbl Und. Und. Und. Und. Und. m2 m2 m2 10% 3% 19%
2,500.00 1,000.00 250.00 5,000.00 2,500.00 500.00 26,850.00 5,000.00 2,700.00 600.00 800.00
2,500.00 1,000.00 250.00 5,000.00 2,500.00 500.00 26,850.00
3750 5 500 1500 11250
15,036.00 500
2,700.00 600.00 800.00 44,950.00 4495.00 1348.5 50,793.50 9650.765 60,444.27 600.00 800.00 36,191.00 3619.10 1085.73 40,895.83 7770.2077 48,666.04
50,793.50 40,895.83
Costos de Mantenimiento Alternativa 02: Considera un mantenimiento rutinario anual y otro peridico, cuyo presupuesto a precios privados asciende a S/. 412416.76 nuevos soles y 120,184.69 n.s., la misma que prev los servicios de energa elctrica, agua, telefona fija y mvil, electro bomba, ascensor, la limpieza de ambientes, el mantenimiento de computadoras y mobiliario, con la finalidad de dar consistencia y asegurar la durabilidad de la obra (Ver CUADRO PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO). MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 02 TEM DESCRIPCIN SERVICIOS 1 LUZ ELCTRICA 2 AGUA POTABLE 3 TELEFONA FIJA UNID. GLB GLB GLB CANT. 1.00 1.00 1.00 P. UNIT. 150,263.00 50,520.00 12,875.00 RUTINARIO -PRIVADO 150,263.00 50,520.00 12,875.00 SOCIALES 126,266.00 42,451.96 10,818.86
4 TELEFONA MVIL 5 SERVICIO DE INTERNET Costo Directo
GLB GLB
1.00 1.00
29,737.97 33,452.00
29,737.97 33,452.00 276,847.97
24,988.81 28,109.72 232,635.35
TE M
DESCRIPCIN Mantenimiento 1 M.O. Limpieza Trabajos del Sistemas de Instalaciones Sanitarias M.O. Reparacin y Mantenimiento de 2 SS.HH. Trabajos del Sistemas de Instalaciones Elctricas M.O. Reparacin y Mantenimiento de 3 puntos de luz y otros 4 M.O.Mantenimiento de Poza a tierra M.O. Reparacin y Mantenimiento de Red 5 Telefnica Trabajos del Sistemas Mecnico M.O. Reparacin y Mantenimiento de 6 Electrobomba Reparacin y Mantenimiento equipamiento 7 Mecnico (Movilidad)
UNID. hh
CANT.
P. UNIT.
PERIDIC O (C/06 RUTINARIO Aos)-PRIVADO PRIVADO 134,400.00
SOCIAL RUTINARI O 80,640.00
SOCIAL PERIDICO
100% 134,400.00
hh
90%
350.00
350.00
945.00
318.15
859.01
hh hh hh
90% 70% 100%
500.00 1,200.00 600.00
500.00 1,200.00 600.00
1,350.00 3,360.00 7,200.00
454.50 1,090.80 545.40
1,227.15 3,054.24 6,544.80
hh hh
100% 80%
1,500.00 13,425.00
1,500.00 13,425.00 64,440.00 12,203.33 58,575.96
Trabajos en equipos (de computo) M.O. Reparacin y mantenimiento de 9 computadoras M.O. Reparacin y Mantenimiento sillas, 10 mesas, archivadores Costo Directo GG 10% UT 3% Sub Total
hh hh
100% 100%
220.00 450.00
220.00 450.00 152,645.00 15264.5 4579.35 172,488.85
1,100.00
199.98 409.05
999.90
10% 3%
78,395.00 95,861.21 7839.5 9586.1205 2351.85 2875.83615 88,586.35 108,323.16
71,261.06 7126.1055 2137.83165 80,524.99
TE M
DESCRIPCIN INSUMOS Mantenimiento 1 Limpieza Trabajos del Sistemas de Instalaciones Sanitarias 2 Reparacin y Mantenimiento de SS.HH.
UNID. Gbl Und.
CANT. 20.00% 30.00%
P. UNIT. 1,500.00 2,600.00
RUTINARI O -PRIVADO 1,500.00 2,600.00
PERIDICO -PRIVADO
780
3 4 5
Trabajos del Sistemas de Instalaciones Elctricas Reparacin y Mantenimiento de puntos de luz y otros Mantenimiento de Poza a tierra Sistemas Redes de Comunicacin Reparacin y Mantenimiento de Red Telefnica Trabajos del Sistemas de Bombeo agua-desage Reparacin y Mantenimiento de electrobomba Equipos de computo Reparacin y mantenimiento de computadoras Materiales en Carpintera de Madera Reparacin y mantenimiento de muebles Trabajos del Sistemas Mecnico Reparacin y Mantenimiento equipamiento Mecnico Reparacin de ascensor Trabajos de Pintura Pintura en fachadas y otros OTROS Pintura en fachadas exterior
Ptos. Und. Gbl
30.00% 30.00% 20.00%
4,500.00 1,200.00 450.00 10,000.0 0 1,800.00 5,000.00 26,850.0 0 20,000.0 0
4,500.00 1,200.00 450.00
4050 1800 135
6 7 8
Und. Und. Und.
30.00% 30.00% 10.00%
10,000.00 1,800.00 5,000.00
4500 2700
9 10
Und. Und.
40.00% 10.00% 100.00 % 100.00 % 100.00 % 10% 3% 19%
26,850.00 20,000.00
13,962.00 2000
11
m2
2,700.00
2,700.00
12
m2 m2
2,700.00 6,000.00
2,700.00 6,000.00 85,300.00 8530 2559 96,389.00 18313.91 114,702.91 6,000.00 35,927.00 3592.7 1077.81 40,597.51 7713.5269 48,311.04
13 Pintura en ambientes interiores Costo Directo GG 10% UT 3% Sub Total IGV 19% Costo Total COSTO DE MANTENIMIENTO A PRECIO SOCIAL RUTINARIO COSTO DE MANTENIMIENTO A PRECIO SOCIAL PERIDICO 4.4.3
96,389.00 40,597.51
Cuadro Comparativo de los Costos de Inversin y Mantenimiento a Precios Privados y Sociales Los costos que a continuacin se presentan estn dados en soles constantes, los costos a precios sociales se dan como resultado de multiplicar la inversin a precios privados por los factores de conversin, asimismo los costos de mantenimiento son costos anuales.
COSTOS DE INVERSIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES Y PRIVADOS MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO (PRECIOS INVERSIN INVERSIN TEM (PRECIOS PRIVADOS) SOCIALES) (PRECIOS (PRECIOS PRIVADOS) SOCIALES) RUTINARIO PERIDICO RUTINARIO PERIDICO SIN PROYECTO 439,466.84 341,738.65 ALTERNATIVA 17,344,578.9 01 22,462,308.13 5 336,588.74 103,418.49 265,131.93 90,665.81
ALTERNATIVA 02 4.4.4
21,069,508.61
16,269,109.7 2
564,039.73
136,897.39
437,347.51
121,122.50
Costos Incrementales Esta dada por la diferencia de los costos de mantenimiento en la situacin sin proyecto en comparacin a la situacin con proyecto en el horizonte de tiempo del mismo, en el cuadro comparativo siguiente se observa que se tiene un menor ahorro en la primera alternativa, a diferencia de la segunda alternativa en funcin a las obras que se realizarn en cada una de ellas y la consistencia de la obra que permite el ahorro de los costos de inversin siendo compensado estos costos con los costos de mantenimiento peridicos en donde se invierte los ahorros.. A continuacin se presenta los costos incrementales. Estos costos estn dados a precios sociales tanto la inversin como el mantenimiento. (Ver: Costos de Mantenimiento Incrementales).
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES (PRECIOS SOCIALES) A INVERSININVERSINo OPERACIN Y MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO - COSTOS INCREMENTALES MANTENIMIENTO OPERACIN OPERACIN SIN PROYECTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALT-01 ALT-02 0 17,344,578.95 16,269,109.72 17,344,578.95 16,269,109.72 1 341,738.65 265,131.93 437,347.51 -76,606.72 95,608.86 2 341,738.65 265,131.93 437,347.51 -76,606.72 95,608.86 3 341,738.65 265,131.93 437,347.51 -76,606.72 95,608.86 4 341,738.65 265,131.93 558,470.01 -76,606.72 216,731.36 5 341,738.65 265,131.93 437,347.51 -76,606.72 95,608.86 6 341,738.65 355,797.74 437,347.51 14,059.09 95,608.86 7 341,738.65 265,131.93 437,347.51 -76,606.72 95,608.86 8 341,738.65 265,131.93 558,470.01 -76,606.72 216,731.36 9 341,738.65 265,131.93 437,347.51 -76,606.72 95,608.86 10 341,738.65 265,131.93 437,347.51 -76,606.72 95,608.86
Factor de Conversin M.O.NO CALI SIERRA M.O. CALI SIERRA MATERIALES EQUIPOS
0.6 0.909 0.8403 0.8403
V.
EVALUACIN 5.1 Beneficios 5.1.1 Beneficios en la situacin sin proyecto No existen beneficios en la situacin sin proyecto, debido que el estado actual de la infraestructura perjudica a los usuarios por las condiciones inadecuadas en las que desarrollan sus actividades y por la incomodidad que tiene la poblacin que accede a la institucin a realizar diversos trmites. La contaminacin que existe en la MDC, es significativo: visual, el 90% de los ambientes estn saturados de documentacin y por la inadecuada distribucin espacial con la que cuentan, aire; los servicios higinicos por su estado de deterioro son altamente contaminantes de los ambientes de trabajo y del rea de atencin al publico, para el usuario as como para l os trabajadores de la MDC, directamente beneficiario del proyecto 5.1.2 Beneficios en la situacin con proyecto La realizacin del presente proyectos dentro de la institucin tendr los siguientes beneficios: Bienestar de la poblacin usuaria con los servicios que brinda la Institucin. Los servidores pblicos se sentirn conformes y tranquilos con el desarrollo de sus funciones aportando al desarrollo de la institucin y del Distrito. Se promover la participacin de la poblacin para la toma de decisiones. Sistemas de agua, desage y energa elctrica durante las 24 horas. Cumplir con medidas de seguridad, entre las cuales estn la disponibilidad de extintores, sealizacin, salidas de emergencia despejadas y claramente sealadas. Favorecer el fortalecimiento de capacidades institucionales (ingreso por mrito, por concurso y el progreso en funcin del desempeo y la necesidad institucional). implementacin de un Sistema de Informacin para monitorear la capacidad y desempeo; las instalaciones, dispositivos, diseo y la operacin de los sistemas de comunicacin adecuados, tales que permitan una operacin eficiente y segura para la rpida toma de decisiones. Desarrollar una base de datos de fcil consulta que contenga materiales de capacitacin e informacin Capacitacin y asistencia tcnica, que facilite la articulacin entre demanda y oferta y a la vez provea incentivos para mejores prestaciones. Contar con un inventario de Hardware y software actualizado permanentemente. Contar con informacin centralizada Disminuir los costos operativos.
5.2 Evaluacin Econmica Social A fin de medir la bondad del proyecto desde el punto de vista social, se utilizar como indicador de medida el Costo/Eficiencia, en funcin del nmero de beneficiarios en el horizonte del proyecto. El motivo para elegir este indicador, es que para el caso del presente proyecto, es difcil estimar monetaria mente la Unidad de Beneficio Directo, que corresponde al ahorro en los costos de trabajar en una infraestructura con las condiciones adecuadas de habitabilidad y con el equipamiento necesario que se refleje en la satisfaccin de los usuarios y/o poblacin que acude a diario al municipio para realizar sus tramites. Para determinar el ratio costo eficiencia se emplear el valor actual de costos totales (VACT) y se dividir entre el nmero de beneficiarios. La tasa de descuento utilizada para actualizar los costos es del 11% anual, tasa establecida por la DGPMSP (Direccin General de Programacin Multianual del sector Pblico), del Ministerio de Economa y Finanzas. El VACT se ha calculado considerando la Operacin y Mantenimiento en el horizonte del proyecto (10 aos) a Precios Sociales incrementales para ambas alternativas, para lo cual se tiene el siguiente cuadro: EVALUACIN ECONMICA SOCIAL VACT COSTO EFECTIVIDAD TASA DE DCTO BENEFICIARIOS Donde: CE VACT IE 5.3 Anlisis de Sensibilidad A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los indicadores de beneficios con relacin a la variacin del monto de inversin y mantenimiento, Frente a los diferentes escenarios exgenos de la realidad nuestro proyecto es sensible, y las variaciones son mnimas de acuerdo a nuestros indicadores de evaluacin. Sobre la base del anlisis de sensibilidad se puede concluir: Las variaciones en los costos de inversin y mantenimiento para la Alternativa 01 demuestran que el proyecto soporta cambios relativamente bajos en la inversin y mantenimiento +0.2% para que el VACT sea igual a la segunda alternativa. 5.4 Anlisis de Sostenibilidad Sostenibilidad institucional . Se considera la capacidad de gestin de la Municipalidad Distrital de Colcabamba a travs de la Gerencia de Desarrollo Urbano la cual tiene la capacidad logstica, tcnica y financiera para ejecutar el proyecto y para realizar el mantenimiento rutinario y peridico como lo seala Ratio Costo Efectividad Valor Actual de Costos Totales Indicador de Eficiencia ALTERNATIVA 01 16,941,897.87 410.75 11% 41,246 ALTERNATIVA 02 16,964,517.88 411.30 11% 41,246
el Acta de Compromiso, cumpliendo con las funciones de gobierno local. El rol de la institucin, garantizar el xito del proyecto; por cuanto la poltica institucional prioriza la capacitacin, asistencia tcnica y el servicio al usuario, adems la institucin cuenta con una estructura orgnica adecuada a las necesidades y que facilita la coordinacin necesaria para la operacin del proyecto (Ver Acta de Compromiso de Mantenimiento de la MDC que asume dichos costos y determina la fuente de financiamiento). Sostenibilidad Tcnica. Est orientado a lograr la eficiencia en la prestacin de servicios, el proyecto corresponde a una necesidad urgente de mejorar la capacidad de gestin social y ambiental de la institucin, los componentes del presente proyecto se enmarcan en las funciones tcnicas y administrativas de la MDC, reuniendo las condiciones y caractersticas necesarias para contribuir al buen funcionamiento y cumplimiento de metas y objetivos, garantizando su durabilidad durante el horizonte del proyecto, contando con un mantenimiento rutinario anual y peridico en el ao 6. Sostenibilidad social . Est determinado por el apoyo de los propios beneficiarios; el proyecto se enmarca en los lineamientos de mejorar la prestacin de los servicios que da la MDC, para garantizar con ello un desempeo eficiente e incrementando la capacidad de gestin de la Administracin Pblica y la mejor atencin al pblico usuario, Brindando celeridad y calidad en la atencin, logrando disminuir el tiempo de espera por cada gestin. El grado de conciencia que tienen los involucrados a nivel de autoridades y sociedad civil sobre la necesidad de un reforzamiento integral de sus capacidades para gestionar el desarrollo local es muy importante para desarrollar y promover capacidades que respondan a sus necesidades. , para garantizar con ello un desempeo eficiente e incrementando la capacidad de gestin de la Administracin Pblica y la mejor atencin al pblico usuario. Financiamiento. La MDC asume la responsabilidad de la gestin y financiamiento de las diferentes etapas de ejecucin del proyecto, para el manejo de los recursos financieros, logsticos, tecnolgicos y sociales, garantizando el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas y asumiendo los costos de operacin y mantenimiento. el proyecto se encuentra dentro del presupuesto participativo 2008 por ser parte importante para el mejoramiento de la gestin administrativa. Asimismo el proyecto cuenta con el compromiso de participacin de las autoridades y funcionarios del Institucin y contribuir a mejorar los servicios prestados a la poblacin. En funcin a estos indicadores el proyecto se considera sostenible tal como lo demuestra en la evaluacin social puesto que se genera los beneficios esperados a lo largo de su vida til, asimismo los compromisos necesarios por parte de la Municipalidad para encargarse de la inversin y mantenimiento de la obra que asegure as su sostenibilidad (Ver Anexo: Acta de Compromiso). Es as que el proyecto es sostenible por que genera los beneficios necesarios para afrontar los costos de operacin y mantenimiento en el horizonte de vida del proyecto, teniendo en consideracin el marco econmico, social y poltico en el que el proyecto se desarrollar La MDC asume la responsabilidad de la gestin y financiamiento de las diferentes etapas de ejecucin del proyecto, para el manejo de los recursos financieros, logsticos, tecnolgicos y sociales, garantizando el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas y asumiendo los costos de operacin y mantenimiento. El proyecto se encuentra dentro del presupuesto participativo 2008 por ser
parte importante para el mejoramiento de la gestin administrativa. Asimismo el proyecto cuenta con el compromiso de participacin de las autoridades y funcionarios del Institucin y contribuir a mejorar los servicios prestados a la poblacin. 5.5 Impacto Ambiental En cuanto al impacto ambiental que puede causar el proyecto, se puede mencionar que la zona donde se implementar la nueva infraestructura esta consolidada, y durante la ejecucin de la obra se tomar las medidas correspondientes asimismo se implementara reas naturales. Medio fsico.- En el medio fsico el impacto ser positivo ya que el problema de habitabilidad del edificio mejorar. Medio social.- Socialmente el proyecto mejorar contribuir a mejorar las capacidades de los servidores pblicos reflejndose en la mejor atencin a los usuarios, mejores procedimientos administrativos y documentos normativos. 5.6 Seleccin del Mejor Proyecto Alternativo Sobre la base de la evaluacin social y el anlisis de sensibilidad se selecciona la Alternativa 01 por tener una mayor rentabilidad social expresada a travs de un menor costo social, siendo factible su ejecucin como Proyecto que solucionara el problema que afecta a la poblacin en su integridad, asimismo su durabilidad esta garantizada por el mantenimiento y consistencia de la obra civil.
4.8
Matriz del Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada Resumen de objetivos Poblacin comprometida con la labor de la MDC por la eficiente gestin en la prestacin de los servicios pblicos Indicadores
Medios d
FIN
90% de la poblacin satisfecha con la labor de la Encuestas de sat MDC. Encuesta MDC, Incremento del bienestar de la poblacin. satisfaccin en lo
PROPSITO
Adecuada capacidad fsica, tcnica y operativa para la prestacin de servicios a la poblacin en Reduccin en 15% de los plazos para trmites administrativos. la Municipalidad Distrital de Colcabamba Proyectos ejecutados en los plazos establecidos Normatividad clara y precisa. Transparencia y acceso en la informacin pblica Participacin de la ciudadana en la gestin municipal. Mejora en la prestacin de servicios en un 30% Eficiente espacio el Palacio Municipal para la realizacin de actividades Operatividad de instalaciones sanitarias, telefnicas elctrica, red. Adecuada distribucin espacial. Existencia de un sistema de informacin y
TUPA Proyectos viables Documentos norm Portal Web actua Presupuesto Part Resultados del IN Encuestas de op
COMPONENTES
Zcalo de madera, de cermico1930 ml oficinas. Informe de la Of MDC Instalaciones elctricas 820 puntos. Instalaciones sanitarias 123 (lavatorio, urinario, Informe de la Urbano MDC inodoro). Encuesta a ser Puertas de madera 251 und. vecinos. Tablero general y sub tablero elctrico en 14 und.
gobierno electrnico Adecuada dotacin de mobiliario Software y hardware actualizado Conocimiento de nuevos procesos tecnolgicos y administrativos Identificacin institucional Eficiente estructura organizativa y de instrumentos de gestin Adecuada Supervisin/Monitoreo Estndares Procesos. Mejoramiento de infraestructura con la construccin del nuevo palacio municipal con sistemas tcnicos eficientes de ingeniera y arquitectura Implementacin de equipamiento logstico e informtico, Cursos, talleres en planeamiento participativo
Colocacin de cableado estructurado Informe de confo quipos informtic Colocacin de censores contra incendio Informe de confo Implementacin de mobiliario en 1200 und. mobiliario Implementacin de 02 vehculos. Capacitacin asistencia tcnica y sensibilizacin. Evaluacin de los
ACCIONES
Financiamiento de obra MDC 100%. Ejecucin de Obras S/. 17,899,252.42n.s costo total Colocacin de pisos de porcelanato, cermico, adoquin, cemento pulido. Colocacin de Puertas en madera. Colocacin de Lavatorio, inodoro y urinario automtico. Asistencia tcnica Mantenimiento rutinario en Colocacin de Tablero general y sub tablero forma anual elctrico, de cableado estructurado. Mantenimiento peridico cada seis aos Implementacin de mobiliario, vehculos. Implementacin de zona de parqueo vehicular en el stano del Palacio Municipal Implementacin de anfieteatro, sala multiusos Construccin del Centro Cvico Capacitacin asistencia tcnica y sensibilizacin.
Expediente tc construccin. Valorizacin de o Informes de avan Supervisor. Planillas de p asistencia. Documentos de l Convocatoria pub Acta de buena pr Contratos por ser Liquidacin
OBSERVACIONE S
VI.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6.1 Conclusiones Los servidores del MDC (Autoridades, Funcionarios, profesionales y tcnicos) viven a diario la incomodidad de trabajar en ambientes no adecuados, oficinas pequeas ambientes sobre poblados, poca luz natural, es necesario utilizar luz elctrica, oficinas fras etc, trayendo un costo adicional y un retrazo en los tramites documentarios, perdida de tiempo, constantes perdidas de documentos, y lo mas importante la perdida de credibilidad de la poblacin que visita la institucin. Esto ha llevado a no cumplir como debera de ser con las funciones y labores que le son asignadas a cada servidor de acuerdo a los documentos normativos de la institucin. Los medios para el cumplimiento de las labores de los trabajadores son los equipos de cmputo e impresoras como medios primarios o fundamentales, estas equipos son limitados. Los medios de transporte de la misma manera son limitados y se encuentran deteriorados. Contar con estos equipos de acuerdo a las necesidades que se tiene es de vital importancia para el cumplimiento de los objetivos del Gobierno Distrital. La amplitud y complejidad de responsabilidades y metas que le corresponde al Gobierno Distrital en el mbito de la descentralizacin y la mejora de la gestin ha llegado a encarar nuevas responsabilidades y diversificar sus medios de actuacin ello abarca aspectos como: Elaborar instrumentos de regulacin; instrumentos de operacin y gestin presupuesto, el manejo eficiente de este conjunto de operaciones heterogneas supone un nivel de formacin y especializacin de las autoridades, servidores y funcionarios distritales, especialmente en el campo de la gestin. La capacidad de afrontar los complejos problemas que se presenta se supedita en gran medida a la disponibilidad de personal con las aptitudes actitudes y calificaciones apropiadas para un desempeo eficiente. El integro de ambientes del Palacio Municipal posee problemas de hacinamiento crtico, problemas de deficiente iluminacin natural; problemas de deficiente ventilacin natural, ambientes son desproporcionados, el ancho de pasillos de circulacin, escaleras, etc. son insuficientes, no cuenta con escalera de escape, los servicios higinicos suficientes, deficiencias funcionales en la mayora de espacios, pobreza compositiva, falta de carcter, pobreza esttica. Si bien queda claro que el espacio que posee este local es insuficiente aun con una posible ampliacin, esto no significa que esta infraestructura tenga que ser descartada, con una correcta remodelacin y ampliacin puede ser utilizada sino por todo, al menos por una parte del Palacio Municipal, la poblacin objetivo requiere actualizarse a travs de capacitaciones, cursos, talleres o asistencia tcnica. Los servidores (empleados pblicos), usuarios mencionaron que es urgente y necesario implementar un nuevo local as como adquirir equipos de computo acompaado de un programa de capacitacin y asistencia tcnica. En conjunto mejorar la capacidad fsica y operativa del MDC es la situacin negativa que se pretende modificar con el proyecto
La Rentabilidad social se ha calculado teniendo en cuenta los costos de inversin y mantenimiento a precios privados convertidos a precios sociales para hallar el Valor Actual Costos Totales y el ndice Costo Efectividad, para las dos alternativas de solucin identificadas siendo estas: EVALUACIN ECONMICA SOCIAL VACT COSTO EFECTIVIDAD TASA DE DCTO BENEFICIARIOS ALTERNATIVA 01 16,941,897.87 410.75 11% 41,246 ALTERNATIVA 02 16,964,517.88 411.30 11% 41,246
Se ha seleccionado la Alternativa N 1, la cual demuestra un menor ndice de costo efectividad en relacin a la segunda alternativa.
Del anlisis de sensibilidad se concluye que las variaciones en los costos de inversin y mantenimiento para la Alternativa 01 demuestran que el proyecto soporta cambios relativamente bajos en la inversin y mantenimiento +0.2% para que el VACT sea igual a la segunda alternativa.
El objetivo del present proyecto es promover la Adecuada capacidad fsica, tcnica y operativa para la prestacin de servicios a la poblacin en la Municipalidad Distrital de Colcabamba, contando la institucin con la capacidad fsica y operativa. Infraestructura con las condiciones adecuadas de seguridad, oficinas con adecuada distribucin espacial, mobiliario acorde al desarrollo de sus funciones y atencin al publico; sistemas modernos de administracin y gestin (actualizacin - modernizacin -perfeccionamiento de los instrumentos de gestin y sistemas administrativos); acciones de capacitacin asistencia tcnica y sensibilizacin continua a los servidores pblicos para el desarrollo de capacidades impulsando la mstica de excelencia y compromiso con la institucin, (promoviendo el aprendizaje por competencias que fomenta la asimilacin de la informacin as como el desarrollo de habilidades y actitudes favorables para el dominio de las competencias); la actualizacin e implementacin de los sistemas electrnicos de gestin moderna con soporte informtico, contando con informacin oportuna sobre indicadores de gestin, funciones actividades, capacidades y desempeo en el portal Web que faciliten la toma de decisiones y mejoren la percepcin de la ciudadana sobre el desempeo de su municipio por la simplificacin administrativa y la reduccin de tiempo en la atencin de los usuarios; todas estas acciones en conjunto permitirn elevar los niveles de eficiencia, eficacia y transparencia.
La sostenibilidad del proyecto esta garantizada, con el compromiso de inversin y mantenimiento de la MDC, as como el compromiso de los servidores pblicos de apoyar en la ejecucin del presente proyecto que ira en retribucin de los propios beneficiarios y poblacin de Colcabamba
6.2 Recomendaciones Para la elaboracin del expediente tcnico, se debe de tomar todas las referencias del presente estudio, recomendndose al proyectista un correcto dimensionamiento de las obras, de acuerdo al crecimiento poblacional y descentralizacin de funciones. Segn el estudio de campo y la evaluacin econmica realizada al presente perfil de pre inversin se recomienda autorizar su pase a factibilidad por cumplir con los requerimiento de un proyecto de inversin pblica y ser sostenible en el tiempo as como beneficiar a un gran sector de la poblacin.

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Departamento Provincia Distrito

: HUANCAVELICA : TAYACAJA : COLCABAMBA

Departamento Provincia Distrito

: HUANCAVELICA : TAYACAJA : COLCABAMBA

NDICE GENERAL FICHA SNIP I

4.1.1 Fase de Preinversin y su duracin...............................................................105 4.1.2 Fase de Inversin y su Duracin....................................................................105

ANEXO Investigacin Geotcnica (estudio de suelos) Encuesta a los usuarios

SIN PROYECTO MALA REGULAR - MALO REGULAR - MALO MNIMAS INEXISTENTE

CON PROYECTO BUENA BUENO BUENO ADECUADAS EXISTENTE

Alternativa N 02: Mejoramiento de administrativas

la actual infraestructura Municipal y alquiler de nuevos reas

UBICACIN DEL PROYECTO DENTRO DE LA ZONA URBANA

Fig. 01. PLANO DE UBICACIN DEL PROYECTO

Fig. 02. PLANO DE UBICACIN DE LA PROVINCIA Y DISTRITO EN EL MAPA DE HUANCAVELICA.

Fig. 03. MAPA POLITICO DE COLCABAMBA

2.3 Unidad Formuladora y Ejecutora

UNIDAD FORMULADORA: SECTOR: PLIEGO: TELEFONO: DIRECCION: PERSONA RESPONSABLE: CARGO:

UNIDAD FORMULADORA (UF)

CUADRO N 01 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

AUTORIDADES DEL DISTRITO DE COLCABAMBA

TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA

FUENTE : ELABORACION PROPIA

Salcahuasi San Marcos de Rocchac Surcubamba Tintay Puncu

1977 1978 1979 1980

ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DE COLCABAMBA

COMISIONES DE REGIDORES CONSEJO DE COORDINACION LOCAL DISTRITAL

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

JUNTA DE DELEGADOS VECINALES COMUNALES

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA OFICINA . DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

OFICINA . DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

UNIDAD DE LOGISTICA Y SERV. GENERALES

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOM ICO

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESA RROLLO URBANO Y RURAL

SUB GERENCIA DE SERV. COM UNALES

SUB GERENCIA DE DESA RROLLO SOCIAL

- Dpto Servicios Publicos. - DEMUNA - Biblioteca

PROGRAM A VASO DE LECHE

SECRETARIA TECNICA DE DEFENSA CIVIL

FUENTE : PLAN DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE COLCABAMBA

Gerencia de Secretaria Municipal

Procuradura Pblica Municipal

Subgerencia de Formulacin PIP y Cooperacin

Sub Gerencia de Sistemas y Estadstica

Sub Gerencia Recursos Humanos

Gerencia de Seguridad Ciudadana Part. Vecinal y Desarrollo Econ.

Gerencia de Desarrollo Urbano Rural

Sub Gerencia de Obras Publicas

Gerencia de Servicios Sociales

Sub Gerencia de Fiscalizacin Tributaria

acuerdo a su competencia y a los plazos establecidos por ley.

FUENTE : PLAN DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE COLCABAMBA

Zona y Poblacin Afectada Zona

C.P. SANTA ROSA DE MALLMA

C.P. VIOLETAS DE ACCOYANCA

FUENTE : PLAN DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE COLCABAMBA

MAPA DE LA UBICACIN GEOGRAFICA DEL DISTRIO DE COLCABAMBA

DEPARTAMENT O DE HUANCAVELICA DENTRO DE LAPROVINCIA DE TAYACAJA

DISTRITO DE COLCABAMBA DENTRO DEL DEPARTAMENT O DE HUANCAVELICA

HUANCAVELICA: POBLACION TOTAL, SUPERFICIE, DENSIDAD POBLACIONAL, SEGUN PROVINCIA CUADRO N 5

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE COLCABAMBA

POBLACION DEL DISTRITO DE COLCABAMBA SEGN SEXO Y EDAD CUADRO N 6

175 206 142 66 86 88 101 101 84 74 45 47 64

204 187 121 94 101 93 92 93 67 54 52 20 87