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Sub rea
Peligros
Riesgo
Causas
TRASLADO
1. CONDUCCIN IMPRUDENTE MALAS CONDICIONES DEL EQUIPO 3. NO USO DEL CINTURON DE SEGURIDAD 4. NO RESPETAR REGLAMENTACION INTERNA SOBRE CONDUCCIN 5. NO RESPETAR LEGISLACIN DE TRNSITO 6. CONDUCIR A AXCESO DE VELOCIDAD
2.
ELECTRICIDAD
1. MAL USO DE EPP 2. MAL MANEJO DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS 3. NO APLICAR/RESPETAR PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO ELCTRICO 4. USO INADECUADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCIN
1. DESPLAZAMIENTO DESCUIDADO POR EL REA DE TRABAJO COORDINACIN DEFICIENTE DENTRO DEL EQUIPO DE TRABAJO 1. INTERVENCIN CON OTRAS PERSONAS EN EL REA DE TRABAJO
2.
1. DESVIARSE DE LOS PROCEDIMIENTOS Y/O NORMAS ESTABLECIDAS 2. NO USO O USO INADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIN CONTRA CAIDAS. 3. JUEGOS, BROMAS.
MANTENCIN ELCTRICA GASES Y VAPORES TXICOS INHALACIN DE GASES Y VAPORES TXICOS 1. NO USO O USO INADECUADO DE EQUIPO DE PROTECCIN RESPIRATORIA EQUIPO DE PROTECCIN INADECUADO PARA EL RIESGO 1. DESPLAZAMIENTO DESCUIDADO POR EL REA DE TRABAJO MAL MANEJO DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS JUEGOS, BROMAS PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUMICAS ORDEN Y ASEO DEFICIENTES 2.
2. 3. 4. 5.
SUSTANCIAS QUMICAS
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
1. MAL MANEJO DE LOS MATERIALES Y LAS HERRAMIENTAS 2. NO USO O USO INADECUADO DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 3. UTILIZACIN DE HERRAMIENTAS INADECUADAS PARA LA REALIZACIN DEL TRABAJO 1. NO ANLISIS Y EVALUACIN DEL RIESGO NO USO DE PROTECCIN CONTRA RADIACIN UV 2.
RADIACIN UV
FUEGO
1. DESVIARSE DE LOS PROCEDIMIENTOS Y/O NORMAS ESTABLECIDAS 2. ACTUAR SIN AUTORIZACIN 3. MAL MANEJO DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS 4. USO DE EQUIPO DEFECTOSO
AS Y PELIGROS CATASTRFICOS A)
RIO QUIMICO
Analisis Inherente (usar Matriz 5x5) Consecuencia Categora Impacto Probabilidad Calificacin Riesgo Ineherente
Control Preventivos/Mitigacin
(Ac
Descripcin INSPECCIN DE CONDICIONES DEL VEHICULO, CURSO SOBRE MANEJO DEFENSIVO, EQUIPAMIENTO DEL VEHICULO SEGN REGLAMENTACIN INTERNA DE LA COMPAA INSPECCIN DE CONDICIONES DEL VEHICULO, CURSO SOBRE MANEJO DEFENSIVO, CONTRATACIN DE SEGURO AUTOMOTRIZ INSPECCIN DE CONDICIONES DEL VEHICULO, CURSO SOBRE MANEJO DEFENSIVO, CONTRATACIN DE SEGURO AUTOMOTRIZ
SEGURIDAD Y SALUD 1. VOLCAMIENTO CHOQUE, COLISIN ATROPELLO FRACTURAS, CONTUSIONES, MUERTE, MULTIPLES FATALIDADES. 2. 3. 4. IMPACTO OPERATIVO
MAYOR
POSIBLE
E18
MODERADA
POSIBLE
A13
FINANCIERO
MODERADA
POSIBLE
A13
SEGURIDAD Y SALUD
MAYOR
POSIBLE
E18
CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO,CHARLA OPERACIONAL DE 15 MINUTOS, ART, CAPACITACIN EN BLOQUEO ELCTRICO, CAPACITACIN RIESGOS ELCTRICOS
2.
SEGURIDAD Y SALUD
MODERADA
POSIBLE
A13 A11
FINANCIERO
SOLICITAR PERMISO DE INGRESO AL REA USO DE ARNES DE SEGURIDAD 2 COLAS SOBRE 1.5 MTS. DE ALTURA, CAPACITACIN SOBRE CORRECTO USO DE ARNES DE SEGURIDAD, CHARLAS DE 5 MINUTOS, ANALISIS DEL RIESGO MEDIANTE ART, PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN ALTURA FISICA, ANDAMIO Y RPOCEDIMIENTO PARA ARMADO DE ANDAMIO
2.
SEGURIDAD Y SALUD
MAYOR
PROBABLE
E21
1. MUERTE INTOXICACIN
2.
SEGURIDAD Y SALUD
MAYOR
POSIBLE
E 18
CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, ART, EPP ADECUADO AL RIESGO A CUBRIR, CAPACITACIN SOBRE USO ADECUADO DE EQUIPOS DE PROTECCIN RESPIRATORIA CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, ART, EPP ADECUADO AL RIESGO A CUBRIR ORDEN Y ASEO ADECUADOS EN EL REA DE TRABAJO, ACTUAR CON AUTORIZACIN CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, ART, EPP ADECUADO AL RIESGO A CUBRIR, UTILIZACION DE HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA LA TAREA A REALIZAR CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, ART, EPP ADECUADO AL RIESGO A CUBRIR, UTILIZACION DE HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA LA TAREA A REALIZAR USO DE BLOQUEADOR SOLAR, CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, USO ADECUADO DE EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL, ANLISIS DE RIESGOS (ART). SOLICITAR PERMISO LLAMA ABIERTA, CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, CAPACITACIN EN PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIAS, ART, EPP, CHARLA OPERACIONAL DE 15 MINUTOS, EQUIPOS DE EXTINCIN DE FUEGO, PROCEDIMIENTO DE TRABAJO CON LLAMA ABIERTA CAPACITACIN EN PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA, DISPOSITIVOS Y EQUIPOS DE EXTINCIN DE FUEGO, SISTEMAS CONTRA INCENDIO CAPACITACIN EN PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA, DISPOSITIVOS Y EQUIPOS DE EXTINCIN DE FUEGO, SISTEMAS CONTRA INCENDIO
1. QUEMADURAS POR CONTACTO CON SUSTANCIAS QUMICAS 3. INTOXICACIN POR INHALACIN DE GASES TXICOS 1. DERRAME DE SUSTANCIAS QUMICAS 1. CORTES, 2. HERIDAS CONTUSAS, ABRASIVAS 1. IMPACTO NEGATIVO EN LA CALIDAD DEL SERVICIO 1. QUEMADURAS DESHIDRATACIN INSOLACIN 2. 3.
SEGURIDAD Y SALUD
MENOR
POSIBLE
M8 B4 A13 M8 A12
MEDIO AMBIENTE
INSIGNIFICANTE POSIBLE
SEGURIDAD Y SALUD
MODERADA
POSIBLE
FINANCIERO
MENOR
POSIBLE
SEGURIDAD Y SALUD
MENOR
PROBABLE
EXTREMA
POSIBLE
E22
IMPACTO OPERATIVO
MAYOR
POSIBLE
E18 A13
FINANCIERO
MODERADA
POSIBLE
Efectividad Anlisis Residual (Despus de los Controles) (Actualmente) de Controles (Usar Matriz 5x5) del Riesgo Responsabilidad (RCE) Impacto Probabilidad Calificacin Riesgo Residual Descripcin
ADMINISTRADOR, SUPERVISOR
BAJO
MAYOR
POCO FRECUENTE
A10
CHECK-LIST CONDICIONES DEL VEHICULO, CHARLA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE CINTURN DE SEGURIDAD CHECK-LIST CONDICIONES DEL VEHICULO, CHARLA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE CINTURN DE SEGURIDAD CHECK-LIST CONDICIONES DEL VEHICULO, CHARLA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE CINTURN DE SEGURIDAD
SUPERVISOR
10/15/2009
ADMINISTRADOR
MEDIA
MENOR
IMPROBABLE
B5
SUPERVISOR
10/15/2009
ADMINISTRADOR
MEDIA
MENOR
POSIBLE
M8
SUPERVISOR
10/15/2009
MEDIA
MAYOR
POCO FRECUENTE
A10
SUPERVISOR
BAJO
MENOR
IMPROBABLE
B5 B1
SE DEBERN REALIZAR CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS SE DEBER SOLICITAR PERMISO DE INGRESO AL REA A DUEO DEL REA CAPACITACIN SOBRE USO ADECUADO DEL ARNES DE SEGURIDAD
SUPERVISOR
DIARIAMENTE
SUPERVISOR
BAJO
SUPERVISOR
DIARIAMENTE
SUPERVISOR
MEDIA
MAYOR
IMPROBABLE
A14
MENOR
POSIBLE
M8
CAPACITACIN SOBRE USO ADECUADO DE EQUIPOS DE PROTECCIN RESPIRATORIA SE DEBERN REALIZAR CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS SE DEBERN REALIZAR CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS
SUPERVISOR
BAJO
MENOR
IMPROBABLE
B5 B1 B5 B1 B4
SUPERVISOR
DIARIAMENTE
SUPERVISOR
BAJO
SUPERVISOR
DIARIAMENTE
SUPERVISOR
BAJO
MENOR
IMPROBABLE
9/15/2009
SUPERVISOR
BAJO
SUPERVISOR
BAJO
INSIGNIFICANTE POSIBLE
CHARLA SOBRE USO ADECUADO DE SUPERVISOR EQUIPO DE PROTECCIN SOLAR CAPACITACION EN EMERGENCIAS, USO DE EQUIPOS DE EXTINCIN, CAPACITACIN EN PRIMEROS AUXILIOS CAPACITACION EN EMERGENCIAS, USO DE EQUIPOS DE EXTINCIN CAPACITACION EN EMERGENCIAS, USO DE EQUIPOS DE EXTINCIN, INSPECCIN CONDICIONES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO
ADMINISTRADOR, SUPERVISOR
MEDIA
MENOR
POSIBLE
M8
SUPERVISOR
ADMINISTRADOR, SUPERVISOR
MEDIA
MENOR
IMPROBABLE
B5 B1
SUPERVISOR
ADMINISTRADOR, SUPERVISOR
MEDIA
SUPERVISOR
Comentarios sobre los Cambios en los Controles y Tareas Calificacin Riesgo Ineherente
E18
A10
RIESGO OPERACIONAL
A13
B5
RIESGO OPERACIONAL
A13
M8
RIESGO OPERACIONAL
E18
A10
RIESGO OPERACIONAL
A13 A11
B5 B1
RIESGO OPERACIONAL
RIESGO OPERACIONAL
E21
A14
RIESGO OPERACIONAL
E 18
M8
RIESGO OPERACIONAL
M8 B4 A13 M8 A12
B5 B1 B5
RIESGO OPERACIONAL
RIESGO OPERACIONAL
RIESGO OPERACIONAL
B1
RIESGO OPERACIONAL
B4
RIESGO OPERACIONAL
E22
M8
RIESGO OPERACIONAL
E18 A13
B5 B1
RIESGO OPERACIONAL
RIESGO OPERACIONAL
Sub rea
Peligros
Riesgo
Causas
ELECTRICIDAD
1. MAL USO DE EPP 2. MAL MANEJO DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS 3. NO APLICAR/RESPETAR PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO ELCTRICO 4. USO INADECUADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCIN
1. DESPLAZAMIENTO DESCUIDADO POR EL REA DE TRABAJO COORDINACIN DEFICIENTE DENTRO DEL EQUIPO DE TRABAJO 1. INTERVENCIN CON OTRAS PERSONAS EN EL REA DE TRABAJO
2.
1. DESPLAZAMIENTO DESCUIDADO POR EL REA DE TRABAJO MAL MANEJO DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS JUEGOS, BROMAS PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUMICAS ORDEN Y ASEO DEFICIENTES
2. 3. 4. 5.
FUEGO
1. DESVIARSE DE LOS PROCEDIMIENTOS Y/O NORMAS ESTABLECIDAS 2. ACTUAR SIN AUTORIZACIN 3. MAL MANEJO DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS 4. USO DE EQUIPO DEFECTOSO
AS Y PELIGROS CATASTRFICOS A)
RIO QUIMICO
Analisis Inherente (usar Matriz 5x5) Consecuencia Categora Impacto Probabilidad Calificacin Riesgo Ineherente
Control Preventivos/Mitigacin
(Ac
Descripcin
SEGURIDAD Y SALUD
MAYOR
POSIBLE
E18
CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO,CHARLA OPERACIONAL DE 15 MINUTOS, ART, CAPACITACIN EN BLOQUEO ELCTRICO, CAPACITACIN RIESGOS ELCTRICOS
2.
SEGURIDAD Y SALUD
MODERADA
POSIBLE
A13 A11 M8 B4
1. INTERFERENCIA EN LOS TRABAJOS, PRDIDA DE TIEMPO Y RECURSOS 1. QUEMADURAS POR CONTACTO CON SUSTANCIAS QUMICAS 3. INTOXICACIN POR INHALACIN DE GASES TXICOS 1. DERRAME DE SUSTANCIAS QUMICAS
FINANCIERO
SEGURIDAD Y SALUD
MENOR
POSIBLE
CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, ART, EPP ADECUADO AL RIESGO A CUBRIR ORDEN Y ASEO ADECUADOS EN EL REA DE TRABAJO, ACTUAR CON AUTORIZACIN SOLICITAR PERMISO LLAMA ABIERTA, CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, CAPACITACIN EN PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIAS, ART, EPP, CHARLA OPERACIONAL DE 15 MINUTOS, EQUIPOS DE EXTINCIN DE FUEGO, PROCEDIMIENTO DE TRABAJO CON LLAMA ABIERTA CAPACITACIN EN PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA, DISPOSITIVOS Y EQUIPOS DE EXTINCIN DE FUEGO, SISTEMAS CONTRA INCENDIO CAPACITACIN EN PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA, DISPOSITIVOS Y EQUIPOS DE EXTINCIN DE FUEGO, SISTEMAS CONTRA INCENDIO
MEDIO AMBIENTE
INSIGNIFICANTE POSIBLE
EXTREMA
POSIBLE
E22
IMPACTO OPERATIVO
MAYOR
POSIBLE
E18 A13
FINANCIERO
MODERADA
POSIBLE
Efectividad Anlisis Residual (Despus de los Controles) (Actualmente) de Controles (Usar Matriz 5x5) del Riesgo Responsabilidad (RCE) Impacto Probabilidad Calificacin Riesgo Residual Descripcin
MEDIA
MAYOR
POCO FRECUENTE
A10
8/28/2009
SUPERVISOR
BAJO
MENOR
IMPROBABLE
B5 B1 B5 B1
SE DEBERN REALIZAR CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS SE DEBER SOLICITAR PERMISO DE INGRESO AL REA A DUEO DEL REA SE DEBERN REALIZAR CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS SE DEBERN REALIZAR CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS CAPACITACION EN EMERGENCIAS, USO DE EQUIPOS DE EXTINCIN, CAPACITACIN EN PRIMEROS AUXILIOS CAPACITACION EN EMERGENCIAS, USO DE EQUIPOS DE EXTINCIN CAPACITACION EN EMERGENCIAS, USO DE EQUIPOS DE EXTINCIN, INSPECCIN CONDICIONES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO
SUPERVISOR
DIARIAMENTE
SUPERVISOR
BAJO
SUPERVISOR
DIARIAMENTE
SUPERVISOR
BAJO
MENOR
IMPROBABLE
SUPERVISOR
DIARIAMENTE
SUPERVISOR
BAJO
SUPERVISOR
DIARIAMENTE
ADMINISTRADOR, SUPERVISOR
MEDIA
MENOR
POSIBLE
M8
SUPERVISOR
9/13/2009
ADMINISTRADOR, SUPERVISOR
MEDIA
MENOR
IMPROBABLE
B5 B1
SUPERVISOR
9/13/2009
ADMINISTRADOR, SUPERVISOR
MEDIA
SUPERVISOR
9/13/2009
Comentarios sobre los Cambios en los Controles y Tareas Calificacin Riesgo Ineherente
E18
A10
RIESGO OPERACIONAL
A13 A11 M8 B4
B5 B1 B5 B1
RIESGO OPERACIONAL
RIESGO OPERACIONAL
RIESGO OPERACIONAL
RIESGO OPERACIONAL
E22
M8
RIESGO OPERACIONAL
E18 A13
B5 B1
RIESGO OPERACIONAL
RIESGO OPERACIONAL
Sub rea
Peligros
Riesgo
ELECTRICIDAD
ADHESIVO LIQUIDO
TRUCK SHOP
FUEGO
ALTURA FSICA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
Causas
Consecuencia
1. MAL USO DE EPP 2. MAL MANEJO DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS 3. NO APLICAR/RESPETAR PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO ELCTRICO 4. USO INADECUADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCIN 1. DESPLAZAMIENTO DESCUIDADO POR EL REA DE TRABAJO MAL MANEJO DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS JUEGOS, BROMAS PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUMICAS ORDEN Y ASEO DEFICIENTES 2. 3. 4. 5.
1. DESVIARSE DE LOS PROCEDIMIENTOS Y/O NORMAS ESTABLECIDAS 2. ACTUAR SIN AUTORIZACIN 3. MAL MANEJO DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS 4. USO DE EQUIPO DEFECTOSO
1. DESVIARSE DE LOS PROCEDIMIENTOS Y/O NORMAS ESTABLECIDAS 2. NO USO O USO INADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIN CONTRA 1. MUERTE CAIDAS. 3. JUEGOS, CONTUSIONES, LUXACIONES, FRACTURAS BROMAS. 1. CORTES, 1. MAL MANEJO DE LOS MATERIALES Y LAS HERRAMIENTAS 2. 2. HERIDAS CONTUSAS, ABRASIVAS NO USO O USO INADECUADO DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 3. UTILIZACIN DE HERRAMIENTAS INADECUADAS PARA LA REALIZACIN 1. IMPACTO NEGATIVO EN LA CALIDAD DEL DEL TRABAJO SERVICIO
2.
Analisis Inherente (usar Matriz 5x5) Categora Impacto Probabilidad Calificacin Riesgo Ineherente
SEGURIDAD Y SALUD
MAYOR
POSIBLE
E18
SEGURIDAD Y SALUD
MENOR
POSIBLE
M8
SEGURIDAD Y SALUD
EXTREMA
POSIBLE
E22
IMPACTO OPERATIVO
MAYOR
POSIBLE
E18 A13
FINANCIERO
MODERADA
POSIBLE
SEGURIDAD Y SALUD
MAYOR
PROBABLE
E21
SEGURIDAD Y SALUD
MODERADA
POSIBLE
A13 M8
FINANCIERO
MENOR
POSIBLE
Control Preventivos/Mitigacin
Descripcin
CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO,CHARLA OPERACIONAL DE 15 ADMINISTRADOR, SUPERVISOR MINUTOS, ART, CAPACITACIN EN BLOQUEO ELCTRICO, PREVENCIONISTA DE RIESGOS CAPACITACIN RIESGOS ELCTRICOS
MEDIA
BAJO
SOLICITAR PERMISO LLAMA ABIERTA, CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, CAPACITACIN EN PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIAS, ART, EPP, CHARLA OPERACIONAL DE 15 MINUTOS, EQUIPOS DE EXTINCIN DE FUEGO, PROCEDIMIENTO DE TRABAJO CON LLAMA ABIERTA CAPACITACIN EN PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA, DISPOSITIVOS Y EQUIPOS DE EXTINCIN DE FUEGO, SISTEMAS CONTRA INCENDIO CAPACITACIN EN PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA, DISPOSITIVOS Y EQUIPOS DE EXTINCIN DE FUEGO, SISTEMAS CONTRA INCENDIO
ADMINISTRADOR, SUPERVISOR
MEDIA
ADMINISTRADOR, SUPERVISOR
MEDIA
ADMINISTRADOR, SUPERVISOR
MEDIA
USO DE ARNES DE SEGURIDAD 2 COLAS SOBRE 1.5 MTS. DE ALTURA, CAPACITACIN SOBRE CORRECTO USO DE ARNES DE SEGURIDAD, CHARLAS DE 5 MINUTOS, ANALISIS SUPERVISOR DEL RIESGO MEDIANTE ART, PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN ALTURA FISICA, ANDAMIO Y RPOCEDIMIENTO PARA ARMADO DE ANDAMIO CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, ART, EPP ADECUADO AL RIESGO A CUBRIR, UTILIZACION DE HERRAMIENTAS SUPERVISOR ADECUADAS PARA LA TAREA A REALIZAR CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, ART, EPP ADECUADO AL SUPERVISOR RIESGO A CUBRIR, UTILIZACION DE HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA LA TAREA A REALIZAR
MEDIA
BAJO
BAJO
Anlisis Residual (Despus de los Controles) (Usar Matriz 5x5) Calificacin Riesgo Residual
Tarea
Impacto
Probabilidad
Descripcin
Responsabilidad
MAYOR
POCO FRECUENTE
A10
REALIZAR CAPACITACIN DE SUPERVISOR, ASESOR RIESGOS ELCTRICOS Y BLOQUEO DE PREV. DE RIESGOS EQUIPOS E INSTALACIONES
MENOR
IMPROBABLE
B5
SUPERVISOR
MENOR
POSIBLE
M8
CAPACITACION EN EMERGENCIAS, USO DE EQUIPOS DE EXTINCIN, CAPACITACIN EN PRIMEROS AUXILIOS CAPACITACION EN EMERGENCIAS, USO DE EQUIPOS DE EXTINCIN CAPACITACION EN EMERGENCIAS, USO DE EQUIPOS DE EXTINCIN, INSPECCIN CONDICIONES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO CAPACITACIN SOBRE USO ADECUADO DEL ARNES DE SEGURIDAD
SUPERVISOR
MENOR
IMPROBABLE
B5 B1
SUPERVISOR
SUPERVISOR
MAYOR
IMPROBABLE
A14
MENOR
IMPROBABLE
B5 B1
Fecha Lmite
Comentarios sobre los Cambios en los Controles y Tareas Calificacin Riesgo Ineherente
9/15/2009
E18
A10
RIESGO OPERACIONAL
DIARIAMENTE
M8
B5
RIESGO OPERACIONAL
9/16/2009
E22
M8
RIESGO OPERACIONAL
9/30/2009
E18 A13
B5 B1
RIESGO OPERACIONAL
9/30/2009
RIESGO OPERACIONAL
9/15/2009
E21
A14
RIESGO OPERACIONAL
A13
9/15/2009
B5
RIESGO OPERACIONAL
M8
B1
RIESGO OPERACIONAL
Resumen
Analisis Inherente (usar Ma Sub rea Peligros Riesgo Causas Consecuencia Categora Impacto 1. MAL USO DE EPP 2. MAL MANEJO DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS 3. NO 1. ELECTROCUCIN, MUERTE, MULTIPLES APLICAR/RESPETAR PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO ELCTRICO 4. USO FATALIDADES INADECUADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCIN 1. NO USO O USO INADECUADO DE EQUIPO DE PROTECCIN RESPIRATORIA EQUIPO DE PROTECCIN INADECUADO PARA EL RIESGO 1. MUERTE INTOXICACIN 2.
ELECTRICIDAD
SEGURIDAD Y SALUD
MAYOR
2.
SEGURIDAD Y SALUD
MAYOR
SEGURIDAD Y SALUD 1. DESVIARSE DE LOS PROCEDIMIENTOS Y/O NORMAS ESTABLECIDAS 2. ACTUAR SIN AUTORIZACIN 3. MAL MANEJO DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS 4. USO DE EQUIPO DEFECTOSO 1. QUEMADURAS INCENDIO PRDIDA DE MATERIAL Y RECURSOS DE LA EMPRESA 2. 3. IMPACTO OPERATIVO
EXTREMA
FUEGO
MAYOR
PLANTA SX
FINANCIERO
MODERADA
CALOR
EXPOSICIN A T SOBRE 40 C
SEGURIDAD Y SALUD
MAYOR
ALTURA FSICA
1. DESVIARSE DE LOS PROCEDIMIENTOS Y/O NORMAS ESTABLECIDAS 2. NO USO O USO INADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIN CONTRA 1. MUERTE CAIDAS. 3. JUEGOS, CONTUSIONES, LUXACIONES, FRACTURAS BROMAS. 1. CORTES, 1. MAL MANEJO DE LOS MATERIALES Y LAS HERRAMIENTAS 2. 2. HERIDAS CONTUSAS, ABRASIVAS NO USO O USO INADECUADO DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 3. UTILIZACIN DE HERRAMIENTAS INADECUADAS PARA LA REALIZACIN 1. IMPACTO NEGATIVO EN LA CALIDAD DEL DEL TRABAJO SERVICIO
2.
SEGURIDAD Y SALUD
MAYOR
SEGURIDAD Y SALUD
MODERADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
FINANCIERO
MENOR
Control Preventivos/Mitigacin
Efectividad Anlisis Residual (Despus de los Controles) (Actualmente) de Controles (Usar Matriz 5x5) del Riesgo Responsabilidad (RCE) Impacto Probabilidad Calificacin Riesgo Residual Descripcin
Tarea
Probabilidad
Descripcin
POSIBLE
E18
CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO,CHARLA OPERACIONAL DE 15 ADMINISTRADOR, SUPERVISOR, MINUTOS, ART, CAPACITACIN EN BLOQUEO ELCTRICO, ASESOR PREVENCIN DE RIESGOS CAPACITACIN RIESGOS ELCTRICOS
MEDIA
MAYOR
POCO FRECUENTE
A10
REALIZAR CAPACITACIN DE RIESGOS ELCTRICOS Y BLOQUEO DE EQUIPOS E INSTALACIONES CAPACITACIN SOBRE USO ADECUADO DE EQUIPOS DE PROTECCIN RESPIRATORIA CAPACITACION EN EMERGENCIAS, USO DE EQUIPOS DE EXTINCIN, CAPACITACIN EN PRIMEROS AUXILIOS CAPACITACION EN EMERGENCIAS, USO DE EQUIPOS DE EXTINCIN CAPACITACION EN EMERGENCIAS, USO DE EQUIPOS DE EXTINCIN, INSPECCIN CONDICIONES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO CAPACITACIN SOBRE USO ADECUADO DEL ARNES DE SEGURIDAD
POSIBLE
E 18
CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, ART, EPP ADECUADO AL SUPERVISOR, ASESOR PREVENCIN MEDIA RIESGO A CUBRIR, CAPACITACIN SOBRE USO ADECUADO DE RIESGOS DE EQUIPOS DE PROTECCIN RESPIRATORIA SOLICITAR PERMISO LLAMA ABIERTA, CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, CAPACITACIN EN PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIAS, ART, EPP, CHARLA OPERACIONAL DE 15 MINUTOS, EQUIPOS DE EXTINCIN DE FUEGO, PROCEDIMIENTO DE TRABAJO CON LLAMA ABIERTA CAPACITACIN EN PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA, DISPOSITIVOS Y EQUIPOS DE EXTINCIN DE FUEGO, SISTEMAS CONTRA INCENDIO CAPACITACIN EN PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA, DISPOSITIVOS Y EQUIPOS DE EXTINCIN DE FUEGO, SISTEMAS CONTRA INCENDIO
MENOR
POSIBLE
M8
POSIBLE
E22
ADMINISTRADOR, SUPERVISOR
MEDIA
MENOR
POSIBLE
M8
POSIBLE
E18 A13
ADMINISTRADOR, SUPERVISOR
MEDIA
MENOR
IMPROBABLE
B5 B1
POSIBLE
ADMINISTRADOR, SUPERVISOR
MEDIA
PROBABLE
E21
SUPERVISOR USO DE ARNES DE SEGURIDAD 2 COLAS SOBRE 1.5 MTS. DE ALTURA, CAPACITACIN SOBRE CORRECTO USO DE ARNES DE SEGURIDAD, CHARLAS DE 5 MINUTOS, ANALISIS SUPERVISOR DEL RIESGO MEDIANTE ART, PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN ALTURA FISICA, ANDAMIO Y RPOCEDIMIENTO PARA ARMADO DE ANDAMIO CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, ART, EPP ADECUADO AL SUPERVISOR RIESGO A CUBRIR, UTILIZACION DE HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA LA TAREA A REALIZAR CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, ART, EPP ADECUADO AL SUPERVISOR RIESGO A CUBRIR, UTILIZACION DE HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA LA TAREA A REALIZAR
MEDIA
MAYOR
IMPROBABLE
A14
PROBABLE
E21
MEDIA
MAYOR
IMPROBABLE
A14
CAPACITACIN SOBRE USO ADECUADO DEL ARNES DE SEGURIDAD CHARLA SOBRE USO ADECUADO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
POSIBLE
A13 M8
BAJO
MENOR
IMPROBABLE
B5 B1
POSIBLE
BAJO
Comentarios sobre los Cambios en los Controles y Tareas Calificacin Riesgo Ineherente
9/30/2009
E18
A10
RIESGO OPERACIONAL
9/30/2009
E 18
M8
SUPERVISOR
9/30/2009
E22
M8
RIESGO OPERACIONAL
SUPERVISOR
9/30/2009
E18 A13
B5 B1
RIESGO OPERACIONAL
SUPERVISOR
9/30/2009
RIESGO OPERACIONAL
9/30/2009
E21
A14
RIESGO OPERACIONAL
9/30/2009
E21
A14
RIESGO OPERACIONAL
SUPERVISOR 9/30/2009
A13 M8
B5
RIESGO OPERACIONAL
B1
RIESGO OPERACIONAL
Sub rea
Peligros
Riesgo
ELECTRICIDAD
FUEGO RO AUXILIAR
ALTURA FSICA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
Causas
Consecuencia
1. MAL USO DE EPP 2. MAL MANEJO DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS 3. NO APLICAR/RESPETAR PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO ELCTRICO 4. USO INADECUADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCIN 1. NO USO O USO INADECUADO DE EQUIPO DE PROTECCIN RESPIRATORIA EQUIPO DE PROTECCIN INADECUADO PARA EL RIESGO
2.
1. MUERTE INTOXICACIN
2.
1. DESVIARSE DE LOS PROCEDIMIENTOS Y/O NORMAS ESTABLECIDAS 2. ACTUAR SIN AUTORIZACIN 3. MAL MANEJO DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS 4. USO DE EQUIPO DEFECTOSO
1. DESVIARSE DE LOS PROCEDIMIENTOS Y/O NORMAS ESTABLECIDAS 2. NO USO O USO INADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIN CONTRA 1. MUERTE CAIDAS. 3. JUEGOS, CONTUSIONES, LUXACIONES, FRACTURAS BROMAS. 1. CORTES, 1. MAL MANEJO DE LOS MATERIALES Y LAS HERRAMIENTAS 2. 2. HERIDAS CONTUSAS, ABRASIVAS NO USO O USO INADECUADO DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 3. UTILIZACIN DE HERRAMIENTAS INADECUADAS PARA LA REALIZACIN 1. IMPACTO NEGATIVO EN LA CALIDAD DEL DEL TRABAJO SERVICIO
2.
Analisis Inherente (usar Matriz 5x5) Categora Impacto Probabilidad Calificacin Riesgo Ineherente
SEGURIDAD Y SALUD
MAYOR
POSIBLE
E18
SEGURIDAD Y SALUD
MAYOR
POSIBLE
E 18
SEGURIDAD Y SALUD
EXTREMA
POSIBLE
E22
IMPACTO OPERATIVO
MAYOR
POSIBLE
E18 A13
FINANCIERO
MODERADA
POSIBLE
SEGURIDAD Y SALUD
MAYOR
PROBABLE
E21
SEGURIDAD Y SALUD
MODERADA
POSIBLE
A13 M8
FINANCIERO
MENOR
POSIBLE
Control Preventivos/Mitigacin
Descripcin
CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO,CHARLA OPERACIONAL DE 15 ADMINISTRADOR, SUPERVISOR, MINUTOS, ART, CAPACITACIN EN BLOQUEO ELCTRICO, ASESOR PREVENCIN DE RIESGOS CAPACITACIN RIESGOS ELCTRICOS
MEDIA
CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, ART, EPP ADECUADO AL SUPERVISOR, ASESOR PREVENCIN RIESGO A CUBRIR, CAPACITACIN SOBRE USO ADECUADO MEDIA DE RIESGOS DE EQUIPOS DE PROTECCIN RESPIRATORIA SOLICITAR PERMISO LLAMA ABIERTA, CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, CAPACITACIN EN PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIAS, ART, EPP, CHARLA OPERACIONAL DE 15 MINUTOS, EQUIPOS DE EXTINCIN DE FUEGO, PROCEDIMIENTO DE TRABAJO CON LLAMA ABIERTA CAPACITACIN EN PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA, DISPOSITIVOS Y EQUIPOS DE EXTINCIN DE FUEGO, SISTEMAS CONTRA INCENDIO CAPACITACIN EN PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA, DISPOSITIVOS Y EQUIPOS DE EXTINCIN DE FUEGO, SISTEMAS CONTRA INCENDIO
ADMINISTRADOR, SUPERVISOR
MEDIA
ADMINISTRADOR, SUPERVISOR
MEDIA
ADMINISTRADOR, SUPERVISOR
MEDIA
USO DE ARNES DE SEGURIDAD 2 COLAS SOBRE 1.5 MTS. DE ALTURA, CAPACITACIN SOBRE CORRECTO USO DE ARNES DE SEGURIDAD, CHARLAS DE 5 MINUTOS, ANALISIS SUPERVISOR DEL RIESGO MEDIANTE ART, PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN ALTURA FISICA, ANDAMIO Y RPOCEDIMIENTO PARA ARMADO DE ANDAMIO CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, ART, EPP ADECUADO AL RIESGO A CUBRIR, UTILIZACION DE HERRAMIENTAS SUPERVISOR ADECUADAS PARA LA TAREA A REALIZAR CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, ART, EPP ADECUADO AL SUPERVISOR RIESGO A CUBRIR, UTILIZACION DE HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA LA TAREA A REALIZAR
MEDIA
BAJO
BAJO
Anlisis Residual (Despus de los Controles) (Usar Matriz 5x5) Calificacin Riesgo Residual
Tarea
Impacto
Probabilidad
Descripcin
Responsabilidad
MAYOR
POCO FRECUENTE
A10
REALIZAR CAPACITACIN DE SUPERVISOR, ASESOR RIESGOS ELCTRICOS Y BLOQUEO DE PREV. DE RIESGOS EQUIPOS E INSTALACIONES CAPACITACIN SOBRE USO ADECUADO DE EQUIPOS DE PROTECCIN RESPIRATORIA CAPACITACION EN EMERGENCIAS, USO DE EQUIPOS DE EXTINCIN, CAPACITACIN EN PRIMEROS AUXILIOS CAPACITACION EN EMERGENCIAS, USO DE EQUIPOS DE EXTINCIN CAPACITACION EN EMERGENCIAS, USO DE EQUIPOS DE EXTINCIN, INSPECCIN CONDICIONES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO CAPACITACIN SOBRE USO ADECUADO DEL ARNES DE SEGURIDAD
MENOR
POSIBLE
M8
MENOR
POSIBLE
M8
SUPERVISOR
MENOR
IMPROBABLE
B5 B1
SUPERVISOR
SUPERVISOR
MAYOR
IMPROBABLE
A14
MENOR
IMPROBABLE
B5 B1
Fecha Lmite
Comentarios sobre los Cambios en los Controles y Tareas Calificacin Riesgo Ineherente
9/30/2009
E18
A10
RIESGO OPERACIONAL
E 18
M8
RIESGO OPERACIONAL
9/30/2009
E22
M8
RIESGO OPERACIONAL
9/30/2009
E18 A13
B5 B1
RIESGO OPERACIONAL
9/30/2009
RIESGO OPERACIONAL
9/30/2009
E21
A14
RIESGO OPERACIONAL
A13
9/30/2009
B5
RIESGO OPERACIONAL
M8
B1
RIESGO OPERACIONAL
Resumen
Sub rea
Peligros
Riesgo
TRASLADO
ELECTRICIDAD
FUEGO
ADMINISTRACIN
ADMINISTRACIN
ALTURA FSICA
RADIACIN UV VEHICULOS
Causas
Consecuencia
1. CONDUCCIN IMPRUDENTE MALAS CONDICIONES DEL EQUIPO 3. NO USO DEL CINTURON DE SEGURIDAD 4. NO RESPETAR REGLAMENTACION INTERNA SOBRE CONDUCCIN 5. NO RESPETAR LEGISLACIN DE TRNSITO CONDUCIR A AXCESO DE VELOCIDAD
2.
2. 3. 4.
1. MAL USO DE EPP 2. MAL MANEJO DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS 3. USO INADECUADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCIN
1. DESVIARSE DE LOS PROCEDIMIENTOS Y/O NORMAS ESTABLECIDAS 2. ACTUAR SIN AUTORIZACIN 3. MAL MANEJO DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS 4. USO DE EQUIPO DEFECTOSO
1. DESVIARSE DE LOS PROCEDIMIENTOS Y/O NORMAS ESTABLECIDAS 2. NO USO O USO INADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIN CONTRA 1. MUERTE CAIDAS. 3. JUEGOS, CONTUSIONES, LUXACIONES, FRACTURAS BROMAS.
2.
1. CAIDAS DE MISMO NIVEL 1. SOBREESFUERZO 2. LESIONES PRODUCIDAS POR RUIDO (DISMINUCIN DE LA AUDICIN) 3. ALTERACIONES FISIOLGICAS PRODUCIDAS POR VIBRACIONES (TRASTORNOS VERTEBRALES, DIGESTIVOS, CARDIOVASCULARES) 1. CORTES, 2. HERIDAS CONTUSAS, ABRASIVAS
1. MAL MANEJO DE EQUIPO ROMPE PAVIMENTO POSTURA INADECUADA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD NO USO DE PROTECCIN AUDITIVA
2. 3.
1. MAL MANEJO DE LOS MATERIALES Y LAS HERRAMIENTAS. 2. NO USO O USO INADECUADO DEL EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL. 1. IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE 3. UTILIZACIN DE HERRAMIENTAS INADECUADAS PARA LA REALIZACIN DEL TRABAJO. 1. IMPACTO NEGATIVO EN LA CALIDAD DEL SERVICIO 1. NO USO O USO INADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIN CONTRA RADIACIN SOLAR. 1. TRNSITO POR CAMINOS NO AUTORIZADOS 1. QUEMADURAS DESHIDRATACIN INSOLACIN 1. ATROPELLO 2. 3.
Analisis Inherente (usar Matriz 5x5) Categora Impacto Probabilidad Calificacin Riesgo Ineherente
SEGURIDAD Y SALUD
MAYOR
POSIBLE
E18
IMPACTO OPERATIVO
MODERADA
POSIBLE
A13
FINANCIERO
MODERADA
POSIBLE
A13
SEGURIDAD Y SALUD
MAYOR
POSIBLE
E18
REPUTACIN
MENOR
POSIBLE
M8
SEGURIDAD Y SALUD
EXTREMA
POSIBLE
E22
IMPACTO OPERATIVO
MAYOR
POSIBLE
E18 A13
FINANCIERO
MODERADA
POSIBLE
REPUTACIN
MENOR
POSIBLE
M8
SEGURIDAD Y SALUD
MAYOR
POSIBLE
E18
SEGURIDAD Y SALUD
MENOR
IMPROBABLE
B5
SEGURIDAD Y SALUD
MENOR
IMPROBABLE
B5
SEGURIDAD Y SALUD
MODERADA
POSIBLE
MEDIO AMBIENTE
MENOR
POSIBLE
FINANCIERO
MENOR
POSIBLE
MENOR MODERADA
PROBABLE POSIBLE
Control Preventivos/Mitigacin
Descripcin INSPECCIN DE CONDICIONES DEL VEHICULO, CURSO SOBRE MANEJO DEFENSIVO, EQUIPAMIENTO DEL VEHICULO SEGN REGLAMENTACIN INTERNA DE LA COMPAA
ADMINISTRADOR, SUPERVISOR
BAJO
INSPECCIN DE CONDICIONES DEL VEHICULO, CURSO SOBRE MANEJO DEFENSIVO, CONTRATACIN DE SEGURO ADMINISTRADOR AUTOMOTRIZ INSPECCIN DE CONDICIONES DEL VEHICULO, CURSO SOBRE MANEJO DEFENSIVO, CONTRATACIN DE SEGURO ADMINISTRADOR AUTOMOTRIZ CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO,CHARLA OPERACIONAL DE 15 MINUTOS, ART, CAPACITACIN RIESGOS ELCTRICOS, CHECK LIST DE HERRAMIENTAS ELCTRICAS. SOLICITAR PERMISO LLAMA ABIERTA, CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, CAPACITACIN EN PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIAS, ART, EPP, CHARLA OPERACIONAL DE 15 MINUTOS, EQUIPOS DE EXTINCIN DE FUEGO, PROCEDIMIENTO DE TRABAJO CON LLAMA ABIERTA SOLICITAR PERMISO LLAMA ABIERTA, CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, CAPACITACIN EN PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIAS, ART, EPP, CHARLA OPERACIONAL DE 15 MINUTOS, EQUIPOS DE EXTINCIN DE FUEGO, PROCEDIMIENTO DE TRABAJO CON LLAMA ABIERTA CAPACITACIN EN PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA, DISPOSITIVOS Y EQUIPOS DE EXTINCIN DE FUEGO, SISTEMAS CONTRA INCENDIO CAPACITACIN EN PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA, DISPOSITIVOS Y EQUIPOS DE EXTINCIN DE FUEGO, SISTEMAS CONTRA INCENDIO
MEDIA
MEDIA
MEDIA
ADMINISTRADOR, SUPERVISOR
MEDIA
ADMINISTRADOR, SUPERVISOR
MEDIA
ADMINISTRADOR, SUPERVISOR
MEDIA
ADMINISTRADOR, SUPERVISOR
MEDIA
USO DE ARNES DE SEGURIDAD 2 COLAS SOBRE 1.5 MTS. DE ALTURA, CAPACITACIN SOBRE CORRECTO USO DE ARNES DE SEGURIDAD, CHARLAS DE 5 MINUTOS, ANALISIS ADMINISTRADOR, SUPERVISOR DEL RIESGO MEDIANTE ART, PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN ALTURA FISICA, ANDAMIO. USO DE ARNES DE SEGURIDAD 2 COLAS SOBRE 1.5 MTS. DE ALTURA, CAPACITACIN SOBRE CORRECTO USO DE ARNES DE SEGURIDAD, CHARLAS DE 5 MINUTOS, ANALISIS SUPERVISOR DEL RIESGO MEDIANTE ART, PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN ALTURA FISICA, ANDAMIO CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, ART, DELIMITACIN DEL REA DE EXCAVACIN, SOLICITUD DE PERMISO DE EXCAVACIN. SUPERVISOR
MEDIA
MEDIA
BAJO
CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, ART, EPP ADECUADO AL RIESGO A CUBRIR, SOLICITUD DE PERMISO DE SUPERVISOR EXCAVACIN
BAJO
CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, ART, EPP ADECUADO AL RIESGO A CUBRIR, UTILIZACION DE HERRAMIENTAS SUPERVISOR ADECUADAS PARA LA TAREA A REALIZAR CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, ART, ORDEN Y ASEO DEL LUGAR DE TRABAJO. SUPERVISOR
BAJO
BAJO
CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, ART, EPP ADECUADO AL RIESGO A CUBRIR, UTILIZACION DE HERRAMIENTAS SUPERVISOR ADECUADAS PARA LA TAREA A REALIZAR USO DE BLOQUEADOR SOLAR, CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, USO ADECUADO DE EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL, ANLISIS DE RIESGOS (ART). TRANSITO POR ZONAS PERMITIDAS SUPERVISOR SUPERVISOR
BAJO
BAJO ALTO
Anlisis Residual (Despus de los Controles) (Usar Matriz 5x5) Calificacin Riesgo Residual
Tarea
Impacto
Probabilidad
Descripcin CHECK-LIST CONDICIONES DEL VEHICULO, CHARLA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE CINTURN DE SEGURIDAD CHECK-LIST CONDICIONES DEL VEHICULO, CHARLA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE CINTURN DE SEGURIDAD CHECK-LIST CONDICIONES DEL VEHICULO, CHARLA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE CINTURN DE SEGURIDAD
Responsabilidad
MAYOR
POCO FRECUENTE
A10
SUPERVISOR
MENOR
IMPROBABLE
B5
SUPERVISOR
MENOR
POSIBLE
M8
SUPERVISOR
MAYOR
POCO FRECUENTE
A10
REALIZAR CAPACITACIN DE SUPERVISOR, ASESOR RIESGOS ELCTRICOS Y BLOQUEO DE PREV. DE RIESGOS EQUIPOS E INSTALACIONES
MENOR
IMPROBABLE
B5
CAPACITACION EN EMERGENCIAS, USO DE EQUIPOS DE EXTINCIN, CAPACITACIN EN PRIMEROS AUXILIOS CAPACITACION EN EMERGENCIAS, USO DE EQUIPOS DE EXTINCIN, CAPACITACIN EN PRIMEROS AUXILIOS CAPACITACION EN EMERGENCIAS, USO DE EQUIPOS DE EXTINCIN CAPACITACION EN EMERGENCIAS, USO DE EQUIPOS DE EXTINCIN, INSPECCIN CONDICIONES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO
SUPERVISOR
MENOR
POSIBLE
M8
SUPERVISOR
MENOR
IMPROBABLE
B5 B1
SUPERVISOR
SUPERVISOR
MENOR
IMPROBABLE
B5
SUPERVISOR
MENOR
POCO FRECUENTE
B3
MENOR
POCO FRECUENTE
B3
SUPERVISOR
MENOR
POCO FRECUENTE
B3
MENOR
IMPROBABLE
B5 B1 B1 B4 B1
CHARLA SOBRE USO ADECUADO DE SUPERVISOR EQUIPO DE PROTECCIN SOLAR CHARLA SOBRE TRANSITO POR CAMINOS PERMITIDOS SUPERVISOR
Fecha Lmite
Comentarios sobre los Cambios en los Controles y Tareas Calificacin Riesgo Ineherente
10/15/2009
E18
A10
RIESGO OPERACIONAL
10/15/2009
A13
B5
RIESGO OPERACIONAL
10/15/2009
A13
M8
RIESGO OPERACIONAL
10/15/2009
E18
A10
RIESGO OPERACIONAL
10/15/2009
M8
B5
RIESGO OPERACIONAL
10/15/2009
E22
M8
RIESGO OPERACIONAL
10/15/2009
E18 A13
B5 B1
RIESGO OPERACIONAL
10/15/2009
RIESGO OPERACIONAL
10/15/2009
M8
B5
RIESGO OPERACIONAL
10/15/2009
E18
B3
RIESGO OPERACIONAL
B5
B3
RIESGO OPERACIONAL
10/15/2009
B5
B3
RIESGO OPERACIONAL
10/15/2009
A13 M8 M8
B5 B1 B1 B4 B1
RIESGO OPERACIONAL
RIESGO OPERACIONAL
RIESGO OPERACIONAL
10/15/2009 10/15/2009
A12 A13
Resumen
Sub rea
Peligros
Riesgo
TRASLADO
ELECTRICIDAD
CASINO
ALTURA FSICA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
HUMEDAD
Causas
Consecuencia
1. CONDUCCIN IMPRUDENTE MALAS CONDICIONES DEL EQUIPO 3. NO USO DEL CINTURON DE SEGURIDAD 4. NO RESPETAR REGLAMENTACION INTERNA SOBRE CONDUCCIN 5. NO RESPETAR LEGISLACIN DE TRNSITO
2. 3. 4.
1. MAL USO DE EPP 2. MAL MANEJO DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS 3. NO APLICAR/RESPETAR PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO ELCTRICO 4. USO INADECUADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCIN
1. DESVIARSE DE LOS PROCEDIMIENTOS Y/O NORMAS ESTABLECIDAS 2. NO USO O USO INADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIN CONTRA 1. MUERTE CAIDAS. 3. JUEGOS, CONTUSIONES, LUXACIONES, FRACTURAS BROMAS.
2.
1. CORTES, 1. MAL MANEJO DE LOS MATERIALES Y LAS HERRAMIENTAS 2. 2. HERIDAS CONTUSAS, ABRASIVAS NO USO O USO INADECUADO DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 3. UTILIZACIN DE HERRAMIENTAS INADECUADAS PARA LA REALIZACIN DEL TRABAJO
1. MAL MANEJO DE LOS MATERIALES Y LAS HERRAMIENTAS 2. NO USO O USO INADECUADO DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 3. UTILIZACIN DE HERRAMIENTAS INADECUADAS PARA LA REALIZACIN 1. IMPACTO NEGATIVO EN LA CALIDAD DEL DEL TRABAJO SERVICIO 1. NO ANLISIS Y EVALUACIN DEL RIESGO 2. DESPLAZAMIENTO DESCUIDADO 1. CAIDAS MISMO NIVEL 2. CONTUSIONES, FRACTURAS, ESGUINCES
Analisis Inherente (usar Matriz 5x5) Categora Impacto Probabilidad Calificacin Riesgo Ineherente
SEGURIDAD Y SALUD
MAYOR
POSIBLE
E18
IMPACTO OPERATIVO
MODERADA
POSIBLE
A13
FINANCIERO
MODERADA
POSIBLE
A13
SEGURIDAD Y SALUD
MAYOR
POSIBLE
E18
REPUTACIN
MENOR
POSIBLE
M8
REPUTACIN
MENOR
POSIBLE
M8
SEGURIDAD Y SALUD
MAYOR
PROBABLE
E21
SEGURIDAD Y SALUD
MODERADA
POSIBLE
A13
MENOR MENOR
POSIBLE POSIBLE
M8 M8
Control Preventivos/Mitigacin
Descripcin
ADMINISTRADOR, SUPERVISOR
BAJO
ADMINISTRADOR
MEDIA
ADMINISTRADOR
MEDIA
CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO,CHARLA OPERACIONAL DE 15 ADMINISTRADOR, SUPERVISOR, MINUTOS, ART, CAPACITACIN EN BLOQUEO ELCTRICO, ASESOR PREVENCIN DE RIESGOS CAPACITACIN RIESGOS ELCTRICOS SOLICITAR PERMISO LLAMA ABIERTA, CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, CAPACITACIN EN PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIAS, ART, EPP, CHARLA OPERACIONAL DE 15 MINUTOS, EQUIPOS DE EXTINCIN DE FUEGO, PROCEDIMIENTO DE TRABAJO CON LLAMA ABIERTA
MEDIA
ADMINISTRADOR, SUPERVISOR
MEDIA
USO DE ARNES DE SEGURIDAD 2 COLAS SOBRE 1.5 MTS. DE ALTURA, CAPACITACIN SOBRE CORRECTO USO DE ARNES DE SEGURIDAD, CHARLAS DE 5 MINUTOS, ANALISIS ADMINISTRADOR, SUPERVISOR DEL RIESGO MEDIANTE ART, PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN ALTURA FISICA, ANDAMIO Y PROCEDIMIENTO PARA ARMADO DE ANDAMIO USO DE ARNES DE SEGURIDAD 2 COLAS SOBRE 1.5 MTS. DE ALTURA, CAPACITACIN SOBRE CORRECTO USO DE ARNES DE SEGURIDAD, CHARLAS DE 5 MINUTOS, ANALISIS ADMINISTRADOR, SUPERVISOR DEL RIESGO MEDIANTE ART, PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN ALTURA FISICA, ANDAMIO Y PROCEDIMIENTO PARA ARMADO DE ANDAMIO CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, ART, EPP ADECUADO AL RIESGO A CUBRIR, UTILIZACION DE HERRAMIENTAS SUPERVISOR ADECUADAS PARA LA TAREA A REALIZAR
MEDIA
MEDIA
BAJO
CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, ART, EPP ADECUADO AL SUPERVISOR RIESGO A CUBRIR, UTILIZACION DE HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA LA TAREA A REALIZAR CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, ANALISIS DE RIESGOS SUPERVISOR ART
BAJO BAJO
Anlisis Residual (Despus de los Controles) (Usar Matriz 5x5) Calificacin Riesgo Residual
Tarea
Impacto
Probabilidad
Descripcin CHECK-LIST CONDICIONES DEL VEHICULO, CHARLA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE CINTURN DE SEGURIDAD CHECK-LIST CONDICIONES DEL VEHICULO, CHARLA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE CINTURN DE SEGURIDAD CHECK-LIST CONDICIONES DEL VEHICULO, CHARLA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE CINTURN DE SEGURIDAD
Responsabilidad
MAYOR
POCO FRECUENTE
A10
SUPERVISOR
MENOR
IMPROBABLE
B5
SUPERVISOR
MENOR
POSIBLE
M8
SUPERVISOR
MAYOR
POCO FRECUENTE
A10
REALIZAR CAPACITACIN DE SUPERVISOR, ASESOR RIESGOS ELCTRICOS Y BLOQUEO DE PREV. DE RIESGOS EQUIPOS E INSTALACIONES
MENOR
IMPROBABLE
B5
SUPERVISOR
MENOR
IMPROBABLE
B5
SUPERVISOR
MAYOR
POCO FRECUENTE
A10
CAPACITACIN SOBRE USO ADECUADO DEL ARNES DE SEGURIDAD, INSPECCIN ESTADO DE ARNS DE SEGURIDAD
MENOR
IMPROBABLE
B5
B1 B1
Fecha Lmite
Comentarios sobre los Cambios en los Controles y Tareas Calificacin Riesgo Ineherente
10/15/2009
E18
A10
RIESGO OPERACIONAL
10/15/2009
A13
B5
RIESGO OPERACIONAL
10/15/2009
A13
M8
RIESGO OPERACIONAL
10/15/2009
E18
A10
RIESGO OPERACIONAL
10/15/2009
M8
B5
RIESGO OPERACIONAL
10/15/2009
M8
B5
RIESGO OPERACIONAL
10/15/2009
E21
A10
RIESGO OPERACIONAL
10/15/2009
A13
B5
RIESGO OPERACIONAL
M8 M8
B1 B1
Resumen
Sub rea
Peligros
Riesgo
TRASLADO
ELECTRICIDAD
DESCONCHE CASINO
ALTURA FSICA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
HUMEDAD RADIACIN UV
Causas
Consecuencia
1. CONDUCCIN IMPRUDENTE 2. MALAS CONDICIONES DEL EQUIPO 3. NO USO DEL CINTURON DE SEGURIDAD 4. NO RESPETAR REGLAMENTACION INTERNA SOBRE CONDUCCIN 5. NO RESPETAR LEGISLACIN DE TRNSITO
2. 3. 4.
1. MAL USO DE EPP 2. MAL MANEJO DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS 3. NO APLICAR/RESPETAR PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO ELCTRICO 4. USO INADECUADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCIN
1. DESVIARSE DE LOS PROCEDIMIENTOS Y/O NORMAS ESTABLECIDAS 2. NO USO O USO INADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIN CONTRA 1. MUERTE CAIDAS. 3. JUEGOS, CONTUSIONES, LUXACIONES, FRACTURAS BROMAS.
2.
1. CORTES, 1. MAL MANEJO DE LOS MATERIALES Y LAS HERRAMIENTAS 2. HERIDAS CONTUSAS, ABRASIVAS NO USO O USO INADECUADO DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 3. UTILIZACIN DE HERRAMIENTAS INADECUADAS PARA LA REALIZACIN DEL TRABAJO
2.
1. MAL MANEJO DE LOS MATERIALES Y LAS HERRAMIENTAS 2. NO USO O USO INADECUADO DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 3. UTILIZACIN DE HERRAMIENTAS INADECUADAS PARA LA REALIZACIN 1. IMPACTO NEGATIVO EN LA CALIDAD DEL DEL TRABAJO SERVICIO 1. NO ANLISIS Y EVALUACIN DEL RIESGO DESPLAZAMIENTO DESCUIDADO 1. NO ANLISIS Y EVALUACIN DEL RIESGO NO USO DE PROTECCIN CONTRA RADIACIN UV 2. 2. 1. CAIDAS MISMO NIVEL CONTUSIONES, FRACTURAS, ESGUINCES 1. QUEMADURAS DESHIDRATACIN INSOLACIN 2. 2. 3.
Analisis Inherente (usar Matriz 5x5) Categora Impacto Probabilidad Calificacin Riesgo Ineherente
SEGURIDAD Y SALUD
MAYOR
POSIBLE
E18
IMPACTO OPERATIVO
MODERADA
POSIBLE
A13
FINANCIERO
MODERADA
POSIBLE
A13
SEGURIDAD Y SALUD
MAYOR
POSIBLE
E18
REPUTACIN
MENOR
POSIBLE
M8
REPUTACIN
MENOR
POSIBLE
M8
SEGURIDAD Y SALUD
MAYOR
PROBABLE
E21
SEGURIDAD Y SALUD
MODERADA
POSIBLE
A13
M8 M8 A12
Control Preventivos/Mitigacin
Descripcin
ADMINISTRADOR, SUPERVISOR
BAJO
ADMINISTRADOR
MEDIA
ADMINISTRADOR
MEDIA
CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO,CHARLA OPERACIONAL DE 15 ADMINISTRADOR, SUPERVISOR, MINUTOS, ART, CAPACITACIN EN BLOQUEO ELCTRICO, ASESOR PREVENCIN DE RIESGOS CAPACITACIN RIESGOS ELCTRICOS SOLICITAR PERMISO LLAMA ABIERTA, CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, CAPACITACIN EN PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIAS, ART, EPP, CHARLA OPERACIONAL DE 15 MINUTOS, EQUIPOS DE EXTINCIN DE FUEGO, PROCEDIMIENTO DE TRABAJO CON LLAMA ABIERTA
MEDIA
ADMINISTRADOR, SUPERVISOR
MEDIA
USO DE ARNES DE SEGURIDAD 2 COLAS SOBRE 1.5 MTS. DE ALTURA, CAPACITACIN SOBRE CORRECTO USO DE ARNES DE SEGURIDAD, CHARLAS DE 5 MINUTOS, ANALISIS ADMINISTRADOR, SUPERVISOR DEL RIESGO MEDIANTE ART, PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN ALTURA FISICA, ANDAMIO Y PROCEDIMIENTO PARA ARMADO DE ANDAMIO USO DE ARNES DE SEGURIDAD 2 COLAS SOBRE 1.5 MTS. DE ALTURA, CAPACITACIN SOBRE CORRECTO USO DE ARNES DE SEGURIDAD, CHARLAS DE 5 MINUTOS, ANALISIS ADMINISTRADOR, SUPERVISOR DEL RIESGO MEDIANTE ART, PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN ALTURA FISICA, ANDAMIO Y PROCEDIMIENTO PARA ARMADO DE ANDAMIO CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, ART, EPP ADECUADO AL RIESGO A CUBRIR, UTILIZACION DE HERRAMIENTAS SUPERVISOR ADECUADAS PARA LA TAREA A REALIZAR
MEDIA
MEDIA
BAJO
CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, ART, EPP ADECUADO AL SUPERVISOR RIESGO A CUBRIR, UTILIZACION DE HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA LA TAREA A REALIZAR CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, ANALISIS DE RIESGOS SUPERVISOR ART USO DE BLOQUEADOR SOLAR, CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, USO ADECUADO DE EQUIPO DE PROTECCIN SUPERVISOR PERSONAL, ANLISIS DE RIESGOS (ART).
Anlisis Residual (Despus de los Controles) (Usar Matriz 5x5) Calificacin Riesgo Residual
Tarea
Impacto
Probabilidad
Descripcin CHECK-LIST CONDICIONES DEL VEHICULO, CHARLA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE CINTURN DE SEGURIDAD CHECK-LIST CONDICIONES DEL VEHICULO, CHARLA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE CINTURN DE SEGURIDAD CHECK-LIST CONDICIONES DEL VEHICULO, CHARLA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE CINTURN DE SEGURIDAD
Responsabilidad
MAYOR
POCO FRECUENTE
A10
SUPERVISOR
MENOR
IMPROBABLE
B5
SUPERVISOR
MENOR
POSIBLE
M8
SUPERVISOR
MAYOR
POCO FRECUENTE
A10
REALIZAR CAPACITACIN DE SUPERVISOR, ASESOR RIESGOS ELCTRICOS Y BLOQUEO DE PREV. DE RIESGOS EQUIPOS E INSTALACIONES
MENOR
IMPROBABLE
B5
SUPERVISOR
MENOR
IMPROBABLE
B5
SUPERVISOR
MAYOR
POCO FRECUENTE
A10
CAPACITACIN SOBRE USO ADECUADO DEL ARNES DE SEGURIDAD, INSPECCIN ESTADO DE ARNS DE SEGURIDAD
MENOR
IMPROBABLE
B5
B1 B1 B4
CHARLA SOBRE USO ADECUADO DE SUPERVISOR EQUIPO DE PROTECCIN SOLAR
Fecha Lmite
Comentarios sobre los Cambios en los Controles y Tareas Calificacin Riesgo Ineherente
E18
A10
RIESGO OPERACIONAL
A13
B5
RIESGO OPERACIONAL
A13
M8
RIESGO OPERACIONAL
E18
A10
RIESGO OPERACIONAL
M8
B5
RIESGO OPERACIONAL
M8
B5
RIESGO OPERACIONAL
E21
A10
RIESGO OPERACIONAL
A13
B5
RIESGO OPERACIONAL
M8 M8 A12
B1 B1 B4
Resumen
Analisis Inherente (usar Ma Sub rea Peligros Riesgo Causas Consecuencia Categora Impacto 1. MAL USO DE EPP 2. MAL MANEJO DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS 3. NO 1. ELECTROCUCIN, MUERTE, MULTIPLES APLICAR/RESPETAR PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO ELCTRICO 4. USO FATALIDADES INADECUADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCIN 1. NO USO O USO INADECUADO DE EQUIPO DE PROTECCIN RESPIRATORIA EQUIPO DE PROTECCIN INADECUADO PARA EL RIESGO
ELECTRICIDAD
SEGURIDAD Y SALUD
MAYOR
POLVO
2.
1. ENFERMEDAD OCUPACIONAL
SEGURIDAD Y SALUD
MENOR
SEGURIDAD Y SALUD 1. DESVIARSE DE LOS PROCEDIMIENTOS Y/O NORMAS ESTABLECIDAS 2. ACTUAR SIN AUTORIZACIN 3. MAL MANEJO DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS 4. USO DE EQUIPO DEFECTOSO 1. QUEMADURAS INCENDIO PRDIDA DE MATERIAL Y RECURSOS DE LA EMPRESA 2. 3. IMPACTO OPERATIVO
EXTREMA
FUEGO
MAYOR
CHANCADOR PRIMARIO
FINANCIERO
MODERADA
CALOR
EXPOSICIN A T SOBRE 40 C
SEGURIDAD Y SALUD
MAYOR
ALTURA FSICA
1. DESVIARSE DE LOS PROCEDIMIENTOS Y/O NORMAS ESTABLECIDAS 2. NO USO O USO INADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIN CONTRA CAIDAS. 3. JUEGOS, BROMAS.
1. MUERTE 2. INCAPACIDAD FSICA TEMPORAL 3. SEGURIDAD Y SALUD INCAPACIDAD FISICA PERMANENTE 4. CONTUSIONES, LUXACIONES, FRACTURAS
MAYOR
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
1. CORTES, 1. MAL MANEJO DE LOS MATERIALES Y LAS HERRAMIENTAS 2. 2. HERIDAS CONTUSAS, ABRASIVAS NO USO O USO INADECUADO DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 3. UTILIZACIN DE HERRAMIENTAS INADECUADAS PARA LA REALIZACIN 1. IMPACTO NEGATIVO EN LA CALIDAD DEL DEL TRABAJO SERVICIO
SEGURIDAD Y SALUD
MODERADA
FINANCIERO
MENOR
Control Preventivos/Mitigacin
Efectividad Anlisis Residual (Despus de los Controles) (Actualmente) de Controles (Usar Matriz 5x5) del Riesgo Responsabilidad (RCE) Impacto Probabilidad Calificacin Riesgo Residual Descripcin
Tarea
Probabilidad
Descripcin
POSIBLE
E18
CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO,CHARLA OPERACIONAL DE 15 ADMINISTRADOR, SUPERVISOR, MINUTOS, ART, CAPACITACIN EN BLOQUEO ELCTRICO, ASESOR PREVENCIN DE RIESGOS CAPACITACIN RIESGOS ELCTRICOS
MEDIA
MAYOR
POCO FRECUENTE
A10
REALIZAR CAPACITACIN DE RIESGOS ELCTRICOS Y BLOQUEO DE EQUIPOS E INSTALACIONES CAPACITACIN SOBRE USO ADECUADO DE EQUIPOS DE PROTECCIN RESPIRATORIA CAPACITACION EN EMERGENCIAS, USO DE EQUIPOS DE EXTINCIN, CAPACITACIN EN PRIMEROS AUXILIOS CAPACITACION EN EMERGENCIAS, USO DE EQUIPOS DE EXTINCIN CAPACITACION EN EMERGENCIAS, USO DE EQUIPOS DE EXTINCIN, INSPECCIN CONDICIONES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO CAPACITACIN SOBRE USO ADECUADO DEL ARNES DE SEGURIDAD
IMPROBABLE
B5
CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, ART, EPP ADECUADO AL SUPERVISOR, ASESOR PREVENCIN MEDIA RIESGO A CUBRIR, CAPACITACIN SOBRE USO ADECUADO DE RIESGOS DE EQUIPOS DE PROTECCIN RESPIRATORIA SOLICITAR PERMISO LLAMA ABIERTA, CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, CAPACITACIN EN PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIAS, ART, EPP, CHARLA OPERACIONAL DE 15 MINUTOS, EQUIPOS DE EXTINCIN DE FUEGO, PROCEDIMIENTO DE TRABAJO CON LLAMA ABIERTA CAPACITACIN EN PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA, DISPOSITIVOS Y EQUIPOS DE EXTINCIN DE FUEGO, SISTEMAS CONTRA INCENDIO CAPACITACIN EN PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA, DISPOSITIVOS Y EQUIPOS DE EXTINCIN DE FUEGO, SISTEMAS CONTRA INCENDIO
B1
POSIBLE
E22
ADMINISTRADOR, SUPERVISOR
MEDIA
MENOR
POSIBLE
M8
POSIBLE
E18 A13
ADMINISTRADOR, SUPERVISOR
MEDIA
MENOR
IMPROBABLE
B5 B1
POSIBLE
ADMINISTRADOR, SUPERVISOR
MEDIA
PROBABLE
E21
USO DE ARNES DE SEGURIDAD 2 COLAS SOBRE 1.5 MTS. DE ALTURA, CAPACITACIN SOBRE CORRECTO USO DE ARNES DE SEGURIDAD, CHARLAS DE 5 MINUTOS, ANALISIS SUPERVISOR DEL RIESGO MEDIANTE ART, PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN ALTURA FISICA, ANDAMIO Y CERTIFICACIN DEL PERSONAL PARA ARMADO DE ANDAMIO. CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, ART, EPP ADECUADO AL SUPERVISOR RIESGO A CUBRIR, UTILIZACION DE HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA LA TAREA A REALIZAR CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, ART, EPP ADECUADO AL SUPERVISOR RIESGO A CUBRIR, UTILIZACION DE HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA LA TAREA A REALIZAR
MAYOR
IMPROBABLE
A14
PROBABLE
E21
MEDIA
MAYOR
IMPROBABLE
A14
POSIBLE
A13 M8
BAJO
MENOR
IMPROBABLE
B5 B1
POSIBLE
BAJO
Comentarios sobre los Cambios en los Controles y Tareas Calificacin Riesgo Ineherente
E18
A10
RIESGO OPERACIONAL
B5
B1
RIESGO OPERACIONAL
SUPERVISOR
E22
M8
RIESGO OPERACIONAL
SUPERVISOR
E18 A13
B5 B1
RIESGO OPERACIONAL
SUPERVISOR
RIESGO OPERACIONAL
E21
A14
RIESGO OPERACIONAL
E21
A14
RIESGO OPERACIONAL
SUPERVISOR
A13 M8
B5
RIESGO OPERACIONAL
B1
RIESGO OPERACIONAL
Analisis Inherente (usar Ma Sub rea Peligros Riesgo Causas Consecuencia Categora Impacto 1. MAL USO DE EPP 2. MAL MANEJO DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS 3. NO 1. ELECTROCUCIN, MUERTE, MULTIPLES APLICAR/RESPETAR PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO ELCTRICO 4. USO FATALIDADES INADECUADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCIN 1. NO USO O USO INADECUADO DE EQUIPO DE PROTECCIN RESPIRATORIA EQUIPO DE PROTECCIN INADECUADO PARA EL RIESGO 1. DESPLAZAMIENTO DESCUIDADO POR EL REA DE TRABAJO COORDINACIN DEFICIENTE DENTRO DEL EQUIPO DE TRABAJO 1. INTERVENCIN CON OTRAS PERSONAS EN EL REA DE TRABAJO
ELECTRICIDAD
SEGURIDAD Y SALUD
MAYOR
2.
1. ENFERMEDAD OCUPACIONAL
SEGURIDAD Y SALUD
MENOR
2.
2.
SEGURIDAD Y SALUD
MODERADA
FINANCIERO
INSIGNIFICANTE
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
1. CORTES, 1. MAL MANEJO DE LOS MATERIALES Y LAS HERRAMIENTAS 2. 2. HERIDAS CONTUSAS, ABRASIVAS NO USO O USO INADECUADO DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 3. UTILIZACIN DE HERRAMIENTAS INADECUADAS PARA LA REALIZACIN 1. IMPACTO NEGATIVO EN LA CALIDAD DEL DEL TRABAJO SERVICIO
SEGURIDAD Y SALUD
MODERADA
FINANCIERO
MENOR
Control Preventivos/Mitigacin
Efectividad Anlisis Residual (Despus de los Controles) (Actualmente) de Controles (Usar Matriz 5x5) del Riesgo Responsabilidad (RCE) Impacto Probabilidad Calificacin Riesgo Residual Descripcin
Tarea
Probabilidad
Descripcin
POSIBLE
E18
CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO,CHARLA OPERACIONAL DE 15 ADMINISTRADOR, SUPERVISOR, MINUTOS, ART, CAPACITACIN EN BLOQUEO ELCTRICO, ASESOR PREVENCIN DE RIESGOS CAPACITACIN RIESGOS ELCTRICOS
MEDIA
MAYOR
POCO FRECUENTE
A10
REALIZAR CAPACITACIN DE RIESGOS ELCTRICOS Y BLOQUEO DE EQUIPOS E INSTALACIONES CAPACITACIN SOBRE USO ADECUADO DE EQUIPOS DE PROTECCIN RESPIRATORIA SE DEBERN REALIZAR CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS SE DEBER SOLICITAR PERMISO DE INGRESO AL REA A DUEO DEL REA CHARLA SOBRE USO ADECUADO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
IMPROBABLE
CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, ART, EPP ADECUADO AL SUPERVISOR, ASESOR PREVENCIN MEDIA RIESGO A CUBRIR, CAPACITACIN SOBRE USO ADECUADO DE RIESGOS DE EQUIPOS DE PROTECCIN RESPIRATORIA CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, ART, EPP SUPERVISOR BAJO
B1 B5 B1 B5 B1
POSIBLE
MENOR
IMPROBABLE
CASI SEGURO
SUPERVISOR
BAJO
POSIBLE
POSIBLE
CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, ART, EPP ADECUADO AL SUPERVISOR RIESGO A CUBRIR, UTILIZACION DE HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA LA TAREA A REALIZAR CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, ART, EPP ADECUADO AL SUPERVISOR RIESGO A CUBRIR, UTILIZACION DE HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA LA TAREA A REALIZAR
BAJO
MENOR
IMPROBABLE
BAJO
Comentarios sobre los Cambios en los Controles y Tareas Calificacin Riesgo Ineherente
E18
A10
RIESGO OPERACIONAL
B5
DIARIAMENTE
B1 B5 B1 B5
RIESGO OPERACIONAL
SUPERVISOR
RIESGO OPERACIONAL
SUPERVISOR
DIARIAMENTE
RIESGO OPERACIONAL
SUPERVISOR
RIESGO OPERACIONAL
B1
RIESGO OPERACIONAL
Sub rea
Peligros
Riesgo
Causas
TRASLADO
1. CONDUCCIN IMPRUDENTE 2. MALAS CONDICIONES DEL EQUIPO 3. NO USO DEL CINTURON DE SEGURIDAD 4. NO RESPETAR REGLAMENTACION INTERNA SOBRE CONDUCCIN EN REA MINA 5. NO RESPETAR LEGISLACIN DE TRNSITO 6. SEALETICAS INADECUADAS 7. FALLA DE EQUIPOS
ELECTRICIDAD
1. MAL USO DE EPP 2. MAL MANEJO DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS 3. NO APLICAR/RESPETAR PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO ELCTRICO 4. USO INADECUADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCIN
MIRADOR MINA
MIRADOR MINA
ALTURA FSICA
1. DESVIARSE DE LOS PROCEDIMIENTOS Y/O NORMAS ESTABLECIDAS 2. NO USO O USO INADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIN CONTRA CAIDAS. 3. JUEGOS, BROMAS.
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
1. MAL MANEJO DE LOS MATERIALES Y LAS HERRAMIENTAS 2. NO USO O USO INADECUADO DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UTILIZACIN DE HERRAMIENTAS INADECUADAS PARA LA REALIZACIN DEL TRABAJO
3.
RADIACIN UV
EXPOSICIN A RAYOS UV
Analisis Inherente (usar Matriz 5x5) Consecuencia Categora Impacto Probabilidad Calificacin Riesgo Ineherente
Control Preventivos/Mitigacin
(Ac
Descripcin 1. INDUCCIN DERECHO A SABER 2. INSPECCIN DIARIA DE CONDICIONES DEL VEHICULO (CHECK LIST DIARIO) 3. INDUCCIN SOBRE MANEJO DEFENSIVO 4. RESPETAR REGLAMENTACIN DEL TRNSITO E INTERNA DE LA COMPAIA 5. CONDUCTOR CON LICENCIA INTERNA PARA CONDUCIR EN REA MINA 6. APLICAR CORRECTAMENTE EL PROCEDIMIENTO DE CONDUCCIN MINA 7. CONDUCTOR CON LICENCIA MUNICIPAL AL DIA 8. CAMIONETA CON BARRA INTERIOR Y EXTERIOR CERTIFICADA 9. SOLICITUD DE INGRESO A AREA MINA, COORDINACIN CON JEFE DE TURNO CONTRATACIN DE SEGURO AUTOMOTRIZ
1. VOLCAMIENTO 2. CHOQUE, COLISIN 3. ATROPELLO 4. FRACTURAS, CONTUSIONES, MUERTE, MULTIPLES FATALIDADES. 5. DAOS A TERCEROS 6. DAOS A LA PROPIEDAD 7. PERDIDAS FINANCIERAS (HORAS PERDIDAS DE TRABAJO)
SEGURIDAD Y SALUD
MAYOR
POSIBLE
E18
IMPACTO OPERATIVO
MODERADA
POSIBLE
A13
FINANCIERO
MODERADA
POSIBLE
A13
CONTRATACIN DE SEGURO AUTOMOTRIZ 1. CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, 2. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO, 3. CHARLA OPERACIONAL DE 15 MINUTOS, 4. ART, 5. CAPACITACIN EN BLOQUEO ELCTRICO, 6. CAPACITACIN RIESGOS ELCTRICOS 1.CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, 2.CAPACITACIN EN PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIAS, 3. ART, 4. EPP, INSPECCIN DE ESTADO (CHECK lIST) 5. CHARLA OPERACIONAL DE 15 MINUTOS, 6. EQUIPOS DE EXTINCIN DE FUEGO,
SEGURIDAD Y SALUD
MAYOR
POSIBLE
E18
M8
REPUTACIN
MENOR
POSIBLE
M8
SEGURIDAD Y SALUD
MAYOR
PROBABLE
E21
SEGURIDAD Y SALUD
MODERADA
POSIBLE
A13
FINANCIERO
MENOR
POSIBLE
M8
SEGURIDAD Y SALUD
MENOR
PROBABLE
A12
1. USO DE ARNES DE SEGURIDAD 2 COLAS SOBRE 1.5 MTS. DE ALTURA, 2. CAPACITACIN SOBRE CORRECTO USO DE ARNES DE SEGURIDAD, 3. CHARLAS DE 5 MINUTOS, 4. ANALISIS DEL RIESGO MEDIANTE ART, 5. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN ALTURA FISICA, SOBRE ANDAMIO Y PROCEDIMIENTO PARA ARMADO DE ANDAMIO. 1. USO DE ARNES DE SEGURIDAD 2 COLAS SOBRE 1.5 MTS. DE ALTURA E INSTALAR CUERDA DE VIDA SI ES NECESARIO 2. CAPACITACIN SOBRE CORRECTO USO DE ARNES DE SEGURIDAD, 3. CHARLAS DE 5 MINUTOS, 4. ANALISIS DEL RIESGO MEDIANTE ART, 5. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN ALTURA FISICA, SOBRE ANDAMIO Y PROCEDIMIENTO PARA ARMADO DE ANDAMIO. 1. CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, 2. ANALISIS DE RIESGOS MEDIANTE ART, 3. EPP ADECUADO AL RIESGO A CUBRIR, 4. UTILIZACION DE HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA LA TAREA A REALIZAR 1. CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, 2. ANALISIS DE RIESGOS MEDIANTE ART, 3. EPP ADECUADO AL RIESGO A CUBRIR, 4. UTILIZACION DE HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA LA TAREA A REALIZAR 5. INSPECCIN ESTADO DE EPP (CHECK LIST) 1. USO DE BLOQUEADOR SOLAR, 2. CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, 3. USO ADECUADO DE EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL, 4. ANLISIS DE RIESGOS EN EL TRABAJO (ART).
Efectividad Anlisis Residual (Despus de los Controles) (Actualmente) de Controles (Usar Matriz 5x5) del Riesgo Responsabilidad (RCE) Impacto Probabilidad Calificacin Riesgo Residual Descripcin
ADMINISTRADOR, SUPERVISOR
BAJO
MAYOR
POCO FRECUENTE
A10
CHECK-LIST CONDICIONES DEL VEHICULO, CHARLA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE CINTURN DE SEGURIDAD
SUPERVISOR
ADMINISTRADOR
MEDIA
MENOR
IMPROBABLE
B5
CHECK-LIST CONDICIONES DEL VEHICULO, CHARLA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE CINTURN DE SEGURIDAD CHECK-LIST CONDICIONES DEL VEHICULO, CHARLA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE CINTURN DE SEGURIDAD REALIZAR CAPACITACIN DE RIESGOS ELCTRICOS Y BLOQUEO DE EQUIPOS E INSTALACIONES
SUPERVISOR
ADMINISTRADOR
MEDIA
MENOR
POSIBLE
M8
SUPERVISOR
MEDIA
MAYOR
POCO FRECUENTE
A10
ADMINISTRADOR, SUPERVISOR
MEDIA
MENOR
IMPROBABLE
B5
SUPERVISOR
ADMINISTRADOR, SUPERVISOR
MEDIA
MENOR
IMPROBABLE
B5
SUPERVISOR
ADMINISTRADOR, SUPERVISOR
MEDIA
MAYOR
POCO FRECUENTE
A10
CAPACITACIN SOBRE USO ADECUADO DEL ARNES DE SEGURIDAD, INSPECCIN ESTADO DE ARNS DE SEGURIDAD
SUPERVISOR
BAJO
MENOR
IMPROBABLE
B5
SUPERVISOR
BAJO
B1
SUPERVISOR
BAJO
INSIGNIFICANTE POSIBLE
B4
Comentarios sobre los Cambios en los Controles y Tareas Calificacin Riesgo Ineherente
E18
A10
RIESGO OPERACIONAL
A13
B5
RIESGO OPERACIONAL
A13
M8
RIESGO OPERACIONAL
E18
A10
RIESGO OPERACIONAL
M8
B5
RIESGO OPERACIONAL
M8
B5
RIESGO OPERACIONAL
E21
A10
RIESGO OPERACIONAL
A13
B5
RIESGO OPERACIONAL
M8
B1
RIESGO OPERACIONAL
A12
B4
RIESGO OPERACIONAL
Sub rea
Peligros
Riesgo
Causas
Consecuencia
1. FALTA DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL 2. FALTA DE FACILIDADES Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL. 3. CONDICIONES CLIMATICAS (LLUVIAS, VIENTO, NEBLINA Y SOL. 4. FALLA DE EQUIPOS. CONDUCCIN EN REA MINA 5. SEALETICAS INADECUADAS. 6.EXCESO DE VELOCIDAD. NO SEGUIR PROCEDIMIENTO DE MANEJO INTERNO MINA. 8. NO ESTAR ATENTO A LAS CONDICIONES DEL TERRENO.
1. ATROPELLO ( MUERTE, INVALIDEZ, LESIN TEMPORAL,ETC) 2. DAOS A TERCEROS. 3. DAOS A PROPIEDAD . 7. 4. PERDIDAS FINANCIERAS ( HORAS PERDIDAS DE TRABAJO)
1. INCAPACIDAD FISICA PERMANENTE. 1. MALA APLICACIN DEL PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS EN ALTURA 2. INCAPACIDAD FISICA PARCIAL 2. NO USO DE EQUIPO DE PROTECCIN CONTRA CAIDAS 3. FRACTURAS MENORES 3. ACTUAR SIN LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES 4. DAOS A LA PROPIEDAD, IMPACTO 4. USO INADECUADO ARNS DE SEGURIDAD 5. FINANCIERO, LO QUE IMPLICA UNA PARADA MAL ESTADO DE EQUIPO DE PROTECCIN CONTRA CAIDAS PROLONGADA DE LOS TRABAJOS 5. PERSONAL NO APTO PARA TRABAJO EN ALTURA FISICA 5. MUERTE
1. DESPLAZAMIENTO DESCUIDADO POR EL REA DE TRABAJO COORDINACIN DEFICIENTE DENTRO DEL EQUIPO DE TRABAJO 1. INTERVENCIN CON OTRAS PERSONAS EN EL REA DE TRABAJO
2.
TRABAJOS MANUALES
1. MAL MANEJO DE LOS MATERIALES Y LAS HERRAMIENTAS 2. NO USO O USO INADECUADO DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 3. UTILIZACIN DE HERRAMIENTAS INADECUADAS PARA LA REALIZACIN DEL TRABAJO
1. CORTES 2. ATRAPAMIENTO 3.APRISIONAMIENTO 4.PERDIDA DE ALGUNA PARTE DEL CUERPO. 5. GOLPES. 6. CAIDA A MISMO NIVEL.
Analisis Inherente (usar Matriz 5x5) Categora Impacto Probabilidad Calificacin Riesgo Ineherente
Descripcin
SEGURIDAD Y SALUD
MAYOR
PROBABLE
E21
1.INDUCCIN DERECHO A SABER 2.CAPACITACIN DE MANEJO A LA DEFENSIVA 3.RESPETAR REGLAMENTACIN DEL TRANSITO E INTERNA DE LA COMPAA, 4.INSPECCION DIARIA DEL ESTADO DEL VEHICULO ( CHECK LIST DIARIO), 5.CONDUCTOR CON ADMINISTRADOR, SUPERVISOR, LICENCIA MUNICIPAL AL DIA ASESOR PREVENCIN DE RIESGOS 6.CONDUCTOR CON LICENCIA INTERNA, 7.USO DE EPP 8.CERTIFICACIN DE CAMIONETA CON BARRA DE PROTECCIN INTERIOR Y EXTERIOR 9.APLICACIN CORRECTO DE PROCEDIMIENTO DE MANEJO INTERNO MINA.
MEDIO
FINANCIERO
MAYOR
PROBABLE
A21
ADMINISTRADOR
MEDIO
SEGURIDAD Y SALUD
EXTREMA
CASI SEGURO
E25
1. APLICACION DE PRODECIMIENTO DE TRABAJO EN ALTURA 2.USO DE ARNS DE SEGURIDAD CON DOBLE COLA EN TRABAJOS SOBRE 1,5 MTS DE ALTURA 3.REALIZAR CHEQUEO DE ESTADO DE EQUIPOS DE SUPERVISOR PROTECCIN PERSONAL 4. SOLICITAR PERMISO DE TRABAJO, INCLUYENDO TRABAJOS EN ALTURA FISICA 5. RESPALDO DE EXAMENES DE ALTURA FISICA A TRABAJADORES. CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, ART, EPP SUPERVISOR
MEDIO
SEGURIDAD Y SALUD
MODERADA
POSIBLE
A13 A11
BAJO
FINANCIERO
SUPERVISOR
BAJO
SEGURIDAD Y SALUD
MODERADA
PROBABLE
A17
1. ART 2.CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS 3. EPP ADECUADO AL RIESGO A CUBRIR SUPERVISOR 4. UTILIZACION DE HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA LA TAREA A REALIZAR 1. ART 2.CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS 3. SUPERVISOR EPP ADECUADO AL RIESGO A CUBRIR 4. UTILIZACION DE HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA LA TAREA A REALIZAR
BAJO
FINANCIERO
MENOR
PROBABLE
A12
BAJO
Anlisis Residual (Despus de los Controles) (Usar Matriz 5x5) Calificacin Riesgo Residual
Impacto
Probabilidad
Descripcin
Responsabilidad
MODERADO
POSIBLE
A13
1. CHEQUEO DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL CONDUCTOR 2. CHEQUEO DE LICENCIA MUNICIPAL 3. CHEQUEO DE LICENCIA INTERNA MINA. 4. CHEQUEO DE VIGENCIA DE CURSO DE MANEJO A LA DEFENSIVA. 5. CHECK LIST DE VEHICULO LIVIANO.
DIARIAMENTE
E21
MODERADA
POSIBLE
A13
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
DIARIAMENTE
A21
MAYOR
IMPROBABLE
A14
CHEQUEO DE CONDICIONES DEL ARNES DE SEGURIDAD, SOLICITAR PERMISOS PARA TRABAJO EN ALTURA TOPOGRAFICA
SUPERVISOR
DIARIAMENTE
A25
MENOR
IMPROBABLE
B5 B1
SE DEBERN REALIZAR CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS SE DEBER SOLICITAR PERMISO DE INGRESO AL REA A DUEO DEL REA
SUPERVISOR
DIARIAMENTE
A13 A11
INSIGNIFICANTE
POCO FRECUENTE
SUPERVISOR
DIARIAMENTE
MENOR
IMPROBABLE
B5
A13
INSIGNIFICANTE
POCO FRECUENTE
B1
M8
A13
RIESGO OPERACIONAL
A13
RIESGO OPERACIONAL
A14
RIESGO OPERACIONAL
B5 B1
RIESGO OPERACIONAL
RIESGO OPERACIONAL
B5
RIESGO OPERACIONAL
B1
RIESGO OPERACIONAL
Cdigo: SIC-QRA-XXX Revisin: 01 Fecha: 14 febrero DEL 2011 Efectivid ad de Controle s del Riesgo (RCE)
Anlisis Inherente (usar Matriz 5x5) Sub rea Peligros Riesgo Causas Consecuencia Categora Impacto Probabilidad Calificacin Riesgo Inherente
Anlisis Residual (Despus de los Controles) (Usar Matriz 5x5) Calificac in Riesgo Residual
Tarea
Descripcin
Responsabilida d
Impacto
Probabilidad
Descripcin
Resumen Comentarios sobre los Fecha Lmite Cambios en los Controles y Calificaci Calificaci Cdigo Tareas Clasificaci Cdigo n n Cdigo Procedimiento del Responsabilidad n del Riesgo del Riesgo Riesgo Operativo Systai o Peligro Cambio Inherente Residual n
SEGURIDAD Y SALUD
MAYOR
POSIBLE
E18
INSPECCIN DEL VEHICULO, CURSO SOBRE MANEJO DEFENSIVO, EQUIPAMIENTO DEL VEHICULO SEGN REGLAMENTACIN INTERNA DE LA COMPAA , EVALUANCION PSICOLOGICA
MAYOR
POCO FRECUENTE
A10
SUPERVISOR
CADA VEZ
SE INCLUYE EN ART. LOS CONTROLES PARA EL INGRESO DEL AREA, TRASLADO DEL PERSONAL Y MATERIALES
E18
A10
RIESGO OPERACIONAL
TRASLADO
1. CONDUCCIN IMPRUDENTE 2. MALAS CONDICIONES DEL EQUIPO 3. NO USO DEL CINTURON DE SEGURIDAD 4. NO RESPETAR REGLAMENTACION INTERNO 5. INFRACCION A LA LEY DE TRNSITO 6. CONDUCIR A EXCESO DE VELOCIDAD 7. FALTA DE MANTENCION 8. INSPECCION DEFICIENTE O INEXISTENTE. 9. POSTURA INADECUADA 10. CANSANCIO O ESTRES
1. VOLCAMIENTO 2. CHOQUE, COLISIN 3. ATROPELLO 4. FRACTURAS 5. CONTUSIONES MULTIPLES 6. MUERTE. 7. DOLOR LUMBAR 8. HEMORROIDES 9. CALAMBRES MUSCULARES 5. EMISIN DE GASES 6. PARTES PUBLICOS COMO PRIVADOS 7. ATRASOS, INCUMPLIMIENTO CON EMPRESA MANDANRTE
IMPACTO OPERATIVO
MODERADA
POSIBLE
A13
INSPECCIN DEL VEHICULO, CURSO SOBRE MANEJO DEFENSIVO, SEGURO AUTOMOTRIZ , PERMISO DE CIRCULACION Y MANTENCION AL DIA
ADMINISTRADOR
MEDIA
MENOR
IMPROBABLE
B5
SUPERVISOR
CADA VEZ
INCLUIR EN LAS CHARLAS DIARIAS DE 5 MIN. LA IMPORTANCIA DEL USO DE CINTURON DE SEGURIDAD.
A13
B5
RIESGO OPERACIONAL
REPUTACIN
MODERADA
POSIBLE
A13
INSPECCIN DE CONDICIONES DEL VEHICULO, CURSO SOBRE MANEJO DEFENSIVO, EQUIPAMIENTO DEL VEHICULO SEGN REGLAMENTACIN INTERNA DE LA COMPAA
MENOR
IMPROBABLE
B5
CHECK-LIST CONDICIONES DEL VEHICULO, CHARLA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE CINTURN DE SEGURIDAD
CADA VEZ
APLICAR CHECK LIST DE CONDICIONES DEL VEHICULO DIARIAMENTE ANTES DE INICIAR LA OPERACIN.
A13
B5
1. FOR-OPER-003 CHECK LIST VEHCULOS LIVIANOS 2. FOR-OPER-007 VISITA RIESGO EN TERRENO DE OPERACIONAL PREVENCION
MEDIO AMBIENTE
MENOR
IMPROBABLE
B5
MEDIA
B1
CADA VEZ
B5
B1
RIESGO OPERACIONAL
FINANCIERO
MODERADA
POSIBLE
A13
INSPECCIN DE CONDICIONES DEL VEHICULO, CURSO SOBRE MANEJO DEFENSIVO, CONTRATACIN DE SEGURO AUTOMOTRIZ
ADMINISTRADOR
MEDIA
MENOR
POSIBLE
M8
CHECK-LIST CONDICIONES DEL VEHICULO, CHARLA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE CINTURN DE SEGURIDAD
ADM. CONTRATO
CADA VEZ
A13
M8
RIESGO OPERACIONAL
1. NO USO DE EPP. 1. INCAPACIDAD FISICA TEMPORAL DESPLAZAMIENTO 2. ACTUAR SIN LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES MENOR. POR EL REA PARA TRABAJAR EN AREA. 2. CONTUSIONES Y FRACTURAS MENORES 3. DESPLAZAMIENTO DESCUIDADO POR AREA DE TRABAJO.
SEGURIDAD Y SALUD
MENOR
POSIBLE
M8
1. ORDEN Y LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO. ADMINISTRADOR 2. DESPLAZAMIENTO CON PRECAUCIN EN SUPERVISOR. EL AREA DE TRABAJO.
BAJO
B1
SIEMPRE
M8
B1
ELECTRICIDAD
1. PERSONAL NO CAPACITADO PARA LA ACTIVIDADA 2. INTERVENCIN DE EQUIPOS ENERGIZADOS 3. MAL MANEJO DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS 4. MALA APLICACIN DEL PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO ELCTRICO 5. USO INADECUADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCIN 6. MAL ANALISIS DE LOS RIESGOS 7. PERSONAL NO CAPACITADO PARA LA ACTIVIDAD 8. NO EVALUAR ENEGIA RECIDUAL 9. DEFICIENTE COORDINACION CON EL CLIENTE 10. INCENDIO
1. ELECTROCUCIN 2. QUEMADURAS 3. PARADA CARDIO RESPIRATORIA 4. MUERTE 5. DAOS A TERCEROS 6. FIBRILACION VENTRICULAR 7. PARALIZACION DE LOS MUSCULOS 8. DAO FINANCIERO 9. MALA REPUTACIN
SEGURIDAD Y SALUD
EXTREMA
CASI SEGURO
E25
FINANCIERO
MODERADA
PROBABLE
E20
REPUTACIN
EXTREMA
CASI SEGURO
E25
1. USO DE EPP ADECUADOS 2. CONFECCIONAR ART 3. CHARLA OPERACIONAL DE 15 MIN SOBRE RIESGO ELECTRICO 4. CAPACITACIN EN PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO DE BLOQUEO ELCTRICO 5. REALIZAR BLOQUEO ELCTRICO UTILIZANDO SISTEMAS DE BLOQUEO Y VERIFICACIN DE TENSIN CERO.
MEDIO
MODERADA
POCO FRECUENTE
M6
1. REALIZAR CAPACITACIN DE RIESGOS ELCTRICOS 2. REALIZAR CAPACITACIN EN BLOQUEO DE EQUIPOS E INSTALACIONES 3. REALIZAR CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS ADM. DE CONTRATO ASESOR PREV. DE RIESGOS. INMEDIATA Y CADA VEZ SE DEBER DIARIAMENTE REALIZAR UNA CHARLA DE SEGURIDAD DE 5 MINUTOS AS COMO LA ART. ADEMS EL SUPERVISOR EN TERRENO DEBER VELAR QUE SE APLIQUE DEBIDAMENTE EL CONTROL DE LOS RIESGOS
E25
M6
MEDIO
MODERADA
IMPROBABLE
M9
E20
M9
MEDIO
MENOR
IMPROBABLE
B5
E25
B5
1. PTS-OPER-001 PROCEDIMIENTO EN BLOQUEO ELCTRICO ACTIVIDAD DE 2. FOR-OPER-005 ALTO RIESGOS CAPACITACIN Y OPERACIONAL ENTRENAMIENTO 3. FOR-OPER-022 INSPECCIN DE ESTADO Y USO DE EPP
TALLER DE MANTENCION CHANCADO 1. MAL MANEJO DE LOS MATERIALES Y LAS HERRAMIENTAS 2. MANIPULACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DEFECTUOSAS O EL MAL ESTADO 3. UTILIZACIN DE HERRAMIENTAS INADECUADAS PARA TRABAJOS ESPECIFICOS 4. FALTA DE ORDEN Y ASEO DEFICIENTE 5. HERRAMIENTA NO CUMPLE CON ESTANDAR 6. MANIPULACION DE EQUIPOS ENERGISADOS EN MAL ESTADO 1. PROHIBICION DE HERRAMIENTAS HECHIZA 2. UTILIZAR HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA TRABAJO ESPECIFICO SUPERVISOR Y 3. HERRAMIENTAS CORTANTES PERMITIVAS ADMINISTRADOR POR HSEC DE CONTRATO 4. EVALUACION DE HERRAMIENTAS MANUALES 5.EPP ADECUADOS PARA EL TRABAJO SE DEBE PROPORCIONAR A LOS TRABAJADORES DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA CADA TRABAJO ESPECIFICO Y ELIMINAR LAS QUE SE ENCUENTREN DETERIORADAS
1. CORTES, 2. HERIDAS CONTUSAS, PUNZANTES, ABRASIVAS 3.APRISIONAMIENTO 5. NO INFORMAR DE LESIONES 6.GOLPES 7.CAIDA A MISMO NIVEL
SEGURIDAD Y SALUD
MODERADA
POSIBLE
A13
BAJO
MENOR
IMPROBABLE
B5
FINANCIERO
MENOR
POSIBLE
M8
CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS, ART, EPP SUPERVISOR Y ADECUADO AL RIESGO A CUBRIR, ADMINISTRADOR UTILIZACION DE HERRAMIENTAS ADECUADAS DE CONTRATO PARA LA TAREA A REALIZAR
1.INSPECCIN DE HERRAMIENTAS 2.OBSERVAR Y EVALUAR TRABAJOS ADMINISTRADOR DE CONTRATO MANUALES 3. REALIZAR CAPACITACIONES 4.EVALUAR LA ACTITUD Y USO DE EPP PARA ESTOS TRABAJOS 5. REALIZAR ART PARA TODO TRABAJO NO RUTINARIO O TRABAJO RUTINARIO SUPERVISOR Y ADMINISTRADOR
SIEMPRE
A13
B5
1. FOR-OPER-004 RIESGO OPERACIONAL PROCEDIMIENTO MANEJO DE HERRAMIENTAS MANUALES 2. FOR-OPER-005 FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO RIESGO OPERACIONAL
BAJO
B1
SIEMPRE
M8
B1
TRABAJO EN ALTURA
REALIZAR TRABAJO EN ALTURA SIN LOS ELEMENTOS DE PROTECCION ADECUADOS O INEXISTENTES Y SIN UNA EVALUACION DEL TERRENO
1. MALA APLICACIN DEL PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS EN ALTURA 2. NO USO DE EQUIPO DE PROTECCIN CONTRA CAIDAS 3. ACTUAR SIN LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES PARA TRABAJO EN ALTURA. 4.DEFICIENTE ANALISIS DE RIESGO Y SUPERFICIE DEL TERRENO 5. EQUIPO DE PROTECCIN CONTRA CAIDAS DETERIORADO 6. PERSONAL NO APTO PARA TRABAJO EN ALTURA FISICA 7. NO REALIZAR CHEQUEO A ESTRUCTURAS PARA TRABAJOS EN ALTURA (ANDAMIOS, ESCALA DE FIBRA) 8. NO UTILIZAR ARNES SOBRE 1,5 MT
1. MUERTE 2. INCAPACIDAD FISICA PARCIOAL O PERMANENTE. 3. CONTUSIONES 4. HERIDAS 5.ESGUINCE / LUXACIONES 4. FRACTURAS 6.DAOS A TERCEROS 7. DAOS A LA PROPIEDAD 8. INCUMPLIMIENTO Y ATRAZOS 9. MALA REPUTACIN
SEGURIDAD Y SALUD
EXTREMA
CASI SEGURO
E25
FINANCIERO
EXTREMA
CASI SEGURO
E25
REPUTACIN
EXTREMA
CASI SEGURO
E25
1. APLICACION DE PRODCECIMIENTO DE TRABAJO EN ALTURA 2.USO DE ARNS DE SEGURIDAD CON DOBLE COLA EN TRABAJOS SOBRE 1,5 MTS DE ALTURA 3.REALIZAR CHEQUEO DE ESTADO DE SUPERVISOR Y EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL ADMINISTRADOR 4. SOLICITAR PERMISO DE TRABAJO PARA DE CONTRATO ALTURA FISICA 5. RESPALDO DE EXAMENES DE ALTURA FISICA A TRABAJADORES. 6. EVALUAR SUPERFICIE DE TERRENO 7. UTILIZAR ARNES EN ARMADO Y DESARME DE ANDAMIO
MEDIO
MODERADA
IMPROBABLE
M9
BAJO
MODERADA
IMPROBABLE
M9
1. CHEQUEO DE CONDICIONES DEL ARNES DE SEGURIDAD 2. SOLICITAR PERMISOS PARA TRABAJO EN ALTURA FSICA 3. IMPLEMENTAR TARJETAS DE AUTORIZACIN DE EQUIPOS ADMINISTRADOR (PROHIBIDO SU USO, AUTORIZADO DE CONTRATO SU USO) SUPERVISOR 4. COORDINAR TRABAJOS EN ALTURA 5. MANTENER ORDEN CON HERRAMIENTAS EN TRABAJOS EN ALTURA
SE DEBER CHEQUEAR LOS EQUIPOS DE APOYO PARA EL TRABAJO EN ALTURA FSICA Y DEJAR FUERA DE SERVICIOS AQUELLOS QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES NECESARIAS DE SEGURIDAD POR DESGASTE O FATIGA DE MATERIAL . SE DEBERA COMUNICAR CUALQUIER DETERIORO DE LOS EQUIPOS DE APOYO
E25
M9
1. FOR-OPER-005 PROCEDIMIENTO DE ARMADO Y DESARME DE ANDAMIO 2.FOR-OPER -006 RIESGO PROCEDIMIENTO DE OPERACIONAL TRABAJOS EN ALTURA DE PISO 3.FOR-OPER-016 FORMATO DE INSPECCION DE ARNES DE SEGURIDAD
E25
M9
BAJO
MENOR
IMPROBABLE
B5
E25
B5
1. DESPLAZAMIENTO DESCUIDADO POR EL REA DE CAIDA DE DISTINTO TRABAJO NIVEL 2. NO DELIMITAR EL REA DE TRABAJO
1. INCAPACIDAD FISICA PERMANENTE. 2. INCAPACIDAD FISICA PARCIAL 3. FRACTURAS MENORES SEGURIDAD Y 4. IMPACTO FINANCIERO, LO QUE IMPLICA SALUD UNA PARADA PROLONGADA DE LOS TRABAJOS 5. MUERTE
EXTREMA
CASI SEGURO
E25
1. APLICACION DE PRODECIMIENTO DE EXCAVACION Y/O ZANJAS 2.REALIZAR CHEQUEO DE ESTADO DE EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL 3. SOLICITAR PERMISO DE TRABAJO,
SUPERVISOR
MEDIO
MODERADA
POSIBLE
A13
SUPERVISOR
DIARIAMENTE
E25
A13
RADIACIN UV
1. FALTA O USO INADECUADO DE BLOQUEADOR SOLAR 2. FALTA DE EPP O ROPA INADECUADA 3. FALTA DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL 4. RUTINA 5. MONOTONIA 6. FALTA DE REFORZAMIENTO DE CHARLAS DE CUIDADOS Y RIESGOS DE RAYOS UV
SALUD Y SEGURIDAD
MENOR
CASI SEGURO
A16
1. USO ADECUADO DE EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL 2. APLICACIN PERIODICA BLOQUEADOR FACTOR 30 3. INGESTIN DE LIQUIDO DURANTE LA JORNADA LABORAL
MEDIO
B1
1. CHARLA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO BLOQUEADOR SOLAR CADA 2 HRS. E INGETA DE SUPERVISOR LIQUIDOS 2. ANALISIS DE RIESGOS EN EL TRABAJO (ART)
SIEMPRE
A16
B1
1. FOR-OPER-005 FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO RIESGO 2.FOR-OPER-007 OPERACIONAL FORMATO DE VISITAS TERRENO DE PREVENCION 3. HOJA DE CARGO CON ENTREGA DISPENSOR DE BLOQUEADOR
NOMBRE
RONALDO ZAMORANO
PATRICIO ROMERO
JORGE GUTIERRES
FIRMA
FECHA
2/14/2011
2/14/2011
2/14/2011
A11
A16
E20
E23
E25
PROBABILIDAD
Probable El evento probablemente ocurrir en la mayora de las circunstancias, 1 vez por mes. Posible El evento debera ocurrir en algn momento, 1 vez por ao. Improbable El evento podra ocurrir en algn momento, de 2 a 5 aos. Poco frecuente El evento podra ocurrir slo en circunstancias excepcionales, superior a los 5 aos.
M7
A12
A17
E21
E24
B4
M8
A13
E18
E22
B2
B5
M9
A14
E19
B1
B3
M6 IMPACTO
A10
A15
Categoras
1 Insignificante
2 Menor
3 Moderada
Incapacidad permanente a una o ms personas. Enfermedad Ocupacional Compensable.
4 Mayor
Muerte y/o discapacidad. Dao irreversible grave a una o ms personas. Mltiples de Enfermedad Ocupacional
5 Extrema
Mltiples muertes. Efectos significativos e irreversibles sobre la salud de las personas.
Seguridad y Salud
Accidente Menor. Molestias o sntomas Accidente Reportable. Dao reversible s de bajo nivel. Sin tratamiento mdico. y/o lesiones con tratamiento mdico. Problema de Salud Menor. Enfermedad Ocupacional.
Sin efectos duraderos. Impactos de bajo nivel en ambientes biolgicos o fsicos. Daos limitados a un rea Medio Ambiente mnima de poca importancia. Impacto autoreversible dentro de la vida del proyecto Impactos socio culturales de bajo nivel. Daos reparables de bajo nivel a estructuras comunes. Descontento. Reclamos Ocasionales. Requerimientos. Impacto parcial en vida.
Efectos menores sobre ambientes biolgicos o fsicos. Daos menores a corto o mediano plazo en un rea pequea de importancia limitada. Evento Menor Reparable o Nivel 1 Impactos sociales menores sobre la poblacin local a corto plazo. Daos menores estructuras/objetos de cierta importancia. Violacin menor del patrimonio cultural. Prdida de Oportunidad. Reclamo Nivel 1. Impacto menor en vida
Efectos moderados en ambientes biolgicos o fsicos (aire, agua) que no afectan la funcin del ecosistema. Impacto que puede ser rehabilitado o Nivel 2
Efectos ambientales graves con algunos trastornos en la funcin del ecosistema. Impacto Irreversible o Incidente Nivel 3
Efectos ambientales muy graves con trastornos en la funcin del ecosistema. Amplios efectos a largo plazo sobre ambientes significativos
Daos permanentes a estructuras/objetos de importancia cultural y violacin del patrimonio cultural/lugares sagrados. Impacto de Corto Plazo. Reclamo de Nivel 2. Prdida de vida por tiempo moderado.
Daos significativos a estructuras /objetos /lugares de importancia cultural. Violaciones que ofenden gravemente el patrimonio nacional. Impacto de Largo Plazo. Reclamo de Nivel 3. Prdida de vida por largo plazo.
Destruccin de mltiples lugares significativos con alto valor en el patrimonio cultural (por ejemplo, parques nacionales y monumentos). Migracin local. Prdida de Vida (subsistencia).
Reputacin
Noticia a Nivel Local. Atencin negativa Noticia a nivel Regional. Atencin de los Noticia a Nivel Nacional. Importante y quejas menores del pblico local y los medios y/o mayor inquietud por parte de atencin negativa de los medios medios. la comunidad local. nacionales. Violacin grave de las normas seguida Cuestiones legales menores, por una investigacin o informe ante las incumplimientos y violaciones de las autoridades con la probabilidad de que normas. Es posible que se abran causas se abra una causa judicial y se imponga judiciales menores. una multa moderada. Violacin grave de las normas con la probabilidad de que se imponga una multa elevada y/o las autoridades investiguen o abran una causa judicial. Proceso judicial importante. Daos mayores a las instalaciones que requieren medidas correctivas / preventivas de importancia. Prdida de produccin < a seis meses.
Noticia de Carcter Mundial. Serias protestas del pblico o los medios (cobertura internacional).
Regulatorio
Cuestin legal de menor nivel. Multa en efectivo. Incumplimiento tcnico. Es improbable la apertura de una causa judicial.
Investigacin de las autoridades con causa judicial y multas de importancia. Proceso judicial muy importante, que incluye acciones presentadas por grupos.
Impacto Operativo
Encarado con facilidad o rectificado por Dao menor o superficial a los equipos medidas correctivas inmediatas. Sin y/o instalaciones. Sin prdida de prdida de produccin. Sin daos a los produccin. equipos.
Dao moderado a los equipos e instalaciones. Prdida de produccin < a una semana.
Las operaciones futuras del proyecto se ven gravemente amenazadas. Urgentes medidas correctivas/reparadoras. Prdida de produccin > seis meses.
Financiero
Definiciones:
E A M
Riesgo extremo, planificacin detallada de investigacin y gestin requerida a nivel ejecutivo Riesgo alto; la atencin de la gerencia superior es necesaria al nivel de gerencia Riesgo moderado; se debe especificar la responsabilidad de la gerencia
Efectividad de Controles
Tipo de control (jerarquia) Criticidad del control Efectividad del control Alta Media Bajo
Eliminar Critico Sustituir Proteger Mayor Sistemas y Capacitacin Medidas Mitigantes (EPP, Audtorias) Conducta (Proc, IPG, OPG, Induccin PASS, Lid.Vis)
Controles
Aspecto que corrige Impacto / Probabilidad Impacto / Probabilidad Impacto / Probabilidad Probabilidad Probabilidad Probabilidad