3.1.1.1.

1 PROGRAMA DE AUDITORA EVALUACIN CONTROL INTERNO

COOP. DE AHORRO Y CRDITO "SAN VICENTE DEL SUR" LTDA. PROGRAMA DE AUDITORA EVALUACIN DEL CONTROL INTERNO PERODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012
N ACTIVIDADES A REALIZARSE EVALUACIN DEL CONTROL INTERNO P/T CN3 P/T CR3 P/T CB3 P/T CN3 P/T CR3 P/T CB3 P/T CN4 P/T CR4 P/T CB4 P/T CN5 P/T CR5 P/T CB5
HORAS / PLANIF. HORAS / REALES DIF. REF P/T
ELABORADO POR

P/T 5 1/1

OBSERVACIONES

1 2

Elabore el cuestionario de control interno. Aplique el cuestionario de control interno. Efecte la medicin de riesgos de los tres

6 6

6 6

0 0

CK VN

departamentos evaluados, determinando: Riesgo de Control, Deteccin y Auditora.

12

12

CK

PROGRAMA

RA