MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCOY

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL:

CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE ALPAMARCA, DISTRITO DE PARCOY, PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Consultor
ING. LEONCIO FERNANDO JOSE LUCAR MOYA

Parcoy Mayo 2012

PROYECTO: CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE ALPAMARCA, DISTRITO DE PARCOY, PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

ndice
I. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda D. Anlisis Tcnico del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluacin social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Organizacin y Gestin K. Plan de Implementacin L. Marco Lgico II. ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto 2.2 Localizacin 2.3 Unidad Formuladora y Ejecutora 2.4 Participacin de Involucrados 2.5 Marco de Referencia III. IDENTIFICACIN 3.1 Diagnstico de la Situacin Actual 3.2 Definicin del Problema y sus causas 3.3 Objetivo del Proyecto 3.4 Alternativas de Solucin IV. FORMULACIN Y EVALUACION 4.1. Horizonte del Proyecto 4.2. Anlisis de la Demanda 4.3. Anlisis de la Oferta 4.4. Balance Oferta Demanda 4.5. Anlisis Tcnico de las Alternativas de Solucin 4.6. Costos a Precios de Mercado 4.7. Evaluacin Social 4.8. Anlisis de Sensibilidad 4.9. Anlisis de Sostenibilidad 4.10. Impacto Ambiental 4.11. Seleccin de Alternativa 4.12. Plan de Implementacin 4.13. Organizacin y Gestin 4.14. Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada V. CONCLUSION 5.1 Conclusin VI. ANEXOS

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I RESUMEN EJECUTIVO

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RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del proyecto de inversin pblica (PIP) "CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE ALPAMARCA, DISTRITO DE PARCOY, PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".

B. Objetivo del proyecto ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL CP. ALPAMARCA, DISTRITO DE PARCOY.

Como objetivos especficos, el proyecto busca: EXISTENCIA DE ESPACIOS DEPORTIVOS. OPORTUNA PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

C. Balance oferta demanda de los bienes o servicios del PIP Balance oferta y demanda por el lado de la infraestructura: El Balance Oferta Demanda se encuentra determinada, por la diferencia entre demanda efectiva del servicio y la oferta optimizada. La demanda anual alcanza los 1,794 beneficiarios directos en promedio con el proyecto al ao y mientras que el desbalance de Partidos es de 1,728, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura.

Balance oferta y demanda de los Servicios:

Para la prestacin de los servicios demandados por la poblacin del distrito de Parcoy, tiene comercio para la atencin del servicio requerido.

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Resumen del balance demanda-oferta

Ao Horizonte Proyec. Pob. Pob. Benefic. Proyec. Pob. Efect. Pob. Benefic.

Densidad

Ao

2007 2008 2009 2010 2011 0 1 5.14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1,851 1,884 1,918 1,953 1,988 2,024 2,060 2,097 2,135 2,173 2,212 2,252 2,293 2,334 2,376 2,419 2,240 1,621 1,651 1,680 1,711 1,741 1,772 1,804 1,837 1,870 1,904 1,938 1,794

* El 80.12% de la poblacin se encuentra en un rango de edad de entre los 05 aos y 50 aos * la Poblacin demandante Efectiva es la que hara uso del Estadio por las diferentes actividades
Elaborado por el Consultor

En la tabla 1 se muestra el resumen del balance de la oferta y la demanda del servicio lo cual es negativo, pues no se cuenta con infraestructura ni deportiva ni recreativa para los pobladores del CP. Alpamarca y localidades vecinas.

D. Descripcin tcnica del PIP El proyecto ha sido diseado para solucionar las causas principales que generan el problema central como son: (a) Inexistencia de Espacios Deportivos, (b) Limitada Promocin de Actividades Deportivas y Recreativas.

La alternativa tcnica propuesta contempla: El proyecto ha sido diseado para solucionar las causas principales que generan el problema central como son:

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PROYECTO ALTERNATIVO 1

Comprende:
CONSTRUCCION DE ESTADIO (CANCHA DE GRAS CON SU RESPECTIVO DRENAJE), CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, CONSTRUCCION DE TRIBUNAS, CONSTRUCCION DE SS.HH. Y VESTUARIOS, REALIZACION DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS Y ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO.

PROYECTO ALTERNATIVO 2
NO EXISTE.

E. Costos del PIP El costo total del proyecto Alternativo 1, asciende a S/. 1999,660.48 a precio de mercado como se muestra a continuacin.

Resumen de los costos de inversin a precio de mercado y social - alternativas 1

RESUMEN DE INVERSION
P. PRIVADOS ALTERNATIVA N 1 COSTO DE LA OBRA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION MEDIDAS DE MITIGACION TOTAL PRESUPUESTO 4,205,566.47 105,139.16 126,166.99 21,027.83 4,457,900.46 P. SOCIALES ALTERNATIVA N 1 3,381,823.99 95,571.50 114,685.79 17,831.60 3,609,912.89

COSTOS

F. Beneficios del PIP Estimacin de los beneficios, tanto en la Situacin con proyecto como en la Situacin sin proyecto solo podrn ser considerados en forma cualitativa, toda vez que el PIP se evaluara bajo la Metodologa Costo Efectividad.

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Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucin del proyecto son los siguientes: Beneficios en Situacin Sin Proyecto: En la situacin sin proyecto, los beneficios son nulos, toda vez que la poblacin de la localidad de no son atendidos adecuadamente. Beneficios en Situacin Con Proyecto: Los beneficios en este caso son iguales para las dos alternativas, puesto que ambos tienen como objetivo atender en adecuadas a la poblacin de demanda de servicios: 2,024 pobladores se benefician directamente.

G. Resultados de la evaluacin social La evaluacin social del presente proyecto se ha realizado aplicando la metodologa Costo-Efectividad, debido a que los beneficios sociales solamente pueden ser estimados de manera cualitativa.

COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD RUBROS Valor Actual de Costos (VAC) Indicador de Resultado: N de Beneficiarios Coeficiente Costo / Efectividad A Precios Privados 4,656,984.43 1,794 2,595.87 A Precios Sociales 3,784,578.35 1,794 2,109.58

En el cuadro, podemos observar que el VACSN para el proyecto Alternativo 1 es S/.3784,578.35 aplicando una tasa social de descuento (TSD) de 10%.

El ratio costo-efectividad para el proyecto Alternativo 1 es de 2,109.58 nuevos soles por beneficiario teniendo un indicador de efectividad de 1,794 pobladores beneficiados en el horizonte de evaluacin del PIP para ambas alternativas. Segn los resultados antes mencionados, se concluye con la seleccin del proyecto alternativo 1 es rentable socialmente.

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H. Sostenibilidad del PIP Es importante realizar el anlisis de sostenibilidad, porque permite asegurar que los objetivos del proyecto puedan ser alcanzados. Dicho anlisis permite determinar si las entidades responsables son capaces de atender un nivel aceptable de beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto. Por lo que se buscar determinar la capacidad de los rganos intermedios para llevar a cabo la implementacin de la alternativa seleccionada en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operacin y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte del proyecto.

Por tanto: La Sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla. El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: el costo del proyecto lo asume la municipalidad distrital de Parcoy, y luego se encargara de la operacin y mantenimiento.

I. Impacto ambiental El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del PIP nos ha permitido identificar los siguientes impactos: Alteracin del suelo debido al movimiento de tierras y a las excavaciones para cimientos. Alteracin del aire por el incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros. Dificultades de transitabilidad en la zona donde se ejecutar el proyecto. Perturbacin de los usuarios y personal administrativos, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos. Identificamos los impactos positivos y negativos que el proyecto seleccionado podra generar en el medio ambiente, as como las acciones de intervencin que dichos impactos requerirn si estos fueran negativos. Toda la informacin lo sintetizamos en la siguiente tabla:
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IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

EFECTO TEMPORALIDAD TRANSITORIOS LOCAL ESPACIALES MAGNITUD

PERMANETES

REGIONAL

NACIONAL

NEGATIVO

POSITIVO

CORTA

MEDIO FISICO NATURAL Agua Suelo Aire X X X X X

MEDIO BIOLOGICO Flora Fauna X X

MEDIO SOCIAL Cultural Social Econmico X X X X X X X X X X X X

Elaborado por el Consultor

Dentro del plan de Mitigacin de los Impactos Adversos tenemos: Delimitacin de la zona a trabajar con cintas de seguridad a fin de evitar accidentes. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua. Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos peridicamente, comprende la eliminacin de desperdicios de obra como residuos de mezclas, basura, etc. producidos durante la ejecucin de la construccin. La eliminacin de desmonte deber ser peridica, no permitiendo que permanezca en la obra ms de una semana. Una vez terminada la obra deber dejar el terreno completamente limpio.

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LARGA

MEDIA

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FUERTES

NEUTRO

LEVES

VARIABLES DE INCIDENCIA

MODERADO

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J. Organizacin y gestin El presente proyecto ha determinado la manera de organizase de los involucrados para lograr una eficiente ejecucin del PIP y que se alcancen los resultados previstos de manera sostenible. Se ha identificado cada uno de los actores que participarn en la ejecucin como en la operacin del PIP.
Actores que participarn en la ejecucin y operacin del PIP

Actores

Roles y funciones Ser la encargada de monitorear el

Recursos 02 profesional en ingeniera civil 01 tcnico de topografa 01 tcnico en ingeniera civil 01 profesional en arquitectura

Municipalidad Distrital de Parcoy

cumplimiento de las metas, responsabilizndose de la conduccin o coordinacin de la ejecucin del PIP.

Participar activamente en la ejecucin Pobladores Beneficiarios del proyecto, asimismo participar en la elaboracin de los planes de capacitacin.
Elaborado por el Consultor

Representantes Vecinales.

En la tabla se ha establecido los roles y funciones que debern cumplir cada uno de los actores identificados, para la cual se ha realizado un anlisis de sus capacidades tcnicas, administrativas y disponibilidad de recursos para poder llevar a cabo de forma efectiva las funciones asignadas.

K. Plan de implementacin El presente proyecto cuenta con la programacin detallada de las actividades previstas (cronograma) para el logro de los objetivos del proyecto, indicando las metas a lograrse, los responsables y recursos necesarios. Las actividades programadas en la ejecucin del proyecto son: Elaboracin y aprobacin del Expediente Tcnico.

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Gestiones Tcnico Legales para la obtencin de la Licencia de Construccin. Contratacin de la ejecucin de obra-Proceso de Licitacin Pblica. Supervisin y seguimiento de la ejecucin de la obra. Liquidacin y Recepcin de la obra. Para lograr la ejecucin del presente proyecto, se ha determinado las metas por cada actividad, y los responsables de su ejecucin y logro de las mismas. Tambin se ha determinado los recursos necesarios, que sern los que realizarn las gestiones correspondientes para que se disponga de stos oportunamente. En tal sentido, la Municipalidad Distrital de Parcoy es la responsable del seguimiento y monitoreo de las metas fsicas y financieras de la ejecucin del proyecto, responsabilizndose de la conduccin, coordinacin y ejecucin del PIP aprobado y declarado viable.

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L. Marco Lgico
Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada

Resumen de Objetivos MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL CP. ALPAMARCA

Indicador

Medios de Verificacin

Supuestos

Fin

EL PROYECTO CONTRIBUIRA CON EL ENCUESTAS Y DESARROLLO OPININ DE LA HUMANO Y CON EL POBLACION. MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO

--

Propsito

ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL CP. ALPAMARCA, DISTRITO DE PARCOY

POSIBILIDADES DE INVERSIN E SE INCREMENTA LA INFORMES DE LA INCREMENTO DE OFERTA DEPORTIVA ADMINISTRACIN DEL ACTIVIDADES AL FINALIZAR EL AO CAMPO DEPORTIVO. DEPORTIVAS, 2012 EN UN 40%. RECREATIVAS Y ECONOMICAS.

Componentes

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

- 13,226.22 M2 DE AREA CONSTRUIDA. POBLADORES Y ACTORES LOCALES SENSIBILIZADOS.

- INFORME DE LA BENEFICIARIOS HACEN GERENCIA DE OBRAS Y USO Y MANTIENEN DESARROLLO URBANO ADECUADAMENTE DE - MDP- ENTREGA DE LA OBRA INFRAESTRUCTURA.

Actividades

CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE GRADERIAS; CONSTRUCCION DE SS.HH. Y SUM; MONTO: CONSTRUCCION DE S/.4457,900.46 CERCO PERIMETRICO; CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION. MATERIAL DEPORTIVO

- EXPEDIENTE TCNICO EN OBRA. VALORIZACIN DE OBRA.

- OPORTUNA ASIGNACIN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.ENTREGA DE MATERIALES EN EL TIEMPO PRONOSTICADO.

Elaborado por el Consultor

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