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MINISTRIO DA EDUCAO SECRETARIA DE EDUCAO PROFISSIONAL E TECNOLGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAO, CINCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA CAMPUS ARARANGU

FLUXOGRAMA DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS DO CAMPUS ARARANGU


rea Solicita a Compra
Faz Especificao Solicita 3 Oramento Preenche o pedido e planilha comparativa.

Setor de Compras Recebe a Documentao da rea

Setor de Compras Monta o processo com todos os procedimentos legais.

ETAPAS DA MONTAGEM DO PROCESSO


Setor de Compras Encaminha o Processo para Pr-Reitoria de Adm., para Anlise. Identifica o tipo de Material ou Servio

Setor de Compras do Campus Executa as Correes Necessrias

No

Pr-Reitoria Aprova o Processo?

Sim

Aglutina a Documentao Recebida das reas com as dos Campi Carona

- Elabora planilha nica com pedidos das reas e dos Campi Carona - Renumera itens e Forn. - Aglutina Lista de Forn.

Encaminha Processo para anlise e parecer Jurdico do Procurador

- Elabora relao conjunta de todos os itens das reas e caronas, que constar no edital e termo de ref.;

Setor de Compras do Campus Executa as Correes Necessrias

- Identifica possibilidade de juno de itens semelhantes - Revisa as especificaes em busca de inconsistncias No Procurador Aprova o Processo? Sim - Aps o fechamento da planilha e da listagem do edital, identifica o tipo de processo a ser usado: - Prego Normal - SRP - Servio - Exclusivo ou no para ME ou EPP Estrutura o Projeto com: - Capa - Termo de Abertura - Check List - Memorando Inicial - Pedidos - Planilha Comparativa - Oramentos - Pr-Empenho - Termo de Referncia - Declarao Reitoria - Portarias de Pregoeiros - Minuta de Edital - Memorando Dir. Campus Imprime, encaderna, faz paginao, e recolhe as assinaturas

Processo Segue para o Setor de Compras para encaminhamento do Prego Eletrnico

Setor de Compras Faz cadastro de cada item individualmente no Sidec (em DOS), Redigitando todas as especificaes, valores e quantidades.

Faz a publicao do edital, e define as datas do prego.

Executa o prego. Aproximadamente trs dias de trabalho para 100 itens.

Solicita para rea requisitante a aceitao dos itens ofertados, no prego eletrnico; Compras Entra em contato com fornecedores Sim

rea pede Esclarecimentos?

No Pregoeiro convoca segundo colocado para item rea aprova o Item ofertado No

Sim

Setor de Compras lana aprovao no Comprasnet

Setor de Compras Solicita a Documentao dos Fornecedores vencedores

Setor de Compras Analisa a Documentao e realiza a Habilitao

Setor de Compras Solicita a Homologao por parte da Reitoria

Aps Homologao o Setor de Compras d andamento ao processo de acordo com o seu tipo

Finalizado o prego o Setor de Compras encaminha para as reas a relao dos Itens cancelados

Prego Tradicional

Prego atravs de Registro de Preo

Setor de Compras Elabora Planilha de Acompanhamento de Saldos do Registro de Preo e disponibiliza na intranet

rea requisitante solicita a quantidade de que necessita

Setor de Compras requisita a emisso de Autorizao de Forn. e Empenho

Setor de Compras acompanha o prazo de entrega do fornecedor a contar do recebimento da nota de Empenho

Setor de Compras recebe provisoriamente o item, e solicita a rea que faa o aceite definitivo

Setor de Compras entra em Contato com o Fornecedor para regularizar a situao

Sim

rea aceita Item entregue?

No

Sim

Houve problemas na entrega?

No

Setor de Compras pede penalizao do fornecedor

Setor de Patrimnio e Almoxarifado d andamento ao recebimento de acordo com tipo de material. Permanente Qual o tipo do material? Consumo

Item cadastrado, no SAP Sistema de Administrao Patrimonial

Item cadastrado, no SAM Sistema de Administrao de Materiais

gerada a etiqueta do patrimnio, e o termo de responsabilidade

Item entregue para rea

Aps a assinatura do termo de responsabilidade o item liberado para rea

Setor de Compras recolhe assinatura do requerente e da Chefia do Depto. de Adm. na nota fiscal ou fatura, e encaminha o pagamento. FIM