MAYO DEL 2013

COSTOS VARIABLES FUNDACION BENDICIONES POR EL PLAN

MATERIALES DIRECTOS
PAPELES:
Carton
Cartulina o Plega
Archivo
Craft
Periodico
Prensa lisa
Directorios
PLASTICOS:
Pet (Transparente)
Pvc (Tapas de gaseosa)
Plastico Transparente
Plastico Policolor
Canasta
Canasta llena
Pet Color
METALES:
Chatarra
Cobre
Bronce
Aluminio olla
Aluminio Grueso
Aluminio Perfil
Aluminio Claussen
Aluminio Plancha
Aluminio Lamina
Acero
Antimonio
Tarros de Klim
CAUCHOS:
Panam
VIDRIOS:
Vidrio Revuelto
Botella Antioqueo
1/2 Antioqueo

UNIDADES DE PRODUCCION X KG

Botella Champaa
Jaraberos
Frascos de Nescafe
Botellas de vino
Otros:
Bateria Automovil
Bateria Camion
Bateria Moto
Bateria Nevera

EMPAQUES
Fibra Pollo 1500 mts
Bolsa plastica negra x 1000 bolsas

1
1

TRANSPORTE COMPRAS
TOTAL

UNDACION BENDICIONES POR EL PLANETA

TARIFA UNITARIA COMPRA X KG

COSTO VARIABLE UNITARIO Y TOTAL

$
$
$
$
$
$

120
50
400
50
50
100

$
$
$
$
$
$

30

$
$

$
$
$
$
$

350
350
300
200
2,000

$
$
$
$
$

$
$

2,500
70

$
$
$

350
9,000
6,000
1,500
1,600
1,700
1,200
800
1,200
700
700
350

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

500

$
$

50

$
$
$

TOTAL

TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL
$
TOTAL
$

TOTAL
$
$

24,700
37,000

7,000
TOTAL

$
$

8,500
70,000

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

$
$
$
$

8,500
70,000
78,500

Bateria Nevera

COSTOS FIJOS MENSUALES

MANO DE OBRA OPERATIVA
SUELDO COORDINADOR DE PRODUCCION
ARRIENDO
APROVISIONAMIENTO SEGURO MOTO MENSUAL
PAGO CREDITO A LARGO PLAZO

UNIDADES TARIFA UNITARIA

2
$
220,000
1
1
1

$
$
$

160,000
31,667
308,000

GASTOS VARIABLES DE ADMINISTRACION Y VENTAS MENSUALES

TELEFONO CELULAR
HIDRATACION

1
1

$
$

40,000
20,000

MARGEN DE CON
PRODUCTOS
PAPELES:
Carton
Cartulina o Plega
Archivo
Craft
Periodico
Prensa lisa
Directorios
PLASTICOS:
Pet (Transparente)
Pvc (Tapas de gaseosa)
Plastico Transparente
Plastico Policolor
Canasta
Canasta llena
Pet Color
METALES:
Chatarra
Cobre
Bronce
Aluminio olla
Aluminio Grueso
Aluminio Perfil

UNIDADES PRECIO DE VENTA

VENDIDAS
UNITARIO
$
$
$
$
$
$
$

180
100
500
150
150
800
760

$
$
$
$
$
$
$

500
500
550
400
3,000
3,500
150

$
$
$
$
$
$

410
11,000
7,300
2,100
2,300
2,700

Aluminio Claussen
Aluminio Plancha
Aluminio Lamina
Acero
Antimonio
Tarros de Klim
CAUCHOS:
Panam
VIDRIOS:
Vidrio Revuelto
Botella Antioqueo
1/2 Antioqueo
Botella Champaa
Jaraberos
Frascos de Nescafe
Botellas de vino
Otros:
Bateria Automovil
Bateria Camion
Bateria Moto
Bateria Nevera

$
$
$
$
$
$

1,700
1,600
1,600
2,100
1,700
110

900

$
$
$
$
$
$
$

130
100
50
200
500
500
100

TOTAL
MARGEN DE CONTRIBUCION
% DEL MARGEN DE CONTRIBUCION
MARGEN DE UTILIDAD BRUTA
% DEL MARGEN DE UTILIDAD BRUTA
PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

COSTO FIJO TOTAL
$
440,000
$
$
160,000
$
31,667
$
308,000
$
939,667

GASTOS LEGALES
Constitucion Fundacin
Gastos notaria
Papeleria y Copias
TOTAL

TOTAL

MENSUALES
$
$
$

40,000.00
20,000.00
60,000.00

MARGEN DE CONTRIBUCION POR PRODUCTO Y TOTAL

VALOR TOTAL DE LAS
VENTAS

C+G VARIABLE
UNITARIO

C+G VARIABLE
TOTAL

MC UNITARIO

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

1,579
1,579
1,579
1,579
1,579
1,579
1,579

$
$
$
$
$
$
$

(1,579)
(1,579)
(1,579)
(1,579)
(1,579)
(1,579)
(1,579)

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

1,579
1,579
1,579
1,579
1,579
1,579
1,579

$
$
$
$
$
$
$

(1,579)
(1,579)
(1,579)
(1,579)
(1,579)
(1,579)
(1,579)

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

1,579
1,579
1,579
1,579
1,579
1,579

$
$
$
$
$
$

(1,579)
(1,579)
(1,579)
(1,579)
(1,579)
(1,579)

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

1,579
1,579
1,579
1,579
1,579
1,579

$
$
$
$
$
$

(1,579)
(1,579)
(1,579)
(1,579)
(1,579)
(1,579)

1,579

(1,579)

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

1,579
1,579
1,579
1,579
1,579
1,579
1,579

$
$
$
$
$
$
$

(1,579)
(1,579)
(1,579)
(1,579)
(1,579)
(1,579)
(1,579)

$
$
$
$

$
$
$
$
$

1,579
1,579
1,579
1,579
60,000.00

$
$
$
$
$

(1,579)
(1,579)
(1,579)
(1,579)
(60,000.00)

(60,000.00)
#DIV/0!
$ (1,078,167.00)
#DIV/0!
#DIV/0!
-22615

60,000.00

% MC
UNITARIO

MC

TOTAL

PUNTO DE EQUILIBRIO EN
UNIDADES POR PRODUCTO

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-595
-595
-595
-595
-595
-595
-595

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-595
-595
-595
-595
-595
-595
-595

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-595
-595
-595
-595
-595
-595

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-595
-595
-595
-595
-595
-595

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-595

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-595
-595
-595
-595
-595
-595
-595

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

-595
-595
-595
-595
-22615

$ (60,000.00)