Z MINCETUR, Huaca La Merced. ''Acondicionamiento de Los Servicios Turísticos para La Visita Nocturna A La Huaca La Merced''

PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR
Acondicionamiento de los Servicios Tursticos para la

Visita Nocturna a la Huaca La Merced

Consultor: Roger B. Silvera Ludea

LIMA LIMA LIMA LIMA - -- - PER PER PER PER
Enero, 2010 Enero, 2010 Enero, 2010 Enero, 2010
Informe
Final
Vista de la Zona Arqueolgica de la Huaca La Merced, en Surquillo.

Perfil Simplificado 2

PERFIL SIMPLIFICADO

Acondicionamiento de los Servicios
Tursticos para la Visita Nocturna a la
Huaca La Merced

LIMA LIMA LIMA LIMA - -- - PER PER PER PER
Enero, 2010 Enero, 2010 Enero, 2010 Enero, 2010


NDICE
I. ASPECTOS GENERALES ............................................................................... 4
1.1. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios .................. 4
1.1.1. Identificacin de las entidades involucradas y beneficiarios .......................... 4
1.1.2. Matriz de Involucrados............................................................................. 6
1.2. Ubicacin geogrfica del Proyecto ............................................................. 7
II. IDENTIFICACION DEL PROYECTO ............................................................. 10
2.1. Diagnstico de la situacin actual ............................................................. 10
2.2. rbol de Causas y Efectos. ...................................................................... 16
2.3. rbol de Medios y Fines. ......................................................................... 17
2.4. Alternativas de Solucin. ......................................................................... 18
III. FORMULACION Y EVALUACION .............................................................. 21
3.1. Demanda Actual y Proyectada ................................................................. 21
3.1.1. Demanda Actual .................................................................................... 21
3.1.2. Demanda Potencial................................................................................. 21
3.1.3. Demanda Efectiva .................................................................................. 23
3.2. Anlisis de la Oferta ............................................................................... 24
3.1.3. Oferta Actual, Optimizada y Proyectada .................................................... 24
3.1.3. Oferta con Proyecto ................................................................................ 25
3.3. Balance Oferta-Demanda ........................................................................ 29
3.4. Costos de las Alternativas Presentadas ..................................................... 30
3.5. Beneficios Sociales por cada alternativa .................................................... 34
3.6. Evaluacin Social ................................................................................... 35
3.7. Cronograma de ejecucin fsica y financiera .............................................. 36
3.8. Anlisis de Sostenibilidad ........................................................................ 37
3.9. Impacto ambiental ................................................................................. 40
3.10. Matriz del Marco Lgico ........................................................................... 40
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................... 43

V. ANEXOS

V.1. Estadistica de Visitantes.
V.2. Programa Arquitectnico.
V.3. Resolucin de Patrimonio Cultural.
V.4. Costos Unitarios.
V.5. Costos Incrementales.
V.6. Carta del INC.
V.7. Formato SNIP N 04.

I. ASPECTOS GENERALES
1.1. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
1.1.1. Identificacin de las entidades involucradas y beneficiarios

Considerando que el turismo es una actividad que impacta positivamente, ya sean directa o
indirectamente en trminos de empleo, valor agregado y de ingreso de divisas, y que
genera cadenas de valor tanto hacia adelante como hacia atrs repercutiendo en el
crecimiento de la economa local regional o nacional, se ha identificado a los involucrados
con la ejecucin del proyecto desde dos puntos de vista:

Desde el punto de vista normativo, funcional y cultural se ha identificado como entidades
involucradas al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a su Unidad Ejecutora Plan
COPESCO Nacional, el Instituto Nacional de Cultura y Municipalidad Distrital de Surquillo.

Desde el punto de vista del beneficio se ha identificado como entes involucrados a los
visitantes de la Huaca La Merced, ubicado en la quinta cuadra de la avenida Principal (altura
de la cuadra 23 de la av. Angamos Este), en el distrito de Surquillo, a los restaurantes,

Desde el punto de vista del beneficio se ha identificado como entes involucrados a los
Turistas, a los restaurantes y tiendas, la poblacin cuya actividad se relaciona con la
provisin de bienes y servicios a los visitantes y poblacin en general; as como tambin las
agencias de turismo y empresas de transporte pblico de las distintas rutas que se pasan
por las avenidas Aviacin y Angamos Este. Conociendo la naturaleza del proyecto, dentro
de este grupo de beneficiarios se puede sealar que los beneficiarios vendran a ser los
visitantes (turistas nacionales y extranjeros), los restaurantes y tiendas, las empresas de
transporte pblico, los habitantes de las urbanizaciones adyacentes a la Zona Arqueolgica.

INSTITUCIONES

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR

Es el ente rector del Turismo a nivel nacional y tiene como finalidad la promocin, el
mejoramiento de los atractivos tursticos y los servicios tursticos en el Per. Propone y
establece acciones de coordinacin con los rganos competentes tendientes a la proteccin
y conservacin del medio ambiente, patrimonio cultural y recursos naturales vinculados con
el desarrollo de las actividades tursticas y artesanales en la zona de influencia del Proyecto.

Es el ente promotor del proyecto, opera a travs de su rgano ejecutor, el Plan COPESCO
Nacional y el Viceministerio de Turismo.

El Plan COPESCO Nacional, es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo, dependiente del Despacho Ministerial, tiene por objeto formular, evaluar,
coordinar, ejecutar y supervisar proyectos de inversin pblica de desarrollo turstico a nivel
nacional, y prestar apoyo tcnico especializado para la ejecucin de proyectos de inversin
turstica a los gobiernos regionales, gobiernos locales y otras entidades pblicas que lo
requieran, suscribiendo para el efecto los convenios de cooperacin con las instituciones
nacionales o extranjeras que corresponda.

Bajo este contexto, MINCETUR ha identificado a la ciudad de Lima como un importante
destino de desarrollo turstico del pas. La meta planteada es consolidar la Capital como
destino del turismo cultural de desarrollo sostenible, que contribuya al desarrollo econmico
y social del pas.

Bajo este contexto, se tiene como prioridad elaborar proyectos de inversin pblica para la
adecuada optimizacin del destino turstico, proponiendo la formulacin del proyecto del

perfil simplificado relacionado a la implementacin de la visita turstica nocturna a la Huaca
La Merced.

Instituto Nacional de Cultura INC

El Instituto Nacional de Cultura es un organismo pblico descentralizado adscrita al
Ministerio de Educacin, con personera jurdica, de derecho pblico interno y con
autonoma tcnica, administrativa, econmica y financiera.

Constituye el ente rector y central de los rganos que conforman su estructura orgnica,
incluyendo los veinticuatro rganos desconcentrados, y es responsable de ejecutar la
poltica del Estado en materia cultural.

El INC tiene como finalidad afirmar la Identidad Nacional mediante la ejecucin
descentralizada de acciones de proteccin, conservacin y promocin, puesta en valor y
difusin del patrimonio y las manifestaciones culturales de la Nacin para contribuir al
desarrollo nacional con la participacin activa de la comunidad y los sectores pblico y
privado.

Mediante Resolucion Directoral Nacional N 233/INC de fecha 27 de marzo de 2002 se
declara Patrimonio Cultural de la Nacin al Sitio Arqueolgico Huaca La Merced.

Comisin de Promocin del PerPROMPER

La Comisin de Promocin del PerPROMPER, es una Unidad Ejecutora del Pliego
MINCETUR, y tiene como objetivo principal el de ejecutar las polticas y estrategias de
Promocin del Turismo Interno y Receptivo, as como desarrollar y ejecutar la difusin de la
Imagen del Per en el Exterior en materia de promocin turstica.

Para el Proyecto, en cuanto a su objetivo de desarrollar la oferta turstica a nivel nacional e
internacional, se convierte en una pieza fundamental para asegurar la sostenibilidad del
mismo, porque canalizar el impulso de la promocin de la Huaca.

Municipalidad Distrital de Surquillo

La Municipalidad Distrital de Surquillo en su lnea estratgica de distrito seguro, de nueva
imagen e identidad, con ciudadanos responsables y respetuosos de normas, valores,
buenos hbitos, diversidad cultural; tiene como Proyectos Identificados la agenda de
actividades culturales, elaboracin de la historia del distrito y la recuperacin de las reas
arqueolgicas.

La institucin edil busca mejorar la calidad de vida de los habitantes surquillanos, y trabaja
de un modo consensuado y transparente por el desarrollo integral del distrito y su gente.

Empresa Elctrica Luz del Sur

Es la empresa privada de distribucin de electricidad que tiene como misin satisfacer a
todos sus clientes en el suministro elctrico.

BENEFICIARIOS

Los Turistas
Son las personas que salen de su residencia habitual, en busca de conocer recursos
tursticos con el fin de tener una distraccin, el cual les genera desembolso de dinero, en el
caso del estudio son los visitantes de la Huaca La Merced.

Restaurantes y tiendas.

Estos establecimientos cumplen un rol fundamental necesario en la actividad de un turista,
son los encargados de brindar los servicios adicionales que demandan lo turistas; los
restaurantes, al igual que los tiendas comerciales son beneficiarios del proyecto.
Agencias de Turismo
Las agencias de turismo constituyen eslabn importante en la actividad turstica, informan a
los turistas, sobre las caractersticas del destino, servicios, viajes y circuitos existentes.
Forman parte de los beneficiarios del proyecto, perciben a la Huaca La Merced como uno de
los puntos tursticos que se debera de visitar.

Urbanizaciones adyacentes a la Huaca La Merced
Es indudable que las actividades tursticas generan oportunidades de crecimiento econmico
a las urbanizaciones con el recurso turstico, el incremento del comercio y de la demanda de
otros servicios bsicos que permita la permanencia del turista en el lugar, se materializa en
mejoras de la calidad de vida de la Urbanizaciones adyacentes.

1.1.2. Matriz de Involucrados
Cuadro N 01
Grupos de
Involucrados
Problemas Percibidos Intereses Compromisos Asumidos
MINCETUR (Plan
COPESCO Nacional,
Prom Per)
Dbil aprovechamiento
de los recursos
tursticos, frente al
potencial existente en el
Per.

Limitada capacidad de
servicio turstico en la
Capital del pas como
destino del turismo
cultural de desarrollo
sostenible.
Consolidar a la Capital
como destino del turismo
cultural de desarrollo
sostenible, que contribuya
al desarrollo econmico y
social del pas.
Darle un atractivo turstico
a la huaca, en coordinacin
con el Instituto Nacional de
Cultura (INC); por ser un
vestigio arqueolgico y
tener potencial turstico
importante.
Incremento de servicios
turstico en la ciudad de
Lima
Ejecutar el proyecto a
travs de su Unidad
Ejecutora 04 Plan
COPESCO Nacional.

Financiamiento de la
ejecucin del proyecto.

Promocionar el lugar a
travs de la difusin
por parte de Promper.

Instituto Nacional
de Cultura INC
(Instituto Nacional de
Cultura Amazonas)

Destruccin de recursos
arqueolgicos por
factores humanos y
naturales.

Escasos recursos
econmicos con los que
cuenta el INC para
realizar las actividades
de proteccin,
investigacin y
conservacin de los
recursos arqueolgicos.

Proteger, conservar,
promocionar, valorar y
difundir el patrimonio y las
manifestaciones culturales
de la regin.

Suscripcin de convenios
interinstitucionales a fin
buscar cofinanciamiento.

Incremento de servicios
turstico en la provincia de
Lima.
Asumir la operacin y
mantenimiento del
Proyecto una vez
ejecutado.

Apoyo tcnico para dar
viabilidad a los estudios
y proyectos tursticos.

Agilizar los
procedimientos para
continuar con el
estudio de inversin del
proyecto.

Grupos de
Involucrados
Problemas Percibidos Intereses Compromisos Asumidos
Municipalidad
Distrital de
Surquillo

Dficit para el desarrollo
de los servicios
tursticos.

Escasa promocin y
difusin del patrimonio
cultural y arqueolgico.

Promover la actividad
turstica y la identidad
cultural.
Recuperar las reas
arqueolgicas existentes
en el territorio de su
jurisdiccin.

Promover la puesta
valor del patrimonio
cultural de su
jurisdiccin.
Potenciar los servicios
municipales de
informacin y
promocin turstica.
Apoyar con la entrega
de informacin.
Dar facilidades para
que se dinamice la
actividad comercial
turstica en la zona.
Empresa Elctrica
Luz del Sur
La Huaca se presenta
sin iluminacin a pesar
de que cuenta con el
suministro elctrico.

Dar satisfaccin a sus
clientes, tanto en el
suministro elctrico como
en la atencin a sus
necesidades de servicio.
Garantizar el fluido
elctrico a la Huaca,
durante su
funcionamiento.
Promocionar el servicio
elctrico hacia la
Huaca.
Turistas
Restringen el ingreso de
visita a la Huaca.

No se puede conocer
acerca del valor cultural
de la huaca.
Habilitar el ingreso a la
Huaca.
Colocar sealizacin
turstica en las vas.
Conocer ms sobre la
cultura Ichma.
Cuidar la huaca,
evitando ensuciarla.

Restaurantes y
Tiendas
comerciales.
Escaso apoyo del sector
pblico para dinamizar la
actividad turstica.

Limitada capacitacin
para brindar servicios de
calidad a los turistas.

Estar preparados para
ofrecer servicios de calidad
a los turistas, resaltando y
conservando en todo
momento su propia
identidad ancestral.
Mejorar sus servicios
tursticos y capacitarse.
Agencias de
Turismo
Limitados recursos
tursticos que ofrecer en
la ciudad principal.
Malas condiciones de la
infraestructura
arqueolgica de Lima.
Mayor cantidad de recursos
turisticos que ofrecer en la
ciudad de Lima.
Mejorar las condiciones de
los recursos tursticos.
Establecer buenos lazos
de coordinacin con la
administracin de la
Huaca.
Dar mejor atencin a
los turistas.
Urbanizaciones
adyacentes a la
Huaca.
No valoran el potencial
turstico con que
cuentan.
Dbil identidad cultural
de la poblacin a pesar
de los atractivos
tursticos con que
cuenta.

Ser parte esencial de los
programas y proyectos de
desarrollo turstico y
beneficiarse de la actividad
turstica, con la generacin
de empleo.
Mejorar su nivel de vida
mediante la inversin
turstica.

Aceptar las
capacitaciones para
mejorar sus
capacidades tursticas.
Cuidar y dar seguridad
a la Huaca La Merced.
Tener una mejor
organizacin para
poder ser participes del
desarrollo turstico.
1.2. Ubicacin geogrfica del Proyecto

El proyecto Implementacin de la Visita Turstica Nocturna a la Huaca La Merced, se
encuentra ubicado en el cruce de a la altura de la cuadra 5 de la avenida Principal y la calle
Alfa Centauro, Este en la urbanizacin Calera de la Merced en el distrito de Surquillo,
provincia y departamento de Lima.

Sus lmites son :

Norte : Calle Daniel Cruz (frente a la urbanizacin Calera de La Merced).
Sur : Calle Alfa Centauro (frente a la urbanizacin Calera de Monterrico).
Este : Propiedad de terceros.
Oeste : Av. Principal (frente a la urbanizacin Las Orqudeas).

En el mapa N 1 - Mapa Turstico del Per, realizamos la ubicacin del Per dentro de
Sudamrica. Dentro del Mapa Turstico del Per el lugar del proyecto, esto es la Huaca La
Merced, se encuentra en la Regin Turstica Centro, en la Zona 4.

Mapa N 1
Mapa Turstico del Per

Fuente. www.mincetur.gob.pe/.../MAPA_MASTER1.jpg.

En el mapa poltico de la provincia de Lima, realizamos la ubicacin del distrito de Surquillo
lugar donde se ubica el proyecto, esto es la Huaca La Merced, como se puede visualizar en
el mapa N 2.

PER

AMRICA
DEL SUR

Mapa N 2
Ubicacin del distrito de Surquillo en la provincia de Lima

Se accede al sitio siguiendo la Avenida Angamos de Oeste a Este a la altura de la cuadra
22, hacia la derecha, y desde all se prosigue por la Avenida Principal hasta la cuadra cinco,
hasta llegar al sitio arqueolgico, aproximadamente a 25 minutos de viaje del Centro de
Lima.
En la urbanizacin Calera de la Merced en el distrito de Surquillo, provincia de Lima se
encuentra la Huaca La Merced, que se encuentra limitada por las calles Alfa Centauro, av.
Principal, Daniel Cruz y propiedad de terceros, cuyo trazo forma parte del permetro del
sitio arqueolgico como se puede apreciar en el plano de la figura siguiente.

Figura N 1
Ubicacin del Proyecto esquina de la avenida Canad y Arqueologa

DISTRITO DE
SURQUILLO
(Ubicacin del Proyecto)
UBICACIN DE LA
HUACA LA
MERCED
(Ubicacin del Proyecto)

II. IDENTIFICACION DEL PROYECTO
2.1. Diagnstico de la situacin actual

La Huaca La Merced segn los planos arqueolgicos, es una estructura de tapial con pasadizos
y conformado por pasadizos y recintos rectangulares interconectados a diferentes niveles. De
planta ortogonal, con arquitectura asociada al Intermedio Tardo y Horizonte Tardo (poca
Inca).

La Huaca La Merced tiene un rea de 2,638.57 m (0.263 ha) y un permetro en metros
lineales de 222.09 m.

Actualmente se ha rehabilitado la infraestructura arquitectnica existente as como una
limpieza general y posee un cerco perimtrico, pero no se ha realizado ningn trabajo
arqueolgico.

Hace aproximadamente 10 aos atrs la huaca era usada como lugar de acopio de chatarra y
cartones.

La Huaca no cuenta con trabajos de conservacin y de investigacin, solamente se han
realizado la limpieza general, presentando solamente como un montculo de tierra y algunas
estructuras mal conservadas.

Respecto al saneamiento fsico legal del terreno; la Huaca ha sido declarado Patrimonio
Cultural de la Nacin y cuenta con el plano perimtrico de delimitacin de la Huaca,
actualmente el INC esta en el proceso obtener su inscripcin en Registros Pblicos.

Fotografa N 1
Visita actual al interior de la Huaca, donde se aprecia ninguna conservacin

Plano N 1: Zonas Investigadas y Conservadas Arqueolgicamente

CURVA PRINCIPAL
CURVA SECUNDARIA
Fecha de elaboracin de campo Fecha de elaboracin de gabinet e
Lic. Fernando Herrera Garcia
Conie Castro / Henry Vsquez
H. Vsquez
19-07-05
INC
DISTRITO:
Arql. Responsable:
Resp. Levant amient o:
Edicin y Post -Proceso:
ZONA: 18
DATUM:
UTM PROYECCION:
ESCALA:
PERIMETRO:
AREA TOTAL:
POBLADO MAS CERCANO:
PROVINCIA:
I N C
I
N
C
I
N
C
INFORMACION DE UBICACIN
DEPARTAMENTO:
INFORMACIN TCNICA
2638.57 m2
( 0.264 Ha )
222.09 ml.
1 / 150
09-06-05
LIMA
SURQUILLO
LIMA
PLANO TOPOGRAFICO
VERTICEDE REFERENCIA:
Est e (X):
Nort e (Y):
PSAD 56
8'660,140.33
281,919.38
REVISADO ( Ingeniero )
REVISADO ( Arquelogo )
)-e-.. )-e-.. )-e-.. )-e-..
CDIGO DE PLANO: CDIGO DE SITIO:
G
ABINETE
UNIDAD DE ESCAVACION (ANTIGUA)
JAR
DIN
JAR
DIN
JAR
DIN
MUSEO
JARDIN
PATIO
PATIO
M
USEO
AREA DE
PATTIO
AREA PARA TALLERES
UNIDAD DE ESCAVACION (ANTIGUA)
SERVICIO
S
A
V
.

P
R
I
N
C
I
P
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L
C
A
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A
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F
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E
R
C
E
R
O
S
MURO
PLATAFORMA
ESTRUCTURAS MODERNAS
REA VERDE
PROLONGACION DEMURO
UNIDAD DEEXCAVACIN
PERIMTRICO

No se cuenta con trabajos de
investigacin y conservacin
arqueolgica.

La Huaca La Merced cuenta con un sistema de iluminacin propia, mediante 6 postes de luz
que existe a su alrededor que fueron instalados en el ao 2006, pero que no esta operativo,
porque existe 4 reflectores en dos postes que han sido robados. Cabe precisar que esta
instalacin se realizo sin ningn criterio tcnico.

Actualmente no recibe visitas, sin embargo existe muchos visitantes de la zona que preguntan
sobre la posibilidad de ingresar.

Fotografa N 2
Vista de los Postes de Luz ubicados dentro de la Huaca.

Esquema N 1: Ubicacin de los Postes de Luz en el Terreno

HUACA LA MERCED
Poste de Luz
Ingreso

Este monumento arqueolgico, cuenta con cerco perimtrico actual y por encontrarse en la
urbanizacin La Merced; se puede inferir que es moderadamente segura para las visitas de
estudiosos y de las potenciales visitas tursticas, si el Proyecto se ejecuta. Sin embargo,
durante la noche es insegura por la oscuridad que presenta, ya que la solamente recibe
iluminacin de los postes de luz pblico de las avenidas. Para la vigilancia, existe 02
guardianes que trabaja durante el da y el otro en la noche, que tambin se encargan de
dar el mantenimiento de las reas verdes y de la infraestructura.

Fotografa N 3
Cerco perimtrico y letrero de la Huaca La Merced

En el caso de la sealtica del monumento arqueolgico no existe alguna sealtica de
acceso o letreros que gue a la Huaca por las avenidas principales, tampoco no se ha
implementado sealtica interna.

La huaca cuenta con una infraestructura arquitectnica de construccin con material noble,
en buen estado y tiene un rea aproximada de 196.27 m
2
, esta dividido en 5 ambientes y
tiene servicios higinicos, actualmente los usan con dposito de materiales arqueolgicos y
herramientas de trabajo para el mantenimiento de la Huaca.

Fotografa N 4
Infraestructura Arquitectnica

La huaca no esta abierta al pblico, pero es administrada por el INC, actualmente los dos
guardianes que trabajan es cubierto con el presupuesto de INC, quienes se encarga de la
vigilancia, limpieza de la Huaca y el mantenimiento de las reas verdes.

Si bien es cierto la Huaca, no tiene visita turstica, sin embargo la demanda potencial est en
los visitantes que llegan al centro de Lima y quieren hacer una visita nocturna a la Huaca.

La ciudad de Lima es uno de los lugares ms visitados del pas, porque sirve como punto de
enlace con otras ciudades y es el principal lugar para las llegadas y salidas internacionales.
Otro motivo que lleva a Lima a convertirse en el lugar ms visitado es que los viajes de
negocios muchas veces estn ligados a este destino.

Los datos del Perfil del Turista Extranjero 2007 advierten que el mayor porcentaje de turistas
actuales y potenciales del Per estn interesados en realizar actividades de diferentes
segmentos (multisegmento), es decir combinando cultura y naturaleza. El principal medio de
informacin es internet y buscan viajes participativos. No quieren ser turistas que observan
desde la ventana sino que buscan experiencias y actividades nuevas.

Algunos estudios de Promper, del Perfil del Vacacionista Nacional 2007, definen tambin con
mayor exactitud cmo es el turista nacional. De los visitantes a Lima alrededor del 44% son
procedentes de misma provincia de Lima, quienes son lo de mayor proporcin y los del
interior de Per aproximadamente de 14% y el 42% son extranjeros.

De los visitantes extranjeros en la mayora de los casos es latinoamericano, aunque las
tendencias estn favoreciendo a los turistas de Estados Unidos de Amrica, Reino Unido,
Japn, Francia, Alemania y Espaa, entre otros.

Ms del 65% de los visitantes lo hacen por turismo, el 22% su motivo de visita es por
trabajo, el 4% por estudio y el resto por otros motivos.

La zona donde se encuentra ubicado la Huaca, es la Urbanizacin La Calera de la Merced, de
nivel residencial de un estrato econmico medio con ingreso promedio de S/. 4,000 por
hogar, la poblacin con que cuenta esta urbanizacin es de aproximadamente 3,200
habitantes dado el crecimiento vertical que ha tenido la zona. La cobertura de los servicios de

agua potable, desage y electricidad es del 100%. Asimismo cuenta con un buen nivel de
desarrollo urbano, pistas asfaltadas, veredas y viviendas de material de ladrillo o bloque de
cemento con todos los acabados.

Fotografa N 5
Urbanizacin de la Calera de la Merced.

De acuerdo al trabajo de campo en la zona aledaa de la Huaca, especficamente en la Av.
Principal, alberga un centro especializado de conversin de gas natural y aire acondicionado,
cuatro pequeas tienda-bodegas, un restaurante, una panadera. Dentro de la urbanizacin
Calera de la Merced encontramos 4 colegios de nivel primario y dos clnicas Bios Med, ubicado
en la calle Octavio Paz y Virgen de Ftima. La mayora de edificaciones dentro de esta
urbanizacin son viviendas.

Los principales problemas detectados en la zona son: robos con carros, especialmente a
visitantes y la oscuridad del lugar durante la noche.

La zona presenta un nivel medio de peligrosidad, por las propias caracterstica de la zona de
ser un distrito antiguo y que ha venido desarrollndose a travs del tiempo.

Existe una prdida de identidad cultural local, por la poca difusin e inters mismo, por lo que
no se identifican con el desarrollo cultural de su zona, lo que requiere llevar a cabo talleres de
reforzamiento de la identidad local relacionados con la defensa del patrimonio cultural e
histrico y orientadores de turismo. En este sentido, se debe promover la participacin de
esta poblacin, para la vigilancia y apoyo turstico de la Huaca.

2.2. rbol de Causas y Efectos.


2.3. rbol de Medios y Fines.

2.4. Alternativas de Solucin.

En base a los resultados del diagnostico y al trabajo de campo se ha planteado la alternativa
nica:

Alternativa nica: Implementacin con lluminacin y Acondicionamiento de
la Huaca La Merced.

Se ha considerado la alternativa nica, ya que por las caractersticas de la Huaca de ser
monumento arqueolgico solamente se puede plantear un solo sistema de iluminacin.

Alternativa Unica: Implementacin con Iluminacin y Acondicionamiento de la
Huaca La Merced.

Consiste en la iluminacin de la huaca con luces al ras del piso que resalten puntualmente la
infraestructura arqueolgica en los diversos niveles o plataformas que lo conforman, pero sin
distorsionar el paisaje arqueolgico, previamente las zonas a ser iluminados sern
investigados y conservados.

Segn el resultado de los componentes y acciones se tiene:

Nombre de cada
Alternativa
analizada
Componentes (Resultados necesarios para
lograr el Objetivo)
Acciones necesarias para
lograr cada resultado
Nde
beneficiaros
directos
Alternativa nica:
Implementacin con
Iluminacin y
Acondicionamiento
de la Huaca La
Merced.
Resultado 01: Disponibilidad de Sealetica de
Acceso a la Huaca.
1.1. Implementar Sealetica
de Lima - La Huaca La
Merced.

223.428
Resultado 02: Se desarrollan trabajos de
Investigacin y Conservacin Arqueolgica.
2.1. Trabajos de
Investigacin Arqueolgica
2.2. Trabajos de
Conservacin Arqueolgica
Resultado 03: Mejoramiento del Sistema de
Iluminacin sobre la Huaca.
3.1. Implementacin de la
Iluminacin sobre la Huaca.
Resultado 04 : Mejora la Infraestructura en la
Zona de la Huaca.
4.1. Mejoramiento de la
Infraestructura Existente
4.2. Equipamiento.
Resultado 05 : Conocimiento del Potencial
Turstico.
5.1. Curso de Capacitacin
en servicio Turstico.
5.2. Concientizacin cultural
turstica

A continuacin se describen cada uno de los componentes:

Resultado 01: Disponibilidad de Sealetica de Acceso a la Huaca.
Para la Sealizacin Turstica en la va de Acceso (Av. Angamos Este), se ha considerado 4
letreros orientadores que debern cumplir con el Manual de Sealizacin Turstica del Per y
ser facilitadores hacia la huaca iluminada.

En el siguiente plano se muestra la propuesta de ubicacin de los letreros orientadores.

Ubicacin de los Letreros Orientadores

Asimismo al interior de la huaca se han previsto 4 letreros infogrficos que servir para dar
informacin cultural e interpretacin a los visitantes sobre la Huaca.

Resultado 02: Se desarrollan trabajos de Investigacin y Conservacin Arqueolgica.

El acondicionamiento arqueolgico consistir en realizar la investigacin y conservacin en
sus cuatro frentes; Norte, Sur (frontis), Este, Oeste y zonas al interior en aproximadamente
800 m2 que incluye la limpieza y preparacin del lugar y la implementacin del circuito de
visitas.

Los trabajos de investigacin arqueolgica corresponde a la excavacin, anlisis de materiales
y rescate arqueolgico.

La conservacin arqueolgica en su rea total desarrollara lo siguiente.
Consolidacin de muros y fachadas.
Restitucin de elementos cados.

Proteccin de pintura y enlucidos.
GABINETE
UNIDAD DE ESCAVACION (ANTI GUA)
JARDIN
JARDIN
JARDIN
MUSEO
JARDIN
PATIO
PATIO
MUSEO
AREA DE
PATTIO
AREA PARATALLERES
UNI DAD DE ESCAVACION (ANTI GUA)
SERVICIOS
A
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C
E
R
O
S

Fotografa N 6: Vista del Frontis de la Huaca
La Merced
Area de Investigacin y Conservacin
Arqueolgica en Aprox. 800 m2

Resultado 03: Mejoramiento del Sistema de Iluminacin sobre la Huaca.

Se iluminar los cuatro frentes de la huaca y al interior, con 20 luminarias que sern
distribuidas en forma lineal a ras del piso, de tal manera que resalte las estructuras
arqueolgicas y el circuito definido.

Como el tablero de control existente no ha sido correctamente instalado, con el proyecto se
reinstalarn nuevamente para los circuitos de baja tensin y la instalacin de los cables de
baja tensin.

Resultado 04 : Mejora la Infraestructura en la Zona de la Huaca.

Se mejorara la infraestructura arquitectnica existente utilizando el rea disponible y
adecuarlo a los ambientes que se propone tales como; una sala interpretativa de 64.46 m2,
zona de descanso de 20.53 m2, SS.HH de varones y damas 14,99 m2, servicios
complementarios 38 m2, conformado por administracin, boletera guardiana y depsito,
para mayor detalle ver Anexo del Programa Arquitectnico. Asimismo cada uno de estos
ambientes sern equipados.

Resultado 05: Conocimiento del Potencial Turstico.

Se realizara capacitacin en temas tursticos, que consiste en desarrollar 01 capacitacin a 8
dirigentes del Urbanizacin Calera de La Merced, 4 dueos de las tiendas y de un restaurante.

III. FORMULACION Y EVALUACION
3.1. Demanda Actual y Proyectada
3.1.1. Demanda Actual

Como se mencion en la identificacin del Proyecto, dada las condiciones que presenta la
Huaca La Merced, en la actualidad no existe visita turstica permanente, sin embargo se
puede determinar una demanda potencial y una demanda efectiva.

La determinacin de la demanda para la Huaca La Merced se ha realizado a partir de la
demanda histrica de los Visitantes del Museo de la Nacin, por las siguientes razones:

El lugar es uno de los museos ms importantes de Lima donde se encuentra las
instalaciones del Instituto Nacional de Cultural.
En el museo de la Nacin se realiza el turismo cultural y se cuenta con la estadstica
de los visitantes.
En el Museo de la Nacin es un gran referente cultural turstico de Lima
Metropolitana donde de se exponen todas las culturas.

Segn la informacin estadstica, el flujo de visitantes del 2001 al 2008 del Museo de la
Nacin tiene el comportamiento que se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N 01
Demanda histrica - Museo de la Nacin
Ao Total Nacionales Extranjeros
2001 93,175 72,677 20,499
2002 92,495 72,146 20,349
2003 75,715 59,058 16,657
2004 74,432 58,057 16,375
2005 83,460 65,099 18,361
2006 77,625 60,548 17,078
2007 75,230 58,679 16,551
2008 78,932 61,177 17,755

El 78% esta representado por el visitante nacional y tan solo el 22% por visitante
extranjero. Se tomar la tasa de crecimiento positiva slo del perodo 2006-2008, que es
0.52% para los nacionales y de 1.96% para los extranjeros en promedio anual. Esta tasa se
utiliz para proyectar la cantidad de visitantes para los aos 2009 y 2010 al museo;
obtenindose lo siguiente.
Cuadro N 02
Demanda estimada - Museo de la Nacin
2009 79,598 61,494 18,104
2010 80,272 61,813 18,459

3.1.2. Demanda Potencial

La demanda potencial de la Huaca La Merced para el ao base 2010 se estim,
considerando como el 35% de la demanda estimada del Museo de la Nacin para este

periodo, tanto para potenciales visitantes nacionales y extranjeros. Es decir, utilizando la
relacin siguiente:

Demanda potencial Huaca
2010
=35%*Demanda estimada Museo de la Nacin
2010

Aplicando esta relacin se obtuvo las demandas potenciales tanto nacionales y extranjeras
para la Huaca La Merced, como se muestra en el cuadro.

Cuadro N 03
Demanda Potencial de la Huaca La Merced
2010 28.416 21.882 6.535

Cabe mencionar que las participaciones de visitas que ha tenido las Huaca Pucllana y la
Huaca Huallamarca durante el da, con respecto a los visitantes de da al Museo de la
Nacin han sido de 48.6% y 14.9% este ltimo es menor porque tiene menos posibilidades
de desarrollo turstico, ya que segn el Plan de Zonificacin de Lima Metropolitana el lugar
es residencial e impide la apertura de Restaurantes y otras actividades comerciales
vinculadas con el turismo.

Por consiguiente, la consideracin del 35% de visitantes potenciales de da para la Huaca La
Merced se sustenta, por regular tamao, importancia histrica, regular accesibilidad y alto
nivel de seguridad en los alrededores de la Huaca.

Asimismo, tomando como referencia la tasa de crecimiento anual promedio de visitantes
2001-2008 a las huacas Pucllana (Miraflores) y Huallamarca (San Isidro) y esto se ajust
con la tasa de crecimiento del perodo 2006-2008 del Museo de la Nacin, obtenindose las
tasas de crecimiento a ser utilizadas para proyectar la demanda de la huaca.

Cabe precisar que para el calculo de la tasa de crecimiento, se ha usado la media
aritmtica, porque es la que mejor determina el promedio en este caso, ya que los valores
de las tasa histricas tienen valore negativos y valores positivos y se requiere un promedio
de estas, por lo tanto no ha sido posible metodolgicamente aplicar la media geomtrica o
la media armnica.

Cuadro N 04
Tasa de crecimiento anual promedio de
visitantes 2001-2008
Tasas
Huaca Huaca Promedio de
Pucllana Huallamarca huacas
TC_NACa 17.01% 0.96% 8.98%
TC_EXTa 26.84% 25.58% 26.21%

Cuadro N 05
Tasa de Crecimiento Proyectada
Promedio de Museo de Tasa
huacas la Nacin Proyectada
8.98% 0.52% 4.75%
26.21% 1.96% 14.09%

Bajo las condiciones expuestas, considerando adems, la participacin de adultos como el
34.68%, a los estudiantes el 6.89% y a los nios el 58.43% de los visitantes nacionales
respectivamente y adultos como el 91.00%, a los estudiantes el 5.00% y a los nios el
4.00% de los visitantes extranjeros; se estim la demanda potencial proyectada para la
vida til del Proyecto.

Cuadro N 06
Demanda Potencial de la Huaca La Merced por Categoras
Ao
Escolar No Escolar Total
34,68% 70,00% 30,00% 6,89% 91,00% 4,00% 5,00% 100,00%
2010 7.589 8.950 3.836 1.508 5.947 261 327 28.416
2011 7.949 9.375 4.018 1.579 6.784 298 373 30.376
2012 8.327 9.820 4.209 1.654 7.740 340 425 32.516
2013 8.722 10.287 4.409 1.733 8.830 388 485 34.854
2014 9.137 10.776 4.618 1.815 10.074 443 554 37.416
2015 9.571 11.288 4.838 1.901 11.493 505 631 40.227
2016 10.025 11.824 5.067 1.992 13.112 576 720 43.317
2017 10.502 12.385 5.308 2.086 14.959 658 822 46.720
2018 11.001 12.974 5.560 2.186 17.067 750 938 50.475
2019 11.523 13.590 5.824 2.289 19.471 856 1.070 54.623
2020 12.071 14.236 6.101 2.398 22.213 976 1.221 59.216
58,43% Estudiante Adulto Estudiante Adulto
Nio
Nacionales Extranjeros
Visitantes 66,97% 33,03%
Nio

Elaboracin: El Consultor

3.1.3. Demanda Efectiva

A partir de esta demanda potencial proyectada considerando las intensiones de visita del
perfil de proyecto Implementacin del Circuito Nocturno en el Monumento Arqueolgico de
Pachacamac, se obtuvo 79% de adultos y nios realizaran la visita nocturna, 91% de los
estudiantes del total de visitantes potenciales nacionales y 76% de adultos y nios, 100%
de los estudiantes del total de visitantes potenciales extranjeros; se estim la demanda
efectiva proyectada para la vida til del Proyecto.

Tal como se puede apreciar en el cuadro siguiente no se considera a los escolares, ya que
en la noche no tienen clases y por tanto no realizaran visitas.

Se ha trabajado con la demanda efectiva ajustada que considera al inicio de funcionamiento
del proyecto (ao 2,011) como el 10% de la demanda efectiva, porque se entiende que es
un proyecto nuevo y como tal iniciara como un porcentaje de la demanda, luego en los
siguientes aos se incrementara el porcentaje hasta que en el ao 5, alcanza la demanda
efectiva real (100%), esta evolucin del crecimiento de la demanda se explica porque
existir promocin de parte PROMPERU para la promocin del circuito turstico nocturno de
Huacas, que incluye a la Huaca San La Merced y adems segn la estadstica histrica de
las otras huacas siempre tiene la tendencia es crecer.

Cuadro N 07
Demanda Efectiva Nocturna de la Huaca La Merced
Demanda
Visitantes Ajustada
Ao Total
Escolar No Escolar Visitantes
Intenciones 34,68% 0,00% 30,00% 6,89% 91,00% 4,00% 5,00% 100,00%
2010 5.995 0 3.030 1.372 4.519 199 327 15.442 772
2011 6.280 0 3.174 1.437 5.156 227 373 16.646 1.665
2012 6.578 0 3.325 1.505 5.882 259 425 17.975 8.089
2013 6.891 0 3.483 1.577 6.711 295 485 19.441 11.665
2014 7.218 0 3.648 1.652 7.656 337 554 21.064 18.958
2015 7.561 0 3.822 1.730 8.735 384 631 22.863 22.863
2016 7.920 0 4.003 1.813 9.965 438 720 24.859 24.859
2017 8.296 0 4.193 1.899 11.369 500 822 27.079 27.079
2018 8.690 0 4.393 1.989 12.971 570 938 29.550 29.550
2019 9.103 0 4.601 2.083 14.798 650 1.070 32.306 32.306
2020 9.536 0 4.820 2.182 16.882 742 1.221 35.383 35.383
Nacional Extranjeros
55,52% 44,48%
Adulto
Nio
Estudiante Adulto Nio Estudiante 58,43%

Se ha considerado los siguientes parmetros y supuestos:

Parmetros:
Demanda Efectiva Ajustada
El tamao de la Huaca y la importancia histrica.
La Accesibilidad y nivel de seguridad en los alrededores de la Huaca.
Los visitantes que llegan al Museo de la Nacin realizan un turismo cultural.
Los visitantes que llegan al Museo de la Nacin son de diferentes distritos de Lima
Metropolitana y son tambin de distinto lugares del Mundo.
Se ha considerado las estadsticas de la Huaca Pucllana y Huallamarca.
No se tienen experiencias similares exitosas en el pais, para tomarlo como
referencia.

Supuestos:
Los primeros aos de funcionamiento solamente tendrn un porcentaje de la
demanda efectiva, para luego del ao 5 igualar a la demanda efectiva.
Se asume que los primero aos existir poca demanda porque es un proyecto que
recin empieza a funcionar.
Los visitantes de la Huaca La Merced tienen el mismo perfil de los Visitantes del
Museo de la Nacin.
Los visitantes del Museo de la Nacin tienen inters en visitar Huacas de Lima
Metropolitana.
Las intenciones de visitas nocturnas tienen la misma participacin considerado en el
perfil de proyecto aprobado Implementacin del Circuito Nocturno en el
Monumento Arqueolgico de Pachacamac, ao 2,009.

3.2. Anlisis de la Oferta

La oferta esta determinada por la condiciones de la infraestructura arqueolgica y del
sistema de iluminacin, as como de la capacidad que sta tiene para ofrecer los servicios
culturales tursticos durante la noche.

3.1.3. Oferta Actual, Optimizada y Proyectada

Dada las condiciones actuales de la Huaca La Merced se considera oferta actual nula.

Cuadro N 08
Determinacin de la Oferta Actual
Ao
Visitas
2010 0 0

Al no existir oferta actual, no existe oferta optimizada.

Cuadro N 09
Determinacin de la Oferta Optimizada
Ao
Visitas
2010 0 0

En el horizonte del proyecto se considera que no existe intervenciones de mejoras del
servicio, porque no existe la iluminacin de la Huaca.

Cuadro N 10
Proyeccin de la Oferta Sin Proyecto
Ao
Visitas a
la Huaca
2010 0 0
2011 1 0
2012
2 0
2013
3 0
2014
4 0
2015
5 0
2016
6 0
2017
7 0
2018
8 0
2019
9 0
2020
10 0
3.1.3. Oferta con Proyecto
La oferta con proyecto esta determinada por la capacidad de carga de la infraestructura
arqueolgica.

El anlisis de capacidad de carga, representa el mximo nivel de uso por visitantes que un
rea puede mantener. Representa el lmite de la actividad humana: si este es excedido, el
recurso se deteriorar (Ceballos-Lascuarn, 1996). El clculo se hace a travs de un proceso
en el que se considera una serie de factores ecolgicos, fsicos, sociales, econmicos y
culturales (Moore, 1993).

A continuacin se determina el calculo de la capacidad de carga.

Descripcin del recorrido

Se utilizara en el complejo arqueolgico el siguiente recorrido bsico por los siguientes
sectores:
Recepcin y entrada
Camino a la parte central de superior de la Huaca.
Circuito de Bajada

El recorrido tiene una extensin aproximada de 100 metros lineales, debido al pequeo
tamao de la huaca.

Consideraciones generales bsicas
Se trat de establecer el nmero mximo de visitas que puede recibir el sitio arqueolgico
con base en las condiciones fsicas, biolgicas y de manejo que se presentan en el rea en
el momento del estudio.
Para este establecimiento, se utilizaron tres niveles de anlisis:

Capacidad de Carga Fsica: Es el lmite de visitas que se pueden hacer al sitio
durante un da (Cifuentes, 1999).

Capacidad de Carga Real: Es la capacidad real de la visita, sometida a factores de
correccin relativos a las caractersticas particulares del sitio arqueolgico (clima,
pendiente, tamao de grupos).

Capacidad de Carga de Manejo: Es la capacidad actual que presenta la
administracin del sitio para la adecuada recepcin de visitantes. Intervienen variables
como personal, infraestructura y equipamientos.

Se partieron de las siguientes premisas:

- El flujo de visitantes se realiza en un solo sentido por las vas.
- El ancho del camino en promedio es 2 m.
- En la Huaca La Merced, el tiempo promedio para una visita es de 0.5 hora desde la
recepcin hasta la salida.
- El horario de visita ser desde las de 6 pm a 9pm, es decir, 3 horas por da.
- Las visitas se realizan seis das a la semana.
Clculo de Capacidad de Carga Fsica (CCF)
Para definir la Capacidad de Carga Fsica (CCF) se parti de la siguiente frmula:

Donde:
S = superficie disponible en metros lineales.
sp = superficie utilizada por una persona en metros lineales.
NV = nmero de veces que el sitio puede ser visitado en una da

Entonces:

.

Clculo de capacidad de Carga Real (CCR)

En esta parte el CCF se someter a factores de correccin de acuerdo a las caractersticas
propias del Sitio Arqueolgico. Considerando el caso de la Huaca La Merced, los factores
utilizados fueron:

- Factor social o de manejo.
- Factor de accesibilidad.
- Factor de cierre temporal

No se ha considerado el factor de Erodabilidad y Brillo solar en cuanto que ninguno de los
senderos ejerce presin sobre las estructuras arqueolgicas, el recorrido no presenta
pendientes significativas, y solo se esta calculando la capacidad de carga en las noches.

Factor de Correccin Social o de Manejo (FCsoc)

Para lograr una adecuada visita al sitio arqueolgico, se tuvieron en cuenta las siguientes
consideraciones:

- Los visitantes debern organizarse por grupos conducidos por un gua, grupos promedio
de 8 participantes.

- La distancia promedio entre los grupos es de 50 m.

- Por tanto, el nmero de grupos (NG) que pueden estar simultneamente en el sendero
es de:

NG = largo total del sendero / distancia requerida por cada grupo
Opcin Media: NG Huaca La Merced = 150 / 50 = 3
Este clculo equivale en personas (P) a: Opcin Media: 24

A partir de este clculo, se identific la magnitud limitante (ml), definida por Cifuentes
(1999) como la porcin del circuito que no puede ser ocupada para mantener la distancia
entre grupos:
CCF=(S/sp)*NV
CCF = (150 m / 1 m)*6 = 900 visitas por da


ml = mt(en metros cuadrados) P(en metros cuadrados)
Opcin Media: ml = 150 24 = 126 ml

El clculo final del Factor de correccin social se defini con la siguiente frmula:

FCsoc = 1- (ml/S)

FCsoc Huaca La Merced = 1- (126/150) = 0,16

Factor de correccin de accesibilidad (FCacc)

Se consider el grado de dificultad que podran tener los visitantes para desplazarse
considerndose tres categoras:

Slo se tom en cuenta los grados de dificultad baja. Siguiendo la metodologa de
Cifuentes, al grado medio, se le asign un factor de ponderacin 1.

FCacc = 1- (ma*1,5 + mm*1/mt)

Ma = metros de sendero con dificultad alta
Mm = metros de sendero con dificultad media
Mt = metros totales de sendero
No se ubicaron circuitos con dificultad de consideracin.

Entonces:
FCacc = 1- (0*1,5 + 20*1/150m) = 0,87

Factor de cierre Temporal (F.Ctem)

Por razones de mantenimiento, este centro arqueolgico no estar disponible para atender
a los turistas un da a la semana, lo que representa una limitacin a los visitantes. Se
calcula el valor de la siguiente manera:

F.Ctem = 1 - hc/ht

hc = Horas al ao que el centro arqueolgico esta cerrado (52 lunes por 3 horas diarias)
ht = Horas totales al ao (365 por 3 horas diarias)

De acuerdo a los datos obtenidos tenemos lo siguiente:
hc = 156
ht = 1095
1 - hc/ht = 1- 156 /1095 = 0.86

Se calculo la capacidad de carga real mediante la siguiente formula:

CCR = CCF (FCsoc*FCacc*F.Ctem)

Clculo de Capacidad Efectiva - CCE
En esta parte el CCE se someter a factores de correccin de acuerdo a la capacidad de
Manejo que se tiene sobre el sitio, los factores utilizados fueron:

Clculo de Capacidad de Manejo (CM)

Para la capacidad de manejo actual, se considerar las variables de RR.HH, infraestructura
y equipamiento del centro Arqueolgico La Merced. Para el anlisis se identificaron, dentro
de cada variable, componentes segn se detalla:
CCR = = 900 * (0.16*0.87*0.86) = 107


Escala de calificacin
% Valor Calificacin
Menor o igual 35 0 Insatisfactorio
36-50 1 Poco satisfactorio
51-75 2 Medianamente satisfactorio
76-89 3 Satisfactorio
Mayor o igual a 90 4 Muy satisfactorio

Se realiz la siguiente evaluacin:

Infraestructura
Infraestructura Cantidad Alt (A) Cantidad Optima (B) Relacin A/B Estado Localizacin Funcionalidad Suma (s) Factor
(S/16)
SS.HH 1 1 4 4 4 4 16 1,00
Boleteria 1 1 4 4 4 4 16 1,00
Guardiana 1 1 4 4 4 4 16 1,00
Depsito 1 1 4 4 4 4 16 1,00
Sala de Interpretacin 1 1 4 4 3 4 16 1,00
PROMEDIO 1

Equipamiento
Equipamiento Cantidad Alt. (A)
Cantidad
Optima (B)
Relacin A/B Estado Localizacin Funcionalidad Suma (S)
Factor
(S/16)
Extinguidor de incendios 1 1 4 4 4 4 16 1,00
Botiquin de primeros auxilios 1 1 4 4 4 4 16 1,00
Escritorio 1 1 4 4 4 4 16 1,00
PROMEDIO 1,00

Recursos humanos
Recursos Humanos Cantidad Alt. (A) Cantidad Optima (B) Relacin A/B (B) Factor (C/4)
Administrador 1 1 4 1
Personal de atencin al pblico 1 1 4 1
Guas u orientadores tursticos locales 1 1 4 1
PROMEDIO 1

Entonces:
CM = (infraestructura + Equipamiento + RR.HH) / 3
CM = (1+1+1) / 3 = 1

CCE = CCR*CM

Por lo tanto, para nuestro estudio se contemplara la capacidad de 107 personas por da, 3,211
personas por mes, 38,527 personas por ao.
CCE = 107* 1 = 107 visitas por da


En horizonte de Proyeccin se tendra la siguiente oferta con proyecto.

Cuadro N 11
Proyeccin de la Oferta Con Proyecto
Ao
Visitas a
la Huaca
2010 0 0
2011 1 38527
2012
2 38527
2013
3 38527
2014
4 38527
2015
5 38527
2016
6 38527
2017
7 38527
2018
8 38527
2019
9 38527
2020
10 38527

3.3. Balance Oferta-Demanda

Cuadro N 12
Balance Oferta Sin Proyecto - Demanda
Oferta Demanda
2010 0 0 772 -772
2011 1 0 1.665 -1.665
2012 2 0 8.089 -8.089
2013 3 0 11.665 -11.665
2014 4 0 18.958 -18.958
2015 5 0 22.863 -22.863
2016 6 0 24.859 -24.859
2017 7 0 27.079 -27.079
2018 8 0 29.550 -29.550
2019 9 0 32.306 -32.306
2020 10 0 35.383 -35.383
Ao
Visitas tursticas
Dficit


Personas/Da Personas/Mes Personas/Ao
107 3,211 38,527

Cuadro N 13
Balance Oferta Con Proyecto - Demanda
Oferta Demanda
2010 0 0 772 -772
2011 1 38527 1.665 36.863
2012 2 38527 8.089 30.439
2013 3 38527 11.665 26.862
2014 4 38527 18.958 19.569
2015 5 38527 22.863 15.664
2016 6 38527 24.859 13.668
2017 7 38527 27.079 11.448
2018 8 38527 29.550 8.977
2019 9 38527 32.306 6.222
2020 10 38527 35.383 3.145
Ao
Visitas tursticas
Dficit

3.4. Costos de las Alternativas Presentadas

La sustentacin de los costos de acondicionamiento arqueolgico, iluminacin,
infraestructura arquitectnica y otros costos que componen la inversin total, se muestra
en el item 3.7.

Los costos de Capacitacin contempla la aplicacin de 1 evento de capacitacin turstica,
durante 5 das, ser dictado por dos especialista uno para la capacitacin en servicio
turstico y el otro para la concientizacin cultural turstica.

La capacitacin estar dirigida a 08 Dirigentes de la Urbanizacin La Merced, 04
propietarios de tiendas y 1 propietario del Restaurante, que suman en total 13 personas
para lo cual se ha separado en grupos de 30 personas.

Se realizaran 1 evento durante 5 das. Todos los das los asistentes tendrn 6 horas de
clase, 3 horas en temas tursticos y 3 horas en concientizacin cultural turstica.
Por tanto cada instructor por evento dictar 15 horas (3horas/diasx 5das).

Adems, se ha previsto 13 materiales, refrigerios para los asistentes y los instructores que
suman 75 y otros gastos de imprevistos.

Los detalles de costos se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N 14
Costo de Capacitacin
Descripcin Unid. Cantidad
Costo
S/.
Unitario
Alquiler de aula Mes 1 800 800,00
Honorarios instructor 1 Hras 15 120 1.800,00
Honorarios instructor 2 Hras 15 120 1.800,00
Materiales Unid. 13 10 130,00
Refrigerios Unid. 75 5 375,00
Otros Glb. 1 500 500,00
Total 5.405,00


Cuadro N 15
Presupuesto de Inversin a Precios de Mercado
(Alternativa 1)
Rubros Unid. Cant. Costo (S/)
Expediente Tcnico Estudio 1 38.833,34
Costo Directo 682.086,04
Acondicionamiento Arqueolgico 275.158,71
Acondicionamiento Arqueolgico m2 800 255.897,60
Imprevistos (7%) Glb. 1 19.261,11
Iluminacin de la Huaca 254.951,74
Iluminacin de la Huaca Unid. 20 237.105,12
Infraestructura Arquitectnica 131.092,91
Mejoramiento de Infraestructura m2 179,37 107.578,95
Estacionamiento m2 72,00 5.757,70
Impacto Ambiental Glb. 1 599,76
Equipamiento Glb. 1 7.980,00
Imprevistos (7%) 9.176,50
Sealizacin Turstica 15.477,68
Sealizacin Turstica Unid. 8 14.394,24
Capacitacin 5.405,00
Supervisin Glb. 1 34.104,30
Gastos Generales Glb. 1 68.208,60
Total 823.232,28

Cuadro N 16
Presupuesto de Inversin a Precios Sociales
(Alternativa nica)
Principales Rubros

Costo total a
precios de
mercado
Factor
de
Correccin
Costo a
precios
sociales
Expediente Tcnico 38.833,34 0,84 32.620,00
Costo Directo
Acondicionamiento Arqueolgico* 275.158,71
Insumo de origen nacional 176.101,57 0,84 147.925,32
Insumo de origen importado 0,00
Remuneraciones 99.057,14 0,91 90.141,99
Iluminacin de la Huaca* 254.951,74
Remuneraciones 68.836,97 0,91 62.641,64
Infraestructura Arquitectnica* 131.092,91
Remuneraciones 52.437,16 0,91 47.717,82
Sealizacin Turstica* 15.477,68
Remuneraciones 6.191,07 0,91 5.633,87
Capacitacin en Turismo 5.405,00
Insumo de origen nacional 0,00 0,84 0,00
Remuneraciones 5.405,00 0,91 4.918,55
Supervisin 34.104,30 0,84 28.647,61
Gastos Generales 68.208,60 0,84 57.295,23
Total 823.232,28 707.750,03
* Incluyen la utilidad, imprevistos y gastos de obra.
Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto es igual S/ 19,200/
ao a precios de mercado y de S/. 17,454.55/ao a precios sociales, que representan la
remuneracin de los 02 guardianes que trabaja durante el da y la noche.

Cuadro N 17
Presupuesto Anual de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto
(En Nuevos Soles S/.)
1,00 Personal
1,01 Administrador Rem. 12 3.500,00 42.000,00 0,91 38.181,82
1,03 Encargado de Boletera Rem. 12 1.500,00 18.000,00 0,91 16.363,64
1,07 Encargado de Limpieza Rem. 12 550,00 6.600,00 0,91 6.000,00
Sub Total 66.600,00 60.545,45
2,00 Bienes
2,01 Material de Limpieza Glb. 12 80,00 960,00 0,84 806,72
2,01 Material de Escritorio Glb. 12 100,00 1.200,00 0,84 1.008,40
Sub Total 2.160,00 1.815,13
3,00 Servicios
3,01 Agua Mes 12 50,00 600,00 0,84 504,20
3,02 Energa elctrica Mes 12 200,00 2.400,00 0,84 2.016,81
3,03 Vigilancia Rem. 24 800,00 19.200,00 0,91 17.454,55
3,05 Otros Mes 12 42,00 504,00 0,84 423,53
Sub Total 22.704,00 20.399,08
Total Costos de Operacin 91.464,00 82.759,66
Item. Descripcin Unidad Metrado P. Unitario P. Mercado FC. P. Social
4,00 Mantenimiento de la infraestructura
4,01 Mantenimiento de la infraestructura Glb 6.820,86 0,84 5.731,82
Sub Total 6.820,86 5.731,82
5,00 Mantenimiento de Areas Verdes
5,01 Mantenimiento de Jardines Rem. 48 10,00 480,00 0,91 436,36
Sub Total 480,00 436,36
Total Costos de Mantenimiento 7.300,86 6.168,18
Total Costos de Operacin y Mantenimiento 98.764,86 88.927,84
Unidad P. Social Item. P. Unitario P. Mercado FC. Descripcin N

Cuadro N 18
Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado
COSTOS VAC Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
A. TOTAL INVERSION 823.232
B. COSTO DE OPERACIN 91.464 91.464 91.464 91.464 91.464 91.464 91.464 91.464 91.464 91.464
C. COSTOS DE MANTENIMIENTO 7.301 7.301 7.301 7.301 7.301 7.301 7.301 7.301 7.301 7.301
1. COSTOS CON PROYECTO (A-B+C) 823.232 98.765 98.765 98.765 98.765 98.765 98.765 98.765 98.765 98.765 98.765
2. COSTOS SIN PROYECTO 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200
3. COSTOS INCREMENTALES (1 - 2) 823.232 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565
VALOR ACTUAL (T.D. 11%) 1.291.808

Cuadro N 19
Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales
COSTOS VAC Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
A. TOTAL INVERSION 707.750
B. COSTOS DE OPERACIN 82.760 82.760 82.760 82.760 82.760 82.760 82.760 82.760 82.760 82.760
C. COSTOS DE MANTENIMIENTO 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168
1. COSTOS CON PROYECTO (A-B+C) 707.750 88.928 88.928 88.928 88.928 88.928 88.928 88.928 88.928 88.928 88.928
2. COSTOS SIN PROYECTO 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455
3. COSTOS INCREMENTALES (1 - 2) 707.750 71.473 71.473 71.473 71.473 71.473 71.473 71.473 71.473 71.473 71.473
VALOR ACTUAL (T.D. 11%) 1.128.673

3.5. Beneficios Sociales por cada alternativa

Parmetros:
Los beneficios del Proyecto estn determinados por el gasto per cpita diario del turista
nacional y extranjero.
El 55.52% es turista nacional y 44.48% es turista extranjero.
Se estima que el 8% de los visitantes nacionales son locales.
Segn la informacin Promper, el gasto per cpita diario para el turista nacional y extranjero
es de S/. 54.00 y S/. 245 respectivamente.
En la situacin sin proyecto no existe gasto porque no esta habilitado el punto turstico, por
tanto el beneficio es cero.

Supuestos:
Se asume que la distribucin del turista nacional y extranjero se mantiene constante a lo
largo del horizonte de proyecto.
Considerando que se abrir un nuevo punto turstico, existir un gasto del visitante estimado
en 9% del Gasto promedio, que consumirn en refresco, alimentacin y algn recuerdo, a
continuacin se hace un estimado del gasto promedio, para el turista nacional y extranjero.

Gasto Promedio por Visitante
(S/.)
Rubro Nacional Extranjero
Galleta 0,5 0,5
Refresco 1,5 1,5
Recuerdo 1,5 1,5
Otro 1,4 3,6
Cena 0 15.0
Total 4,9 22,1

La creacin del nuevo servicio turstico tendr un impacto en el primer ao de funcionamiento
a travs del gasto per cpita, mantenindose constante durante el horizonte de evaluacin.
Se ha considerado que el gasto del visitante nacional local no representa beneficio para el
proyecto.

Cuadro N 20
Beneficios Sin Proyecto
A Precios Sociales (S/.)
Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Visitantes 1.665 8.089 11.665 18.958 22.863 24.859 27.079 29.550 32.306 35.383
Nacional 924 4.491 6.476 10.525 12.693 13.802 15.034 16.406 17.936 19.644
Local 74 359 518 842 1.015 1.104 1.203 1.312 1.435 1.572
Turista 850 4.131 5.958 9.683 11.678 12.698 13.831 15.094 16.501 18.073
Extranjero 740 3.598 5.189 8.433 10.170 11.058 12.045 13.144 14.370 15.738
Gasto Per Capita
Nacional 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extranjero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Beneficios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extranjero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cuadro N 21
Beneficios Con Proyecto
Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Visitantes 1.665 8.089 11.665 18.958 22.863 24.859 27.079 29.550 32.306 35.383
Nacional 924 4.491 6.476 10.525 12.693 13.802 15.034 16.406 17.936 19.644
Local 74 359 518 842 1.015 1.104 1.203 1.312 1.435 1.572
Turista 850 4.131 5.958 9.683 11.678 12.698 13.831 15.094 16.501 18.073
Extranjero 740 3.598 5.189 8.433 10.170 11.058 12.045 13.144 14.370 15.738
Gasto Per Capita
Nacional
Local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turista 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
Extranjero 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1
Beneficios 20.459 99.411 143.365 233.000 280.994 305.531 332.809 363.181 397.048 434.863
Nacional 4.132 20.079 28.957 47.061 56.755 61.711 67.221 73.355 80.196 87.834
Local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turista 4.132 20.079 28.957 47.061 56.755 61.711 67.221 73.355 80.196 87.834
Extranjero 16.327 79.332 114.408 185.939 224.239 243.820 265.588 289.826 316.852 347.030

Cuadro N 22
Beneficios Incrementales
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- Beneficios Con Proyecto 20.459 99.411 143.365 233.000 280.994 305.531 332.809 363.181 397.048 434.863
1.1. Gasto per Capita Turista Nacional 4.132 20.079 28.957 47.061 56.755 61.711 67.221 73.355 80.196 87.834
1.2. Gasto per Capita Extranjero 16.327 79.332 114.408 185.939 224.239 243.820 265.588 289.826 316.852 347.030
2.- Beneficios Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Gasto per Capita Turista Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Gasto per Capita Extranjero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 20.459 99.411 143.365 233.000 280.994 305.531 332.809 363.181 397.048 434.863
3.1. Gasto per Capita Turista Nacional 4.132 20.079 28.957 47.061 56.755 61.711 67.221 73.355 80.196 87.834
3.2. Gasto per Capita Extranjero 16.327 79.332 114.408 185.939 224.239 243.820 265.588 289.826 316.852 347.030
Tasa de Descuento 11,0%
Beneficio Actualizado (11%) 1.313.795
Beneficios
Ao

3.6. Evaluacin Social

Cuadro N 23
Flujo de Caja del Proyecto
Descripcin Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
A. BENEFICIOS INCREMENTALES 20.459 99.411 143.365 233.000 280.994 305.531 332.809 363.181 397.048 434.863
B. COSTO INCREMENTALES 71.473 71.473 71.473 71.473 71.473 71.473 71.473 71.473 71.473 71.473
C. BENEFICIOS NETOS (A-B) -51.014 27.938 71.892 161.527 209.521 234.057 261.336 291.708 325.575 363.390
D. INVERSION 707.750
Expediente Tcnico 32.620,00
Supervisin 28.647,61
Gastos Generales 57.295,23
E. FLUJO DE CAJA (C -D) -707.750 -51.014 27.938 71.892 161.527 209.521 234.057 261.336 291.708 325.575 363.390
INDICADORES 11%
VAN S/185.122
TIR 14,76%
B/C 1,02

3.7. Cronograma de ejecucin fsica y financiera

En el componente de acondicionamiento arqueolgico, se ha considerado investigacin
y conservacin arqueolgica en la zona a iluminar, que tambin implica el diseo del
circuito turstico. Para la estimacin de sus costos promedios se ha tomado como
referencia la siguiente informacin:
o El expediente tcnico Excavacin arqueolgica, proteccin y sealizacin del
Complejo Arqueolgico de Garagay ubicado en el Distrito de San Martin de
Porres, Provincia y departamento de Lima. Ao 2,006 cuyo costo del proyecto
arqueolgico tiene un costo promedio de S/. 181.08, que mantiene similares
intervenciones de trabajos arqueolgicos para el presente proyecto Ver Anexo
V.4.
o Estimacin de costo del especialista de arqueologa del INC.

Se iluminara los cuatro frentes de la Huaca y al interior en un rea de 800 m2 que
incluye el circuito de visitas; se ha estimado 20 luminarias. Asimismo se ha tomado
como referencia los costos promedio de la cotizacin de luminarias (US $2340*3=S/.
7,020) que se muestra en el Anexo V.4.

Para la estimacin de los costos por m2 de rea mejorada, segn informacin de
especialistas del ente ejecutor Plan COPESCO Nacional.
La cantidad de sealizacin se ha considerado en la Av. Angamos y en la Av. Principal,
considerando cada 10 cuadras un letrero orientador de acceso. En cuanto a las
dimensiones de la sealizacin son aspectos de detalle que se vern en el expediente
tcnico que debern de cumplir el Manual de Sealizacin Turstica, sin embargo a
manera preliminar la dimensin es de 0.75 m
2
a un costo promedio de S/. 700 y S/.
2,000 para letreros orientadores de acceso y orientadores al interior respectivamente.

Segn el resultado del presupuesto el total asciende a S/. 823,232.28.

En el siguiente cuadro se muestra el cronograma de ejecucin fsica y financiera que se ha
programado en dos trimestres cuyo detalle por rubros se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N 24
OBRA: IMPLEMENTACIN DE LA VISITA TURSTICA NOCTURNA
Ubicacin:Urb. Calera de La Merced
Dept. Lima Provincia Lima Distrito Surquillo

INVERSION SIN
IGV
INVERSION CON
IGV
TRIM II TRIM III TRIM II TRIM III
A.- EXPEDIENTE TECNICO (7% b+c) 32.633,06 38.833,34
100 100
VALOR REFERENCIAL
Item Partidas Und Metrado Precio Parcial Total S/. Total S/.
1,00 ESTRUCTURAS ACONDICIONAMIENTO ARQUEOLOGICO
1,01 Investigacin Arqueolgica m2 800,00 90,00 72.000,00
1,02 Conservacin Arqueolgica m2 800,00 150,00 120.000,00 192.000,00 228.480,00 30 70 12,4 28,8
2,00 ESTRUCTURAS ILUMINACION DE LA HUACA
2,01 Red Baja Tensin ml 250,00 150,00 37.500,00
2,02 Luminarias Und 20,00 7.020,00 140.400,00 177.900,00 211.701,00 30 70 11,4 26,7
3,00 ESTRUCTURAS INFRAESTRUCTURA ARQUITECTONICA
3,01 Mejoramiento de Infraest. Arquitectnica m2 179,37 450,00 80.716,50 80.716,50 96.052,64 30 70 5,2 12,1
2,00 ESTRUCTURAS ESTACIONAMIENTO
2,01 Habilitacin del Estacionamiento m2 72,00 60,00 4.320,00 4.320,00 5.140,80 30 70 0,3 0,6
5,00 ESTRUCTURAS SEALIZACION TURISTICA
5,01 Letreros Orientadores de Acceso Und 4,00 700,00 2.800,00
5,02 Letrero Orientadores al Interior Und 4,00 2.000,00 8.000,00 10.800,00 12.852,00 100 2,3
6,00 IMPACTO AMBIENTAL
6,01 Mitigacin Ambiental Glb 1,00 450,00 450,00 450,00 535,50 100 0,10
B.- SUB TOTAL 466.186,50 554.761,94 20,00 80,00 29,28 70,72
C.- GASTOS GENERALES + UTIL. (12% CD) 55.942,38 66.571,43 20,00 80,00 29,28 70,72
D.- EQUIPAMIENTO 6.705,88 7.980,00
100,00 100,00
E.- CAPACITACION 4.542,02 5.405,00
100,00 100,00
F.- IMPREVISTOS 39.804,77 47.367,67
20,00 80,00 29,28 70,72
G.- SUPERVISION 28.659,08 34.104,30 20,00 80,00 29,28 70,72
H.- GASTOS ADMINISTRATIVOS 57.318,15 68.208,60 20,00 80,00 29,28 70,72
691.791,83 823.232,28
Cronograma de Metas Fisicas
Cronograma de Metas
Financiera
T O T A L S/.
* Incluye 02 pozos de percolacin de S/20,000 cada uno.

3.8. Anlisis de Sostenibilidad

3.8.1. Responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP.

La operacin y mantenimiento del proyecto estar a cargo del Instituto Nacional de Cultura,
a travs de un convenio que se firmara con MINCETUR, para tal fin se viene coordinando
con la Direccin de Arqueologa del INC. Ver Anexo V.6.

Para fines de promocin y difusin del proyecto una vez ejecutado se ha realizado las
coordinaciones con PROMPERU y estn de acuerdo en difundir el proyecto, ya que por
funcin tambin le corresponde.

3.8.2. Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del
Proyecto con cargo a su Presupuesto Institucional?.

La Unidad Ejecutora no es la Responsable de la Operacin y Mantenimiento del proyecto, ya
que por la competencia le corresponde al sector cultural.

3.8.3. El rea donde se ubica el Proyecto ha sido afectada por algn desastre
natural?.

La Zona donde se ubica el proyecto, no ha sufrido desastre natural alguno.
Como parte de la sostenibilidad de los costos, se ha realizado la evaluacin privada
teniendo en cuenta los siguientes parmetros y supuestos:

Parmetros:

Los beneficios de la Huaca estn determinados por los cobros de tarifa de ingreso, por
uso de los SS.HH. cobro por estacionamiento y servicio de Guiado.

Supuestos:

Dado el nivel del servicio turstico, la tarifa de los servicios higinicos es para urinario
S/. 0.5 y papel S/. 1.00 por persona.
Para fines de la tarifa del ingreso a la huaca, se ha considero la clasificacin existente
en el INC, en tarifa para adulto nacional y extranjero (S/.10), tarifa de estudiante(S/.5)
y tarifa nio (S/.3).
Los visitantes van al lugar turstico, son agrupados en 8 personas para recibir el servicio
de guiado, el derecho de gua es de S/.5, por grupo.

Cuadro N 25
Ingreso con Proyecto de la Alternativa Unica
(S/.)
Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Visitantes 1.665 8.089 11.665 18.958 22.863 24.859 27.079 29.550 32.306 35.383
Adulto Nacional y Extranjero 1.474 7.160 10.326 16.781 20.238 22.005 23.970 26.158 28.597 31.320
Estudiantes 209 1.017 1.467 2.384 2.875 3.126 3.405 3.715 4.062 4.449
Nio 368 1.787 2.577 4.188 5.050 5.491 5.982 6.527 7.136 7.816
Tarifa de entrada
Adulto Nacional y Extranjero 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Estudiantes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nio 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Ingreso por entrada 17.705 86.030 124.068 201.637 243.171 264.405 288.011 314.295 343.603 376.329
Adulto Nacional y Extranjero 15.325 74.463 107.387 174.527 210.477 228.856 249.289 272.039 297.406 325.732
Estudiantes 1.130 5.492 7.920 12.872 15.523 16.878 18.385 20.063 21.934 24.023
Nio 1.250 6.075 8.761 14.238 17.171 18.670 20.337 22.193 24.263 26.574
Requieren Bao 1.665 8.089 11.665 18.958 22.863 24.859 27.079 29.550 32.306 35.383
Orinario 1.332 6.471 9.332 15.166 18.290 19.888 21.663 23.640 25.845 28.306
Papel 333 1.618 2.333 3.792 4.573 4.972 5.416 5.910 6.461 7.077
Tarifa SS.HH
Orinario 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Papel 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Ingreso por entrada a SS.HH 999 4.853 6.999 11.375 13.718 14.916 16.247 17.730 19.383 21.230
Orinario 666 3.235 4.666 7.583 9.145 9.944 10.832 11.820 12.922 14.153
Papel 333 1.618 2.333 3.792 4.573 4.972 5.416 5.910 6.461 7.077
Requieren Servicio de Guiado 1.498 7.280 10.498 17.062 20.577 22.374 24.371 26.595 29.075 31.844
Grupos de 8 visitantes 187 910 1.312 2.133 2.572 2.797 3.046 3.324 3.634 3.981
Tarifa por Derecho de Guia 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ingreso por Derecho de Guia 1.873 9.100 13.123 21.328 25.721 27.967 30.464 33.244 36.344 39.805
Total 20.577 99.983 144.190 234.340 282.610 307.287 334.723 365.270 399.331 437.364

Cuadro N 26
Ingreso Incrementales de la Alternativa 1
(S/.)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- Ingresos Con Proyecto 20.577 99.983 144.190 234.340 282.610 307.287 334.723 365.270 399.331 437.364
1.1. Ingresos por entrada 17.705 86.030 124.068 201.637 243.171 264.405 288.011 314.295 343.603 376.329
1.2. Ingresos por entrada a SS.HH 999 4.853 6.999 11.375 13.718 14.916 16.247 17.730 19.383 21.230
1.3. Ingresos por Derecho de Guiado 1.873 9.100 13.123 21.328 25.721 27.967 30.464 33.244 36.344 39.805
2.- Ingresos Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Ingresos por entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Ingresos por entrada a SS.HH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Ingresos por Derecho de Guiado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4. Ingresos por Uso de Estacionamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.- Ingresos Incrementales (1) - (2) 20.577 99.983 144.190 234.340 282.610 307.287 334.723 365.270 399.331 437.364
3.1. Ingresos por entrada 17.705 86.030 124.068 201.637 243.171 264.405 288.011 314.295 343.603 376.329
3.2. Ingresos por entrada a SS.HH 999 4.853 6.999 11.375 13.718 14.916 16.247 17.730 19.383 21.230
3.3. Ingresos por Derecho de Guiado 1.873 9.100 13.123 21.328 25.721 27.967 30.464 33.244 36.344 39.805
Tasa de Descuento 11,0%
Beneficio Actualizado 1.321.349
Ingresos
Ao

Cuadro N 27
Flujo de Caja del Proyecto
Evaluacin Privada (S/.)
Descripcin Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
A. INGRESOS INCREMENTALES 20.577 99.983 144.190 234.340 282.610 307.287 334.723 365.270 399.331 437.364
B. COSTO INCREMENTALES 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565
C. INGRESOS NETOS (A-B) -58.988 20.418 64.625 154.775 203.045 227.723 255.158 285.705 319.766 357.799
D. INVERSION 823.232
Expediente Tcnico 38.833,34
Supervisin 34.104,30
E. FLUJO DE CAJA (C -D) -823.232 -58.988 20.418 64.625 154.775 203.045 227.723 255.158 285.705 319.766 357.799
INDICADORES 11%
VAN S/29.541
TIR 11,55%
B/C 1,023

3.9. Impacto ambiental
Cuadro N 28
Matriz de Impacto Ambiental
Positivo Negativo Neutro Corto Medio Largo Local Regional Nacional Leve Moderado Fuerte
Medio Fisico
1 Contaminacin Atmosferica: Aire X X X X
2 Ruido X X X X
3 Suelo: Movimiento de Tierra X X X X
Medio Biologico
1 Flora X
2 Fauna X
Medio Socioeconomico y Cultural
1 Empleo X X X X
2 Comercio y Cafetera X X X X
3 Visitas X X X X
4 Imagen Cultural X X X X
5 Seguridad de Construccin X X X X
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

A
M
B
I
E
N
T
A
L
E
S

P
O
T
E
N
C
I
A
L
M
E
N
T
E

A
F
E
C
T
A
B
L
E
S
EFECTO AMBIENTAL
Espaciales Magnitud
Transitorios
Temporabilidad
Variables de Incidencia
Tipo
Perma-
nentes

3.10. Matriz del Marco Lgico


Cuadro N 29
MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA UNICA

OBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
F
I
N

Mejor Desarrollo Turstico y Cultural
en la zona afectada.
- Incrementos de 5% anual en promedio de la
actividad comercial y turstica en la zona
afectada.
- Se habilita el recorrido turstico nocturno de la
ciudad de Lima.
- Se alcanza a un 80% de conciencia cultural en
la zona afectada.
- Se dinamiza la actividad comercial y turstica
nocturna en la zona.
- Generacin de Empleo en la actividad
comercial y turstica.
- Encuestas
Socioeconmica a la
poblacin afectada.
Formulada por el
MINCETUR.

P
R
O
P
O
S
I
T
O

1. Habilitacin de la atencin
turstica nocturna en la Huaca la
Merced.

1.1.Al primer ao funcionamiento se tiene 1,665
visitantes durante la noche.
1.2.El 100%, de los visitantes es atendido
adecuadamente.
1.3.El 76.00% de los turistas extranjeros esta de
acuerdo con el circuito nocturno.
1.4.Al primer ao de funcionamiento los ingresos
monetarios del museo de sitio alcanzan a
S/. 20,577.
1.5.Mejora la Imagen nocturna de la Huaca La
Merced.

- Encuesta a los turistas
visitantes.

- Informe de Gestin de
la Huaca

- Registros estadsticos
de la boletera.

- Encuestas
Socioeconmica a la
poblacin afectada.

Mantenimiento de la Poltica
de Promocin del Turismo.
Las Municipalidades de Surco
y Lima, impulsa el desarrollo
turstico en la zona.


OBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

1. Conocimiento de la Existencia de la
Huaca.
2. Puesta en valor del recurso.
3. Seguridad para el transito
nocturno.
4. Mejora la infraestructura en la
zona de la Huaca.
5. Mejor sensibilidad sobre el valor
del monumento.

1.1. Instalacin de 04 letreros orientadores de
accesos.
1.2. Instalacin de 04 letreros al interior del
monumento.
2.1 Investigacin Arqueolgica en un rea de
800 m2.
2.2. Conservacin arqueolgica en un rea de
800 m2.
3.1. Instalacin 20 proyectores.
4.1. Mejoramiento de 179.37 m2 de
infraestructura.
4.2. Capacitacin a 13 involucrados con el
proyecto.
.

- Liquidacin de obra.
- Facturas de
Equipamiento
comprado.
- Entrevistas a la
poblacin afectada.
- Boletas de Pago a los
Capacitadores.

No se presentan fenmenos
naturales que daan la
infraestructura construida.

A
C
C
I
O
N
E
S

1. Implementar Sealtica de Lima
La Huaca la Merced
2. Trabajo de Conservacin
Arqueolgica.
3. Mejoramiento de la
Infraestructura Existente.
4. Equipamiento.
5. Curso de Capacitacin en
servicio turstico.
6. Concientizacin cultural turstica

S/.
1. Expediente Tcnico 38.833,34
2. Costo Directo 682.086,04
2.1. Acondicionamiento Arqueolgico 275.158,71
2.2. Iluminacin de la Huaca 254.951,74
2.3. Infraestructura Arquitectnica 131.092,91
2.4. Sealizacin Turstica 15.477,68
2.5. Capacitacin 5.405,00
3. Supervisin 34.104,30
4. Gastos Generales 68.208,60

Total. S/. 823,232.28

- Expediente Tcnico.
- Informes de
Supervisin.
- Registro de Avance de
Obra (Cuaderno de
Obra).
- Acta de Recepcin de
Obra. Liquidacin de
Obra.

EL MINCETUR asigna recursos
para la implementacin de
infraestructura.
Se cumple con el cronograma
de valorizacin de obra.
No hay incrementos sustanciales
de precios.
No generan grandes adicionales
de obra.

Elaboracin: Equipo Consultor

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El monto total de inversin pblica asciende S/. 823,232.28 a precios de mercado y S/.
707,750.03 a precios sociales, cuyos costos ms significativos estn en los costos
directos como acondicionamiento arqueolgico, infraestructura arquitectnica e
iluminacin de la huaca.
La evaluacin social del proyecto demuestra que el PIP, tiene un aceptable nivel de
rentabilidad, con VAN S/. 185,122 y TIR igual a 14.76%.
El proyecto es viable econmica, institucional, ambientalmente y sostenible
financieramente por lo que sus costos de operacin y mantenimiento sern
autofinanciados con los ingresos propios que genere el proyecto.
Para tener mayor aproximacin de los costos de inversin, se recomienda realizar el
levantamiento topogrfico de la zona de intervencin y realizar un anlisis de precios
unitarios en la zona.
Se recomienda realizar una evaluacin ex post por parte del MINCETUR, con el fin de
verificar los resultados esperados del proyecto.


III. ANEXOS


V.1. Estadstica de Visitantes

Cantidad de Visitantes al Museo de la Nacion, 1991-2008
1991 123.724 119.638 4.086
1992 124.397 121.381 3.016
1993 278.564 271.219 7.345
1994 199.156 180.829 18.327
1995 254.886 242.360 12.526
1996 131.219 113.419 17.800
1997 495.187 492.081 3.106
1998 189.578 187.841 1.737
1999 129.240 101.640 27.600
2000 100.385 78.300 22.085
2001 93.175 72.677 20.499
2002 92.495 72.146 20.349
2003 75.715 59.058 16.657
2004 74.432 58.057 16.375
2005 83.460 65.099 18.361
2006 77.625 60.548 17.078
2007 75.230 58.679 16.551
2008 78.932 61.177 17.755


V.2. Programa Arquitectnico


Cant Area (M2)
Total
Parcial
M2 Total M2
1,00 64,46
1,1 1 64,46 64,46
2,00 20,53
2,1 1 20,53 20,53
3,00 14,99
3,1 1 14,99 14,99
4,00 38,00
3,1 1 10,00 10,00
3,2 1 8,00 8,00
3,3 1 10,00 10,00
3,4 Dposito 1 10,00 10,00
Sub Total General (M2) 137,98
Muros y Circulacin (vertical y Horizontal) 30% 41,39
179,37
6,00 72,00
6,1 4 18,00 72,00
251,37
Area de Deccanso
Total General
Boletera
SSHH Varones y Damas (Personal)
Guardiana
Servicios Complementarios
Servicios
Descripcion
Area de Interpretacin
Area de Descanso
Estacionamientos de Vehiculos
Total
Administracin
Areas de Estacionamiento
PROGRAMA ARQUITECTNICO de la IMPLENTACION DE LA VISITA TURISTICA
NOCTURNA DE LA HUACA LA MERCED
Sala de Interpretacin


V.3. Resolucin de Patrimonio
Cultural






V.4. Costos Unitarios

DESCRIPCION DE PROYECTO / PARTIDA Unidad Metrado Precio Parcial Total
1.SUB PROYECTO EXCAVACIONES ARQUEOLGICAS
1,1 Excavacin calas und 120,00 247,65 29.718,18
1,2 Excavacin cortes und 6,00 1035,85 6.215,08
1.3 Trabajos de Gabinete glb 4.543,70
1.4Trabajos de Planimetra y Topografa glb 459,40
1.5 Informe Final glb 2.392,62
1.6 Plan de Manejo glb 2.350,76
Sub total 45.679,73
2. SUB PROYECTO PROTECCIN MONTCULO A
2.1 Registro de la Intervencin Tcnica. glb 624,98
2.2 Desinsectacin General. m2 177,23 5,75 1.018,60
2.3 Proteccin de las Estructuras Excavadas m2 30,00 34,82 1.044,53
2.4 Desmontaje del Techo. m2 322,68 3,79 1.222,85
2.5 Desmontaje de Estructuras de Caa unidad 177,23 2,67 472,45
2.6 Desmontaje del Maderamen glb 768,75
2.7 Restitucin de Pies Derechos unidad 20,00 85,69 1.713,70
2.8 Restitucin de Estructuras de Caa glb 2.737,76
2.9 Restitucin del Techo m2 322,68 23,52 7.590,80
2.10 Colocacin de Puerta gl 731,30 1,00 731,30
2.11 Consolidacin de pisos, cabeceras de muro y aplicacin de resanes en los relieves glb 737,26
Sub total 18.662,97
3. SUB PROYECTO PROTECCIN MONTCULO B
3.1 REGISTRO DE INTERVENCIN TCNICA gl 269,31
3.2 DESINSECTACION GENERAL m2 146,61 2,74 401,38
3.3 Desmontaje del Techo y Lona de proteccin m2 199,30 2,71 539,71
3.4 Proteccin de Estructuras Excavadas m2 30,00 3,88 116,38
3.5 Desmontaje de muro de adobe m2 147,00 3,49 512,50
3.6 Desmontaje de columnetas und 4,00 144,69 578,75
3.7 Tratamiento, incrustacin y restitucin de enmaderamen gl 1.280,80
3.8 Preparacin de barro para morteros y enlucidos gl 302,81
3.9 Construccin del Muro Perimtrico de adobe m2 1,00 2493,30 2.493,30
3.10 Restitucin del Techo m2 199,30 33,14 6.605,13
3.11 Colocacin de Puertas gl 560,63
3.12 Enlucido Externo e Interno del muro m2 294,00 2,51 736,95
3.13 Limpieza General de los Frisos mt 30,00 11,04 331,19
3.14 Consolidacin de pisos, cabeceras y resanes de los relieves glb 639,51
Sub total 15.368,35
4. SUB PROYECTO REPOTENCIACIN GABINETE DE ARQUEOLOGA
4.1 Registro de la Intervencin Tcnica gl 265,01
4.2 Desinsectacin General m2 118,01 4,45 524,94
4.3 Limpieza General del Gabinete m2 163,98 4,02 658,76
4.4 Retiro y Almacenamiento del Material del Gabinete gl 468,31
4.5 Desmontaje del Muros m2 118,01 3,68 433,75
4.6 Preparacin de Barro gl 481,00
4.7 Construccin de Muro Perimetral m2 118,01 14,64 1.727,66
4.8 Tratamiento, Incrustacin y Restitucin de Enmaderamen gl 1.357,50
4.9 Construccin del Techo m2 163,98 25,86 4.240,95
4.10 Colocacin de puertas gl 1.295,94
4.11 Enlucido Interno y Externo m2 118,01 7,86 927,11
Sub total 12.380,93
5. SUB PROYECTO DE SEALIZACIN
En el Montculo A
5.1 Elaboracin de Panel Informativo gl 400,00
En el Montculo B
5.2 Pintado de la infraestructura del Montculo B m2 293,08 2,43 712,50
5.3 Panel Informativo gl 400,00
5.4 Maqueta gl 770,00
5.5 Elaboracin a escala del Panel donde se ubican los frisos arqueolgicos gl 500,00
En el Gabinete de Arqueologa
5.6 Pintado del muro de acuerdo a los formatos institucionales m2 91,15 4,88 444,50
Circuito interno
5.7 Sealizacin del circuito interno en base al pintado de piedras con ltex en color ocre
amarillo m2 680 0,48 327,00
3.554,00
0,42
Movilidad 650,00
Supervisin- Elaboracin de valorizaciones y liquidacin de obra 2.000,00
Asistente de arqueologa 1.661,00
TOTAL 99.957,00
Area de Intervencin m2 552,00
Costo Por M2 S/m2 181,08
PRESUPUESTO
PROYECTO DE CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO GARAGAY


V.5. Costos Incrementales

Cuadro N 1: Costos Incrementales de la Alternativa 1
A Precios de Mercado (S/.)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) Total de Inversin 823.232
B) Costos. 98.765 98.765 98.765 98.765 98.765 98.765 98.765 98.765 98.765 98.765
1 Costos de Operacin 91.464 91.464 91.464 91.464 91.464 91.464 91.464 91.464 91.464 91.464
1.1 Personal 66.600 66.600 66.600 66.600 66.600 66.600 66.600 66.600 66.600 66.600
1.1.1 Bienes 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160
1.1.2 Servicios 22.704 22.704 22.704 22.704 22.704 22.704 22.704 22.704 22.704 22.704
2 Costos de Mantenimiento 7.301 7.301 7.301 7.301 7.301 7.301 7.301 7.301 7.301 7.301
2.1 Mantenimiento de Infraestructura 6.821 6.821 6.821 6.821 6.821 6.821 6.821 6.821 6.821 6.821
2.2 Mantenimiento de Areas Verdes 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480

C) Total de Costos Con Proyecto 823.232 98.765 98.765 98.765 98.765 98.765 98.765 98.765 98.765 98.765 98.765
(A + B)
D) Costos de O & M Sin Proyecto 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200
1.1 Personal 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200
E) Total de Costos Incrementales
(C - D) 823.232 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565
1.1 Personal 47.400 47.400 47.400 47.400 47.400 47.400 47.400 47.400 47.400 47.400
1.2 Bienes 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160
1.3 Servicios 22.704 22.704 22.704 22.704 22.704 22.704 22.704 22.704 22.704 22.704
Valor Actual de Costos (11%) 1.291.808
Cuadro N 1. Costos Incrementales de la Alternativa 1
A precios de Mercado ( S/.)
Item.
Periodo
DESCRIPCION

Cuadro N 2: Costos Incrementales de la Alternativa 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) Total de Inversin 707.750
B) Costos. 88.928 88.928 88.928 88.928 88.928 88.928 88.928 88.928 88.928 88.928
1.1 Personal 60.545 60.545 60.545 60.545 60.545 60.545 60.545 60.545 60.545 60.545
1.1.1 Bienes 1.815 1.815 1.815 1.815 1.815 1.815 1.815 1.815 1.815 1.815
1.1.2 Servicios 20.399 20.399 20.399 20.399 20.399 20.399 20.399 20.399 20.399 20.399

C) Total de Costos Con Proyecto 707.750 88.928 88.928 88.928 88.928 88.928 88.928 88.928 88.928 88.928 88.928
(A + B)
D) Costos de O & M Sin Proyecto 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455
1.1 Personal 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455
E) Total de Costos Incrementales
(C - D) 707.750 71.473 71.473 71.473 71.473 71.473 71.473 71.473 71.473 71.473 71.473
1.1 Personal 43.091 43.091 43.091 43.091 43.091 43.091 43.091 43.091 43.091 43.091
1.2 Bienes 1.815 1.815 1.815 1.815 1.815 1.815 1.815 1.815 1.815 1.815
1.3 Servicios 20.399 20.399 20.399 20.399 20.399 20.399 20.399 20.399 20.399 20.399
Valor Actual de Costos (11%) 1.128.673
Cuadro N 1. Costos Incrementales de la Alternativa 1
A precios sociales ( S/.)
Item. DESCRIPCION
Periodo


V.6. Carta del INC



V.7. Formato SNIP N 04

Z MINCETUR, Huaca La Merced. ''Acondicionamiento de Los Servicios Turísticos para La Visita Nocturna A La Huaca La Merced''

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Acondicionamiento de los Servicios Tursticos para la

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