Generación de Valor Agregado Al Café Por Medio Del Equipamiento Rural.

CONSEJO ESTATAL DEL CAF DE GUERRERO, O.P.D.
Avenida Juan Alvarez No. 135 Colonia Santa Dorotea, Atoyac de lvarez, Guerrero Tel. y Fax 01(742) 42 3-34-04 E-Mail: cecaf@hotmail.com
Generacin de valor agregado al caf por medio del equipamiento rural
Atoyac de lvarez, Guerrero, Marzo de 2012
1. Resumen Ejecutivo (Tcnico y Financiero) Las polticas de apoyo a la produccin de caf de calidad tendientes a mejorar por un lado la capitalizacin de las empresas y por ende el nivel de ingresos econmicos de los productores, ha logrado dar un salto considerable en el aspecto productivo; fortalecido mediante la adopcin de tecnologas acordes, que permiten incorporar a la cadena productiva caf las herramientas de trabajo conjuntamente con la capacitacin y el aprendizaje de los beneficiarios. La presente propuesta de inversin contempla la adquisicin de equipo e infraestructura para mejorar el proceso de transformacin de la produccin, con el propsito de obtener un producto con la ms alta calidad. Para lograr los objetivos y las metas propuestas es necesario articular esfuerzos fsicos y la concurrencia de recursos econmicos entre los rganos de gobierno y las fuentes alternas de financiamiento; por lo que a la fecha se ha concertado plantear un esquema de inversiones en donde participa el gobierno federal a travs del Programa de Apoyo a la Inversin en Equipamiento e Infraestructura con un apoyo en efectivo por la cantidad de $ 2633,826.82 (Dos millones seiscientos treinta y tres mil ochocientos veintisis pesos 82/100 M.N.); con el compromiso de que las organizaciones y beneficiarios participantes aportan solidariamente como complemento a la inversin programada el 30% en efectivo dando un valor de $ 1128,782.92 (Un milln ciento veintiocho mil setecientos ochenta y dos pesos 92/100 M.N.), sumando un monto total de inversin de $ 3,762,609.74 (Tres millones setecientos sesenta y dos mil seiscientos nueve pesos 74/100 M.N.); que sern empleados para la adquisicin de: 1 Despulpadora de 2 discos con motor a gasolina de 5.5 HP, 1 Motor elctrico de 5 HP con reductor, 2 Morteadoras para caf capuln capacidad 450 kg/hr, 2 Tostadores para caf capacidad 25 kg/ciclo, 1 Motosierra para podas y recepas del cafeto, Ampliacin de tren de morteo de caf capuln, 1 Transformador de luz capac. 45 KW, 2 Selladoras para bolsas de polietileno y celofn de pedestal, 1 Bodega capacidad 500 Qq, 1 Tren de morteo para caf capuln capac. 7.5 Qq7hr, 1 Despulpadora de rodillo a gasolina de 5.5 HP, 1 Tostador capacidad 10 kg/ciclo, 4 Molinos capac. 750 gr/min. con motor de 1 H.P., 1 Rehabilitacin de beneficio hmedo, 1 Construccin de rea de torrefaccin, 3 Tostadores capac. 5 kg/ciclo, 2 Molinos dosificadores para cafetera, 1 Planta de luz de 4000 watts, 1 cafetera de 2 grupos para expresso, 400 Rotoplas transparentes de 200 litros elaborados a base de polietileno puro, material autorizado por las normas orgnicas de CERTIMEX, 1 frapera y 1 molino para caf capacidad 1,600 gr/min. Con motor de 1.75 HP. Con el proyecto sern beneficiados 276 productores de 9 organizaciones y 13 productores libres, dando un total de 289 productores participantes que han solicitado apoyo a travs del Consejo Estatal del Caf y que se encuentran debidamente empadronados y con la documentacin debidamente integrada. Las organizaciones que participan en la presente propuesta en su mayora no han recibido apoyos en aos anteriores, determinando el tamao del proyecto el nmero de organizaciones participantes, la composicin de cada una de ellas y la ubicacin de las mismas.
Territorialmente el apoyo se encuentra distribuido en 6 organizaciones localizadas en la Regin econmica de la Costa Grande, 2 organizaciones localizadas en la Regin Econmica de la Montaa, 1 organizacin en la Regin Econmica de la Costa Chica y 13 productores libres ubicados en la zona cafetalera del municipio de Atoyac de Alvarez, en el Estado de Guerrero. 1.2 Aspectos del mercado Desafortunadamente una gran mayora de productores de caf continan con la indiferencia del comercio tradicional de los productos del campo, sin que intermedie un proceso de transformacin, vendiendo a granel, en peso bruto y sin diferenciacin en la calidad del producto; obteniendo ingresos bajos que no le permiten capitalizar sus empresas. En un esfuerzo conjunto entre productores, directivos del Consejo Estatal del Caf y con el apoyo de la SDR Guerrero, se ha estado impulsando un programa de promocin, difusin y comercializacin del caf de calidad que se produce en Guerrero, el cual debe como mnimo, ser obtenido por productores registrados en el programa de caf de calidad y acreditar haber realizado las actividades y los procesos descritos en los Manuales de Buenas Prcticas Agrcolas y de Procesos. Identificndose el producto obtenido con un sello distintivo de Sierra y Sol el origen del sabor. Este proceso requiere de constancia y mantener una produccin de por lo menos 5,000 Qq anuales para cumplir con los convenios de compraventa que se estn formalizando con los compradores potenciales. Esto ya ha sido un primer logro alcanzado; primero la formalizacin de convenios entre productor y comprador, segundo ofertar al mercado un producto de calidad altamente competitivo con otros productos alternos y/o similares y tercero tener la confianza entre los productores y compradores para explorar nuevos canales de comercializacin tanto locales como regionales; incursionando en los expendios comerciales de las grandes ciudades del estado de Guerrero y mejor aun logrando colocar el producto en los grandes hoteles del Puerto de Acapulco, Guerrero. En este aspecto ha tomado gran relevancia la capacitacin y la demostracin tecnolgica impulsada por el Consejo Estatal del Caf, basados primero en las estrategias y las alternativas descritas en el Plan Rector de la Cafeticultura, segundo aplicando y practicando los conocimientos obtenidos en los talleres realizados al interior de las organizaciones y en eventos masivos: como ferias, exposiciones, degustaciones, habiendo participando en un Foro Internacional de Cafs Naturales, en el concurso estatal y nacional de cafs naturales obteniendo los tres primeros lugares los productores participantes en el programa de cafs de calidad. Todas las actividades desarrolladas se han encaminado a promocionar y comercializar el caf de calidad producido en el estado de Guerrero, como un compromiso entre los productores beneficiarios y el Gobierno del Estado. Esto ha trado como consecuencia motivacin entre los productores que ven con gran entusiasmo el repunte de la 3
actividad cafetalera mediante la adopcin de tecnologas adaptables, prcticas y de bajo costo. Aun cuando se mantienen productores reacios al cambio conservando una actitud conformista y tradicional, se ha logrado alcanzar la meta de produccin de 5,000 Qq de caf de calidad que se ha vendido a precios diferenciados del caf convencional; logrando obtener precios de hasta el 100 % por arriba del precio que rige localmente. Como ejemplo lo podemos citar que en la cosecha prxima pasada 1kg de caf convencional (capuln) vendido a un intermediario local se obtuvo un ingreso de $ 14.00; mientras que 1 kg de caf de calidad vendido en el mismo mercado local a un comprador que valora y diferencia la calidad del producto por 1 kg de caf de calidad (capuln) pag un precio de $ 30.00 De la misma manera el caf oro natural y el caf pergamino vendido al mercado de especiales se obtienen precios al doble del valor del caf convencional comercializado en el mismo mercado local y que ahondar con el precio alcanzado por el caf de calidad presentado en empaque y etiquetado de acuerdo a la NOM triplicando su valor. Un kg de caf convencional, tostado en comal y molido manualmente, presentado en bolsa de plstico obtiene un precio de $ 90.00 a $ 100.00 al pblico; mientras que un caf de especialidad con su presentacin en empaque moderno, tostado y molido con equipo de alta tecnologa y al gusto del consumidor a alcanzado un precio de $ 180.00 en el mercado local directamente al pblico. Entre las empresas que se han posicionado del mercado local y regional figuran entre otras: HERBERADA S.P.R. DE RL, ORGANICOS DEL RIO S.P.R. DE R.I., JARET S.C. DE R.L., MONTAAS DEL SUR DE ATOYAC S.P.R.DE R.L., ALTOS DEL ORIENTE, S.C. DE R.L., CAFETICULTORES DE RIO CHIQUITO S.P.R. DE R.L. Se estn detectando nuevos segmentos y se est dando la mejor atencin a las negociaciones en volumen. Prximamente se firmaran convenios con la red de hoteles en el Puerto de Acapulco y con las cadenas de cafeteras instaladas en el interior de la Repblica Mexicana, con miras a la exportacin del producto. Las organizaciones de productores estn conscientes de que solo teniendo cafetales con buena estructura productiva y efectuando las buenas prcticas de industrializacin al producto, sern capaces de obtener cafs de calidad, razn por la que estn adoptando los programas de capacitacin en beneficio de la actividad cafetalera. 1.3 Aspectos financieros La propuesta se ha integrado a partir de las necesidades de los productores asociados en sus respectivas organizaciones, que por falta de recursos econmicos no han podido explotar su capacidad instalada al cien por ciento; por lo que requieren un financiamiento de $ 3,762,609.74 (Tres millones setecientos sesenta y dos mil seiscientos nueve pesos 74/100 M.N.), de los cuales solicitan un apoyo al Programa de Apoyo a la Inversin en Equipamiento e Infraestructura la cantidad de $ 2633,826.82 (Dos millones seiscientos treinta y tres mil ochocientos veintisis pesos 82/100 M.N.) y 4
las organizaciones participantes se comprometen a aportar a la propuesta para complementar las inversiones, $ 1128,782.92 (Un milln ciento veintiocho mil setecientos ochenta y dos pesos 92/100 M.N.). Con estas inversiones realizadas en los conceptos programados y proyectando los gastos sobre una produccin estimada, se logr obtener los indicadores siguientes: TIR (Tasa Interna de Retorno), VAN (Valor Actual Neto), R B/C (Relacin Beneficio Costo) y PE (punto de equilibrio); el resultado del anlisis de estos indicadores nos demuestra que la propuesta es viable, tcnica y financiera; as como socialmente aceptable ya que no presenta afectacin al medio ambiente en ninguno de sus componentes. Indicadores del proyecto: TIR = 25 % VAN = 3,047,984.38 R B/C = 1.37
Al practicar un anlisis de sensibilidad para evaluar el comportamiento del proyecto, condicionando las principales variables que inciden en su desarrollo (niveles de produccin y costos de produccin), se determin con base en los resultados obtenidos en los indicadores de la evaluacin calculados, que el proyecto refleja viabilidad, tal y como se observa a continuacin: Anlisis de sensibilidad para un decremento del 9.4 % de la produccin: TIR = 12 %; viable en funcin del criterio que seala que la TIR > i (tasa de inters que cobran los intermediarios financieros de la Banca de Desarrollo =12%) VAN = 971.27; viable de acuerdo al criterio que indica que el VAN > 0 R B/C = 1.24; indicando que la inversin se recupera y que de haber una merma superior se correra el riesgo de que no existiera viabilidad en el proyecto. Anlisis de sensibilidad para un incremento del 12.5 % en los costos de produccin: TIR = 12 %; viable en funcin del criterio que seala que la TIR > i (tasa de inters que cobran los intermediarios financieros de la Banca de Desarrollo =12%) VAN = 104,034.63 viable de acuerdo al criterio que indica que el VAN > 0 R B/C = 1.22; viable con base al criterio que refiere que la R B/C > 1 Se puede observar en los resultados financieros referidos que se justifican las inversiones consideradas en el proyecto, incluyendo la solicitada a travs del Programa de Apoyo a la Inversin en Equipamiento e Infraestructura 2012, consistente en un apoyo de $ 2633,826.82 (Dos millones seiscientos treinta y tres mil ochocientos veintisis pesos 82/100 M.N.). Se observa que la inversin realizada es ms sensible a un decremento en la produccin que a un incremento en los costos de produccin, sin embargo este riesgo 5
se tiene cubierto en parte por la capacitacin continua que reciben los productores y el acompaamiento tcnico que se dispone en la cadena productiva, adems de la aceptacin por parte de los productores de los manuales de buenas prcticas agrcolas y de procesos de beneficiado al que es sometido el grano; generando valor agregado al producto final. Con el mismo fin se est incursionando en nuevos segmentos del mercado para posicionar el caf de especialidad buscando precios diferenciados en funcin a la calidad ofertada. 1.4 Aspectos organizativos Las organizaciones que participan en el plan de negocios tienen su patrimonio propio, son autogestivas y gozan del derecho de autonoma; se rigen por sus propios reglamentos siendo su mximo rgano de gobierno la Asamblea General de socios; su objeto social les permite contraer compromisos y obligaciones previstas en el cdigo civil del estado de Guerrero, por lo que en trminos generales jurdicamente se garantiza la instrumentacin del presente proyecto. Por su parte, el Consejo Estatal del Caf en Guerrero, que es un Organismo Publico Descentralizado, desde hace cuatro aos ha venido impulsando la produccin de caf de calidad especial en la Entidad, con la finalidad de que se tenga un efecto multiplicativo y benfico para los productores al comercializar un producto diferenciado y que redunde en una mejora en los precios del caf en sus diferentes presentaciones. La poltica de apoyo concertada entre las organizaciones participantes y el Organismo Pblico Descentralizado Consejo Estatal del Caf, requiere que para ser beneficiario de los programas de estmulos a la produccin en la cadena caf, cada uno de los socios al interior de las organizaciones se encuentren libres de adeudos, exhiban las aportaciones correspondientes y participen activamente en la realizacin del plan de negocios. Se sugiere a los productores ser receptivos y mostrar disposicin en la adopcin de tecnologas que les permita hacer la actividad cafetalera ms competitiva, con el nico fin de obtener mejores ingresos y alcanzar el bienestar familiar.
2. Nombre del proyecto Tomando como base el Plan Rector de la Cafeticultura, 9 organizaciones y 13 productores independientes presentan la propuesta de proyecto denominado: GENERACIN DE VALOR AGREGADO AL CAF POR MEDIO DEL EQUIPAMIENTO RURAL. La importancia e la ejecucin de este tipo de proyectos, radica principalmente en que con la adquisicin de maquinaria y equipo, las organizaciones y productores de caf estarn en condiciones de aumentar el valor agregado al grano, y con la edificacin de infraestructura (bodegas) se darn las condiciones adecuadas de almacenamiento para conservar la calidad del mismo durante el periodo de comercializacin. El proyecto est orientado a proporcionar apoyo a las organizaciones cafetaleras que se han visto limitadas para acceder a los recursos financieros a travs de dispersores de crdito y bancos privados; apegados en el marco normativo de las nuevas reglas de operacin de los programas federalizados, atendiendo a productores organizados preferentemente, que se encuentren registrados en el padrn cafetalero y que se encuentren libres de adeudos en los diferentes fondos que manejan los programas gubernamentales. Adems se est dando prioridad de atencin a las solicitudes debidamente integradas y que sean presentadas por organizaciones que no hayan recibido apoyos en los mismos componentes durante los dos aos anteriores a la presentacin de la propuesta. 3. Programa, componente(s), concepto(s) de apoyo, monto de apoyo solicitado y monto de aportacin del solicitante El programa en donde participan las organizaciones de productores y productores independientes corresponde al Programa de Apoyo a la Inversin en Equipamiento e Infraestructura, en su componente Agrcola. Por su parte, los conceptos de apoyo, monto de apoyo solicitado y monto de aportacin de los solicitantes, motivo del presente proyecto, se mencionan a continuacin:
Cuadro 1. Presupuesto de inversiones (conceptos y monto de apoyo solicitado y aportaciones de los solicitantes).
Programa de Apoyo a la Inversin en Organizaciones Equipamiento e Infraestructura 28,014.00 10,799.60 13,720.00 106,372.00 12,006.00 4,628.40 5,880.00 45,588.00
Concepto
Cantidad
Unidad
Costo unitario
Total
Despulpadora de 2 discos con motor a gasolina de 5.5 HP Motor elctrico de 5 HP con reductor Planta de luz de 4000 wats Morteadora para caf capuln capacidad 450 kg/hr Tostador para caf capacidad 25 kg/ciclo de aire caliente Cafetera de dos grupos para expresso Motosierra para podas y recepas del cafeto Ampliacin de tren de morteo caf capuln Rotoplas transparente de 200 litros de polietileno puro. Transformador de luz capac. 45 KW Frapera Tostador de cama de aire capacidad de 25 kg/ciclo Molino para caf capacidad 1,600 gr/min. Con motor de 1.75 HP
1 1 1 2
Pieza Pieza Pieza Pieza
40,020.00 15,428.00 19,600.00 75,980.00
40,020.00 15,428.00 19,600.00 151,960.00
1 1 1 1 400 1 1 1 1
Equipo Pieza Pieza Equipo Equipo Pieza Pieza Equipo Pieza
96,280.00 64,432.20 5,800.00 561,965.81 1,000.00 45,442.21 69,000.00 142,656.80 62,582.00
96,280.00 64,432.20 5,800.00 561,965.81 400,000.00 45,442.21 69,000.00 142,656.80 62,582.00
67,396.00 45,102.54 4,060.00 393,376.07 280,000.00 31,809.55 48,300.00 99,859.76 43,807.40
28,884.00 19,329.66 1,740.00 168,589.74 120,000.00 13,632.66 20,700.00 42,797.04 18,774.60
Tren de morteo para caf capuln capac. 7.5 Qq7hr Despulpadora de rodillo a gasolina de 5.5 HP Tostador capacidad 10 kg/ciclo Bodega capacidad 500 Qq
Equipo
814,088.00
814,088.00
569,861.60
244,226.40
Pieza
14,732.00
14,732.00
10,312.40
4,419.60
1 1
Equipo
82,476.00
82,476.00 488,000.00
57,733.20 341,600.00
24,742.80 146,400.00
Infraestructura 488,000.00
Rehabilitacin de beneficio hmedo Construccin de rea de torrefaccin Tostador capac. 5 kg/ciclo Molino dosificador para una cafetera marca Nuova Simonelli Molino para caf capac. 60 kg/hr
Selladora para bolsas de polietileno y celofan de pedestal
1 1
Infraestructura 167,144.92 Infraestructura 201,677.00
167,144.92 201,677.00
117,001.44 141,173.90
50,143.48 60,503.10
Equipo
67,512.00
202,536.00
141,775.20
60,760.80
Pieza
9,558.40
19,116.80
13,381.76
5,735.04
Pieza
20,068.00
80,272.00
56,190.40
24,081.60
Equipo
8,700.00
17,400.00 3,762,609.74
12,180.00 2,633,826.82
5,220.00 1,128,782.92
Total
4. Objetivo(s) general(es) y especfico(s). 4.1. Objetivo general Ampliar la capacidad instalada de la actividad cafetalera proporcionando valor agregado al producto, obteniendo caf de calidad con la finalidad de mejorar el ingreso de los productores y como consecuencia alcanzar el bienestar familiar. 4.2. Objetivos especficos Adquirir la infraestructura, maquinaria y equipo necesario para efectuar una industrializacin eficiente del caf. Propiciar un efecto multiplicativo en la obtencin de cafs de calidad con base a un manual de buenas prcticas de beneficiado y procesos, siendo stas prcticas agrcolas y de manufactura. Las de beneficiado son utilizadas durante la produccin primaria del cultivo y las de manufactura son empleadas en la industrializacin y envasado del producto, ambas estn apegadas a la normativa de SENASICA. Generar un buen posicionamiento e imagen del caf de la entidad produciendo y comercializando un producto de excelente calidad. 9
Diversificar la produccin y comercializacin del caf de calidad abasteciendo los segmentos del mercado en funcin a sus preferencias de consumo generando valor agregado al producto. Crear un sistema de clasificacin de los cafs de la entidad en donde sea posible generar y transmitir informacin confiable acerca de las calidades que se producen en el estado, con toda la intencin de obtener mejores precios en los mercados interno y externo por concepto de ofertar un producto diferenciado.
5. Justificacin a. Descripcin de la situacin actual de las empresas En el estado de Guerrero, la cafeticultura es de relevante importancia debido a que de ella dependen un gran nmero de familias que se dedican a esta actividad y es su nica fuente de ingresos. La entidad cuenta con una superficie de 39,064 hectreas, que benefician a 20,987 productores distribuidos en 14 municipios de las regiones Costa Grande, Costa Chica, Montaa y Centro. De acuerdo al diagnstico de la cafeticultura, en los ltimos aos la produccin se redujo a niveles muy bajos debido a que las plantaciones de caf son viejas e improductivas, con rendimientos inferiores a los 3 Qq/Ha. Esto se debe a que no se aplica un paquete tecnolgico adecuado para el mantenimiento del cultivo que permita mantener las plantas en buen estado productivo. En el estado de Guerrero las organizaciones comercializan un poco ms del 90% de su produccin de caf sin darle ningn proceso (Caf capuln), escaso valor agregado por lo que les pagan el producto a muy bajos precios. Especficamente, en la zona cafetalera de Atoyac de lvarez, se perdi el prestigio de los naturales tipo Atoyac. En los ltimos aos, la cotizacin de los cafs de Guerrero recibe sistemticamente descuentos considerables de 10 a 40 puntos respecto al Contrato C de la Bolsa de Nueva York. El control de calidad y formacin de valor agregado se da despus de que el productor vende su caf como producto no diferenciado a precios muy bajos. Buena parte de las transformaciones subsecuentes se aaden fuera del estado. Ante esta situacin los productores del Estado, han realizado esfuerzos para revertir esta situacin por lo que se elabor el Plan rector de la cafeticultura en el que se
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definen las lneas estratgicas para el desarrollo de esta actividad; entre otras se mencionan las siguientes: Aumentar el valor agregado del caf de Guerrero. Impulsar la produccin de caf orgnico y especial de calidad. Renovacin de cafetales Mejorar el posicionamiento del caf en los mercados. Desarrollar capacidades tcnicas en las regiones productoras. Desarrollar buenas prcticas agrcolas y de procesos para obtener caf de calidad.
b. Explicacin de la problemtica u oportunidad identificada La problemtica radica principalmente en que los productores no obtienen un precio redituable a la calidad de caf que producen, los industriales y comercializadores de caf del mercado local generalizan el caf a un solo precio, no teniendo una diferenciacin entre las otras calidades de caf producidas, habiendo la oportunidad de colocar el caf de calidad en el mercado de restaurantes, cafeteras y hoteles de la ciudad y puerto de Acapulco y Zihuatanejo, a precios acordes a la calidad que se produce, c. Forma en la que el proyecto, de concretarse, abordar la problemtica u oportunidad identificada El plan de negocios est orientado a proporcionar apoyo a las organizaciones cafetaleras que se han visto limitadas para acceder a los recursos financieros a travs de dispersores de crdito y bancos privados; apegados en el marco normativo de las nuevas reglas de operacin de los programas federalizados, atendiendo a productores organizados preferentemente, que se encuentren registrados en el padrn cafetalero y que se encuentren libres de adeudos en los diferentes fondos que manejan los programas gubernamentales. Adems se est dando prioridad de atencin a las solicitudes debidamente integradas y que sean presentadas por organizaciones que no hayan recibido apoyos en los mismos componentes durante los dos aos anteriores a la presentacin de la propuesta. Una vez puesto en marcha el proyecto, ste coadyuvar a proporcionarle valor agregado al caf con la utilizacin de la maquinaria y equipo adquiridos, teniendo la oportunidad de comercializarlo no solamente como caf verde de calidad, sino como caf diferenciado en verde, en presentacin tostado y molido y como producto final en taza y sus derivados como son el caf frapuchino, d. Metas, de concretarse el proyecto, que corresponden con la problemtica identificada e indicadores que permitirn verificar el cumplimiento de el(los) objetivo(s) general(es) y especfico(s). Metas 11
Adoptar la tecnologa integral del caf a travs de la Adquisicin de 1 Despulpadora de 2 discos con motor a gasolina de 5.5 HP, 1 Motor elctrico de 5 HP con reductor, 2 Morteadoras para caf capuln capacidad 450 kg/hr, 2 Tostadores para caf capacidad 25 kg/ciclo, 1 Motosierra para podas y recepas del cafeto, Ampliacin de tren de morteo de caf capuln, 1 Transformador de luz capac. 45 KW, 2 Selladoras para bolsas de polietileno y celofn de pedestal, 1 Bodega capacidad 500 Qq, 1 Tren de morteo para caf capuln capac. 7.5 Qq7hr, 1 Despulpadora de rodillo a gasolina de 5.5 HP, 1 Tostador capacidad 10 kg/ciclo, 4 Molinos capac. 750 gr/min. con motor de 1 H.P., 1 Rehabilitacin de beneficio hmedo, 1 Construccin de rea de torrefaccin, 3 Tostadores capac. 5 kg/ciclo, 2 Molinos dosificadores para cafetera, 1 Planta de luz de 4000 watts, 1 cafetera de 2 grupos para expresso, 400 Rotoplas transparentes de 200 litros elaborados a base de polietileno puro, material autorizado por las normas orgnicas de CERTIMEX, 1 frapera y 1 molino para caf capacidad 1,600 gr/min. Con motor de 1.75 HP. Incorporar 500-00 hectreas de cafetales al sistema de produccin de caf de especialidad, siendo este nmero de hectreas que impactan el proyecto, y beneficiar a 289 productores de caf de los municipios de Atoyac de lvarez, Iliatenco y San Luis Acatlan. Procesar a travs de la va seca 2,100 Qq de caf capulin para convertirlo en natural de altura y estricta altura de alta calidad, separando granos vanos, daados y secos, control de secado por cortes, usando patios limpios o zarandas, previendo la rehumidificacin y temperaturas superiores a los 40C. Procesar a travs de la va seca 1,400 Qq de caf pergamino para convertirlo en caf oro exportacin de alta calidad. Comercializar 82.11 toneladas de caf natural de estricta altura, 54.74 toneladas de caf oro exportacin de calidad especial con hasta 5% de defectos y 19.32 toneladas de caf tostado y molido de excelente calidad. e. Efectos esperados de no concretarse el proyecto De no apoyarse la propuesta tcnica financiera, no existira posibilidad alguna de apropiarse de alternativas productivas viables que permitan enfrentar con xito la situacin de crisis en que se encuentra inmersa la actividad cafetalera, la cual ha provocado, entre otros graves problemas de ndole productivo, una seria descapitalizacin del sector cafetalero guerrerense, que cada vez afecta ms a los pequeos cafeticultores. En ese sentido, visualizando una perspectiva en la que las organizaciones carezcan del proyecto, se prev que los productores seguirn inmersos en una situacin de compleja
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descapitalizacin, lo cual asociado a las condiciones negativas del entorno, impedir que estos salgan adelante de las crisis recurrentes que agobian la actividad cafetalera. f. Anlisis y diagnstico de la situacin actual y previsiones sin el proyecto. Diagnstico interno de la situacin actual de la organizacin A consecuencia de la profunda crisis sufrida por los bajos precios del caf que a principios de los 90S se dej sentir y que a la fecha no ha sido posible que los productores se repongan de la descapitalizacin, la gran mayora de los cafetales de la entidad han sufrido una descompensacin por la falta de labores culturales, encontrando cafetales abandonados, siendo un reducido nmero de organizaciones de productores y productores libres de la parte alta de la sierra quienes an le apuestan al cultivo del caf, realizando ciertas actividades como son limpia, poda y cosecha. Sin embargo el panorama general de la cafeticultura se observa que es de cafetos improductivos, enfermos, envejecidos y plagados principalmente por broca en las zonas media y baja, as como un continuo suelo erosionado por efecto de un deficiente manejo. Por lo general los apoyos econmicos recibidos va subsidio por los productores no se manifiestan en una mejora a los cafetales, sino ms bien en la mayora de los casos no se aplican para lo que se proporcionan, pudiendo observar que las plntulas de caf regaladas en la mayora de las ocasiones no son trasplantadas argumentando que no se cuenta con el suficiente capital econmico para la actividad, teniendo escasa representatividad en los programas de renovacin de cafetales. Aunado a los problemas sociales por los que atraviesa la cafeticultura, el caf producido en Atoyac se encuentra cotizado por debajo de la cotizacin que reciben los cafs arbigos lavados otros suaves en la bolsa de Nueva York, teniendo conocimiento de que los cafs producidos en la regin tienen capacidad para ser muy buenos productos, siendo necesario eliminar ciertos hbitos que afectan en la produccin e industrializacin del caf como son: el tpico conformismo de mantener una baja produccin debido a una escasa inversin realizada por el cafeticultor, teniendo como consecuencia un bajo ingreso por su producto al comercializarlo con una mala calidad por presentar deficiencias en el proceso de corte y secado que le dan un mal sabor a fermento, y que an teniendo la oportunidad de mejorar la presentacin de su producto no lo hace por la sencilla razn de que ningn comercializador le pagar la calidad de su caf. El deterioro de la estructura vegetativa que por siempre se ha hecho es debido a la tpica ordea que hacen los cortadores al cosechar, llevndose entre los dedos caf con diferentes estados de madurez, as como hojas y yemas vegetativas y de floracin, acentuando con esto la alternancia de produccin. Cada vez es ms frecuente la emigracin de jvenes principalmente al vecino pas de E.U.A., por lo que, se acenta an ms la falta de mano de obra familiar, lo que trae como consecuencia que el productor nicamente le d un mantenimiento mnimo a las plantaciones obteniendo una produccin de baja calidad.
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La forma de secado del caf proporciona baja calidad del aromtico, pues en la mayora de los casos, los productores no cuentan con la infraestructura de un patio de cemento, obligndose a secarlo en patios de tierra, exponiendo la cosecha a una contaminacin indeseable. Es notorio tambin que el caf natural se afecte por consecuencia de una sobre fermentacin debido a que por lo general es amontonado en los patios y no es removido con la frecuencia requerida para proporcionar una aireacin y secado homogneo, llegndose a observar la acumulacin de hongos en la superficie del grano por un exceso de humedad. En la zona la comercializacin del caf depende de los intermediarios que establecen un precio de compra bajo, imponiendo castigos al producto tachndolo de mala calidad, logrando librarse algunos productores que tienen relaciones comerciales con los compradores o por ventas directas fuera de la regin. En Atoyac, lejos de pagarse un sobreprecio por presentar un caf de calidad, aplican descuentos indiscriminados al caf, haciendo mezclas de caf lavado y natural de altura con cafs de baja calidad, logrando obtener mezclas a bajo costo que aportan mrgenes adicionales de ganancia a intermediarios y torrefactores, no teniendo las organizaciones sociales la debida capacidad de frenar esta competencia desleal, puesto que hasta las organizaciones de mayor relevancia en Atoyac y La Montaa terminan por vender a los ms grandes compradores de la regin, que a su vez venden a la principal industria de cafs solubles (Nestl), cuyos mrgenes que pagan a los productores de caf orgnico son demasiado bajos para los productores que tiene mayores costos de produccin. No existen normas de calidad que diferencien los atributos de un buen natural de altura o de un buen caf lavado de altura, pues los precios pagados a los productores por calidades diferentes no registran grandes diferenciales. Al respecto, el productor no cuenta con referencias tcnicas, ni recibe estmulos para mejorar su calidad, llegando a creer que por tener a cierta altura su cafetal debe percibir un mejor precio. El caso contrario, los productores que de alguna manera han logrado exportar y han realizado ventas de caf de calidad estn conscientes de que para obtener un producto de esta calidad conlleva a realizar buenas prcticas de cultivo y buenas prcticas de beneficiado y torrefaccin del caf, as como de acopiar volmenes importantes del producto antes de percibir mayores ingresos. Tampoco existen estudios que identifiquen los atributos de los cafs de la regin y midan la consistencia de las caractersticas organolpticas de cafs naturales y lavados, a fin de segregar las calidades de caf y avanzar eventualmente hacia la constitucin de una denominacin de origen. La problemtica en el sector cafetalero se manifiesta por un retraso organizativo, tcnico e institucional, siendo notoria la divisin que prevalece entre las organizaciones as como la ausencia de propuestas que coadyuven a un mejoramiento que prevalezca de manera permanente en pro de la cadena productiva.
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El CECAFE, organismo rector de la cafeticultura, se ha dedicado ya desde hace cinco aos a establecer todo un sistema de gestin de calidad del caf en la entidad, sin embargo, se tienen grandes necesidades en cuanto a investigacin, normas de calidad, asistencia tcnica, sistema de certificacin. Actualmente se ha avanzado en el mejoramiento de los cafetales y en la produccin de caf de calidad; algunos productores se han motivado y estn aplicando un paquete tecnolgico en base a la capacitacin que estn recibiendo por personal tcnico del CECAFE apegndose a los Manuales de Buenas Prcticas Agrcolas y de Procesos de Beneficiado. Una de las estrategias del CECAFE es la renovacin y redensificacin de las plantaciones de caf, no se ha avanzado mucho debido a varios factores principalmente a la falta de recursos econmicos, an as, en la prxima cosecha se espera un incremento en la produccin en las parcelas que se han mejorado a travs de la renovacin y que se han rejuvenecido a travs del recepeo stas parcelas ya estarn en plena produccin y en condiciones para incrementar la produccin de caf de calidad. Se ha logrado establecer infraestructura para el almacenamiento de cafs en localidades con condiciones adecuadas para la conservacin de la calidad del grano. As tambin, se ha equipado a los productores con maquinaria y equipo para la trasformacin del grano con un enfoque de calidad con el propsito de darle mayor valor agregado. El universo de atencin del sector cafetalero es muy amplio y no se ha logrado atender a la mayora de los productores, por lo que es necesario ampliar la infraestructura y el equipamiento para los productores que an no han sido atendidos y que se estn integrando a los procesos de produccin con estrategias adecuadas para el desarrollo de la cafeticultura en el estado de Guerrero. Fortalezas a) Infraestructura y experiencia. Se cuenta con la infraestructura bsica necesaria y experiencia suficiente para lograr producir cafs lavados de altura en la regin de Atoyac y cafs orgnicos de calidad en la Montaa y Costa Chica; b) Potencial y homogeneidad. En la regin Costa Grande se cuenta con buen potencial de calidad nica de caf, mientras que en la regin de la Montaa se tiene caf con calidad homognea. c) Variedad y calidad. Prevalecen variedades de cafs arbigos bien adaptados y de aceptacin en el mercado externo adems de aportar calidad en taza, como el Typica y el Bourbn. d) En la zona cafetalera se tiene un ambiente natural nico, con selvas tropicales hmedas, factible de practicar una cafeticultura sustentable, diversificada y con servicios ambientales. 15
e) Para el caso de Atoyac, la mayor zona productora de caf, se encuentra localizada estratgicamente cerca de dos de los principales centros tursticos nacionales, como es el caso de Acapulco y Zihuatanejo, los cuales constituyen opciones importantes de comercializacin de caf de calidad en el mercado nacional, adems de que son importantes puntos de embarque para la exportacin. f) Existe un importante flujo turstico nacional e internacional, as como un creciente nmero de trabajadores migratorios a EUA que bien pueden ser contactos para futuras ventas al exterior. Oportunidades a) Las organizaciones tienen la oportunidad de participar en los procesos de operacin autogestiva y comercial, permitindoles con esto alcanzar mayores niveles de desarrollo. b) Existe inters de los rganos gubernamentales (Programas Base del Desarrollo Rural) para apoyar y mejorar los procesos productivos, agroindustriales y comerciales del cultivo del caf para mejorar las condiciones de rentabilidad de la cafeticultura. c) Hay opciones de incursionar en el mercado nacional, a travs de la venta de caf con una caracterstica de producto diferenciado (caf de calidad) mediante la cual se obtenga mayor valor agregado. Debilidades A la par con la identificacin de las fortalezas se observ que las organizaciones presentan algunas debilidades al interior de su estructura, as como del tipo operativo que puede llegar en determinado momento a afectar su funcionamiento, entre ellas podemos sealar. a) No se cuenta con los suficientes recursos propios as como financiamiento para mejorar de manera integral la infraestructura agroindustrial que poseen. b). Limitada asistencia tcnica y capacitacin integral que permita eficientar los procesos de transformacin primaria, en un contexto de mxima integracin productiva. Amenazas. a) Existe presencia recurrente de fenmenos naturales que afectan la produccin agrcola en las zonas cafetaleras, como son sequas y periodos de lluvia intensa. b) Con relacin a los precios internacionales para el caf verde convencional, aunque se han mantenido el precio en la actualidad, se contina vislumbrando una perspectiva desalentadora a mediano plazo. 16
c) No existe suficiente apoyo financiero para el sector cafetalero guerrerense, lo que esta propiciando un deterioro creciente de los niveles de produccin y productividad, principalmente por el abandono del que estn siendo objeto los cafetales. Una vez realizado el diagnstico participativo con la mejor intencin de conocer la situacin interna de la organizacin y el mbito externo en el que se desenvuelve, se identificaron una serie de aspectos importantes que las organizaciones deben atender y fortalecer para avanzar en su consolidacin como una empresa productora de caf. La organizacin debe orientar su atencin a ejecutar las siguientes acciones estratgicas relacionadas con el impulso y fortalecimiento integral de la cafeticultura. a) Mejorar con eficiencia el proceso de industrializacin del caf para hacer rentable el cultivo, considerando como premisa fundamental de competitividad la produccin con calidad, que les permita a las empresas tener una participacin con ventajas comparativas y competitivas en el mercado de productos de calidad. b) Buscar, mediante propuestas definidas y sustentadas, el apoyo institucional para la contratacin del servicio de asistencia tcnica y capacitacin permanente, como un componente de acompaamiento en el proceso de desarrollo agroempresarial, as como promover la investigacin y desarrollo de instituciones especializadas en el sector cafetalero. c) Involucrarse y participar activamente en los nuevos programas de apoyo al sector rural. d) Mejorar el posicionamiento del caf guerrerense en los mercados a partir de la calidad y el valor agregado. Una vez analizadas las acciones estratgicas a desarrollar, se determin que la que mejores expectativas de desarrollo para el cumplimiento de los objetivos y propsitos planteados anteriormente citados es la estrategia consistente en seguir desarrollando la instrumentacin de procesos de mejoramiento de la infraestructura agroindustrial y la competencia en los mercados de caf de calidad, estrategia que sin lugar a dudas ayudar a lograr los objetivos de una diferenciacin de la calidad del caf de los que se producen en otros estados y el de evitar intermediarismos y ofertar caf con calidad y cantidad para nuestro mercado meta. Previsiones sin el proyecto El escenario descrito en los puntos anteriores, principalmente en lo concerniente al contexto de la actividad cafetalera, le permiten dimensionar en su justa realidad la situacin en que actualmente se encuentran ubicadas las organizaciones y los cafeticultores que la conforman; de ah que consideremos que de no apoyarse la propuesta tcnica financiera, no existira posibilidad alguna de apropiarse de alternativas productivas viables que permitan enfrentar con xito la situacin de crisis en que se encuentra inmersa la actividad cafetalera, la cual ha provocado, entre otros 17
graves problemas de ndole productivo, una seria descapitalizacin del sector cafetalero guerrerense, que cada vez afecta ms a los pequeos cafeticultores. En ese sentido, visualizando una perspectiva en la que las organizaciones carezcan del proyecto, se prev que los productores seguirn inmersos en una situacin de compleja descapitalizacin, lo cual asociado a las condiciones negativas del entorno, impedir que estos salgan avante de las crisis recurrentes que agobian la actividad cafetalera.
6. Datos generales del proyecto. a. Localizacin geogrfica del proyecto (entidad federativa, municipio y localidad) El proyecto se desarrollar en sus fases de produccin, transformacin primaria, acopio e industrializacin del caf en las principales zonas cafetaleras del estado de Guerrero conformadas por los siguientes municipios, localidades y organizaciones y productores libres:
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Cuadro 2. rea de influencia del proyecto.

No. 1 2 3 4 5 6 Regin Costa Grande Costa Grande Montaa Costa Grande Costa Grande Costa Grande Municipio Atoyac de lvarez Atoyac de lvarez Iliatenco Atoyac de lvarez Atoyac de lvarez Atoyac de lvarez Iliatenco Atoyac de lvarez Atoyac de lvarez Atoyac de lvarez Atoyac de lvarez Atoyac de lvarez San Luis Acatlan Atoyac de lvarez Atoyac de lvarez Atoyac de lvarez Atoyac de lvarez Atoyac de lvarez Atoyac de lvarez Atoyac de lvarez Atoyac de lvarez Atoyac de Localidad Puente del Rey La Pintada Iliatenco El Porvenir Limn Agua Fra Atoyac Cafeticultores de la Costa Grande de Guerrero S.C. Productores de Iliatenco S.C. de R.L. SSS Grupo Cafeticultores de Iliatenco Estructura Soc. Coop. Productores Asociados Puente del Rey S.C. de R.L. de C.V. Consejo directivo y/o productores libres Presidente: Juan Rodrguez Olea Secretario: Evencio Rodrguez Olea Vocal de finanzas: Joaqun Ozuna Flores Marco Antonio Adame Marino Presidente: Inocencio Nicols Vallejn Secretario: Nabor Nicols Rojas Tesorero: Juan Bruno Snchez Francisco Arroyo Delgado Salvador Lezma Rosas Presidente: Zohelio Jaimes Chvez Secretario: Francisco Vsquez Gmez Tesorero: Discoro Flores Villa Presidente: Abundio Guzmn Parra Secretario: Simn de la Cruz Deaquino Vocal: Francisco Antonio Cant Samuel Lucena Adame APRODEP, Sociedad de Produccin Rural de Responsabilidad Limitada Presidente: Gabino Nez Cataln Secretario: Ignacio Meja Cataln Tesorero: Alberto Trujillo Estrada Domingo Garca Gmez Cristbal Gmez Brito Productores Unidos de el Edn SPR de RL Nueva Luz de la Montaa de Guerrero Unin de Ejidos Comercializadora de Caf y Productos del Campo S.C. SPR de RL Teotepec Alto Presidente: Magdaleno Arellano Flores Secretario: Adn Hernndez Marcelo Tesorero: Gaudencio Hernndez Marcelo Presidente: Flaviano Snchez Fidelio Secretario: Juan de los Santos Hernndez Tesorero: Victorio Ortega Olivera Presidente: Rogelio Chvez Dionicio Secretario: Julio Flores Zamora Tesorero: Artemio Mrquez Reyes Presidente: Concepcin Benigno Cruz Secretario: Rosalina Cruz Melchor Tesorero: Francisco Benigno Cruz Guillermo Valdz Lucena Gloria Alicia de la Cruz Garca Juan Ros Rebolledo Adelina Torres Gmez Gregorio Castro Hernndez Pablo Nogueda Placencia Soledad de Jess Martnez
7 8 9 10 11 12 13
Montaa Costa Grande Costa Grande Costa Grande Costa Grande Costa Grande Costa Chica
Iliatenco Santiago de la Unin El Paraso El Cacao San Vicente de Bentez El Edn San Luis Acatlan
14 15 16 17 18 19 20 21 22
Costa Grande Costa Grande Costa Grande Costa Grande Costa Grande Costa Grande Costa Grande Costa Grande Costa Grande
Atoyac El Molote La Pintada San Vicente de Bentez La Estancia Atoyac Santo Domingo Atoyac Atoyac
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lvarez
Por su parte la fase de comercializacin de caf se llevar a acabo a nivel local, regional y nacional. La comercializacin de caf en grano de alta calidad se canalizar a los mercados de especialidad ubicados en el mbito nacional. En las zonas cafetaleras donde se desarrollarn las fases productivas del proyecto existen particularmente las condiciones favorables para el desarrollo adecuado del planteamiento, como son caractersticas de altitud, ambientales, topogrficas y edficas propicias; disponibilidad de superficie, insumos y mano de obra y facilidades para efectuar los procesos de produccin y transformacin del caf. Con la finalidad de determinar la localizacin adecuada del proyecto, se analizaron los aspectos que inciden en su definicin, destacando entre ellos: a) b) c) d) e) f) g) Los costos de produccin. Los costos y medios de transportes existentes. La infraestructura disponible con relacin a caminos y bodegas. Las condiciones y potencialidades de los terrenos cafetaleros. La infraestructura agroindustrial disponible para la transformacin del caf. Las condiciones ambientales y edficas de la zona. La disponibilidad de insumos y mano de obra.
El estudio de estos factores determin que el proyecto debe instrumentarse considerando las plantaciones cafetaleras ubicadas en los municipios y localidades arriba sealados. b. Actividad productiva, eslabn de la cadena de valor y ciclo agrcola (en su caso) El proyecto consiste en procesar en el primer ao de operacin del proyecto 1,400 quintales de caf pergamino para convertirlo en oro exportacin de calidad, de los cuales se comercializarn 1,190 quintales con esta presentacin en el mercado de especialidades, a travs de una estrategia de encadenamiento que permita incorporar mayor valor agregado y una cultura productiva de la calidad que impacte no solo el caf sino que se convierta en un sistema de trabajo y una estrategia econmica de los cafeticultores de la entidad. As mismo, se procesarn 2,100 quintales de caf capuln para producir 2,100 quintales de caf natural de calidad especial, para comercializar en esta presentacin la cantidad de 1,785 quintales. La diferencia resultante de ambas presentaciones se comercializar como caf tostado y molido, siendo la cantidad de 525 Qq (19.32 toneladas).
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Componentes o fases del proyecto La ejecucin del proyecto contempla, de manera general, el desarrollo de 2 fases o procesos bsicos en los cuales estn contenidos los componentes y actividades esenciales para desarrollar la produccin, transformacin y comercializacin de caf de calidad, sealadas en el punto anterior, como se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro 3. Fases y actividades del proceso de produccin
Fase Actividad
1. Planteamiento de inversin productiva comercializacin de caf de calidad) (produccin, beneficiado y 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
Ao en que se Realizar
Produccin de caf natural y exportacin Beneficiado de caf natural y exportacin Industrializacin de caf natural y exportacin Torrefaccin de caf Comercializacin de caf natural, exportacin y tostado y molido 2. Planteamiento de inversin institucional i) Implementacin de un Sistema de Buenas Prcticas ii) Establecimiento de un laboratorio de anlisis y catacin iii) Implementacin de un Sistema de clasificacin de cafs de Guerrero iv) Elaboracin de un diagnstico de la productividad v) Programa de difusin y promocin del caf guerrerense vi) Transferencia de tecnologa
Siendo la parte medular del proyecto la produccin, industrializacin y comercializacin de caf de calidad natural y exportacin, describiendo a continuacin los procesos a desarrollar en cada presentacin. Procesos y tecnologas a emplear Caf oro exportacin Para la obtencin de cafs oro exportacin de calidad invariablemente deben cosecharse granos maduros y libres de daos ocasionados por plagas o enfermedades, y realizar el despulpe de manera inmediata, para evitar el deterioro de la calidad por fermentacin irregular y excesiva, la despulpadora cilndrica evita el rompimiento del grano y de la cubierta natural del grano, para tener a salvo el apreciado grano de caf. Se debe observar una vigilancia rigurosa de cada quintal en proceso de fermentacin. Logrado el punto ptimo, se procede al desprendimiento total del muclago y obtener un grano limpio, de aqu pasa a la zaranda en donde perder la humedad suficiente que le 21
permita ir al almacn o al siguiente proceso. Se inicia el siguiente proceso en su fase seca, en la zaranda y a mano, se seleccionan las imperfecciones o impurezas propias del grano. Cabe destacar que el grano fue desprendido de la planta y hasta este punto no ha tenido contacto con el suelo, condicin necesaria para lograr un caf sin contaminacin y por las caractersticas del proceso un caf de especialidad y as concluir este proceso que se denomina obtencin de cafs pergaminos lavados o cafs suaves, y para el caso que ocupa la presente idea de inversin cafs de especialidad. Caf natural Para el proceso del caf natural tambin se debe cortar caf maduro y ponerlo a secar, de preferencia en camas de secado ecolgicas o en su defecto en patios de cemento; durante el proceso de secado o deshidratado de la cereza el caf constantemente es volteado para que se airee y se seque de manera uniforme, evitando de esta manera que el caf se manche por un secado desigual y a veces inclusive por una indebida rehidratacin (efecto del sereno o lluvias), defectos que causan un regusto o amargor desagradable. Para efecto de mantener la calidad del caf, en sus tipos natural y lavado, en el proceso de cosecha y beneficiado se debern cumplir las siguientes prcticas. * Procesar 100% de cereza madura. * Recabar el registro del productor. * Nunca rebasar la capacidad diaria del beneficio ni de los patios de secado * El caf procesado debe ser de la cosecha del da * La maquinaria y los patios de secado debern estar limpios * No procesar caf verde o seco * Tener tanques de fermentacin suficientes y patios de secado * Un caf sobre fermentado no ser considerado caf de calidad * Los tambos debern estar protegidos del medio ambiente * Utilizar agua filtrada * Que participe, personal capacitado * Lavar bien el caf * Llegar a una humedad final de 11.5% a 12.5% * Secar en zarandas en el caso de caf lavado * Separar el caf de calidad de los cafs ordinarios o genricos * El caf de calidad deber estar clasificado y etiquetado * Mantener el caf libre de malos olores y con un 12.5% de humedad mxima * Las estibas deben formarse segn la norma respectiva * La bodega debe ser fresca, seca y ventilada.
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Capacidad de procesos y programas de produccin anual y mensual Capacidad de procesos Se pretende beneficiar anualmente un promedio de 1,400 quintales de caf pergamino, equivalentes a 80.5 toneladas, que ya transformadas en caf oro lavado representa un volumen de 64.4 toneladas, de los cuales 210 quintales sern procesados como caf tostado y molido. Se procesarn 2,100 quintales de caf capuln, equivalentes a 193.2 toneladas, que transformadas a caf oro natural representa un volumen de 96.6 toneladas, utilizando 315 quintales para procesarlos como caf tostado y molido. Programa de produccin Para el horizonte de anlisis del proyecto, estimado en 5 aos de ejecucin tcnica, se pretende acopiar, beneficiar y comercializar un volumen de 3,500 quintales de caf, 2,100 quintales de caf capuln (antes de procesar 193.2 toneladas de caf capuln anuales; ya procesadas 96.6 toneladas de caf oro natural al ao) y 1,400 quintales de caf pergamino (antes de procesar 80.5 toneladas de caf pergamino anuales, ya procesadas 64.4 toneladas de caf prima lavado al ao). Del caf oro natural, se utilizarn 315 quintales (11.592 toneladas) para procesarlas y comercializarlas como caf tostado y molido. Del caf prima lavado se utilizarn 210 quintales (7.728 toneladas) para procesarlas y comercializarlas como caf tostado y molido. Cuadro 4. Estimacin de acopio y procesamiento mensual de caf pergamino. MES Enero Febrero Marzo Total NMERO DE PRODUCTORES 96 96 140 332 CAF PERGAMINO (TON) 24.150 24.150 32.200 80.500 CAF ORO LAVADO PROCESADO (TON) 19.320 19.320 25.760 64.400
Por su parte en el cuadro 5 se puede apreciar la cantidad de caf pergamino que se acopiar, industrializar y comercializar en la vida til del proyecto.
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Cuadro 5. Estimacin de acopio e industrializacin anual caf pergamino. NMERO DE PRODUCTORES 332 332 332 332 332 332 CAF PERGAMINO (TON) 80.500 80.500 80.500 80.500 80.500 402.500 CAF ORO LAVADO PROCESADO (TON) 64.400 64.400 64.400 64.400 64.400 322.000
AO 2009 2010 2011 2012 2013 Total
De la misma forma, observamos en el cuadro 6, el caf capuln que se acopiar y beneficiar de forma mensual. Cuadro 6. Estimacin de acopio y procesamiento mensual de caf capuln. MES Enero Febrero Marzo Total NMERO DE PRODUCTORES 96 96 140 332 CAF CAPULIN (TON) 57.960 57.960 77.280 193.200 CAF ORO NATURAL PROCESADO (TON) 28.980 28.980 38.640 96.600
El cuadro 7 indica los volmenes de caf capuln a acopiar e industrializar durante la vida til del proyecto. Cuadro 7. Estimacin de acopio y procesamiento anual de caf capuln. AO 2009 2010 2011 2012 2013 Total NMERO DE PRODUCTORES 332 332 332 332 332 332 CAF CAPULIN (TON) 193.200 193.200 193.200 193.200 193.200 966.000 CAF ORO NATURAL PROCESADO (TON) 96.600 96.600 96.600 96.600 96.600 483.000 24
c. Descripcin tcnica del proyecto, la cual deber partir del concepto de apoyo y describir de forma detallada el mismo (tipo de maquinaria, infraestructura, equipo, material vegetativo, procesos, tecnologas, asistencia tcnica, consultora y/o capacitacin, entre otros) Para desarrollar adecuadamente la instrumentacin del proyecto, se necesita un conjunto de requerimientos importantes, entre los que sobresalen los siguientes rubros y conceptos: Necesidad de infraestructura, maquinaria y equipo: No todas las organizaciones cuentan con la infraestructura, maquinaria y equipo necesarios para efectuar las actividades de beneficiado y almacenamiento de caf, siendo necesaria la construccin de la siguiente infraestructura: Construccin de 1 Bodega: Con capacidad de 500 Qq beneficindose la Organizacin S.P.R. de R.L. Teotepec Alto de la localidad El Molote Mpio. de Atoyac de lvarez. Rehabilitacin de beneficio hmedo: Se rehabilitar el beneficio hmedo del productor Guillermo Valdz Lucena en la localidad La Finquita. Construccin de rea de torrefaccin: Se edificar un rea apropiada para procesar caf tostado y molido de la Organizacin Comercializadora de Caf y Productos del Campo, S.C. en Atoyac de lvarez. La problemtica fundamental de la cafeticultura son los bajos precios del caf que en gran medida se debe a una deficiente calidad con que se presenta el caf, teniendo como alternativa de solucin la mejora de las caractersticas fsicas y organolpticas del aromtico con procesos que actualmente no realizan todos los productores, existiendo inters en los cafeticultores de obtener un producto de mejor calidad, sin embargo no cuentan con equipo suficiente para realizar los procesos en tiempo y forma, habiendo la necesidad de la adquisicin del siguiente equipo: Equipo de Despulpe: Para el proceso del caf prima lavado de calidad especial se adquirir e instalar 1 despulpadoras de dos discos en la localidad Puente del Rey, beneficindose la organizacin Productores Asociados Puente del Rey, S.C. de R.L. de C.V. Motor elctrico de 5 H.P. con reductor: Con la finalidad de ser utilizado en una despulpadora de dos discos, el productor Marco Antonio Adame Marino adquirir un Motor elctrico de 5 H.P. con reductor Morteadora: Este equipo es empleado para la maquila del caf capulin y lavado, obteniendo caf oro natural y oro verde respectivamente. Se adquirirn dos morteadoras con capacidad de 450 kg/hora, beneficindose la organizacin SSS Grupo Cafeticultores de Iliatenco en la localidad de Iliatenco y el productor Samuel Lucena Adame en la localidad Santiago de la Unin. 25
Tostador para caf: Con el objetivo de proporcionarle valor agregado al caf, se adquirirn seis tostadores, dos de capacidad 25 kg/ciclo para los productores Soledad de Jess Martnez y Francisco Arroyo Delgado en Atoyac de lvarez, otro tostador capacidad 10 kg/ciclo para la organizacin Productores Unidos de el Edn en la localidad El Edn y tres tostadores capacidad 5 kg/ciclo para los productores Gloria Alicia de la Cruz Garca, Pablo Nogueda Placencia y Cristbal Gmez Brito.. Motosierra para podas y recepas del cafeto: Dentro de las actividades primarias que se realizan en el cafetal, se contemplan las podas y recepas a los cafetos con la finalidad de rejuvenecer las plantas, por lo cual el productor Salvador Lezma Rosas adquirir una motosierra marca Husquarna 445/20 equipada con barra y cadena 20 y su llave para facilitar estas actividades. Ampliacin de tren de morteo para caf capuln: Debido a la capacidad de acopio de caf proveniente de los socios de la organizacin Cafeticultores de la Costa Grande de Guerrero S.C., en Atoyac de lvarez, es necesario ampliar la maquinaria del tren de morteo para el proceso de caf capuln, propiedad de esta organizacin. Adquisicin de transformador de luz: La organizacin Productores de Iliatenco S.C. de R.L. de C.V., adquirir un transformador trifsico de luz de 45 KW de potencia, para poder utilizar la morteadora de caf capacidad 450 kg/hora con motor trifsico de su propiedad. Molino de caf: Con el objetivo de obtener caf molido, se adquirirn 5 molinos, uno capacidad 1,600 gr/min. Para el C. Francisco Arroyo Delgado, y cuatro capacidad 750 gr a 1 kg/min. Para los CC. Adelina Torres Gmez, Pablo Nogueda Placencia, Cristbal Gmez Brito y la organizacin Productores Unidos de el Edn SPR de RL. Selladora para bolsas de plstico de pedestal: Se adquirirn dos selladoras para bolsas de plstico de pedestal con la finalidad de envasar el caf tostado y molido y poder comercializarlo en presentaciones de 250, 500, 750 y 1000 gramos, una para el productor Francisco Arroyo Delgado y otra para el productor Pablo Nogueda Placencia. Tren de morteo para caf capuln capacidad 7.5 Qq/hr.: La organizacin APRODEP (Asociacin de Productores del Paraso), adquirir un tren de morteo para caf capuln completo, con la finalidad de industrializar el caf capuln y transformarlo en caf oro natural de calidad. Equipo de Despulpe: Para el proceso del caf prima lavado de calidad especial se adquirir e instalar 1 despulpadora de rodillo con motor a gasolina de 5.5 H.P. beneficindose al productor Domingo Garca Gmez. Molino dosificador para cafetera: Con la finalidad de utilizar las cafeteras adquiridas anteriormente y la que se pretende adquirir con la implementacin del presente proyecto, se adquirirn 2 molinos dosificadores para cafetera para la produccin de caf en taza capuchino, americano y express, uno para el C. Juan Ros Rebolledo y otro para el C. Gregorio Castro Hernndez. 26
Cafetera de dos grupos: Equipo empleado para la produccin de caf Express, americano y capuchino, con la finalidad de promover y comercializar caf tostado y molido en los restaurantes y hoteles de Acapulco, Gro. Beneficindose el C. Gregorio Castro Hernndez. Planta de luz: Con la mejor intencin de que los trabajos de beneficiado hmedo y seco no se entorpezcan debido a las constantes fluctuaciones existentes en la luz elctrica en la localidad La Pintada, se adquirir una planta de luz, con capacidad 4000 watts, beneficindose el C. Marco Antonio Adame Marino. Rotoplas transparente de 200 litros elaborados a base de polietileno puro, material autorizado por las normas orgnicas de CERTIMEX: Con la mejor intencin de obtener caf lavado de calidad, la organizacin Nueva Luz de la Montaa de Guerrero adquirir 400 rotoplas. Frapera: El productor Gregorio Castro Hernndez pretende darle valor agregado al caf con la elaboracin de caf frapuchino, adquiriendo una frapera.
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Concentrado de activos fijos a adquirir. Desglose de apoyos por cada una de las organizaciones beneficiarias del proyecto. Productores asociados Puente del Rey S.C. de R.L. de C.V.
Costo unitario 40,020.0 0 Programa de Apoyo a la Inversin en Equipamiento e Infraestructura
Concepto Despulpadora de dos discos con motor a gasolina de 5.5. H.P. Total
Cantidad
Unidad
Total
Organizaciones
Pieza
40,020.00 40,020.00
28,014.00 70.00 28,014.00
12,006.00 30.00 12,006.00
Marco Antonio Adame Marino

Costo unitario 15,428.0 0 19,600.0 0 Programa de Apoyo a la Inversin en Equipamiento e Infraestructura
Concepto Motor elctrico de 5 H.P. con reductor Planta de luz de 4000 wats marca honda Total
Cantidad
Unidad
Total
Organizaciones
1 1
Pieza Pieza
15,428.00 19,600.00 35,028.00
10,799.60 70.00 13,720.00 70.00 24,519.60
4,628.40 30.00 5,880.00 30.00 10,508.40
SSS Grupo Cafeticultores de Iliatenco

Concepto Morteadora para caf capuln capac. 450 Kg/hora Total
Cantidad
Unidad
Total
Organizaciones
Pieza
75,980.00 75,980.00
53,186.00 70.00 53,186.00
22,794.00 30.00 22,794.00
Salvador Lezma Rosas 28
Concepto Motosierra para podas y recepas del cafeto Total
Cantidad
Unidad
Costo unitario 5,800.0 0
Total
Programa de Apoyo a la Inversin en Equipamiento e Infraestructura
Organizaciones
Pieza
5,800.00 5,800.00
4,060.00 70.00 4,060.00
1,740.00 30.00 1,740.00
Cafeticultores de la Costa Grande de Guerrero S.C.

Concepto Ampliacin de tren de morteo caf capuln Total
Cantidad
Unidad
Total
Organizaciones
Equipo
561,965.81 561,965.81
393,376.07 70.00 393,376.07
168,589.74 30.00 168,589.74
Nueva Luz de la Montaa de Guerrero Unin de Ejidos

Costo unitario Programa de Apoyo a la Inversin en Equipamiento e Infraestructura
Concepto Rotoplas transparente de 200 litros elaborados a base de polietileno puro, material autorizado por las normas orgnicas de CERTIMEX Total
Cantidad
Unidad
Total
Organizaciones
400
Equipo
1,000.0 0
400,000.00
280,000.00 70.00
120,000.00 30.00
400,000.00
280,000.00
120,000.00
Productores de Iliatenco S.C. de R.L. de C.V.

Concepto Transformador de luz trifsico capac. 45 KW Total
Cantidad
Unidad
Total
Organizaciones
Pieza
45,442.21 45,442.21
31,809.55 70.00 31,809.55
13,632.66 30.00 13,632.66
Samuel Lucena Adame 29
Concepto Morteadora para caf capuln capac. 450 Kg/hora Total
Cantidad
Unidad
Costo unitario 75,980.0 0
Total
Organizaciones
Pieza
75,980.00 75,980.00
53,186.00 70.00 53,186.00
22,794.00 30.00 22,794.00
APRODEP
Concepto Tren de morteo para caf capuln capacidad 7.5 Qq/hr. Total
Cantidad
Unidad
Total
Organizaciones
Equipo
814,088.00
814,088.00
569,861.60 70.00
244,226.40 30.00
814,088.00
569,861.60
244,226.40
S.P.R. de R.L. Teotepec Alto

Concepto Bodega capacidad 500 Qq
Cantidad
Unidad
Total
Organizaciones
Infraestructura
488,000.00 488,000.00
341,600.00 62.00 341,600.00
146,400.00 38.00 146,400.00
Domingo Garca Gmez

Concepto Despulpadora de rodillo con motor a gasolina de 5.5 H.P. Total
Cantidad
Unidad
Total
Organizaciones
Pieza
14,732.0 0
14,732.00 14,732.00
10,312.40 70.00 10,312.40
4,419.60 30.00 4,419.60
Productores Unidos de el Edn S.P.R. de R.L. 30
Concepto Tostador capacidad 10 kg/ciclo Molino marca SOLOCAFE de 750 gr/min. con motor de 1 HP Total
Cantidad
Unidad
Costo unitario 82,476.0 0 20,068.0 0
Total
Organizaciones
1 1
Equipo Equipo
82,476.00 20,068.00 102,544.00
57,733.20 70.00 14,047.60 70.00 71,780.80
24,742.80 30.00 6,020.40 30.00 30,763.20
Guillermo Valdz Lucena

Concepto Rehabilitacin de beneficio hmedo Total
Cantidad
Unidad
Total
Organizaciones
Obra
167,144.92 167,144.92
117,001.44 70.00 117,001.44
50,143.48 30.00 50,143.48
Comercializadora de Caf y Productos del Campo S.C.

Concepto Construccin de rea de torrefaccin Total
Cantidad
Unidad
Total
Organizaciones
Obra
201,677.00 201,677.00
141,173.90 70.00 141,173.90
60,503.10 30.00 60,503.10
Gloria Alicia de la Cruz Garca

Concepto Tostador capacidad 5 kg/ciclo Total
Cantidad
Unidad
Total
Organizaciones
Equipo
67,512.00
67,512.00 67,512.00
47,258.40 70.00 47,258.40
20,253.60 30.00 20,253.60
Juan Ros Rebolledo 31
Concepto Molino dosificador para una cafetera marca Nuova Simonelli Total
Cantidad
Unidad
Costo unitario
Total
Organizaciones
Equipo
9,558.40
9,558.40
6,690.88 70.00
2,867.52 30.00
9,558.40
6,690.88
2,867.52
Adelina Torres Gmez

Concepto Molino para caf capacidad de 60 kg/hr con motor de 1 HP. Total
Cantidad
Unidad
Total
Organizaciones
Equipo
20,068.00
20,068.00
14,047.60 70.00
6,020.40 30.00
20,068.00
14,047.60
6,020.40
Pablo Nogueda Plasencia

Concepto Tostador capacidad 5 kg/ciclo Molino marca MAQAFE de 750 gr/min. con motor de 1 HP Selladora para bolsas de polietileno y celofan de pedestal Total
Cantidad
Unidad
Total
Organizaciones
Equipo
67,512.00
67,512.00
47,258.40 70.00
20,253.60 30.00
Equipo
20,068.00
20,068.00
14,047.60 70.00
6,020.40 30.00
Equipo
8,700.00
8,700.00
6,090.00 70.00
2,610.00 30.00
96,280.00
67,396.00
28,884.00
Soledad de Jess Martnez
32
Concepto Tostador 25 kg/ciclo de aire caliente Total
Cantidad
Unidad
Costo unitario
Total
Organizaciones
Infraestructura
96,280.00
96,280.00 96,280.00
67,396.00 70.00 67,396.00
28,884.00 30.00 28,884.00
Francisco Arroyo Delgado

Concepto Tostador capacidad 25 kg/ciclo de cama de aire Molino para caf capacidad de 1,600 gr/min. con motor de 1.75 HP. Selladora para bolsas de polietileno y celofan de pedestal Total
Cantidad
Unidad
Total
Organizaciones
Pieza
142,656.80
142,656.80
99,859.76 70.00
42,797.04 30.00
Equipo
62,582.00
62,582.00
43,807.40 70.00
18,774.60 30.00
Pieza
8,700.00
8,700.00
6,090.00 70.00
2,610.00 30.00
213,938.80
149,757.16
64,181.64
Gregorio Castro Hernndez

Costo unitario 64,432.2 0 9,558.40 69,000.0 0 Programa de Apoyo a la Inversin en Equipamiento e Infraestructura
Concepto Cafetera de 2 grupos para expresso Molino dosificador para cafetera Frapera Total
Cantidad
Unidad
Total
Organizaciones
1 1 1
Pieza Pieza Pieza
64,432.20 9,558.40 69,000.00 142,990.60
45,102.54 70.00 6,690.88 70.00 48,300.00 70.00 100,093.42
19,329.66 30.00 2,867.52 30.00 20,700.00 30.00 42,897.18
Cristbal Gmez Brito 33
Concepto Tostador capacidad 5 kg/ciclo Molino capacidad 1 kg/min. con motor de 1 HP Total
Cantidad
Unidad
Costo unitario 67,512.0 0 20,068.0 0
Total
Organizaciones
1 1
Pieza Pieza
67,512.00 20,068.00 87,580.00
47,258.40 70.00 14,047.60 70.00 61,306.00
20,253.60 30.00 6,020.40 30.00 26,274.00
La aportacin complementaria que se requiere para la ejecucin del proyecto y que le corresponde al productor beneficiario de cada una de las organizaciones participantes, se aplicar de acuerdo al presupuesto proyectado y se constituir con mano de obra, materiales de la regin, en efectivo, el valor de los activos productivos existentes, como el valor del terreno que se demuestre que constituye una ampliacin de la capacidad instalada; mismo que deber acreditar su legal posesin por parte de la organizacin beneficiaria, siendo obligatorio la exhibicin de por lo menos el 10% de aportacin en efectivo, en el caso de construccin y modernizacin de obras; para el caso de la adquisicin de maquinaria y equipo, los beneficiarios debern invariablemente aportar el 30 % de su aportacin en efectivo, mismo que depositaran en la cuenta federal aperturada para efecto de exhibicin de las aportaciones. Programas de ejecucin, administrativos de capacitacin y asistencia tcnica Con los apoyos de Inversin Estatal Directa se proporciona un programa estratgico y permanente de capacitacin, asistencia tcnica y seguimiento que permite desarrollar un acompaamiento adecuado en el proceso de ejecucin operativa y administrativa del proyecto. Este programa contempla todas las acciones que tienen que ver con la inversin institucional, considerada como componente adicional de la ejecucin del proyecto. Programa de acompaamiento tcnico Estar orientado a desarrollar durante los 5 aos de ejecucin del proyecto, los servicios de puesta en marcha, asistencia tcnica y consultora, inherentes a la correcta realizacin de las actividades de produccin, beneficiado, industrializacin y comercializacin de caf de calidad, para efecto de obtener los mayores beneficios socioeconmicos del proyecto. Programa de capacitacin La capacitacin se orientar a desarrollar durante el perodo de ejecucin del proyecto, las capacidades de productores participantes en el planteamiento productivo, y los directivos de la organizacin y responsables de la operacin del proyecto en los procesos de incorporacin de valor agregado del caf, contemplando todas las 34
actividades inherentes a la Adopcin de buenas prcticas integrales para la produccin de cafs de calidad. Los encargados de proporcionar estos servicios son Prestadores de Servicios Profesionales con amplia experiencia y capacidad tcnica. d. Cotizaciones de proveedores que sustenten los costos y presupuestos de las inversiones a realizar En un anexo al proyecto, se presentan las respectivas cotizaciones de maquinaria y equipo, as como los presupuestos de obra motivo del proyecto, procurando siempre que las adquisiciones que se realicen para las organizaciones y productores libres sean de su completo agrado, de la mejor calidad y al alcance de sus posibilidades econmicas. e. Avalo por perito autorizado por la CNByV para el caso de adquisicin de infraestructura No aplica. f. Aspectos organizativos, antecedentes, tipo de organizacin y relacin de socios; Estructura, Consejo Directivo. Antecedentes. La principal actividad del Consejo Estatal del Caf, es la de proporcionar un mayor vnculo de esfuerzos entre los Gobiernos Federal y Estatal, productores, beneficiadores, industrializadores, y comercializadores, a travs de nuevos esquemas de concertacin, buscando siempre el beneficio de la Cafeticultura Guerrerense. La organizacin rectora de la cafeticultura en el Estado es el Consejo Estatal del Caf de Guerrero, organismo que nace en el ao de 1994, creado por medio del decreto No. 47, publicado en el diario oficial de la federacin con fecha 29 de marzo. El consejo se crea como un organismo pblico descentralizado, con personalidad jurdica y patrimonio propio, con domicilio en la ciudad de Atoyac de lvarez, Guerrero. Este organismo rector surge por la inquietud de directivos de diversas organizaciones entre las que destacan la Unin Regional Campesina de la Costa Chica y Montaa de Guerrero (URC), as como por representantes de la Unin de Ejidos Luz de la Montaa en la regin Costa Chica-Montaa. Las organizaciones antes citadas y otras en la regin Costa Grande como la Unin de Ejidos Alfredo V. Bonfil, Unin Estatal de Productores de Caf, Sociedad Cooperativa la Pintada y empresas de la iniciativa privada como Cafeco S.A. de C.V fueron las que impulsaron la creacin del CECAFE. 35
El objeto del Consejo Estatal del Caf, es el de proporcionar un mayor vnculo de esfuerzos entre el Gobierno Federal, Gobierno Estatal, productores, beneficiadores, industrializadores, y comercializadores, a travs de nuevos esquemas de concertacin, en beneficio de la Cafeticultura Guerrerense. En este contexto se fundamenta la creacin del consejo Estatal y actualmente aglutina a un total de 22,227 productores de caf, segn los ltimos reportes del Censo Estatal del Caf. Con el proyecto sern beneficiados 276 productores agrupados en 9 organizaciones legalmente constituidas y 13 productores individuales dando un total de 289 beneficiarios, que han solicitado apoyo a travs del Consejo Estatal del Caf y que se encuentran debidamente empadronados y con la documentacin debidamente integrada. Las organizaciones que participan en la presente propuesta en su mayora no han recibido apoyos en aos anteriores, determinando el tamao del proyecto el nmero de organizaciones participantes, la composicin de cada una de ellas y la ubicacin de las mismas. Territorialmente el apoyo ser distribuido a productores de la Costa Chica, Montaa y en la Costa Grande del Estado de Guerrero. En razn de lo expresado con anterioridad, el Consejo Estatal del Caf propone desarrollar ventas de caf de especialidad para posicionarse de una parte de los nichos de mercado de caf verde y caf tostado y molido. Bajo esta panormica la visin es de producir en Guerrero volmenes comerciales de cafs naturales y lavados de alta calidad para comercializarlos a precios diferenciales con la misin de generar las habilidades tcnicas e institucionales mnimas para lograr un volumen de cafs lavados con calidad. Para la ejecucin del presente proyecto se pretende producir un volumen de 5,000 Quintales de caf de los cuales 3,500 sern naturales y 1,500 lavados. Tipo de organizacin. Los productores participantes se encuentran integrados en organizaciones de primer nivel en sus modalidades, Soc. Cooperativa de R.L. DE C.V., Sociedad Cooperativa Limitada, Sociedad Civil, Sociedad de Solidaridad Social, Sociedad de Produccin Rural de R.L., Unin de Ejidos as como productores independientes, quienes se constituyen en reuniones generales de ejidatarios y comuneros decidiendo libremente el tipo de sociedad que desean constituir y el rgimen que adoptarn; teniendo como rgano rector y plataforma de toma de decisiones la asamblea general de socios, regidos por sus propios estatutos constitutivos y normados por sus propios reglamentos internos. Cada organizacin participante, adems de los productores independientes, son registrados en el Consejo Estatal del Caf que es un Organismo Pblico 36
Descentralizado, (O, P, D), toda vez, que es el organismo que aglutina a todos los productores de caf del estado de Guerrero, ya sea integrados en figuras jurdicas legalmente constituidas, ejidos, comuneros y pequea propiedad. El Consejo Estatal del caf tiene personalidad jurdica y patrimonio propio, tiene como objetivo principal el propiciar un mayor vnculo de esfuerzos entre el gobierno, productores, beneficiadores, industrializadores y comercializadores a travs de nuevos esquemas de concertacin en beneficio de la cafeticultura guerrerense.
37
Relacin de socios; estructura, consejo directivo.

No. 1 2 3 4 5 6 Regin Costa Grande Costa Grande Montaa Costa Grande Costa Grande Costa Grande Municipio Atoyac de lvarez Atoyac de lvarez Iliatenco Atoyac de lvarez Atoyac de lvarez Atoyac de lvarez Iliatenco Atoyac de lvarez Atoyac de lvarez Atoyac de lvarez Atoyac de lvarez Atoyac de lvarez San Luis Acatlan Atoyac de lvarez Atoyac de lvarez Atoyac de lvarez Atoyac de lvarez Atoyac de lvarez Atoyac de lvarez Atoyac de lvarez Atoyac de lvarez Atoyac de lvarez Localidad Puente del Rey La Pintada Iliatenco El Porvenir Limn Agua Fra Atoyac Cafeticultores de la Costa Grande de Guerrero S.C. Productores de Iliatenco S.C. de R.L. SSS Grupo Cafeticultores de Iliatenco Estructura Soc. Coop. Productores Asociados Puente del Rey S.C. de R.L. de C.V. Consejo directivo y/o productores libres Presidente: Juan Rodrguez Olea Secretario: Evencio Rodrguez Olea Vocal de finanzas: Joaqun Ozuna Flores Marco Antonio Adame Marino Presidente: Inocencio Nicols Vallejn Secretario: Nabor Nicols Rojas Tesorero: Juan Bruno Snchez Francisco Arroyo Delgado Salvador Lezma Rosas Presidente: Zohelio Jaimes Chvez Secretario: Francisco Vsquez Gmez Tesorero: Discoro Flores Villa Presidente: Abundio Guzmn Parra Secretario: Simn de la Cruz Deaquino Vocal: Francisco Antonio Cant Samuel Lucena Adame APRODEP Presidente: Gabino Nez Cataln Secretario: Ignacio Meja Cataln Tesorero: Alberto Trujillo Estrada Domingo Garca Gmez Cristbal Gmez Brito Productores Unidos de el Edn SPR de RL Nueva Luz de la Montaa de Guerrero Unin de Ejidos Comercializadora de Caf y Productos del Campo S.C. SPR de RL Teotepec Alto Presidente: Magdaleno Arellano Flores Secretario: Adn Hernndez Marcelo Tesorero: Gaudencio Hernndez Marcelo Presidente: Flaviano Snchez Fidelio Secretario: Juan de los Santos Hernndez Tesorero: Victorio Ortega Olivera Presidente: Rogelio Chvez Dionicio Secretario: Julio Flores Zamora Tesorero: Artemio Mrquez Reyes Presidente: Concepcin Benigno Cruz Secretario: Rosalina Cruz Melchor Tesorero: Francisco Benigno Cruz Guillermo Valdz Lucena Gloria Alicia de la Cruz Garca Juan Ros Rebolledo Adelina Torres Gmez Gregorio Castro Hernndez Pablo Nogueda Placencia Soledad de Jess Martnez
7 8 9 10 11 12 13
Montaa Costa Grande Costa Grande Costa Grande Costa Grande Costa Grande Costa Chica
Iliatenco Santiago de la Unin El Paraso El Cacao San Vicente de Bentez El Edn San Luis Acatlan
14 15 16 17 18 19 20 21 22
Costa Grande Costa Grande Costa Grande Costa Grande Costa Grande Costa Grande Costa Grande Costa Grande Costa Grande
Atoyac El Molote La Pintada San Vicente de Bentez La Estancia Atoyac Santo Domingo Atoyac Atoyac
38
g. Proceso de reconversin. Para el caso que ocupa el proyecto no aplica, debido a que cada organizacin y participantes libres que estn involucrados en el proyecto no cambiarn su forma de produccin (orgnica y convencional). h. Consejo directivo y perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores. Consejo directivo. Cada organizacin beneficiaria cuenta con autonoma propia, con la libertad de tomar decisiones en beneficio de sus agremiados; para efectos de control y seguimiento, se establece una coordinacin entre los miembros del consejo directivo de cada sociedad y personal tcnico del Consejo Estatal del Caf que funge como enlace y operador de los programas federales en representacin de los productores. Para el estudio, planeacin y despacho de los asuntos plasmados en la propuesta, el Consejo Estatal del Caf contar con los siguientes rganos de gobierno y de vigilancia. El consejo Estatal del Caf se integra por el consejo Directivo y el Coordinador General, siendo el Consejo Directivo la autoridad suprema y est integrado por un presidente que es el Gobernador del Estado, siendo su suplente el Secretario de Desarrollo Rural, secretario de Desarrollo Econmico y el Contralor General del Gobierno del estado que tendrn el cargo de vocales del sector gubernamental y diez representantes del sector cafetalero de la entidad con cargo de vocales. Para la operacin del Consejo se integr por unidades administrativas siendo las siguientes: 1. Coordinacin general 2. Coordinacin administrativa 3. Direccin de operacin y vinculacin social 4. Direccin de planeacin, seguimiento y evaluacin Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores. El Consejo Estatal del Caf de Guerrero requiere para efecto de llevar a cabo satisfactoriamente las actividades inherentes a este proyecto, y el cumplimiento de objetivos y metas, de capital humano suficientemente capaz para desarrollar esta tarea. Sobre este respecto podemos sealar que tanto los directivos actuales como los asesores operativos del propio consejo cuentan con capacidad y experiencia prctica para efectuar correctamente sus funciones de administracin, operacin y gestin, as como tambin las concernientes a la ejecucin del presente proyecto, como lo han venido desarrollando durante su actual perodo administrativo, donde no obstante su 39
regular accionar, han logrado allegar mltiples beneficios para las organizaciones socias, an y cuando los precios del caf en los ltimos aos han debilitado la cafeticultura en Guerrero. En razn de lo anterior, se define que el perfil y las capacidades que reunen los directivos y asesores, para desarrollar eficientemente las actividades encomendadas en beneficio de la organizacin y sus agremiados, se definen a continuacin. El organismo operador ser el propio Consejo Estatal, quien seleccionar al personal operativo del proyecto en funcin del conocimiento que tengan en relacin a la cadena productiva caf, y de forma muy particular los conocimientos tcnicos productivos del aromtico. Para el caso del Coordinador General, acredita la experiencia en direccin de personal, manejo de programas computacionales (Word, Excel, Internet), visin empresarial y visin de desarrollo de cadenas productivas. Adicionalmente: a) Se cuenta con una amplia experiencia en la actividad cafetalera. b) Se tienen conocimientos de la puesta en marcha de proyectos productivos c) Se posee vocacin de servicio d) Existe disposicin al cambio i. Infraestructura y equipo actual. Algunas organizaciones participantes en el plan de negocios cuentan con infraestructura como bodegas para el almacenamiento de caf, patios de secado de cemento, secadores solares, beneficios hmedos rsticos familiares. Si bien es cierto que cuentan con infraestructura, maquinaria y equipo, esta no es suficiente, todava existen productores que no cuentan con lo necesario para el manejo del grano de caf. En el siguiente cuadro se presenta el inventario de infraestructura, maquinaria y equipo de las organizaciones que participan en el presente proyecto.
40
Activos fijos disponibles por las organizaciones Infraestructura maquinaria y equipo Bodegas Morteadoras Beneficio seco Beneficio Hmedo Despulpadoras Tostadores de caf Molinos para caf Unidad de medida Obra Pieza Equipo Equipo Equipo Equipo Pieza Cantidad 5 3 2 2 10 3 3
La infraestructura, maquinaria y equipo que poseen las organizaciones se dispone como aportacin para la realizacin del proyecto. Cada organizacin tiene su capacidad instalada propia y se ha determinado mediante un diagnstico participativo las necesidades de inversin que se deben ejercer para mejorar la capacidad de produccin y obtener productos de mejor calidad, ofertando al mercado volmenes de produccin homogneos y constantes; para abastecer la demanda creciente de los productos que se obtienen de la cadena productiva caf. j. Cumplimiento de normas sanitarias, ambientales y otras. Por su naturaleza ecolgica el proyecto contribuye a preservar y a mejorar el medio ambiente debido al manejo estrictamente sustentable que se proporciona a los cafetales sujetos al proceso de produccin de cafs de calidad. En congruencia con la premisa sealada se busca que el proyecto cumpla con las normas ecolgicas y ambientales establecidas con las que tiene vinculacin el cultivo del caf; as mismo cumplir tambin con las disposiciones establecidas en la NOM002-FITO-2000 relativa a la campaa contra la broca del caf, particularmente en las disposiciones inherentes al manejo y tratamientos del caf en planta, almacenado y transporte. En el cuadro relativo a la evaluacin de los impactos ambientales del proyecto se aprecia mejor el comportamiento de ste.
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7. Anlisis de Mercados a. Descripcin y anlisis de materias primas, productos y subproductos (presentacin, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, atributos, entre otros) a) Producto principal Tradicionalmente el caf se ha producido y comercializado a granel; a travs de la prctica emprica se a obtenido un producto natural al que se le a adicionado poco valor agregado, en virtud del desnimo de los productores que no han podido incursionar en los mercados especiales que gustan del caf diferenciado en el que la calidad juega un papel muy importante. El propio productor desconoce las caractersticas organolpticas del aromtico y por lo tanto le limita a hacer negocio que le permita posicionarse en los mercados. La estrategia a desarrollar comprende impulsar la produccin de caf de calidad mediante la capacitacin y asistencia tcnica permanente con el propsito de obtener un producto de calidad, diferenciado y especial acorde a las preferencias del consumidor. Principalmente se intensificar la actividad mediante el incremento en la produccin primaria, adoptando los manuales de buenas prcticas agrcolas y de procesos de transformacin del grano. Paralelamente se har un proceso de promocin y difusin del producto, resaltando las bondades de su consumo y de las caractersticas organolpticas que le distinguen de los cafs de otras latitudes y regiones. b) Propiedades El principal atributo o cualidad que presenta el caf de calidad, se la confiere la calidad derivada de la condicin de ser un producto que ha sido industrializado y seleccionado conforme al manual de buenas prcticas de beneficiado, aunado al manejo ecolgico a que se somete durante sus fases de produccin y transformacin primaria y a la altura de 900 a 1,200 msnm en que se cultiva, que lo ubica como caf Prima Lavado, clasificacin tipolgica que implica alta calidad intrnseca. c) Caractersticas fsicas La forma plano-convexa (planchuela) es considerada en el mercado del grano como la forma estandarizada normal. De ah que las formas conocidas como caracoles, tringulos y elefantes sean tomados como defectos, aunque si estn sanos producen una bebida aceptable. A continuacin se describen las principales caractersticas fsicas que debe presentar un grano de caf normal. Tamao. Difiere segn la variedad, altitud de la plantacin, precipitacin pluvial y manejo del cafetal. De las variedades comerciales la Maragogipe, la Typica y la Mundo Novo producen los granos ms grandes. 42
Color. Vara de acuerdo a la regin y la altura donde se produce el grano, pero tambin puede alterarse con el sistema de beneficiado. Los cafs de altura tienden a ser granos color verde azulado, en tanto que los de mediana y baja altura presentan tonalidades de color caf. Uniformidad. Nos permite apreciar en su conjunto las caractersticas antes sealadas, que a primera vista muestran la buena o mala presentacin del lote de caf. Para comprender mejor las caractersticas fsicas del grano de caf como producto, es necesario agregar algunas descripciones adicionales que permitan conocer las diferentes clases de caf que se obtienen de manera general al recolectar el fruto, secarlo o procesarlo. Caf cereza. Es el fruto maduro y su nombre obedece a la coloracin roja y al aspecto general que presenta (algunas variedades exhiben frutos amarillos). Un quintal de este tipo de caf es conformado por 250 kg. Caf capuln. Es la cereza seca, producto de una deshidratacin inducida, tambin se le conoce como bola en algunas regiones del pas, al procesarse da origen a los cafs naturales. 92 kg de caf equivalen a un quintal. Caf pergamino. Es el grano o semilla cubierta de una capa protectora de material celulsico resistente al desgarramiento, de color amarillo pajizo; es obtenido del procesamiento del caf cereza, a travs del beneficiado hmedo; se destina generalmente para la exportacin. Un quintal de este tipo de caf equivale a 57.5 kg. Caf oro. Es el grano desprovisto totalmente de todas sus cubiertas, se le conoce adems como caf verde. Se obtiene mediante el beneficiado seco al procesarse los cafs pergamino y capuln. Un quintal de este caf es igual a 46 kg. d) Caractersticas organolpticas. Las evala el catador al oler y sorber la infusin; para ello es necesario que el grano se tueste y se muela; en el proceso de catacin del caf algunas de estas cualidades apreciables son: Aroma. Es la primera cualidad que se investiga en la taza y vara segn la altura de donde proceda el grano, pudiendo ir desde el suave y apagado del caf de zonas bajas hasta el fragante y penetrante del "caf de altura." Cuando existen defectos en los procesos de beneficiado o almacenamiento, stos son detectados en el aroma. Cuerpo. Esta propiedad se haya relacionada con la naturaleza de los slidos solubles de la infusin. Se aprecia por la sensacin de densidad que deja la bebida en el paladar. En general el cuerpo puede ser completo, mediano, ligero y escaso. Acidez. Se incrementa con la altitud del lugar donde procede el caf, puede ser modificada por el grado de madurez del fruto, por el lapso entre la cosecha y el despulpe y por algunos factores climticos. La acidez se define en aguda, penetrante, mediana, ligera, escasa y nula. 43
Sabor. Las cualidades anteriores, presentes en distintos grados e intensidad, se complementan entre si y dan a cada taza un sabor determinado que puede ser sano, defectuoso o contaminado. Los sabores anormales son defectos producidos por la cosecha y almacenamiento; los ms comunes son: astringente, spero, vinoso, sucio, terroso sobrefermentado, mohoso y contaminado. e) Caractersticas qumicas. Con el propsito de tener una idea de los principales componentes o constituyentes qumicos del grano, en el Cuadro 8 se presenta un anlisis qumico comparativo practicado a dos tipos de granos de caf rabe. Cuadro 8. Composicin qumica del caf rabe CONSTITUYENTES Cenizas Nitrgeno total Protenas Fibra cruda Azcar reducidora como dextrosa Estracto de ter-grasa cruda Sacarosa Almidn Cafena GRANOS CRUDOS (%) 3.62 2.55 15.94 13.77 0.23 18.24 7.83 5.80 1.27 GRANOS TOSTADOS (%) 3.10 2.22 13.88 17.94 0.17 11.97 1.87 6.76 1.31
f) Productos sustitutos. Se pueden considerar en este rubro los refrescos y bebidas gaseosas, principalmente las de cola, que en las ltimas dcadas han tenido un fuerte posicionamiento en el mercado mundial. Por otra parte tambin cabra incluirse en este apartado, en un segundo plano, los cafs que no son 100% puros en su composicin como es el caso de los adulterados, descafeinados y solubles. g) Calidad. Existen diferentes tipos de calidades de caf en el mercado, como se podr observar a continuacin, sin embargo es evidente que debido a su manejo como caf de especialidad y a la altura donde se cultiva, la calidad del caf en grano es mayor que la de los cafs convencionales tambin llamados comodity o no diferenciados. De acuerdo a las normas de calidad y de mercado, el grano se clasifica en caf de exportacin y de consumo nacional. El caf de exportacin es clasificado a su vez, en las siguientes categoras: Prima lavado. Cafs rabes de altura y Maragogipe con buena presentacin, agradable en la taza, tanto en aroma y cuerpo; debe presentar el mnimo posible de defectos (cultivados de 600 a 900 msnm).
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Buen lavado. Cafs rabes de poca altura y Maragogipe sanos y sin manchas, que carezcan de mritos especiales en su presentacin y en la taza (cultivados de 400 a 600 msnm). Altura. Cafs rabes y Maragogipe de altura (cultivados de 900 a 1200 msnm) con muy buena presentacin en la taza (con acidez, aroma y buen cuerpo). Especiales. Incluye a todos los cafs que no se ajustan a ninguna de las categoras anteriormente descritas (desmanches, naturales, separaciones y daos). Para el consumo interno nacional, el caf se clasifica en dos tipos: caf lavado y caf no lavado o natural. El caf lavado comprende cuatro grados de calidad, cuyas normas son muy semejantes a las descritas para el caf de exportacin: Altura. Son cafs de la especie arbica obtenidos en mayores altitudes. Prima lavado. Comprende los cafs de mediana altura. Buen lavado. Agrupa los cafs rabes de poca altura. No exportable. Contempla los cafs que no se ajustan a ninguno de los grados descritos. El caf no lavado o natural contempla dos grados de calidad que son: Caf natural crudo. Se refiere a los cafs limpios de la pulpa seca, Caf natural defectuoso. Son aquellos cafs daados, agrios, sobrefermentados y mohosos. h) Vida til. Para el caso de caf en grano su vida til se estima en dos aos, aunque despus del primero se demerita considerablemente, debido a la perdida de calidad por efecto del aejamiento. i) Manejo. En todas las fases del proceso productivo del caf, como produccin primaria, transformacin primaria (beneficiado hmedo y seco) e industrializacin (tostado y molido), debe llevarse a cabo un estricto control de la aplicacin y manejo del sistema de produccin adoptado; que en el caso del proyecto que se formula ser el caf de calidad. j) Envases y presentacin. Con el propsito de preservar la calidad del caf, el envasado del grano se hace en costales nuevos de yute de 69 kilogramos para proteger sus caractersticas fsicas durante el traslado comercial. Esta presentacin de caf invariablemente debe de llevar en su envase el etiquetado y logotipo que identifique la calidad y origen del producto.
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Para el caso del caf tostado y molido, la presentacin del caf ser en bolsa aluminizada de 500 gramos y de 1000 gramos. k) Subproductos. Dentro de los efectos obtenidos del fruto del caf y de los provenientes de la planta (flores, madera, etc.) destacan los siguientes: abono orgnico, componentes de raciones alimenticias para ganado, protenas unicelulares, levaduras, alcohol, licores, acetona, alquitrn, cidos acticos, cafenas, taninos, vitaminas, aceite comestible, grasa, papel, energa calorfica y elctrica, gas metano, lociones, perfumes, duela para pisos, lea y carbn. l) poca de disponibilidad del producto. El caf en grano como materia prima para su industrializacin (tostado y molido), se encuentra normalmente disponible durante todos los meses del ao, aunque los flujos ms importantes de caf en grano se da en los primeros 9 meses del ao (enero a septiembre). b. Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas La manera tradicional de cmo se ha estado efectuando la cosecha e industrializacin del caf requiere de modificaciones principalmente en la forma de hacer las cosas radicando en la tecnologa empleada y en los niveles de produccin. Prioritariamente el proyecto est encaminado a introducir un sistema de produccin de caf de calidad con tecnologa de bajo costo y al alcance de todo productor, por medio del cual se elevar gradualmente la productividad a la vez de motivar al productor a adoptar este sistema de produccin. Se pretende que para la cosecha 2012-2013 se trabaje con la infraestructura, maquinaria y equipo adecuados para la industrializacin de la produccin que se acopiar, dedicndole especial atencin en el corte, despulpe y secado del caf, aspectos en los que se han observado serias deficiencias que repercuten en la calidad del producto. c. Canales de distribucin y venta Esquema general de acopio, distribucin y venta. El esquema general de acopio, distribucin y venta del caf estar establecido en tres etapas: 1. Integracin de lotes. Los grupos de productores integran su producto caf lavado o natural- en lotes homogneos. Cada organizacin o grupo independiente de productores tiene que conformar un plan de acopio para alcanzar la unidad comercializable de un lote homogneo. En su defecto, se tendr que seguir el proceso alternativo de seleccin de volmenes compatibles (de reas contiguas) y reposo de los sacos de pergamino por alrededor de dos meses, a fin de que adquieran cualidades homogneas. 46
2. Clasificacin de calidades. Se hace la clasificacin de la calidad y los ajustes necesarios para colocar cada lote en el sistema de subastas (mercado abierto). 3. Subasta. Se lleva a cabo la venta de cada lote con base en la informacin especfica del origen, proceso y productor durante una subasta fsica. Liquidacin de contratos. a. Se cumplen los compromisos de venta adelantada de caf a Cinpolis, asignando un volumen de caf pergamino para su almacn y distribucin durante el ao. Esto se puede realizar en forma directa, por parte de las organizaciones que tienen capacidad de almacenaje, morteado, clasificacin, tostado, molido y empaque, o bien, a travs de la subcontratacin de los servicios de almacenaje, maquila seca, tostado, molido y empacado. b. Se liquidan las posturas de compra-venta realizadas en la subasta para el mercado nacional e internacional. Los principales canales de distribucin y venta son los siguientes: CANAL 1: venta de caf verde en el mercado nacional. Se calcula que dos empresas, Cafeco Agroindustrial y Agroindustrias Unidas de Mxico (AMSA), tienen la capacidad de adquirir ms de 18 lotes (4,500 sacos de 60 kg) de caf verde lavado y natural especiales. Ambas empresas tienen bodegas de acopio en el estado. Cafeco, en particular, tiene una amplia red de acopio y relaciones directas de largo tiempo con los principales productores del estado. Estas dos empresas abastecern tanto el mercado nacional como el internacional, dando a conocer estos nuevos cafs especiales del estado de Guerrero.
Cafeco Agroindustrial Productor Organizacin AMSA Mercado nacional Mercado internacional Mercado nacional Mercado internacional
Fig. 1. Canal de comercializacin para el caf verde especial en el mercado nacional.
CANAL 2: venta directa de 4 de los mejores lotes de caf verde lavado en el mercado estadounidense de especialidades a los brokers y tostadores profesionalizados en la compra de cafs especiales. Las organizaciones con los mejores lotes recibirn las mejores ofertas de los importadores registrados en la Specialty Coffee American Association (SCAA), interesados en promover este nuevo origen.
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Productor
Organizacin
Brokers y tostadores EUA
Fig. 2. Canal de comercializacin para la venta directa en el mercado estadounidense de especialidades.
d. Plan y estrategia de comercializacin Para efecto de generar un mejor posicionamiento comercial del caf de calidad en el mercado nacional identificado, se pretende desarrollar una serie de acciones basadas en una mezcla de mercadotecnia que contempla la atencin especial de las 4 variables del mercado en las cuales se puede incidir de manera directa, mismas que se describen a continuacin: 1) Producto. Calidad. Dada las condiciones de manejo agronmico del cultivo y la altura en que se ubican las plantaciones, el caf de calidad producido a travs del presente proyecto, corresponder a la calidad Prima Lavado de calidad y Oro Natural de calidad, cuyas principales caractersticas organolpticas en taza, tanto de sabor y aroma como de acidez y cuerpo, son excelentes. Presentacin. El caf procesado, se comercializar en grano verde (oro) y tostado y molido, utilizando una presentacin consistente en costales de yute de 69 kilogramos para el oro. Todos los envases llevarn impresos los datos de la organizacin, procedencia del caf y la certificacin otorgada. Envase. Se emplear un envase que adems de cumplir con su funcin de proteccin, sirva para promocionar al producto impulsando su compra, mediante la utilizacin de un diseo que contemple un criterio de diferenciacin del producto basado en un buen diseo de la etiqueta, la definicin de la marca y el logotipo y las especificaciones del producto. Marca. Este tipo de caf es un producto diferenciado, con una denominacin que incluye el lugar donde se produce y la organizacin responsable de ello. Empaque. El producto envasado se transportar para su comercializacin, en funcin de su presentacin; el caf de calidad en grano se trasladar en contenedores de 250 sacos de 69 kilogramos (17.25 toneladas).
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2) Plaza. La plaza donde se ofertar el caf de calidad de las organizaciones, corresponde al mercado nacional, particularmente con las empresas beneficiadoras exportadoras de caf verde Cafeco Agroindustrial del Pacfico, S.A. de C.V., Granos y semillas Hidalgo, Comercializadora de Caf y Productos del Campo S.C. y Cafeticultores de la Costa Grande de Guerrero S.C., ubicadas en Atoyac de lvarez, Gro. 3) Precio. De acuerdo al comportamiento que este ha tenido en el mercado y a los costos de produccin de las organizaciones en los procesos de produccin, transformacin primaria, industrializacin y comercializacin del caf, se determin como parte de la estrategia comercial a desarrollar un precio para el caf de calidad en grano (oro natural): $47.00/kilogramo, de caf de calidad prima lavado (oro exportacin) de $52.00/kilogramo y caf de calidad tostado y molido el precio de $150.00/kilogramo. 4) Promocin. Es necesario promover y promocionar el caf de calidad especial, destacando sus cualidades y caractersticas de calidad, mediante una estrategia de participacin difusiva en foros, ferias y exposiciones, as como en los medios electrnicos de informtica y principalmente con los comercializadores potenciales interesados en la adquisicin de este tipo de caf. Esta promocin contribuir a posicionar en el mercado el caf de calidad guerrerense. e. Cartas de intencin de compra Actualmente se tienen negociaciones con industrializadores y organizaciones regionales y nacionales, quienes estn interesados por adquirir caf de calidad de Guerrero, pudiendo mencionar los siguientes:
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Empresa Granos y Semillas HIDALGO
CAFECO AGROINDUSTRIAL DEL PACFICO, S.A. DE C.V.
CAFORG Comercializadora de Caf y Productos del Campo S.C. Cafeticultores de la Costa Grande de Guerrero S.C.
Comercializacin del caf de calidad especial Comercializador de granos, principalmente de caf, quien ha participado en la integracin del sistema producto y de su plan rector. As mismo, ha impulsado el proyecto piloto, derivado en buena medida del plan rector. Granos y Semillas HIDALGO respaldar el establecimiento del sistema de clasificacin y el laboratorio de anlisis, as como la aplicacin de Buenas Practicas Agrcolas y de Proceso en el estado. Con bastante experiencia en la comercializacin de caf en el estado y ha participado activamente en la integracin del sistema producto, de su plan rector e impulsado el proyecto piloto, derivado en buena medida del plan rector. El propietario y gerente general, Dr. Marcos Galeana Luna, no solo ofrece igualar y an mejorar el precio en plaza para cafs lavados de alta calidad, sino que propone ampliar el apoyo crediticio que ya otorga su empresa parafinanciera en la zona de La Montaa. Asimismo, Cafeco respaldar el establecimiento del sistema de clasificacin y el laboratorio de anlisis, as como la aplicacin de Buenas Practicas Agrcolas y de Proceso en el estado. Organizacin econmica que se dedica al fomento de la produccin de caf, acopio, industrializacin y comercializacin del caf que producen sus socios en los municipios de Atoyac de lvarez y Coyuca de Bentez. Organizacin afiliada a la UNORCA (Unin Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autnomas), representacin indgena y campesina que impulsa la participacin social a nivel nacional e internacional. La Coalicin de Ejidos de la Costa Grande de Guerrero acopia, industrializa y comercializa el caf que producen sus socios en los municipios de Atoyac de lvarez y Coyuca de Bentez.
f. Estudios de mercado realizados, en su caso. No se cuenta con estudios de mercado, sin embargo, se est consiguiendo el objetivo de colocar caf en presentacin de tostado y molido a hoteles y restaurantes del puerto de Acapulco, utilizando como promocin y difusin los premios al mejor caf de calidad que se ha tenido en el municipio de Atoyac de lvarez. g. Estimacin de beneficios econmicos con el proyecto.
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Los beneficios econmicos que se estiman con la aplicacin del proyecto se pueden citar de dos formas: a) La primera que es la de adquirir por parte de las organizaciones y productores a ttulo personal la maquinaria, equipo e infraestructura necesarios para poder terminar un producto de mejor calidad y con valor agregado. b) La segunda que es la resultante de comercializar 3,500 Qq de caf en presentacin cereza, sin valor agregado, generando una utilidad anual de $ 1391,654.00 (ya descontando los costos de produccin), contra la comercializacin de 82.11 toneladas de caf oro natural, 54.74 toneladas de caf prima lavado y 19.32 toneladas de caf tostado y molido, que al comercializarse se genera una utilidad anual de $2610,442.62, teniendo una diferencia de $ 1218,788.62 con la aplicacin del proyecto.
8. Anlisis Financiero a. Evaluacin financiera del proyecto, la cual debe contener el clculo de la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), punto de equilibrio y el Valor Actual Neto (VAN) desglosando todos sus componentes y anexando documentacin que soporte dicho clculo (deber incluirse el archivo Excel considerado para los clculos efectuados), anlisis de sensibilidad, relacin utilidad costo. Flujo de efectivo mensual y determinacin de capital de trabajo El flujo de efectivo y la determinacin de las necesidades de capital de trabajo se calculan de forma mensual, como se observa en el cuadro 11, en el que se determin una necesidad de capital de trabajo de $ 582,767.28 (Quinientos ochenta y dos mil setecientos sesenta y siete pesos 28/100 M.N.), para el inicio de operacin del proyecto, monto que ser cubierto por los integrantes de las organizaciones. Punto de equilibrio Este indicador permite identificar cual es el nivel en que deber operar el proyecto sin incurrir en prdidas; el clculo efectuado en funcin de las ventas de caf que se tienen que realizar a fin de alcanzar el nivel de operacin del proyecto sin utilidades ni prdidas, nos indica que el punto de equilibrio general del proyecto durante su vida til es del 7.94 % (ventas por $ 762,529.81 en cada ao de ejercicio), lo cual nos indica las ventas mnimas necesarias para alcanzar a cubrir los costos de produccin, en este caso los costos de acopio y comercializacin, pudindose observar en el cuadro 12
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Clculo del capital de trabajo. Cuadro 9. Programa de produccin de caf.

Concepto
Produccin Toneladas oro natural Toneladas oro exportacin Toneladas tostado y molido Enero 24.63 16.42 5.80 Febrero 24.63 16.42 5.80 Marzo 32.84 21.90 7.72 Abril Mayo
Mes
Junio Julio Agosto Sep Oct Nov Dic
Total
82.11 54.74 19.32
Cuadro 10. Ingresos por concepto de ventas de caf.

Concepto
Ingresos oro natural ($) Ingresos prima lavado ($) Ingresos tostado y molido
Ene 0.00 0.00 0.00
Feb 1,305,549.00 697,935.00 870,000.00
Mar 1,305,549.00 933,919.14 638,000.00
Abr 1,740,732.00 1,245,225.52 849,200.00
May 0.00 0.00
Jun 0.00 0.00
Jul 0.00 0.00
Ago 0.00 0.00
Sep 0.00 0.00
Oct 0.00 0.00
Nov 0.00 0.00
Dic 0.00 0.00
Total
4,351,830.00 2,877,079.66 2,357,200.00
Cuadro 11. Clculo del capital de trabajo.

CONCEPTOS
INGRESOS POR VENTAS Caf EGRESOS FLUJO DE EFECTIVO FLUJO DE EFECTIVO ACTUALIZADO
M E S E S 1
0.00 0.00 582,767.28 -582,767.28 -582,767.28
2
2,877,468.14 2,877,468.14 582,767.28 2,294,700.86 1,711,933.58
3
2,877,468.14 2,877,468.14 582,767.28 2,294,700.86 4,006,634.44
4
2,985,957.52 2,985,957.52 582,767.28 2,403,190.24 6,409,824.67
5
0.00 0.00 582,767.28 -582,767.28 5,827,057.39
6
0.00 0.00 582,767.28 -582,767.28 5,244,290.11
7
0.00 0.00 582,767.28 -582,767.28 4,661,522.83
8
0.00 0.00 582,767.28 -582,767.28 4,078,755.55
9
0.00 0.00 582,767.28 -582,767.28 3,495,988.27
10
0.00 0.00 582,767.28 -582,767.28 2,913,220.98
11
0.00 0.00 582,767.28 -582,767.28 2,913,220.98
12
0.00 0.00 582,767.28 -582,767.28 2,330,453.70
TOTAL
7,464,893.80 7,464,893.80 6,993,207.38 471,686.42
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Las necesidades de capital de trabajo que se requieren para la puesta en marcha del proyecto corresponden a $ 582,767.28 (Quinientos ochenta y dos mil setecientos sesenta y siete pesos 28/100 M.N.), cantidad que ser cubierta por autofinanciamiento de los propios socios de las figuras organizativas. Cuadro 12. Proyeccin de ingresos y egresos y clculo del punto de equilibrio.
Componente I. Ingresos por ventas 1.1. Venta de caf II. Costos de operacin 2.1. Costo variables 2.2. Costos fijos III. Utilidad de operacin IV. Pagos a fuentes de financiamiento V. Utilidad neta VI. Punto de equilibrio 2,610,442.62 7.94 2,610,442.62 7.94 2,610,442.62 7.94 2,610,442.62 7.94 2,610,442.62 7.94 13,052,213.10 7.94 Aos($) 1 9,603,650.00 9,603,650.00 6,993,207.38 6,767,982.38 225,225.00 2,610,442.62 2 9,603,650.00 9,603,650.00 6,993,207.38 6,767,982.38 225,225.00 2,610,442.62 3 9,603,650.00 9,603,650.00 6,993,207.38 6,767,982.38 225,225.00 2,610,442.62 4 9,603,650.00 9,603,650.00 6,993,207.38 6,767,982.38 225,225.00 2,610,442.62 5 9,603,650.00 9,603,650.00 6,993,207.38 6,767,982.38 225,225.00 2,610,442.62 Total ($) 48,018,250.00 48,018,250.00 34,966,036.90 33,839,911.90 1,126,125.00 13,052,213.10
Anlisis de rentabilidad La evaluacin para determinar la rentabilidad de los proyectos se realiza analizando los costos y beneficios econmicos que este genera, considerando 2 enfoques el privado o de la empresa y el financiero. Para el presente caso se utilizar el segundo el cual contempla el clculo de los principales indicadores de la evaluacin financiera de proyectos (R B/C, TIR y VAN), mismos que se observan en el cuadro 13, donde se determina el flujo de efectivo para efectuar el clculo de los indicadores y en los cuadros complementarios donde se desglosan los clculos correspondientes. Antes de abordar los resultados obtenidos en cada uno de los indicadores de la evaluacin financiera, debemos precisar que el VAN es un indicador absoluto, mientras que la R B/C y la TIR representan indicadores relativos; la R B/C por su parte se expresa en centavos por cada peso invertido, en tanto que la TIR representa el porcentaje de rendimiento de la inversin. Relacin beneficio/costo La relacin utilidad/costo, es el cociente de los flujos descontados de los beneficios o ingresos del proyecto, sobre los flujos descontados de los costos o egresos totales del proyecto a una tasa de actualizacin, el valor obtenido en este indicador fue de 1.37, lo que seala viabilidad ya que este valor supera el criterio establecido que indica que la R B/C es viable si es igual mayor a uno 1. En trminos generales por cada peso que se invierta en el proyecto se recupera la inversin y se obtiene $ 0.37 para la reinversin y capitalizacin de la empresa. TIR (Tasa interna de rentabilidad) 53
Es la tasa de actualizacin que iguala el valor presente de los ingresos totales con el valor presente de los egresos totales del proyecto; la TIR calculada para el proyecto tiene un valor de 25 %, lo cual indica que el proyecto es viable, ya que supera el criterio de viabilidad establecido que nos seala que hay viabilidad si supera o iguala el valor de la tasa de inters manejada en el proyecto (12%). La tasa del 25 % es la tasa mxima que el proyecto puede pagar de acuerdo a su nivel mximo de rentabilidad. La TIR tambin se define como la tasa de descuento que anula el VAN, es decir la tasa de descuento que hace que el van sea igual a cero (0). As mismo se define como la tasa de descuento que hace equivalente el valor actual de los costos de adquisicin de la inversin con el valor actual del flujo de beneficios generados por la inversin. VAN (Valor actual neto) El valor actual neto es el valor obtenido mediante la actualizacin de los flujos netos del proyecto, ingresos menos egresos, considerando la inversin como un egreso a una tasa de descuento determinada previamente, para el presente proyecto el VAN estimado es de 3,047,984.38 que nos indica que existe viabilidad al obtenerse un valor que rebasa el criterio establecido para su determinacin (el VAN es viable si supera o iguala el valor de cero 0). Dicho de otra manera el VAN de un proyecto de inversin est dado por la diferencia del valor actual de los beneficios y el valor actual de la inversin. Cuadro 13. Clculo del flujo de efectivo actualizado para la evaluacin del proyecto
Rubro
1. Utilidad de la empresa con proyecto
1
2,610,442.62 350,000.00 6,993,207.38
2
2,610,442.62 350,000.00
3
2,610,442.62 350,000.00
4
2,610,442.62 350,000.00
5
2,610,442.62 350,000.00
2. Utilidad de la empresa SIN proyecto 3.Otros beneficios 4. Incremento de capital de trabajo 5. Recuperacin del capital de trabajo 6. Inversiones y reinversiones 7. Recuperacin de valor residual 8. Flujo de efectivo Flujo de efectivo actualizado
6,993,207.38 3,762,609.74 942,616.44 -8,495,374.50 -7,584,670.35 2,260,442.62 1,802,024.86 2,260,442.62 1,608,757.01 2,260,442.62 1,436,511.29 10,196,266.44 5,785,361.58
TIR =
25%
Viable de acuerdo al criterio que seala que:
54
TIR > i (tasa de inters=12%) Viable en funcin del criterio establecido que indica que el VAN > 0 Viable en funcin del criterio establecido que indica que la R B/C > 1
VAN =
3,047,984.38
R B/C=
1.37
Desglose de clculo de los indicadores financieros a) Valor Actual Neto (VAN)

Aos 0 1 2 3 4 5 Flujo de efectivo
0.00 -8,495,374.50 2,260,442.62 2,260,442.62 2,260,442.62 10,196,266.44
Factor de Flujo de actualizacin efectivo al 12% actualizado

1.0000 0.8928 0.7972 0.7117 0.6355 0.5674 0.00 -7,584,670.35 1,802,024.86 1,608,757.01 1,436,511.29 5,785,361.58 10,632,654.73 -7,584,670.35 3,047,984.38
Valor Actual de los Beneficios (VAB) Valor Actual de la Inversin Inicial (VAP) Valor Actual Neto (VAN)
b) Relacin Beneficio Costo (R B/C)

Ao 1 2 3 4 5 Ingresos 9,603,650.00 9,603,650.00 9,603,650.00 9,603,650.00 9,603,650.00 Factor de actualizacin 0.8928 0.7972 0.7117 0.6355 0.5674 Ingresos actualizados 8,574,138.72 7,656,029.78 6,834,917.71 6,103,119.58 5,449,111.01 34,617,316.79 R B/C = Egresos 6,993,207.38 6,993,207.38 6,993,207.38 6,993,207.38 6,993,207.38 Factor de actualizacin 0.8928 0.7972 0.7117 0.6355 0.5674 Egresos actualizados 6,243,535.55 5,574,984.92 4,977,065.69 4,444,183.29 3,967,945.87 25,207,715.32 1.37
Total
c) Comprobacin de la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)

Aos Flujo de Tasa de Flujo de
55
efectivo 0 1 2 3 4 5
0.00 -8,495,374.50 2,260,442.62 2,260,442.62 2,260,442.62 10,196,266.44
descuento 25.47%
1.0000 0.7970 0.6352 0.5062 0.4035 0.3215
efectivo actualizado
0.00 -6,770,669.20 1,435,792.31 1,144,302.08 911,989.33 3,278,585.48 6,770,669.20 -6,770,669.20 0.00
Anlisis de sensibilidad Con el propsito de determinar el comportamiento del proyecto y considerando posibles cambios en las principales variables que inciden directamente en su desarrollo y afectan consecuentemente la rentabilidad, se realizaron dos anlisis de sensibilidad, el primero considerando un decremento del 9.4 % en la produccin de caf y el segundo aplicando un aumento del 12.5 % en los costos de produccin. Los valores obtenidos en los indicadores de la evaluacin para este tipo de anlisis (TIR, VAN y R B/C) a continuacin se presentan los resultados obtenidos. Anlisis de sensibilidad para un decremento de la produccin del 9.4 %: Al realizar un anlisis de sensibilidad aplicando una reduccin sobre el acopio y consecuentemente la comercializacin de los productos correspondiente al 9.4 %, se observa que afectan los ingresos de manera significativa, pasando de una TIR de 25% a una TIR de 12%, de la misma forma, el VAN es afectado bajando de 3,047,984.38 a 971.27 y la RB/C pasando de 1.37 a 1.24, pudiendo argumentar que la rentabilidad disminuye levemente en el proyecto, no siendo de consideracin, debido a que an as el proyecto sigue siendo rentable como se puede observar en el cuadro 14.
Cuadro 14. Clculo del flujo de efectivo actualizado para el anlisis de sensibilidad sobre la produccin (disminucin de un 9.4 % en la produccin). 56
Rubro
1
1,707,699.52 350,000.00 6,993,207.38
2
1,707,699.52 350,000.00
3
1,707,699.52 350,000.00
4
1,707,699.52 350,000.00
5
1,707,699.52 350,000.00
2. Utilidad de la empresa SIN proyecto 3.Otros beneficios 4. Incremento de capital de trabajo 5. Recuperacin del capital de trabajo 6. Inversiones y reinversiones 7. Recuperacin de valor residual 8. Flujo de efectivo Flujo de efectivo actualizado
6,993,207.38 3,762,609.74 1,307,464.29 -9,398,117.60 -8,390,639.39 1,357,699.52 1,082,358.06 1,357,699.52 966,274.75 1,357,699.52 862,818.04 9,658,371.19 5,480,159.81
TIR =
12%
Viable de acuerdo al criterio que seala que: TIR > i (tasa de inters=12%) Viable en funcin del criterio establecido que indica que el VAN > 0 Viable en funcin del criterio establecido que indica que la R B/C > 1
VAN =
971.27
R B/C=
1.24

0.00 -9,398,117.60 1,357,699.52 1,357,699.52 1,357,699.52 9,658,371.19

1.0000 0.8928 0.7972 0.7117 0.6355 0.5674 0.00 -8,390,639.39 1,082,358.06 966,274.75 862,818.04 5,480,159.81 8,391,610.66 -8,390,639.39 971.27

Ao 1 Ingresos 8,700,906.90 Factor de actualizacin 0.8928 Ingresos actualizados 7,768,169.68 Egresos 6,993,207.38 Factor de actualizacin 0.8928 Egresos actualizados 6,243,535.55
57
2 3 4 5
8,700,906.90 8,700,906.90 8,700,906.90 8,700,906.90
0.7972 0.7117 0.6355 0.5674
6,936,362.98 6,192,435.44 5,529,426.33 4,936,894.58 31,363,289.01
6,993,207.38 6,993,207.38 6,993,207.38 6,993,207.38
0.7972 0.7117 0.6355 0.5674
5,574,984.92 4,977,065.69 4,444,183.29 3,967,945.87 25,207,715.32
Total
R B/C =
1.24

0.00 -9,398,117.60 1,357,699.52 1,357,699.52 1,357,699.52 9,658,371.19
Tasa de descuento 12.00%

1.0000 0.8928 0.7971 0.7117 0.6354 0.5673
Flujo de efectivo actualizado

0.00 -8,390,926.80 1,082,285.35 966,297.46 862,739.92 5,479,604.07 8,390,926.80 -8,390,926.80 0.00
Anlisis de sensibilidad para un incremento del 12.5 % en los costos de produccin. Como puede observarse en el clculo posterior, el proyecto se ve menos afectado si existiera un aumento en los costos de produccin del 12.5 %, comparado con el registro de la disminucin en la produccin del 9.4 %, arrojando los siguientes parmetros tcnicos.
Cuadro 15. Clculo del flujo de efectivo actualizado para el anlisis de sensibilidad sobre los costos de produccin (aumento de un 12.5 % en los costos de produccin).
Rubro 1 2 3 4 5
58
1,736,291.70 350,000.00 6,993,207.38
1,736,291.70 350,000.00
1,736,291.70 350,000.00
1,736,291.70 350,000.00
1,736,291.70 350,000.00
2. Utilidad de la empresa SIN proyecto 3.Otros beneficios 4. Incremento de capital de trabajo 5. Recuperacin del capital de trabajo 6. Inversiones y reinversiones 7. Recuperacin de valor residual 8. Flujo de efectivo Flujo de efectivo actualizado TIR =
6,993,207.38 3,762,609.74 1,307,464.29 -9,369,525.42 -8,365,112.30 1,386,291.70 1,105,151.74 1,386,291.70 986,623.80 1,386,291.70 880,988.37 9,686,963.37 5,496,383.01
12%
Viable de acuerdo al criterio que seala que: TIR > i (tasa de inters=12%) Viable en funcin del criterio establecido que indica que el VAN > 0 Viable en funcin del criterio establecido que indica que la R B/C > 1
VAN =
104,034.63
R B/C=
1.22

0.00 -9,369,525.42 1,386,291.70 1,386,291.70 1,386,291.70 9,686,963.37

1.0000 0.8928 0.7972 0.7117 0.6355 0.5674 0.00 -8,365,112.30 1,105,151.74 986,623.80 880,988.37 5,496,383.01 8,469,146.93 -8,365,112.30 104,034.63

Ao 1 2 3 Ingresos 9,603,650.00 9,603,650.00 9,603,650.00 Factor de actualizacin 0.8928 0.7972 0.7117 Ingresos actualizados 8,574,138.72 7,656,029.78 6,834,917.71 Egresos 7,867,358.30 7,867,358.30 7,867,358.30 Factor de actualizacin 0.8928 0.7972 0.7117 Egresos actualizados 7,023,977.49 6,271,858.04 5,599,198.90
59
4 5
9,603,650.00 9,603,650.00
0.6355 0.5674
6,103,119.58 5,449,111.01 34,617,316.79
7,867,358.30 7,867,358.30
0.6355 0.5674
4,999,706.20 4,463,939.10 28,358,679.74
Total
R B/C =
1.22

0.00 -9,369,525.42 1,386,291.70 1,386,291.70 1,386,291.70 9,686,963.37
Tasa de descuento 12.42%

1.0000 0.8895 0.7912 0.7038 0.6260 0.5568
Flujo de efectivo actualizado

0.00 -8,334,125.58 1,096,830.49 975,622.85 867,809.52 5,393,862.73 8,334,125.58 -8,334,125.58 0.00
b. Presupuestos, programa de inversiones y financiamiento complementario de algn intermediario financiero (en su caso) Presupuesto de inversiones El proyecto requiere una inversin de $ 10,755,817.12 desglosados de la siguiente manera: Inversin Fija: $ 3,762,609.74, y Capital de Trabajo $ 6,993,207.38
60
La inversin diferida no se hace notar debido a que el proyecto es elaborado por personal del Consejo Estatal del Caf. Los recursos asignados a la Inversin Fija son para Adquisicin de: 1 Despulpadora de 2 discos con motor a gasolina de 5.5 HP, 1 Motor elctrico de 5 HP con reductor, 2 Morteadoras para caf capuln capacidad 450 kg/hr, 2 Tostadores para caf capacidad 25 kg/ciclo, 1 Motosierra para podas y recepas del cafeto, Ampliacin de tren de morteo de caf capuln, 1 Transformador de luz capac. 45 KW, 2 Selladoras para bolsas de polietileno y celofn de pedestal, 1 Bodega capacidad 500 Qq, 1 Tren de morteo para caf capuln capac. 7.5 Qq7hr, 1 Despulpadora de rodillo a gasolina de 5.5 HP, 1 Tostador capacidad 10 kg/ciclo, 4 Molinos capac. 750 gr/min. con motor de 1 H.P., 1 Rehabilitacin de beneficio hmedo, 1 Construccin de rea de torrefaccin, 3 Tostadores capac. 5 kg/ciclo, 2 Molinos dosificadores para cafetera, 1 Planta de luz de 4000 watts, 1 cafetera de 2 grupos para expresso, 400 Rotoplas transparentes de 200 litros elaborados a base de polietileno puro, material autorizado por las normas orgnicas de CERTIMEX, 1 frapera y 1 molino para caf capacidad 1,600 gr/min. Con motor de 1.75 HP. El capital de trabajo se encuentra integrado por la materia prima y aportacin de los productores para el pago de los costos fijos y costos variables que se invertirn para el desarrollo del proyecto. Programa de inversiones En el cuadro 16 se encuentra la aplicacin programtica de las inversiones requeridas para la instrumentacin correcta del proyecto; observndose el comportamiento que tendrn estas en el primer ao de vida til del proyecto, donde se requiere el mayor volumen del apoyo financiero que demanda su ejecucin, ya que la capitalizacin actual de la organizacin as lo exige para poder efectuar las adquisiciones inherentes al mejoramiento de la infraestructura de acopio, industrializacin y comercializacin de caf.
Cuadro 16. Programa de inversiones durante el primer ao de vida til del proyecto.
Concepto Monto total Fuentes de financiamiento, monto ($) y proporcin (%)
Recursos propios Programa de Apoyo a la Inversin en Equipamiento e Infraestructura
61
($) Inversin fija:

Despulpadora de 2 discos con motor a gasolina de 5.5 HP Motor elctrico de 5 HP con reductor Planta de luz de 4000 wats Morteadora para caf capuln capacidad 450 kg/hr Tostador para caf capacidad 25 kg/ciclo de aire caliente Cafetera de dos grupos para expresso Motosierra para podas y recepas del cafeto Ampliacin de tren de morteo caf capuln Rotoplas transparente de 200 litros de polietileno puro. Transformador de luz capac. 45 KW Frapera Tostador de cama de aire capacidad de 25 kg/ciclo Molino para caf capacidad 1,600 gr/min. Con motor de 1.75 HP Tren de morteo para caf capuln capac. 7.5 Qq7hr Despulpadora de rodillo a gasolina de 5.5 HP Tostador capacidad 10 kg/ciclo Bodega capacidad 500 Qq Rehabilitacin de beneficio hmedo Construccin de rea de torrefaccin Tostador capac. 5 kg/ciclo Molino dosificador para una cafetera marca Nuova Simonelli Molino para caf capac. 60 kg/hr Selladora para bolsas de polietileno y celofan de pedestal
(%)
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
($)
2,633,826.82 28,014.00 10,799.60 13,720.00 106,372.00 67,396.00 45,102.54 4,060.00 393,376.07 280,000.00 31,809.55 48,300.00 99,859.76 43,807.40 569,861.60 10,312.40 57,733.20 341,600.00 117,001.44 141,173.90 141,775.20 13,381.76 56,190.40 12,180.00
(%)
70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
3,762,609.74 1,128,782.92 40,020.00 15,428.00 19,600.00 151,960.00 96,280.00 64,432.20 5,800.00 561,965.81 400,000.00 45,442.21 69,000.00 142,656.80 62,582.00 814,088.00 14,732.00 82,476.00 488,000.00 167,144.92 201,677.00 202,536.00 19,116.80 80,272.00 17,400.00 0.00 0.00 12,006.00 4,628.40 5,880.00 45,588.00 28,884.00 19,329.66 1,740.00 168,589.74 120,000.00 13,632.66 20,700.00 42,797.04 18,774.60 244,226.40 4,419.60 24,742.80 146,400.00 50,143.48 60,503.10 60,760.80 5,735.04 24,081.60 5,220.00 0.00
Inversin diferida:
Elaboracin del proyecto
Capital de trabajo Total
6,993,207.38 6,993,207.38 100.00 10,755,817.12 8,121,990.30 75.51 2,633,826.82 24.49
Fuentes de financiamiento Derivado del anlisis de la inversin presupuestal que ser requerida en el primer ao del horizonte de ejecucin del proyecto, consistente en un apoyo del gobierno Federal a travs del Programa de Apoyo a la Inversin en Equipamiento e Infraestructura , en el Cuadro 17 se resume la estructura de estas aportaciones.
62
Cuadro 17. Estructura financiera de la mezcla de recursos considerada para la ejecucin del proyecto durante el primer ao de su vida til
Fuentes de financiamiento, monto ($) y proporcin (%) Concepto Monto total
($) Inversin fija:

Despulpadora de 2 discos con motor a gasolina de 5.5 HP Motor elctrico de 5 HP con reductor Planta de luz de 4000 wats Morteadora para caf capuln capacidad 450 kg/hr Tostador para caf capacidad 25 kg/ciclo de aire caliente Cafetera de dos grupos para expresso Motosierra para podas y recepas del cafeto Ampliacin de tren de morteo caf capuln Rotoplas transparente de 200 litros de polietileno puro. Transformador de luz capac. 45 KW Frapera Tostador de cama de aire capacidad de 25 kg/ciclo Molino para caf capacidad 1,600 gr/min. Con motor de 1.75 HP Tren de morteo para caf capuln capac. 7.5 Qq7hr Despulpadora de rodillo a gasolina de 5.5 HP Tostador capacidad 10 kg/ciclo Bodega capacidad 500 Qq Rehabilitacin de beneficio hmedo Construccin de rea de torrefaccin Tostador capac. 5 kg/ciclo Molino dosificador para una cafetera marca Nuova Simonelli Molino para caf capac. 60 kg/hr Selladora para bolsas de polietileno y celofan de pedestal
(%)
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
($)
2,633,826.82 28,014.00 10,799.60 13,720.00 106,372.00 67,396.00 45,102.54 4,060.00 393,376.07 280,000.00 31,809.55 48,300.00 99,859.76 43,807.40 569,861.60 10,312.40 57,733.20 341,600.00 117,001.44 141,173.90 141,775.20 13,381.76 56,190.40 12,180.00
(%)
70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
3,762,609.74 1,128,782.92 40,020.00 15,428.00 19,600.00 151,960.00 96,280.00 64,432.20 5,800.00 561,965.81 400,000.00 45,442.21 69,000.00 142,656.80 62,582.00 814,088.00 14,732.00 82,476.00 488,000.00 167,144.92 201,677.00 202,536.00 19,116.80 80,272.00 17,400.00 0.00 0.00 12,006.00 4,628.40 5,880.00 45,588.00 28,884.00 19,329.66 1,740.00 168,589.74 120,000.00 13,632.66 20,700.00 42,797.04 18,774.60 244,226.40 4,419.60 24,742.80 146,400.00 50,143.48 60,503.10 60,760.80 5,735.04 24,081.60 5,220.00 0.00
Inversin diferida:
Elaboracin del proyecto
Capital de trabajo Total
6,993,207.38 6,993,207.38 100.00 10,755,817.12 8,121,990.30 75.51 2,633,826.82 24.49
c. Proyeccin de ventas (ingresos) La proyeccin de ingresos por concepto de ventas de caf oro natural, prima lavado y en presentacin tostado y molido se presenta en el cuadro 18. Cuadro 18. Proyeccin de ventas (ingresos).
63
Caf oro natural Ao Toneladas Precio por ton. ($)

47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00
Caf oro exportacin Total caf oro natural ($)

3,859,170.00 3,859,170.00 3,859,170.00 3,859,170.00 3,859,170.00 19,295,850.00
Caf tostado y molido Total caf oro export. ($)

2,846,480.00 2,846,480.00 2,846,480.00 2,846,480.00 2,846,480.00 14,232,400.00
Toneladas
Precio por ton. ($)

52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00
Toneladas
Precio por ton. ($)

150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
Total caf tostado y molido ($)

2,898,000.00 2,898,000.00 2,898,000.00 2,898,000.00 2,898,000.00 14,490,000.00
Total ($)
1 2 3 4 5 Tota l
82.11 82.11 82.11 82.11 82.11 410.55
54.74 54.74 54.74 54.74 54.74 273.70
19.32 19.32 19.32 19.32 19.32 96.60
9,603,650.00 9,603,650.00 9,603,650.00 9,603,650.00 9,603,650.00 48,018,250.00
d. Descripcin de costos (fijos y variables) Por su parte, los costos fijos y variables generados en el proyecto se pueden observar en el cuadro 19.
64
Cuadro 19. Costos fijos y variables.

Aos ( pesos)
Concepto
C.F. 1. COSTOS FIJOS Gastos administrativos Sueldo receptor Costa Grande Sueldo receptor Costa Chica Sueldo receptor Montaa Sueldo enc. Beneficio Costa Grande Sueldo enc. Beneficio Costa Chica Sueldo enc. Beneficio Montaa 225,225.00 108,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
1 C.V. C.F. 225,225.00 108,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
2 C.V. C.F. 225,225.00 108,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
3 C.V. C.F. 225,225.00 108,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
4 C.V. C.F. 225,225.00 108,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
5 C.V. C.F.
TOTALES
C.V. 1,126,125.00 540,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00
Gastos generales Transporte a beneficio a) Caf capuln b) Caf pergamino Mantenimiento maq. Y eq. Energa elctrica Telfono Papelera
117,225.00
117,225.00
117,225.00
117,225.00
117,225.00
586,125.00
48,300.00 20,125.00 10,000.00 10,800.00 18,000.00 10,000.00
48,300.00 20,125.00 10,000.00 10,800.00 18,000.00 10,000.00
48,300.00 20,125.00 10,000.00 10,800.00 18,000.00 10,000.00
48,300.00 20,125.00 10,000.00 10,800.00 18,000.00 10,000.00
48,300.00 20,125.00 10,000.00 10,800.00 18,000.00 10,000.00
241,500.00 100,625.00 50,000.00 54,000.00 90,000.00 50,000.00
2. COSTOS VARIABLES INSUMOS Acopio caf capuln Acopio caf pergamino Costal de yute 70 Kg Bolsa aluminizada de 1 Kg Bolsa aluminizada de 0.5 Kg MORTEADO Morteado caf capuln Morteado caf pergamino Envasado
6,767,982.38 6,644,460.00 3,780,000 .00 2,660,000. 00 88,54 0.00 38,640 .00 77,28 0.00 26,800.00 3,50 0.00 2,50 0.00 20,800 .00 34,000.00
6,767,982.38 6,644,460.00 3,780,000 .00 2,660,000. 00 88,54 0.00 38,640 .00 77,28 0.00 26,800.00 3,50 0.00 2,50 0.00 20,800 .00 34,000.00
6,767,982.38 6,644,460.00 3,780,0 00.00 2,660,0 00.00 88, 540.00 38,6 40.00 77, 280.00 26,800.00 3, 500.00 2, 500.00 20,8 00.00 34,000.00
6,767,982.38 6,644,460.00 3,780,000 .00 2,660,000. 00 88,54 0.00 38,640 .00 77,28 0.00 26,800.00 3,50 0.00 2,50 0.00 20,800 .00
6,767,982.38 6,644,460.00 3,780,000 .00 2,660,000. 00 88,54 0.00 38,640 .00 77,28 0.00 26,800.00 3,50 0.00 2,50 0.00 20,800 .00
33,839,911.90 33,222,300.00 18,900,000.00 13,300,000.00 442,700.00 193,200.00 386,400.00 134,000.00 17,500.00 12,500.00 104,000.00
Gastos de ventas
34,000.00
34,000.00
170,000.00
65
Director de ventas Gastos de publicidad y promocin Gastos de distribucin y comercializacin Transporte Mercado externo Mercado nacional Maniobra TOTAL 225,225.00
24,000 .00 10,00 0.00 62,722.38 32,67 9.78 25,35 7.50 4,68 5.10 6,767,982.38
24,000 .00 10,00 0.00 62,722.38 32,67 9.78 25,35 7.50 4,68 5.10 6,767,982.38
24,0 00.00 10, 000.00 62,722.3 8 32, 679.78 25, 357.50 4, 685.10 6,767,982.38
24,000 .00 10,00 0.00 62,722.38 32,67 9.78 25,35 7.50 4,68 5.10 6,767,982.38
24,000 .00 10,00 0.00 62,722.38 32,67 9.78 25,35 7.50 4,68 5.10 6,767,982.38
120,000.00 50,000.00
313,611.90
163,398.90 126,787.50 23,425.50 1,126,125.00 33,839,911.90
225,225.00
225,225.00
225,225.00
225,225.00
C.F. = Costos Fijos = $ 1126,125.00 C.V.= Costos Variables = $ 33839,911.90
66
e. Necesidades de inversin Las necesidades de inversin que se requieren para la puesta en marcha del presente proyecto se pueden observar en el siguiente cuadro:
Fuentes de financiamiento, monto ($) y proporcin (%) Concepto Monto total
($) Inversin fija: Inversin diferida: Capital de trabajo Total

3,762,609.74 1,128,782.92 0.00 0.00
(%)
30.00
($)
2,633,826.82
(%)
70.00
6,993,207.38 6,993,207.38 100.00 10,755,817.12 8,121,990.30 75.51 2,633,826.82 24.49
En donde el Programa de Apoyo a la Inversin en Equipamiento e Infraestructura apoyar con la cantidad de $ 2633,826.82 (Dos millones seiscientos treinta y tres mil ochocientos veintisis pesos 82/100 M.N.); y las organizaciones y beneficiarios participantes aportan solidariamente como complemento a la inversin programada el 30% en efectivo dando un valor de $ 1128,782.92 (Un milln ciento veintiocho mil setecientos ochenta y dos pesos 92/100 M.N.), sumando un monto total de inversin de $ 3,762,609.74 (Tres millones setecientos sesenta y dos mil seiscientos nueve pesos 74/100 M.N.); que sern empleados para la adquisicin de: 1 Despulpadora de 2 discos con motor a gasolina de 5.5 HP, 1 Motor elctrico de 5 HP con reductor, 2 Morteadoras para caf capuln capacidad 450 kg/hr, 2 Tostadores para caf capacidad 25 kg/ciclo, 1 Motosierra para podas y recepas del cafeto, Ampliacin de tren de morteo de caf capuln, 1 Transformador de luz capac. 45 KW, 2 Selladoras para bolsas de polietileno y celofn de pedestal, 1 Bodega capacidad 500 Qq, 1 Tren de morteo para caf capuln capac. 7.5 Qq7hr, 1 Despulpadora de rodillo a gasolina de 5.5 HP, 1 Tostador capacidad 10 kg/ciclo, 4 Molinos capac. 750 gr/min. con motor de 1 H.P., 1 Rehabilitacin de beneficio hmedo, 1 Construccin de rea de torrefaccin, 3 Tostadores capac. 5 kg/ciclo, 2 Molinos dosificadores para cafetera, 1 Planta de luz de 4000 watts, 1 cafetera de 2 grupos para expresso, 400 Rotoplas transparentes de 200 litros elaborados a base de polietileno puro, material autorizado por las normas orgnicas de CERTIMEX, 1 frapera y 1 molino para caf capacidad 1,600 gr/min. Con motor de 1.75 HP. El capital de trabajo que consiste en $6993,207.38 (Seis millones novecientos noventa y tres mil doscientos siete pesos 38/100 M.N.), ser absorbido por las organizaciones y productores libres participantes del proyecto.
9. Activos, inventario de activos fijos (construcciones, terrenos agrcolas y ganaderos, inventarios de equipos, semovientes y otros). Ciertas organizaciones participantes en el proyecto cuentan con infraestructura como bodegas para el almacenamiento de caf, patios de secado de cemento, secadores solares, beneficios hmedos rsticos familiares. Si bien es cierto que cuentan con infraestructura, maquinaria y equipo, esta no es suficiente, todava existen productores que no cuentan con lo necesario para el manejo del grano de caf. A continuacin se presenta el inventario de infraestructura, maquinaria y equipo de las organizaciones que participan en el presente proyecto. Cuadro 20. Activos fijos disponibles por las organizaciones Infraestructura maquinaria y equipo Bodegas Morteadoras Beneficio seco Beneficio Hmedo Despulpadoras Tostadores de caf Molinos para caf Unidad de medida Obra Pieza Equipo Equipo Equipo Equipo Pieza Cantidad 5 3 2 2 10 3 3
10. Descripcin y anlisis de Impactos esperados a. Incremento en los niveles de capitalizacin (descriptivo) A pesar de la desalentadora situacin que vive la cafeticultura desde finales de los ochenta, en donde la produccin del caf se ha visto disminuida debido a la incosteabilidad de su produccin y consecuente abandono de los cafetales, se pretende producir caf de calidad especial, en verde y en presentacin de tostado y molido, en donde las buenas prcticas de cultivo juegan un papel importante en la cadena del caf, aunado a las buenas prcticas de beneficiado que se efectuarn con el equipo que se adquirir. El caf de calidad especial en sus diferentes presentaciones ser comercializado no como un producto genrico de gran volumen, sino como un producto diferenciado, de alta calidad y que en el caso del caf verde, se subastar en los mercados de caf de especialidad. Por lo anterior las utilidades se incrementaran hasta en un 87.5 %, ya que 2
comnmente los cafs de excelente calidad no se aprecian en el mercado local y son ofertados como cualquier grano. Al implementar la presente idea de inversin se pretende homogenizar las tcnicas de cultivo empleadas y los mtodos de procesamiento propuestos para el mejoramiento de la calidad. b. Incremento porcentual esperado en el volumen de produccin El incremento de los volmenes de produccin es factible de propiciarse por medio de la aplicacin de las buenas prcticas de cultivo y buenas prcticas de beneficiado con la debida asesora tcnica, pudiendo alcanzar un incremento hasta de un 50%, principalmente por el gran potencial existente en la zona cafetalera, requiriendo solamente de la aplicacin de las actividades agrcolas inherentes a un manejo sustentable del cultivo en tiempo y forma. c. Nmero esperado de empleos a generar. Durante el primer ao de ejecucin del proyecto, se generarn 7 empleos administrativos. As mismo, se crearn 1,099 jornales directos y 16,827 jornales indirectos durante las actividades de cosecha, beneficiado y envasado del caf de calidad. Los 7 empleos permanentes estarn distribuidos de la siguiente manera:
1 Receptor en Costa Grande 1 Encargado de beneficio en Costa Grande 1 Receptor en la Montaa 1 Encargado de beneficio en la Montaa 1 Receptor en Costa Chica 1 Encargado de beneficio en Costa Chica 1 Director de Venta ___ Total: 7 Los 1,099 jornales directos sern quienes realicen las actividades de la industrializacin primaria del caf (morteado de caf capuln y pergamino), as como su envasado. Los 16,827 jornales indirectos son utilizados para la cosecha del caf.
Estos ltimos jornales no afectan al proyecto debido a que se encuentran contemplados en el costo de la materia prima. d. Incremento en los rendimientos (en su caso) Las organizaciones y productores participantes del proyecto tienden a incrementar sus rendimientos de caf, toda vez que participan activamente con la campaa fitosanitaria contra la broca de caf, de la misma forma participan en los programas de mejoramiento de cafetales que ao con ao el Consejo Estatal del Caf implementa en todo el estado, adems de recibir asistencia tcnica apoyada por esta misma institucin. e. Reduccin estimada de los costos Por las condiciones que guarda el mercado debido a la inflacin existente y las condiciones macroeconmicas del contexto nacional, en donde los costos de produccin y operacin tienden a la alza, difcilmente se presentara el caso de un decremento en los costos de operacin. f. Comparativo con y sin el proyecto Dado que la produccin obtenida sin el proyecto carece de valor agregado debido a la falta de maquinaria, equipo e infraestructura para procesar adecuadamente el caf, el valor de la produccin se vera significativamente reducido que el que se obtendr con el proyecto, ya que se utilizara un sistema rudimentario de produccin (corte y comercializacin de caf cereza y/o corte de cereza y caf capuln y secado), resulta por dems evidente que el valor de esta es inferior a la que se obtiene en la produccin de caf pergamino, caf oro y caf tostado y molido, que si contempla la utilizacin de tecnologa apropiada. Ilustrando mejor el anlisis citaremos los valores de la produccin obtenidos en ambos casos: a) Sin el proyecto se produciran anualmente de manera rudimentaria 3,500 Qq de caf cereza, que ya comercializados redituaran un ingreso de $5145,000.00 ($6.00 por kilogramo de caf cereza), al que descontndole los costos de produccin equivalente a $3753,346.00 generaran una utilidad anual de $1391,654.00 b) Con el proyecto se estima producir anualmente de manera tecnificada 82.11 toneladas de caf oro natural, 54.74 toneladas de caf oro exportacin y 19.32 toneladas de caf tostado y molido, que al venderse generaran un ingreso bruto de $9603,650.00, al cual reducindole todos los costos y gastos ($6767,982.38) generaran una utilidad anual promedio de $2610,442.62. Como se puede apreciar el valor de la produccin obtenida con la ejecucin del proyecto 4
rebasa de manera significativa en un 87.5 % la generada sin el proyecto. 11. Anlisis de la situacin ambiental, en su caso. a. Descripcin y anlisis de la situacin actual del uso de los recursos, disposicin de los desechos e impacto ambiental de la empresa. Desde el punto de vista ecolgico, la cafeticultura juega un papel ambiental importante, pues aun cuando el cultivo se desarrolla en reas de topografa bastante accidentada contribuye a reducir sensiblemente los problemas de erosin que se tienen con otros cultivos, ya que se produce bajo sistemas de cultivo que mantienen una cubierta vegetal casi permanente sobre el suelo. Adems, el valor econmico del grano aunado a las altas densidades de poblacin de los cafetos, permite reducir la presin sobre las reas forestales y la emigracin hacia las ciudades al dar ocupacin a una buena parte de la poblacin rural. Los desechos ocasionados por podas de cafetos, podas de rboles de sombra y recepas del cafeto son reincorporados a las mismas parcelas como barreras muertas para evitar la erosin del suelo. De la misma forma, los desechos por concepto de limpia y por el beneficiado del caf son regresados al suelo en forma de composta para la fertilidad del suelo y nutricin de los cafetos. El proyecto en trminos generales no causa afectaciones al entorno ecolgico, lo cual se aprecia en la siguiente tabla que contiene la sntesis de los impactos ambientales que propicia el desarrollo del proyecto. Sntesis de los impactos ambientales del proyecto Componente ecolgico Positivo Suelo Corrientes o cuerpos de agua Vegetacin o fauna Aire Paisaje Nivel de ruido Seguridad y convivencia x x x x x NA NA Tipo de impacto Negativo Negativo Nulo moderado significativo
b. Condiciones y mecanismos de utilizacin de equipos de energas alternativas. N/A
c. Plan y estrategias de sustentabilidad ambiental de la empresa. Sustentablemente el proyecto contribuir a preservar y mejorar las condiciones ambientales de las reas cafetaleras donde se desarrollar, ya que, aunado a la adquisicin de maquinaria, infraestructura y equipo, las organizaciones y productores libres participan en el mejoramiento de cafetales por medio de proyectos de renovacin de cafetales, con lo cual generan material vegetativo que servir para repoblar las reas cafetaleras, material que en estos momentos se est aprovechando en semilleros-viveros para poder trasplantar al terreno definitivo durante los meses de julio a agosto.
12. Conclusiones y recomendaciones. 12.1 Conclusiones. a) El proyecto contempla toda la cadena productiva del caf e involucra a los productores en todo el desarrollo, tratando de establecer un proceso que lleve a los cafeticultores a un nivel empresarial, pretendiendo que la actividad agrcola primaria se transforme en un agronegocio exitoso. b) El proyecto es una de las pocas alternativas al alcance de los productores para contrarrestar los bajos precios del caf al generar caf de calidad especial. c) El proyecto resulta financieramente viable, aun aplicando anlisis de sensibilidad sobre la produccin y sobre los costos de produccin, justificando los apoyos financieros planteados para fortalecer el agronegocio. d) En trminos socioeconmicos, el proyecto crear importantes beneficios concentrndose principalmente en lo que corresponde a la generacin de empleo, propiciando el arraigo de la poblacin y mejorando considerablemente las condiciones de vida para las comunidades, los municipios y las regiones en primera instancia, propiciando el impulso al desarrollo integral de la organizacin y sus socios. 12.2 Recomendaciones. a) Respetar y cumplir con las reglas de operacin de los programas de apoyo y financiamiento del proyecto a fin de darle seguimiento e ir evaluando resultados para consolidar y fortalecer el agronegocio. b) Que los directivos, operadores y socios productores del agronegocio adopten los objetivos generales y especficos del proyecto. c) Instrumentar programas de capacitacin permanente y asistencia tcnica especializada a nivel de socios productores, personal administrativo y operativo. d) Homogenizar la calidad del producto a comercializar. e) Contemplar una produccin 100 % caf de calidad de los socios de las organizaciones para facilitar la penetracin del producto en nichos del mercado nacional y de exportacin.

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CONSEJO ESTATAL DEL CAF DE GUERRERO, O.P.D.

Generacin de valor agregado al caf por medio del equipamiento rural

Atoyac de lvarez, Guerrero, Marzo de 2012

Pieza Pieza Pieza Pieza

40,020.00 15,428.00 19,600.00 75,980.00

40,020.00 15,428.00 19,600.00 151,960.00

Equipo Pieza Pieza Equipo Equipo Pieza Pieza Equipo Pieza

96,280.00 64,432.20 5,800.00 561,965.81 1,000.00 45,442.21 69,000.00 142,656.80 62,582.00

96,280.00 64,432.20 5,800.00 561,965.81 400,000.00 45,442.21 69,000.00 142,656.80 62,582.00

67,396.00 45,102.54 4,060.00 393,376.07 280,000.00 31,809.55 48,300.00 99,859.76 43,807.40

28,884.00 19,329.66 1,740.00 168,589.74 120,000.00 13,632.66 20,700.00 42,797.04 18,774.60

Infraestructura 167,144.92 Infraestructura 201,677.00

Cuadro 2. rea de influencia del proyecto.

AO 2009 2010 2011 2012 2013 Total

28,014.00 70.00 28,014.00

12,006.00 30.00 12,006.00

Marco Antonio Adame Marino

15,428.00 19,600.00 35,028.00

10,799.60 70.00 13,720.00 70.00 24,519.60

4,628.40 30.00 5,880.00 30.00 10,508.40

SSS Grupo Cafeticultores de Iliatenco

Concepto Morteadora para caf capuln capac. 450 Kg/hora Total

53,186.00 70.00 53,186.00

22,794.00 30.00 22,794.00

Salvador Lezma Rosas 28

Concepto Motosierra para podas y recepas del cafeto Total

Costo unitario 5,800.0 0

Programa de Apoyo a la Inversin en Equipamiento e Infraestructura

4,060.00 70.00 4,060.00

1,740.00 30.00 1,740.00

Cafeticultores de la Costa Grande de Guerrero S.C.

Concepto Ampliacin de tren de morteo caf capuln Total

393,376.07 70.00 393,376.07

168,589.74 30.00 168,589.74

Nueva Luz de la Montaa de Guerrero Unin de Ejidos

Productores de Iliatenco S.C. de R.L. de C.V.

Concepto Transformador de luz trifsico capac. 45 KW Total

31,809.55 70.00 31,809.55

13,632.66 30.00 13,632.66

Samuel Lucena Adame 29

Concepto Morteadora para caf capuln capac. 450 Kg/hora Total

Costo unitario 75,980.0 0

Programa de Apoyo a la Inversin en Equipamiento e Infraestructura

53,186.00 70.00 53,186.00

22,794.00 30.00 22,794.00

S.P.R. de R.L. Teotepec Alto

Concepto Bodega capacidad 500 Qq

341,600.00 62.00 341,600.00

146,400.00 38.00 146,400.00

Domingo Garca Gmez

Concepto Despulpadora de rodillo con motor a gasolina de 5.5 H.P. Total

10,312.40 70.00 10,312.40

4,419.60 30.00 4,419.60

Productores Unidos de el Edn S.P.R. de R.L. 30

Costo unitario 82,476.0 0 20,068.0 0

Programa de Apoyo a la Inversin en Equipamiento e Infraestructura

82,476.00 20,068.00 102,544.00

57,733.20 70.00 14,047.60 70.00 71,780.80

24,742.80 30.00 6,020.40 30.00 30,763.20

Guillermo Valdz Lucena

Concepto Rehabilitacin de beneficio hmedo Total

117,001.44 70.00 117,001.44

50,143.48 30.00 50,143.48