FICHAS DE OBJETIVOS Y METAS 2009 PARA GESTION SSOMA

FECHA: Enero de 2009

VERSIN: 1

COD:

OBJETIVO ESPECIFICO 1 Aspecto SSOMA: SEGURIDAD INDUSTRIAL Hacer seguimiento y control al Riesgo de Seguridad prioritario para el personal Descripcin: especialista de campo de INDES (directos o contratistas). (R. Locativos). METAS 1. Entregar EPP completo y capacitar al 100% del personal en su correcto uso y mantenimiento cuando sea requerido (visitas a campo). 2. Capacitar al 100% del personal especialista de campo (directos o contratistas) en medidas de control para este riesgo (R. Locativos). PLANES DE ACCIN 1. 2. Verificar y recopilar evidencia de la entrega de EPP total a los especialista de campo (directos). Plazo: 12 meses. Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos) Verificar y recopilar evidencia de las capacitaciones a los especialista de campo (directos o contratistas) en el riesgo de seguridad prioritario (R. Locativos) Plazo: 12 meses. Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos). INDICADORES DE GESTIN Trabajadores a los que se le entrego EPP completo y se les capacit en su uso. # Trabajadores de campo que recibieron EPP y Capacitacin en EPP *100 # Total de Trabajadores de campo Trabajadores capacitados en medidas de control para riesgo prioritario de seguridad (R. Locativos). # Trabajadores de campo capacitados en R. Locativos *100 # Total de Trabajadores de campo Fecha(s) de realizacin: Enero a Marzo / Abril a Junio / Julio a Septiembre / Octubre a Diciembre de 2009

ELABOR: REVISO Y APROBO:

Coordinador HSEQ Gerente General PAGINA 1 DE 13

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FECHA: Enero de 2009

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COD:

OBJETIVO ESPECIFICO 2 Aspecto SSOMA: SEGURIDAD INDUSTRIAL Hacer seguimiento y control a las Condiciones inseguras generadoras de AT, Descripcin: reportadas y/o detectadas METAS 1. Cumplir con la realizacin del 100% de las inspecciones planeadas. 2. Generar Plan de Accin y hacer seguimiento al 100% de las condiciones inseguras que puedan ocasionar AT (reportadas y/o detectadas). 3. Dar cumplimiento y cierre mnimo al 80% de Planes de Accin por condiciones que puedan ocasionar AT (reportadas y/o detectadas). PLANES DE ACCIN 1. 2. 3. 4. Llevar a cabo las inspecciones planeadas segn cronograma de 2009 Plazo: 12 meses. Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos). Verificar y recopilar evidencia de la realizacin de las inspecciones planeadas 2009 Plazo: 12 mes. Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos). Mantener y divulgar peridicamente el formato para reporte de Condiciones inseguras aplicable a ATEP y a cualquier rea de INDES (sede o campo) Plazo: 12 meses. Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos).. Verificar y recopilar evidencia de los Reportes de Condiciones inseguras recibidas, planes de accin diligenciados a raz del reporte o deteccin de condiciones inseguras que puedan ocasionar AT, as como el seguimiento y cierre de los mismos. Plazo: 12 meses. Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos). INDICADORES DE GESTIN Inspecciones planeadas realizadas en 2009 # de Inspecciones realizadas # Total de Inspecciones planeadas *100

Planes de accin generados por reporte o deteccin de Condiciones Subestndar por AT en 2009, con seguimiento # de Planes de Accin con seguimiento por condiciones AT *100 # Total de Planes de Accin generados por condiciones AT
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FECHA: Enero de 2009

VERSIN: 1

COD:

Planes de accin generados por reporte o deteccin de Condiciones Subestndar por AT 2009, con cierre # de Planes de Accin por condiciones AT con cierre *100 # Total de Planes de Accin generados por condiciones AT Fecha(s) de realizacin: Enero a Marzo / Abril a Junio / Julio a Septiembre / Octubre a Diciembre de 2009

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Coordinador HSEQ Gerente General PAGINA 3 DE 13

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FECHA: Enero de 2009

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COD:

OBJETIVO ESPECIFICO 3 Aspecto SSOMA: HIGIENE INDUSTRIAL Hacer seguimiento y control al Riesgo Higinico prioritario para el personal de Descripcin: INDES. (Ergonmico) METAS 1. Capacitar al 100% del personal en medidas de control para este riesgo 2. Hacer seguimiento y control al 100% del personal que haya presentado sintomatologas referidas a este riesgo en las evaluaciones. PLANES DE ACCIN 1. Verificar y recopilar evidencia de las capacitaciones al personal en el riesgo higinico prioritario (Ergonmico) Plazo: 12 meses. Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos). 2. Verificar y recopilar evidencia del seguimiento y control a los trabajadores que presentaron sintomatologa en riesgo higinico prioritario (Ergonmico) Plazo: 12 meses. Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos). INDICADORES DE GESTIN Trabajadores capacitados en medidas de control para riesgo prioritario higinico # Trabajadores capacitados # Total de Trabajadores *100

Trabajadores con sintomatologa en riesgo higinico prioritario con seguimiento y control # Trabajadores con seguimiento y control de sntomas # Total de Trabajadores con sntomas Fecha(s) de realizacin: Enero a Marzo / Abril a Junio / Julio a Septiembre / Octubre a Diciembre de 2009 *100

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FECHA: Enero de 2009

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OBJETIVO ESPECIFICO 4 Aspecto SSOMA: HIGIENE INDUSTRIAL Hacer seguimiento y control a las Condiciones inseguras generadoras de EP, Descripcin: reportadas y/o detectadas METAS 1. Realizar evaluaciones higinicas a mnimo 2 de los riesgos higinicos prioritarios. 2. Generar Plan de Accin y hacer seguimiento al 100% de las condiciones inseguras EP 3. Dar cumplimiento y cierre mnimo al 80% de Planes de Accin por condiciones inseguras EP PLANES DE ACCIN 1. Solicitar, programar y verificar la realizacin de mediciones higinicas de este tipo de factores de riesgos, presentes en los ambientes de trabajo de INDES Plazo: 12 meses. Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos). 2. Mantener y divulgar peridicamente el formato para reporte de Condiciones inseguras aplicable a EP y a cualquier rea de INDES (sede o campo) Plazo: 12 meses. Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos). 3. Verificar y recopilar evidencia de los Reportes de Condiciones inseguras recibidos, planes de accin diligenciados a raz del reporte o deteccin de condiciones subestndar EP, as como el seguimiento y cierre de los mismos. Plazo: 12 meses. Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos). INDICADORES DE GESTIN Evaluaciones higinicas realizadas en 2009 # Evaluaciones Higinicas realizadas 2 *100

Planes de accin generados por reporte o deteccin de Condiciones inseguras por EP en 2009, con seguimiento

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Coordinador HSEQ Gerente General PAGINA 5 DE 13

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FECHA: Enero de 2009

VERSIN: 1

COD:

# de Planes de Accin con seguimiento por condiciones EP # Total de Planes de Accin generados por condiciones EP

*100

Planes de accin generados por reporte o deteccin de Condiciones inseguras por EP 2009, con cierre # de Planes de Accin por condiciones EP con cierre *100 # Total de Planes de Accin generados por condiciones EP Fecha(s) de realizacin: Enero a Marzo / Abril a Junio / Julio a Septiembre / Octubre a Diciembre de 2009

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Coordinador HSEQ Gerente General PAGINA 6 DE 13

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FECHA: Enero de 2009

VERSIN: 1

COD:

OBJETIVO ESPECIFICO 5 Aspecto SSOMA: MEDICINA PREVENTIVA Descripcin: Fortalecer el desarrollo e implementacin del subprograma de Medicina Preventiva METAS 1. Realizar exmenes mdicos de ingreso al 100% del personal (directos) nuevo de INDES 2. Realizar exmenes mdicos peridicos al 100% del personal (directos) de INDES que califique para estos. 3. Capacitar al 100% del personal en temas referentes a Hbitos Saludables de Vida y de Trabajo mediante campaa formal PLANES DE ACCIN 1. Solicitar, programar y verificar la realizacin de exmenes de ingreso a personal (directos) nuevo de INDES en 2009 Plazo: 12 meses. Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos). 2. Solicitar, programar y verificar la realizacin de exmenes de peridicos a personal (directos) de INDES que aplique para ellos. Plazo: 2 meses. Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos). 3. Verificar y recopilar evidencia de las capacitaciones al personal en temas referentes a hbitos de vida y trabajo saludables en 2009. Plazo: 12 meses. Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos). INDICADORES DE GESTIN Trabajadores nuevos a los que se les practico examen de ingreso # Trabajadores evaluados con Exmenes Mdicos de Ingreso # Total de Trabajadores Nuevos en 2009 Trabajadores que aplicaban a examen peridico y se les realizo # Trabajadores evaluados con Exmenes Mdicos Perodicos
ELABOR: REVISO Y APROBO: Coordinador HSEQ Gerente General PAGINA 7 DE 13

*100

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FECHA: Enero de 2009

VERSIN: 1

COD:

# Total de Trabajadores que califican para Exa, Peridicos

Trabajadores capacitados en temas referentes a Hbitos Saludables de Vida y de Trabajo # Trabajadores capacitados *100 # Total de Trabajadores Fecha(s) de realizacin: Enero a Marzo / Abril a Junio / Julio a Septiembre / Octubre a Diciembre de 2009

ELABOR: REVISO Y APROBO:

Coordinador HSEQ Gerente General PAGINA 8 DE 13

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FECHA: Enero de 2009

VERSIN: 1

COD:

OBJETIVO ESPECIFICO 6 PROMOCIN Y CAPACITACIN EN SSOMA Aspecto SSOMA: Promover y garantizar la participacin activa de todos los trabajadores en el Descripcin: desarrollo de los programas de Gestin en SSOMA METAS 1. Cumplir como mnimo el 90% de las actividades planeadas en el Programa de Capacitacin 2. Incluir y evidenciar la participacin del 100% del personal en mnimo 5 actividades del Cronograma SSOMA 2009 PLANES DE ACCIN 1. 2. Llevar a cabo las actividades planeadas en el Programa de Capacitacin 2009 Plazo: 12 meses. Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos). Verificar y recopilar evidencia de la realizacin de las actividades del Cronograma SSOMA 2009 Plazo: 12 meses. Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos). INDICADORES DE GESTIN Actividades planeadas y realizada en el Programa de Capacitacin 2009 # de Capacitaciones realizadas # Total de Capacitaciones planeadas *100

Trabajadores que fueron cubiertos con actividades SSOMA en el 2009 # Trabajadores con registro de 5 actividades SSOMA # Total de Trabajadores Fecha(s) de realizacin: Diciembre de 2009
ELABOR: REVISO Y APROBO: Coordinador HSEQ Gerente General PAGINA 9 DE 13

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FECHA: Enero de 2009

VERSIN: 1

COD:

OBJETIVO ESPECIFICO 7 PLAN BSICO LEGAL Y LEGISLACIN Aspecto SSOMA: Fortalecer el cumplimiento de los requisitos bsicos legales y de la legislacin Descripcin: nacional y normatividad referente a SSOMA. METAS 1. Revisar y actualizar mnimo el 80% de los documentos referentes a SSOMA 2. Cumplir el 100% de las actividades planeadas en el Cronograma del COPASO de INDES. 3. Identificar y dar cumplimiento al 100% de los requisitos legales en SSOMA que actualmente no se cumplen en INDES. PLANES DE ACCIN 1. Revisar el Listado Maestro de Documentos SSOMA, ajustar y actualizar tanto el listado como los documentos SSOMA, que les aplique la actualizacin. Plazo: 12 meses. Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos). 2. Verificar y recopilar evidencia de los Reuniones y actividades Programadas en 2009 por el COPASO INDES. Plazo: 12 meses. Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos).. 3. Se revisar peridicamente la Legislacin y Normatividad referente a SSOMA y se actualizara la Matriz de Cumplimiento de Legislacin y Normas SSOMA para INDES, la cual se ir actualizando a lo largo del 2009 Plazo: 12 meses. Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos).. INDICADORES DE GESTIN Documentos SSOMA, revisados y actualizados en 2009 # Documentos revisados y actualizados en 2009 _ *100 # Total de documentos del Listado Maestro de documentos SSOMA que aplican paraactualizar

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Coordinador HSEQ Gerente General PAGINA 10 DE 13

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FECHA: Enero de 2009

VERSIN: 1

COD:

Actividades programadas y realizadas por el Copaso en el 2009 # de Actividades realizadas y registradas por Copaso en 2009 *100 # Total de Actividades planeadas para Copaso en 2009 Requisitos legales que no se cumplan al iniciar el 2009 y que se les dio cumplimiento al cierre del 2009 # de Requisitos Legales cumplidos de los no cumplidos *100 # Total de Requisitos Legales identificados como no cumplidos Fecha(s) de realizacin: Diciembre de 2009.

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Coordinador HSEQ Gerente General PAGINA 11 DE 13

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FECHA: Enero de 2009

VERSIN: 1

COD:

OBJETIVO ESPECIFICO 8 Aspecto SSOMA: RUC (Sector Hidrocarburos) Incrementar mnimo en 40 puntos porcentuales el cumplimiento del RUC/2009 con Descripcin: respecto al RUC/2008 METAS 1. Cumplir el 100% de las Auditorias Internas planeadas antes de Auditoria con el CCS 2. Hacer seguimiento y cierre al 100% de las No Conformidades generadas en el RUC/2008 3. Generar Planes de Accin y dar cierre al (100%) de las No Conformidades generadas en el RUC/2008 PLANES DE ACCIN 1. Programar y verificar la realizacin de Auditorias Internas en SSOMA antes de Auditoria con el CCS. Plazo: 3 meses. Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos). 2. Revisar, verificar y recopilar evidencia del seguimiento y cierre de las No Conformidades generadas en la Auditoria RUC 2008. Plazo: 3 meses. Responsable: Coordinador HSEQ, Residente HSE (en Campo, Proyectos).. INDICADORES DE GESTIN Auditorias en SSOMA planeadas y realizadas. # de Auditorias realizadas antes de Auditoria con CCS ____ # Total de Auditorias planeadas antes de Auditoria con CCS *100

No Conformidades generadas en auditoria RUC 2008, con seguimiento y cierre. # de No Conformidades del RUC/2007 con cierre *100

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Coordinador HSEQ Gerente General PAGINA 12 DE 13

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FECHA: Enero de 2009

VERSIN: 1

COD:

# Total de de No Conformidades del RUC/2007 Fecha(s) de realizacin: Julio a Septiembre / Octubre a Diciembre de 2009

ELABOR: REVISO Y APROBO:

Coordinador HSEQ Gerente General PAGINA 13 DE 13