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Primero Floridablanca
2012-2015
EXPOSICIN DE MOTIVOS
De la manera ms atenta, me permito presentar ante el Honorable Concejo Municipal de Floridablanca el Proyecto de Acuerdo por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo PRIMERO FLORIDABLANCA 2012-2015, documento que responde a los mandatos de la Cons titucin Nacional en sus Artculos 313, 339 y 342 y a la Ley 152 de 1994, e incorpora los objetivos del Programa de Gobierno respaldado por ms de 36.000 florideos en las pasadas elecciones del 30 de Octubre. Por esa razn, en el Plan de Desarrollo se hacen tangibles la participacin e inclusin de los ciudadanos en la definicin del futuro social, econmico, financiero, administrativo e institucional de Floridablanca, aspectos que se orientan desde tres ejes, a saber: Ciudadana Sostenible, Ciudadanos Competitivos y Ciudadanos que Gobiernan, donde se muestran las estrategias, los programas y las acciones que responden a las necesidades ms apremiantes de la poblacin y que, por ende, constituyen la ruta del gobierno. El objetivo general del presente PDM es elevar la calidad de vida de la poblacin floridea, mediante la formulacin y ejecucin de procesos integrales de construccin de municipio que garanticen la cohesin y la inclusin social, as como el ordenamiento del territorio desde un enfoque de sostenibilidad y equidad, de tal manera que el desarrollo econmico local proyecte a Floridablanca como el Corazn del rea Metropolitana. Compromisos como el de elevar la calidad y la cobertura en salud y educacin, fortalecer la competitividad de los famiempresarios y microempresarios del Municipio, propiciar las condiciones para atraer inversin, manejar los recursos pblicos con transparencia y de cara a la comunidad, avanzar en el cumplimiento de los objetivos del milenio y preservar los recursos naturales disponibles, son algunas de las tareas ms visibles del cuatrienio. Un importante logro de este trabajo, que cont con la asesora y acompaamiento del PNUD, la Cmara de Comercio de Bucaramanga,la CDMBy el Departamento Nacional de Planeacin, es la realizacin de un diagnstico integral y creble de alto rigor tcnico y acadmico, a partir del cual pudimos trazar un camino cierto y posible en la proyeccin del municipio. De otro lado, el Plan Plurianual de Inversin nos ofrece una vista de la proyeccin de ingresos y egresos del perodo, pero tambin descubre la precaria condicin de las finanzas del municipio y plantea la inminente necesidad de un gran esfuerzo en la gestin de recursos, a fin de superar este momento de dificultad econmica y poder alcanzar los objetivos trazados. Muy respetuosamente dejo en sus manos el Plan de Desarrollo PRIMERO FLORIDABLANCA 2012 2015 para su estudio y posterior aprobacin, como el primer paso hacia la meta que nos hemos propuesto, de convertir a Floridablanca en un mejor hogar para todos.
PROYECTO DE ACUERDO No. _______de 2012 ( ) POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO PRIMERO FLORIDABLANCA 2012-2015 EL CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el numeral 3 del Artculo 300 de la Constitucin Nacional y La ley 152 de 1994 Artculo 40 y CONSIDERANDO: A. Que el numeral 2 del Artculo 313 de la Constitucin Nacional dispone que al Concejo Municipal le corresponde adoptar, de acuerdo con la Ley, los planes y programas de desarrollo econmico y social y los de obras pblicas. Que los Artculos 339 de la Constitucin Nacional y 31 de la Ley 152 de 1994 establecen que los planes de desarrollo de las entidades territoriales estarn conformados por una parte estratgica y un plan de inversin de mediano y corto plazo. Que el Artculo 342 de la Constitucin Nacional define que en la elaboracin del Plan de Desarrollo se debe hacer efectiva la participacin ciudadana. Que el Artculo 40 de la Ley 152 de 1994 establece que el Plan de Desarrollo ser sometido a consideracin del Concejo Municipal dentro de los primeros cuatro (4) meses del perodo de gobierno para su aprobacin. Que de conformidad con el numeral 5 del Artculo 12 de la Ley 152 de 1994, el Consejo Territorial de Planeacin debe conceptuar sobre el proyecto de Plan de Desarrollo elaborado por el Gobierno Municipal. Que el Consejo Territorial de Planeacin, mediante el informe de fecha 30 de marzo de 2012 emiti concepto favorable sobre el Plan de Desarrollo dentro de los trminos legales establecidos por la Ley 152 de 1994. Que el Gobierno Municipal efectu los ajustes correspondientes al Plan de Desarrollo PRIMERO FLORIDABLANCA 2012 2015 de acuerdo con las recomendaciones del Consejo Territorial de Planeacin, producto del proceso de socializacin con la comunidad.
B.
C. D.
E.
F.
G.
ACUERDA
ARTCULO PRIMERO: Adoptar el Plan de Desarrollo Municipal denominado PRIMERO FLORIDABLANCA 2012 2015. ARTCULO SEGUNDO: El Plan de Desarrollo Municipal PRIMERO FLORIDABLANCA 2012 2015, est compuesto por tres ejes denominados: Ciudadana Sostenible, Ciudadanos Competitivos y Ciudadanos que Gobiernan. ARTCULO TERCERO: De conformidad con los estudios realizados y los lineamientos establecidos en la Misin y Visin, el texto del Plan de Desarrollo Municipal PRIMERO FLORIDABLANCA 2012 2015, es el siguiente:
TABLA DE CONTENIDO
PARTE I: GENERAL Y DE CARCTER ESTRATGICO ....................................................................14 CAPTULO I. ESTRATEGIA GENERAL .................................................................................................14 1. PRESENTACIN ..............................................................................................................................15 2.1 MARCO LEGAL.......................................................................................................................................... 17 2.2 OBJETIVO DEL PLAN ................................................................................................................................ 20 2.3 PROPSITOS............................................................................................................................................ 20 2.4 PRINCIPIOS .............................................................................................................................................. 20 2.5 VISIN Y MISIN ...................................................................................................................................... 21 2.6 FLORIDABLANCA EN EL CONTEXTO METROPOLITANO ............................................................................. 21 2.7 GRANDES RETOS ..................................................................................................................................... 21 2.8 EJES DE DESARROLLO ESTRATGICO ..................................................................................................... 23 CAPTULO II. RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO ........................................................................24 1. LOCALIZACIN GEOGRFICA .....................................................................................................25 1.1 DIVISIN POLTICA TERRITORIAL ............................................................................................................ 26 1.2 ESTRUCTURA POBLACIONAL.................................................................................................................... 31 2. DIAGNSTICO..................................................................................................................................39 2.1 CONSULTA CIUDADANA: PRIORIZACIN DE LAS PROBLEMTICAS POBLACIONALES ............................... 39 2.2 DIAGNSTICO SECTORIAL ....................................................................................................................... 41 2.2.1 Ambiente natural ........................................................................................................................... 41 2.2.2 Ambiente construido ..................................................................................................................... 43 2.2.3 Social y cultural.............................................................................................................................. 52 2.3 DIAGNSTICO DE POBREZA, DESDE LA MIRADA ODM ........................................................................... 67 2.4 DIAGNSTICO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIN CENTRAL Y RGANOS DE CONTROL ............... 73 2.5 DIAGNSTICO DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS .......................................................................... 76 2.6 DIAGNSTICO DEL DESEMPEO INSTITUCIONAL ..................................................................................... 77 2.7 DIAGNSTICO DE DESEMPEO FISCAL .................................................................................................... 79 2.8 DIAGNSTICO FINANCIERO ...................................................................................................................... 79 CAPTULO III. POLTICAS DE DESARROLLO Y COMPETENCIAS SECTORIALES ......................85 1. EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL: CIUDADANA SOSTENIBLE ........................................86 1.1 POLTICA: MEDIO AMBIENTE NATURAL .................................................................................................... 86 1.1.1 Programa: Medio ambiente y recursos naturales renovables ................................................ 86 1.1.2 Programa: Gestin de Riesgo de Desastres ............................................................................. 89 1.1.3 Programa: Ordenamiento Territorial ........................................................................................... 91 1.2 POLTICA: AMBIENTE CONSTRUIDO ......................................................................................................... 93 1.2.1 Programa: Infraestructura Vial .................................................................................................... 93 1.2.2 Programa: Garanta de servicios de trnsito, transporte y movilidad ................................... 94 1.2.3 Programa: Infraestructuras de servicios pblicos .................................................................... 95 4
Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 Primero Floridablanca 1.2.4 Programa: Infraestructuras pblicas para el desarrollo econmico y equipamientos sociales e institucionales ........................................................................................................................ 97 2. EJE DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y ECONMICO: CIUDADANOS COMPETITIVOS ........................................................................................................................................99 2.1 POLTICA PROMOCIN DE LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL................................................................... 99 2.1.1 Programa: Desarrollo urbanstico y promocin de vivienda de inters social ..................... 99 2.2 POLTICA: PRESTACIN Y GARANTA DE SERVICIOS DE EDUCACIN Y APROPIACIN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGA Y LA INNOVACIN .................................................................................................................... 101 2.2.1 Programa: Cobertura educativa ................................................................................................ 101 2.2.2 Programa: Calidad educativa .................................................................................................... 102 2.2.3 Programa: Eficiencia administrativa ......................................................................................... 104 2.2.4 Programa: Apropiacin de la ciencia, la tecnologa y la innovacin ................................... 105 2.3 POLTICA: PRESTACIN Y GARANTA DE SERVICIOS DE DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE ............................................................................................................................................................ 105 2.3.1 Programa: Prestacin y garanta de servicios de deporte .................................................... 105 2.4 POLTICA: PRESTACIN Y GARANTA DE SERVICIOS DE CULTURA ........................................................ 107 2.4.1 Programa: Prestacin y garanta de servicios de cultura ...................................................... 107 2.5 POLTICA: PRESTACIN Y GARANTA DE SERVICIOS DE SALUD ............................................................. 109 2.5.1 Programa: Seguridad social en salud ...................................................................................... 109 2.5.2 Programa: Servicios de salud con calidad .............................................................................. 109 2.5.3 Programa: Atencin primaria en salud ..................................................................................... 110 2.5.4 Programa: Promocin Social en Salud .................................................................................... 115 2.5.5 Programa: Riesgos profesionales ............................................................................................. 116 2.5.6 Programa: Fortalecimiento de la Clnica Guane ..................................................................... 117 2.6 POLTICA: GARANTA DE SERVICIOS DE JUSTICIA, ORDEN PBLICO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PROTECCIN DEL CIUDADANO, CENTROS DE RECLUSIN ........................................................................... 117 2.6.1 Programa: Justicia, seguridad y convivencia ciudadana ...................................................... 117 2.7 POLTICA: GARANTA DE SERVICIOS DE BIENESTAR Y PROTECCIN A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON ENFOQUE DIFERENCIAL ........................................................................................................................ 121 2.7.1 Programa: Atencin a la poblacin vulnerable ....................................................................... 121 2.8 POLTICA: ECONMICA........................................................................................................................... 128 2.8.1 Programa: Promocin y fomento al desarrollo econmico y empresarial .......................... 128 2.8.2 Programa: Proteccin y promocin del empleo ...................................................................... 129 2.8.3 Programa: Productividad, competitividad e innovacin ......................................................... 130 2.8.4 Programa: Desarrollo rural y asistencia tcnica ..................................................................... 131 2.8.5 Programa: Desarrollo del turismo ............................................................................................. 132 3. EJE DE DESARROLLO POLTICO ADMINISTRATIVO: CIUDADANOS QUE GOBIERNAN ...133 3.1 POLTICA: PARTICIPACIN EFECTIVA DE LA CIUDADANA ...................................................................... 134 3.1.1 Programa: Participacin efectiva de la ciudadana ................................................................ 134 3.1.2 Programa: Fortalecimiento institucional ................................................................................... 135 PARTE II: PLAN DE INVERSIONES DE CARCTER OPERATIVO .................................................141 CAPTULO IV: FINANCIACIN DEL PLAN .........................................................................................141 1. PERSPECTIVA DE LOS INGRESOS ...........................................................................................142 5
Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 Primero Floridablanca 1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS ....................................................................................................................... 143 1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS ................................................................................................................. 143 1.3 PARTICIPACIONES - COFINANCIACIN Y SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES ............................ 143 1.4 RECURSOS DE CAPITAL......................................................................................................................... 143 2. PERSPECTIVA DE LOS EGRESOS .............................................................................................144 2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO .............................................................................................................. 145 2.2 SERVICIO A LA DEUDA PBLICA ............................................................................................................ 145 3. 4. 5. 6. PERSPECTIVA DE LA INVERSIN ADMINISTRACIN CENTRAL .....................................145 PROYECCIN DE FUENTES DE FINANCIACIN DEL PLAN DE INVERSIONES................145 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES POR EJES DE DESARROLLO ...............................148 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES POR EJES DE DESARROLLO Y PROGRAMAS .149
7. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES POR EJES DE DESARROLLO, PROGRAMAS Y FUENTES DE FINANCIACIN (VER ANEXO 4; POR SUBPROGRAMAS). ...................................150 CAPTULO V: SEGUIMIENTO Y EVALUACIN .................................................................................154 1. CONCEPTUALIZACIN Y ANTECEDENTES .................................................................................155 2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE EVALUACIN .........................................................................155 2.1 COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES ................................................................................................ 156 2.2 CONCERTACIN ..................................................................................................................................... 157 2.3 INDUCCIN ............................................................................................................................................ 157 2.4 COHERENCIA INSTITUCIONAL ENTRE INSTRUMENTOS DE GESTIN ...................................................... 157 2.5 INDICADORES CENTRALES DEL SEGUIMIENTO Y TABLEROS DE CONTROL ............................................ 157 3. RUTINAS ..............................................................................................................................................158 3.1 PLAN DE MEDIOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN ............................................................................... 159 3.2 RENDICIN DE CUENTAS ...................................................................................................................... 159 4.AJUSTES AL PLAN Y ASIGNACIN DE RECURSOS ...................................................................160 5.HOMOLOGACIN DEL PLAN ...........................................................................................................160
LISTA DE GRFICAS
Grfica 1 Defunciones por grupos de edad y sexo del Municipio de Floridablanca preliminar ao 2011............................................................................................................................................ 33 Grfica 2 Defunciones por distribucin Urbano - Rural y sexo del Municipio de Floridablanca Preliminar Ao 2011 ............................................................................................... 33 Grfica 3 Emigracin Floridablanca por Pases de destino (2001-2005) ............................... 34 Grfica 4 Pirmide de Poblacin - Grupos Especficos Floridablanca 1985 y 2012 Proyectado ........................................................................................................................................ 35 Grfica 5 Grupos tnicos, Afros, Indgenas, Rom Floridablanca y Santander - Ao 2005 . 35 Grfica 6 Personas en Condicin de Discapacidad por distribucin Urbano - Rural y Sexo del Municipio de Floridablanca Ao 2010 .................................................................................... 36 Grfica 7 Personas en Condicin de Discapacidad por Grupos de edades y Genero Floridablanca Ao 2010 .................................................................................................................. 36 Grfica 8 Poblacin con registro para la localizacin de personas con discapacidad ......... 37 Grfica 9 Desplazamiento Forzado en Santander y el rea Metropolitana de Bucaramanga adicionados en 2011 ....................................................................................................................... 38 Grfica 10 Desplazamiento Forzado Floridablanca - Comparativo 2005-2011 ..................... 38 Grfica 11 Cobertura de servicios pblicos en las viviendas de Floridablanca - Ao 2005 51 Grfica 12 Poblacin afectada por la violencia atendida en el sistema educativo 2011 ...... 54 Grfica 13 Tamao de las empresas del Municipio de Floridablanca 2011-2012p .............. 66 Grfica 14 Localizacin y distribucin de las empresas registradas en el AMB 2010-2011p ............................................................................................................................................................ 67 Grfica 15 Distribucin de ingresos tributarios 2009-2011 de los rubros ms representativos (Millones de pesos) ............................................................................................. 80 Grfica 16 SGP y Transferencias vigencias 2009-2011 del Municipio (millones de pesos) 81 Grfica 17 Distribucin de los gastos de funcionamiento 2009-2011 del Municipio (millones de pesos)........................................................................................................................................... 81 Grfica 18 Evolucin de la deuda pblica del Municipio de Floridablanca (Millones de pesos) ................................................................................................................................................ 82 Grfica 19 Composicin y evolucin de los ingresos totales .................................................. 143 Grfica 20 Composicin y evolucin de los egresos totales ................................................... 144 Grfica 21 Fuentes de financiacin 2012-2015 ........................................................................ 145 Grfica 22 Recursos de inversin para el cuatrienio, segn fuentes de financiacin......... 146 Grfica 23 Retroalimentacin, control y evaluacin ................................................................. 156
LISTA DE TABLAS
Tabla 1 Marco normativo ................................................................................................................ 18 Tabla 2 Corregimientos con sus respectivos sectores .............................................................. 26 Tabla 3 Barrios, urbanizaciones y conjuntos cerrados por Comunas del Municipio de Floridablanca ao 2012 .................................................................................................................. 29 Tabla 4 Tasas promedio de crecimiento anual del AMB ........................................................... 31 Tabla 5 Evolucin de la poblacin de los Municipios del AMB ................................................. 31 Tabla 6 Estratificacin de la poblacin en el AMB, 2005. ......................................................... 32 Tabla 7 Natalidad de Floridablanca, Santander y Colombia Preliminar ao 2011 ................ 33 Tabla 8 Temas desarrollados en las mesas de trabajo ............................................................. 40 Tabla 9 Medio ambiente - Descripcin de la situacin actual ................................................... 41 Tabla 10 Infraestructura y garanta de servicios de trnsito, transporte y movilidad ao 2011 ................................................................................................................................................... 44 Tabla 11 Regulacin y seguridad en los servicios de trnsito, transporte y movilidad ao 2011 ................................................................................................................................................... 45 Tabla 12 Infraestructura educativa SICIED del Municipio de Floridablanca .......................... 47 Tabla 13 Bienes Inmuebles de Floridablanca ............................................................................. 49 Tabla 14 Registro nico de empresas prestadoras de servicios pblicos adscritas al Municipio ........................................................................................................................................... 49 Tabla 15 No. de suscriptores de Acueducto, Alcantarillado y Aseo ao 2011 ...................... 50 Tabla 16 Tarifas de servicios pblicos del Municipio de Floridablanca - Junio 2011 ........... 51 Tabla 17 Componentes de educacin del Municipio de Floridablanca ................................... 52 Tabla 18 Poblacin por fuera del sistema educativo ................................................................. 53 Tabla 19 Poblacin con Necesidades Educativas Especiales ................................................. 53 Tabla 20 Tasa de analfabetismo de la poblacin por grupos de Edades ............................... 54 Tabla 21 Estudiantes atendidos con metodologas flexibles .................................................... 54 Tabla 22 Pruebas saber 5 y 9 del Municipio de Floridablanca y Colombia ao 2009 ....... 55 Tabla 23 Pruebas saber 11 del Municipio de Floridablanca y Colombia ao 2010 ............. 55 Tabla 24 Afiliados BDUA a 2011 ................................................................................................... 56 Tabla 25 Mortalidad Infantil, Desnutricin, Vacunacin, Salud sexual y reproductiva, Morbilidad por fenmeno de notificacin obligatoria. ................................................................. 57 Tabla 26 Conservacin y proteccin del patrimonio histrico cultural .................................... 60 Tabla 27 Consolidado de las dos comisaras de Casa de Justicia por Tipo de Consulta, Grupos Etarios y Genero - Ao 2011 ........................................................................................... 61 Tabla 28 Usuarios atendidos por la Inspeccin de Polica en el Centro de Registro e Informacin de Casa de Justicia del Municipio de Floridablanca Ao 2011 .......................... 62 Tabla 29 Usuarios atendidos por la Defensora del Pueblo en el Centro de Registro e Informacin de Casa de Justicia del Municipio de Floridablanca Ao 2011 .......................... 62 Tabla 30 Usuarios atendidos por Fiscala Local en el Centro de Registro e Informacin de Casa de Justicia del Municipio de Floridablanca Ao 2011 ...................................................... 62 Tabla 31 Usuarios atendidos por los Jueces de Paz en el Centro de registro e informacin de Casa de Justicia del Municipio de Floridablanca ao 2011................................................. 62
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Tabla 32 Usuarios atendidos por los Conciliadores de Equidad en el Centro de Registro e Informacin de Casa de Justicia en el Municipio de Floridablanca ......................................... 63 Tabla 33 Prestacin y garanta de servicios de deporte y aprovechamiento del tiempo libre en el Municipio de Floridablanca ao 2011 ................................................................................. 63 Tabla 34 Empresas inscritas de Floridablanca por sector econmico 2011-2012p .............. 65 Tabla 35 Creacin de nuevas empresas de Floridablanca por sector econmico 20112012p ................................................................................................................................................. 65 Tabla 36 Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. ............................................. 68 Tabla 37 Objetivo 2. Lograr la enseanza primaria universal .................................................. 69 Tabla 38 Objetivo 3. Promover la igualdad de gnero y la autonoma de la mujer .............. 70 Tabla 39 Objetivo 4. Reducir la mortalidad infantil ..................................................................... 71 Tabla 40 Objetivo 5. Mejorar la salud sexual y reproductiva .................................................... 71 Tabla 41 Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, el Paludismo y otras Enfermedades ................ 72 Tabla 42 Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente ................................... 72 Tabla 43 Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo .................................. 73 Tabla 44 Trabajadores por nivel 2011 - Administracin Central y rganos de Control ....... 74 Tabla 45 Trabajadores por tipo de vinculacin 2011 - Administracin Central y................... 74 Tabla 46 Empleados de los Institutos descentralizados ............................................................ 75 Tabla 47 Evolucin Planta de Personal ....................................................................................... 75 Tabla 48 Informacin Institucional de las Entidades Descentralizadas .................................. 76 Tabla 49 Ingresos durante la vigencia 2011 (millones de pesos) ............................................ 76 Tabla 50 Gastos durante la vigencia 2011 (millones de pesos) ............................................... 77 Tabla 51 Saldo al cierre de 2011 (millones de pesos) ............................................................... 77 Tabla 52 Indicadores de desempeo institucional ..................................................................... 78 Tabla 53 Indicadores de gestin fiscal y administrativa ............................................................ 79 Tabla 54 Ingresos y egresos 2009-2011 del Municipio de Floridablanca (Millones de pesos) ............................................................................................................................................................ 80 Tabla 55 Pasivos no financieros del Municipio de Floridablanca (millones de pesos) - Ao 2011 ................................................................................................................................................... 83 Tabla 56 Plan Financiero de Floridablanca - Administracin Central (Millones de pesos) 142 Tabla 57 Anlisis de proyeccin de los ingresos 2012-2015 .................................................. 142 Tabla 58 Egresos totales del Municipio de Floridablanca 2012-2015 ................................... 144 Tabla 59 Total inversin del cuatrienio, segn fuentes de financiacin incluidas los Institutos Descentralizados Plan de desarrollo primero Floridablanca 2012 2015 ........ 146 Tabla 60 Fuentes de financiacin del plan de inversin - Plan de Desarrollo "Primero Floridablanca 2012-2015" (Millones de pesos) ......................................................................... 146 Tabla 61 Financiacin del sector descentralizado 2012-2015 (Millones de pesos) ............ 147 Tabla 62 Plan plurianual de inversiones por ejes de desarrollo 2012 -2015........................ 148 Tabla 63 Plan plurianual de inversiones por ejes de desarrollo y programas 2012-2015 (Millones de pesos)........................................................................................................................ 149 Tabla 64 Plan plurianual de inversiones por ejes de desarrollo, programas y fuentes de financiacin 2012 (Millones de pesos) ....................................................................................... 150
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Tabla 65 Plan plurianual de inversiones por ejes de desarrollo, programas y fuentes de financiacin 2013 (Millones de pesos) ....................................................................................... 151 Tabla 66 Plan plurianual de inversiones por ejes de desarrollo, programas y fuentes de financiacin 2014 (Millones de pesos) ....................................................................................... 152 Tabla 67 Plan plurianual de inversiones por ejes de desarrollo, programas y fuentes de financiacin 2015 (Millones de pesos) ....................................................................................... 153 Tabla 68 Calificacin financiera mas calificacin producto ..................................................... 158 Tabla 69 Matriz de seguimiento al plan de desarrollo ............................................................. 158 Tabla 70 Parmetros de evaluacin ........................................................................................... 158
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LISTA DE MAPAS
Mapa 1 Localizacin Geogrfica del Municipio de Floridablanca dentro del rea Metropolitana de Bucaramanga..................................................................................................... 25 Mapa 2 Hidrografa Principal del Municipio de Floridablanca ................................................... 26 Mapa 3 Localizacin Geogrfica y Divisin Poltica del Muncipio de Floridablanca ............. 27 Mapa 4 Comunas del rea Urbana del Municipio de Floridablanca........................................ 28 Mapa 5 Zonas de intervencin para la identificacin de situaciones problemticas............. 40 Mapa 6 reas de amenaza alta y muy alta por movimientos en masa en rea Urbana ..... 42 Mapa 7 Vas principales del rea Urbana del Municipio de Floridablanca............................. 46 Mapa 8 Vas principales de la zona rural del Municipio de Floridablanca .............................. 47 Mapa 9 Localizacin de instituciones y sedes educativas oficiales en el rea urbana ........ 48 Mapa 10 Localizacin de instituciones y sedes educativas oficiales en la zona rural .......... 48 Mapa 11 Localizacin de las instituciones de salud en el rea urbana del Municipio de Floridablanca .................................................................................................................................... 59 Mapa 12 Estructura orgnica del Municipio de Floridablanca .................................................. 73
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Administracin Municipal Alcalde Municipal Nstor Fernando Daz Barrera Secretarios de Despacho
Secretaras Secretara de Hacienda Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara General Secretara de Infraestructura Secretara de Educacin Secretara del Interior Secretara de Salud Oficina Asesora de Planeacin Secretario Ana Doris Chinchilla Pabn Melba Patricia Lpez Prez Alexander Saavedra lvarez Leonardo Andrs Trigos Ibez Luis Orlando Celis Rodrguez Jaime Ordez Ordez Henry Daz Hernndez Israel Andrs Barragn Jerez
Institutos Descentralizados
Institutos Escuela de Capacitacin Municipal - ECAM Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Floridablanca - EMAF Instituto del Deporte y la Recreacin de Floridablanca IDEFLORIDA Direccin de Trnsito y Transporte de Floridablanca- DTTF Banco Inmobiliario de Floridablanca - BIF E.S.E Clnica Guane Casa de la Cultura Piedra del Sol Director Rosmary Meja Serrano Diego Fernando Mendoza Rodrguez Carlos Germn DazCortazar Germn Augusto Aponte Manrique Nelson Javier Lpez Rodrguez Liz AliethMateusSantamaria Ingrid Yaneth Meja Chaparro
Concejo Municipal
Hermes Antonio Durn Bueno Nelson Daro Espitia Rodrguez Reynaldo Flrez Villamil William Csar Gmez Martnez Edgar Enrique Gmez Silva Ferley Guillermo Gonzlez Ortiz Juan Carlos Manrique Becerra Rafael Antonio Marn Lozano Efran Mendoza Rodrguez Heriberto Vera Pedraza Salvador Molina Saavedra Marcos Olarte Ramrez Alirio Pinzn Daz Juan Jos Rey Serrano Edgar Snchez Morales Oliverio Solano Cala Alfredo Tarazona Matamoros Helio Torres Toloza Jos Uribe Figueroa
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Asesora y Acompaamiento
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, PNUD Cmara de Comercio de Bucaramanga Departamento Nacional de Planeacin, DNP Corporacin Autnoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB
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1. Presentacin
Floridablanca es una poblacin diversa, compleja y polticamente dinmica e impredecible, donde la mayora de indicadores de desarrollo aparecen con saldo rojo en el entorno metropolitano. Dicha condicin se atribuye a la inestabilidad de los ltimos gobiernos populares, que con sus comportamientos sumergieron al Municipio en una profunda crisis de credibilidad y confianza en la clase dirigente. Por eso, en medio de esa sensacin de desgobierno e incertidumbre que se experimentaba, mi propuesta de campaa gir en torno a la recuperacin de la credibilidad de la gente, mediante un ejercicio participativo e incluyente que fortaleciera la veedura ciudadana y propiciara la sinergia necesaria para definir esa ruta que nos llevara al sueo compartido de una mejor Floridablanca. Cumplido ese propsito, y sin ignorar las notorias dificultades que afectan el Municipio, hoy reconocemos esas grandes fortalezas que, como el capital humano, constituyen su ms grande riqueza. Floridablanca es la segunda ciudad de Santander con el 12, 95% de su poblacin, y enlos ltimos cincuenta aos registra el mayor crecimiento poblacional en Latinoamrica, pasando de 40.000 en 1975 a 263.000 en 2012, el 96% en su rea urbana. Floridablanca ostenta una posicin geogrfica privilegiada de conexin vial con el sur del pas, la Costa Atlntica y el occidente del Departamento; igualmente dispone de amplios sectores construibles donde se proyectan importantes complejos habitacionales, comerciales e industriales. La fuerza laboral del Municipio se calcula en el 50% de su poblacin, que equivale a 150.000 personas; la otra mitad son jvenes y nios que se educan en establecimientos escolares con carencias en infraestructura pero con alto nivel acadmico, siendo uno de los mejores del Pas en calidad formativa. En Floridablanca existen hoy ms de cinco mil microempresarios y famiempresarios formales que constituyen la fuerza productiva del Municipio en lneas como la fabricacin casera de dulces tpicos de lechey pulpa de frutas tropicales; y en menor escala las confecciones, el calzado, la ebanistera y la metalmecnica, adems de algunas incipientes incursiones en el sector servicios. Pero Floridablanca tambin cuenta con atractivos tursticos, reservas naturales y otros elementos que favorecen la proyeccin del turismo ecolgico y de aventura. Ese es el potencial base de la propuesta de gobierno que los florideos votaron para los prximos cuatro aos y cuyo primer reto es recuperar la institucionalidad, rescatar y fortalecer la identidad y ejecutar un Plan de Desarrollo con profundo sentido ambiental y social, que seale claramente el camino hacia la meta de PRIMERO FLORIDABLANCA. Sin embargo, en las condiciones actuales, el esfuerzo solitario de un gobierno sera insuficiente para devolverle el rumbo a un Municipio que experimenta profundas dificultades. Por eso la apuesta se ampla y se extiende a cada uno de los ciudadanos que lo habitan porque PRIMERO FLORIDABLANCA es una tarea de todos. En consecuencia, el ciudadano florideo adquiere una corresponsabilidad efectiva y real en las iniciativas aqu planteadas. Se trata de una participacin sincera y proactiva que contribuya al logro de los objetivos generales. De otra parte, y ya en el plano colectivo, el movimiento comunal ser la columna vertebral de la interaccin entre el gobierno y las comunidades. Se establecern canales de comunicacin de doble va para fortalecer los vnculos de confianza y propiciar un ambiente de permanente contacto que garantice la transparencia y la participacin.
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Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 Primero Floridablanca En general, el presente Plan de Desarrollo determina los pilares del Programa de Gobierno en consonancia con las lneas departamentales y nacionales y los Objetivos del Milenio, con lo cual se proyecta a Floridablanca como el Corazn del rea Metropolitana, un Municipio abierto a los procesos de globalizacin de la economa y dispuesto a brindar las condiciones favorables para la inversin y el establecimiento de unidades productivas que garanticen la calidad de vida de sus habitantes. Los siguientes son los componentes estructurales del Plan:
Ciudadana sostenible: Ambiental.El Municipio de Floridablanca, en el cuatrienio, direccionar la poltica pblica para garantizar un ordenamiento territorial con enfoque de sostenibilidad ambiental y bienestar social, donde el uso del suelo, la socializacin del espacio pblico, la generacin de vivienda saludable y segura, la provisin de servicios y equipamientos e infraestructura, garanticen en el mediano plazo la sostenibilidad del territorio. Ciudadanos competitivos: Social, cultural y econmico.El ente territorial debe proyectar metas y objetivos que le abran paso hacia el desarrollo, a partir de la generacin de ventajas comparativas y competitivas que le permitan tener un mayor reconocimiento a nivel local, regional, nacional e internacional y logren posicionar al Municipio como un ente generador de crecimiento econmico. Ciudadanos quegobiernan: Poltico administrativo. El ejercicio del poder pblico en Floridablanca se inscribe plenamente en el marco constitucional de la democracia participativa, mandato que pide de los gobernantes la voluntad e idoneidad para garantizar los fines esenciales del Estado, dirigidos a lograr el bienestar y desarrollo de toda la poblacin, bajo una actitud que promueva la participacin efectiva de los ciudadanos y de los gobernados, en una actitud que los involucra en la construccin y desarrollo de su ciudad.
Finalmente, este plan de desarrollo es el resultado de un ejercicio ampliamente participativo que cuenta con el acompaamiento y asesora de la Cmara de Comercio de Bucaramanga, el PNUD, la CDMB, el Departamento Nacional de Planeacin y un destacado equipo de expertos en cada una de las reas, elementos que garantizan una respuesta efectiva a las expectativas de los cerca de 300.000 habitantes del Municipio.
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LEY 1257 DE 2008 CONPES 140 DE 2011 LEY 115 de 1994 LEY 99 DE 1993 LEY 387 DE 1997
LEY 975 DE 2005 LEY 1190 DE 2008 REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1997 DE 2009 DECRETO 1290 DE 2008 (DECRETO 4800 DE 2011)
LEY 1424 DE 2010 LEY 1408 DE 2010 LEY 1450 DE 2011 (Artculo 9) ORDENANZA (013 DE 2012)
Crea el Programa de Reparacin Individual por va Administrativa para las Vctimas de los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley, el cual est a cargo de la Agencia Presidencial para la Accin Social y la Cooperacin InternacionalAccin Social. Este programa tiene por objeto conceder un conjunto de medidas de reparaciones individuales a favor de las personas que con anterioridad a la expedicin del presente decreto hubieren sufrido violacin en sus derechos fundamentales por accin de los grupos armados organizados al margen de la ley a los que se refiere el inciso 2 del artculo 1 de la Ley 975 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparacin a las vctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurdicos y se dictan otras disposiciones. Esta ley tiene como objeto rendir homenaje a las vctimas del delito de desaparicin forzada, adoptar medidas para su localizacin y plena identificacin, y brindar asistencia a los familiares de las mismas durante el proceso de entrega de los cuerpos o restos exhumados. Esta ley en su artculo noveno, tiene como propsito coordinar que las estrategias para la superacin de la pobreza extrema que formulen los departamentos, distritos y municipios contengan metas, programas, proyectos y recursos que estn incluidos en los planes de desarrollo y en sus presupuestos anuales. Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Santander en Serio, el Gobierno de la Gente, 2012-2015.
Esta resolucin establece los lineamientos tcnicos para las estrategias de superacin dela pobreza que formulen las entidades territoriales en sus planes de desarrollo, los cuales deben contener al menos: La lnea base de la situacin de las familias y personas en pobreza extrema con base en el sistema de informacin de unidos, el diagnstico de los factores que dificultan el cumplimiento de los logros, las metas a alcanzar durante el periodo de gobierno, las acciones generales a ejecutar en cada una de las dimensiones y logros y la estimacin de los recursos que se destinarn.
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LEY 23 DE 1991
LEY 70 DE 1993
LEY 446 DE 1998 (modificada por la Ley 497 de 1999) LEY 1135 DE 2011
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2.3 Propsitos
Cohesin e inclusin social: La Administracin Local est centrada en potenciar la riqueza simblica del multiculturalismo con el fin de avanzar hacia sistemas capaces de crear nuevos mecanismos de inclusin social y participacin ciudadana. Desarrollo del Estado en el orden territorial del proceso planificado de naturaleza poltica, tcnica y organizar, armonizar y administrar la ocupacin contribuyan al desarrollo sostenible, espacialmente del desarrollo local y de toda la comunidad. Municipio: El Estado debe cumplir con un administrativa, cuyo objeto social sea el de y uso del espacio, de modo que estos armnico y socialmente justo en provecho
Crecimiento sostenible de la economa local con alcance internacional: Una labor inaplazable es la de crear los escenarios que estimulen la inversin privada para la formacin y el crecimiento de las empresas asentadas en el territorio municipal, tanto para pequeos y medianos emprendedores (Mipymes), como para el desarrollo de la infraestructura local de la industria y el comercio nacional e internacional y la cooperacin internacional. Formacin tecnolgica para el emprendimiento:Fortalecer el potencial educativo para la generacin de mayores capacidades y formacin del talento humano en saberes tecnolgicos que sean aplicables al trabajo empresarial, en los diferentes sectores econmicos (industrial, comercial, servicios y financiero), para impulsar las instituciones existentes y facultar a los jvenes como empresarios emprendedores. Seguridad democrtica en el territorio:Recuperar el orden y la seguridad territorial para garantizar la proteccin, as como multiplicar las acciones de convivencia que garanticen la democracia a travs de procesos de inversin social (convivencia pacfica y respetuosa de los derechos individuales y colectivos, basados en el control social y participativo de la comunidad).
2.4 Principios
Dignidad: Toda persona en s misma es digna, lo que conlleva el derecho innato de un trato respetuoso, con valoracin y tica. En el gobierno de Primero Floridablanca los ciudadanos en general, sin importar sus diferencias ni diversidad, sern asumidos como sujetos de desarrollo. Corresponsabilidad: En el gobierno de Primero Floridablanca se garantiza el derecho y el deber ciudadano de intervenir en los asuntos pblicos de la municipalidad a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas habitantes y a los colectivos organizados que representen grupos de inters. Se requiere entender que nos corresponde a todos llegar a acuerdos y definir propsitos, objetivos y metas compartidas, de acuerdo con la visin de futuro concertada. Equidad y solidaridad: En el gobierno de Primero Floridablanca, la solidaridad y la eq uidad son el sustento pblico de la construccin de ciudadana incluyente, con un amplio enfoque de derechos, con respeto absoluto por la diferencia y con pleno compromiso de disminuir la inequidad.
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Transparencia: En el gobierno de Primero Floridablanca, la honradez, el trato equitativo y justo a los ciudadanos y ciudadanas sern pilares fundamentales de la actuacin administrativa de cada funcionario. Eficiencia: En el gobierno de Primero Floridablanca, se garantiza la distribucin ptima de los bienes, servicios y oportunidades, promoviendo la sana competencia.
o Misin
Promover el bienestar social de los habitantes de Floridablanca, garantizando la cobertura y calidad en educacin, la calidad, oportunidad y eficiencia en los servicios de salud, el acceso a la vivienda y a los servicios pblicos y el crecimiento sostenido y sostenible de los sectores productivos del Municipio, disminucin de la pobreza, sobre la base de un modelo de gestin pblica honesta, transparente y orientada a los resultados.
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Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 Primero Floridablanca De otra parte, la garanta de la inclusin ciudadana reside en nuestra conviccin de la equidad desde el enfoque diferencial, donde la poblacin vctima y despojada, en pobreza o pobreza extrema, independientemente de su etnia, identidad cultural, gnero, tipo de discapacidad, creencias, ideologa o tendencia sexual; de su condicin de infantes, adolescentes, jvenes, adultos, adultos mayores, reciban una atencin integral con proteccin y respeto a sus derechos. Habitabilidad con adaptacin a la dinmica natural El Municipio de Floridablanca, teniendo en cuenta los marcos normativos internacionales vigentes para la conservacin del medio ambiente, regular el ordenamiento territorial, mediante la formulacin de una poltica pblica con enfoque sustentable y bienestar social, donde el uso del suelo, el espacio pblico, la generacin de vivienda saludable y segura, la provisin de servicios, equipamiento e infraestructura, contribuyan en el mediano plazo a la sostenibilidad del entorno (ciudad - territorio). Mega proyectos: Continuacin de la Transversal Oriental. Recuperacin de la malla vial. Parque Lineal. Acualago. Intercambiadores de Ftima y El Bosque. Vivienda - Plusvala. Legalizacin de barrios.
Mitigar la pobreza fortaleciendo la vocacin productiva Este gobierno adopta la estrategia de superacin de la pobreza definida por el Gobierno Nacional y reconoce la poblacin focalizada por la Red Unidos en el Municipio como objeto prioritario en la inversin. De hecho, contribuir a la reduccin de la pobreza extrema y la erradicacin del hambre, es un compromiso de la ms alta prioridad en la agenda institucional y social del perodo. Lo anterior se evidencia en el eje de Desarrollo Social, Cultural y Econmico: Ciudadanos Competitivos, que concentra 8 de las 11 polticas, 20 de los 29 programas, 62 de los 101 subprogramas, 263 de las 446 metas de producto, y 91 de las 131 metas de resultado. Adicionalmente, este eje recibir el 64% del total de los recursos disponibles para inversin, equivalente a $408.342 millones de los $638.565,82 millones que cuesta la ejecucin del Plan de Desarrollo Primero Floridablanca. Mega proyectos: Mega Colegio. Centros de TICs interactivos en los colegios. Convenio con los Institutos de Educacin Superior. Parque Metropolitano del Parapente.
Gobernabilidad y ciudadanos activos con identidad territorial El ejercicio del poder pblico se inscribe en los principios constitucionales de la democracia participativa, involucrando de manera real a los ciudadanos y ciudadanas en la construccin del desarrollo local y garantizando el cumplimiento de los fines esenciales del Estado que deben materializarse en el territorio local, lo que requiere un alto sentido de pertenencia y amor por Floridablanca. Mega proyectos: 22
Uno de los elementos primordiales en la construccin del desarrollo, es el territorio desde lo prctico y lo fsico hasta su concepcin simblica; es all donde vivimos y nos referenciamos en el mundo; de l esperamos la prestacin de los servicios pblicos domiciliarios con calidad y pertinencia, el mejoramiento, proteccin y goce del hbitat y los recursos naturales, la pertenencia social, poltica y administrativa y la oferta y disfrute del equipamiento municipal y la infraestructura locativa. En Primero Floridablanca, la Ciudadana Sostenible se desarrolla mediante dos polticas: Medio ambiente natural y ambiente construido; concentra 7 programas y 22 subprogramas medibles por medio de 124 metas producto y 32 metas resultado. Los recursos dispuestos para este eje equivalen al 34% del presupuesto total de inversin, lo que significa $218.804 millones destinados a la proteccin del medio ambiente, la garanta de los servicios pblicos domiciliarios, la gestin del riesgo y la infraestructura para mejorar el equipamiento social.
La dinmica global que impera en el mundo de hoy demanda una ciudadana con oportunidades para el desarrollo de sus competencias sociales, culturales y econmicas, que le permita obtener ventajas comparativas para mejorar la calidad de vida con desarrollo integral. En Primero Floridablanca la Competitividad Ciudadana se fortalecer bajo criterios de atencin, proteccin de derechos y generacin de oportunidades con enfoque diferencial. Este eje concentra 8 de las 11 polticas, 20 de los 29 programas, 62 de los 101 subprogramas, 263 metas de producto de las 446, y 91 de las 131 metas de resultado. Adems, cuenta en el cuatrienio con el 64% del total de los recursos disponibles para inversin, equivalente a $408.342 millones de los $638.565,82 millones con que cuenta el Municipio para la ejecucin de la inversin.
Entender que el hombre en s mismo es el fin y el medio del desarrollo, es entender que el ser humano es el sujeto de la intervencin pblica; por lo tanto asumimos el fortalecimiento de los Ciudadanos que Gobiernan, como la construccin colectiva de dilogo ciudadano, donde la participacin activa de la sociedad civil organizada genere un permanente ejercicio de control ciudadano que garantice transparencia, comunicacin y probidad de la Administracin Municipal. Para el cumplimiento de este propsito, Primero Floridablanca ha dispuesto de una poltica denominada Participacin Efectiva de la Ciudadana, desar rollada en dos programas, 17 subprogramas, 59 metas de producto y 8 metas de resultado. Este eje cuenta con $11.419,72 millones del total de recursos disponibles para inversin, lo que equivale al 2% del total de recursos disponibles para inversin.
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1. Localizacin Geogrfica
Floridablanca es el Corazn del rea Metropolitana, ente territorial que integra junto aBucaramanga, Girn y Piedecuesta. Se sita en los 07 04 36 de latitud norte y 73 05 52 de longitud oeste, zona montaosa del costado occidental de la cordillera oriental sobre el Macizo de Santander y la zona de mesetas; limita por el norte con Bucaramanga y Tona; por el oriente con Tona y Piedecuesta; por el Sur con Piedecuesta y por el occidente con Girn y Bucaramanga. Su altitud es de 925 metros sobre el nivel del mar y la temperatura promedio es de 23C, favoreciendo la presencia de una gran diversidad de fauna y flora. Con una extensin de 98,68 Km y una poblacin de 263.000 habitantes (censo DANE 2005) Floridablanca es el segundo municipio de Santander.
Mapa 1Localizacin Geogrfica del Municipio de Floridablanca dentro del rea Metropolitana de Bucaramanga
Recursos Naturales
El Municipio de Floridablanca posee una gran riqueza hdrica en su cuenca del Ro Fro y dems quebradas y corrientes de agua ubicadas en zonas de proteccin. Un ejemplo de ello es la reserva ubicada entre los barrios las Palmas, Ftima, San Bernardo, Hacienda San Juan y Lagos del Cacique, cordn de aproximadamente 1 Km de largo donde existen rboles de Ficus o Lechero, Caracol y Yarumo, hasta de 20 metros de alto entre ellos, hogar de diversas especies de aves y flora. Otras zonas verdes urbanas son la aledaa a los barrios Villabel, Molinos, Ciudad Valencia y Santa Brbara y la Bucarica, Lagos y Caracol que incluye el pulmn de Paragitas o Jardn Botnico. En el rea rural se destaca el Cerro de la Juda, sitio estratgico de recarga hdrica donde nacen el Ro Fro y varias quebradas. 25
La ubicacin de las diferentes veredas, su localizacin geogrfica y la divisin territorial del Municipio, destacando su zona rural y urbana pueden apreciarseen el mapa que se presenta a continuacin. 26
El casco urbano municipal est conformado por ocho comunas;la N 2, Caaveral, es la de mayor tamao con 61 barrios; seguida de la N 1 integrada por 55 barrios, entre ellos Altamira y el sector del Casco Antiguo; la N 3, Bucarica, es la de menor tamao, con 4 urbanizaciones. En total, Floridablanca est constituida por 277 unidades habitacionales entre barrios, urbanizacionesy conjuntos cerrados.
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A continuacin se presenta de manera detallada la composicin de barrios, urbanizaciones yconjuntosde acuerdo a sus respectivas comunas:
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Tabla 3 Barrios, urbanizaciones y conjuntos cerrados por Comunas del Municipio de Floridablanca ao 2012
Comuna 1. Altamira - Casco Antiguo 55 Barrios Acacias I Acacias II Altamira Altamira I Altamira II Altamira III Aranzoque (Primavera II) Baviera Bonaparte Bosques De La Florida Brisas De Florida Buenos Aires Casa Blanca Casco Antiguo Ciudadela de Los Prncipes Cooviflorida Cooviflorida II Cracovia I Cracovia II El Manantial El Recreo El Refugio El Verde Estancia Campestre Favuis Florida Real Gonzlez Chaparro Jardn de Limoncito La Paz La Primavera I La Ronda Limoncito Los Andes Los Cedritos Los Pirineos Mediterrane Comuna 2. Caaveral 61 Barrios Alameda de Caaveral Alamos Parque Altos de Caaveral Campes Altos de Caaveral I Altos de Caaveral II Altos de Caaveral III Altos de Caaveral IV Altos de Caaveral V Altos de Caaveral VI Altos del Valle Sarawak Belhorizonte I Belhorizonte II Belhorizonte III Belhorizonte IV Belhorizonte V Buganvilia Camino Real Caaveral Caaveral Campestre I Caaveral Campestre II Caaveral Campestre III Caaveral Country Caaveral Lago Campestre Caaveral Oriental Cerros de Caaveral Ciudadela Comfenalco Club House Club House Gold Club House II Club House III Colina Campestre Hoyo En Uno Iroka Jardn de Versalles Jardines del Campestre Comuna 3. Bucarica 4 Barrios Altos de Caracol Bucarica Caracol Villa Coram Comuna 4. Caldas - Reposo 50 Barrios Altoviento I Altoviento II Aranjuez Arias Rubio Balcn de Alares Balcones de La Colina Balcones del Reposo Belencito Bellavista Casas Bosques del Cacique Caldas Cerros de Villaluz Cerros del Reposo Ciudad Jardn El Dorado El Jordn El Oasis El Reposo Ftima Hacienda San Juan Jose A. Morales La Castellana La Esmeralda La Trinidad Las Palmeras Las Villas Los Alares Los Arrayanes Los Laureles Los Olivos Los Robles Mirador de Ftima Miradores del Reposo Prados de Ftima San Bernardo Santa F Comuna 5. Bosque Molinos 49 Barrios Altos de Campestre Anacon Andaluca Arcos del Campestre Bosques del Payador Carabelas Cerros del Campestre Coln Condado Campestre Condominio La Florida Condominio Parque Caaveral Cr Andalucia El Bosque A El Bosque B El Bosque C El Bosque D El Bosque E El Bosque F El Bosque G El Progreso Guayacanes Jardines de Niza La Zafra Mirador del Campestre Mirador del Valle Molinos Altos Molinos Bajos Monticelo Niza Palmar del Campo Palmar del Viento Parque Campestre Parque San Agustn Plaza Marsella Portales del Campestre Quintas del Palmar Comuna 6. Lagos Bellavista 13 Barrios Altos de Bellavista Asovilagos Balcones del Oriente Bellavista Florida del Country Lagos I Lago Il Lagos III Lagos IV Lagos V Panorama (Aptos) Redil del Country Villa Natalia Comuna 7. Valencia Santana 17 Barrios Altos de Florida Altos de Villabel Ciudad Valencia El Remanso Escolar Guanta Los Alpes Los Oites Los Rosales Miradores de Santana Nuevo Villabel Portal de Santana Prados del Sur Santa Ana Villa Helena Villabel Villarreal del Sur Comuna 8. La Cumbre - El Carmen 28 Barrios Aviter Cumbari El Carmen I El Carmen II El Carmen IIS El Carmen IV El Carmen V El Carmen Vi Florida Campestre Garca Echeverri Juan Pablo II La Cumbre Las Granjas Los Mangos Miradores De Vallarta Panorama Piemonti Pio Xii Portal De Israel Quintas De Santa Lucia Recodo De La Florida San Carlos Suratoque Valverdi Villa Alcazar Villa De La Cumbre Villa Solar Villa Tarel
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Monteblanco Montevechio Nogales De La Florida Paragitas Paragitas Real Portal de Castilla Portal de La Sierra Portal del Bosque Portal Siglo XXI Quintas de Florida Santa Coloma Torres de Sevilla Valmonti Villa Claver Villa Italia Villa Jardn Villa Piedra del Sol Villas de San Diego Villas de San Francisco
La Calleja Campestre La Lomita La Pennsula La Pennsula Favuis La Pera La Riviera Medina del Campo Montellano Campestre Pinar de Versalles Plazuela Caaveral Portal de Oviedo Prados de Caaveral Quintas de Caaveral Quintas del Campestre Santa Mara de Caaveral Serranilla de Caaveral Torres de Aragn Torres de Caaveral Torres del Club Urb San Diego Versalles Versalles Campestre Versalles Real Villa Caaveral Villa Margarita
Santa Helena I Santa Helena II Santa Ins Tenza Torres del Viento(Vivero) Tribuna del Reposo Villaluz Zapamanga I Zapamanga II Zapamanga III Zapamanga IV Zapamanga V Zapamanga VI Zapamanga VII
San ngel Santa Catalina Torres de Madeira Torres de San Felipe Trinitarios Villa Espaa Villa Firenze Villa Mallorca Villa Tarragona Villas del Mediterrneo Vista Azul Vista Azul Campestre Vista Campestre
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1.2Estructura poblacional
Dinmica poblacional del AMB
Tendencias de crecimiento poblacional municipal
Respecto a la dinmica poblacional del AMB, durante el perodo comprendido entre los aos 1985 y 1993, se produjo un crecimiento superior a la tasa promedio de Santander en todos los municipios, especialmente en Piedecuesta y Girn; entre tanto, en el lapso 2005- 2010 se registraron tasas menores y se observ un estancamiento superior en Bucaramanga.
El mismo anlisis revela que Floridablanca ha venido ganando participacin en la poblacin total del rea Metropolitana de Bucaramanga, siendo del 25% para el ao 2010,comparado con 1973, cuando solo concentraba el 11%.
Tabla 5 Evolucin de la poblacin de los Municipios del AMB
Municipio / Poblacin Bucaramanga Floridablanca Girn Piedecuesta AMB Participacin AMB con respecto a Santander 1973 324.87 47.006 23.145 28.108 423.13 34% % 77 11 5 7 100 1985 352.33 143.82 50.57 48.286 595.01 39% % 59 24 8 8 100 1993 414.37 192.86 79.799 72.631 759.65 42% % 55 25 11 10 100 2005 509.918 252.472 135.531 116.736 1.014.657 52% % 50 25 13 12 100 2010 524112 261142 156.995 132.68 1.074.929 53% % 49 24 15 12 100
Ahora bien, en trminos socioeconmicos y de estratificacin, el 12,1% del total de las personas que habitan el AMB, se ubica en el estrato 1; el 22% en el estrato 2; el 37,1% en el estrato 3; el 19,4% en el estrato 4; el 2,6% en el estrato 5 y el 1,7% en el estrato 6. En conclusin, ms del 75% de la poblacin del rea pertenece a los estratos 1, 2 y 3; el 20% al estrato 4 y el 5% a los estratos 5 y 6. En 2005, la proporcin de habitantes en cada estrato es: 9% en el 1; 43% en el 2; 30,5% en el 3; 11% en el 4; 5% en el 5 y 1,2% en el 6. Con ello se concluye que la mayor parte de la poblacin se clasifica en los estratos 2 y 3.
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35.000.000
30.000.000
25.000.000 20.000.000
11.204.685
511.536
253.128
9.913
Segn la proyeccin de natalidaddel DANE parael ao 2011, en Floridablanca se present un total de 4.692 nacimientos; 2.408 hombres y 2.284 mujeres; el 99,40% se ubic en el sector urbano y el 0,60% en el sector rural, lo que indica una mayor concentracin en la zona urbana. En el ao 2011,el Municipio de Floridablanca present un incremento del nivel de natalidad del 18,91% con respecto al 2005; aunque la cifra no es muy significativa, es evidente que el Municipio debe implementar medidas estratgicas de control de natalidad para atenuar su crecimiento. El nivel de natalidad de Floridablanca representa el 24,81% del total departamental; de 9.207 nacimientos del gnero femenino en el departamento, 2.284 pertenecen a Floridablanca, y de 9.703 nacimientos masculinos, 2.408 corresponden alMunicipio. 32
Segn la proyeccin de mortalidad del DANE para el ao 2011, en Floridablanca ocurrieron 1.389 decesos, la mayora de ellos en personas de 65 aos o ms: 902 equivalentes al 65% del total,de los cuales 465 fueron mujeres y 437 hombres. Del rango entre 45 y 64 aos se reportaron 291 defunciones (143 mujeres, 148 hombres). La menor cantidad de fallecimientos en este perodo se produjo en individuos entre 15 y 44 aos con 69 casos, 38 mujeres y 31 hombres.
Grfica 1 Defunciones por grupos de edad y sexo del Municipio de Floridablanca preliminar ao 2011
465 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 437
143
148 38 31 60 67
65 aos o ms
45 a 64 aos Mujeres
15 a 44 aos Hombres
0 a 14 aos
El 99,64% de los fallecidos provinieron del sector urbano y 0,36% del rea rural. El total de muertes afect al 1% de la poblacin urbana y al 0,05% de la poblacin rural de Floridablanca.
Grfica 2 Defunciones por distribucin Urbano - Rural y sexo del Municipio de FloridablancaPreliminar Ao 2011
680
704
Mujer
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Con respecto las estadsticas de migracin,los reportes del DANE indican que entre 2001 y 2005 1.537 habitantes de Floridablanca salieron en busca de una residencia en el extranjero. El mayor nmero emigr a Espaa (467); en segundo lugar a Venezuela (343) y en tercero a Estados Unidos (303). Las razones de la migracin se relacionan con los bajos niveles de vida, la falta de diversificacin de la economa, las altas tasas de desempleo y el subempleo, los salarios bajos y la precariedad de las condiciones socioeconmicas.
0,13% 0,20%
3,32%
15,74%
22,32%
Venezuela
1,63%
Estados Unidos Espaa Mxico Costa Rica 19,71% 30,38% Canad Australia Ecuador Panam Per Bolivia Otro pas
La poblacin total de Floridablanca tuvo un incremento del 77,48% entre 1985 y 2012 (pas de 148.205 a 263.041 personas; el 80,66% mujeres y el 74,09%, hombres). La poblacin entre 0 y 4 aos decreci un 8,16%, pasando de 20.482 en 1985 a 18.810 en 2012. En este grupo etario, el gnero masculino se redujo en un 8,70% y el femenino en un 7,59%. De otro lado, el Municipio presenta un incremento significativo de la poblacin mayor de 80 aos en los ltimos 27 aos (619,28%), pasando de 529 a 3.805 habitantes. Sin embargo, dicho fenmeno no impacta el total de la poblacin, pues slo es el 1,45% del total; el 63,52% son mujeres y el restante 36,48% hombres. La pirmide poblacional de 2012 confirma que la poblacin mayoritaria es aquella entre 15 y 19 aos, a partir de esto es posible afirmar que la poblacin joven presenta la mayor participacin dentro de la poblacin total tanto en hombres como en mujeres.
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Para el ao 2005 la poblacin negra, mulato y afro colombiana sumaba 1.298 habitantes, los indgenas 60, poblacin gitana (Rom) 5 y adicionalmente 11 raizales de San Andrs y Providencia.
Grfica 5 Grupos tnicos, Afros, Indgenas, Rom Floridablanca y Santander - Ao 2005
1.841.979
2.000.000
250.765
1.298 333 60 11 5
El Municipio de Floridablanca report 5.506 personas en condicin de discapacidad en el ao 2010, de las cuales, 5.289 habitan la zona urbana (2.515 hombres y 2.774 mujeres). En cuanto al sector rural, se identificaron 217 habitantes con discapacidad (112 hombres y 105 mujeres). En conclusin, el 2,11% de los habitantes de Floridablanca presentaron en 2010 algn tipo de discapacidad.
35
Grfica 6 Personas en Condicin de Discapacidad por distribucin Urbano - Rural y Sexo del Municipio de Floridablanca Ao 2010
2.774 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 105 500 0 Urbano Mujer Hombre Rural 112
2.515
El mayor nmero de personas en condicin de discapacidad se ubic en la poblacin mayor de 60 aos, representando el 45% del total, con 2.491 habitantes, seguido de la poblacin entre 20 y 59 aos (42%). La menor tasa de discapacidad se detect entre 0 y 19 aos (13%).
Grfica 7 Personas en Condicin de Discapacidad por Grupos de edades y Genero FloridablancaAo 2010
1.465 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 60 aos o ms 20 a 59 aos Mujeres Hombres 0 a 19 aos 274 446 1.026 1.140 1.155
Segn el DANE, para el ao 2010, el mayor nmero de discapacidadesestuvieron asociadas al movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas, seguida de las alteraciones en el sistema nervioso y las afecciones en los ojos.
36
El sistema nervioso Los ojos La digestin, el metabolismo, las hormonas El sistema cardiorrespiratorio y las defensas La voz y el habla
Los oidos Otra
El sistema genital y reproductivo Los dems rganos de los sentidos (olfato, tacto, gusto) La piel
400
600 Hombres
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
El desplazamiento forzado representa un gran problema para el pas y es el resultado, en gran medida, del conflicto armado. En 2011 Colombia adicion 215.507 personas a su poblacin en situacin de desplazamiento. Santander contribuy con 2.437 nuevos desplazados (1,13%) al total nacional, siendo el departamento expulsor del 34% de dicha poblacin, y receptor del 66%. En el2011, Floridablanca registr una participacin del 6,44% en el total de desplazados del departamento y del 0,07% del pas. El balance es de 157 nuevas personas en situacin de desplazamiento. Se recibieron 153 y se expulsaron 4. El rea Metropolitana de Bucaramanga presenta una participacin muy representativa en el total de nuevos desplazamientos en 2011, ya que contribuy con el 40% del total departamental (967 casos), de los cuales 847 son recepcionados y 120 expulsados, siendo Bucaramanga el municipio con la mayor cantidad de nuevos habitantes en dicha condicin (el 19,37% de la poblacin vulnerable del departamento, equivalente a 472 personas; receptor de 391 y expulsor de 81); le sigue Girn con 185 (171 recepcionados y 14 expulsados). En menor proporcin, Floridablanca y Piedecuesta con 157 y 153 casos, respectivamente. En resumen, Santander y el rea Metropolitana son esencialmente receptores de este tipo de poblacin.
37
1605
832
Santander
Bucaramanga
Piedecuesta
Recepcin
Expulsin
Entre 2005 y 2011, en Floridablanca decreci la poblacin en situacin de desplazamiento en un 82%, pasando de 866 a 157 personas.
Grfica 10 Desplazamiento Forzado Floridablanca - Comparativo 2005-2011
816 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
Recepcin Expulsin
153 50 4
2005
2011
38
2. Diagnstico
2.1 Consulta poblacionales
Metodologa
Para el diagnstico comunitario del PDM de Floridablanca se desarroll la siguiente ruta metodolgica participativa sugerida por el Departamento Nacional de Planeacin-DNP, expuesta en las Guas para la gestin pblica territorial, Planeacin para el desarrollo integral en las entidades territoriales y El Plan de Desarrollo 2012-2015: Identificacin y valoracin de las situaciones problemas. Identificacin y valoracin de los factores que agravan y contribuyen a superar las situaciones problemas. Valoracin de las situaciones problemas segn los criterios de gravedad, duracin, impacto y debilidad institucional. Establecimiento de balance proyectado.
ciudadana:
Priorizacin
de
las
problemticas
Para garantizar la construccin participativa del PDM y realizar el levantamiento del diagnstico comunitario, se realizaron 10 talleres zonales y un taller poblacional; el territorio fue dividido en 10 zonas de intervencinpara la identificacin y valorizacin de situaciones problemticas, as: Zona 1. Reposo, Trinidad, Zapamanga, San Bernardo Zona 2. Caldas, Alto Viento Zona 3. Carmen, Villaluz Zona 4. Villabel, Valencia Zona 5. La Cumbre Zona 6. Caaveral Zona 7. Bucarica, Caracol, Lagos, Bellavista Zona 8. Casco Antiguo Zona 9. Rural Nororiental Zona 10. Rural Suroriental y suroccidental Evento Poblacional: discapacitados. jvenes, mujeres, adultos mayores, desplazados, empresarios y
39
Se organizaron 10 talleres zonales para los representantes de cada zona y el trabajo se desarroll en 5 mesas temticas:
Tabla 8 Temas desarrollados en las mesas de trabajo
Mesa de trabajo Temas desarrollados en cada mesa Medio Ambiente y recursos naturales renovables; Gestin de Riesgos de desastres; Ordenamiento Territorial; Infraestructura vial, transporte; Garanta de servicios de trnsito y movilidad; Infraestructuras de servicios pblicos domiciliarios; Infraestructuras pblicas, equipamientos sociales e institucionales; Infraestructuras para el desarrollo econmico. Conservacin y proteccin de patrimonio histrico y cultural; Prestacin y garanta de servicios de educacin y apropiacin de la ciencia, la tecnologa y la innovacin; Prestacin y garanta de servicios de deporte y aprovechamiento del tiempo libre; Prestacin y garanta de servicios de cultura. Promocin de vivienda de inters social; Prestacin de servicios de agua potable y saneamiento bsico; Otros servicios pblicos domiciliarios, energa, telefona, gas, internet. Prestacin y garanta de servicios de salud; Garanta de servicios de justicia, orden pblico, seguridad, convivencia y proteccin del ciudadano, centros de reclusin; Garanta de servicios de bienestar y proteccin , incluye proteccin de mujeres vctimas de violencia, poblaciones desplazadas , niez, infancia y adolescencia Promocin y fomento del desarrollo econmico; Proteccin y promocin del empleo; Competitividad e innovacin; Desarrollo rural y asistencia tcnica; Desarrollo del turismo; Desarrollo comunitario; Fortalecimiento Institucional.
Cultura, Deporte y Educacin Vivienda y Servicios pblicos Domiciliarios Salud, cultura de paz y poblacin vulnerable Econmica y poltico administrativa.
El taller poblacional se desarroll en 7 mesas de trabajo, as: Infancia Juventud Adulto Mayor Poblacin en y con discapacidad Desplazados 40
Empresarios Mujer
En cada mesa se identificaron y priorizaron los 5 problemas ms importantes de atender con su respectiva caracterizacin, determinando la ubicacin, las causas, las consecuencias y la duracin del evento, valorando la gravedad, la duracin, el impacto, la debilidad institucional, factores agravantes y finalmente, el balance proyectado.Cada mesa cont con un lder representante en la plenaria de la ltima fase donde se expusieron las conclusiones. Los resultados de la consulta complementaron el diagnstico sectorial en lo relativo a las necesidades y sugerencias sobre medio ambiente, prevencin y atencin de desastres, vivienda, infraestructura, servicios pblicos, educacin, salud, cultura, justicia, deporte y turismo. (Ver Anexo 1: Consulta ciudadana priorizacin de las problemticas poblacionales)
Floridablancano ha realizado toda la inversin necesariapara la proteccin de las reas de influencia de los abastecimientos de agua potable para los acueductos urbanos o rurales como lo dispone la Ley 1450 de 2011 en su Artculo 210. La subcuenca del Ro Fro, principal fuente hdricay de abastecimiento de agua potable, est contaminada convertimientos domsticos, industriales y residuos slidos. En Floridablanca se encuentra el Parque Regional NaturalLa Juda que requiereun programa de restauracin y vegetacincon especies nativas en estas zonas de influencia, para asegurar el abastecimiento de agua potable. En el Municipio no existe un sitio para disposicin final de residuos slidos y no se ha actualizado el Plan de Gestin de Residuos Slidos. Los parques del Municipio y las zonas verdes necesitan mantenimiento. Elsistema silvcola no se ha intervenido para evaluarel estado fitosanitario. As mismo dentro del espacio pblico hay que realizar recuperacin mediante la recoleccin y disposicin final de residuos slidos y escombros.
Las principalesquebradas contaminadas son: Suratoque, Las Minas, La Calavera, Zapamanga,Mensuly La Ruitoca.
1983 hectreas del Parque Natural Regional Cerro la Juda pertenecen a Floridablanca. El 60% de los residuos slidos son orgnicos y no existe un sistema de aprovechamiento
Existen solicitudes de la comunidad con el respectivo permiso de la autoridad ambiental para poda y talas de rboles.
Observaciones De la tabla anterior se deduce que el Municipio debe concentrar esfuerzos en la implementacin de una poltica ambiental a travs de la cultura ciudadana y empresarial para alcanzar la sostenibilidad en el PGIRS y los procesos de proteccin y descontaminacin de las fuentes hdricas. En conclusin, la comunidad debe mejorar su conciencia ambiental en el manejo de las fuentes hdricas, ecosistemas, cuencas ycaadas.Se requiere la accin de las autoridades en el 41
cuidado y control del medio ambiente y que el Municipio lidereuna nueva cultura ambiental para el manejo adecuado de residuos slidos.
Cerca del 30% del rea presenta zonas de amenaza alta y muy alta (150 has), en los sectores Altos de Bellavista, Panorama (La Cumbre), Santa Helena, Oasis, Los Robles, Garca Echeverry, Florida Campestre, Altos de Florida, Portal de Israel, Valverdi, Portal de Santana, Laureles, Esmeralda, Reposo Occidental, Santa Ins, Alares, La Trinidad, Belencito y Los Olivos, entre otros.
Observaciones Las mesas de identificacin de problemticas dejaron ver la falta de estudios tcnico en las zonas de riesgos de amenazas de desastres que sirvan de base para las acciones y programas de prevencin de desastres.
42
2.2.2Ambiente construido
2.2.2.1 Vivienda
En Floridablanca, el acceso a una vivienda habitable se ve afectado por: Pobreza y dficit de vivienda El dficit de vivienda en 2005, segn el BIF, era de 12.308 unidades, de los cuales 8.478 del orden cuantitativo y 3.831 cualitativo. En 2011,el dficit es de 15.791 viviendas, 10.990 en lo cuantitativo y 4.801 en lo cualitativo. Esta problemtica adquiere otra dimensin con la oferta ilegal y las limitaciones administrativas en el control urbano para combatirla. El crdito para vivienda de inters social en los sectores ms pobres de la poblacin, es otro determinante en la adquisicin de un hbitat, a pesar de los programasde ahorro y crdito para el sector informal en el Fondo Nacional del Ahorro y Findeter. Agotamiento del suelo urbanizable La oferta de suelo de expansin y suelo urbano es muy escasa en Floridablanca, con limitantes como el precio y las afectaciones ambientales y de uso del suelo. El costo de cada metro cuadrado excede las posibilidades de ejecucin de proyectos VIP y se reduce considerablemente el porcentaje de suelo urbanizable. Por esta razn, los instrumentos del POT deben servir para habilitar nuevos terrenos construibles y adelantar renovacin urbana. Incertidumbre jurdica y obstculos en los trmites Circunstancias desfavorables para el normal desarrollo de la oferta de vivienda de inters social como la ausencia de un estudio de costo beneficio en los trmites oficiales ante la administracin municipal, cuya excesiva demora termina impactando el valor de cada unidad habitacional, originan una incertidumbre entre propietarios de suelo y constructores, por lo cual es necesario el dilogo y consenso en torno a los instrumentos de planificacin, la gestin urbanstica y de suelo, la aplicacin de las normas a la evaluacin econmica y social de los proyectos, as como la consideracin de las cargas, beneficios e incidencias en el bienestar general de la ciudad. Dbil estructura financiera y funcional de Floridablanca La ausencia de una poltica habitacional ocasiona la inestabilidad en la asignacin de recursos para atender la demanda de vivienda de inters social en Floridablanca, ya que dependen de la voluntad de cada mandatario en su perodo de gobierno. Observaciones Las Cajas de Compensacin Familiar, en la figura de unin temporal, son los operadores del subsidio familiar de vivienda otorgado por Fonvivienda, con recursos del presupuesto nacional a los hogares ms vulnerables del Pas. En el municipio, dicha funcin la ejerce el Banco Inmobiliario de Floridablanca BIF, entidad que desde 2005 ha entregado programas como el Gonzlez Chaparro para 304 familias, el Juan Pablo II para 86 familias, un programa de vivienda rural para 36 familias, otorg 50 subsidios familiares a poblacin desplazada, formul y consigui la asignacin de 714 subsidios familiares de vivienda. El programa Altos de Bellavista etapas II y IV, est congelado debido a situaciones de orden tcnico y judicial.
43
5% 9%
50%
52%
total
9%
0%
0%
0%
Proyectos de Parques
0%
Segn el Plan Maestro de Movilidad de Floridablanca, el estado de las vas del Municipioes regular; el 5% requiere mantenimiento peridico y el 9% mantenimiento rutinario, al igual que el 50% de los puentes. Segn el Banco Inmobiliario de Floridablanca (BIF) y la Secretara de Infraestructura, en el sector urbano hay 30 puentes vehiculares, siendo el de mayor deterioro el puente va conexin Carmen -Vericute, el puente va conexin Villa luz,La Esmeralda, Cerros de Villa Luz y el puente Box-Coulvert, que exigen requieren intervencin inmediata. Se concluye que es necesario construir un 52% ms del total de metros de corredores peatonales y mejorar el estado de los 10 puentes peatonales. El sector rural cuenta con 9 puentes vehiculares: va Helechales sector Puente Rojo, Altos de Mantilla, acceso al estadio- La Cidra, conexin Plaza de Toros - La Cidra, La Juda, Box-Coulvert,va Km.19, Batea y RuitoqueBajo (Los dos ltimos necesitan reconstruccin). El sector rural slo cuenta con dos puentes peatonales: La Cidra Aldeas Infantiles S.O.S y Camino La Juda, ambos en buen estado. Aunque existen proyectos viales metropolitanos para ampliar la conexin en zonas de expansin, el Municipio no cuenta con proyectos en el tema, por lo cual no ha ejecutado proyectos de corredores viales urbanos ni de intercambiadores. 44
Plan de Accin Institucional, Direccin de Trnsito y Transporte de Floridablanca (DTTF), Plan Maestro de Movilidad.
Fortalecimiento Institucional
Ambiental
La situacin actual y la legislacin establecen la necesidad de brindar educacin en trnsito y seguridad vial a los estudiantes de las instituciones que ofrecen educacin preescolar, bsica y media (Directiva ministerial N13 de agosto 14 de 2003)
La Direccin de Trnsito y Transporte de Floridablanca (DTTF) es la entidad encargada de garantizar la buena calidad del servicio de trnsito, transporte y movilidad. La institucin carece de equipos de alta tecnologa para llevar a cabo procedimientos de regulacin, seguridad vial, control e intervencin en el trnsito y transporte del Municipio. Sin embargo, es importante resaltar el sistema de semaforizacin actual es de ltima tecnologa (241 kilmetros de vas urbanas cuentan con semaforizacin).
45
Mapas y/o grficos El desarrollo del Municipio ha generado la creacin de vas para el transporte y la comunicacin con el resto del rea Metropolitana. En este momento el sistema vial del casco urbano ha desarrollado sistemas viales articuladores hacia Bucaramanga as: En el extremo oriente, la transversal oriental que se une a la meseta de Bucaramanga sobre el puente de La Flora,en el centro, la carretera antigua que une barrios tradicionales sobre un perfil limitado que ha recibido adecuaciones a lo largo de los aos de servicios yla autopista de Floridablanca, que une los nuevos desarrollos de vivienda a las reas centrales de la meseta de Bucaramanga, centro y cabecera. En todo el trayecto del desarrollo de la autopista sobre el rea urbana de Floridablanca hay alrededor de trece intersecciones de vas transversales, es decir, oriente-occidente que comunican reas del mismo casco urbano, siendo algunas de las ms importantes: Lagos-Caaveral, LagosAnillo Vial, rea institucional-Ro Fro, casco antiguo-bajos de Ruitoque. De tal manera que si hay cierta continuidad en el sentido norte-sur, no ha existido ni existe la conciencia de darle continuidad al casco en el sentido oriente-occidente. Hasta el momento se han realizado dos intersecciones sobre el anillo vial, el acceso a Floridablanca y la salida a Piedecuesta.
Mapa 7 Vas principales del rea Urbana del Municipio de Floridablanca
El sector rural cuenta con 9 puentes vehiculares: va Helechales sector puente Rojo, Altos de Mantilla, acceso al estadio La Cidra, conexin Plaza de Toros - La Cidra, La Juda, BoxCoulvert,va Km.19, Batea y Ruitoque bajo. Los dos ltimos en estado de deterioro y requieren reconstruccin. El sector rural slo cuenta con dos puentes peatonales: La Cidra Aldeas Infantiles S.O.S y Camino La Juda, ambos en buen estado.
46
Observaciones En general, las vas se encuentran en buen estado, contrario a los puentes vehiculares, ya que alrededor de la mitad requieren mantenimiento inmediato. Ms de la mitad de las vas peatonalesnecesita algn tipo de intervencin, al igual que los puentes peatonales. Las problemticas identificadas en los talleres por la comunidad se refieren al deterioro de la malla vial y peatonal, urbana y rural, circunstancias que, segn la gente, terminan afectando el Sistema de Transporte Masivo.
Infraestructura educativa A: Aulas de clase Media B: Bibliotecas y aulas de informtica Media C: Laboratorios de ciencias y fsica Media D:Campos deportivos Media F: rea Multiplex Media
ndice de idoneidad Rural 3,01 Subutilizado 2,6 Subutilizado 0,78 Muy inferior 6,04 Menos a los requeridos 1,37 Escasos Urbano 0,8 No son suficientes 0,34 No son suficientes 19,48 66% de las sedes no poseen bibliotecas 21,29 21 sedes tendran espacios suficientes 0,25 No poseen espacios
Fuente: SICIED
47
La anterior tabla seala los ndices de espacio en m y de idoneidad por alumno en los diferentes ambientes de las sedes educativas, tanto en la zona rural como en la zona urbana. A su vez, se compara con la mediaque dispone el Ministerio de Educacin. Por ejemplo, segn el ndice de 2 espacio en m en ambiente D que corresponde a los campos deportivos en la zona urbanaes de 2 2 244,65 m muy inferior a la establecida que es de 540 m por sede. En sntesis estos ndices sealan que en las sedes educativas urbanas en la mayorade ambientes el espacio no es suficiente a diferencia de las sedes rurales que se encuentra subutilizado.
Mapa 9 Localizacin de instituciones y sedes educativas oficiales en el rea urbana
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Teniendo como base el diagnstico inmobiliario de Floridablanca cuenta con 126 bienes inmuebles distribuidos en parques, salones comunales, plazas de mercado, puestos de salud, escenarios deportivos y edificios institucionales. Es importante sealar que existen 61 escenarios deportivos, es decir que el 50% del total de bienes inmuebles corresponden a esta categora. De igual manera, hay 41 parques en el Municipio, lo que significa el segundo mayor nmero de inmuebles. La cifra correspondiente a los puestos de salud y salones comunales (solamente 4 en cada uno) refleja la necesidad por este tipo de inmuebles en Floridablanca. Observaciones A pesar que se cuenta con la informacin de los bienes inmuebles del Municipio, existe la necesidad de realizar un estudio el cual permita reconocer el estado de stos, y posteriormente, realizar las mejorar identificadas. De acuerdo a la percepcin que tienen las personas de Floridablanca, y siguiendo las problemticas sealadas en los talleres realizados, la mayora de los bienes inmuebles requieren atencin inmediata para cumplir sus respectivos propsitos. Por ejemplo, a pesar del gran nmero de escenarios deportivos que tiene el Municipio, los habitantes insisten en establecer nuevos escenarios. Lo anterior sugiere que los escenarios deportivos se encuentran en un grave estado, y algunos en el peor de los casos, son inservibles.
Acueducto
Alcantarillado
Aseo
49
Barrido y limpieza reas pblicas Aseo Comercializacin Recoleccin Transporte Barrido y limpieza reas publicas Comercializacin Corte y poda de zonas verdes Recoleccin Transporte Barrido y limpieza reas publicas Comercializacin Recoleccin Transporte Almacenamiento Comercializacin Tratamiento Conduccin Captacin Distribucin Disposicin final Comercializacin Conduccin Recoleccin
Aseo
Aseo
Acueducto
Alcantarillado
Dentro de las empresas prestadoras de servicios pblicos del Municipio de Floridablanca se encuentran el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A E.S.P que realiza actividades de captacin, comercializacin, conduccin, distribucin y tratamiento, la Empresa Pblica de Alcantarillado de Santander que se encarga de la comercializacin, conduccin, recoleccin y tratamiento, las empresas Floridablanca Medio Ambiente S.A E.S.P, Limpieza Urbano S.A E.S.P y Rediba S.A E.S.P son prestadoras del servicio de aseo, realizando funciones de barrido y limpieza de reas pblicas, recoleccin y transporte y Ruitoque S.A E.S.P que presta servicios de aseo, acueducto y alcantarillado.
Tabla 15 No. de suscriptores de Acueducto, Alcantarillado y Aseo ao 2011
N de suscriptores de Aseo Estratos, sector y/o servicio Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Temporales Provisionales Oficiales Industriales Especial Comercial Agua en bloque Rural Total 63.341 62.546 35.384 N de suscriptores de Acueducto 5.952 20.536 19.431 10.189 3.766 526 166 291 139 15 56 2273 1 N de suscriptores de Alcantarillado 5.933 20.312 19.399 10.175 3.743 462 154 12 134 15 53 2153 1 187 6.614 18.964 214 274 666 373 91 Rediba 3.974 12.565 11.914 4.091 1.987 266 6.153 Limpi urbana EMAF 1.782 6.354 5.730 3.174 957 210
50
En el ao 2011 se registr un total de suscriptores de acueducto de 63.341, arrojando el 100% del ndice de cobertura nominal, donde la mayor participacin se encuentra en el estrato 2, as mismo el servicio de alcantarillado obtuvo un total de 62.546 suscriptores, finalmente el total de suscriptores del servicio de aseo fue de 60.962, de los cuales 35.384 corresponden a la empresa Rediba, 6.614 a Limpi urbana y 18.964 a la EMAF.
Grfica 11Cobertura de servicios pblicos en las viviendas de Floridablanca - Ao 2005
99,20% 100,00% 98,00% 96,00% 95,80% 95,60%
95,20%
94,00%
92,00% 90,00% 88,00%
91,50%
86,00%
Energa elctrica
Acueducto
Alcantarillado
Gas Natural
Telfono
En el ao 2005, de un total de 59.119 viviendas registradas en el Censo General 2005 del DANE, el 99,2% tiene conexin de energa elctrica, siendo el servicio que presenta mayor cobertura, seguido de los servicios de acueducto y alcantarillado con una participacin del 95,80% y 95,60% respectivamente, la menor cobertura la presenta el servicio de telefona con el 91,50% del total de viviendas del Municipio.
Tabla 16 Tarifas de servicios pblicos del Municipio de Floridablanca - Junio 2011
Tarifas de los servicios pblicos Estrato Acueducto - AMB Cargo Fijo Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 *CUPS Estrato 5 Estrato 6 Comercial Industrial $ 3.332 $ 4.664 $ 6.330 $ 6.663 $ 9.995 $ 10.661 $ 9.995 $ 8.662 Cargo Variable $ 636 $ 890 $ 1.208 $ 1.271 $ 1.907 $ 2.034 $ 1.907 $ 1.652 Alcantarillado - EMPAS Cargo Fijo $ 1.443 $ 1.876 $ 2.742 $ 2.886 $ 4.329 $ 4.617 $ 4.329 $ 3.752 Cargo Variable $ 404 $ 526 $ 768 $ 809 $ 1.213 $ 1.294 $ 1.213 $ 1.052 Aseo - EMAF Cargo Fijo $ 4.776 $ 7.642 $ 8.597 $ 9.892 $ 15.758 $ 21.710 Energa - ESSA Cargo Variable $ 140 $ 295 $ 283 $ 347 $ 416 $ 416 $ 416 $ 416 $ 1.499 $ 1.499 $ 1.799 $ 1.799 $ 1.632 $ 1.632 Gas - Metrogas Cargo Fijo Cargo Variable $ 376 $ 470 $ 801 $ 801 $ 945 $ 945 $ 865 $ 865
Fuente: Cmara de Comercio de Bucaramanga Informe de tarifas de servicios pblicos e impuestos municipales
Como se observa en la tabla anterior las tarifas de los diferentes servicios pblicos varan con relacin al estrato, los estratos 1, 2 y 3 residenciales son beneficiados mediante un subsidio, que se calcula como un porcentaje del costo unitario de prestacin del servicio (CUPS - Estrato 4), as mismo, los subsidios se financian con las contribuciones o aportes solidarios que pagan los estratos 5 y 6 y los usuarios comerciales e industriales.
Observaciones 51
El Municipio de Floridablanca pese a su alta cobertura en los servicios pblicos domiciliarios, an presenta sitios tanto en la zona urbana como rural en donde no se cuenta con la prestacin de alguno, adems presenta una necesidad de mejorar su calidad especialmente en el rea rural, en lo relacionado con redes de agua potable, alcantarillado y adecuacin de pozos. Teniendo en cuenta la concertacin con la poblacin, se manifest como necesidades de carcter prioritario la ampliacin de la cobertura de la prestacin de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, extensin de la cobertura, modernizacin y/o reposicin de redes de servicios pblicos (acueducto, alcantarillado, gas y luz elctrica).
En el ao 2011, segn los reportes del Sistema Integrado de Matrcula (SIMAT), se atendieron 31.213 estudiantes en los niveles de Preescolar, Bsica (Primaria y Secundaria) y Media para el
52
sector oficial, mientras en el sector no oficial se brind el servicio educativo a 10.054 estudiantes, de los calendarios A y B, para un total de 49.390 estudiantes. La tabla anterior, resume el comportamiento de la cobertura educativa del ao 2011, que revela la baja cobertura bruta de poblacin en edad escolar, bien sea porque se encuentra fuera del sistema educativo particularmente en el nivel de media, o por el desplazamiento de estudiantes hacia otros municipios del rea metropolitana.
Tabla 18Poblacin por fuera del sistema educativo
Lnea Base Componente Nivel Indicador Poblacin por nivel 11.512 20.355 18.115 9.339 59.321 Poblacin por fuera del sistema 6.373 336 1.036 2.186 9.931 Matricula por nivel 5.139 20.019 17.079 7.153 49.390 2011 Ministerio de Educacin Nacional Ao Fuente
Transicin Primaria Poblacin por fuera del sistema educativo Secundaria Media Total
En concordancia con las proyecciones poblacionales realizadas por el DANE con base en el Censo 2005, se estima que la poblacin en edad escolar por fuera del sistema educativo es del 17%, representado en 9.931 nios, jvenes y adolescentes. Es decir, de una poblacin de 51.321 menores en edad escolar en las instituciones oficiales y privadas se atienden 49.390 estudiantes, con una participacin de 60.82% del sector oficial y 39.18% del privado. De igual forma se aprecia que el 23% de la poblacin estudiantil fuera del sistema educativo correspondiente a 2.186 jvenes, deberan recibir atencin en el nivel de Media. Por otra parte, segn el Ministerio de Educacin Nacional los grados aprobados en educacin privada para el nivel de preescolar son: Pre jardn, jardn y transicin, iniciando desde los tres aos de edad, mientras que el sector oficial solo atiende la poblacin a partir de los cinco aos en el grado de transicin, lo que refleja la mayor poblacin por fuera del sistema educativo en este nivel que corresponde al 55% con 6.373 menores.
Tabla 19 Poblacin con Necesidades Educativas Especiales
TIPO DISCAPACIDAD Sordera profunda Hipoacusia o Baja Audicin Baja visin diagnosticada Ceguera Poblacin con necesidades educativas especiales atendidos portipo de discapacidad durante el ao2011 Parlisis cerebral Lesin neuromuscular Autismo Deficiencia cognitiva (Retardo Mental) Sndrome de Down Mltiple Otro Total Poblacin. NEE N DE ESTUDIANTES 21 4 43 5 4 7 0 40 11 7 0 142
En la tabla anterior, se aprecia la poblacin con necesidades educativas especiales registrada en el SIMAT para el ao 2011, que hace parte de los grupos de estudiantes tpicos. Sin embargo, su vinculacin al sistema educativo no garantiza una educacin pertinente a su situacin de discapacidad o excepcionalidad propuesto por el Ministerio de Educacin Nacional en el Decreto 366 de 2009, sobre educacin inclusiva. 53
El Municipio de Floridablanca, segn el Censo DANE 2005, contaba con 5.730 analfabetas; arrojando la tasa ms alta en la poblacin con edad superior a 45 aos, sin embargo, mediante la implementacin de los Ciclos Lectivos Especiales Integrados (CLEI), se ha logrado reducir la tasa de analfabetismo de manera significativa.
Tabla 21 Estudiantes atendidos con metodologas flexibles
Metodologa flexible Escuela nueva Post primaria Media rural Aceleracin del aprendizaje CLEI Estudiantes atendidos 501 109 9 23 1791
Como se muestra en la tabla anterior, las instituciones educativas oficiales del Municipio se brinda atencin mediante diferentes metodologas flexibles, que segn la condicin de cada estudiante amerita una atencin especial.
Grfica 12 Poblacin afectada por la violencia atendida en el sistema educativo 2011
16
12 6
En situacin de desplazamiento Desvinculados de grupos armados Hijos de Adultos desmovilizados Vctimas de Minas
1.039
54
La anterior grfica seala la poblacin afectada por la violencia que ha sido atendida en el sistema educativo en el ao 2011, se observa que el 97% de la poblacin que se atendi se encuentra en situacin de desplazamiento lo cual se explica porque el Municipio es en mayor medida receptor de este tipo poblacin. Calidad Educativa
Tabla 22 Pruebas saber 5 y 9 del Municipio de Floridablanca y Colombia ao 2009
Componente Calificacin Insuficiente PRUEBA SABER 5 Mnimo Satisfactorio Avanzado Insuficiente PRUEBA SABER 9 Mnimo Satisfactorio Avanzado 9% 32% 38% 21% 7% 33% 50% 11% Indicador Floridablanca Lenguaje Matemticas 18% 31% 29% 22% 8% 46% 34% 12% Ciencias 9% 44% 30% 17% 6% 43% 37% 14% 18% 42% 29% 11% 15% 43% 38% 5% Indicador Colombia Lenguaje Matemticas 35% 32% 21% 12% 20% 54% 22% 4% Ciencias 18% 51% 22% 9% 14% 52% 28% 6% 2009 MEN Ao Fuente
Los resultados obtenidos en las pruebas saber 5 y 9, superan los promedios nacionales en cada una de las reas evaluadas. Sin embargo, para ambas pruebas, en las reas de matemticas y ciencias naturales los porcentajes ms altos a nivel municipal se encuentran en el nivel de desempeo mnimo; mientras que en el rea de lenguaje el nivel de desempeo ms relevante es el satisfactorio. En el desarrollo de la prueba se evaluaron 3.962 estudiantes en grado 5, de los cuales el 51% son nias y un 48% nios, el 73% de los evaluados estudian en establecimientos educativos del sector oficial y el restante 27% son estudiantes del sector privado. Por su parte, en la prueba Saber 9, se evaluaron 3.438 estudiantes de ese grado, de los cuales el 68% son nias y un 53% nios, el 71% de los evaluados estudia en un establecimiento educativo del sector oficial y el 29% son estudiantes del sector privado.
Tabla 23 Pruebas saber 11 del Municipio de Floridablanca y Colombia ao 2010
Componente Indicador Floridablanca Muy Inferior Inferior Bajo PRUEBA SABER 11 Medio Alto Superior Muy Superior 0% 2% 22% 24% 20% 17% 15% Indicador Colombia Muy Inferior Inferior Bajo Medio Alto Superior Muy Superior 0% 18% 29% 25% 14% 9% 5% 2010 ICFES Ao Fuente
En el ao 2010, los resultados obtenidos en las pruebas de ingreso a la educacin superior, ubican al Departamento de Santander en la tercera posicin a nivel nacional, siendo Floridablanca el Municipio con mayor aporte en la consecucin de este logro. En Floridablanca fueron evaluados 3.139 estudiantes en las reas del ncleo comn del examen de estado saber 11, de los cuales 1.974 alumnos pertenecen a instituciones oficiales, en general, los promedios que presenta la entidad son mayores en relacin a los nacionales.
55
Eficiencia Administrativa El acceso de computadores segn el Sistema Interactivo de Consulta de Infraestructura educativa SICIED, en las sedes urbanas, tienen 1.176 computadores, de los cuales 928 estn en funcionamiento, es decir el 79% de los equipos, para una poblacin de 30.373 alumnos, lo que indica que existe un computador para cada 33 alumnos, 21% restante de equipos estn en mal estado. En las sedes educativas rurales, se tiene 178 computadores, de los cuales 91 estn en funcionamiento, es decir el 51% de los equipos, para una poblacin de 1.165 alumnos, lo que indica que existe un computador para cada 13 alumnos, el restante 49% de los equipos estn en mal estado. En cuanto al acceso a internet segn el SICIED en las zonas rurales solo el 33% de las sedes cuentan con este servicio, mientras que la participacin a nivel urbano es del 87%. Observaciones En las mesas de trabajo que sedesarrollaron con la comunidad se priorizaron las siguientes problemticas: disminucin y falta de docentes calificados, y demateriales de trabajo, hacinamiento en las aulas, inadecuada infraestructura e indebido reordenamiento de los colegios.As como, falta de gestin de los funcionarios para implementar programas de educacin superior de manera eficiente y eficaz, debido a la poca inversin y compromiso. Lo anterior, justifica y priorizala infraestructuray la calidad de la educacin como problemas centrales en el Municipio.
2.2.3.2Salud
Estadsticas y/o indicadores
Tabla 24 Afiliados BDUA a 2011
AFILIADOS BDUAA 2011 Rgimen Contributivo Excepcin Subsidiado Total afiliados Total Poblacin a 2011 N Personas 141.754 1.725 65.632 209.111 262.165 Cobertura % 54% 1% 25% 80%
De acuerdo a las proyecciones del DANE, la poblacin de Floridablanca registrada en la base de datos unificada de afiliacin en el 2011 corresponde a 262.165, habitantes, de la cuales 209.111 personas fueron afiliadas a un sistema de salud, es decir, la cobertura de afiliacin fue del80%. As, el Rgimen Contributivo en Salud tiene una cobertura del 54% con 141.756 afiliadosy el Rgimen de Excepcin en salud tiene un 1% con 1.725 afiliados. Y el Rgimen Subsidiado en Salud cuenta con un 25% de cobertura con 65.632 afiliados. Sin embargo, teniendo en cuenta la informacin suministrada por la oficina de SISBEN, el Municipio a 2011 registr una poblacin de 134.366 personas que deben acogerse a este sistema, lo que indica que la cobertura real del Rgimen Subsidiado en Salud es del 49%, quedando 68.734 personas sin afiliar.
56
Tabla 25 Mortalidad Infantil, Desnutricin, Vacunacin, Salud sexual y reproductiva, Morbilidad por fenmeno de notificacin obligatoria.
Componente Indicador Tasa mortalidad en menores de 5 aos (por 1.000 nacidos vivos) Mortalidad infantil Tasa de mortalidad en menores de 1 ao (por 1.000 nacidos vivos) Mortalidad por infeccin respiratoria aguada menor de 5 aos Porcentaje de nios menores de 5 aos con desnutricin global (anual) Desnutricin Porcentaje de nios menoresde 5 aos con desnutricincrnica (anual) ltimo dato Colombia 24,29 Ao Fuente DANEEstadsticas Vitales DANEEstadsticas Vitales DANEEstadsticas Vitales Ministerio de Proteccin Social Ministerio de Proteccin Social Ministerio de Proteccin Social Cobertura de vacunacin Ministerio de Proteccin Social Cobertura de vacunacin Ministerio de Proteccin Social Cobertura de vacunacin Ministerio de Proteccin Social Cobertura de vacunacin Ministerio de Proteccin Social Cobertura de vacunacin Ministerio de Proteccin Social Cobertura de vacunacin DANE EEVV DANE EEVV DANE EEVV PDNU ENS DANE ltimo dato Floridablanca 1,6 Ao Fuente DANEEstadsticas Vitales DANEEstadsticas Vitales DANEEstadsticas Vitales Observatorio de salud pblica, Santander Observatorio de salud pblica, Santander Ministerio de Proteccin Social Cobertura de vacunacin Ministerio de Proteccin Social Cobertura de vacunacin Ministerio de Proteccin Social Cobertura de vacunacin Ministerio de Proteccin Social Cobertura de vacunacin Ministerio de Proteccin Social Cobertura de vacunacin Ministerio de Proteccin Social Cobertura de vacunacin DANE EEVV DANE EEVV DANE DANE DANE
2009
2009
20,13
2009
8,09
2009
2009
2009
3,40%
2010
7,3
2009
13,20%
2010
10,3
2009
87,9
2010
101,4
2010
88,5
2010
98,7
2010
Cobertura de vacunacin con POLIO en menores de 1 ao Vacunacin Cobertura de vacunacin con BCG en menores de 1 ao
88
2010
100,1
2010
83,5
2010
189,9
2010
78,6
2010
98,2
2010
74,1
2010
87,7
2010
Razn de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos. Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o ms controles prenatales. Salud sexual y reproductiva Atencin institucional del parto Tasa especfica de fecundidad mujeres de 15 - 19 aos x 1000 Tasa ajustada de cncer de cuello uterino por 100.000 mujeres
57
Muerte por malaria (casos) Muerte por dengue (casos) Letalidad por dengue Prevalencia de infeccin VIH/SIDA en poblacin general de 15 a 49 aos de edad Tasa asociada a Mortalidad por VIH/Sida por 100.000 hb
28 92 1,29 0,57
0 1 3,2 0,017
SIVIGILA SSMF SIVIGILA SIVIGILA DANE 2009, INS, SSD DANE EEVV
VIH/SIDA
5,21
2009
DANE EEVV
4,1
2009
Mortalidad infantil El Municipio de Floridablanca muestra para el ao 2009 con relacin a la tasa de mortalidad en menores de 5 aos, expresa una 1,6 muerto por cada 1.000 nacidos vivos, mientras que la tasa de mortalidad en menores de 1 ao correspondi a 8,09 por cada mil nacidos vivos para el ao 2009, lo cual evidencia el cumplimiento de las metas de los Objetivos del Desarrollo del Milenioa 2015 respecto a la meta pas, por esa razn,el Municipio debe mantenerla con tendencia a disminuirla. Desnutricin Para el caso de desnutricin se presentan dos indicadores de los ODM, el primero correspondiente a la desnutricin global que para el ao 2009 fue del 7,3% y el segundo hace referencia a la desnutricin crnica con el 10,3% para el mismo ao, lo cual evidencia, la necesidad de fortalecer en dietas saludableslos programas de alimentacinde la primera infancia. Cobertura en vacunacin En Floridablanca, se present para el ao 2010 una alta cobertura en vacunacin, lo que explica de alguna forma las bajas tasas de mortalidad infantil, especialmente en las que apuntan hacia el cumplimiento de los ODM, como la vacunacin para DPT en menores de 1 ao con una participacin del 101,4% y en la triple viral del 98,7%, de igual forma en los dems biolgicos trazados se obtuvo en promedio una cobertura del 119%, superando las metas propuestas. Salud sexual y reproductiva Las estadsticas del Floridablanca en el ao 2010 mostraron que de cada cien mil nacidos vivos 25,2 mujeres mueren a causa de complicaciones en el embarazo. En el ao 2007, la razn de mortalidad materna estuvo muy por encima de la media departamental por cuanto el 27% de las muertes ocurridas en el departamento de Santander, correspondieron al Municipio de Floridablanca.La tasa ajustada de cuello uterino por cada 100.000 mujeres es de 10,2 la cual es mayor respecto a la meta pas en el cumplimiento de los ODM 6,8. Esto evidencia que el Municipio debe fortalecer los programas de promocin y prevencin especialmente en esta rea. Mortalidad por eventos de notificacin obligatoria El sistema de vigilancia en salud pblica (SIVIGILA) monitorea permanentemente los eventos adversos en salud, considerados por el Ministerio de la Proteccin Social como los ms importantes en Salud Pblica, denominados eventos de notificacin obligatoria (ENO) y su periodicidad vara entre inmediata y mensual de acuerdo con las caractersticas epidemiolgicas de transmisibilidad y posibilidad de intervencin de cada uno.
58
En cuanto a las muertes por malaria en el ao 2011 del Municipio de Floridablanca no se registr ningn caso, mientras que por dengue se reportaron dos muertes, lo cual indica quese debe mantener estas cifras para el cumplimiento de los ODM. VIH/SIDA Teniendo en cuenta que en el ao 2009 se present una prevalencia de infeccin por VIH/SIDA en la poblacin general de 15 a 49 aos correspondiente a 0,017 y una tasa asociada a mortalidad por VIH/SIDA de 4,1 por cada 100.000 habitantes, es evidente la necesidad de fortalecer las polticas de prevencin y control por parte del Municipio, debido a la tendencia creciente de estas cifras. ClnicaGuane Dentro de las instituciones de salud en el rea urbana del Municipio de Floridablanca se encuentra La E.S.E Clnica Guane, que se caracteriza por ser una entidad dedicada a la prestacin de servicios mdicos generales y odontolgicos, los cuales congregan una diversa gama de alternativas enservicios representada en cada una de sus unidades. La institucina la fecha presenta nueve centros de Salud, los cuales estn ubicados en el Municipio de Floridablanca as: La Cumbre, Villabel, La Trinidad, El Reposo, Jos A Morales y Lagos. En el rea rural se prestan los serviciosen las veredas: El Mortio, Rosablanca, Aguablanca y la Hormiga.
Mapa 11 Localizacin de las instituciones de salud en el rea urbana del Municipio de Floridablanca
Observaciones Teniendo en cuan la concertacin con la poblacin de Floridablanca, se identificaron diferentes problemticas que afectaban la salud en el Municipio. Por un lado, se evidencia la falta de planificacin en la gestin administrativa por causa de la ineficiencia administrativa, lo cual han llevado al manejo inadecuado de los recursos destinados a mejorar la salud. Adems, se presenta: falta de equipos, mal atencin al usuario, deficiencia de personal mejor preparado. Asimismo, la atencin de los centros de salud es inadecuada e insuficienteprincipalmente a causa de la carencia depertenencia y humanidad. 59
2.2.3.3 Cultura
Estadsticas y/o indicadores
Tabla 26 Conservacin y proteccin del patrimonio histrico cultural
Componente Resultado Nde bibliotecas con acceso a internet Acceso a las bibliotecas pblicas de la comunidad escolar y la ciudadana Nde nuevas colecciones adquiridas para la biblioteca pblica Nde dotaciones de medios audiovisuales (TV. DVD y Grabadoras) y de equipamiento para la biblioteca pblica Nde bibliotecarios formados Nde programas para facilitar acceso de la poblacin a los materiales de la biblioteca. Nde dotaciones a bibliotecas y/o centros integrales de atencin a la primera infancia, con material bibliogrfico, audiovisual, musical y ldico Nde programas de formacin cultural dirigidos a padres de familia y responsables del cuidado de los nios Nde familias vinculadas a programas de formacin con la primera infancia Nde programas de formacin creados y/o fortalecidos para la primera infancia Nde horas dedicadas a los procesos formativos en: danza, msica, literatura, artes visuales y teatro Nde grupos culturales creados y fortalecidos Nde adquisiciones y/o mantenimientos a los instrumentos para el desarrollo de las expresiones artsticas Acto administrativo de creacin del Consejo Municipal de Cultura y reglamentacin del funcionamiento Nde sesiones del consejo municipal/departamental de cultura realizadas 1 0 0 0 1 0 0 0 2011 Casa de la Cultura Piedra del Sol 2011 Casa de la Cultura Piedra del Sol Ao Fuente
Contribucin al desarrollointegral de los nios de 0 a 6 aos promoviendo el ejercicio de los derechos culturales, a travs de los lenguajes expresivos y estticos Procesos de formacin artstica y creacin cultural
Casa de la Cultura Piedra del Sol Casa de la Cultura Piedra del Sol
En cuanto a la infraestructura y escenarios para la presentacin de los grupos artsticos, se cuenta con una sala de exposiciones que no rene los requisitos de seguridad y ambientacin requeridos para la realizacin de eventos; por lo cual se ha tenido que prescindir en varias oportunidades de recibir artistas importantes a nivel local y nacional. Con relacin al acceso a las bibliotecas pblicas de la comunidad escolar y la ciudadana, es de destacar que el Municipio cuenta con dos bibliotecas: una ubicada en la casa de la cultura y otra en el barrio Santa Ana llamada la Toga y una hemeroteca ubicada en la Casa de la Cultura, la cual no cuenta con la infraestructura adecuada, los medios especializados, el material fsico actualizado, ni el personal cualificado para el manejo y control de este espacio. Por otra parte, el ejercicio de los derechos culturales para el desarrollo integral de nios de 0 a 6 aos se basa en talleres de iniciacin musical, danzas y pintura, para lo cual, se diseo una tcnica denominada las cajas viajeras que contiene textos para nios y talleres que los motivan e impulsan hacia el habito de la lectura, sin embargo, debido a la falta de planeacin y recursos, los talleres no son continuos, lo que desincentiva a los nios a continuar con el proceso.
60
Observaciones En la actualidad, los procesos de formacin artstica se fundamentan en las reas de msica, danzas, pintura y teatro, siendo los de mayor trayectoria en la entidad. Sin embargo, los intentos por promover estos espacios, se ven limitados por la necesidad de un inventario de instrumentos, lo que dificulta el aprendizaje de los nios, quienes tampoco cuentan con disponibilidad para adquirirlos, adems, la intensidad horaria de las clases es muy baja y no existe una estructura por niveles que diferencie las distintas etapas del proceso de aprendizaje, as mismo, no hay un espacio adecuado para que los alumnos puedan tocar sus instrumentos ni desarrollar sus habilidades en condiciones optimas. Teniendo en cuenta la concertacin con la poblacin, se manifest como necesidades de carcter prioritario la restauracin de los bienes municipales, generacin de espacios de acceso a las bibliotecas del Municipio que impulsen la lectura y escritura en los nios y nias del Municipio y en general la formacin artstica y creacin cultural.
2011
La inspeccin de polica present para el ao 2011 un total de 1.673 casos, la mayor participacin la tuvo la consulta por querellas recibidas por vecinos, ex parejas, familiares, caninos o ruido, con el 65,57% del total de casos, seguido de consultas por medidas de proteccin con el 22,65% que corresponde a 379 casos, por su parte, la menor cantidad de casos se dio en los procesos de maltrato animal con solo 4 casos.
61
Tabla 28 Usuarios atendidos por la Inspeccin de Polica en el Centro de Registro e Informacin de Casa de Justicia del Municipio de Floridablanca Ao 2011
Componente Medidas de Proteccin Declaraciones Extra juicio por Accidentes Asuntos de Baranda Procesos por Reincidencia Procesos por maltrato animal Indicador Querellas Recibidas (vecinos, ex parejas, familiares, otros) Tipo de consulta en Inspeccin de Polica 1097 379 77 94 22 4 Inspeccin de Polica Casa de Justicia Fuente Ao
2011
La Defensora del Pueblo present en el 2011, 228 casos entre los tipos de consulta de asesora jurdica en materia penal, laboral, civil, administrativo, derechos de peticin, recepcin de declaraciones, recursos de apelacin y reposicin, salud, educacin, vivienda y tutelas.
Tabla 29 Usuarios atendidos por la Defensora del Pueblo en el Centro de Registro e Informacin de Casa de Justicia del Municipio de Floridablanca Ao 2011
Componente Tipo de Consulta Defensora del Pueblo Indicador Asesora jurdica en materia penal, laboral, civil, administrativo, derechos de peticin, etc. 228 Fuente Defensora del pueblo casa de Justicia Ao 2011
La fiscala local obtuvo un total de 431 casos, de los cuales el 43% correspondi a consultas por inasistencia alimentaria, violencia intrafamiliar y lesiones personales aportaron el 17% cada una sobre el total de consultas, casos por hurtos el 6%, estafa y abusos de confianza e injuria y calumnia el 3% cada uno, y otros tipos de delitos contribuyeron con el 10%.
Tabla 30 Usuarios atendidos por Fiscala Local en el Centro de Registro e Informacin de Casa de Justicia del Municipio de Floridablanca Ao 2011
Componente Inasistencia alimentaria Violencia intrafamiliar Lesiones personales Tipo de Consulta Fiscala Local Hurtos Estafa y abusos de confianza Injuria y calumnia Otros delitos Indicador 186 74 74 28 14 14 41 Fiscala Local casa de Justicia 2011 Fuente Ao
La participacin de los jueces de paz para el ao 2011 arrojo un total de 109 casos, la contribucinms significativa corresponde a otras consultas con 44 casos, seguida de las consultas por restitucin de inmuebles y paz y salvo de deuda; con 30 casos, seguida de las consultas por cancelacin de deuda; con 19 casos, mientras que, la reglamentacin de la cuota de alimentos para menores presenta 16 casos.
Tabla 31 Usuarios atendidos por los Jueces de Paz en el Centro de registro e informacin de Casa de Justicia del Municipio de Floridablanca ao 2011
Componente Cancelacin de deuda Tipo de consulta Jueces de Paz Reglamentacin cuota de alimentos para menores Restitucin de inmueble/paz y salvo deuda Otras consultas de justicia Indicador 19 16 30 44 Jueces de paz casa de Justicia 2011 Fuente Ao
62
Los conciliadores en equidad tienen un aporte importante en el ao 2011 al nmero de casos que se presentan en Casa de Justicia, con 2.572 casos, distribuidos entre la entrega de inmuebles, pago de deudas, violencia intrafamiliar, separacin de bienes y cuerpos entre otros casos.
Tabla 32 Usuarios atendidos por los Conciliadores de Equidad en el Centro de Registro e Informacin de Casa de Justicia en el Municipio de Floridablanca
Componente Entrega de inmueble, pago de deudas, violencia intrafamiliar, separacin de bienes y de cuerpos, custodia y cuota de alimentos, lesiones personales, incumplimiento de negocios, violencia de jvenes en colegios, problemas comunitarios, servidumbres, maltrato de adulto mayor, herencias, hurtos de menor cuanta. Indicador Fuente Ao
2572
2011
Observaciones Los principales conflictos que se atienden en Casa de Justicia son: conflictos familiares, prdida o ausencia de documentos, problemas penales, conflictos entre vecinos, no pago de arriendo, violacin de derechos humanos y de servicios pblicos, problemas que requieren atencin, apoyo u orientacin psicolgica, solicitud de informacin, , los cuales configuran una forma especfica de conflicto que limita la capacidad de la sociedad civil para establecer y mantener mecanismos de regulacin estratgica. Teniendo en cuenta la concertacin con la poblacin, se manifest como necesidades de carcter prioritario el fortalecimiento institucional para garantizar el acceso a la justicia local, apoyo a los organismos de seguridad, convivencia pacfica y prevencin del delito, derechos humanos, apoyo a la Casa de Justicia para el buen desarrollo de los programas de atencin y prevencin, disminuir la violencia contra la mujer y la familia, atencin al adolescente contraventor, apoyo a los centros de reclusin y atencin al menor infractor.
infraestructura
IdefloridaDANEdesarrollo social
2011
Deporte asociado
63
Las capacitaciones no se realizaron a cabalidaddebido a la falta de organizacin con indersantander Organizar 8torneos municipales en las disciplinas ms representativas de la cultura deportiva del Municipio, como sistema de promocin y seleccin de deportistas, 1052 participantes Se organizarony coordinaroncuatro juegos intercolegiados e inter escolares, y otros festivales deportivos escolares en el Municipio. Se apoya los estudiantes ganadores en los juegos intercolegiados para competir en los departamentales, nacionales. No se realizaron capacitaciones.
juegos escolares e intercolegiados apoyo a estudiantes destacados Deporte estudiantil y educativo capacitacin en programas de educacin fsica y sistema departamental del deporte implementacindeportiva
El instituto para el deporte y la recreacin (Ideflorida) ha contado en los ltimos aos con actividades exitosas, con las cuales, se ha buscado generar procesos recreativos y deportivos que fomenten el esparcimiento, la recreacin y utilizacin del tiempo libre en los diferentes sectores sociales de la poblacin floridea, adems de promover el trabajo intersectorial e interinstitucional, como lo son las recreo vas, las olimpiadas interveredales, ciclo paseos, juegos interbarrios, espacios de recreacin y deporte en los diferentes sectores del Municipio, sin embargo se evidencia la falta de inclusin social que involucre a toda la poblacin del Municipio. La infraestructura fsica que posee Floridablanca no genera recursos para la realizacin de nuevos eventos deportivos y recreativos lo que hace que su mantenimiento y sostenibilidad sean difciles por falta de medios econmicos. Observaciones La informacin con que cuenta el Municipio no permite identificar la cantidad total de deportistas, ni existe un seguimiento a las condiciones en que desempean sus prcticas deportivas, lo cual impide generar una mayor formacin y preparacin de los mismos, siendo ellos mismos quienes con una gran voluntad y esfuerzo se encargan de su preparacin, sin contar con los conocimientos tcnicos y pedaggicos necesarios, que permitan resultados exitosos, salvo en espordicas ocasiones en la que la entidad les brinda apoyo tcnico y econmico. Por su parte, se evidencian limitaciones en los medios de divulgacin para la motivacin y atraccin a las actividades deportivas, as como la poca participacin de las juntas de accin comunal que faciliten los medios locales de informacin masiva. Teniendo en cuenta la concertacin con la poblacin, se manifest como necesidades de carcter prioritario el fortalecimiento al deporte recreativo, social y comunitario, deporte asociado, deporte estudiantil y formativo con el fin de prestar y garantizar el servicio del deporte e incrementar la participacin de los habitantes que lo practican.
2.2.3.6 Turismo
El Municipio de Floridablanca cuenta actualmente con un alto potencial turstico y ha venido desarrollando sus atractivos dentro de diferentes enfoques, tales como el ecoturismo, la cultura, la historia y lagastronoma, siendo este el objetivo principal que apunta a constituirse como corredor turstico del Departamento de Santander.
64
Dentro de los programas a implementar, se encuentra el diagnstico de competitividad, como una herramienta para la apropiacin y difusin de la identidad e imagen local del Municipio de Floridablanca como atractivo turstico nacional, teniendo en cuenta el diseo, montaje y aplicacin del sistema de inventarios de atractivos tursticos o de indicadores de competitividad turstica basado en la metodologaestablecida por el ministerio de comercio industria y turismo. Dentro del programa turstico que se desea implementar en Floridablanca,se encuentra la ejecucin y puesta en marcha del Monumento del Santsimo, construccin del Parque del Parapente, proyecto Acu alago, promocin senderos eco tursticos, turismo en salud, turismo en zona franca, Feria Artesanal Municipal, inventario turstico de Floridablanca, fortalecimiento de ferias artesanales locales, construccin y marketing de Floridablanca Ciudad Dulce de Colombia.
2.2.3.7 Econmico
Estadsticas y/o indicadores
Tabla 34 Empresas inscritas de Floridablanca por sector econmico 2011-2012p
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD ECONMICA Agricultura Pesca Explotacin de minas y canteras Industrias manufactureras Suministro de electricidad, gas y agua Construccin Comercio al por mayor y al por menor Hoteles y restaurantes Transporte, almacenamiento y comunicaciones Intermediacin financiera Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler Administracin pblica y defensa; seguridad social de afiliacin obligatoria Educacin Servicios sociales y de salud Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales TOTAL Empresas 110 4 9 1.079 3 348 3.477 543 419 137 674 5 57 156 447 7.468 Empleos 872 7 43 3.097 63 1.241 41.717 3.478 1.786 8.163 1.445 32 286 408 2.657 65.295
La dinmica empresarial de Floridablanca durante el 2011, present 7.468 empresas inscritas en el Municipio. Los sectores del comercio al por mayor y al por menor, y el sector de la industria manufacturera tienen el mayor participacin tiene; 3.477 y 1.079 empresas respectivamente. De igual forma, el comercio es la actividad econmica que mayor empleo genera, con un 8.163 puestos de trabajo, lo que significa que 64% de empleados pertenecen a este sector.
Tabla 35 Creacin de nuevas empresas de Floridablanca por sector econmico 2011-2012p
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD ECONMICA Agricultura Explotacin de minas y canteras Industrias manufactureras Suministro de electricidad, gas y agua Construccin Comercio al por mayor y al por menor Hoteles y restaurantes Transporte, almacenamiento y comunicaciones Intermediacin financiera Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler Empresas 24 4 189 1 66 761 139 94 24 148 Empleos 43 9 331 10 221 1.056 144 89 18 238
65
Administracin pblica y defensa; seguridad social de afiliacin obligatoria Educacin Servicios sociales y de salud Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales TOTAL
1 5 29 85 1.570
3 20 27 90 2.299
Durante el perodo 2011 hasta principios del 2012, en Floridablanca fueron inscritas 1.570 nuevas empresas, de las cuales, y manteniendo la misma tendencia respecto a la totalidad de las empresas del Municipio, en su mayora pertenecen al sector del comercio y a la industria manufacturera. Con estas nuevas empresas establecidas, se crearon 2.299 nuevos puestos de trabajo. Grficos De las 7.468 empresas inscritas en el Municipio de Floridablanca en el 2011, 7.255 son microempresas, 147 son pequeas empresas, 39 son medianas empresas y 27 son grandes empresas. Como podemos observar, la mayora de las empresas del Municipio son microempresas con un 97,1%. A continuacin se presenta el porcentaje de participacin empresarial en el Municipio de acuerdo al tamao de las empresas.
Grfica 13 Tamao de las empresas del Municipio de Floridablanca 2011-2012p
97,1%
Dentro del anlisis de la dinmica empresarial, Floridablanca acoge el 10% de las grandes empresas del rea Metropolitana de Bucaramanga, el 7% y el 4% de las medianas y pequeas empresas respectivamente. Debido a que la mayor cantidad de empresas de Floridablanca pertenece a las microempresas, su participacin en este tipo de empresas respecto al AMB, es la mayor con un con un 14%.
66
1% 14% 10%
2% 8% 7%
1% 4% 4%
75%
84%
91%
Observaciones El tipo de empresa que hay en Floridablanca de acuerdo a su tamao son microempresas. Lo cual influye notoriamente en el AMB. De igual forma, las pequeas empresas participan en segundo lugar con un 2%. Respecto a las medianas y grandes empresas, el Municipio necesita mejorar. De la totalidad de las empresas de Floridablanca, el sector econmico del comercio al por mayor y al por menor, junto con la industria manufacturera, son lo que mayor establecimientos tiene; el primero con un 47% y el segundo con un 14% respecto al total. El sector del comercio es el que mayor empleo posee, con 41.717 puestos de trabajo, cifra que representa el 64%. Es importante que se generen actividades econmicas en la produccin de bienes y servicios de mayor valor agregado, los cuales permiten un desarrollo econmico ms acelerado. De acuerdo a los talleres realizados con las diferentes comunidades del Municipio, se identificaron las problemticas que mayores inconvenientes causaban a la dinmica empresarial. En primera instancia, es importante sealar que no existe un espacio para el desarrollo productivo, empresarial y comercial, lo cual afecta negativamente cualquier tipo de proyecto que est en curso o que quiera iniciarse. Continuando, el sector financiero exige muchos requisitos para la obtencin de crditos lo cual impide el desarrollo proyectos de los microempresarios y pequeos empresarios en el Municipio. Finalmente, la ausencia de apoyo e incentivos de inversin al sector productivo respecto a los impuestos municipales (excepciones tributarias), contribuye a desincentivar la ejecucin de nuevos proyectos.
67
En Colombia, estas metas e indicadores fueron establecidos mediante el Documento CONPES Social 91 aprobado en 2005 y modificado en 2011 por medio del CONPES Social 140, como respuesta al Primer Informe de avance del pas en ODM (Hacia una Colombia equitativa e incluyente), donde se evidencian las enormes brechas de equidad que subsisten en los diferentes territorios colombianos, especialmente entre los habitantes de las zonas urbanas y los habitantes de las zonas rurales. En consecuencia, el Gobierno Nacional asume el reto en El Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para todos, de romper estas brechas mediante la determinacin de estrategias y programas especficos para cada uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Adems establece en el artculo sexto de la Ley 1450 de 2011, que las alcaldas y gobernaciones deben insertar en los planes de desarrollo metas sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la perspectiva de los alcances del CONPES 140 de 2011 y asignarles recursos en el plan plurianual de inversiones. En el escenario territorial, el compromiso con los ODM inici en el ao 2008, cuando el Departamento de Santander incorpora en su plan de desarrollo Santander Incluyente, metas y acciones tendientes a impactar cada uno de los ocho objetivos, priorizando de manera especial aquellos relacionados con la salud pblica y con la vivienda de inters social urbana y rural, lo que gener que en los 4 aos el territorio avanzara positivamente en el mejoramiento de sus indicadores de pobreza, posicionndose en el orden nacional como el Departamento con mayores experiencias exitosas en la aceleracin de las metas ODM. Para este nuevo cuatrienio, la administracin municipal de Floridablanca asume como una de sus prioridades la incorporacin de metas e indicadores precisos que conduzcan al fortalecimiento de las condiciones de vida de sus ciudadanos, construyendo una lnea de base que le permita proyectar al Municipio hacia el 2015 con una amplia mirada de Derechos, Inclusin, Diversidad, Equidad y Generacin de Oportunidades para hombres y mujeres florideos. Objetivos de Desarrollo del Milenio Objetivo N 1 Erradicar la Pobreza y el Hambre
Tabla 36 Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Indicador 1.1 Proporcin de personas que se encuentran por debajo de la lnea de pobreza 1.2 Proporcin de personas que se encuentran por debajo de la lnea de indigencia 1.3 Tasa de desempleo 16,7% 1.4 Porcentaje de nios menores a 5 aos en desnutricin global. No tienen el peso para la edad 1.5 Desnutricin crnica 26,1% 1.6 Porcentaje de nios con bajo peso al nacer 13,2% 1990 8,6% 1990 11,7% 2010 3,4% 2010 Lnea Base pas 1991 53,8% 1991 20,4% 2002 ltimo dato Colombia 2010 37,2% 2010 12,3% 2010 Fuente MESEP, 2002-2005: Serie de ingresos ECH 2008-2010: GEIH, (informacin para AMB) MESEP, 2002-2005: Serie de ingresos ECH 2008-2010: GEIH, (informacin para AMB) DNP-DANE-GEIH (informacin para AMB) Observatorio de Salud Pblica de Santander Observatorio de Salud Pblica de Santander ltimo dato Floridablanca 2010 28,50% 10,8% 2010 8,80% 1,2% 2011 8,50% 9,6% 2009 2,60% 7,3% 2009 8% 10,3% Meta 2015 del pas
7,68%
9,02%
8,3%
<10%
Fuente: PNUD
68
Respecto al objetivo N 1, Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre, Santander es uno de los 1 departamentos colombianos con menores ndices de pobreza y pobreza extrema , lo cual permite afirmar que estos logros estn soportados en las metas alcanzadas por cada uno de los Municipios que lo conforman, en especial los Municipios del AMB. El nivel de pobreza y pobreza extrema de Floridablanca fue de 10,8% y 1,2% respectivamente, lo cual significa una considerable diferencia favorable respecto a las cifras Nacionales. De acuerdo a la tasa de desempleo Nacional, la meta del pas es alcanzar un nivel de 8,5% en el 2015. El Municipio tuvo una tasa de desempleo de 9,6% en el 2011, lo cual, a pesar de ser inferior a la tasa del pas, deben continuar los esfuerzos por reducir cada vez ms el desempleo. El indicador de desnutricin global en nios menores de 5 aos es desfavorable en Floridablanca, por lo que se hace necesario asumir el reto de alcanzar la meta propuesta por Colombia para 2015 de 2,6%. Objetivo N 2 Lograr la Educacin Bsica Universal
Tabla 37 Objetivo 2. Lograr la enseanza primaria universal
Indicador Lnea Base pas 1992 44,9% 1993 83,9% 1992 15,5% 1993 3,4% 1993 42,93% 1992 2.6 Tasa de repeticin en educacin media ltimo dato Colombia 2009 MEN 109,44% 2010 MEN 109,1% 2009 MEN 102,02% 2010 1,9% 2010 DANE-EF/MEN 78,61% 2009 MEN/Secretara de Educacin Municipal 70,11% 2010 Primaria: 3,46% Secundaria: 4,48% Media: 1,29% 2,3% DANE-CENSO Secretara Desarrollo Social 96,5% 2009 1% 1,4% 2010 93% 96,27% 2010 100% 87,78% 2010 100% Fuente ltimo dato Floridablanca 2010 100% Meta 2015 del pas
2.1 Tasa de cobertura bruta en educacin bsica preescolar 2.2 Tasa de cobertura bruta en educacin bsica primaria 2.3 Tasa de cobertura bruta en educacin bsica secundaria 2.4 Tasa de analfabetismo para personas entre 15 y 24 aos 2.5 Tasa de cobertura bruta en educacin media
6,1%
2,12%
7,18 aos
9,27 aos
10,63 aos
Fuente: PNUD
Los indicadores respecto a la educacin reflejan una actualidad muy positiva en el pas, ya que la cobertura bruta en educacin bsica (preescolar, primaria y secundaria) es superior al 100%. En cuanto a Floridablanca, a pesar de tener unas cifras de cobertura prometedoras (87% en preescolar, 96% en primaria, 96% en secundaria, se espera lograr la meta del 100% de cobertura en los tres primeros niveles y 93% en educacin media en el 2015 de acuerdo a la meta de Colombia.
Avances en las Metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Santander a 2010. 69
En cuanto al Analfabetismo en personas entre los 15 y 19 aos, aunque Floridablanca ya se encuentra por debajo de la meta nacional, se requiere adelantar programas que permitan desarrollar las competencias educativas bsicas para este rango de edad que se ubica en plena productividad. Objetivo N 3 Promover la Igualdad entre los Gneros y la Autonoma de la Mujer
Tabla 38 Objetivo 3. Promover la igualdad de gnero y la autonoma de la mujer
Indicador Lnea Base pas 2003 3.1 % Mujeres candidatas sobre el total de personas candidatas 17,10% 2006 35% 3.3 Brecha en la tasa de participacin laboral femenina 1996 34,8 P,P, 1996 3.4 Brecha en la tasa de desempleo 6,8 P,P, 3.5 Brecha de ingresos laborales mensuales promedio 3.6 % Mujeres alguna vez unidas que experiment violencia por parte del esposo/compaero (15-19 aos) 3.7 % Mujeres que han sido violadas por una persona diferente al cnyuge 3.8 % Mujeres alguna vez unidas que experimentaron situacin de control por parte del esposo/compaero 3.9 Mujeres valoradas por violencia de pareja (por 100.000 mujeres) 3.10 Tasa de informes Periciales sexolgicos en mujeres (por 100.000 mujeres) 1996 23,50% 2000 40% 2000 19,80% 2000 12,70% 2008 208,4 2008 79,5 6,6 P,P, 2009 DANE-ENH-GEIH 20% 2010 36,60% 2010 13,45% 2010 72,50% 2010 INMLCF 222,12 2010 No disponible 73,4 315,1 MPS, Profamilia ENDS MPS, Profamilia ENDS MPS, Profamilia ENDS Sin meta CONPES 140 Sin meta CONPES 140 Sin meta CONPES 140 Sin meta CONPES 140 Sin meta CONPES 140 No disponible 18% ltimo dato Colombia 2001 19,80% 2009 DANE 39% 2010 22,4 P,P, 2010 2007 Mujeres y Futuro 2007 Mujeres y Futuro 35% 38,5 AMB 20 P,P, Fuente ltimo dato Floridablanca 2010 Concejo Municipal: 33% 2012 >30% Meta 2015 del pas Sin meta CONPES 140
3 AMB
3 P,P,
No disponible
No disponible
No disponible 2009
Fuente: PNUD
De acuerdo al objetivo N 3 que busca promover la igualdad de gnero y la autonoma femenina, muestra las desigualdades que an se conservan. La brecha en la tasa de participacin laboral femenina en Floridablanca es de casi 38,5 hombres; la meta Nacional en el 2015 es de 20, por lo cual es importante seguir trabajando en este tipo de desigualdad de gnero y promover acciones tendientes a garantizar la participacin social, econmica y poltica de la mujer en condiciones de equidad; as como avanzar en poltica pblica de gnero que acte en funcin de la reduccin de la violencia hacia la mujer.
70
Fuente: PNUD
El objetivo de Reducir la mortalidad infantil presenta cifras positivas para Floridablanca. Los indicadores de cobertura son superiores a la meta del pas en el 2015, mientras los de mortalidad son inferiores. La cobertura de vacunacin en triple viral y DPT en el 2010 fue de 97% y 101,4% respectivamente. Por otro lado, la mortalidad en menores de 5 aos fue de aproximadamente 10 nios por 1000 nacidos vivos; mientras la mortalidad en menores de 1 ao fue un poco menor (8.63 infantes por 1000 nacidos vivos). Objetivo N 5 Mejorar la Salud Sexual y Reproductiva
Tabla 40 Objetivo 5. Mejorar la salud sexual y reproductiva
Indicador 5.1 Razn de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos 5.2 Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o ms controles prenatales 5.3 Atencin institucional de parto Lnea Base pas 1990 100,4 1990 66% 1990 76,30% 1990 5.4 Atencin del parto por personal calificado 80,60% 5.5 Prevalencia de uso de mtodos anticonceptivos modernos en mujeres actualmente unidas y sexualmente activas no unidas 5.6 Porcentaje de mujeres gestantes de 15 a 19 aos 5.7 Tasa ajustada de cncer de cuello uterino por 100.000 mujeres 1995 59% 1990 12,80% 1998 11,4 63,10% 2010 ENDS 63,10% 2010 19,50% 2008 8,50% Nacional ENDS Santander DANE EEVV DANE, Estadsticas Vitales 2009 <15% 17,7% 2009 6,8% 10,2% No disponible 75% ltimo dato Colombia 2009 72,88 2009 DANE-EEVV 83,81% 2009 DANE-EEVV 98,44% 2009 DANE-EEVV 99,8% 99,6% 2009 95% 86,2% 2009 95% Fuente DANE-EEVV Secretara de Salud Municipal ltimo dato Floridablanca 2010 45% 25,2 2009 90% Meta 2015 del pas
Fuente: PNUD
En este ODM el municipio de Floridablanca se propone enfilar sus esfuerzos en la reduccin de los embarazos en adolescentes, as como alcanzar la meta pas de reduccin de la tasa de cncer de cuello uterino.
71
6.1 Muertes por malaria (N casos) 6.2 Muertes por dengue (N casos)
0,017%
<1%
2009
Fuente: PNUD
Aunque Floridablanca est considerado como territorio endmico para dengue, los avances en control de esta enfermedad permiten que el municipio se plantee como reto tener cero muertes durante este cuatrienio; igual compromiso se asume para malaria.En cuanto a la prevalencia de VIH, Floridablanca ya est por debajo de la meta nacional propuesta; sin embargo, se requiere que en este cuatrienio se pueda reducir la tasa de mortalidad por VIH/SIDA. Objetivo N 7 Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente
Tabla 42 Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Indicador Lnea Base pas 1995 7.1 Cobertura de Acueducto urbano 94,6% 1993 7.2 Cobertura de Alcantarillado urbano 81,8% 2003 23.000 Ha/ao 2005 23,84 2003 19,9% ltimo dato Colombia 2010 96,70% 2010 89,90% 2010 29.300 Ha/ao 2005 23,84 2010 15,60% DNP-DDU DANE-CENSO 2005 Fuente DNP-DDU con DANE CENSO 2005 y GEIH Planeacin Municipal DNP-DDU con DANE CENSO 2005 y GEIH Planeacin Municipal IDEAM, IGAC, SINCHI, IIAP, IA VH e INVEMAR, 2004 ltimo dato Floridablanca 2011 98,2% Urbano 49% Rural 2011 99% Urbano 25% Rural No disponible 2005 4,11% Urbano 46,86% Rural 96,93% 99,20% Meta 2015 del pas
7.3 Hectreas anuales reforestadas 7.4 Hogares con dficit cualitativo 7.5 Porcentaje de hogares que habitan en asentamientos precarios
30.000 Ha/ao
Fuente: PNUD
72
La cobertura de acueducto y de alcantarillado en la zona urbana del municipio de Floridablanca en el 2011 super el 95%; sin embargo, la cobertura para la zona rural es muy baja y solo alcanza el 49% en acueducto y el 25% en alcantarillado. Entre tanto, el dficit de vivienda cualitativa reitera las cifras anteriores, haciendo visible que el 50% de los hogares ubicados en la zona rural del municipio, padecen de precarias condiciones de habitabilidad. Respecto a la contribucin de Floridablanca en la meta nacional de reforestacin, el municipio se propone como meta por lo menos 100 hectreas reforestadas. Objetivo N 8 Fomentar una Alianza Mundial para el Desarrollo
Tabla 43 Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
Indicador 8.1 Abonados a mviles por cada 100 habitantes 8.2 Usuarios de Internet por cada 100 habitantes 8.3 Nmero de computadores por cada 100 habitantes Lnea Base pas 2002 11,13 2002 4,84 2002 3,4 ltimo dato Colombia 2010 97,4 2010 51,3 2010 16,8 Fuente Ministerio de TIC's Ministerio de TIC's Ministerio de TIC's ltimo dato Floridablanca No disponible Meta 2015 del pas 100
No disponible
60
No disponible
23,8
Fuente: PNUD
Avanzar en conectividad y acceso a las tecnologas de la informacin, representa para el municipio de Floridablanca un esfuerzo inicial en la construccin de lnea de base. Adems, como la meta nacional pretende conseguir que de cada 100 habitantes existan 23,8 computadores y 60 usuarios de internet, el municipio adelantar programas dirigidos a estos dos propsitos.
73
La estructura orgnica del Municipio de Floridablanca est conformada por el despacho del Alcalde, el Concejo Municipal, Personera Municipal y Contralora Municipal, cuenta con cuatro oficinas asesoras; planeacin, jurdica, control interno disciplinario, contratacin y control interno, as mismo tiene siete secretaras, general, hacienda, infraestructura, desarrollo econmico y social, educacin, gobierno y salud, adems el Municipio cuenta con ocho instituciones descentralizadas entre las que se encuentran; escuela de capacitacin municipal, Empresa municipal de aseo, Instituto para la recreacin y el deporte de Floridablanca (Ideflorida), Casa de la Cultura Piedra del Sol, Banco inmobiliario de Floridablanca, Direccin de trnsito y transporte de Floridablanca, ClnicaGuane e Instituto municipal de turismo.
Tabla 44 Trabajadores por nivel 2011- Administracin Central y rganos de Control
Dependencia 1. Concejo municipal 2. Personera 3. Contralora 4. Sector central 4.1 con recursos propios 4.2 SGP - Educacin 4.3 SGP Salud Total 1 22 10 Directivo 1 5 1 15 14 3 7 7 Asesor Por nivel Profesional 2 7 67 61 1 5 76 1 14 11 2 1 15 5 80 37 40 3 92 Tcnico Asistencial 7 Total 8 7 17 183 130 43 10 215
De acuerdo a la informacin del nmero de trabajadores, en el 2011 hubo 215 personas laborando en las cuatro dependencias: Concejo Municipal, Personera, Contralora y Sector Central. Mientras el Sector Central cuenta con el 86% de los trabajadores (183 personas), la Personera y el Concejo Municipal tienen el menor nmero de trabajadores (7 y 8 personas respectivamente). Asimismo, de acuerdo al nivel y/o cargo de trabajo, la parte profesional y asistencias cuentan con el mayor nmero de personas, con 76 y 92 respectivamente. Por otro lado, los asesores cuentan con el menor personal con 10 trabajadores.
Tabla 45 Trabajadores por tipo de vinculacin 2011 - Administracin Central y rganos de Control
Por tipo de vinculacin Dependencia Carrera administrativa 7 1 4 96 63 30 3 108 1 1 51 34 13 4 53 3 53 1 Provisionales Libre nombramiento y remocin 1 4 12 36 33 0 0 1 Vacantes Total 8 7 17 183 130 43 10 215
1. Concejo municipal 2. Personera 3. Contralora 4. Sector central 4.1 Otras dependencias 4.2 Educacin 4.3Salud Total
En lo correspondiente al tipo de vinculacin de los trabajadores, aquellos que hacen carrera administrativa tienen una participacin alrededor del 50% de los trabajadores. Los trabajadores restantes tienen vinculacin provisional o de libre nombramiento y remocin.
74
La mayor cantidad de empleados de los Institutos descentralizados del Municipio,se encuentra en la Direccin de Trnsito y Transporte de Floridablanca con un total de 79, donde la mayor proporcin se encuentra en el nivel tcnico con 41 y el tipo de vinculacin ms alto es de carrera; con 58 empleados, seguido del Banco Inmobiliario de Floridablanca con un total de 11 empleados; la mayor proporcin se encuentra en el nivel profesional con 5, y el mayor tipo de vinculacin es provisional con 6 empleados y la Clnica Guane con 10, de los cuales en su totalidad son de libre nombramiento.
Tabla 47 Evolucin Planta de Personal
Evolucin planta de personal Ao 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Empleados pblicos 166 166 164 120 123 123 123 136 137 138 138 Trabajadores oficiales 145 145 145 76 56 48 37 35 34 20 19 Pensionados 109 120 142 165 179 189 205 207 214 225 221
La planta de personal del Municipio, presenta una reduccin del 86,89% de sus trabajadores entre el 2001 y el 2011, entre tanto los empleados se redujeron en un 16,86%; estas cifras reflejan el efecto de la ley 617 de 2000 referente a ajuste fiscal. En cuanto a la carga pensional, sta evidencia que de un ao a otro la cifra se incrementa en promedio en 11 nuevos pensionados. Observaciones: En trminos generales se puede observar un decrecimiento en el personal contratado de planta tanto en los empleados pblicos como en los trabajadores oficiales de la administracin central, lo que demanda adecuadas inversiones en formacin de competencias y administracin del talento humano.
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Nombre Entidad
En la actualidad existen siete entidades descentralizadas en el Municipio de Floridablanca, de las cuales la Direccin de Trnsito es la ms antigua (creada en 1989), y la ms reciente es el Banco Inmobiliario. ESE Clnica Guane y la Empresa Municipal de Aseo, Alcantarillado y Acueducto de Floridablanca E.S.P son empresas sociales del Estado, mientras las dems entidades son establecimientos pblicos.
Tabla 49 Ingresos durante la vigencia 2011 (millones de pesos)
Ingresos durante la vigencia 2011 Recursos de capital Nombre Entidad Recursos propios Transferencias de la Administracin Central 0 2.328 Recursos del Crdito 0 0 Recursos del Balance 126 0 Rendimientos Financieros 0 0 Otros Recursos de Capital 0 0 Total Ingresos
ESE Clnica Guane Instituto para la recreacin y el deporte de Floridablanca IDEFLORIDA Direccin de trnsito de Floridablanca Empresa municipal de aseo, alcantarillado y acueducto de Floridablanca E.S.P. Escuela de capacitacin municipal ECAM Casa de la Cultura Piedra del Sol Banco Inmobiliario de Floridablanca
9.094 41
9.220 2.369
0 0 0 0 0
547 0 54 0 1.228
123 0 0 0 14
Como podemos observar en la anterior tabla, la Direccin de Trnsito de Floridablanca tuvo los mayores ingresos durante el 2011, seguido por ESE Clnica Guane y la Empresa Municipal de 76
Aseo, Alcantarillado y Acueducto de Floridablanca E.S.P. Las otras entidades tuvieron ingresos considerablemente inferiores; siendo la Casa de la Cultura Piedra del Sol la que menores ingresos tuvo. Es importante sealar que IDEFLORIDA tuvo la mayor transferencia de la Administracin Central. Por otro lado ninguna entidad cont con recursos del crdito.
Tabla 50 Gastos durante la vigencia 2011 (millones de pesos)
Gastos durante la vigencia 2011 Nombre Entidad ESE Clnica Guane Instituto para la recreacin y el deporte de Floridablanca IDEFLORIDA Direccin de trnsito de Floridablanca Empresa municipal de aseo, alcantarillado y acueducto de Floridablanca E.S.P. Escuela de capacitacin municipal ECAM Casa de la Cultura Piedra del Sol Banco Inmobiliario de Floridablanca Funcionamiento 9.471 458 5.451 454 353 580 859 Inversin 266 1.911 3.071 6.666 103 1.096 569 Servicio de la deuda 0 0 0 0 0 0 0 Total gastos 9.737 2.369 8.522 7.120 456 1.676 1.528
Respecto a los gastos realizados durante el 2011, las siete entidades tuvieron egresos superiores a $31.400 millones; de los cuales, ESE Clnica Guane tuvo la mayor proporcin. De igual manera, la Escuela de Capacitacin Municipal (ECAM) tuvo la menor cantidad de gastos por funcionamiento ($456 millones aproximadamente). Asimismo, la Empresa Municipal de Aseo, Alcantarillado y Acueducto de Floridablanca E.S.P a mayor inversin de las entidades descentralizadas (superior a los $6.600 millones). Igualmente, es importante resaltar que ninguna de las entidades tuvo gastos por servicio de la deuda.
Tabla 51 Saldo al cierre de 2011 (millones de pesos)
Nombre Entidad ESE Clnica Guane Instituto para la recreacin y el deporte de Floridablanca IDEFLORIDA Direccin de trnsito de Floridablanca Empresa municipal de aseo, alcantarillado y acueducto de Floridablanca E.S.P. Escuela de capacitacin municipal ECAM Casa de la Cultura Piedra del Sol Banco Inmobiliario de Floridablanca 0 0 0 0 0 0 Deuda pblica 0 1.100 0 0 1.013 4.246 0 45 Otros pasivos exigibles 1.573 Pasivos contingentes 0
Finalmente, al cierre de 2011 el IDEFLORIDA tuvo un saldo de $1.100 millones de deuda pblica, mientras las otras entidades no tuvieron ningn saldo correspondiente a esa categora. La Empresa Municipal de Aseo, Alcantarillado y Acueducto de Floridablanca E.S.P tuvo pasivos contingentes de $45 millones, y la mayor cantidad de saldo en otros pasivos exigibles de $4.246 millones.
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El ndice de desempeo integral en el Municipio de Floridablanca para el ao 2010 presenta una calificacin baja, siendo de 51,9, llegando a ocupar el lugar 876 dentro del total de municipios del Pas; los puntajes ms bajos que contribuyeron a disminuir este indicador corresponden a la eficacia y los requisitos legales. El ndice de gobierno abierto en el Municipio para el periodo de 2010-2011 presenta una calificacin promedio con un puntaje de 62,70, los resultados ms bajos son aportados por la atencin al ciudadano y la visibilidad de la contratacin, factores que incrementan el riesgo de corrupcin ante el posible incumplimiento de las normas. Finalmente, el ndice de transparencia evidencia que el Municipio para el periodo de 2008-2009 se encuentra en nivel de riesgo alto con un puntaje de 58,6, como resultado de la baja capacidad del gobierno municipal para hacer visible sus procedimientos y decisiones administrativas, as como la insuficiente gestin para la realizacin de acciones de control y sancin a partir de los instrumentos internos. Observaciones En el Municipio de Floridablanca se identifican condiciones de debilidad institucional que pueden generar potenciales riesgos de corrupcin administrativa, lo cual es una seal de alerta para la administracin actual que debe generar planes y acciones de mejoramiento. Teniendo en cuenta la concertacin con la poblacin, se manifest como necesidades de carcter prioritario el fortalecimiento del archivo municipal, la implementacin de tecnologa para la eficiencia y eficacia administrativa, el fortalecimiento del control interno, la administracin por procesos, el seguimiento y evaluacin al Plan de Desarrollo y el fortalecimiento del Banco de Proyectos.
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En el ao 2010 el Municipio de Floridablanca destin el 44,45% de sus ingresos en los gastos de funcionamiento de la administracin central, con una disminucin de 13,79 puntos con respecto al ao anterior, adems, su capacidad de respaldo de la deuda esinferior al 50% de sus ingresos, siendo del 15,69%, la deuda no supera la capacidad de pago de la entidad ni compromete su liquidez en el pago de otros gastos. Por otro lado, en el 2010 los ingresos totales dependen en menos del 50% de las transferencias que la Nacin hace a travs del sistema general de participacionescon el 32,98%,adems, el Municipio aument en 60,01 puntos la participacin de sus ingresos propios dentro de los ingresos totales recaudados para esta vigencia y disminuyla proporcin de recursos para financiar la inversin pblica con respecto al 2009 en 3,05 puntos, as mismoredujo su capacidad de ahorro en 8,08 puntos. Finalmente Floridablanca mejor en el indicador de desempeo fiscal en el ao 2010 con 79,76 puntos, ubicndoseen el lugar 10 del departamento y en el puesto 91 a nivel nacional. Observaciones Los resultados obtenidos en el ao 2010 de los indicadores de gestin fiscal y administrativa, muestran que la entidad territorial logr en conjunto un buen balance en su desempeo fiscal, a partir de suficientes recursos para su funcionamiento y cumplimiento de los lmites de gasto de funcionamiento segn la Ley 617 del 2000, un importante nivel de recursos propios como contrapartida a los recursos del SGP, altos niveles de inversin aunque disminuyeron con respecto al ao anterior, adecuada capacidad de respaldo del servicio de la deuda y finalmente pese a su disminucin de la capacidad de ahorro, existe la generacin de ahorro corriente necesario para garantizar su solvencia financiera.
79
Como se observa, al cierre fiscal de la vigencia 2011, el Municipio de Floridablanca present un supervit presupuestal de $14.260 millones, explicado principalmente por el resultado de un menor gasto de lo presupuestado para esta vigencia. En el 2011 los ingresos totales decrecieron en 1,19% con respecto al 2010, dentro de estos disminuyeron los recursos de capital un 17,52% y las participaciones y transferencias un 7,91%, as mismo los egresos totales disminuyeron en un 8,10%, al pasar de $163.570 millones en el 2010 a $150.323 millones en el 2011. Anlisis grfico Ingresos Tributarios En el 2011 el total de ingresos tributarios creciun 16.60%,al pasar de $42.530 millones en el 2010 a $49.590 en el 2011, la participacin de sus rubros para esta vigencia se encuentra distribuida as: impuesto predial unificado con el 44%, alumbrado pblico con el 20%, sobretasa a la gasolina con el 17%, impuesto de industria y comercio con el 15% y Reteica con el 4%.
Grfica 15 Distribucin de ingresos tributarios 2009-2011 de los rubros ms representativos (Millones depesos)
20.000
18.000
15.851
19.257 17.453
16.000 14.000
12.000
10.000 8.000
6.000
6.925 5.280 4.684
4.000 2.000
0
2009 2010
761
1.527
1.903
2011
PREDIAL UNIFICADO
ALUMBRADO PBLICO
SOBRETASA A LA GASOLINA
ICA
RETEICA
80
Transferencias, Cofinanciacin y Sistema General de Participaciones El comportamiento histrico en las vigencia 2009 a 2011 presenta la siguiente tendencia en cada una de las respectivas vigencias as: 2009 $73.897millones, 2010 $82.739 millones, 2011 $76.191 millones y la vigencia 2012 $83.722 millones. En el Presupuesto de la vigencia de 2012, se proyecta recibir la partida de $83.722 millones,cifra que representa el 50.40% del valor de ingresos de la administracin central excluidos los establecimientos pblicos del orden municipal.
Grfica 16 SGP y Transferencias vigencias 2009-2011 del Municipio(millones de pesos)
80.000 70.000 60.000 64.582
73.077
71.159
50.000
40.000 30.000 20.000 9.315 9.661
10.000
0 2009
5.033
2011
Recursos de capital Los recursos de capital en el ao 2011 disminuyeron en un 18% con respecto al ao anterior, pasando de $35.301 millones en el 2010 a $29.117 millones en el 2011, de los cuales $27.366 millones provienen de otros recursos de balance y $1.751 millones a rendimientos financieros de destinacin especfica. Gastos de funcionamiento Los gastos de funcionamiento para la vigencia de 2011 se incrementaron en trminos reales un 9%, pasando de $23.060 millones en el 2010 a $25.159 millones en el 2011. Estos egresos se encuentran distribuidos en gastos de personalcon $15.506 millones, gastos de personal con 2.043 millones y transferencias con $7.610 millones para el ao 2011.De sus rubros crecieron gastos de personal en un 15% y transferencias en un 13%, mientras que los gastos generales disminuyeron en un 27%.
Grfica 17 Distribucin de los gastos de funcionamiento 2009-2011 del Municipio(millones depesos)
15.506 16.000
14.000
12.873
13.529
12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2009 GASTOS DE PERSONAL 2010 TRANSFERENCIAS 2011 GASTOS GENERALES
2.728
5.818
6.728
7.610
2.803
2.043
81
Servicio de la Deuda Pblica El servicio de la deuda en el ao 2011 se increment en un 13,73% en trminos reales, al pasar de 8.709 millones en el ao 2010 a $9.905 millones en 2011. As mismo, se espera que el servicio de la deuda pblica para la vigencia de 2012, presente un incremento del 27.91% que en trminos nominales asciende a $12.670 millones, su financiacin se realizar coningresos propios,que representan el 59.53% y el restante 40.47% se cancelar con recursos del SGP. Inversin La inversin pblica en el ao 2011 disminuy en un 12,30% en trminos reales, al pasar de $131.418 millones en el 2010 a $115.259 millones en el 2011, sin embargo,se prev para el ao 2012 un incremento del 9.49%, que asciende en trminos nominales a $126.197 millones teniendo en cuenta que existe una partida significativa para financiar el Dficit fiscal. La inversin reflejada en el presupuesto de la vigencia de 2012, se encuentra financiada con los recursos del SGP orientados acorde a los lineamientos normativos para salud, educacin, agua potable y saneamiento bsico, alimentacin escolar, deporte, cultura y libre inversin, distribuidos en los respectivos CONPES sociales que expide el Gobierno Nacional. Deuda pblica municipal El Municipio de Floridablanca presenta saldos de deuda pblica al cierre del ao 2011 con diferentes entidades financieras por valor total de $46.761 millones, la ms significativa de los ltimos 10 aos.
Grfica 18 Evolucin de la deuda pblica del Municipio de Floridablanca (Millones de pesos)
50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000
20.000
21.107 20.130 40.685 46.114 46.761
12.821
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Endeudamiento Pblico
De esta deuda,el banco GNB Sudameris tiene la mayor participacin con $12.439 millones, seguido de Alianza Fiduciaria con $10.678 millones, por su parte, el Municipio no tiene emprstitos pendientes por desembolsar y la menor participacin de deuda pblica la compromete con el banco Helm Bank con un valor de $3.429 millones, en general la deuda pblica del Municipio correspondi a $46.761 millones. As mismo, es importante resaltar las condiciones financieras de los crditos que el Municipio tiene con las entidades financieras, correspondiente a deuda desembolsada as:
82
Solvencia y sostenibilidad: Los indicadores de Solvencia y Sostenibilidad determinados en la Ley 358 de 1997 y la Ley 819 de 2003, nos reflejaresultados de acuerdo al marco fiscal que soporta el presupuesto vigencia 2012 as:
Tabla 20B: Indicadores de solvencia y sostenibilidad del Municipio de Floridablanca 2012
Indicadores Solvencia Sostenibilidad Formula intereses/ ahorro operacional saldo de la deuda/ingresos corrientes Rango 40% < 80% 2012 8,66% 44,29%
Dados estos indicadores, el Municipio se encuentra en endeudamiento autnomo, es decir en semforo verde. Tal como lo determinan las normas de endeudamiento territorial, al reflejarse el indicador de solvencia por debajo del 40%, el Municipio tiene viabilidad para realizar obras enfocadas a los objetivos de la secretara de hacienda. Pasivos no financieros:En relacin con los riesgos financieros, el Municipio de Floridablanca, cuenta con las siguientes acreencias financieras:
Tabla 55 Pasivos no financieros del Municipio de Floridablanca (millones de pesos) - Ao 2011
Concepto Cuentas por pagar del ppto 2011 Reserva del Presupuesto Pasivos exigibles a 2011 Ampliacin de Colegios ACUASAN E.I.C.E.E.S.P. Otros pasivos exigibles Acueducto Metropolitano de Bucaramanga Metrolnea aportes al sistema Emergencia sanitaria Contingencias por demandas, litigios en contra, pasivos pensinales y otros Total Ao 2011 $ 1.483 $ 7.059 $ 16.177 $ 1.949 $ 5.790 $ 3.038 $ 6.261 $ 5.339 $ 345 $ 90.705 $ 138.146
83
Observaciones En el ao 2011, los ingresos totales de la Alcalda de Floridablanca fueron $164.583 millones; de los cuales,en orden de importancia, $76.192 millones fueron transferidos por la nacin, $49.500 millones correspondieron a los ingresos tributarios, $29.117 millones a recursos de capital y $9.684 a ingresos no tributarios. Evidenciando una dependencia del 47% de las transferencias de la nacin sobre el total de los ingresos. Por su parte, el gasto de funcionamiento supera los $25.000 millones, es notorio que la Administracin tan solo cont con $15.000 millones de ingresos propios para atender la deuda y mejorar la inversin pblica. Aqu es importante resaltar que el Municipio, no solo tiene una deuda pblica interna con el sector financiero que al cierre fiscal del 2011 super los $47.000 millones, sino tambin afronta la responsabilidad de cumplir con el financiamiento de pasivos no financieros por compromisos con acreedores adquiridos en las vigencias anteriores, por ms de $138.000 millones, lo que limitara los recursos propios en la inversin de corto plazo. (Ver Anexo 2: Marco Fiscal de Mediano Plazo 2012-2022). Teniendo en cuenta la concertacin con la poblacin, se manifest como necesidades de carcter prioritario la buena administracin de la deuda, mejoramiento en la ejecucin de las finanzas pblicas, el manejo eficiente de la informacin financiera y en general el fortalecimiento institucional a la administracin municipal para ladireccin eficiente de los recursos y gastos que tienen lugar en el Municipio de Floridablanca.
84
85
Porcentaje de aprovechamiento de material reciclable No. De ciudadanos formados en cultura de proteccin, manejo y uso eficiente de los recursos naturales Porcentaje de personas que afirman practicar el reciclaje
N.D.
N.D. 34%
86
Objetivo: Garantizar la sostenibilidad del recurso hdrico, a travs de la asignacin y uso eficiente, articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la conservacin de los ecosistemas que regulan la oferta hdrica, considerando el agua como factor de desarrollo econmico y de bienestar social.Aumentar el rea de bosques reforestados en cuencas abastecedoras de agua durante el cuatrienio.
Meta producto Indicador Lnea Base Meta cuatrienio 12 Responsable Secretara de desarrollo econmico y Social Secretara de desarrollo econmico y Social Secretara de desarrollo econmico y Social Secretara de desarrollo econmico y Social Secretara del Interior, Planeacin, CLOPAD
N de quebradas recuperadas y mantenidas N de programas de uso eficiente y ahorro del agua formulados e implementados N de Hectreas reforestadas Hectreas Adquiridas por el Municipio Ley 99/93 para conservacin del recurso hdrico Hectreas recuperadas para conservacin del recurso hdrico
formular e implementar 4 programas de uso eficiente y ahorro del agua (Ley 373/1997) Reforestar 100 hectreas en zonas de influencia de las micro cuencas y en zonas afectadas por erosin. Adquirir 40 hectreas para conservar el recursos hdrico Recuperacin, reubicacin, expropiacin de espacios del agua, procesos inadecuados de ocupacin y uso del territorio y reas forestales.
70
170
60,21 Hectreas
100,21 hectreas
0 Hectreas
10 hectreas
Objetivo: Promover una buena gestin de los residuos slidos en el Municipio durante el cuatrienio.
Meta cuatrienio
Meta producto
Indicador
Lnea Base
Responsable
N de capacitaciones para la implementacin del Plan de Gestin de Residuos Slidos N de organizaciones de reciclaje fortalecidas N de escombreras situadas % de servicio de recoleccin de residuos slidos en el sector rural Nde programas encaminados a compostar los residuos orgnicos domiciliarios. PGIR modificado Programa de cultura ambiental y liderazgo comunitario formulado e implementado
Secretara de desarrollo econmico y social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de desarrollo econmico y social - Oficina Asesora de Planeacin Secretara de desarrollo econmico y social Secretara de desarrollo econmico y social EMAF Oficina Asesora de Planeacin EMAF Oficina Asesora de Planeacin
situar 1 escombrera
lograr un 50% de servicio de recoleccin de residuos slidos en el sector rural Ejecutar 1 programa encaminado a compostar los residuos orgnicos domiciliarios. Actualizar y/o modificar PGIR su ejecucin y puesta en marcha en alianza y convenio regional
10
50
25%
87
Programa de fortalecimiento institucional del reciclaje formulado e implementado Programa de aprovechamiento, recuperacin y transformacin de residuos slidos en la zona rural y urbana del Municipio formulado e implementado Incentivo a la separacin de residuos slidos a la a fuente implementado
25%
Aprovechamiento, recuperacin y transformacin de residuos slidos en la zona rural y urbana del Municipio.
25%
EMAF Oficina Asesora de Planeacin- Secretara de desarrollo econmico y social EMAF Oficina Asesora de Planeacin- Secretara de desarrollo econmico y social
Implementar un incentivo a la separacin de residuos slidos en la fuente, para disminuir el impacto ambiental - Bono Verde
Subprograma:Educacin y formacin para la proteccin, manejo y uso eficiente de los recursos naturales Objetivo: Promover la educacin ambiental y la cultura ambiental ciudadana.
Meta cuatrienio Indicador Lnea Base Meta cuatrienio 10% Responsable EMAF - Secretara de desarrollo econmico y social Secretara de desarrollo econmico y social; y Escuela de Capacitacin Municipal Secretara de Desarrollo Social Secretara de desarrollo econmico y social Secretara de desarrollo econmico y social Secretara de desarrollo econmico y social Secretara de desarrollo econmico y social
Formar al 10% de la poblacin en edad escolar de Instituciones educativas oficiales en el tema de reciclaje y proteccin del medio ambiente. Formar 200 lderes promotores y veedores ambientales, Establecer el inventario de las especies silvestres con el fin de conservarlas y fomentarlas Crear un CIDEA
150
350
inventario realizado
Nde CIDEA creado Formulacin y puesta en marcha de proyectos sostenibles en aras de amortiguacin del parque natural Proyecto de agro ecologa formulado e implementado Consolidacin Sistema Regional de reas protegidas
88
N.D.
100%
CLOPAD
N.D.
30%
CLOPAD
Objetivo: Incrementar el conocimiento de las amenazas existentes en el territorio, mediante la realizacin de estudios que permitan la toma de decisiones de tipo estructural y no estructural que reduzca la exposicin y la vulnerabilidad de la poblacin ante amenazas existentes y su probabilidad de dao.
Meta Producto Nombre del Indicador Lnea Base Meta cuatrienio Responsable
Realizar 4 estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de sitios crticos en las comunas 4, 7 y 8 Realizar el Plan General de Control de la erosin en el rea urbana Conocimiento de las condiciones de resistencia estructural de las edificaciones indispensables y de atencin a la comunidad
N de estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo realizados y adoptados. Plan formulado % de avance en la elaboracin del estudio de vulnerabilidad y diseo delreforzamiento estructural de las edificaciones objeto de la % de avance meta en la consolidacin del estudio de vulnerabilidad fsica por sismo de las manzanas objeto de la meta
0%
75%
Completar la zonificacin de Vulnerabilidad Fsica por Sismo en las manzanas del rea urbana construidas antes de la NSR-98
30%
100%
Objetivo: Contar con una cultura institucional y social para la Gestin Integral del riesgo que permita un proceso de empoderamiento de las comunidadese incrementar la participacin social en programas de prevencin y reaccin en zonas de amenaza alta.
Meta Producto Nombre del Indicador estudio de caracterizacin de la poblacin ubicada en zonas con algn nivel de riesgo realizado Plan sectorial de emergencia y contingencia por sector Lnea Base Meta cuatrienio 1 Responsable
Hacer una caracterizacin socioeconmica de la poblacional en zonas de amenaza alta Implementar y socializarplanes sectoriales de emergencia y contingencia
Coord. CLOPAD
Coord. CLOPAD y
89
Realizar 6 Campaas educativas para la cultura de la prevencin yelaboracin de material pedaggico Crear una red municipalsocial y comunitaria para la gestin del riesgo Aplicacin de un programa en la zona urbana y rural para la adecuada ocupacin del territorio Realizar acciones de corresponsabilidad para la implementacin de la poltica integral de gestin de riesgo con 4 barrios y/o asentamientos ubicados en amenaza alta.
Campaas realizadas red municipalsocial y comunitaria para la gestin del riesgo Programa aplicado
10
Objetivo:Fortalecer institucionalmente al sistema de gestin de riesgo de desastres a travs de dotacin operativa, personal idneo y dems requerimientos necesarios para la buena gestin del mismo.
Meta Producto Fortalecer el sistema de gestin del Riesgo de Desastres con equipos tcnicos y operativos Fortalecer el sistema de gestin del Riesgo de Desastres con personal tcnico Actualizacin del Plan Municipal de Gestin del Riesgo Fortalecimiento institucional de los integrantes del CLOPAD(capacitaciones en reas tcnicas y operativas) Implementar un sistema de informacin geogrfico para la Gestin del Riesgo de Desastres Incrementar la infraestructura fsica del sistema bomberil del Municipio. Adquirir 3 vehculos de equipamiento especializado en la extincin de incendios. Adquirir 2 ambulancias para fortalecer la red pblica Realizar 8 convenios con las instituciones operativas mediante apoyo econmico, informticotecnolgico, de movilidad y logsticoque garanticen la operatividad yatencin oportuna de emergencias. Nombre del Indicador N de elementos adquiridos Cantidad de personal tcnico contratado PMGR actualizado Lnea Base 5 1 0 Meta cuatrienio 12 17 1 Responsable Coord. CLOPAD Coord. CLOPAD Coord. CLOPAD y Oficina Asesora de Planeacin Coord. CLOPAD
N de Capacitaciones de los integrantes del CLOPAD Diseo e implementacin del SIG N de Subestacin construida Vehculos de extincin de incendios adquiridos Ambulancias adquiridas N de convenios realizados con las instituciones operativas
1 6 0
2 9 2
Coord. CLOPAD y Oficina Asesora de Planeacin Coord. CLOPAD Coord. CLOPAD Coord. CLOPAD y Secretara de Salud Coord. CLOPAD
Subprograma: Reduccin del riesgo de desastres mediante medidas estructurales Objetivo: Reducir el riesgo de desastresa travs de medidas estructurales u obras de mitigacin que contribuyan a la seguridad y estabilidad de los sectores crticos identificados en el rea urbana.
Meta Producto Nombre del Indicador Lnea Base Meta cuatrienio 15 Responsable
Disear y/o construir las obras de mitigacin del riesgo determinadas en los estudios de sitios crticos en las comunas 4, 7 y 8
90
Disear y/o construir las principales obras de reforzamiento estructural determinadas en las edificaciones indispensables y de atencin a la comunidad Construir las obras de control de erosin determinadas en el estudio del rea urbana Establecer una organizacin logstica de maquinaria para la atencin inmediata de eventos y emergencias
N de obras de reforzamiento estructural diseadas y/o construidas N de obras de control de erosin construidas N de organizaciones logsticas de maquinaria
10
Infraestructura
0 0
10 1
20%
100%
Subprograma: Plan de Ordenamiento Territorial Objetivo: Actualizar el instrumento normativo de planificacin del territorio que permita establecer todos los procedimientos inherentes al uso, ocupacin y manejo del suelo en la jurisdiccin del Municipio de Floridablanca.
Meta producto Nombre del Indicador % de actualizacin del expediente municipal y Porcentaje avance en la revisin del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) N de metros cuadrados declarados de desarrollo y construccin prioritaria. Nde Predios objeto de enajenacin y/o expropiacin. % de avance del estudio, reglamentacin y adopcin de las zonas generadoras de plusvala. Nde planes parciales formulados y adoptados. Lnea Base Meta cuatrienio Responsable
Actualizar el expediente municipal y realizar los ajustes y/o modificaciones a las disposiciones del POT en sus distintos componentes.
0%
100%
Establecer las reas de suelo urbano de uso residencial destinadas a la generacin de VIPy VIS. Garantizar el 100% de la adquisicin de predios requeridos para la ejecucin de obras de inters pblico. Definir laszonas generadoras de plusvala y reglamentacin del instrumento para el recaudo y cobro de recursos por mayores valores del suelo generados por las disposiciones del POT. Reglamentar mediante instrumentos que desarrollan y complementan el POT el suelo por desarrollar en 3 reas de expansin urbana y/o renovacin urbano Formalizar 4 concentraciones poblacionales precarias generadas sin procesos de planificacin urbanstica, que no se encuentren en sectores de amenaza y/o riesgo alto. legalizar 22 prediosdonde funcionan sedes educativas Realizar estudios detallados de amenaza y riesgo para procesos de legalizacin de asentamientos precarios localizados en zonas de amenaza y/o riesgo alto
0%
100%
Oficina Asesora de Planeacin - BIF Planeacin, BIF Secretara de Educacin Oficina Asesora de Planeacin - BIF
N de predios legalizados
40
62
91
Consolidar los procesos urbansticos incompletos garantizando el cumplimiento de obligaciones pblicas que de ellos se derivan.
Subprograma: Control de obras de parcelacin, urbanizacin y construccin Objetivo: Garantizar el cumplimiento de las normas urbansticas en el territorio Municipal mediante el seguimiento al desarrollo de las obras de parcelacin, urbanizacin y construccin y del desempeo de las Curaduras Urbanas.
Meta Producto Verificar el cumplimiento de los contenidos de las licencias y las disposiciones urbansticas, segn el rea. Nombre del Indicador % de rea con Licenciamiento Urbanstico objeto de seguimiento peridico. % de rea de infracciones urbansticas reportadas por Oficina Asesora de Planeacin que son objeto de ejecucin de las sanciones impuestas. Nde reuniones de la comisin de veeduras celebradas Nde evaluaciones a los curadores urbanos % de rea con Licenciamiento Urbanstico objeto de consolidacin estadstica. Lnea Base Meta cuatrienio 50% Responsable
10%
N/A
Controlar mediante 16 reuniones el ejercicio de la funcin pblica que desarrollan los curadores urbanos en la aplicacin de las normas urbansticas del Municipio. Medir la eficiencia y eficacia en la prestacin del servicio de las Curaduras Urbanas Disponer de un registro estadstico sobre los procesos de urbanizacin, parcelacin y construccin en el Municipio.
16
12,50%
100%
Subprograma: Informacin geogrfica Municipal Objetivo: Contribuir con los procesos de planificacin territorial a travs de la disponibilidad de informacin cartogrfica bsica y catastral, al igual que otros niveles de informacin temtica georeferenciada, que actualicen y complementen la base de datos geogrfica municipal.
Meta Producto Disponer de una representacin espacial actualizada del territorio que sirva de soporte para los procesos de planificacin territorial. Ordenar la identificacin alfanumrica de la malla vial y los predios contenidos en el permetro urbano. Actualizar la informacin geogrfica predial, que sirve de apoyo a las consultas y anlisis dentro de las funciones propias de planificacin territorial. Impulsar la interaccin institucional entre el Municipio y el IGAC para el registro e identificacin espacial de los predios de la formacin catastral. Nombre del Indicador % de avance del proceso de actualizacin de Cartografa Bsica. % de avance del estudio, reglamentacin y adopcin del Patrn de Nomenclatura unificado. % de predios de la formacin catastral incluidos en la base predial georeferenciada. % de avance del proyecto de elaboracin e implementacin del Catastro Digital de Floridablanca. Lnea Base 59% Meta cuatrienio 100% Responsable
0%
80%
100%
0%
100%
Subprograma: Alianzas, estudios y/o diseos estratgicos indispensables para el desarrollo del territorio
92
Objetivo: Establecer las alianzas estratgicas y estudios necesarios para contribuir con el desarrollo del Municipio.
Meta producto Establecer 4 alianzas estratgicas que fortalezcan el cumplimiento de las competencias del Municipio Actualizar el estudio de estratificacin rural Mantener actualizada los estudios de estratificacin Urbana Elaborar el plan de Prospectiva 2030 del Municipio de Floridablanca Realizar y/o apoyar las iniciativas de realizacin de estudios y/o diseos que contribuyan al desarrollo municipal Nombre del Indicador Lnea Base Meta cuatrienio 4 1 1 1 Responsable Oficina Asesora de Planeacin Oficina Asesora de Planeacin Oficina Asesora de Planeacin Oficina Asesora de Planeacin Oficina Asesora de Planeacin
N de alianzas establecidas Estudio actualizado sobre estratificacin rural Estudio de estratificacin urbana actualizado N de planes de prospectiva elaborados N de estudios realizados y/o apoyados
0 0 1 0
Subprograma: Construccin, adecuacin y mantenimiento de obras de arte y estabilizacin de la malla vial rural y urbana
Objetivo:Construir, adecuar y mantener las obras de arte y la estabilizacin de la malla vial rural y urbana.
93
Meta Producto Construccin, adecuacin y mantenimiento de 10 de obras de arte y estabilizacin de la malla vial urbana Construccin, adecuacin y mantenimiento de 10 de obras de arte y estabilizacin de la malla vial rural
Subprograma: Construccin, mantenimiento, rehabilitacin y recuperacin de puentes vehiculares y peatonales urbanos y rurales Objetivo: Mantener en ptimo estado los puentes vehiculares y peatonales urbanos y rurales del Municipio.
Meta Producto Nombre del Indicador N de puentes construidos N de puentes intervenidos N de puentes construidos N de puentes intervenidos Lnea Base 30 20 12 6 Meta cuatrienio 32 23 13 12 Responsable Secretara de Infraestructura Secretara de Infraestructura Secretara de Infraestructura Secretara de Infraestructura
Construccin de 2 puentes vehiculares urbanos Mantenimiento, rehabilitacin, recuperacin de 3 de los puentes vehiculares urbanos. Construccin de 1 puente peatonal Mantenimiento, rehabilitacin y recuperacin de 6 puentes peatonales rurales y urbanos
Subprograma: Sistema integrado de transporte masivo Objetivo: garantizar la financiacin de los compromisos adquiridos por el Municipio frente al sistema integrado de transporte masivo.
Meta Producto Nombre del Indicador Sistema integrado de transporte masivo financiado Lnea Base Meta cuatrienio 1 Responsable Secretara de hacienda e Infraestructura
94
Tasa de muertes en accidentes de trnsito Tasa de lesiones en accidentes de trnsito Porcentaje de poblacin que afirma que sus trayectos se demoran menos tiempo
5,31 146 8%
Objetivo: Mejorar la seguridad vial en el Municipio de Floridablanca,satisfacer las necesidades de acceso al servicio de transporte pblico, promover el respeto por las normas de comportamiento en el trnsito y transporte y garantizar la movilidad y los servicios relacionados con el trnsito ofrecidos a la ciudadana. La Direccin de Trnsito y Transporte de Floridablanca realizar los anteriores objetivos a travs de la implementacin de las estrategias Vida en la Va, Vamos Contigo, Mejor Ciudad y Direccin al Futuro.
Meta Producto Implementar herramientas tecnolgicas en proporcin al N de agentes de Trnsito Aumentar en 300 el N de seales verticales existentes en el Municipio Mantenimiento de la demarcacin vial sobre las vas pblicas del Municipio Aumentar en un 4 el N de cruces semaforizados en el Municipio Realizar un estudio de demanda insatisfecha del servicio pblico de transporte colectivo Realizar un estudio de demanda insatisfecha del servicio pblico de transporte mixto Adoptar las recomendaciones de demanda insatisfecha identificada segn los estudios realizados. Formular un programa de educacin en trnsito y seguridad vial con establecimientos educativos del Municipio Implementar el consejo estratgico de acompaamiento al Plan De Movilidad Realizar un programa y/o proyecto del Plan Maestro de Movilidad 2011-2030 para el Municipio de Floridablanca Nombre del Indicador N de herramientas tecnolgicas implementadas Sealizacin vertical instalada N de metros Lineales demarcados N de cruces semaforizados N Estudios de transporte colectivo realizados N Estudios de transporte mixto realizados NEstudios adoptados Lnea Base 1 248 300.000 26 0 0 0 Meta cuatrienio 40 548 300.000 30 1 1 1 Direccin de Trnsito y Transporte de Floridablanca Responsable
0 0 0
1 1 1
95
Objetivo: Mejorary ampliar la prestacin del servicio de acueducto rural y alcantarillado urbano.
Metas producto Incrementaren 800 luminarias nuevas la cobertura del sistema de alumbrado pblico Incrementar en 10usuarios la cobertura de red de electrificacinpara el sector rural Incrementaren 300 usuarios nuevosla cobertura de red gaspara la poblacin del sector rural Incrementar en 1500subsidios de servicios pblicos para estratos 1 y 2 Ampliar en un 10% la cobertura de la prestacin de servicios de recoleccin y barrido del rea urbana Implementar 3nuevas rutas para la prestacin del servicio de recoleccin de basuras, con el fin de ampliar la cobertura y la mejora del servicio Gestionar la recuperacin, administracin comercializacin de los servicios pblicos recursos naturales no renovables y y Nombre del Indicador Nde nuevas luminarias instaladas N de nuevos usuarios de red de electrificacin rural N de nuevos usuarios de red de gas del sector rural N de subsidios ampliados Cobertura de servicios de recoleccin y barrido Nuevas rutas para la prestacin del servicio N de servicios pblicos gestionados lnea de base 15.656 2875 400 40.000,00 30% Meta cuatrienio 16.456 2885 700 41.500,00 40% Responsable Secretara de infraestructura Secretara de infraestructura Secretara de infraestructura Secretara de infraestructura EMAF
EMAF
Objetivo: Garantizar el suministro del servicio de agua potable y saneamiento bsico a toda la poblacin, as como ampliar su cobertura.
Metas producto Mejorar,adecuar, Modernizar y/o construir5acueductos veredales y potabilizacin de los mismos. Recuperar y mejorarsistemas de alcantarillado de la poblacin en la zona rural (sistemas spticos). Modernizar y/o reposicin de 10 KM de red de alcantarillado sanitariodel sector urbano Modernizar y/o reposicin de 10 KM de red de alcantarillado pluvial parael sector urbano Modernizar y/o reposicin de 10 KMde red de acueducto del sector urbano Incrementar en 150 usuarios la cobertura de redes de acueductoen el sector urbano Incrementar en 125 usuarios la cobertura de redes de acueductoen el sector rural Incrementar en 150 usuarios la cobertura de redes de alcantarillado sanitario del sector urbano Incrementar en 30 usuarios la cobertura de redes de alcantarillado sanitario del sector rural Incrementar en 150 usuarios la cobertura de red de alcantarillado pluvial para el sector urbano Nombre del Indicador N de Acueductos veredalesintervenidos Sistemas de alcantarillado recuperados y mejorados Km de alcantarillado modernizados y/o en reposicin Km intervenidos en red de alcantarillado pluvialen el sector urbano Km intervenidos en red de acueducto en el sector urbano N de nuevos usuarios de acueducto sector urbano N de usuarios de acueducto sector rural Nde usuarios de red de alcantarillado sanitario del sector urbano Nde usuarios de red de alcantarillado sanitario del sector rural Nde usuarios de red de alcantarillado pluvial del sector urbano Lnea Base N.D Meta cuatrienio 5 Responsable EMAF y Secretara de infraestructura EMAF y Secretara de infraestructura EMAF y Secretara de infraestructura EMAF y Secretara de infraestructura EMAF y Secretara de infraestructura Secretara de infraestructura Secretara de infraestructura Secretara de infraestructura Secretara de infraestructura Secretara de infraestructura
N.D. 30
150 40
30
40
250
280
2.000,00
2.150
96
1.2.4 Programa: Infraestructuras pblicas para el desarrollo econmico y equipamientos sociales e institucionales
Indicadores de resultado
Indicador Metros cuadrados de espacio recreativos por habitante Metros cuadrados de espacio pblico efectivo por habitante Metros cuadrados de espacio recreativos por habitante Porcentaje de sedes educativas en adecuadas y buenas condiciones Porcentaje de poblacin beneficiada con la ejecucin de proyectos de alto impacto social No. De empleos generados con la ejecucin de proyectos de impacto social y econmico Lnea Base 1,72 3,73 1,72 69% 0 0 Meta cuatrienio 2 4,5 2 82% 20% 50 Fuente Secretara de infraestructura - Banco inmobiliario Secretara de infraestructura - Banco inmobiliario Secretara de infraestructura - Banco inmobiliario SICIED Secretara de Desarrollo econmico y Social Secretara de Desarrollo econmico y Social
Objetivo: Asegurar el mantenimiento, ampliacin y construccin de la infraestructura de equipamiento social e institucional, respondiendo a la demanda de la poblacin del Municipio.
Meta producto Nombre del Indicador Nde plantas fsicasconstruidos, adecuado y/o mantenidos en restaurantes escolares N de plantas fsicas construidos, adecuado y/o mantenidos en salones comunales Nde plantas fsicas construidos, adecuado y/o mantenidos plazas, plazoletas yparques Parques beneficiados Nde plantas fsicas construidos, adecuado y/o mantenidos en plazas de merado y/o centros comercializacin Nde plantas fsicas construidos, adecuado y/o mantenidos en edificios institucionales Nde plantas fsicas construidos, adecuado y/o mantenidos en escenarios deportivos Nde plantas fsicas construidos, adecuado y/o mantenidos en infraestructura educativa Lnea Base Meta cuatrienio Responsable Secretara de infraestructura, Banco inmobiliario Secretara de infraestructura Secretara de infraestructuraBanco inmobiliario Secretara de Desarrollo Social Banco Inmobiliario Secretara de infraestructura Banco Inmobiliaria Secretara de infraestructura Banco Inmobiliaria Secretara de infraestructura Banco Inmobiliaria Secretara de infraestructura Banco Inmobiliaria
10
15
Mantener, adecuar y/o construir8plazas, plazoletas y parques Implementar un proyecto ecolgico, cultural y social para la recuperacin ornamental de 10 parques y zonas verdes Mantener, adecuar y/o construir2plazas de mercado y/o centros de comercializacin
36
44
10
10
44
61
39
51
97
Objetivo: Participar junto con el Departamento de Santander en el diseo y ejecucin de proyectos de infraestructura que garanticen el fortalecimiento econmico en el Municipio de Floridablanca.
Meta producto Nombre del Indicador Lnea Base Meta cuatrienio Responsable
Cofinanciar 3 mega proyectos identificados en el plan maestro de movilidad (intercambiadores, va longitudinal en el valle del rio frio transversal oriental, entre otros)
N de proyectos cofinanciados
Secretaria de Infraestructura
Apoyar mediante cofinanciacin la construccin de un parque temtico que promueva el desarrollo turstico
N Proyectos apoyados
Secretara de Infraestructura Secretara de Desarrollo econmico y Social Infraestructura Secretara de Desarrollo econmico y Social Infraestructura Infraestructura Secretara de Desarrollo econmico y Social Secretara de Infraestructura
Desarrollar mediante convenios dos iniciativas de fortalecimiento empresarial, (zona franca, ciudadela empresarial y planta de beneficio) Cofinanciar 3 mega proyectos identificados en el plan maestro de movilidad
N de convenios realizados
N de proyectos cofinanciados
Disear e implementar una estrategia para desarrollar obras de baja intensidad (Banco de materiales)
98
12.308
11.308
DANE 2005
Objetivo: Realizar proteccin e intervencin urbanstica para el mejoramiento de bienes inmuebles del Municipio.
99
Meta Producto Intervenir 10 equipamientos y cesiones municipales para conformacin y dotacin urbana Mantener y proteger 16 parques y/o zonas verdes del Municipio Adecuacin de parques y/o zonas verdes del Municipio Recuperar 20 predios (invadidos, cedidos, transferidos y compensados) Realizar mejoramiento barrial a 3 barrios Elaboracin del manual de administracin Inmobiliaria del BIF
Nombre del Indicador Nde equipamientos municipales con conformacin y dotacin urbana N De parques y/o zonas verdes del Municipio protegidas Nde parques y/o zonas verdes adecuadas N Prediosrecuperados N de barrios mejorados N de manuales de administracin inmobiliaria elaborados Porcentaje de reglamentacin del proceso y redefinicin de roles
Lnea Base
Meta cuatrienio
Responsable Banco Inmobiliario de Floridablanca Banco Inmobiliario de Floridablanca Banco Inmobiliario de Floridablanca Banco Inmobiliario de Floridablanca Banco Inmobiliario de Floridablanca Banco Inmobiliario de Floridablanca Banco Inmobiliario de Floridablanca Secretara del Interior
12
6 2 50 0
22 8 70 3
40%
Objetivo: Fortalecer mecanismos de control para optimizar la planeacin urbanstica del Municipio.
Meta Producto Nombre del Indicador Lnea Base Meta cuatrienio Responsable Secretara del Interior-Banco Inmobiliario de Floridablanca
Disear en un 100% el proceso de inscripcin, control y vigilancia del rgimen de propiedad horizontal
% de inscripcin, control y vigilancia del rgimen de propiedad horizontal diseado % de implementacin del control y vigilancia del anuncio, promocin y desarrollo de la enajenacin del inmueble
100%
Implementar en un 100% el control y vigilancia del anuncio, promocin y desarrollo de la enajenacin de inmuebles. Decreto 2180 de 2006
100%
63
1.063
100
2.2 Poltica: Prestacin y garanta de servicios de educacin y apropiacin de la ciencia, la tecnologa y la innovacin
Con el fin de priorizar la inversin pblica hacia las mayores necesidades en materia de prestacin y garanta de servicios de educacin y apropiacin de la ciencia, la tecnologa y la innovacin, se plantea enfatizar las acciones a travs de la ejecucin de los programas de cobertura educativa, calidad educativa, eficiencia administrativa y apropiacin de la ciencia, la tecnologa y la innovacin.
787
100%
Secretara de Educacin
Secretara de Educacin
Nmina cancelada
100%
101
% de estudiantes atendidos % de estudiantes con transporte escolar segn registro de estudio de necesidades de las IEO avalado. N de IEO con seguimiento en planes de prevencin de desastres y en emergencia implementados N de estrategias educativas diseadas N De estudiantes en el programa Programa de alfabetizacin implementado % de poblacin vulnerable atendida N De convenios con instituciones de educacin superior creados
100%
100%
Secretara de Educacin
100%
100%
Secretara de Educacin
16
Secretara de Educacin Secretara de Educacin y Banco Inmobiliario Secretara de Educacin Secretara de Educacin Secretara de Educacin
0,25 142 0
1 142 1
100%
100%
Secretara de Educacin
Secretara de Educacin
58%
43,5%
49% 67%
36,7 50%
102
16
16
Secretara de Educacin
12
16
% de docentes capacitados
100%
100%
Secretara de Educacin
10%
100%
Secretara de Educacin
N de Sedes dotadas
16
62
Secretaria de Educacin
Secretara de Educacin
16
16
16
Secretara de Educacin Secretara de Educacin Secretara de Educacin Secretara de Educacin Secretara de Educacin-Casa de Cultura Piedra del Sol
0 9
100% 12
14
103
Realizar un encuentro municipal anual de integracin de la educacin y la cultura Implementar la estrategia etnoeducacin y desarrollar la ctedra de estudios Afrocolombianas con enfoque tnico cultural Mejorar las sedes educativas afectadas por la ola invernal Realizar el seguimiento a la adecuacin y construccin de infraestructura fsica (aulas, bateras sanitarias, escenarios deportivos, comedores escolares, espacios para orientacin escolar y Tecno centros, entre otros) a 62 sedes educativas para mejorar su estado.
N de encuentro municipal realizado N de estrategias implementadas N de Sedes mejoradas N de sedes con seguimiento en adecuacin y construccin de infraestructura fsica.
Secretara de Educacin Casa de la Cultura Piedra del Sol Secretara de Educacin Secretara de Educacin
0 1
1 28
39
62
Secretara de Infraestructura
Nde convenios interinstitucionales % de establecimientos educativos con alianzas estrategias establecidas Institucin educativa con Plan establecido
100%
100%
Secretara de Educacin
Programa de bienestar social fortalecido Vigilancia en las Instituciones educativas N de instituciones con pago oportuno de los servicios pblicos garantizadas
1 16
1 16
16
16
Secretara de Educacin
104
Garantizar la aprobacin y nombramiento de la totalidad de los cargos de la estructura administrativa, necesarios para el funcionamiento de la Secretaria de Educacin Implementar 10macro procesos restantes de la cadena de valor en la Secretara de Educacin. Garantizar la continuidad del Proyecto de Conectividad de la Secretara de educacin con los EEO como evaluador de eficiencia y eficacia del sector.
Aprobacin de la estructura de la Secretara de Educacin Municipal Implementacin de macro procesos N de proyectos de conectividad garantizados
14
N.D
2.3 Poltica: Prestacin y garanta de servicios de deporte y aprovechamiento del tiempo libre
Con el fin de priorizar la inversin pblica hacia las mayores necesidades en materia de prestacin y garanta de servicios de deporte, se plantea enfatizar las acciones a travs de la ejecucin de los programas de prestacin y garanta de servicios de deporte.
105
Objetivo: Apoyar a los deportistas del Municipio que con el resultado de sus competencias deportivas destaquen el nombre de Floridablanca a nivel departamental o nacional.
Meta Cuatrienio 100 8 10
Meta Producto Capacitar a 100 profesionales del deporte durante el cuatrienio Realizar 8 torneos municipales durante el cuatrienio Apoyar a 10 deportistas y/o equipos deportivosdurante el cuatrienio
Nombre del Indicador N de profesionales del deporte capacitados N de torneos municipales realizados N de deportistas apoyados
Lnea Base 0 8 8
Objetivo: Incrementar la participacin de nios, nias y jvenes en actividades deportivas durante el cuatrienio.
Meta Producto Realizar 4 juegos intercolegiados para la poblacin estudiantil del Municipio durante el cuatrienio Incrementar el apoyo a 12 estudiantes deportistas y/o equipos deportivos estudiantiles en juegos zonales departamentales, nacionales durante el cuatrienio Dotar a las 16 instituciones educativas oficiales con implementos deportivos durante el cuatrienio Creardos escuelas de formacin deportiva en el Municipio especialmente para la primera infancia y poblacin vulnerable. (Incluyendo el apoyo y/o fortalecimiento a los Clubes y escuelas de formacin existentes). Nombre del Indicador N de juegos intercolegiados realizados N de estudiantes deportistas apoyados en juegos zonales departamentales, nacionales N de colegios oficiales dotadas con implementos deportivos al ao N de escuelas de formacin deportiva creadas en el Municipio Lnea Base 4 Meta Cuatrienio 4 Responsable Ideflorida
48
60
Ideflorida
16
16
Ideflorida
Ideflorida
106
N.D.
N de bienes de patrimonio cultural restaurados Porcentajede poblacin estudiantil que utilizalas bibliotecas del Municipio
0 N.D.
3 15%
Objetivo: Generar espacios de manifestacin artstica que promuevan el desarrollo cultural en el Municipio.
Meta Producto Nombre del Indicador N de personas del sector rural y/o poblacin vulnerable beneficiadas con el programa N de publicaciones realizadas N de nios y jvenes beneficiados Lnea Base Meta cuatrienio Responsable
Promover la lectura a 2000 personas en las zonas rurales y/opoblacin vulnerable Realizar una publicacin de historia del Municipio como material de consulta y difusin para las instituciones educativas. Implementar las vacaciones recreativas como fundamento para el crecimiento y utilizacin del tiempo libre de los nios y jvenes. Crear y organizar el programa municipal de becas y/o estmulos a la creacin artstica y cultural. (Expresiones culturales y/o artsticas como la fundacin cultural Chicusn, Corporacin Matachines, entre otros). Desarrollar actividades culturales para nios y nias de los jardines infantiles de 3 a 12 aos que contribuyan a su desarrollo integral Realizar cuatro concursos de msica carranguera en la zona rural del Municipio. Realizar ocho festivales musicales, de teatro, audio visuales, artsticos y/o tteres (festivalito ruitoqueo, festival dueto Hermanos Martnez,entre otros) Incrementar en 2 la realizacin de salones regionales de artes plsticas Implementar el programa de retretas dominicales Implementar el programa de viernes de la cultura
2000
Casa cultura Piedra del Sol Casa Cultura Piedra del Sol
1000
48
N de nios beneficiados con el programa N de festivales de msica carranguera realizados N de festivales realizados N de salones de artes realizados N de retretas realizadas N de viernes de la cultura realizados
1000
Casa Cultura Piedra del Sol Casa Cultura Piedra del Sol Casa Cultura Piedra del Sol Casa Cultura Piedra del Sol Casa Cultura Piedra del Sol Casa Cultura Piedra del Sol
16
2 0 0
4 120 80
107
48
0 40 250 0
160
60%
Objetivo: Contar con las herramientas necesarias para el fortalecimiento dela formacin artstica y cultural.
Meta Producto Restaurar y/o dotar los instrumentos, equipos e insumos necesarios para las escuelas de formacin artstica. Dotar la red de bibliotecas e implementar el sistema digital bibliogrfico en la casa de la cultura piedra del sol. Dotar, organizar y/o crear los grupos musicales representativos del Municipio Indicador %de instrumentos, equipos e insumos dotados y restaurados N de bibliotecas creadas y/o dotadas N de grupos creados, dotados y organizados Lnea Base Meta cuatrienio Responsable
100%
Casa cultura Piedra del Sol Casa cultura Piedra del Sol Casa cultura Piedra del Sol
108
24
24
Meta Producto Realizar auditora trimestral a la prestacin de los servicios de salud al 100% de las IPS
Lnea Base
16
109
98.7%
101,40%
MINSALUD 2010
25,2
DANE SSM
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o ms controles prenatales Atencin institucional del parto Porcentaje de mujeres gestantes de 15 a 19 aos Tasa de mortalidad de cncer de cuello uterino x cien mil mujeres
0,017
0,017
4,1
Mantener por debajo de 4,1 la tasa de mortalidad por VIH/SIDA por 100.000 habitantes 2,30% Reducir la tasa de suicidio a 1,4 por cien mil habitantes Reducir la tasa de violencia intrafamiliar a 190 por cien mil habitantes 85% 0,11 por 100.000 hab. Mantener en cero las cifras de rabia en humano transmitida por canino. 0
DANE 2009
ndice de COP promedio a los 12 aos Tasa de suicidio por cien mil habitantes
3,29% 1,53
19,30
SSM 2011
0.
SSM 2011
110
. SIVIGILA 2010
3,2
SIVIGILA 2010
6,1
SIVIGILA 2011
67,80%
50%
SSD 2010
18,5 aos
18,5 aos
SSD 2010
19,50%
19,00%
SSD
Prevalencia de diabetes
5,70%
5,0%
7,3
2,6
10,3%
8%
6 meses
Poltica de salud ambiental en ejecucin (Residuos slidos, agua potable y servidas, sustancias txicas, peligrosas, alimentos)
1 Secretara de Salud
N.D
2.000
Objetivo:Asegurar la atencin primaria en salud infantil a los habitantes del Municipio de Floridablanca.
111
Meta Producto Desarrollo de la estrategia Atencin Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia -AIEPI - en todos sus componentes Desarrollo de la estrategia de CERO A SIEMPRE en las IPS pblicas Mantener la cobertura de vacunacin del 95% con esquema completo de todos los biolgicos para la edad
Nombre del Indicador Estrategia de Atencin Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia operando en todos sus componentes Estrategia de Cero a Siempre operando en las IPS pblicas Cobertura de vacunacin de todos los biolgicos del esquema
Lnea Base
Meta Cuatrienio
Responsable Secretara Local de Salud - Salud Pblica Secretara Local de Salud - Salud Pblica Secretara Local de Salud - Salud Pblica
>95%
>95%
Objetivo: Asegurar la atencin primaria en salud sexual y reproductiva a los habitantes del Municipio de Floridablanca.
Meta Producto Implementar Plan de choque de vigilancia de la morbilidad materna extrema en todas las IPS Desarrollar el modelo de atencin prenatal de bajo riesgo en todas las IPS Construir la lnea de base para determinar la prevalencia de uso de mtodos anticonceptivos modernos en mujeres actualmente unidas y sexualmente activas no unidas Nombre del Indicador N IPS con Plan de choque de vigilancia de la morbilidad materna extrema implementado Modelo de atencin prenatal de bajo riesgo operando en todas las IPS Prevalencia de uso de mtodos anticonceptivos modernos en mujeres actualmente unidas y sexualmente activas no unidas Plan de accin municipal del programa promocin de derechos y redes constructoras de paz en ejecucin Lnea Base Meta Cuatrienio 100% Responsable Secretara Local de Salud - Salud Pblica Secretara Local de Salud - Salud Pblica Secretara Local de Salud - Salud Pblica
ND
Apoyar y fortalecer el plan de accin municipal del programa promocin de derechos y redes constructoras de paz Promover y fortalecer la implementacin del modelo de servicios amigables para atencin en salud sexual y reproductiva para los adolescentes, con nfasis en consejera, oferta anticonceptiva de mtodos modernos y de emergencia, en las IPS pblicas del Municipio Fortalecer Estrategias de IEC para la induccin a los servicios de tamizaje, deteccin temprana y tratamiento para el cncer de cuello uterino en mbitos cotidianos en el Municipio Fortalecer el modelo de gestin programtica para VIH Construir la lnea de base para determinar el porcentaje de trasmisin materno-infantil de VIH
Estrategias IEC para prevencin y control cncer de cuello uterino operando Modelo de gestin programtica para VIH Lnea de base para determinar % transmisin materno-infantil de VIH construida Lnea de base para determinar la cobertura de tratamiento antirretroviral construida
Secretara Local de Salud - Salud Pblica Secretara Local de Salud - Salud Pblica Secretara Local de Salud - Salud Pblica Secretara Local de Salud - Salud Pblica
NE
NE
112
Objetivo: Asegurar la atencin primaria en salud bucal a los habitantes del Municipio de Floridablanca.
Meta Producto
Nombre del Indicador Informes trimestrales de visitas de seguimiento a la aplicacin de la norma tcnica de salud bucal en las IPS
Lnea Base
Meta Cuatrienio
Realizar seguimiento trimestral a la aplicacin de la norma tcnica de salud bucal en el 100% de IPS del Municipio
16
Objetivo: Asegurar la atencin primaria en salud mental a los habitantes del Municipio de Floridablanca.
Meta Producto Fortalecer y desarrollar el plan de salud mental municipal adaptado a la poltica nacional Fortalecer la (APS) atencin primaria en salud mental desde el primer nivel de atencin en las IPS del Municipio Fortalecer la red social de apoyo Fortalecer y desarrollar el plan municipal de reduccin del consumo de sustancias psicoactivas adaptado a la poltica nacional Desarrollar la estrategia de prevencin, mitigacin y superacin en sustancias psicoactivas Fortalecer y desarrollar el plan municipal de construccin de paz y convivencia familiar haz paz adaptado a la poltica nacional Nombre del Indicador Plan municipal de salud mental (APS) atencin primaria en salud mental desde el primer nivel de atencin operando Red social deapoyo operando Plan municipal de reduccin del consumo de sustancias psicoactivas Estrategia de prevencin, mitigacin y superacin en sustancias psicoactivas Plan municipal de construccin de paz y convivencia familiar haz paz Lnea Base Meta Cuatrienio 1 Responsable Secretara Local de Salud - Salud Pblica Secretara Local de Salud - Salud Pblica Secretara Local de Salud - Salud Pblica Secretara Local de Salud - Salud Pblica Secretara Local de Salud - Salud Pblica Secretara Local de Salud - Salud Pblica
Objetivo: Asegurar la atencin primaria en las enfermedades de tuberculosis y lepra a los habitantes del Municipio de Floridablanca.
Meta Producto Desarrollar la estrategia Floridablanca Libre de Tuberculosis Desarrollar el plan municipal de eliminacin de lepra Nombre del Indicador Estrategia Floridablanca Libre de Tuberculosis operando Plan municipal de eliminacin de la lepra operando Lnea Base Meta Cuatrienio 1 Responsable Secretara Local de Salud - Salud Pblica Secretara Local de Salud - Salud Pblica
Objetivo: Asegurar la atencin primaria en las enfermedades zoonticas a los habitantes del Municipio de Floridablanca. 113
Meta Producto Lograr coberturas de vacunacin antirrbica en caninos y felinos en un 85% durante cada ao de cuatrienio Garantizar el seguimiento al tratamiento al 100% de los casos de exposicin rbica durante cada ao de cuatrienio
Nombre del Indicador Coberturas de vacunacin antirrbica en caninos y felinos Casos de exposicin rbica con tratamiento completo
Responsable Secretara Local de Salud - Salud Pblica Secretara Local de Salud - Salud Pblica
90%
100%
Objetivo: Asegurar la atencin primaria en las enfermedades transmitidas por vectores a los habitantes del Municipio de Floridablanca.
Meta Cuatrienio
Meta Producto Implementar la Estrategia Integrada de Promocin de la Salud, Prevencin y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores en Floridablanca implementada
Nombre del Indicador Estrategia Integrada de Promocin de la Salud, Prevencin y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores operando
Lnea Base
Responsable
Objetivo: Asegurar la atencin primaria en las enfermedades crnicas no transmisibles a los habitantes del Municipio de Floridablanca.
Meta Cuatrienio 1
Meta Producto Fortalecer la Estrategia de actividad fsica operando en todas las comunas Desarrollo y fortalecimiento de la Estrategia Instituciones Educativas Libres de Humo en 4 instituciones educativas pblicas Promocionar y desarrollar la Estrategia 5 al da para el fomento de consumo de frutas y hortalizas Fortalecer 4 campaas de prevencin de Hipertensin Arterial y Diabetes en las comunas y las veredas
Nombre del Indicador Acciones de la estrategia de actividad fsica Nmero de Instituciones Educativas con Estrategia Instituciones Educativas Libres de Humo operando Acciones de la estrategia 5 al da N Campaas de prevencin de hipertensin arterial y diabetes
Lnea Base 0
Responsable Secretara Local de Salud - Salud Pblica Secretara Local de Salud - Salud Pblica Secretara Local de Salud - Salud Pblica Secretara Local de Salud - Salud Pblica
Objetivo: Asegurar la atencin primaria en la promocin de la nutricin a los habitantes del Municipio de Floridablanca.
Meta cuatrienio 1
Meta Producto Promocionar y desarrollar la estrategia de dietas saludables dirigida a madres comunitarias
Lnea Base
114
Promover el desarrollo de la estrategia Madre Canguro en todas las IPSpblicas que atiendan partos Fortalecer la estrategia IIAMI Instituciones amigas de la Mujer y de la Infancia en las IPS pblicas del Municipio
Estrategia Madre Canguro operando en las IPS pblicasque atienden partos EstrategiaIIAMI Instituciones amigas de la Mujer y de la Infancia operando en las IPS pblicas del Municipio
Secretara Local de Salud - Salud Pblica Secretara Local de Salud - Salud Pblica
Objetivo: Asegurar la atencin primaria en la seguridad sanitaria y ambiental a los habitantes del Municipio de Floridablanca.
Meta Producto Adaptar el texto de la poltica a las necesidades de Floridablanca y concertarla con los diferentes sectores del Municipio junto con el plan estratgico a desarrollar Realizar las acciones de Vigilancia en salud y gestin del conocimiento (Residuos slidos, agua potable y servida, sustancias txicas, peligrosas, alimentos). En todas las comunas y veredas del Municipio Nombre del Indicador Texto de la poltica adaptado a las necesidades de Floridablanca % de acciones de Vigilancia en salud y gestin del conocimiento realizadas Lnea Base Meta Cuatrienio Responsable Secretara Local de Salud - Salud Pblica Secretara Local de Salud - Salud Pblica
95%
100%
Objetivo: Asegurar la atencin primaria en salud renovada a los habitantes del Municipio de Floridablanca.
Meta Producto Realizar asistencia tcnica y capacitacin para desarrollar la prueba piloto de Atencin Primaria en Salud Renovada en 3 barrios vulnerables y 3 veredas. Nombre del Indicador Barrios y veredas desarrollando Atencin Primaria Renovada Lnea Base Meta Cuatrienio 3 barrios vulnerables y 3 veredas Responsable Secretara Local de Salud - Salud Pblica
Objetivo: Asegurar la atencin primaria en la vigilancia en salud pblica y gestin del conocimiento a los habitantes del Municipio de Floridablanca.
Meta Producto Garantizar el porcentaje de notificacin semanal del 100% por parte de las unidades primarias generadoras de datos Realizar un informe trimestral de anlisis de la situacin de salud Nombre del Indicador Porcentaje de notificacin semanal por parte de las unidades primarias generadoras de datos Informes trimestrales de anlisis de la situacin de salud Lnea Base Meta Cuatrienio 100% Responsable Secretara Local de Salud - Salud Pblica Secretara Local de Salud - Salud Pblica
80%
16
115
Indicador Porcentaje de instituciones de la red pblica y EPS subsidiadas que visibilizan las acciones de promocin y prevencin de riesgos y atencin beneficien a poblaciones especiales tales como:poblacin en situacin de desplazamiento, discapacitados, adultos mayores, gestantes, poblacin infantil y adolescente
Lnea Base
Meta Cuatrienio
Responsable
100%
2 ESE y 6 EPS -S
Indicador Mesa de trabajo funcionando trimestralmente con laparticipacin de todos los actores(ARP, EPS, comit salud ocupacional, empresarios, asociaciones de empresas)
Lnea Base
Meta Cuatrienio
Responsable
Objetivo: Incentivar un entorno laboral saludable en las empresas que operan en el Municipio. 116
Meta Producto Incluir 50 empresaspara el desarrollo de la estrategia entornos laborales saludables Construir la lnea de base para determinar la tasa de mortalidad por enfermedad profesional Construir la lnea de base para determinar la tasa de accidentes ocupacionales x 100.000 habitantes
Nombre del Indicador N de empresas beneficiadas con la estrategia de entornos laborales saludables Tasa de mortalidad por enfermedad profesional. Tasa de accidentes ocupacionales x 100.000 habitantes
Lnea Base
Meta Cuatrienio 70
Responsable Secretara Local de Salud Salud Pblica Secretara Local de Salud Salud Pblica Secretara Local de Salud Salud Pblica
20
NE
NE
2.6 Poltica: Garanta de servicios de justicia, orden pblico, seguridad, convivencia y proteccin del ciudadano, centros de reclusin
Con el fin de priorizar la inversin pblica hacia las mayores necesidades en materia de garanta de servicios de justicia, orden pblico, seguridad, convivencia y proteccin del ciudadano, centros de reclusin, se plantea enfatizar las acciones a travs de la ejecucin de los programas de justicia, seguridad y convivencia ciudadana.
117
Indicadores de resultado
Indicador Nde homicidios. Tasa de homicidios por cada 10.000 habitantes casos de hurto comn (Personas, residencias y comercio) Tasa de Hurto comn por cada 10.000 habitantes. NCasos de violencia intrafamiliar N De usuarios atendidos en casa de Justicia N Menores Infractores atendidos por mes N Menores maltratados atendidos N Adultos en reclusin cofinanciados N Mujeres atendidas por hechos de violencia en su contra. Lnea Base 30homicidiosen 2011 0,1x 10.000 hb 834 en 2011 27 x 10.000 habitantes en 2011 669en 2011 31.095en 2011 20 menores por mes. en 2011 112 menores2011 casa de justicia 277 adultos atendidos en el 2011 1043 mujeres maltratadas intrafamiliar - en 2011 Reducir en un 10% el ndice delictual en el cuatrienio Meta Cuatrienio Fuente Secretara del Interior Secretara del Interior Secretara del Interior Secretara del Interior Secretara del Interior Secretara del Interior Secretara del Interior Secretara del Interior Secretara del Interior Secretara del Interior
Subprograma: Floridablanca primero en derechos humanos Objetivo: Garantizar la promocin, el respeto y la apropiacin ciudadana e institucional de los derechos humanos como prctica cotidiana de la vida.
Meta producto Generar competencias para la prctica de los derechos humanos en el Municipio al 10% de las organizaciones juveniles, estudiantes y lderes comunitarios Nombre del indicador % de poblacin con competencias en la prctica de derechos humanos (juventudes, estudiantes, lderes comunitarios) Lnea base Meta cuatrienio Responsable Secretara del InteriorSecretaria General Secretara del Interior, Personera Municipal y Escuela de Capacitacin Municipal
10%
Realizacin de 8 eventos de capacitacin y formacin de ciudadanos en la promocin y difusin de los derechos humanos
Subprograma: Fortalecimiento institucional a la Casa de Justicia e inspecciones de polica para garantizar el acceso a la justicia local
Objetivo: Fortalecer la capacidad de respuesta de las inspecciones de polica y comisarias de familia, con el propsito de hacer ms eficiente su labor administrativa y de atencin al ciudadano.
Meta cuatrienio
Meta producto
Lnea base
% de funcionarios con procesos de actualizacin de temas de justicia N de barrios beneficiados con los servicio de casa mvil
N.D.
100%
Llevar los servicios de Casa de Justicia a 50 barrios, mediante el uso de modelo de Casa Mvil.
50
118
Desarrollar un sistema de informacin en lnea que enlace las instituciones que integran las entidades de Casa de Justicia. Adquirir el 100% de equipos de software, hardware que requiere el sistema de informacin para el funcionamiento en lnea que enlace las instituciones que integran las entidades de la Casa de Justicia.
Secretara del InteriorSecretaria de Infraestructura Secretara del InteriorSecretaria de GeneralSecretaria de Hacienda Secretara del InteriorSecretaria GeneralSecretaria HaciendoConcejo Municipal Secretara del Interior Secretara del Interior
100%
N Comisarias existente
Adquirir 3 CAI mviles Dotar las 4 inspecciones de Polica, la Casa deJusticia y las comisarias de familia de los equipos y materiales para su eficiente desempeo y atencin a la comunidad. Dotar el consultorio mdico de Casa de Justicia con el 100% de equipos mdicos bsicos para atencin al usuario. Dotar a las comisarias de familias con pruebas: de la familia, de la figura humana, violencia intrafamiliar, delitos sexuales y personalidad para su eficiente desempeo en la atencin a la comunidad. Disear una estrategia para la prevencin de trata de personas, explotacin sexual, erradicacin del trabajo infantil y violencia intrafamiliar. Realizacin de 4 eventos de capacitacin para la atencin y prevencin de trata de personas y explotacin sexual Contribuir con 640 capacitaciones para la atencin y prevencin a los nios, nias y adolescentes en el consumo de sustancias psicoactivas y otros tipos de adicciones en las 16 instituciones educativas del Municipio de Floridablanca, por medio del programa DARE.
% De equipo y materiales
100%
2 comisarias
Secretara del Interior Secretara del Interior, Desarrollo Social y Salud Secretara de interior y la Escuela de Capacitacin Municipal Secretara del Interior y Escuela de Capacitacin Municipal
N Estrategia implementada
640
Subprograma: Apoyo a los organismos de seguridad para garantizar la reduccin del delito en el Municipio. Objetivo: Garantizar la operatividad de los organismos de seguridad en el Municipio.
Meta cuatrienio
Meta Producto
Lnea Base
N Cmaras adquiridas
20
Atender la totalidad de peticiones de apoyo logstico (combustibles, alimentacin, repuestos, reparacin de vehculos, adquisicin de vehculos y motocicletas, radio de comunicaciones) por parte de los organismos de seguridad del Estado para garantizar la seguridad ciudadana en el Municipio.
100%
100%
119
Incrementar el 30% del personal de pie de fuerza de la polica Nacional mediante la gestin las instituciones competentes Crear 10 y fortalecer 20 frentes de seguridad ciudadana con la compra de equipos para su funcionamiento. Incrementar el indicador de percepcin de seguridad ciudadana en un 14% segn la medicin existente.
N Pie de fuerza de la Polica Nacional NFrentes creados y/o fortalecidos Indicador percepcin de seguridad ciudadana
208
270
N.D
30
36%
50%
Subprograma: Convivencia pacfica y prevencin del delito Objetivo: Fomentar en los ciudadanos la utilizacin de los mecanismos alternativos de solucin de conflictos que les permita de manera pacfica resolver las problemticas que se derivan de la convivencia ciudadana.
Meta producto Mejorar la calidad en la prestacin del servicio a la comunidad de los Jueces de Paz. Realizacin de un congreso anual de capacitacin y formacin de jueces de paz, jueces de reconsideracin y conciliadores en equidad Promover el proceso de mediadores del conflicto escolar en 16 instituciones educativas oficiales Disear una estrategia en coordinacin con la Polica Nacional que garantice la participacin ciudadana en el control del delito y seguridad ciudadana. Nombre del indicador N de capacitaciones y/o dotaciones N de eventos de formacin de jueces de paz, jueces de reconsideracin y conciliadores de equidad N I.E.O con proceso mediador de conflicto escolar. Lnea base Meta cuatrienio 4 Responsable Secretara del Interior Secretara del Interior y Escuela de Capacitacin Municipal Secretara del Interior y Secretara de Educacin Secretara del Interior
16
N de estrategias realizadas
Subprograma: Atencin al adolescente contraventor Objetivo: Prevenir la comisin de infracciones policivas y de trnsito por adolescentes, fomentando el conocimiento de la normatividad vigente.
Meta Producto Nombre del Indicador Lnea Base Meta cuatrienio Responsable Secretara del Interior, Educacin, Direccin de Trnsito, Polica Nacional
Realizar 4 jornadas pedaggicas sobre normas policivas y de trnsito vigentes a los adolescentes del Municipio.
N de programas
Subprograma: Apoyo a los centros de reclusin Objetivo: Apoyar y velar por el bienestar social de la poblacin carcelaria recluida en otras jurisdicciones.
Meta cuatrienio 4
Meta Producto Realizar la contratacin necesaria para el apoyo a los centros de reclusin
Lnea Base
N de convenios realizados
120
Subprograma: Atencin al menor infractor Objetivo: Garantizar la atencin integral de los nios, nias y adolecentes implicados en delitos en centros especializados para su rehabilitacin.
Meta Producto Realizar 4 convenios con instituciones de rehabilitacin de menores infractores. Nombre del Indicador N de convenios con instituciones Lnea Base 4 Meta cuatrienio 4 Responsable Secretara del Interior
Subprograma: Recuperacin y preservacin del espacio pblico Objetivo: Garantizar el derecho al buen uso del espacio pblico, como escenario de relacin social entre los habitantes y recuperar los ecosistemas urbanos para que sean ejes estructurales de desarrollo de la ciudad y el campo.
Meta Producto Nombre del Indicador Un estudio realizado % de espacio recuperado Lnea Base 0 ND Meta cuatrienio 1 15% Responsable Secretara del Interior Secretara del Interior
Realizar un estudio de caracterizacin para identificar los invasores del espacio pblico Recuperar el 15% del espacio pblico invadidopor vendedores ambulantes, estacionarios o por violacin de rgimen de obra
2.7 Poltica: Garanta de servicios de bienestar y proteccin a los habitantes del Municipio con enfoque diferencial
Con el fin de priorizar la inversin pblica hacia las mayores necesidades en materia de Garanta de servicios de bienestar y proteccin a los habitantes del Municipio con enfoque diferencial, se plantea enfatizar las acciones a travs de la ejecucin de los programas de atencin a la poblacin vulnerable.
3.000
38,5
35,5
5.000
397
2.697
NNA beneficiados de programas ldicos, recreativos y culturales Nios y nias beneficiados con programas de primera
N.D. N.D.
5.000 1.000
121
infancia
Desarrollo Econmico y Social N.D. 380 Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social
Poblacin discapacitada vinculada en programas educativos, recreativos, deportivos y culturales Poblacin discapacitada vinculada a procesos productivos y de generacin de ingresos Poblacin habitante de calle beneficiada con los programas implementados
N.D.
100
N.D.
200
N.D.
30%
Sistema de informacin de vctimas implementado y actualizado Poblacin vctima vinculada a proyectos productivos y de generacin de ingresos Comit Local de Justicia Transicional implementado
N.D.
200
Subprograma: Atencin integral al adulto mayor con enfoque diferencial Objetivo: Garantizar atencin integral al adulto mayor con enfoque diferencial que se encuentra en estado de vulnerabilidad para mejorar sus condiciones de vida.
Meta producto Indicador Lnea base Meta cuatrienio Responsable Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social
Implementar un programa de apoyo a las instituciones que atienden poblacin mayor, mediante el uso de las estampilla pro ancianos Implementar el programa adultos mayores con Sabidura y experiencia.
Programa implementado
1000
500
Implementar un programa de atencin integral al adulto mayor Adultos mayores sabidura con amor Implementar el programa un nuevo paradigma del envejecimiento
N de programas implementados
N de programas implementados
122
Foro realizado
Programa apoyado
Subprograma: Atencin integral a la mujer con enfoque diferencial Objetivo: Integrar a la mujer con enfoque diferencial dentro del capital humano y social del Municipio, promoviendo el liderazgo productivo con el fin de transformar las condiciones culturales y posibilitando las formas de vida para el libre desarrollo y desempeo con equidad de gnero, de acuerdo con sus capacidades y valores humanos.
Meta producto Nombre del indicador Lnea Base Meta cuatrienio Responsable Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social y Secretara del interior Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social
Implementar un programa de Ciudadelas sin violencia contra la mujer a travs del observatorio
Programa implementado
Realizar 80 sesiones de apoyo teraputico a los agresores e intervencin a la red familiar y social.
N de sesiones
80
Desarrollar 4 conferencias para la sensibilizacin y sociabilizacin de la normatividad de la violencia intrafamiliar y contra la mujer contemplada en la ley 294 de 1996, modificada parcialmente por la ley 575 de 2000 y la ley 1257 de 2008 concordante con la ley 1098 de 2006. Apoyar a 235 madres comunitarias con apoyo para su fortalecimiento grupal
N de conferencias
16
235
20
140
240
Subprograma: Atencin integral a la adolescencia y juventud con enfoque diferencial Objetivo: Apoyar la atencin en reas psicosociales, culturales y de prevencin que les permita hacerse productivos y participativos, con el fin de mejorar sus condiciones de desarrollo y bienestar.
123
Meta producto
Lnea Base
Meta cuatrienio
Responsable Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social, Secretara del Interior Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social
Implementar 4 festivales de juventud en el Municipio Capacitar a los miembros del Consejo de Juventud para la implementacin de redes de control social Fortalecer 10 organizaciones juveniles del Municipio
10
Atender a 100 jvenes en prevencin en consumo de sustancias psicoactivas, violencia juvenil, violencia intrafamiliar
N Jvenes atendidos
Implementar el programa cultural, ldico y recreativo Jvenes con El Libro en el Barrio. Realizar 2 talleres al ao dentro de los procesos participativos comunitarios y cvicos con jvenes en el Municipio encuentro de jvenes 2012. Implementar un programa de acciones preventivas y de atencin a los nios, nias, adolescentes y jvenes con un enfoque de derechos especializado y diferencial
Programa desarrollado No de Talleres dentro de procesos participativos comunitarios y cvicos con jvenes Programa implementado
Proyecto implementado
Subprograma: Atencin integral a la infancia y adolescencia con enfoque diferencial Objetivo: Brindar ayuda inmediata a la infancia y adolescencia con enfoque diferencial ante sus necesidades ms apremiantes y generar procesos de prevencin del trabajo infantil.
Meta cuatrienio
Meta producto
Lnea Base
N de Poltica pblica implementada N nios y nias beneficiadas en los centros de atencin a la Primera Infancia
600
124
Apoyar 500 familias y madres comunitarias en temas nutricin, cuidado y educacin inicial durante los primeros 6 aos. Primero los Nios y las Nias Prioridad Ya Beneficiar a 2300 nias, nios, adolescentes a travs de la articulacin la estrategia para prevenir el trabajo infantil
N de familias apoyadas
500
Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social
N nios y nias beneficiados cada ao mediante la articulacin de la estrategia de erradicacin Programa de haz paz implementado
397
2300
10
Estrategia implementada
Beneficiar a 4000 nias y nios con el programa nutricional de seguridad alimentaria. Beneficiar 600 nios, nias y adolescentes mediante un programa ldico , recreativo, educativo, de la poblacin vulnerables
N Nias, nios beneficiados con el programa nutricional de seguridad alimentaria N de nios, nias y adolescentes beneficiados
4000
600
N de Programas apoyados
11
Subprograma: Atencin integral a la diversidad sexual Objetivo: Desarrollar acciones que trabajen sobre polticas, programas y acciones permanentes que propenden por el respeto a los derechos humanos y fundamentalmente de la diversidad sexual.
Meta cuatrienio
Meta producto
Lnea Base
Construir la poltica pblica para la poblacin LGBTI Realizar 5 campaas por el respeto a los derechos humanos y fundamentales de la diversidad sexual.
N Campaas realizados
Subprograma: Atencin integral a la poblacin en condicin de discapacidad con enfoque diferencial 125
Objetivo: Contar con una poltica pblica integral para la prevencin, habilitacin y rehabilitacin de la poblacin en condicin de discapacidad, as como el diseo de estrategias para la insercin en edad productiva de las personas con discapacidad en el Municipio.
Meta producto Implementar un registro actualizado de localizacin y caracterizacin de la poblacin con discapacidad. Formular e implementar una poltica pblica municipal incluyente para la integracin social de las personas con discapacidad Apoyar la atencin 380 personas en condicin de discapacidad en programas de inclusin educativa no formal y formacin para el trabajo y el desarrollo humano Beneficiar a 380 personas en condicin de discapacidad mediante la realizacin de eventos ldicos, recreativos y artsticos. Crear un banco de ayudas tcnicas en el marco de la normatividad del Ministerio de Proteccin Social para la discapacidad funcionando y operando Gestionar la propuesta de un subsidio de tarifa diferencial en transporte urbano para la poblacin en condicin de discapacidad en pobreza extrema. Realizar el Encuentro pedaggico de la inclusin Nombre del indicador Lnea Base Meta cuatrienio Responsable Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social
N de registro de localizacin implementado y funcionando N de poltica pblica municipal incluyente para la integracin social de las personas con discapacidad diseada, formulada implementada N personas en condicin de discapacidad apoyadas
120
500
N de personas atendidas cada ao N Banco de proyectos de ayudas tcnicas implementado y en ejecucin N Propuestas gestionadas para la tarifa diferencial en transporte urbano.
380
N De encuentro realizado
Subprograma: Atencin integral a la poblacin habitante de calle Objetivo: Ofrecer atencin a las necesidades de la poblacin habitante de calle, garantizando acompaamiento e inclusin social el fin de mejorar su calidad de vida.
Meta producto Brindar atencin integral a 200 personas habitantes de calle Nombre del indicador N personas habitante de calle atendidas en los diferentes programas Lnea Base Meta cuatrienio 200 Responsable Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social
110
N censo actualizado
126
Objetivo: Ofrecer atencin a las necesidades de la poblacin indgena, afro colombiana, raizales, garantizando acompaamiento e inclusin social el fin de mejorar su calidad de vida.
Meta producto Creacin de un registro de caracterizacin y localizacin de la poblacin indgenas, afro colombiano, raizales en el Municipio. Construir e implementar la poltica pblica de la poblacin indgena, afro colombiana, raizales residentes en el Municipio. Nombre del indicador Lnea Base Meta cuatrienio 1 Responsable Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social
N registro actualizado
Subprograma: Atencin integral a la poblacin vctima Objetivo: Ofrecer atencin a las necesidades de la poblacin desplazada, garantizando acompaamiento para el desarrollo de sus potencialidades con el fin de mejorar su restablecimiento poltico, econmico, social y cultural.
Meta producto Indicador Lnea base Meta cuatrienio Responsable Secretara de Desarrollo Econmico Y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social- BIF Secretara de Desarrollo Econmico Y Social Secretara de Desarrollo Econmico Y Social Secretara de Desarrollo Econmico Y Social Secretara de Desarrollo Econmico Y Social Secretara de Desarrollo Econmico Y Social Secretaria del Interior Secretara de Desarrollo Econmico Y Social Secretara de Desarrollo Econmico Y Social Secretara del Interior Secretara de Desarrollo Econmico Y Social
PIU actualizado
13.655
14.155
Realizar, Actualizar y Evaluar un censo de la poblacin victima de la violencia Implementar, promover, ejecutar y realizar seguimiento a las 100 iniciativas empresariales y de generacin de empleo a la poblacin vctima del conflicto. Implementar un programa para apoyar proyectos de ingresos familiares productivos
N censo actualizado
100
200
Programa Implementado
Estrategia implementada
Implementar un programa de auxilio funerario y acompaamiento a familiares del conflicto. Implementar la ayuda humanitaria a vctimas del desplazamiento forzado. Implementar un programa de rehabilitacin y reconstruccin del tejido social.
Programa implementado
Ayuda implementada
Programa implementado
Implementar un programa de pedaggica social para la reconstruccin de la paz. Implementar un programa de prevencin y proteccin a las victimas Construir un sistema de informacin local de atencin a vctimas del conflicto armado
Programa implementado
Programa implementado
Sistema implementado
127
Implementar y adecuar un centro municipal de atencin a vctimas del conflicto armado Implementar la estrategia integral de atencin psicosocial dirigidos a las vctimas del conflicto armado. Gestionar convenios con entidades pblicas o privadas para la atencin y reparacin integral de victimas. Fortalecer y reglamentar un Comit de Justicia Transicional
Convenio gestionado
Secretara de Desarrollo Econmico Y Social Secretara de Desarrollo Econmico Y Social Secretara de Desarrollo Econmico Y Social Secretara de Desarrollo Econmico Y Social
Subprograma: Bienestar de la poblacin rural Objetivo: Promover actividades culturales y conservacin de la idiosincrasia de los pobladores rurales del Municipio.
Meta producto Celebrar 3 eventos culturales rurales por ao Nombre del indicador N de celebraciones rurales realizadas Lnea Base Meta cuatrienio 12 celebraciones Responsable Secretara de Desarrollo Econmico y Social Secretara de Desarrollo Econmico y Social
ND
1.570
5.570
Objetivo: Promover la participacin en eventos y certmenes productivos y tursticos con el objeto de generar puestos de trabajo directos e indirectos y adems generar grandes oportunidades de 128
negocios y contactos a nivel nacional e internacional para posicionar a Floridablanca como el Corazn del rea Metropolitana.
Meta Producto Apoyar la participacin de 400 empresarios en eventos locales, nacionales e internacionales Nombre del Indicador N de empresarios apoyados Lnea Base N.D Meta cuatrienio 400 Responsable Secretara De Desarrollo Econmico Y Social
N de programas implementados
N de agencias apoyadas
2.299
6.200
Subprograma: Montaje y puesta en marcha del Centro de Informacin para el Empleo Objetivo: Montaje del Centro de Informacin para el empleo, con miras a reducir la tasa de desempleo.
Meta Producto Nombre del Indicador Lnea Base Meta cuatrienio Responsable Secretara de desarrollo econmico y social Secretara de desarrollo econmico y social
Montaje de una oficina dotada con equipos, talento humano y puesto en funcionamiento. Inscribir 1.200 personas desempleadas radicadas en Floridablanca en el Centro de Informacin para el Empleo C.I.E.
N Oficinas montada y puesta en funcionamiento N. De personas atendidas por el Centro de informacin para el empleo
1200
129
Objetivo: Fortalecimiento del Fondo rotatorio de crdito Municipal para el otorgamiento de crditos blandos de apoyo a la Generacin de empleo y al desarrollo sostenible.
Meta Producto Incrementar en a100 iniciativas empresariales con Lneas de crdito blando Nombre del Indicador N empresarios beneficiados de Lneas de crdito Lnea Base Meta cuatrienio 300 Responsable Secretara de desarrollo econmico y social
218
N.D.
150
Subprograma: Capacitacin empresarial especializada en Marketing,TICs, tcnica y financiera al sector empresarial Objetivo: Gestionar convenios de capacitacin especializada empresarial, de mercados, TICs, tcnica y financiera al sector empresarial.
Meta Producto Nombre del Indicador Lnea Base Meta cuatrienio 2.000 Responsable Secretara de desarrollo econmico y social Secretara de desarrollo econmico y social Secretara de desarrollo econmico y social y ECAM Secretara de Desarrollo Econmico Y Social
N Empresarios capacitados
N Empresarios capacitados
200
Capacitar a 2.000 jvenes y mujeres con enfoque diferencial para insertarse en el mercado productivo del Municipio. Implementar una estrategia de cooperacin y actividades de negocios para promocionar a la ciudad a niveldepartamental, nacional e internacional.
2.000
Estrategia implementada
Subprograma: Implementar la Cultura de asociatividad del sector productivo Objetivo: Fortalecer la Federacin actual y/o propiciar la constitucin de nuevos grupos asociativos en los sectores productivos.
Meta Producto Nombre del Indicador Lnea Base Meta cuatrienio Responsable Secretara de desarrollo econmico y social
130
Apoyar el fortalecimiento y/o creacin de diez organizaciones de economa solidara. Abrir espacios de participacin y/o creacin de una vitrina empresarial para beneficio de grupos asociativos
10
N de espacios creados
N.D.
10%
Objetivo: Promover el fortalecimiento de la productividad y la competitividad rural de una manera sostenible y sustentable.
Meta Producto Nombre del Indicador N de agricultores beneficiados con asistencia tcnica agropecuaria integral N de hectreas sembradas de cultivos permanentes Lnea Base Meta cuatrienio Responsable Secretara de desarrollo econmico y social Secretara de desarrollo econmico y social Secretara de desarrollo econmico y social Secretara de desarrollo econmico y social Secretara de desarrollo econmico y social Secretara de desarrollo econmico y social Secretara de desarrollo econmico y social Secretara de desarrollo econmico y social Secretara de desarrollo econmico y social
Brindar asistencia tcnica agropecuaria integral a 600 agricultores Apoyar a pequeos y medianos agricultores en la siembra de 120 nuevas Hectreas de cultivos permanentes. Apoyar a los pequeos y medianos agricultores en la renovacin de 320 nuevas hectreas de cultivos permanentes Apoyar a los pequeos y medianos agricultores en la siembra de 40 nuevas Hectreas en cultivos transitorios
600
600
ND
120
ND
320
ND
40
Fortalecer el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Disear un modelo de granja auto sostenible para ser aplicada en zonas agroecolgicas seleccionadas por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Realizar tres convenios con entidades del sector rural para fortalecer procesos productivos
13
N de convenios.
N de alianzas apoyadas.
131
N de muestras promovidas
Apoyar la participacin en 12 eventos del orden departamental, nacional e internacional. Celebrar4 convenios interinstitucionales, donde se promueva el desarrollo del sectorturstico en el Municipio de Floridablanca.
N de eventos a participar.
12
N Convenios a celebrarse.
N Capacitacin Turstica
800
132
Los florideos nos reconocemos como una sociedad incluyente que valora la diferencia y que entiende el compromiso, desde y hacia la familia, desde y hacia su comunidad, desde y hacia las instituciones tanto pblicas como privadas. Para reinventarse la participacin ciudadana en Floridablanca debeser asumida en trminos de la responsabilidad socialas: en primer lugar como un componente clave en la restitucin de la legitimidad institucional; como un espacio real de construccin de desarrollo de la ciudad y bienestar para todos sus habitantes y una puesta de educacin para la formacin de convivencia y tejido social.
3%
5%
N.D. N.D.
80.000 100%
Objetivo: Fortalecer las organizaciones sociales comunitarias, promoviendo el liderazgo juvenil y la presencia decisiva de la poblacinen la gestin del desarrollo de sus comunidades, en temas ambientales; mecanismos de participacin ciudadana; desarrollo comunitario; cultura y folclor; derechos humanos y respeto de la dignidad humana; resolucin de diferencias y conflictos intrafamiliares e interpersonales; trata de personas, prevencin del abuso y explotacin sexual, consumo y trfico de sustancias psicoactivas.
Meta Producto Implementar en un 100%un plan de formacin en liderazgo y participacin ciudadana del Municipio, dirigido a los lderes de las diferentes organizaciones sociales (Incluido el Consejo Territorial de Planeacin, juntas de accin comunal, veedores entre otros). Fortalecer el movimiento comunal del Municipio Nombre del Indicador Lnea Base Meta cuatrienio Responsable
0%
100%
Secretara del Interior y Escuela de Capacitacin Municipal Secretara de Desarrollo Social Secretara del interior
0%
100%
134
Objetivo:Coordinar acciones que contribuyan a la utilizacin de herramientas que beneficien las nuevas formas de poder social y la organizacin de sus interacciones.
Meta Producto Fortalecimiento de la televisin comunitaria a travs de la implementacin de 2 proyectos de mejoramientotecnolgico y capacitacin Creacin de una emisora institucional disear y ejecutar una estrategia de manejo del protocolo del gobierno disear y ejecutar un programa para fortalecer la comunicacin interna disear y ejecutar una estrategia de comunicacin para socializar el seguimiento al presente plan de desarrollo y destacar los aspectos positivos que resaltan la imagen del Municipio Presentar un informe de seguimiento sectorial por cada trimestre Nombre del Indicador Lnea Base Meta cuatrienio 1 Responsable Secretara General Secretara General Secretara General Secretara General
0 0 0
1 1 1
Secretara General
16
Objetivo: Mejorar el perfil actual de la deuda pblica, con el fin de disminuir su impacto en el gasto pblico anual
Meta Producto Mejorar el perfil de la deuda pblica con la banca comercial, reduciendo en 2,5% TA el costo promedio de la deuda actual. Financiamiento del pasivo no financiero Nombre del Indicador Lnea Base DTF + 5,5 TA promedio 0 Meta cuatrienio DTF + 3%TA promedio $138.146 millones Responsable Secretara de Hacienda Secretara de Hacienda
Objetivo: Mejorar los procedimientos internos de la funcin de presupuest y contabilidad, al mismo tiempo que lograr obtener informacin real y confiable de la finanzas de la entidad territorial.
Meta Producto Implementar el saneamiento contable a los estados financieros Elaborar los manuales de procedimientos para el manejo financiero y contable (manual de presupuesto, manual control interno y procedimientos contable, y el manual de elaboracin de informes). Actualizar el estatuto orgnico presupuestal Nombre del Indicador Implementar sistema de saneamiento contable Lnea Base Meta cuatrienio 1 Responsable Secretara de Hacienda
Secretara de Hacienda
Secretara de Hacienda
Objetivo: Incrementar los ingresos propios del Municipio, por encima de la inflacin, con el propsito de dar sostenibilidad a los indicadores de Ley 617 de 2000, mejorar la capacidad de responder a sus obligaciones inmediatas, de tal manera que le permitan a la entidad, cumplir eficazmente con el compromiso en el gastos, y mantener estabilidad financiera en el mediano plazo.
Meta Producto Actualizacin e implementacin del Estatuto Tributario Implementar un programa de Gestin Tributario Depurar la Base de Datos de los contribuyentes del impuesto de Industria y comercio Incrementar el N de Contribuyentes Gestin para la recuperacin de cartera del Impuesto Predial e Industria y Comercio Realizar la actualizacin catastral del Municipio Nombre del Indicador Estatuto Tributario actualizado e implementado Programa de gestin implementado Base de datos de contribuyente de industria y comercio actualizada Incrementar en 10% el N de contribuyentes % de cartera de industria y comercio y Predial Unificado Contratar una actualizacin catastral Lnea Base 0 0 Meta cuatrienio 1 1 Responsable Secretara de Hacienda Secretara de Hacienda Secretara de Hacienda Secretara de Hacienda Secretara de Hacienda Secretara de Hacienda
100%
5% 10% 0
15% 40% 1
Objetivo: disear estrategias que permitan un manejo eficiente de la informacin hacia el contribuyente, con el fin de sensibilizar sobre la importancia de los tributos municipales.
Meta Producto Rendir 52 informes en el ao a las entidades pblicas y privadas que lo requieran Construir el archivo histrico de las Finanzas del Municipio Elaborar la cartilla tributaria para orientacin a los contribuyentes Nombre del Indicador N de informes a entidades pblicas N de archivos histricos construidos Elaborar una cartilla tributaria para orientacin al contribuyente Lnea Base 208 0 0 Meta cuatrienio 208 1 1 Responsable Secretara de Hacienda Secretara de Hacienda Secretara de Hacienda
136
Objetivo:Aumentar las capacidades institucionales y la generacin de polticas pblicas que promuevan el desarrollo social, econmico y poltico, con equidad de gnero y respecto a la diversidad cultural, actuando con apego a la legalidad, el buen trato, la trasparencia, la honradez y en procura del inters general.
Meta Producto Nombre del Indicador Lnea Base Meta cuatrienio Responsable Secretara General, Secretara del Interior, Institutos descentralizad os y Escuela de Capacitacin Municipal Secretara de Educacin y Escuela de Capacitacin Municipal Secretara del Interior y Escuela de Capacitacin Municipal
Realizacin de 40 eventos de capacitacin y formacin de funcionarios de la administracin central y de los institutos descentralizados, para fortalecer las competencias bsicas y laborales en las actividades de su responsabilidad
27
40
Realizacin de 120 jornadas de capacitacin y formacin de docentes de planta, para fortalecer las competencias bsicas y laborales en las actividades de su responsabilidad Realizacin de 40 eventos de capacitacin y formacin de funcionarios y ciudadanos voluntarios del sistema de emergencias, para fortalecer las competencias bsicas y laborales en las actividades de su responsabilidad.
120
N de eventos de capacitacin de personal de funcionarios y voluntarios del sistema de atencin y prevencin de desastres
40
Objetivo:Propiciar la generacin de redes y la construccin de comunidades, contribuyendo a la reduccin de la brecha digital, mediante el uso de las nuevas Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin, mediante una plataforma de aprendizaje virtual especializada en reas acadmicas para el Desarrollo Humano, y disponer de una infraestructura con equipamiento tecnolgico para la capacitacin y formacin que se consolide para los florideos en la prospectiva de educacin superior.
Meta Producto Crear una plataforma de capacitacin virtual estructurada con oferta de 12 programas estructurados y funcionando Disponer de una planta fsica con 3 aulas especializadas con dotacin de sistemas informticos para capacitacin. Nombre del Indicador N de programas de capacitacin estructurados y en oferta en aula virtual. N de aulas con dotacin y equipamiento de sistemas en funcionamiento. Lnea Base Meta cuatrienio 12 Responsable Escuela de Capacitacin Municipal Escuela de Capacitacin Municipal
32
155
137
Reestructuracin implementada
Secretara General
Disminuir y adecuar el 90% del fondo acumulado del archivo municipal y de gestin
0%
90%
Secretara General
Implementar el sistema de gestin documental de la Administracin Central Municipal Implementar la ventanilla nica de correspondencia
0 0
1 1
Objetivo: Aportar al mejoramiento del componente de cumplimiento de requisitos legales frente a las exigencias del Pasivocol.
Meta Producto Avanzar en la revelacin de 1.000 nuevas historias laborales depuradas Nombre del Indicador N de nuevas historias laborales depuradas Lnea Base 1.737 Meta cuatrienio 2.737 Responsable Secretara General
75%
95%
200
Secretara General
138
Adquirir el sistema de UPS para el edificio de la Administracin Central del Municipio Mantenimiento y adecuacin del 100% de la planta fsica del palacio municipal. (Incluidas las instalaciones del Concejo y la personera municipal).
100%
Objetivo: Mejorar y actualizar las herramientas tecnolgicas con el fin de lograr una mayor eficiencia administrativa.
Meta Producto Adquirir 100 equipos de cmputo para las diferentes dependencias de la Administracin Municipal Mejorar la configuracin de 60 equipos de cmputo de escritorio para las diferentes dependencias de la Administracin. Adquirir y/o actualizar los mdulos de los software para el fortalecimiento de los procesos de la Administracin Municipal Implementar una red inalmbrica con cobertura para todo el edificio de la Administracin Municipal Nombre del Indicador N de equipos para la administracin adquiridos N de equipos de cmputo de escritorio N de mdulos de software adquiridos y/o actualizados Una red inalmbrica con cobertura para todo el edificio implementada No. De fases implementadas en la Estrategia de gobierno en lnea Lnea Base Meta cuatrienio 215 Responsable Secretara General Secretara General Secretara General Secretara General Ministerio de las Tecnologas de la informacin
115
47
107
16
139
Objetivo: Gobernar con transparencia y eficacia en todos los mecanismos administrativos y en los procesos misionales del Municipio.
Meta Producto Implementar el seguimiento integral del Municipio Indicador Seguimiento integral implementado Lnea Base 0 Meta cuatrienio 100% Responsable Oficina Asesora de Planeacin Secretara del Interior, Secretara General, Despacho del Alcalde, DTTF, ECAM, Oficina Asesora de Planeacin Secretara General Oficina Asesora de Planeacin Oficina Asesora de Planeacin Secretara del Interior, Secretara General, Despacho del Alcalde, DTTF, ECAM, Oficina Asesora de Planeacin Oficina Asesora de Planeacin
100%
Crear y ejecutar el portal de transparencia Realizar 1 rendicin de cuentas al ao Hacer seguimiento trimestral a los indicadores centrales de seguimiento y tableros de control con el equipo de gobierno
Portal de transparencia creado y ejecutado N de rendiciones de cuentas realizadas N de seguimiento a los indicadores centrales de seguimiento y tableros de control
0 0
100% 4
16
140
141
Estrategia Financiera
La ejecucin de los programas y subprogramas identificados en el marco del plan de Desarrollo Primero Floridablanca 2012-2015, demanda la disponibilidad de recursos financieros frescos indispensables para poner en prctica las acciones propuestas, lo cual implica la adopcin de procedimientos y mecanismos que garanticen la apropiacin de recursos a nivel regional o local, nacional, e internacional. Los pronsticos financieros se realizan con base en la extrapolacin de la informacin histrica que reposa en la Secretaria de Hacienda Municipal, segn el comportamiento que ha tenido cada uno de los rubros, de esta manera se pudo establecer un monto acertado respecto al valor del plan. Lo anterior fue tenido en cuenta con el fin de establecer metas financieras que promuevan la sostenibilidad del municipio, considerando un margen de error frente a los factores externos que puedan afectar la estabilidad econmica del municipio. El municipio de Floridablanca - Administracin Central contar con nuevas fuentes de financiamiento, como el ingreso por concepto de Plusvala, que apoyar diferentes programas de inversin en aras de mejorar el crecimiento y desarrollo del municipio. As mismo, ascender a recursos de crdito y gestionar mejores transferencias nacionales.
Tabla 56 Plan Financiero de Floridablanca - Administracin Central (Millones de pesos)
INGRESOS Total Ingresos Tributarios Total Ingresos no Tributario SGP y Transferencias Total Recursos de capital Total Ingresos Admn. Central EGRESOS Funcionamiento Servicio de deuda Pblica Inversin Total Gastos Admon Central 27.308 11.930 124.521 163.759 28.674 6.721 161.094 196.489 30.108 6.366 175.511 211.985 32.354 6.892 177.439 216.685 P 2012 52.551 8.097 86.102 17.009 163.759 P 2013 56.257 14.458 108.390 17.384 196.489 P 2014 60.255 15.638 112.613 23.479 211.985 P 2015 64.556 16.204 116.347 19.578 216.685
142
Los ingresos totales del Municipio de Floridablanca se esperan que aumenten, en trminos reales, un 10% promedio anual, al pasar de $163.759 millones en 2012 a $216.685 millones en 2015. Dentro de estos rubros para 2015, los ingresos tributarios se incrementaran un 7%; los recursos de capital decrecern un 17%; las participaciones y transferencias aumentaran un 3%; los ingresos no tributarios un 3% respectivamente en relacin con el ao anterior.
143
(Millones) originados en excedente financieros de los establecimientos pblicos y rendimientos financieros por valor de $1.234 (Millones). Finalmente, de los $216.685 millones que se proyectan recibir para el ao 2015 los Ingresos Tributarios aportaran el 29,79% ($64.555 millones); Participaciones y Transferencias aportaran el 53,69% ($116.347 millones); No Tributarios aportaran el 7,48% ($16.204 millones); y Recursos de Capital contribuirn con el 9,04% ($19.578 millones).
En el prximo cuatrienio se proyecta que los gastos reales aumenten en promedio 10% hasta 2015 con una suma de $216.685 millones de gastos reales en este ao. Para el 2015 de sus rubros de gasto, el servicio de la deuda crecer un 8%; la inversin pblica un 2%; y los gastos de funcionamiento aumentaran un 4,8%, en relacin con el ao inmediatamente anterior. En el ao 2015 se proyecta comprometer $216.685 millones. El rubro ms beneficiado ser inversin pblica, con el 82,23% ($177.439 millones); le seguir funcionamiento, con el 14,59% ($31.613 millones) y por ltimo el servicio de la deuda con el 3,18% ($6.892 millones).
144
Las principales fuentes de financiacin de la inversin durante el cuatrienio son: El Sistema General de Participaciones con una participacin del 44%, recursos propios con el 25%, Otros de la Nacin con el 27%, Recursos de Crdito con el 3,13%, y Transferencias del Departamento con el 1% restante. Cabe resaltar que el Sistema General de Participaciones por directriz nacional tiene destinacin especfica de inversin para los sectores de educacin, salud y saneamiento bsico a su vez, la principal fuente para realizar inversin con libre destinacin son los recursos propios.
4. Proyeccin de Inversiones
fuentes
de
Financiacin
del
Plan
de
Los recursos que se destinaran a cubrir los compromisos de la inversin pblica reflejada en el presente plan de desarrollo ascienden a la suma de setecientos cuarenta y seis mil seiscientos treinta y un millones de pesos ($746.631 millones), de los cuales 85,5% ($638.566 millones) corresponde a los recursos recibidos por parte de la administracin central, correspondientes a los tributos, ingresos no tributarios, Sistema General de la Nacin, crdito entre otras transferencias del Departamento y la Nacin.
145
Tabla 59 Total inversin del cuatrienio, segn fuentes de financiacin incluidas los Institutos Descentralizados Plan de desarrollo primero Floridablanca 2012 2015
Vigencia Total inversin 2012 Total inversin 2013 Total inversin 2014 Total inversin 2015 Inversin 2012 - 2015 Recursos Propios $ 27.186 $ 40.141 $ 43.532 $ 46.176 $ 157.035 SGP $ 64.221 $ 68.748 $ 72.406 $ 74.924 $ 280.300 Crdito $ $ 5.000 $ 10.000 $ 5.000 $ 20.000 Cofinan. $ 2.374 $ 1.300 $ 1.365 $ 1.433 $ 6.472 Otros $ 30.739 $ 45.905 $ 48.209 $ 49.906 $ 174.758 Institutos Descentraliza. $ 22.829 $ 26.487 $ 28.370 $ 30.379 $ 108.065 Total Vigencia $ 147.350 $ 187.581 $ 203.881 $ 207.818 $ 746.631
El restante 14,5% ($108.065 millones) corresponde a otros recursos gestionados y recibidos por las entidades del orden descentralizado del Municipio de Floridablanca, esto se puede observar en el siguiente cuadro consolidado.
Grfica 22 Recursos de inversin para el cuatrienio, segn fuentes de financiacin
Recursos de Inversin para Cuatrienio, Segn fuentes Admon Central y Sector Descentral: $746.630 mill.
14% 15%
21%
Recursos Propios
SGP
Crdito
8%
38% 1%
3%
Como se puede observar, de los $746.630 millones que se destinaran a la inversin del Plan de Desarrollo Primero Floridablanca 2012-2015, el 38% corresponde al sistema general de participaciones (SGP), le siguen en orden de importancia los recursos propios con el 21%, Gestin con la Nacin con el 15%; el Sector Descentralizado con el 14%; crdito con el 3%; transferencias del Departamentos se aspira al 1%; y Fosyga y Etesa con el 8%.
Tabla 60 Fuentes de financiacin del plan de inversin - Plan de Desarrollo "Primero Floridablanca 2012-2015"(Millones de pesos)
FUENTES Recursos Propios ICLD B Adulto P Cultura Rendim. Alumb. P TM Plusv. Otros SGP Agua y S Educacin Alimen E. Prop. G. Prop. G C 2.012 13.724 400 400 423 9.300 1 3.522 1.802 46.671 204 1.394 342 2.013 19.196 420 420 1.284 9.765 5.784 3.880 1.940 48.538 212 3.342 356 2.014 21.783 441 441 1.335 10.253 5.811 4.093 2.084 50.479 221 4.317 370 2.015 24.218 463 463 1.388 10.766 5.202 4.318 1.765 52.499 230 4.515 385 TOTAL 78.921 1.724 1.724 4.430 40.084 16.798 15.813 7.592 198.187 867 13.568 1.453
146
Prop. G. D. Salud Crdito Rec. Dpto Otros Nacin Crdito Dpato Fosyg y Etes Otros Nal Otros Total inversin
El Municipio de Floridablanca durante el cuatrienio espera gestionar recursos de Cofinanciacin Departamental por ms de $70.000 millones los cuales permitirn la ejecucin de proyectos en pro del desarrollo del Municipio.
147
2014 1) eje de desarrollo ambiental: ciudadana sostenible Recursos Propios $ 31.917 2) eje de desarrollo social, cultural y econmico: ciudadanos competitivos SGP $ 2.484 Crdito $ 10.000 2014 Recursos Propios $ 8.975 3) eje de desarrollo poltico administrativo: ciudadanos que gobiernan SGP $ 68.992 Crdito $0 2014 Recursos Propios $ 2.640 Recursos Propios $ 43.532 SGP $ 930 Crdito $0 2014 Total ejes de desarrollo SGP $ 72.406 Crdito $ 10.000 CofInan. $ 1.365 Otros $ 48.209 Total $ 175.511 Recursos Propios $ 46.176 SGP $ 74.924 CofInan. $0 Otros $0 Total $ 3.570 Recursos Propios $ 2.640 SGP $ 700 CofInan. $ 1.365 Otros $ 26.140 Total $ 105.472 Recursos Propios $ 9.336 SGP $ 71.659 CofInan. $0 Otros $ 22.069 Total $ 66.469 Recursos Propios $ 34.200 SGP $ 2.565
2015 Crdito $ 5.000 2015 Crdito $0 2015 Crdito $0 2015 Crdito $ 5.000 CofInan. $ 1.433 Otros $ 49.906 Total $ 177.439 CofInan. $0 Otros $0 Total $ 3.340 Total cuatrienio $ 11.420 Total cuatrienio $ 638.566 CofInan. $ 1.433 Otros $ 27.722 Total $ 110.151 CofInan. $0 Otros $ 22.184 Total $ 63.948 Total cuatrienio $ 218.804 Total cuatrienio $ 408.342
148
149
7. Plan plurianual de inversiones por ejes de desarrollo, programas y fuentes de financiacin (ver Anexo 4; por subprogramas).
Tabla 64 Plan plurianual de inversiones por ejes de desarrollo, programas y fuentes de financiacin 2012 (Millones de pesos)
2012 1) EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL: CIUDADANA SOSTENIBLE 1) Medio ambiente y recursos naturales renovables 2) Gestin de Riesgo de Desastres 3) Ordenamiento Territorial 4) Infraestructura Vial 5) Garanta de servicios de transito, transporte y movilidad 6) Infraestructuras de servicios pblicos 7) Infraestructuras pblicas para el desarrollo econmico y equipamientos sociales e institucionales Recursos Propios $ 21.585 $ 150 $ 1.490 $ 200 $ 10.031 $ 18 $ 9.600 $ 95 SGP $ 2.180 $0 $0 $0 $ 28 $0 $ 1.902 $ 250 Crdito $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 CofInan. $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 2012 2) EJE DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y ECONMICO: CIUDADANOS COMPETITIVOS 8) Desarrollo urbanstico y promocin de vivienda de inters social 9) Cobertura Educativa 10) Calidad educativa 11) Eficiencia administrativa 12) Apropiacin de la Ciencia, la Tecnologa y la Innovacin 13) Prestacin y garanta de servicios de deporte 14) Prestacin y garanta de servicios de cultura 15- Seguridad social en salud 16) Servicios de salud con calidad 17) Atencin primaria en salud 18) Promocin Social en Salud 19) Riesgos profesionales 20) Fortalecimiento de la Clnica Guane 21) Justicia, seguridad y convivencia ciudadana 22) Atencin a la poblacin vulnerable 23) Promocin y fomento al desarrollo econmico y empresarial 24) Proteccin y promocin del empleo 25) Productividad, competitividad e innovacin 26) Desarrollo rural y asistencia tcnica 27) Desarrollo del turismo Recursos Propios $ 4.167 $ 101 $1 $1 $ 1.400 $0 $0 $ 400 $ 160 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $ 23 $ 1.100 $ 620 $ 75 $ 66 $ 50 $ 25 $ 25 SGP $ 61.946 $ 200 $ 43.099 $ 2.582 $ 990 $0 $ 456 $ 342 $ 11.724 $0 $ 1.628 $0 $0 $0 $ 200 $ 675 $ 50 $0 $0 $0 $0 Crdito $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 CofInan. $ 2.374 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 2.374 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 2012 3) EJE DE DESARROLLO POLTICO ADMINISTRATIVO: CIUDADANOS QUE GOBIERNAN 28) Participacin efectiva de la ciudadana 29) Fortalecimiento Institucional Recursos Propios $1.435,00 $ 250,00 $1.185,00 Recursos Propios $27.186,32 SGP $95,00 $45,00 $50,00 Crdito $ $ $ CofInan. $ $ $ 2012 TOTAL EJES DE DESARROLLO SGP $64.221,32 Crdito $CofInan. $2.374,07 Otros $30.739,00 Total $124.520,71 Otros $ 74,72 $ $ 74,72 Total $1.604,72 $295,00 $ 1.309,72 Otros $ 24.552 $ 320 $ 2.678 $0 $ 150 $ 20 $ 66 $ 286 $ 20.168 $0 $ 72 $0 $0 $0 $ 249 $ 543 $0 $0 $0 $0 $0 Total $ 93.039 $ 621 $ 45.778 $ 2.583 $ 2.540 $ 20 $ 522 $ 1.028 $ 34.426 $ 30 $ 1.730 $ 30 $ 30 $ 23 $ 1.549 $ 1.838 $ 125 $ 66 $ 50 $ 25 $ 25 Otros $ 6.112 $0 $ 390 $0 $0 $0 $ 3.409 $ 2.313 Total $ 29.877 $ 150 $ 1.880 $ 200 $ 10.059 $ 18 $ 14.911 $ 2.658
150
Tabla 65 Plan plurianual de inversiones por ejes de desarrollo, programas y fuentes de financiacin 2013 (Millones de pesos)
2013 1) EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL: CIUDADANA SOSTENIBLE 1) Medio ambiente y recursos naturales renovables 2) Gestin de Riesgo de Desastres 3) Ordenamiento Territorial 4) Infraestructura Vial 5) Garanta de servicios de transito, transporte y movilidad 6) Infraestructuras de servicios pblicos 7) Infraestructuras pblicas para el desarrollo econmico y equipamientos sociales e institucionales 2) EJE DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y ECONMICO: CIUDADANOS COMPETITIVOS Recursos Propios $ 29.826 $ 995 $ 2.813 $ 910 $ 13.487 $ 20 $ 10.380 $ 1.221 SGP $ 2.340 $0 $0 $0 $ 50 $0 $ 2.040 $ 250 Crdito $ 5.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 5.000 CofInan. $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 2013 Recursos Propios $ 8.050 8) Desarrollo urbanstico y promocin de vivienda de inters social 9) Cobertura Educativa 10) Calidad educativa 11) Eficiencia administrativa 12) Apropiacin de la Ciencia, la Tecnologa y la Innovacin 13) Prestacin y garanta de servicios de deporte 14) Prestacin y garanta de servicios de cultura 15- Seguridad social en salud 16) Servicios de salud con calidad 17) Atencin primaria en salud 18) Promocin Social en Salud 19) Riesgos profesionales 20) Fortalecimiento de la Clnica Guane 21) Justicia, seguridad y convivencia ciudadana 22) Atencin a la poblacin vulnerable 23) Promocin y fomento al desarrollo econmico y empresarial 24) Proteccin y promocin del empleo 25) Productividad, competitividad e innovacin 26) Desarrollo rural y asistencia tcnica 27) Desarrollo del turismo 3) EJE DE DESARROLLO POLTICO ADMINISTRATIVO: CIUDADANOS QUE GOBIERNAN 28) Participacin efectiva de la ciudadana 29) Fortalecimiento Institucional $ 1.085 $0 $ 450 $ 1.600 $ 50 $0 $ 420 $ 333 $ 45 $ 32 $ 60 $ 60 $ 25 $ 1.415 $ 1.305 $ 280 $ 240 $ 250 $ 150 $ 250 Recursos Propios $ 2.265,00 $ 450,00 $1.815,00 Recursos Propios $40.141,28 SGP $ 65.768 $ 300 $ 45.760 $ 1.777 $ 1.001 $0 $ 624 $ 636 $ 12.175 $0 $ 1.761 $0 $0 $0 $ 250 $ 934 $ 100 $ 50 $ 100 $ 100 $ 200 Crdito $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 CofInan. $ 1.300 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 1.300 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 2013 SGP $ 640,00 $ 240,00 $400,00 $ $ $ Crdito $ $ $ 2013 TOTAL EJES DE DESARROLLO SGP $68.748,32 Crdito $5.000,00 CofInan. $1.300,00 Otros $ 45.904,65 Total $161.094,25 CofInan. $ $ $ Otros Total $ 2.905,00 $ 690,00 $2.215,00 Otros $ 24.562 $0 $ 2.700 $ 4.470 $ 150 $0 $ 40 $ 48 $ 16.475 $ 500 $ 30 $0 $0 $0 $0 $ 50 $0 $0 $0 $0 $0 Total $ 99.680 $ 1.385 $ 48.460 $ 6.797 $ 2.751 $ 50 $ 664 $ 1.103 $ 30.282 $ 545 $ 1.823 $ 60 $ 60 $ 25 $ 1.665 $ 2.289 $ 380 $ 290 $ 350 $ 250 $ 450 Otros $ 21.343 $0 $0 $0 $0 $0 $ 50 $ 21.293 Total $ 58.509 $ 995 $ 2.813 $ 910 $ 13.537 $ 20 $ 12.470 $ 27.764
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Tabla 66 Plan plurianual de inversiones por ejes de desarrollo, programas y fuentes de financiacin 2014 (Millones de pesos)
2014 1) EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL: CIUDADANA SOSTENIBLE 1) Medio ambiente y recursos naturales renovables 2) Gestin de Riesgo de Desastres 3) Ordenamiento Territorial 4) Infraestructura Vial 5) Garanta de servicios de transito, transporte y movilidad 6) Infraestructuras de servicios pblicos 7) Infraestructuras pblicas para el desarrollo econmico y equipamientos sociales e institucionales Recursos Propios $ 31.917 $ 1.051 $ 2.933 $ 1.160 $ 14.222 $ 25 $ 10.934 $ 1.592 SGP $ 2.484 $0 $0 $0 $ 50 $0 $ 2.234 $ 200 Crdito $ 10.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 10.000 CofInan. $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 2014 2) EJE DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y ECONMICO: CIUDADANOS COMPETITIVOS 8) Desarrollo urbanstico y promocin de vivienda de inters social 9) Cobertura Educativa 10) Calidad educativa 11) Eficiencia administrativa 12) Apropiacin de la Ciencia, la Tecnologa y la Innovacin 13) Prestacin y garanta de servicios de deporte 14) Prestacin y garanta de servicios de cultura 15- Seguridad social en salud 16) Servicios de salud con calidad 17) Atencin primaria en salud 18) Promocin Social en Salud 19) Riesgos profesionales 20) Fortalecimiento de la Clnica Guane 21) Justicia, seguridad y convivencia ciudadana 22) Atencin a la poblacin vulnerable 23) Promocin y fomento al desarrollo econmico y empresarial 24) Proteccin y promocin del empleo 25) Productividad, competitividad e innovacin 26) Desarrollo rural y asistencia tcnica 27) Desarrollo del turismo 3) EJE DE DESARROLLO POLTICO ADMINISTRATIVO: CIUDADANOS QUE GOBIERNAN 28) Participacin efectiva de la ciudadana 29) Fortalecimiento Institucional Recursos Propios $ 8.975 $ 1.206 $0 $ 500 $ 1.600 $ 80 $0 $ 441 $ 358 $ 48 $ 34 $ 70 $ 70 $ 30 $ 1.562 $ 1.476 $ 500 $ 200 $ 400 $ 150 $ 250 SGP $ 68.992 $ 300 $ 48.898 $ 507 $ 1.075 $0 $ 643 $ 650 $ 12.641 $0 $ 1.800 $0 $0 $0 $ 250 $ 1.468 $0 $ 190 $ 120 $ 100 $ 350 Crdito $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 CofInan. $ 1.365 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 1.365 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 2014 Recursos Propios $2.640 $ 650 $1.990 Recursos Propios $ 43.532 SGP $930 $ 290 $ 640 Crdito $ $$CofInan. $ $ $ 2014 TOTAL EJES DE DESARROLLO SGP $72.406 Crdito $10.000 CofInan. $ 1.365 Otros $ 48.209 Total $175.511 Otros $ $ $ Total $ 3.570 $940 $ 2.630 Otros $ 26.140 $0 $ 3.100 $ 4.468 $ 150 $ 85 $ 40 $ 47 $ 18.065 $0 $ 35 $0 $0 $0 $0 $ 50 $0 $0 $0 $0 $0 Total $ 105.472 $ 1.506 $ 51.998 $ 5.575 $ 2.825 $ 165 $ 683 $ 1.138 $ 32.429 $ 48 $ 1.869 $ 70 $ 70 $ 30 $ 1.812 $ 2.994 $ 500 $ 390 $ 520 $ 250 $ 600 Otros $ 22.069 $0 $0 $0 $0 $0 $ 50 $ 22.019 Total $ 66.469 $ 1.051 $ 2.933 $ 1.160 $ 14.272 $ 25 $ 13.218 $ 33.811
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Tabla 67 Plan plurianual de inversiones por ejes de desarrollo, programas y fuentes de financiacin 2015 (Millones de pesos)
2015 1) EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL: CIUDADANA SOSTENIBLE 1) Medio ambiente y recursos naturales renovables 2) Gestin de Riesgo de Desastres 3) Ordenamiento Territorial 4) Infraestructura Vial 5) Garanta de servicios de transito, transporte y movilidad 6) Infraestructuras de servicios pblicos 7) Infraestructuras pblicas para el desarrollo econmico y equipamientos sociales e institucionales 2) EJE DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y ECONMICO: CIUDADANOS COMPETITIVOS Recursos Propios $ 34.200 $ 950 $ 2.895 $ 1.130 $ 16.138 $ 30 $ 11.463 $ 1.593 SGP $ 2.565 $ 400 $0 $0 $ 50 $0 $ 1.915 $ 200 Crdito $ 5.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 5.000 2015 Recursos Propios $ 9.336 8) Desarrollo urbanstico y promocin de vivienda de inters social 9) Cobertura Educativa 10) Calidad educativa 11) Eficiencia administrativa 12) Apropiacin de la Ciencia, la Tecnologa y la Innovacin 13) Prestacin y garanta de servicios de deporte 14) Prestacin y garanta de servicios de cultura 15- Seguridad social en salud 16) Servicios de salud con calidad 17) Atencin primaria en salud 18) Promocin Social en Salud 19) Riesgos profesionales 20) Fortalecimiento de la Clnica Guane 21) Justicia, seguridad y convivencia ciudadana 22) Atencin a la poblacin vulnerable 23) Promocin y fomento al desarrollo econmico y empresarial 24) Proteccin y promocin del empleo 25) Productividad, competitividad e innovacin 26) Desarrollo rural y asistencia tcnica 27) Desarrollo del turismo 28) Participacin efectiva de la ciudadana 29) Fortalecimiento Institucional $ 1.303 $0 $ 600 $ 1.600 $ 90 $ 60 $ 463 $ 358 $ 48 $ 34 $ 70 $ 70 $ 30 $ 1.612 $ 1.498 $ 500 $ 200 $ 400 $ 150 $ 250 $ 500 $ 2.140 Recursos Propios $ 46.176 SGP $ 71.659 $ 300 $ 51.528 $ 150 $ 870 $0 $ 663 $ 665 $ 13.077 $0 $ 1.942 $0 $0 $0 $ 460 $ 1.170 $ 120 $ 50 $ 200 $ 165 $ 300 $ 300 $ 400 Crdito $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 2015 TOTAL EJES DE DESARROLLO SGP $ 74.924 Crdito $ 5.000 CofInan. $ 1.433 Otros $ 49.906 Total $ 177.439 CofInan. $ 1.433 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 1.433 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Otros $ 27.722 $0 $ 3.650 $ 4.538 $ 150 $0 $ 40 $ 47 $ 19.111 $0 $ 37 $0 $0 $0 $0 $ 50 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Total $ 110.151 $ 1.603 $ 55.178 $ 5.388 $ 2.620 $ 90 $ 763 $ 1.175 $ 33.979 $ 48 $ 2.013 $ 70 $ 70 $ 30 $ 2.072 $ 2.718 $ 620 $ 250 $ 600 $ 315 $ 550 $ 800 $ 2.540 Total cuatrienio $ 408.342 $ 5.115 $ 201.414 $ 20.343 $ 10.736 $ 325 $ 2.633 $ 4.445 $ 131.115 $ 671 $ 7.434 $ 230 $ 230 $ 108 $ 7.098 $ 9.839 $ 1.625 $ 996 $ 1.520 $ 840 $ 1.625 $ 2.725 $ 8.695 Total cuatrienio $ 638.566 CofInan. $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Otros $ 22.184 $0 $0 $0 $0 $0 $ 68 $ 22.116 Total $ 63.948 $ 1.350 $ 2.895 $ 1.130 $ 16.188 $ 30 $ 13.446 $ 28.909 Total cuatrienio $ 218.804 $ 3.546 $ 10.521 $ 3.400 $ 54.057 $ 93 $ 54.046 $ 93.141
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Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 Primero Floridablanca Este captulo se compone de tres elementos principales los cuales sern objeto de desarrollo, definidos as: La Conceptualizacin, La Estructura y las Rutinas.
1. Conceptualizacin y antecedentes
El seguimiento, la evaluacin y rendicin de cuentas en el plan de Desarrollo Primero Floridablanca, 2012 -2015, ser un instrumento estructurado que servir para alcanzar los objetivos, tener una visualizacin clara de la marcha de la administracin municipal, en relacin con los programas y el cumplimiento de metas, que enmarcan el direccionamiento de la gestin de gobierno, el cual ser liderado por la Oficina Asesora de Planeacin en la etapa de consolidacin y evaluacin, siendo responsabilidad directa de cada secretario, gerente o director de los entes descentralizados en la entrega de la informacin. Una vez realizado el proceso de consolidacin y evaluacin por parte de la Oficina Asesora de Planeacin, la presentacin ante el Consejo de Gobierno ser realizada por cada uno de los Jefes de dependencia, quienes asumirn los compromisos y responsabilidades que generan la informacin suministrada; as mismo, este encuentro, dar lugar a la implementacin de las medidas correspondientes para reorientar el accionar del ejercicio municipal.
Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 Primero Floridablanca entes descentralizados, motivo por el cual la Secretaria de Hacienda Municipal deber entregar a mas tardar el da 10 del mes siguiente al trimestre a evaluar, la ejecucin presupuestal as como la relacin de los RP, clasificados por cada una de las dependencias de la administracin municipal, y entes descentralizados. Informacin que ser a su vez entregada mediante circular a cada dependencia, dentro de la cual en un trmino no superior a tres das deber presentar en medio fsico y magntico la informacin relacionada con el cumplimiento del Plan de Accin, as como el avance de las metas y los recursos invertidos clasificndolo de acuerdo a la meta y a la fuente de financiacin. Realizada la etapa de evaluacin y observaciones por parte del grupo de evaluacin, se presentar al Jefe de la Oficina Asesora de Planeacin, quien socializar en Consejo de Gobierno los resultados, para que cada uno de los responsables de la informacin haga la exposicin de su sector y la explicacin sobre los avances alcanzados en el perodo. Respecto a la presentacin de la misma al Gobierno Departamental y Nacional el equipo de seguimiento al plan liderar un proceso de capacitacin y el ajuste de un software gil y sencillo que permita la captura de la informacin de manera eficiente y a su vez se pueda migrar dicha informacin a los formatos requeridos por los entes de orden nacional y Departamental.
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2.2 Concertacin
De conformidad con los lineamientos de las acciones establecidas en el Plan de Desarrollo, se concertarn acciones conjuntas entre el Gobierno Municipal, los sectores sociales y privados, las cuales comprometern a los tres sectores en la consecucin del desarrollo integral del Municipio.
2.3 Induccin
Una vez aprobado el Acuerdo que adopte el Plan de Desarrollo se adelantar un amplio proceso de capacitacin en el cual participarn todos los funcionarios de la administracin Municipal, funcionarios de entes e institutos descentralizados para que asuman la responsabilidad de ejecutar y adelantar las acciones correspondientes para el cabal cumplimiento del Plan de desarrollo. Adems de dar a conocer la estructura del plan se har nfasis en el esquema de seguimiento y evaluacin que se emplear con nfasis en responsabilidades de reporte, instrumentos y rutinas de seguimiento.
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Eje
Programa
Subprograma
Meta
ESTADO
EJE DE DESARROLLO Medio ambiente y AMBIENTAL: CIUDADANA Recursos Naturales SOSTENIBLE Renovables
Implementar un incentivo Incentivo a la Oficina Plan de gestin a la separacin de separacin de residuos Asesora de de residuos residuos slidos en la slidos a la a fuente Planeacin slidos fuente, para disminuir el implementado Sec. municipales impacto ambiental Desarrollo
100
0,0
0,0
NO INICIADA
La tabla anterior, seala la clasificacin del tablero de sistema de semforos sobre el cumplimiento de las metas de los diferentes programas establecidos en el plan, en donde un cumplimiento de la meta superior al 80% sealara el color verde, un desempeoinferioral 60% sealara el color rojo, entre el 60% y 80% indica el color amarillo y en caso de no ejecutar la meta se denota con el color azul, teniendo en cuenta el establecimiento del tiempo de cada meta.
3.Rutinas
La consolidacin de la informacin para el Plan de Desarrollo Municipal Primero Floridablanca 2012-2015 se realizara trimestralmente, de conformidad con los acuerdos establecidos con los secretarios de despacho y directores de los entes descentralizados, motivo por el cual la Secretaria de Hacienda Municipal deber entregar a mas tardar el da 10 del mes siguiente al trimestre a 158
Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 Primero Floridablanca evaluar, la ejecucin presupuestal as como la relacin de los RP, clasificados por cada una de las dependencias de la administracin municipal, y entes descentralizados. Informacin que ser a su vez entregada mediante circular a cada dependencia quien en termino no superior a tres das deber presentar en medio fsico y magntico la informacin relacionada con el cumplimiento del Plan de Accin, as como el avance de las metas y los recursos invertidos clasificndolo de acuerdo a la meta y a la fuente de financiacin. Realizada la etapa de evaluacin y observaciones de la informacin consolidada, por parte del grupo de evaluacin, se presentara al Jefe de la Oficina Asesora de Planeacin, quien socializara este documento en Consejo de Gobierno para que cada uno de los responsables de la informacin haga la exposicin de su sector y si es necesario se realicen las justificaciones pertinentes a mas tardar el da 25 del mes siguiente al cumplimiento del trimestre. De otra parte esta informacin ser suministrada al Consejo Territorial de Planeacin para que a su vez se evalen y se dejen las constancias establecidas en la norma.
Evento anual de rendicin de cuentas con presencia de la comunidad, los medios de comunicacin, los entes de control y las veeduras ciudadanas, con transmisin y auditorios simultneos a varios puntos del Municipio. Publicacin escrita con evidencias fotogrficas de los alcances de gobierno; copia electrnica para entrega masiva y publicacin en la web institucional. Videos institucionales de apoyo a las socializaciones en que se resuman los principales logros del gobierno a la fecha (Transmisin en tv, redes sociales, Youtube y copias a la comunidad) Especiales trimestrales de televisin con imgenes y testimonios sobre los logros del gobierno. Campaas semestrales de mensajes institucionales de impresos, vallas, alternativos, radio y televisin, cuyo contenido haga referencia a los principales alcances del gobierno en su agenda de compromisos.
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Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 Primero Floridablanca escrito para entrega masiva con versin electrnica para publicar en la web institucional y programas especiales de televisin para emitir en el espacio institucional.
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ARTCULO CUARTO:La elaboracin y ejecucin de los presupuestos, as como las acciones que adelante la Administracin Municipal, se ceirn estrictamente a lo contemplado en el Plan de Desarrollo Municipal, PRIMERO FLORIDABLANCA 2012 - 2015. ARTCULO QUINTO:Todo programa o proyecto de inversin que est incluido dentro de los gastos de inversin del presupuesto general del Municipio no podr ser ejecutado si previamente no se encuentra evaluado por el rgano competente y registrado en el banco de programas y proyectos de inversin municipal. ARTCULO SEXTO: Autorizase al acalde municipal de Floridablanca para que efectu los ajustes al presupuesto de inversin de la actual vigencia, modifique y armonice los cdigos presupuestales de manera que sean consistentes con el plan plurianual de inversin del plan de Desarrollo Municipal PRIMERO FLORIDABLANCA 2012-215. ARTCULO SPTIMO:Autorizase al Alcalde Municipal para que durante el periodo de vigencia del Plan de Desarrollo Municipal PRIMERO FLORIDABLANCA 2012-2015 efecte las siguientes acciones: 1. Realizar las modificaciones y/o correcciones de estilo, ortogrficas y de presentacin final del documento definitivo correspondiente al Plan de Desarrollo Municipal PRIMERO FLORIDABLANCA 2012-2015. 2. Reglamentar los sistemas de seguimiento y evaluacin del Plan de Desarrollo Municipal PRIMERO FLORIDABLANCA 2012-2015, en cumplimiento del artculo 344 de la Constitucin Poltica de Colombia de 1991, y de las establecidas en la ley 1450 de 2011, conforme a los lineamientos establecidos por el Departamento Nacional de Planeacin (DNP) como rgano rector de esa poltica. ARTCULO OCTAVO: Autorizase al Alcalde Municipal para que en la vigencia fiscal 2012-2015 gestione ante entidades, organismos, personas naturales y/o jurdicas del orden internacional, Nacional, Departamental y Municipal, de naturaleza pblica y/o privada,tales como ONG, Asociaciones gremiales, Grande y/o Mediana empresa, Universidades y dems estamentos representativos a todo nivel, la cooperacin, las alianzas estratgicas y/o las ayudas de ndole econmica, tcnica y/ o tecnolgica que permitan a la Administracin Municipal avanzar en el cumplimiento de las metas y de los objetivos propuestos en Plan de Desarrollo Municipal PRIMERO FLORIDABLANCA 2012 2015. ARTCULO NOVENO: El presente Acuerdo rige a partir de su publicacin y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. PRESENTADO POR
Proyect
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