Eng.

Karla Maria Cypriano Pieper

Presidncia

SMULA

1. Histrico do Saneamento 2. CORSAN

3. Sistemas de Gesto

ETA Santa Maria

HISTRICO

Universalizao de gua

HISTRICO

Universalizao de gua

Universalizao de Esgoto

HISTRICO

Universalizao de Esgoto

CONTEXTO RS E BRASIL
BRASIL
90 % cobertura de gua 37,7% cobertura de esgoto

RIO GRANDE DO SUL

99% cobertura de gua 17,8% cobertura de esgoto

Comparativo outros Estados

POSIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ESTADO Distrito Federal So Paulo Minas Gerais Paran Rio de Janeiro Esprito Santo Gois Bahia Mato Grosso do Sul Mato Grosso Cear % ATENDIMENTO DE ESGOTO 97,0 89,2 73,1 61,5 56,5 46,3 41,5 37,4 32,0 31,6 30,4 POSIO 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ESTADO Acre Amazonas Alagoas Pernambuco Sergipe Santa Catarina Tocantins Maranho Roraima Piau Rondnia Amap Par % ATENDIMENTO DE ESGOTO 21,7 21,7 20,7 19,7 18,6 18,3 17,2 16,2 15,4 7,9 5,0 4,4 3,2

12
13 14

Rio Grande do Sul

Paraba Rio Grande do Norte

29,2
26,4 24,0

Tratamento esgoto RS
Segundo a mais recente Pesquisa Nacional de Saneamento Bsico (2008), 85% dos municpios gachos tinham tratamento zero o que colocou o Estado no clube dos 10 piores do pas, nico scio fora do eixo Norte-Nordeste. (Zero Hora)

10

Rio Grande do Sul

11.000.000 hab. Sistema de Esgotamento Sanitrio

7.500.000 hab.

c/ gua

3.900.000 hab.

1.333.000 hab.

4.900.000 hab.

Faturamento bruto em 2012: R$ 1.649.439.717,08

Resultado lquido em 2012: R$ 182.465.783,19

MUNICPIOS ATENDIDOS GUA

320 Municpios com contrato de programa

N de Unidades de Saneamento: 350, sendo 149 polos e 201 vinculadas.

MUNICPIOS ATENDIDOS ESGOTO

256 Municpios com contrato de programa

ESTAES DE TRATAMENTO DE GUA (ETAs): 180

ESTAES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETEs): 67

N de funcionrios: 4927

INVESTIMENTOS GERAIS PAC I E II VALORES GERAIS BRASIL R$ 95 BILHES

R$ 3 BILHES
CORSAN R$ 1 BILHO (CONTRAPARTIDA) TOTAL R$ 4 BILHES

PAC I - GUA MUNICPIOS BENEFICIADOS REALIZADO

ALEGRETE ARROIO DO MEIO CACHOEIRINHA CANOAS CARLOS BARBOSA CHARQUEADAS ENCANTADO ESTNCIA VELHA GRAVATA GUABA PASSO FUNDO PORTO RIO GRANDE SANTA MARIA SANTA ROSA SANTO ANTNIO DA PATRULHA SO SEP SAPIRANGA SAPUCAIA DO SUL TRAMANDA TRS COROAS VIAMO

VALOR TOTAL INVESTIDO R$ 62.607.656,92

PAC I - GUA MUNICPIOS BENEFICIADOS PROJETADO

ALEGRETE ALVORADA BENTO GONALVES CAMPO BOM CANGUU CANOAS CARAZINHO ENCANTADO ESTNCIA VELHA GRAVATA GUABA PASSO FUNDO PORTO RIO GRANDE SANTA MARIA SANTA ROSA SANTIAGO SANTO ANTNIO DA PATRULHA SAPIRANGA SAPUCAIA DO SUL TRS COROAS VIAMO

VALOR TOTAL INVESTIDO R$ 146.770.210,76

PAC I - ESGOTO MUNICPIOS BENEFICIADOS REALIZADO

ALEGRETE ALVORADA CACHOEIRA DO SUL CANELA CANOAS CAPO DA CANOA CARAZINHO ENCANTADO ESTEIO GLORINHA GRAMADO GUABA IJU OSRIO PASSO FUNDO RIO GRANDE SANTA CRUZ DO SUL SANTA ROSA SAPUCAIA DO SUL TORRES VENNCIO AIRES

VALOR TOTAL INVESTIDO R$ 123.733.000,84

PAC II - GUA MUNICPIOS BENEFICIADOS

ALEGRETE ALVORADA ARROIO DO SAL ARROIO DOS RATOS BENTO GONALVES CACHOEIRA DO SUL CACHOEIRINHA CAIARA CAMAQU CAMPO BOM CANGUU CANELA CANOAS CAPO DA CANOA CAPELA DE SANTANA CAPIVARI DO SUL CARAZINHO CHARQUEADAS ELDORADO DO SUL ERECHIM ESTNCIA VELHA ESTEIO FARROUPILHA GUABA IGREJINHA IJU JAGUARO LAGOA VERMELHA LAJEADO MONTENEGRO NOVA HARTZ NOVA PETRPOLIS NOVA PRATA PAROB PASSO FUNDO PORTO RIO GRANDE RIOZINHO ROLANTE SANTA MARIA SANTIAGO SANTO NGELO SO BORJA SAPIRANGA SERAFINA CORRA SOLEDADE TORRES TRIUNFO VACARIA VENNCIO AIRES VIADUTOS VIAMO XANGRI-L

VALOR TOTAL INVESTIDO R$ 277.036.789,62

PAC II - ESGOTO MUNICPIOS BENEFICIADOS

ALEGRETE ALVORADA ARARIC ARROIO DOS RATOS BENTO GONALVES CACHOEIRA DO SUL CACHOEIRINHA CAMAQU CAMPO BOM CANGUU CANOAS CAPELA DE SANTANA CARAZINHO CHARQUEADAS CRUZ ALTA ELDORADO DO SUL ESTNCIA VELHA ESTEIO FARROUPILHA GRAVATA GUABA IJU LAJEADO MONTENEGRO NOVA HARTZ NOVA SANTA RITA PAROB PASSO FUNDO PORTO RIO GRANDE SANTA CRUZ DO SUL SANTA MARIA SANTA ROSA SANTO NGELO SANTO ANTNIO DA PATRULHA SANTO CRISTO SO BORJA SO GABRIEL SO JERNIMO SAPIRANGA SAPUCAIA DO SUL TAQUARA TRIUNFO VENNCIO AIRES VIAMO

VALOR TOTAL INVESTIDO R$ 1.618.151.919,24

A CORSAN HOJE

INVESTIMENTOS at 2017

ORIGEM
PAC I PAC II Total Total - 2017

Obras
R$ 1.001.070.052,97

Projetos
R$ 8.152.205,84

R$ 2.952.407.402,63 R$ 140.300.408,00 R$ 3.953.477.455,60 R$ 148.452.613,84 R$ 4.101.930.069,44

Rede Esgotos - % atendimento CORSAN

40,00% 35,00% 30,00%

37,67% 32,19% 25,75%

25,00%
20,00% 15,00% 10,00% 5,00%
ESGOTO EXISTENTE % atendimento 14,88%

20,23%
15,50%

14,88%

0,00%

Recursos Prprios 15,50%

PAC 1 20,23%

PAC 2 25,75%

PAC 2 - 3 SELEO 32,19%

PAC 2 - 4 SELEO 37,67%

Municpios beneficiados
PAC I E PAC II

CACHOEIRINHA Total habitantes: 119.100 (censo IBGE 2010) Habitantes atendidas hoje: 58.000 (48%)

R$ 40 milhes

75% 46%
(remoo de fsforo)

+ 37.280 hab. (80%)

(ampliao sist. de rede)

Corporativo SUPLAG

PMG

Sup. Regionais Unidades de Saneamento

RESULTADOS

Tecnologia da Informao e Comunicao

Implantao de melhores prticas na gesto

estratgica dos negcios da Companhia

integrando

qualificando

pessoas,

metodologias e ferramentas visando auxiliar os

gestores nos processos de

tomada de

deciso.

Monitoramento e avaliao da implantao das obras de ampliao da cobertura dos servios de saneamento integrantes do PAC.

Monitoramento e avaliao da gesto local e regional dos negcios da Companhia, atravs de indicadores de desempenho Qualificao nos processos de prestao de contas ao agente regulador dos contratos de programa da Companhia , atravs de portal

Fase I: levantamento das demandas Envolvidos Perodo

Fase II: Integrao do sistema e implantao dos seguintes processos: Sistemtica de Monitoramento dos projetos/obras do PAC Portal AGERGS Gesto local/ Unidade de Saneamento U.S..

DADOS

INFORMAES

CONHECIMENTO

GESTO

RESULTADOS
ANLISE e RELATRIOS
SUPLAG / DEORG

Transparncia nos
processos e resultados

Traduzir e comunicar com clareza a estratgia em todos os nveis da empresa Uma nica fonte de informaes gerenciais

Agilidade no processo de deciso

Gerao de base Maior autonomia para anlise de informaes

histrica
Promover o alinhamento das aes em todos os nveis da organizao

SUPLAG / DEORG

SISTEMA ESCOLHIDO FERRAMENTAS EQUIPE

IBM Cognos 8 BI, Mtric (BSC), Planning CORSAN, PROCERGS

CONSULTORIA (Mdulo I) WIN SOLUTIONS IMPLANTAO Projeto Hermes - 5 mdulos

SUPLAG / DEORG

Mdulo I

Planejamento Estratgico

Mdulo III

Mdulo II

Mdulo IV

Planejamento Econmico e Financeiro de curto e longo prazos

Sistema de Informaes Gerenciais e Operacionais

Planejamento Fsico dos Investimentos em Expanso e Melhorias Operacionais

Mdulo V

Anlise de viabilidade de novos negcios

SUPLAG / DEORG

Melhoria dos processos de gesto dos negcios da Companhia.

Obteno de informaes para responder com consistncia perguntas fundamentais para o negcio: Como estamos? Metric Studio e Portal Reporting, Analisys e Query

Por qu?
O que deveramos fazer?
SUPLAG / DEORG

Planning

ARH

CCG

DAFRI
CONSIST CONSIST GEM

DEXP
GL

DTEC
PROLOG

DCRC
SCI

DOP
SCO

Integration Service

Framework Transformer

GP

SISANDE

STC

Excel

Contributor Informaes externas

Rc1

Diagnstico

Rc2

Alinhamento

Sala de Monitoramento

Rc3

Sala de Situao

Rc5

Sala de Gesto

Perodo: 5 semanas

Rc4Pr-sala de Gesto
Processo e envolvidos ciclo de Monitoramento Alinhamento a sistematica de monitoramento dos projetos estratgicos do governo do estado

Dinmica da Sala de Monitoramento

Anlise do desempenho fsico e financeiro dos projetos de expanso. Anlise e deliberaes sobre problemas sistmicos e dos principais entraves dos projetos. Encaminhamento de aes corretivas e deliberaes do Diretor Presidente. Avaliao das agendas positivas e negativas.

41

Inserir AGE, indicadores e a dinmica de reunies

Sistema de Apoio Informaes dos Projetos

evidncias territorializao cronograma fsico

plano obras

pontos ateno

exec. oramentria agenda

indicadores fsicos

MDULOS

I e II

Prestao de Contas a agncia reguladora AGERGS

CORSAN
Portal melhorar para dar formato de portal Melhorias observadas antes e depois
SUPLAG / DEORG

Monitoramento obras PAC I e II

Inserir grfico mostrando o controle e melhorias Financeiro planejado/comprometido e realizado Fsico Indicador

 Desenvolvimento da cultura de gesto por resultados; Melhoria do processo decisrio consubstanciado por anlise de indicadores e evidncias; Maior agilidade no processo de diagnstico e soluo de entraves; Maior confiabilidade e transparncia das informaes sistematizadas num nico banco de dados; Disponibilizao das informaes em todos os nveis da Companhia; Maior participao da rea de tecnologia da informao nas atividades de negcio, permitindo a integrao dos sistemas e pessoas.

Karla Maria Cypriano Pieper karla.pieper@corsan.com.br