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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD

AGOSTO DE 2013
! ! ! ! ! DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN GRUPO REPREMUNDO !

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1. OBJETO Y GENERALIDADES Objetivo del Manual El Manual de Seguridad tiene como propsito describir la Gestin en Control y Seguridad, dar a conocer las polticas, y relacionar los procesos y procedimientos establecidos dentro del SGCS BASC, que aseguran el cumplimiento de los requisitos de la norma y estndares BASC en su versin 04 de 2012, y contribuir al mejoramiento continuo, demostrndose de esta forma a las partes interesadas de la organizacin GRUPO REPREMUNDO; que somos proveedores de servicios confiables en la cadena logstica del comercio exterior.
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1.1.

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN EN CONTROL Y SEGURIDAD

El Sistema de Gestin en Control y Seguridad aplica para los siguientes servicios prestados por empresas de la organizacin:

MAP CARGO S.A.S.: Agente de Carga Internacional y Operador de Transporte Multimodal Internacional en Bogot D.C., Colombia. AGENCIA DE ADUANAS SIACO S.A.S. NIVEL 1: Agencia de Aduanas Nivel 1 en Bogot D.C. y sus Sucursales en las ciudades de Cali, Cartagena y Buenaventura Colombia

1.2.

EXCLUSIONES

Se excluyen dentro de este alcance requisitos relacionados con actividades de Almacenamiento de Mercancas, ya que por naturaleza de las operaciones no se realiza este tipo de actividad, limitndose a operaciones netamente documentales y de manejo de informacin. Las polticas, instrucciones y procedimientos descritos en el presente Manual son cuidadosamente emitidos, controlados y de uso obligatorio por parte de cada una de las personas intervinientes en cada uno de los procesos que conforman los Sistemas de Gestin en Control y seguridad BASC de las empresas MAP CARGO S.A.S. y AGENCIA DE ADUANAS SIACO S.A.S. Nivel 1 en Bogot D.C y Sucursales Cali, Cartagena y Buenaventura pertenecientes a la organizacin GRUPO REPREMUNDO.

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ESTNDARES AGENTE DE CARGA / AGENTE MARTIMO 2.2. Almacenaje del Contenedor 2.2.1. Deben almacenarse en un rea segura para impedir el acceso y/o manipulacin no autorizados 2.2.2. Debe contar con procedimientos establecidos para denunciar y neutralizar la entrada no autorizada a las reas de almacenaje de los contenedores. 6.1.1. Las reas de las instalaciones donde se maneje y almacene carga, debe contar con un cerramiento perimetral. 6.1.2. Cuando se requiera, se deber utilizar cercas o barreras interiores dentro de una instalacin de manejo de carga para segregar la carga domstica, internacional, de alto valor y peligrosa. 6.8.3. DEBEN estar controladas y separadas las reas de lockers de empleados de las reas de almacenamiento y operacin de carga. ESTNDARES AGENTE ADUANAL 6.1.1. Cuando se requiera, se deber utilizar cercas o barreras interiores dentro de una instalacin de manejo de carga para segregar la carga domstica, internacional, de alto valor y peligrosa. 6.8.3. DEBEN estar controladas y separadas las reas de lockers de empleados de las reas de almacenamiento y operacin de carga.

JUSTIFICACIN

La empresa no tiene reas de almacenaje de contenedores, ni de almacenaje de carga, que la lleve a establecer controles de seguridad sobre su cerramiento perimetral o sobre el acceso a stas reas.

JUSTIFICACIN La empresa no tiene reas de carga, que la lleve a establecer controles de seguridad sobre su cerramiento perimetral o sobre el acceso a stas reas.

2. PRESENTACIN DE LA ORGANIZACIN 2.1. GRUPO REPREMUNDO

Somos

una organizacin especializada en Comercio Exterior, que presta sus servicios desde la Ciudad de Bogot D.C. y las principales jurisdicciones aduaneras en Colombia. Nuestras empresas cuentan con una excelente infraestructura y talento humano idneo, para el desarrollo de nuestro objeto, alcanzando altos niveles de satisfaccin entre nuestros StakeHolders.

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EMPRESAS DEL GRUPO REPREMUNDO

2.2.

PRESIDENCIA DEL GRUPO REPREMUNDO

La organizacin Grupo Repremundo es liderada por el Dr. ALBERTO SERRANO RUEDA, profesional de una amplia experiencia y competencia en el sector del comercio exterior y quien a travs del tiempo ha logrado su reconocimiento y consolidacin a nivel nacional e internacional. 2.3. PERFIL DEL PRESIDENTE

Profesin: Ingeniero Civil con ms de 30 aos de experiencia en el sector del comercio exterior Membresas: El Dr. Alberto Serrano Rueda, ha participado como miembro activo de los siguientes gremios y organizaciones involucradas en la actividad del comercio exterior Nacional e Internacional:

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Integrante por 2 aos consecutivos de la Junta Directiva del Programa BASC CAPITULO BOGOTA, capitulo que pertenece a la Organizacin Mundial BASC (20052007).
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Integr la Junta Directiva de la Federacin Colombiana de Transitarios, Intermediarios aduaneros y almacenadoras - FITAC ( www.fitac.net ); elegida para un periodo de dos aos y compuesta por 9 miembros principales y 9 suplentes, los cuales corresponden a seis representantes de cada uno de los tres Institutos, Transitarios, Intermediarios Aduaneros y Almacenadores. Integr la Junta Directiva de la Federacin de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logsticos de Amrica Latina y del Caribe ALACAT ( www.alacat.org ), integrada en la actualidad por 11 Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga de toda la regin. 2.4. HISTORIA

REPRESENTACIONES DEL MUNDO fue fundada en el ao 1980 con el propsito de prestar el servicio de asesoramiento y gestin en el rea de las importaciones y exportaciones, manteniendo la filosofa de brindar a sus clientes un servicio superior a los estndares del mercado. En el ao de 1995 dando cumplimiento al Decreto 2532 expedido por el Ministerio de Comercio Exterior, REPREMUNDO se diversific en tres empresas especializadas en cada una de las reas que comprende la logstica del comercio exterior, constituyndose as el GRUPO REPREMUNDO. A continuacin se relaciona el currculo de las empresas y sucursales establecidas en el alcance del SGCS BASC: MAP CARGO S.A.S. Agente de Carga Internacional y Operador de Transporte Multimodal Internacional Ubicacin AK 97 N 24C-80, Bogot D.C. 110911, Colombia MISION: Ofrecemos soluciones logsticas integrales en transporte internacional de carga, diferenciados por: Un talento humano idneo, Principios corporativos, Servicio personalizado, Relaciones comerciales de mutuo beneficio y largo plazo; que aportan al crecimiento de nuestro sector y pas.
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VISIN:
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Para el ao 2015, Seremos una de las empresas ms reconocidas del Comercio Exterior Colombiano, a travs de: Una infraestructura tecnolgica y de comunicaciones los actores de la cadena logstica accedern a informacin en tiempo real, posicionando nuestra gestin en un nivel de clase mundial. Dentro de las actividades que desarrolla Map Cargo S.A.S. encontramos: Coordinacin de transporte internacional de carga suelta, consolidada y mercancas In-Bond. Importaciones y exportaciones areas. Importaciones y exportaciones martimas. Embarques areos y martimos entre terceros pases. Embarques multimodales (trayecto internacional + trayecto nacional). Servicios conexos al transporte internacional de mercancas. Elaboracin y liberacin de documentos de embarque. Control, seguimiento, aviso de recibo y despacho de carga y sus respectivos documentos. Asesora en alternativa de rutas, transporte de contenedores y cargas especiales. Desconsolidacin de carga en Puertos y Aeropuertos. Recogida y recibo de mercancas para su despacho.

Certificaciones y Reconocimientos Certificacin IATA (International Air Transport Association); desde Octubre 1995. Agente de Carga Internacional inscrito ante la Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN cdigo 0022, desde noviembre del ao 2000. Operador de Transporte Multimodal Internacional - OTMI registrado ante el Ministerio de Transporte y la Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN de Colombia, desde Marzo de 2005. Certificacin del Sistema de Gestin de calidad desde el 29-Ene-2003 con nmero de Certificado No. 840-1 por ICONTEC, y con ltima certificacin expedida por BUREAU VERITAS con nmero de certificado CO235079 y vigente hasta el 13-Abr-2015 bajo norma NTC-ISO 9001:2008. Certificacin del Sistema de Gestin en Control y Seguridad BASC por la Organizacin Mundial BASC desde 01-Abr-2003; renovada anualmente y actualmente vigente con nmero de certificado COLBOG00068-1-8 hasta el 20Sep-2013 bajo norma y estndares BASC V. 03 de 2008.

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Resolucin DIAN No. 12766 del 09 de Diciembre de 2011, por la cual se renueva por 5 aos la inscripcin a la sociedad, como Agente de Carga Internacional, para operar en el modo de Transporte Martimo.
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Afiliacin a la Federacin Colombiana de Transitarios, sociedades de intermediacin y almacenadoras (FITAC); organizacin que a su vez se encuentra afiliada a la Federacin Internacional de Agentes de Carga (FIATA) y a la Federacin de Asociaciones de agentes de carga de Amrica Latina y del Caribe (ALACAT). Socio estratgico de la Multinacional japonesa Nippon Express, especializada en el manejo de todas las operaciones de distribucin fsica internacional.

AGENCIA DE ADUANAS SIACO S.A.S. NIVEL 1 BOGOTA D.C. Especialidad: Agenciamiento Aduanero Ubicacin AK 97 N 24C-80 Piso 3., Bogot D.C., Colombia.

MISIN Nos dedicamos a la planeacin y ejecucin de operaciones de comercio exterior en el marco de la actividad de agenciamiento aduanero, con un compromiso logstico integral. Soportados en una infraestructura tecnolgica lder en el sector, de fcil adaptacin a las necesidades de nuestros clientes, un talento humano calificado, seguridad tcnica y jurdica y una asesora integral; garantizamos a nuestros usuarios operaciones seguras, giles y eficientes en el marco de las normas vigentes del comercio mundial, contribuyendo al crecimiento de nuestro sector y pas. VISIN Ser el mejor aliado en la cadena logstica del comercio exterior, lo que significa: Contar con el mejor talento humano Ser lderes en tecnologa y sistemas de informacin Gestionar procesos y operaciones, eficientes y seguras Superar las expectativas de servicio del cliente.

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Siaco, fue constituida segn Escritura Pblica No. 3971 del da 9 de diciembre de 1994, a raz de la Expedicin del Decreto No. 2532. Ofrece servicios relacionados con Agenciamiento aduanero: Importaciones Exportaciones Trnsito Aduanero Clasificacin Arancelaria Consultora en comercio exterior Gestin de proyectos especiales
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Certificaciones y Reconocimientos Resolucin de homologacin ante la DIAN como Agencia de Aduanas Nivel 1 No. 01125 del 03/02/2009. Certificacin del Sistema de Gestin de calidad desde el 26-Feb-2003 con nmero de Certificado No. 852-1 por ICONTEC, y con ltima certificacin expedida por BUREAU VERITAS con nmero de certificado CO235024 y vigente hasta el 18-Mar2015 bajo norma NTC-ISO 9001:2008. Certificacin Organizacin Mundial BASC desde el 05-08-2005 segn Certificado No. COLBOG 00134-01, renovada anualmente con cdigos de certificacin vigentes o o o o BOGOTA: No. COLBOG00135-1-8 hasta el 20-Sep-2013. BUENAVENTURA: No. COLBOG00135-4-6 hasta el 20-Sep-2013. CALI: No. COLBOG00135-2-8 hasta el 20-Sep-2013. CARTAGENA: No. COLBOG00135-3-6 hasta el 20-Sep-2013.

Afiliada a la Federacin Colombiana de Transitarios, sociedades de intermediacin y almacenadoras (FITAC); organizacin que a su vez se encuentra afiliada a la Federacin Internacional de Agentes de Carga (FIATA) y a la Federacin de Asociaciones de agentes de carga de Amrica Latina y del Caribe (ALACAT). Integrante de la junta directiva de FITAC Bogot por Diego Andrs Serrano Turbay Gerente y Representante Legal y FITAC Buenaventura por Jamileth Betancourt Administradora Sucursal BUN.

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AGENCIA DE ADUANAS SIACO S.A.S. NIVEL 1 SUCURSAL CALI

Especialidad: Agenciamiento de Aduanas Ubicacin en la ciudad de Cali-Colombia: Calle 52 Norte No. 5AN-51 La Flora Telfono:(092) 6800479

AGENCIA DE ADUANAS SIACO S.A.S. NIVEL 1 SUCURSAL CARTAGENA

Especialidad: Agenciamiento de aduanas Ubicacin en la ciudad de Cartagena -Colombia: Carrera 18 No. 25-134 Telfono: (095) 6606422

AGENCIA DE ADUANAS SIACO S.A.S. NIVEL 1 SUCURSAL BUENAVENTURA ! Especialidad: Agenciamiento de aduanas Ubicacin en la ciudad de Buenaventura Colombia: Cra 3 No. 2-13 Locales 1-2-3 Altos de Davivienda Telfono: (092) 2415098

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2.5.

ANEXOS

MAP CARGO S.A.S.

AGENCIA DE ADUANAS SIACO S.A.S. NIVEL 1

1. 2. 3. 4. 5. Certificado de Constitucin y Gerencia Bogot de Certificado de Constitucin y Gerencia Sucursal Buenaventura Certificado de Constitucin y Gerencia Sucursal Cali Certificado de Constitucin y Gerencia Sucursal Cartagena Resolucin DIAN para ejercer la actividad de Nivel 1 6. Fotocopia Veritas 7. Fotocopia Certificado del Sistema de Gestin en Control y Seguridad BASC Certificado del Sistema de Gestin de calidad expedido por Bureau intermediacin aduanera y homologacin como agencia de aduanas

1. 2. 3. 4.

Certificado de Constitucin y Gerencia Fotocopia Certificado IATA Fotocopia Certificado de registro Operador de Transporte Multimodal Fotocopia Resolucin DIAN Autorizacin como Agente de Carga para operar en el modo martimo

5.

Fotocopia

de de

la

resolucin en el

MINTRANSPORTE Multimodal 6. Fotocopia Veritas 7. Fotocopia

inscripcin

registro de Operadores de Transporte Certificado del Sistema de

Gestin de calidad expedido por Bureau Certificado del Sistema de

Gestin en Control y Seguridad BASC

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3. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ORGANIZACIN MUNDIAL BASC

El cumplimiento de requerimientos descritos en Norma y Estndares BASC V.04 de 2012, entindase:

1. Norma BASC - Contiene criterios mnimos de seguridad C-TPAT 2. Estndares de Seguridad Agente de Carga / Agente Martimo 3. Estndares de Seguridad Agente Aduanal

Estn distribuidos y son aplicados en todos los procesos del Sistema Integrado de Gestin (BASC ISO) de las empresas MAP CARGO S.A.S. y AGENCIA DE ADUANAS SIACO S.A.S. Nivel 1. A continuacin se hace una descripcin general de la forma como se han incorporado y se cumplen los requisitos aplicables en los procesos de la Organizacin. 4.1 Generalidades Los requisitos del Sistema de Gestin en Control y Seguridad BASC han sido incorporados a los procesos que la organizacin a identificado como necesarios para su operacin y se ha definido su secuencia e interaccin a travs del uso de mapas y caracterizaciones de proceso. El Alcance del Sistema de Gestin en Control y Seguridad se ha definido en el numeral 1.1. del presente manual. Se han identificado los procesos contratados externamente y su tipo y grado de control se basa en resultados de la Evaluacin de Riesgos bajo el enfoque de Cadena de Suministro. 4.2 Poltica de Control y Seguridad La Poltica de Control y Seguridad fue establecida considerando el alcance y propsito de las empresas del Grupo Repremundo, a partir de un previo anlisis de los resultados de la Evaluacin de Riesgos bajo en enfoque de Cadena de Suministro. Est orientada a la prevencin de actividades ilcitas, e incluye compromiso de mejoramiento continuo. A partir de esta se han establecido y revisado los objetivos del Sistema de Gestin en Control y Seguridad.
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La Poltica de Seguridad definida por la organizacin es la siguiente: Las empresas del Grupo Repremundo defendemos y preservamos el comercio y la economa legal actuando de manera responsable y honesta. Gestionamos la mejora continua de nuestros procesos para lograr operaciones de comercio exterior lcitas, a travs de la proteccin y fidelidad de la informacin; la lucha contra actividades de contrabando, de financiacin del terrorismo y de lavado de activos. Dr. Alberto Serrano Rueda Presidente Empresas Grupo Repremundo 02 de agosto de 2013 4.3 Planeacin

4.3.1 Generalidades. En cada uno de los procesos de la Organizacin a travs de sus caracterizaciones y documentacin interna aplicable, se ha definido qu se debe hacer, quin lo debe hacer, cundo se debe hacer y cul es el resultado esperado, con el fin de asegurar una adecuada planificacin para el cumplimiento de los requisitos en materia de control y seguridad. 4.3.2 Objetivos del SGCS. La Alta Direccin ha establecido y revisado los objetivos del Sistema de Gestin en Control y Seguridad en las funciones y niveles pertinentes dentro de la Organizacin a partir de lo que establece la Poltica de Control y Seguridad. Los Objetivos de Seguridad son medidos a travs de indicadores de Gestin los cuales se establecen en el Cuadro de Mando integral y en las caracterizaciones de los diferentes procesos. 4.3.3 Gestin del Riesgo. La Organizacin a definido el procedimiento documentado Gestin de Riesgos de Seguridad en la Cadena de Suministro cdigo 2-GRM-021 en el cual se establece la metodologa para determinar contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear, comunicar y reevaluar anualmente a necesidad, los riesgos identificados bajo el enfoque de cadena de suministro.

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4.3.4 Requisitos Legales y de Otra ndole. La Organizacin tiene establecido el procedimiento Cumplimiento de requisitos legales 2-GRM-017 para identificar, actualizar, implementar y comunicar los requisitos aplicables. Se tienen establecidos controles y disposiciones para asegurar el cumplimiento de disposiciones y normas relativas a la proteccin de la propiedad intelectual. 4.3.5 Previsiones. En materia de previsiones, las empresas a travs de la evaluacin de riesgos han establecido planes y controles operacionales para implementar, mantener y mejorar continuamente su sistema de gestin en control y seguridad. 4.4 Implementacin y Operacin 4.4.1 Estructura, Responsabilidad y Autoridad. La Alta Direccin de las empresas ha designado a los representantes de la Alta Direccin con niveles de autoridad y responsabilidad para asegurar la implementacin, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestin en Control y Seguridad en las ciudades de Bogot, Cartagena, Cali y Buenaventura. Se ha establecido una matriz de cargos crticos a partir del anlisis de criterios de riesgo en las actividades de comercio exterior, de la misma forma se han establecido y documentado responsabilidades funciones y niveles de autoridad para el personal que afecta la seguridad en los Manuales de cargo. 4.4.2 Entrenamiento, Capacitacin y Toma de Conciencia. La Organizacin ha determinado las competencias requeridas para cada cargo, establecido protocolos de induccin y programas de formacin que incluyen concientizacin al personal sobre la responsabilidad por el control y seguridad y consecuencias de su accin o inaccin sobre la eficacia del Sistema de Gestin Control y Seguridad.

ha la las en

4.4.3 Comunicacin Las empresas del Grupo Repremundo poseen diversos medios de comunicacin interna, a travs de los cuales se asegura que los procesos de comunicacin sean apropiados, participativos y se efecten de forma eficaz en todos los niveles de la Organizacin. Entre los medios de comunicacin utilizados encontramos: Internet Memorandos internos Informes
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Presentaciones, reuniones, charlas y capacitaciones Intranet Correo Electrnico Carteleras Medios de telecomunicaciones (telfonos, radios, celulares, fax) Sistemas Informticos
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Se cuenta con sistema de comunicacin IP para la comunicacin directa con las Sucursales. 4.4.4 Documentacin del Sistema Las empresas del Grupo Repremundo con el fin de implementar de manera efectiva el Sistema de Gestin en Control y Seguridad ha documentado el documento Manual del Sistema de Gestin en Control y Seguridad, los procedimientos y registros requeridos por la Norma y Estndares y la documentacin que se considera como indispensable para asegurar la eficacia del SGCS. 4.4.5 Control de Documentos La Organizacin establece y mantiene el procedimiento documentado 2-GRM-013 Gestin de Documentos SIG que cubre la forma de controlar toda la documentacin del Sistema de Gestin Integral (ISO-BASC) y establece los criterios para su aprobacin, localizacin, revisin y actualizacin, legibilidad y disponibilidad, control de obsoletos, control de documentos de origen externo. Se cuenta con Listados Maestros de Documentos en los cuales se registran los documentos vigentes con sus correspondientes versiones y fechas de aprobacin. El Departamento de Tecnologa ha establecido en el Instructivo 3-GRM-014 Instructivo Backup Corporativo la forma de proteccin y recuperacin de la informacin sensible de la Organizacin. 4.4.6 Control Operacional Los servicios prestados por las empresas del Grupo Repremundo son controlados a partir de la aplicacin de procedimientos y planes de calidad establecidos para los procesos y las operaciones, en los cuales se establece la disponibilidad de informacin, instrucciones y equipos necesarios para la prestacin de servicios bajo condiciones controladas y seguras previendo la materializacin de riesgos en la cadena de suministro.

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4.4.7 Preparacin y Respuesta a eventos crticos Las empresas del Grupo Repremundo cuentan con planes de emergencias en las diferentes oficinas sucursales a nivel nacional con el fin de identificar y responder oportunamente ante amenazas y vulnerabilidades. Se desarrollan simulacros con el fil de verificar la eficacia de las medidas de proteccin y tomar medidas preventivas adicionales para posteriores eventos. A travs de la aplicacin del procedimiento Acciones correctivas, preventivas y de mejora se hacen las investigaciones y anlisis de causas para identificar elementos que tienen relacin directa con las fallas presentadas. 4.5 Verificacin 4.5.1 Seguimiento y Medicin La Organizacin ha documentado y establecido a travs de sus Cuadros de Mando Integral la forma de seguimiento y medicin de las caractersticas clave que pueden tener impacto significativo en el control y seguridad a travs del establecimiento de indicadores y metas que permiten determinar la eficacia del Sistema de Gestin en Control y Seguridad. 4.5.2 Auditoria La Organizacin ha documentado y establecido el procedimiento 2-GRM-003 Auditoria Interna a Sistema (s) de Gestin en el cual se establecen las etapas y elementos que componen el programa de auditorias internas. Estas auditorias buscan verificar el grado de cumplimiento de los requisitos de norma y estndares BASC establecidos, as como el grado de implementacin, mantenimiento y mejora del mismo. El Departamento de Sistemas Integrados de Gestin, lidera este proceso para cada una de las empresas, asegurando la competencia e independencia de los auditores frente a los procesos auditados. El equipo de auditores internos ha sido capacitado y entrenado como auditor interno directamente por instructores aprobados por WBO y cumple el perfil de auditor establecido por la Organizacin en el cual se definen sus competencias. 4.5.3 Control de Registros Los registros que demuestran la conformidad con los requisitos del Sistema de Gestin en Control y Seguridad BASC son controlados de forma fsica o electrnica. Por polticas ambientales y de costos, el manejo de registros fsicos en la Organizacin se limita al debidamente necesario. En el procedimiento Control de registros 2-GRM-014, se establecen los criterios para la identificacin, mantenimiento, entrega y control de archivo de informacin, tiempos
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de conservacin y su disposicin. De la misma forma se cuenta con un Listado Maestro de Registros en el cual se incluyen todos los registros que hacen parte del sistema de gestin.
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Para asegurar que los registros sean legibles, identificables y rastreables se ha establecido en cada proceso la responsabilidad por el control de los registros. 4.6 Mejoramiento Continuo de SGCS 4.6.1 Mejora Continua Los procesos de revisin y mejoramiento continuo de la eficacia del Sistema de Gestin en Control y Seguridad BASC se alimentan a partir de los resultados del cumplimiento de poltica y objetivos de control y seguridad establecidos en los diferentes procesos. 4.6.2 Accin Correctiva y Preventiva La necesidad de establecer Acciones Correctivas o Preventivas en el Sistema de Gestin de Control y Seguridad de las empresas del Grupo Repremundo, surge de la deteccin de fallas o deficiencias durante la ejecucin de los procesos y provienen de informes de inspeccin con resultado negativo, de quejas, reclamos, auditorias internas, acciones de control, reuniones con clientes, anlisis de riesgos y su objeto ser la puesta en prctica de mtodos necesarios para evitar que su ocurrencia o reincidencia. Para este efecto la Organizacin a establecido el procedimiento Acciones correctivas, preventivas y de mejora 2-GRM-016 en el cual se describen las actividades a seguir considerando aspectos de registro, revisin, identificacin de causas, establecimiento de planes de accin, seguimiento, verificacin de eficacia y cierre de las acciones tomadas. 4.6.3 Compromiso de la Direccin Las Gerencias y sus representantes, revisan anualmente el Sistema de Gestin en Control y seguridad para asegurar su consistencia, adecuacin y efectividad alineado con las proyecciones estratgicas de la Organizacin. La revisin incluye como elementos de entrada: Desempeo Global del Sistema Desempeo individual de los procesos del SGCS Resultados de auditorias Resultados de acciones preventivas, correctivas y de mejora Cambios que pueden afectar el SGCS Resultados de la gestin de riesgos Revisiones Anteriores

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Esta revisin se documenta en un informe Revisin Gerencial Sistema de Gestin de la Calidad y Sistema de Gestin en Control y Seguridad BASC 4-GRM-033, en el cual a partir de los resultados, la Alta Gerencia define las decisiones tomadas y determina necesidad de implementar acciones, y asignar recursos para asegurar el cumplimiento de la Poltica de Control y Seguridad. A continuacin se relacionan Mapas y Caracterizaciones de procesos con los respectivos requisitos de Norma y Estndares aplicables conforme a la gestin desarrollada por cada uno de los procesos dentro del Sistema Integrado de Gestin de la Organizacin.
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IDENTIFICACIN DEL LTIMO CAMBIO Tipo de Cambio1 Actividad o Etapa Descripcin del Cambio Se actualiza la versin de norma y estndares BASC aplicables a V. 04. Se actualizan nmeros y fechas de certificados vigentes de las entidades que regulan y supervisan las actividades, as como nmeros y fechas de certificaciones que acreditan los sistemas de gestin implementados. Modificacin Todo el documento Se actualizan los requisitos que se excluyen y su justificacin Se Actualiza la Visin de la Agencia de Aduanas Siaco S.A.S. Nivel 1. Se incluye descripcin de cumplimiento de los requisitos de norma y estndares BASC.

Elaborado por:

Aprobado por:

Director Sistemas Integrados de Gestin Grupo Repremundo

Dra. Elizabeth Parra Candela Gerente Map Cargo S.A.S.

Dr. Diego Andrs Serrano Gerente Agencia de Aduanas SIACO S.A.S. Nivel 1

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