1. INTRODUCCION 1.1.

Antecedentes del proyecto

Las briquetas o bloque slido combustible son bio-combustibles para generar calor utilizados en estufas, chimeneas, salamandras, hornos y calderas. Es un producto 100 % ecolgico y renovable, catalogado como bio-energa slida, que viene en forma cilndrica o de ladrillo y sustituye a la lea con muchas ventajas. El trmino "briqueta" es un trmino confuso porque puede estar fabricada con diversos materiales compactados. La materia prima de la briqueta puede ser biomasa forestal (procedente de aserraderos, fbricas de puertas, fbricas de muebles, fbricas de tableros de partculas, etc.), biomasa residual industrial, biomasa residual urbana, carbn vegetal o simplemente una mezcla de todas ellas. Generalmente estn hechas con materia residual, como madera, cascarilla de arroz, bagazo de caa de azcar, residuos de pulpa de papel, papel, cascara de coco, residuos de algodn, cartn, carbn, etc. y se aglomeran con agua, aunque en algunos casos con otros residuos orgnicos. Estas leas compactadas son utilizadas para calefaccin, para cocinar y para uso industrial como ladrillos, cal, cemento, metalurgias, secadores, tostadores y dems procesos que consumen grandes cantidades de madera. 2. Planteamiento y Formulacin del problema 2.1. Introduccin

Briquetas de Cascara de Almendra de la marca es un conglomerado slido y consistente, compuesto por cscara de almendra natural, sin ningn aditivo, con un grado muy bajo de humedad y una alta densidad.

Lo que hace que estas briquetas de cscara de almendra tengan elevadas prestaciones energticas y ecolgicas. Adems las briquetas de cascara de almendra son un producto de fcil manipulacin, que no produce olores, humos ni chispas.

Su modo de empleo es similar al de la lea tradicional, por lo que pueden utilizarse en cualquier sitio donde se utilice lea, como por ejemplo en estufas, chimeneas, salamandras, hornos, calderas o actividades industriales. Su constitucin compacta y uniforme hace que sean fciles de transportar y limpias en su manipulacin, utilizando un mnimo espacio para su almacenamiento. Adems pueden seccionarse fcilmente sin necesidad de herramientas, para poder ser utilizada en chimeneas de menor tamao o controlar la potencia de la combustin. La combustin de las briquetas es tranquila, constante y sin producir grandes humos. Adems nicamente produce un 1% de ceniza, y tiene un alto poder calorfico, 2,21 Kg de briquetas sustituyen a 1 litro de gasoil. 2.2. rbol del problema

2.3.

Formulacin del problema

Ser factible la implantacin de una planta productora de briquetas en base a cascara de almendra, que contribuir con la preservacin del medio ambiente? 3. Objetivo General
Determinar la factibilidad de implantar una planta productora de briquetas de cascara de almendra de manera de coadyuvar a los productores de ladrillo y alfareras en Cochabamba, contribuyendo as con la preservacin del medo ambiente.

4. Objetivos Especficos Realizar un estudio de mercado en el departamento de Cochabamba. Determinar la Ingeniera de proyectos Determinar la organizacin y planificacin del proyecto Evaluar el proyecto con sus bases contables

5. Justificacin 5.1. Justificacin Econmica

La elaboracin de briquetas de la cascara de almendra permitir reducir costos y maximizar las ganancias de los productores de ladrillo y alfarera de la ciudad de Cochabamba. 5.2. Justificacin Ambiental

La elaboracin de un producto 100% ecolgico y renovable contribuir con la reduccin de la contaminacin ambiental, cambio climtico e impacto ambiental en la ciudad de Cochabamba. 6. Marco Lgico Las briquetas Es un producto 100 % ecolgico y renovable, catalogado como bio-energa slida, que viene en forma cilndrica o de ladrillo y sustituye a la lea con muchas ventajas. Estn hechas con materia residual, como la cascara de la almendra y se aglomeran con agua, aunque en algunos casos con otros residuos orgnicos.

Las briquetas de la cascara de almendra poseen mayor poder calorfico que la lea tradicional, encienden ms rpido, no desprenden humos ni olores, sin conservantes qumicos ni aditivos y su uso evita la tala indiscriminada de rboles aumentando un ahorro econmico.
Resumen Narrativo Objetivos Fin Meta de Indicadores Medios de Supuestos Verificables Verificacin Objetivamente (IVO) - ndice de - Registros - La FAO y contaminac de la los in contamin responsabl - Disminuci acin en es de n de Cochaba proteccin arboles mba. de la talados. - Registro madre de la tierra cantidad proporcion de ara la rboles informaci talados n necesaria TIR VAN B/C Estudios de factibilida d Estudios de mercado

Contribuir a minimizar la contaminacin y el impacto ambiental negativo en la ciudad de Cochabamba.

Proposito

Componentes

Determinar la factibilidad de implantar una planta productora de briquetas de cascara de almendra de manera de coadyuvar a los productores de ladrillo y alfareras en Cochabamba - Estudio de mercado - Estudio de la ingeniera del proyecto - Definir la organizacin y mano de obra - Determinar la factibilidad

Demanda Estudio propia mercado Precio Proceso definido por TIR, VAN

de Existe toda informacin necesaria.

la

Actividades

econmica y financiera Determinar la actividad ambiental Proyectar el mercado Definir la demanda y oferta Definir el producto Definir los consumidore s Definir el canal de distribucin Estudio de materia prima Determinar productos sustitutos y complement arios. Determinaci n del balance de masa Realizar el cursograma analtico Descripcin de los procesos a seguir Determinaci n del plan lay out Determinaci n de las obras civiles y edificacin Definicin de la tecnologa a emplear Determinaci

datos histricos

Pronostic Existe o de informacin ventas suficiente

la

n del tamao de planta y capacidad segn al estudio de mercado Elaborar el organigrama institucional Definir la mano de obra Diagrama de Gantt Determinaci n de los activos diferidos.

7. ESTUDIO DE MERCADO 7.1. Nuestro producto

Briquetas de cascara de almendra en Cochabamba La cascara de almendra se utilizada para elaborar estos bloques solidos de biocombustible en la planta se obtiene de las empresa partidora de almendra, por lo que no se realiza la tala de ningn rbol para conseguir la materia prima. Por ello, es un producto totalmente natural y ecolgico que aprovecha los residuos agrcolas. Ecobrick se encarga de vender y distribuir estas briquetas ecolgicas. El tamao de las briquetas obtenidas depende de la mquina que las fabrica. Se obtienen briquetas cilndricas (5 cm de dimetro y 4 cm de altura) para luego ser puestas en bolsas de papel, pero el tamao variara segn al mercado destinado Se considera un producto intermedio con un ingreso del consumidor superior Productos Sustitutos: Lea

7.2.

Segmento del consumidor Elaboracin de ladrillos

Se tiene una demanda de 3 industrias de ladrillera que usan lea como energa en todo nuestro mercado en el cual la demanda de su produccin es de 30000 a 31000 por aproximacin de 5 a 6 Das, lo que se propone con nuestro producto es ofrecerles briquetas de 15 cm de largo a 6 cm de ancho en un lote de 300 kilos. Alfarera

Para los que se dedican a la alfarera en nuestro estudio de mercado se encuentra que son 6 alfareros con una demanda alta de productos como ser macetas (pequeas y grandes), platos por docena (pequeos, medianos y grandes) y el tipo de energa que se usa es lea que tiene un intervalo de tiempo de uso de 2 meses a 2 meses y medio .Para este segmento de mercado las briquetas que se propondrn son briquetas de 5 cm de dimetro y 4 cm de altura en un lote de 150 kilos 7.3. La demanda y oferta

Nuestra demanda se encuentra en la industria de ladrillera y alfarera en Cochabamba (Inmediaciones de Cliza, Blanco Galindo y lado Sud de la ciudad).Se tiene como dato que de la cantidad usada de lea para hallar la cantidad de briquetas es el 30 % menos del total de la lea , ese dato nos brinda la cantidad que se va producir de briquetas para nuestro mercado cumpliendo con la demanda de nuestro producto sustituto. CONSUMIDO R ENERGIA CANTIDAD ENERGIA DE DURA CION DEL INSU MO ALFEREROS Lea 2 camionada=35 m2 a 2 600 bs 35 macetas grandes COSTO POR UNIDAD PRODUCTOS PRODUCIDOS (PROMEDIO)

1 camionada=17 MESE

48 platos (grandes-medianos.

m2 = 10 TN

Pequeos) 45 macetas pequeas

camionadas 1

~2 1300 2000 bs

a 17000 ladrillos adobn (no tiene hueco)

Sema Lea LADRILLOS nas 1 camionada 1

~2 1300 2000 bs

a 9000 Ladrillos de 6 huecos

Sema nas Lea 1 Camionada 1

~2 1200 1300 Bs

a 5000 Ladrillos de adobn

Sema nas

Cuadro 1. Demanda del Producto Sustituto 7.4. Proyeccin del mercado

Por ser un producto innovador se considera la demanda del producto sustituto que es la LEA para realizar nuestra proyeccin del mercado se tomara en cuenta la cantidad de industrias que elabora productos usando como energa la lea, se considera que el mercado ser un monopolio parcial

PROYECCION DEL MERCADO PARA 10 AOS EN LA PROVINCIA DE HUAYCULI(CLIZA) DEMANDANTES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ALFAREROS 3 3 4 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 LADRILLERIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 Cuadro 2. Proyeccin del mercado para el proyecto de las briquetas para 10 aos en Huayculi PROYECCION DEL MERCADO PARA 10 AOS EN COCHABAMBA(INMEDIACIONES BLANCO GALINDO Y ZONA SUD) DEMANDANTES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ALFAREROS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LADRILLERIA 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cuadro 3. Tipo de Mercado para el proyecto de las briquetas 7.5. Distribucin del proyecto

Se usara un canal directo

1.6 Precio Producto sustituto: LEA

Una camionada (10 m2 ) de lea valor de 600 Bs BRIQUETAS

10 TONELADAS de lea tiene un costo de = 600BS 10 TONELADAS de briquetas tendr un costo de=420 Bs (~500) *Las briquetas rinden ms el 30% que la lea

8. Estudio de materias primas 8.1. Materia prima

Cascara de almendra Agua Bolsas de Papel(para el envase de cada lote) Etiquetas 8.2. Proveedores

Procesadora de almendras Bolivia (Cochabamba) 10 TONELADAS DE CASCARA DE ALMENDRA= 550 Bs 8.3. Costos de adquisicin

Por Camionada de cascara de almendra = 550 BS COSTO DE MATERIA PRIMA PARA UNA CAPACIDAD DE 1TN

CONCEPTO

CANTIDAD/CAMIONADA UNIDA S D

COSTO UNITARIO COSTO [bs] TOTAL[Bs]

Cascara De 10 TN Almendra Bolsas de Papel 15 Etiquetas 15 TOTAL

1 15 15

550 4 3 557

5500 60 45 5605

Cuadro 4. Costo de Materia Prima Para 1TONELADA 8.4. Localizacin de la planta

La planta de briquetas de cascara de almendra por el mtodo por puntos de ponderacin se dio que la planta se ubicara en inmediaciones de La provincia Huayculi(Cliza) resulto con una ponderacin de 3,5

BLANCO GALINDO 10 1/2KM FACTORES Ubicacin Consumidores Ubicacin Prima Transporte Servicios Bsicos Seguridad Factores Ambientales Costos De Instalacin Valor Del Terreno Estructura Legal E Impuestos Aprobacin Del Pry."RASIM" De De Los PESO 0,3

REDUCTO

HUAYCULI PESO PONDERACION 10 3

CALIFICACION PONDERACION PESO PONDERACION 5 1,5 3 0,9

La

Materia

0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 1

4 7 7 3 4 6 7 5 8

0,6 0,35 0,35 0,15 0,2 0,3 0,7 0,5 0,8 2,3

3 8 8 5 3 8 6 4 9

0,45 0,4 0,4 0,25 0,15 0,4 0,6 0,4 0,9 1,8

1 9 7 4 4 9 9 9 5

0,15 0,45 0,35 0,2 0,2 0,45 0,9 0,9 0,5 3,5

Cuadro 5. Localizacin de la planta por el mtodo de ponderacion

2.5 Programa para el tamao de la planta

Ao 1 ALFARERIA[TN] LADRILLERIA[TN] PORCENTAJE[%] TOTAL[TN] 24 480

Ao 2 27 540

Ao 3 30 600

Ao 4 33 660

Ao 5 36 720

Ao 6 39 780

Ao 7 42 840

Ao 8 48 960

Ao 9 54 1080

Ao 10 57 1140

40

45

50

55

60
756

65
819

70
882

80
1008

90
1134

95
1197

504 567 ALFARERIA CONSUMO TOTAL= LADRILLERIA CONSUMO TOTAL=

630 693 60 TN/AO 1200 TN/AO

Cuadro 6. Tamao de la planta con proyeccin de 10 aos

9. INGENIERIA DE PROYECTOS 9.1. DIAGRAMA DE BLOQUES

RECEPCIN MATERIA PRIMA

DESCARTE DE IMPUREZAS

PESADO

DOSIFICADO

MOLIENDA

CONTROL DE CALIDAD % HUMEDAD

SECADO

PRENSADO Y MOLDEADO DE BRIQUETAS

ENVASADO

CURSOGRAMA ANALTICO
ELABORACION DE BRIQUETAS EN BASE A CASCARA DE ALMENTDRA ACTIVIDAD DURA DISTA ACTIVIDAD CIN NCIA Recepcin de la materia prima 15 min 0 m Descarte de las impurezas presentes en la cascara Inspeccin de la materia prima que va ingresar al proceso Traslado de la cascara clasificada a la balanza Pesado de la cascara en lotes de 400 kg Traslado de los lotes pesados a las tolvas de alimentacin Dosificado de la cascara en las tolvas de alimentacin del molino Molienda de la cascar de almendra (molino de martillo) Transporte de la cascara granulada a la secadora Secado de cascara granulada Control de calidad en el secado hasta llegar al % Humedad adecuada Trasporte de los grnulos a la mquina de prensado Compactado y moldeado de los grnulos en la prensadora automtica Traslado de las briquetas terminadas al embolsado Embolsado 30 min 15 min 10 min 50 min 15 min 25 min 80 min 15 min 45 min 25 min 0m 10 min 30 min 0m 15 min 60 min 10 m 0m 10 m 0m 80 metros 8 2 1 6 0 15 m 0m 0m 15 m 0m 0m 0m 20 m 0m 10 m

JEFE DEL PROCESO

Traslado de las bolsas selladas al 30 min almacn de despacho Almacenado 30 min 375 min

TOTALES:

DESCRIPCION DEL CURSOGRAMA ANALITICO 1) Como primera etapa se tiene la Recepcin de materia prima, en la cual se realiza se pesa la materia prima en la balanza de plataforma todo este proceso dura 15 minutos. 2) Luego se pasa a una segunda operacin que es el descarte de impurezas presentes en la cascara, las cuales pueden ser piedras, vidrio, tierra, entre otros. Esta operacin tiene una duracin de 30 minutos. 3) Como tercer proceso a realizar se tiene una inspeccin a la materia prima, para comprobar que todas las impurezas fueron eliminadas y que esta ingresara al proceso en condiciones aceptables. Este proceso tiene una duracin de 15 minutos 4) Despus de haber sido realizada la inspeccin se procede a transportar la cascara de almendra clasificada a la balanza para. El transporte de la cascara de almendra tiene una duracin de 10 minutos con una distancia de 20m. 5) Se procede a pesar la cascara de la almendra para separar en lotes de 100 kg, operacin que dura 25 minutos. 6) Se realiza el traslado de los lotes pesados a las tolvas de alimentacin en 10 minutos con una distancia de 10 metros. 7) Dosificado de la cascara de almendra 8) Se procede a moler la cascara de la almendra en un molino de martillo, este proceso es realizado para en posteriores operaciones poder tener un mejor moldeado y prensado de la cascara, y que a la vez sea ms fcil reducir la humedad de la cascara. Esta operacin tiene una duracin de 45 minutos 9) Una vez que se obtiene la cascara granulada, esta es transportada a la sala de secado que tiene una distancia de 15 metros y se tarda 10 minutos. 10) La cascara granulada es colocada en un horno de secado, el cual se encarga que la cascara granulada tenga un 2% de humedad aproximadamente. Esta operacin tiene una duracin de 20 minutos. 11) Una vez que termina el proceso de secado, se realiza el control de la cascara de almendra granulada para verificar que esta contenga la humedad adecuada de 2% 12) La cascara granulada con la humedad adecuada es transportada a la mquina de prensado la que se encuentra a una distancia de 15 metros de la secadora, se tarda 10 minutos en el transporte. 13) Una vez que la cascara granulada llega a la mquina de prensado se realiza el Compactado y moldeado de los grnulos en la prensadora automtica, la cual tiene una duracin de 20 minutos.

14) Luego de obtener las briquetas estas son trasladadas al cuarto de embolsado, el que se encuentra a una distancia de 10 metros desde la prensadora y se tarda15 minutos. 15) Como siguiente proceso se realiza el embolsado en bolsas de papel , proceso que dura 60 minutos 16) Al terminar el embolsado y sellado de las briquetas estas son trasladadas al almacn de despacho, el que se encuentra a 10 metros de distancia y tiene una duracin de 20 minutos. 17) Las briquetas embolsadas y selladas son almacenadas el tiempo necesario para su posterior venta. 10. TECNOLOGIA A EMPLEAR: DESCRIPCION FSICA

1) 2) 3) 4) 5)

Cuarto de recepcin de la materia prima Depsito de descarte de impurezas rea de pesado de materia prima Dosificado de la materia prima Molino de martillo

11.

6) Cuartos de secado 7) Laboratorio de control de calidad 8) Caldero 9) Maquina prensadora de briquetas 10) rea de envasado 11) rea de despacho y almacenado 12) Mecnica 13) Oficinas MAQUINARIAS Y EQUIPOS Molino de Martillo

Los molinos de martillos son equipos para la reduccin intermedia del tamao de slidos, convirtindolos en polvo. Son los molinos ms empleados en las plantas de proceso y su aplicacin es de amplia, ya que pueden moler materiales fibrosos como cscaras o cuero, hasta slidos duros como metales y rocas; sin embargo en este ltimo caso el producto no es tan fino como lo es con los molinos de harina, etc. Principio de operacin del molino de martillo: En la mquina del molino de martillos, el motor impulsa al rotor a rotar a una alta velocidad a travs de la cinta, y en el rotor hay una serie de martillos. Cuando el material entra en el rea de trabajo de martillos, son triturados por los martillos de rotacin con alta velocidad rotativa, los productos que son triturados para alcanzar el tamao requerido pueden ser descargados por la salida y obtener el producto final, los productos con un tamao mayor son llevados nuevamente al rea de trituracin por los martillos para ser re triturados hasta que alcancen el tamao deseado. Secadora Secadora de Bandejas El secador de bandejas, o secador de anaqueles, consiste en un gabinete, de tamao suficientemente grande para alojar los materiales a secar, en el cual se hace correr suficiente cantidad de aire caliente y seco. En general, el aire es calentado por vapor, pero no saturado, de modo que pueda arrastrar suficiente agua para un secado eficiente. Es necesario hacer notar una situacin interesante de optimizacin de secadores. En este caso, cuando se calienta el aire con vapor, debe tomarse en cuenta varios aspectos, si nos situamos en la carta psicromtrica, el aire a utilizar, debe poseer una temperatura de bulbo hmedo alta, una entalpa alta, pero una humedad relativa baja. Puesto, que la operacin de secado, como cualquier operacin de transferencia, depende del tiempo de contacto interfacial (el cual no vara notablemente en este tipo de secador debido a la

variacin de la velocidad del aire), el rea de contacto interfacial (que para nuestro caso requerimos que sean slidos en terrones, o granos, para aumentar esta relacin), el gradiente de temperatura y de humedad y la resistencia. En general, en este tipo de secadores, las variables que pueden fijarse o variarse son los gradientes, he all la importancia que el aire no entre fro ni hmedo, puesto que esto minimiza el gradiente y elimina la eficiencia del secador. Esto ltimo es cierto para todos los tipos de secadores, no obstante, es ms marcado en este tipo de secador, puesto que en los siguientes, las otras variables no son tan rigurosamente fijas. Briqueteadora La mquina briqueteadora comprime la biomasa dentro de un ambiente de alta temperatura y presin. La mquina tiene un pistn grande que lleva a cabo la tarea de la molienda, la compresin extrusin de la biomasa de las briquetas. El lquido es exprimido de las partculas slidas durante la compresin. La biomasa tiene un contenido de lignina natural que sirve como pegamento cuando se libera a alta temperatura y presin. Esto elimina la necesidad de utilizar un agente de unin durante todo el proceso, por tanto el producto final es un combustible limpio y verde que no tiene aditivos nocivos y es ideal para los hornos, calderas, chimeneas y otras aplicaciones. La mquina briqueatadora es ampliamente utilizado en la industria minera de mineral de hierro concentrado, escoria de acero, de aluminio de cenizas, polvo de silicio-manganeso mineral, mineral de cromo se concentra, etc. Peletizadora La Peletizadora Lippel asegura la alta productividad y calidad del pellet. Es un equipamiento construido para trabajar sobre una grande carga es proyectada para un fcil mantenimiento. El eficiente control del proceso resulta en una gran flexibilidad y en una ptima utilizacin de energa. La energa consumida responde a 2,5-3% del contenido energtico de la briqueta cortada. 12. DESCRIPCION FISICA

El Lay-Out a emplear tiene una direccin 13. DESCRIPCION FUNCIONAL

Molino de Martillo: El funcionamiento de esta maquinaria consta de ingresa la materia prima (biomasa) que se quiera someter al proceso de molienda, en el cual despus de un

tiempo determinado esta nos da como resultado la biomasa granulada con un porcentaje de humedad menor al del inicio. Secadora de bandejas: Consiste en alojar los las bandejas donde se encuentra toda la biomasa granulada de la cascara de almendra a secar, en el cual se hace correr suficiente cantidad de aire caliente y seco, provocando consecuentemente la reduccin de la humedad hasta un nivel del 2% respectivamente. Briqueteadora: Despus del secado se introduce la almendra granulada por la tolva de alimentacin para proceder al briqueteado, eso consiste en comprimir la biomasa dentro de un ambiente de alta temperatura y presin. Peletizadora: La peletizadora participa prcticamente como un cortador en todo el proceso productivo, destinando todos los cilindros de briquetas en partes simtricamente uniformes. 14. PROCEDENCIA TECNOLGIA

La tecnologa a emplear es proviente del Brasil, debido al grado de calidad del producto y precio del mismo. 15. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

El mantenimiento de las mquinas y equipos en su conjunto ser efectuado en un programa de reparacin bianual, paralelamente al mantenimiento funcional mensual (aceite, engrasado, etc). 16. BALANCE DE MASA

BALANCE DE MASA BRIQUETAS ECOLGICAS

6 = 0 Kg 6 = 0 Kg 6 = 7.562 Kg 5 = 94,525 Kg 3 = 95 Kg 3 = 0 Kg 3 = 0 Kg 3 = 0 Kg 5 = 0 Kg 5 = 0 Kg 5 = 0 Kg 6 = 8 % 6 = 0 Kg

LEYENDA: A: Cascara Almendra B: Impurezas C: Agua D: Mermas X: % de estimacin y contenido

7 = 86.963 Kg
7 = 0 Kg 7 = 1.739 Kg 7 = 2 % 7 = 0 Kg

1 = 100 Kg 1 = 0 Kg 1 = 10 Kg 1 = 10% 1 = 0 Kg 2 = 0 Kg 2 = 5 Kg 2 = 10 Kg 2 = 10% 2 = 0 Kg 4 = 0 Kg 4 = 0 Kg 4 = 0 Kg 4 = 0,475 Kg 4 = 0.5 %

8 = 86.96 Kg 8 = 0 Kg 8 = 0 Kg

8 = 0 Kg

17.

DISTRIBUCION DE PLANTA

La direccin de la nave productiva

LAY-OUT EMPRESA ECOBRIQ S.R.L.

5 6 7

4
9

4 2 3

10

13

11

12

Tamao, capacidad de la planta y precios aos programa de produccin TN Programa de produccin (%) Precio Bs /TN Ventas % utilidad Costo unitario utilidad esperada 1 353 2 397 3 441 4 485 5 529 6 573 7 617 8 706 9 794 10 838

42%

47%

53%

58%

63%

68%

74%

84%

95%

100%

550 194.150 353,33 1,55 548,45

550 218.350 384,76 1,43 548,57

550 242.550 427,14 1,28 548,72

550

550

550

550

550

550

550

266.750 290.950 315.150 339.350 388.300 436.700 460.900 469,46 511,70 553,87 595,97 653,13 648,22 1.071,31 1,17 548,83 1,07 548,93 0,99 549,01 0,92 549,08 0,84 549,16 0,85 549,15 0,51 549,49

Como se ve en cuadro anterior ponemos observar que en todos los aos tenemos ms costos que ingresos. Esto es debido a que la industria recin est entrando al mercado y no cuenta con los demandantes aceptables para cubrir la inversin.

ORGANIGRAMA EMPRESARIAL ECOBRIQ S.R.L.

GERENTE GENERAL

SECRETARIA GENERAL

GERENTE DE PRODUCCIN

GERENTE DE RRHH

GERENTE DE MARKETING VENTAS

GERENTE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

1. SUPERVISORA DE CALIDAD 2. PROGRAMACIN DE LA PRODUCCION 3. PROFESIONAL DE MANTENIMIENTO

1. MANEJO DE PERSONAL 2. CADENA LOGSTICA INTERNA

1. CANALES DE DISTRIBUCIN 2. DESPACHOS, ALMACENES Y VENTAS

AUDITOR CONTABLE

1. AUDITORIAS INTERNAS 2. ACIENTOS CONTABLES DIARIOS 3. ESTADOS FINANCIEROS

PLANIFICACIN DE LA IMPLANTACIN DE LA INDUSTRIA

La ruta crtica son todas las tareas que depende una de otra y en la implementacin de presente proyecto todas son rutas criticas excepto el convenio con proveedores y gestiones de financiamiento que su retardacin no afectara el inicio de la produccin de la planta

Costos por mano de obra En el siguiente se muestran los costos por mano de obra en los diferentes departamentos y el requerimiento de personal para los siguientes 10 aos, incluidos los aportes patronales y beneficios sociales personal fabricacio n gerente pcc. tecnicos operarios administra cion gerente gnrl. gerente de RRHH Contador secretaria comerciali zacion vendedore s sueld o A.P y Bs/ B.S mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5000 2000 1500

1668 ,5 687, 4 515, 55

6668 ,5 2687 ,4 2015 ,55

1 1 3

1 1 3

1 1 3

1 1 3

1 1 3

1 1 3

1 1 3

1 1 4

1 2 5

1 2 5

6500 3000 1500 1100

2169 ,05 1001 ,1 515, 55 367, 07

8669 ,05 4001 ,1 2015 ,55 1467 ,07

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 2

1 1 1 2

2000

687, 4

2687 ,4

ayudantes chofer total Bs/mes total Bs/ao

1000 1200

343, 7 412, 44

1343 ,7 1612 ,44

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

3 1

3 1

37.075 ,49 444.90 5,88

38.542 ,56 462.51 0,72

38.542 ,56 462.51 0,72

38.542 ,56 462.51 0,72

38.542 ,56 462.51 0,72

38.542 ,56 462.51 0,72

38.542 ,56 462.51 0,72

40.558 ,11 486.69 7,32

50.759 ,23 609.11 0,76

50.759 ,23 609.11 0,76

GASTOS PREVIOS A LA PRODUCCIN En este cuadro se detallan los costos previos a la produccin, como gastos por trmites legales para la adquisicin del terreno, gastos por capacitacin para habilitar al personal y que no demuestre falencias durante el proceso, y posteriormente se obtuvo un prstamo para la compra de maquinarias, equipos y dems.

ITEM Gastos por trmites legales Gastos por capacitacin Inters bancario durante la construccin Gastos por diseo de maquinaria total

COSTO 637 435 9500 2500 13072