Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Para acceder y utilizar el SUIR PLUS debemos agotar los siguientes pasos:
4. Luego de ingresar al SUIR, en este se visualizan varias opciones y/o herramientas para distintos tipos de novedades ubicadas en la banda verde superior.
Est comprendida por tres campos: LogIn Usuario: utilizado solo por TSS. LogIn Representante: utilizado siempre por el empleador en casos de que sea deslogueado automticamente por el sistema. LogOut: Utilizado para finalizar la sesin en el SUIR.
2. Consultas:
En esta Opcin el empleador tiene la facilidad de consultar: * Catalogo de Puestos del MDT (Ministerio de Trabajo). * Formularios DGT3 y DGT4 del MDT. * Nominas registradas. * Pin utilizado y/o registrado para saldo de los DGT3/DGT4 del MDT. * Estado de cuenta. Detalle de las NP TSS y sus estados. * Listados de Nacionalidades para el MDT.
Opciones: *Afiliacin al SFS. Utilizada para consultar la afiliacin de una persona a una ARS existente. *Consulta de Subsidios. Utilizada para consultar la existencia y de talles de subsidios por maternidad o enfermedad comn. *Detalle pago subsidios. En esta se verifica el detalle de los pagos se se estn aplicando por los subsidios antes mencionados. *Devolucin Pagos per cpita de adicionales. Utilizado para consultar la devolucin de pagos per cpita no aplicados o pagados en exceso. *Per cpita FONAMAT dependientes adicionales. Se utiliza para consultar la aplicacin del aumento al per cpita adicional establecido por la resolucin 290-02.
DGII:
Opcin utilizada por el empleador para cargar las actualizaciones los IR13 e IR4, as actualizar la declaracin jurada que corresponde declarar aproximadamente para marzo de cada ao.
Gestin De Archivos:
Opcin utilizada para realizar la carga de documentos al SUIR, su verificacin y estatus. Estos documentos corresponden a plantillas tanto de autodeterminacin como plantillas correspondientes a procesos del MDT. Para realizar la carga de estos documentos debemos elegir el tipo de archivo correcto.
Luego de seleccionado el tipo de archivo, procedemos a buscarlo en al ruta o ubicacin correspondiente presionando la opcin Browse y eligindolo de la ventana emergente de nuestro sistema.
Por ltimo presionamos la opcin Cargar, y el archivo es asumido por el sistema para realizar los cambios o correcciones pertinentes.
Novedades. Ingreso, Cambio de Salarios y Salida de Trabajadores. Para los empleadores con pocos empleados el SUIR PLUS les ofrece la facilidad de digitar sus novedades de forma interactiva digitando los siguientes datos: Cdula empleado Tipo de Salario Salario cotizable para la seguridad social Salario cotizable para el ISR Salario cotizable para el INFOTEP Otras remuneraciones (Si Aplica) Saldo a favor (Si Aplica) Ingresos exento ISR (Si Aplica) RNC Agente de Retencin nico (Si Aplica) Remuneracin en otros empleadores (Si Aplica)
A. Se elige tipo de novedad, para nuevo ingreso colocar cdula empleado, click en buscar, confirmar nombre. Luego colocar salario, elegir tipo de ingreso.
B. Se elige tipo de novedad, para cambio de salario y otros, colocar cdula del empleado, click en buscar, confirmar nombre. Luego colocar nuevo salario, elegir tipo de ingreso.
C. Se elige tipo de novedad, para salida trabajador colocar cdula empleado, click en buscar, confirmar nombre. Luego elegir fecha de egreso, colocar salario o proporcin de salario, proporcin de vacaciones y preaviso y cesanta, tipificar
Al aplicar las novedades el sistema este lo informara con el siguiente mensaje: Novedades Aplicadas Satisfactoriamente.
Luego que las novedades son aplicadas, lo recomendable es verificar las nminas y su detalle para confirmar que fueron aplicadas de forma correcta, y tambin verificar las Notificaciones de Pago vigentes en caso de haber una o realizar la verificacin de la misma en su prxima fecha de facturacin si no est generada aun.
Instructivos y Plantillas.
Plantillas.
Plantilla Excel Archivo de Autodeterminacin v.4.1 (Actualizado el 29 de Sept. 2011) ---> descarga plantilla de Excel Autodeterminacin (tiene que salvarla en el Desktop, de lo contrario puede dar un error).
1. Llenar los campos de TIPO DE ARCHIVO, RNC O CEDULA, PERIODO y TASA DE RIESGO (PORCENTAJE QUE PAGAN POR RIESGO LABORAL) (la fecha es en relacin al mes en el que se quiere hacer el cambio, ejemplo: si hay un error en la nmina de ENERO del 2012, la fecha sera 012012).
Se llenan los campos de CLAVE NOMINA (si trabaja con una sola nmina debe colocar 001, si existe otra nmina debe completarlo con el mismo formato pero con numero siguiente, ejemplo 002, 003, etc.). Si la empresa tiene ms de una nmina debe registrarlas en las misma plantilla, por ejemplo: si usted tiene 5 empleados en la nmina 001 y 10 empleados en la nmina 002, primero digita los 5 empleados de la nmina 001 y luego los 10 de la nmina 002. TIPO DE DOCUMENTO, NUMERO DE DOCUMENTO, (NOMBRES, PRIMER APELLIDO, SEGUNDO APELLIDO, SEXO, FECHA DE NACIMIENTO (SOLO APLICAN PARA PERSONAS CON PASAPORTE). Debe distribuir las remuneraciones como se le pide en Salario Cotizable, Aporte voluntario, Salario ISR, Otras Remuneraciones, RNC/CED Agente de
retencin, Remuneraciones otros Agentes, Ingresos Exentos Del Perodo, Saldo a Favor Del Perodo, Salario Infotep y por ltimo Tipo de Ingreso. El archivo no admite guiones. Para la informacin de la DGII tiene que llenar las casillas correspondientes, de no ser as el sistema hace los clculos segn el salario que usted ponga para la TSS. Ejemplo: si declara que una persona gana 30,000 y en la casilla de ISR lo deja vaco, el sistema automticamente asume los 30,000 para el ISR tambin. Despus que est llena con los empleados correspondientes a ese mes, se cliquea en una de las celdas en blanco, luego se presiona GENERAR ARCHIVO; el mismo queda guardado en el DESKTOP con el nmero de RNC, ese es el archivo TXT. 2. Dirigirse la pgina de la TSS (www.tss.gov.do) acceder como representante, luego va a "GESTION DE ARCHIVOS" en "ENVIO DE ARCHIVOS", elige la opcin AUTODETERMINACION RETROACTIVA (en caso de que el inconveniente sea de mes pasado, Junio, Julio etc. En caso de que sean modificaciones del mes actual se le elige AUTODETERMINACION MENSUAL.), dar un clip en BROWSE, selecciona el archivo TXT del DESKTOP y le da a ENVIAR. (Siempre anote el nmero de envo). Para confirmar que el envo se ha efectuado puede ir a CONSULTAS DE ENVIO y visualizarlo.
En 5 minutos aprox. el sistema actualiza la informacin recibida y le genera la factura correspondiente al mes del envo. Tiene que hacer todo este proceso para los meses siguientes, hasta llegar al mes actual o hasta donde haya llegado con una nmina (en caso de que trabaje con ms de una nmina).
Esta opcin es utilizada para tratar casos de registro y eliminacin de Dependientes Adicionales, Subsidios por Enfermedad Comn, Maternidad y Lactancia.
Perfil De La Empresa
Opcin Compuesta por: Cambio Cuenta Bancaria: Se utiliza para realizar el cambio de la cuenta bancaria receptora de subsidios. Datos Generales: En esta se visualizan los datos de la empresa, los cuales pueden ser editados. De Nminas: Administracin y creacin de nminas de la empresa. De Representantes: Administracin de los representantes (Registro, cambio de tipo de representante y eliminacin). Establecimientos: Ver instructivo MDT. Horarios/Tandas: ver instructivo MDT.