PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

1. OBJETIVO Establecer un mtodo unificado de trabajo para prevenir la recurrencia u ocurrencia de situaciones que generan o puedan generar no conformidades reales o potenciales en el servicio, procesos o Sistema de Gestin de la Calidad de TECNAR. 2. ALCANCE Aplica a los procesos del sistema de gestin de la calidad desde la identificacin de la no conformidad real o potencial hasta la verificacin de efectividad de las acciones tomadas y el cierre de las Acciones Correctivas o Preventivas. 3. DEFINICIONES 3.1. Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad o problema existente, con el objetivo de evitar su recurrencia. 3.2. Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad o problema potencial, con el objetivo de evitar su ocurrencia. 3.3. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 3.4. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente explicita u obligatoria. 3.5. Correccin: Accin tomada para eliminar no conformidades detectadas. Nota 1. Una correccin puede realizarse junto con una accin correctiva. Nota 2. Una correccin puede ser por ejemplo un reproceso o una reclasificacin. Tambin se le conoce como accin inmediata. 3.6. Concesin: Autorizacin escrita para usar o liberar un producto que no cumple con los requisitos especificados. La concesin puede autorizarla el cliente o las autoridades correspondientes dentro de la Divisin. 3.7. Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. 3.8. Reproceso: Accin aplicada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos 4. DESCRIPCIN RESPONSABLE DOCUMENTOS Y REGISTROS IDENTIFICACIN DE NO CONFORMIDADES REALES O POTENCIALES Identificar la No Conformidad real o potencial y registrarla en el formato de Acciones Correctivas o Preventivas y entregarla al Todos los Asistente de Calidad. Formato Acciones funcionarios de Nota: La No conformidad real o potencial se puede identificar Correctivas o la Institucin durante la prestacin del servicio, en auditoria interna o externa de Preventivas calidad, por servicios no conformes, quejas de los estudiantes, revisin gerencial, indicadores de gestin. Recibir la no conformidad real o potencial, definir cul es el rea Cuadro de encargada de la toma de acciones correctivas o preventivas, Control de Asistente de numerarla y registrarla en el cuadro de Control de Acciones Acciones Calidad Correctivas y Preventivas. Correctivas y Entregar la No Conformidad real o potencial numerada al jefe del Preventivas. rea responsable de las acciones. Versin 4 01-08-2012 ACTIVIDADES

PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

DETERMINAR LAS CAUSAS Y ADOPTAR ACCIONES Responsable del Recibir y analizar la no conformidad real o potencial. rea Definir equipo de trabajo para el desarrollo de la no conformidad. Evaluar el requisito incumplido. Analizar la(s) causa(s) reales o potenciales que generaron la No Conformidad. Definir acciones de mejoramiento, responsables de las acciones y fechas de realizacin. Registrar causas y acciones en el formato de Acciones Correctivas o Formato Acciones Preventivas. Correctivas o Informar a los responsables las acciones definidas y las fechas acordadas de cumplimiento. Preventivas Nota1: Las causas reales o potenciales de la no conformidad se pueden identificar en la Tabla 1. Nota 2: La descripcin de las causas y la definicin de acciones de mejoramiento, se entregaran al Asistente de Calidad, dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes a la identificacin de la No conformidad.

Equipo de trabajo designado

Responsables de Ejecutar las acciones definidas y registrar resultados las actividades REVISIN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES ADOPTADAS Asistente de Calidad Hacer seguimiento a la no conformidad hasta su cierre. Formato Acciones Correctivas o Preventivas

Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas y evaluar si las acciones tomadas fueron eficaces. Registrar resultados de la evaluacin en el formato de Acciones Correctivas o Preventivas. Responsable del Cerrar no conformidad real o potencial haciendo las observaciones seguimiento del caso o anexando los documentos o registros a que haya lugar. Entregar no conformidad cerrada al Asistente de Calidad. Nota: Si las acciones tomadas no son eficaces, se registra el resultado y se vuelve a evaluar la no conformidad real o potencial para la toma de acciones. Registrar resultados de la no conformidad real o potencial en el cuadro de control de Acciones Correctivas y Preventivas. Archivar formato en el flder AZ de Acciones Correctivas y Preventivas Analizar el cuadro de Control de Acciones Correctivas y Preventivas para el anlisis de indicadores. Cuadro de Control de Acciones Correctivas y Preventivas Informe de Indicadores

Asistente de Calidad

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PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

TABLA 1. CLASIFICACION SEGN CAUSA

TIPO DE CAUSA Carencia de RH Falta de infraestructura Competencia RH Estado Infraestructura DESCRIPCION No se tiene personal suficiente para alcanzar el resultado No se cuenta con la infraestructura necesaria El recurso humano asignado no tiene la competencia necesaria. La infraestructura es obsoleta. Los costos del mantenimiento correctivo son muy altos No se dispone de documentacin para soportar las actividades o la existente no es la adecuada. El mtodo definido no es el adecuado o no est definido el mtodo. No se tienen controles definidos, Los controles definidos no son suficientes, No se siguen los controles Aquellas que no estn definidas

Documentacin soporte Mtodo no adecuado Falta de controles Otros

5. CONTROL DE CAMBIOS Y REVISIONES Revisin Fecha Cambio Se complementa el titulo de identificacin de no conformidades con reales o potenciales, lo mismo que en la accin de recibir y analizar la no conformidad. Se cambia el nombre del formato de Acciones Correctivas y Preventivas por Acciones Correctivas o Preventivas. Se aclara que la descripcin de las causas y la definicin de acciones de mejoramiento, se entregaran a la Asistente de calidad, dentro de los cinco das hbiles siguientes a la identificacin de la No conformidad y se incluye la actividad de entrega del cuadro de Control de Acciones Correctivas y Preventivas a la gerencia general para anlisis de indicadores, as como responsabilidades del Asistente de Calidad Se actualiza el Logo de la Institucin dentro del documento.

13-06-2008

26-01-2009

26-08-2009

Elabor LBG Fecha: 01-08-2012

Revis CISH Fecha: 01-08-2012

Aprob CISH Fecha: 01-08-2012

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