Proyecto: Montaje y Puesta en Marcha de un Laboratorio de Mecnica Dental Fecha del estudio: agosto de 2.

005 ANTECEDENTES Los autores concientes de la necesidad personal y social de crear un proyecto empresarial sostenible y rentable, con el nimo mejorar nuestra calidad de vida y a su vez contribuir con la generacin de empleo; hemos realizado el siguiente estudio para la creacin de una empresa en el sector de la salud, esta propuesta nace tambin como respuesta al sentido emprendedor de los autores y a la experiencia profesional y laboral, durante lo cual hemos observado un gran potencial en este sector y que lo ratifica el siguiente anlisis. OBJETIVO Efectuar un estudio preliminar para establecer la viabilidad y rentabilidad de la puesta en marcha de un laboratorio de Mecnica Dental en la ciudad de Bogot 1- EL PRODUCTO La funcin del laboratorio dental consiste en ofrecer a los odontlogos de todas las especialidades, servicios y productos tales como prtesis, coronas dentales, ncleos y dems productos que requiere la odontologa. 2- ESTUDIO DE MERCADEO 2.1- Tamao del mercado Segn la base de datos de las pginas amarillas, se encuentran registrados aproximadamente 1.600 consultorios y clnicas odontolgicas en Bogot. Adicionalmente existe un buen mercado fuera de la ciudad en el cual puede incursionarse ms adelante. 2.2- Necesidad del Producto Se elabor un estudio inicial en el cual se encuest a 10 consultorios odontolgicos con los siguientes resultados: Tabulacin Formulario de Encuesta Pregunta si no Tiene Laboratorio de Mecnica dental propio 2 8 Est satisfecho con su actual Laboratorio dental 6 2 Le gustara tener como proveedor otro laboratorio dental que le ofrezca mejores precios, calidad y cumplimiento 7 1 Grfica 1 Grfica 2

Como puede observarse en la grfica 1, el 20% de los consultorios y clnicas en Bogot tiene laboratorio propio, por lo cual hay un potencial del 80% de odontlogos que utilizan el servicio de mecnica dental con terceros. En la grfica 2 se puede observar que el 80% de los odontlogos que no tienen laboratorio propio no estn casados con su actual proveedor y les gustara cambiar o tener otro laboratorio de mecnica dental. Se concluye por tanto que en este sector tambin se encuentra la tendencia del mercado globalizado y cambiante del resto de la economa del pas, lo cual es favorable para la expectativa que tenemos de incursionar en este medio. 2.3- Demanda Insatisfecha Segn los clculos hechos, se estima que un laboratorio con un mecnico dental puede proveer sus servicios hasta a 5 consultorios; segn las pginas amarillas estn registrados aproximadamente 200 mecnicos dentales para 1.600 odontlogos. Por lo tanto la demanda insatisfecha se obtiene segn la siguiente frmula: Demanda potencial Oferta actual = Demanda insatisfecha 1.600 odontlogos (200 laboratorios X 5 odontlogos) = 600 clnicas o consultorios Se deduce por tanto que existe un potencial de 600 consultorios que estn sin atender, y/o que no estn atendidos satisfactoriamente por los laboratorios de mecnica dental. 2.4 Mercado Objetivo El mercado de la odontologa se puede segmentar en dos grupos - Consultorios y clnicas de estrato alto: atienden pacientes de estrato 5 y 6 y requieren generalmente laboratorios que posean alta tecnologa cuyas tarifas son elevadas. Estos consultorios representan aproximadamente el 15% del universo del mercado - Consultorios y clnicas de estrato medio y bajo: atienden pacientes de estrato 2, 3 y 4, por la capacidad de pago requieren laboratorios que poseen menor tecnologa. Representan el 85% del mercado Se pretende inicialmente llegar al siguiente segmento del mercado: los consultorios y clnicas que no tienen laboratorio propio y que atienden pacientes de estrato medio y bajo. Segn los clculos hechos en los numerales anteriores tenemos la siguiente demanda potencial: Mercado Objetivo = Mercado potenc. X 80% no tienen laboratorio propio X 85% estrato medio bajo Mercado Objetivo = 600 x 80% x 85% = 408 consultorios o clnicas 2.5 Anlisis de la competencia Se observa que en el mercado no existe una gran empresa dedicada a esta labor o por lo menos un laboratorio que tenga una gran estrategia publicitaria. Se pueden contar como registrados en las pginas

amarillas 200 laboratorios de los cuales el 80% no cuentan con gran tecnologa, ni infraestructura, ni emplea a otros tcnicos y son administrados y atendidos por sus propietarios. El perfil de los propietarios de estos laboratorios son personas empricas en el oficio o con estudios tcnicos quienes no cuentan con recursos suficientes para invertir en grandes laboratorios ni tienen tampoco la capacitacin administrativa para hacer la empresa ms grande y rentable. 2.6- Estrategias para la Cautivacin de Clientes La principal estrategia consiste en hacer una buena campaa de mercadeo ofreciendo el servicio a las clnicas y consultorios en Bogot, publicar avisos en El Tiempo y elaborar folletos que muestren las ventajas con que contamos. La fortaleza o valor agregado del laboratorio es hacerlo ver como una gran empresa que cuenta con buen respaldo, seriedad y responsabilidad, manejado por personal profesional interdisciplinario y con experiencia, adems de la asesora de una odontloga para brindar mayor confianza; otra de las estrategias es competir con precios bajos los cuales se medirn y establecern ms adelante en este proyecto.

3- INGENIERIA DEL PROYECTO 3.1 Maquinaria y Equipos requeridos El equipo para un laboratorio bsico tiene un costo aproximado segn cotizaciones de $12000.000 , la capacidad instalada puede cubrir hasta 20 consultorios con 4 tcnicos mecnicos 3.2 Materia Prima Se requieren materiales para iniciar la puesta en marcha tales como yesos, alginatos, dientes de porcelana, etc. Posteriormente la materia prima se puede ir adquiriendo a medida que van llegando pedidos de trabajo. La inversin inicial calculada es de $300.000 3.3 Infraestructura 3.3.1- Planta: El laboratorio bsico no requiere un rea superior a los 12 m2 y su ubicacin puede hacerse en cualquier lugar comercial o residencial, ya que no afecta el entorno por contaminacin auditiva ni de partculas al aire, adems no va a estar abierta al pblico por lo cual no se requiere un local con alto costo de arriendo, se calcula que el canon mensual pude ser de $150.000 3.3.2- Muebles: Se requieren para iniciar tres puestos de trabajo con suficiente iluminacin artificial y divisiones para por lo menos tres reas, el costo aproximado es de $1000.000

4- ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA El personal inicial requerido es el siguiente - Un Mecnico Dental: en quien recae toda la responsabilidad tcnica y de calidad del producto de la empresa, el salario mensual segn el mercado puede estar alrededor de $500.000 - Administrador: quien tiene las funciones de recibir los pedidos, hacer los despachos, manejar las

compras, llevar la contabilidad y velar que se cumplan los objetivos administrativos, su salario inicial puede ser de $400.000 - Un mensajero: para recoger y entregar los modelos y trabajos, el sueldo es de $400.000 En todos los cargos se requiere personal de absoluta confianza. Las dems funciones de ventas, organizacin y promocin le corresponden a los propietarios de la empresa.

5- EVALUACIN FINANCIERA DEL PROYECTO 5.1 Costos del Montaje Para dar inicio al proyecto se requiere una inversin aproximada de $15,000,000 de los cuales $13,000,000 corresponden a los activos fijos que significan el 87% del total de la inversin y los restantes $2,000,000 son los intangibles, que representan el 13%. El detalle de los rubros son indicados en la siguiente tabla

Rubro Valor Maquinaria y Equipos $12,000,000 Materia Prima $300,000 Muebles y accesorios $1,000,000 Registros, permisos, impuestos $500,000 Varios (albailera, papelera) $200,000 Publicidad $500,000 Imprevistos $500,000 Total Inversin Inicial $15,000,000 5.2- Costos Fijos Los siguientes son los rubros mensuales estimados luego de la puesta en marcha del proyecto Rubro Valor Nmina $1,300,000 Arriendo $150,000 Servicios $100,000 Gastos financieros $300,000 Varios $100,000 Publicidad $150,000 Total Gastos Mensuales $2,100,000 5.3- Costos Variables El principal costo variable corresponde a la materia prima y est estimado en un 30% de las ventas brutas. 5.4- Punto de Equilibrio Las ventas mnimas para alcanzar el punto de equilibrio

estn dadas por la siguiente frmula Costo Fijo ----------------------------- = 1 Ventas Costo Variable $2,100,000 ----------------------------- = 1 Ventas Ventas*30% 0.7*Ventas = $2,100,000 Ventas = $3,000,000 Se concluye que mensualmente se debe vender mnimo $3,000,000 para cubrir todos los gastos. 5.5 Pronstico de Ventas Segn los anlisis y la experiencia, un consultorio particular puede entregar trabajos en promedio de $1,000,000 mensuales, es decir que para alcanzar el punto de equilibrio se debe contar con al menos tres clientes, esta meta debe alcanzarse a ms tardar en el segundo mes de inicio y al tercer mes el objetivo deben ser al menos $5,000,000 con 5 clientes, lo cual puede lograrse sin grandes inversiones en publicidad y promocin, incluso ganando una licitacin con un solo cliente se puede lograr esta meta. 5.6 Prdidas & Ganancias En el siguiente cuadro se elabor una simulacin de los gastos, la utilidad operacional y la rentabilidad de la inversin inicial, de acuerdo con las ventas proyectadas Rubro Venta $3,000,000 $5,000,000 $10,000,000 20,000,000 Gastos Fijos $2,100,000 $2,100,000 $2,600,000 $3,600,000 Gastos Variables $900,000 $1,500,000 $3,000,000 $6,000,000 Total Gastos $3,000,000 $3,600,000 $5,600,000 $9,600,000 Utilidad Operacional $0 $1,400,000 $4,400,000 $10,400,000 % Utilidad Operacional 0% 28% 44% 52% Rentabilidad 0% 9.3% 29.3% 69.3% Pa