Servicio de Jardineria - Plan de Negocios

Servicios de jardinera
M O D E L O
D E
P L A N
D E
N E G O C I O
AUTORES COORDINACIN EDITA
C.E.E.I GALICIA, S.A. (BIC GALICIA) PROMOVE CONSULTORIA E FORMACIN SLNE C.E.E.I GALICIA, S.A. (BIC GALICIA) C.E.E.I GALICIA, S.A. (BIC GALICIA) gifestudio.com Producciones khartum S.L C.E.E.I GALICIA, S.A. (BIC GALICIA)
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NDICE
0 INTRODUCCIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVIciO DE JARDINERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.1 Denicin de las caractersticas generales del proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.2 Presentacin de la emprendedora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.3 Datos bsicos del proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2 Entorno en el QUE SE REALIZAR lA ACTIVIDAD De lA EMPRESA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.1 2.2 2.3 2.4 Entorno econmico y sociocultural. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contexto econmico nacional e internacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entorno normativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entorno tecnolgico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 23 24 25
3 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.1 Denicin del servicio que realizar la empresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3.2 Factores clave de xito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4 EL PROCESO DE PRESTACIN DEL SERVICIO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

4.1 Determinacin del proceso de prestacin del servicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Subcontrataciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 Aprovisionamientos y gestin de stocks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4 Procedimientos y controles de calidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5 Niveles de tecnologa aplicados en los procesos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 45 46 48 49
5 EL MERCADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.1 Denicin del mercado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1 Perl de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.2 Estimacin de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.3 Estacionalidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 Evolucin y previsiones del mercado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3 La competencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3.1 Identicacin de las empresas competidoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3.2 Diferencias respecto a los servicios de la competencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3.3 Productos sustitutivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4 Anlisis DAFO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 53 55 58 59 61 61 62 62 64
6 LA COMERCIALIZACIN DEL SERVICIO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

6.1 Presentacin de la empresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2 Prescriptores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3 Acciones de promocin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4 Determinacin del precio de venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 68 69 70
7 LA LOCALIZACIN DE LA EMPRESA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
7.1 Asentamiento previsto y criterios para su eleccin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 7.2 Terrenos, edicios, instalaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 7.3 Comunicaciones e infraestruturas del asentamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
8 RECURSOS HUMANOS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 Relacin de puestos de trabajo que se van crear. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizacin de recursos y medios tcnicos y humanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organigrama. Estructura de direccin y gestin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seleccin de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formas de contratacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 80 81 82 83
9 PLAN ECONMICO-FINANCIERO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
9.1 Investimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 9.2 Financiacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9.3 Poltica de amortizaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 9.4 Ingresos por reas de negocio. Previsin de ventas anuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 9.5 Evaluacin de los costes variables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 9.6 Evaluacin de los costes jos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 9.7 Poltica de circulante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 9.8 Cuentas de resultados previsionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 9.9 Balances de situacin previsional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 9.10 Previsiones de tesourera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 9.11 Punto de equilibrio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 9.12 Ratios del proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 9.13 Flujo de caja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 9.14 Rentabilidad del proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
10 LOS ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

10.1 Forma jurdica eligida para el proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2 Proteccin jurdica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.3Autorizaciones, permisos etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.4 Medidas de prevencin de riesgos laborales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 110 111 112
11 LA INNOVACIN.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
11.1 Aspectos innovadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
12 PLANIFICACIN TEMPORAL DE LA PUESTA EN MARCHA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
0. Introduccin
0. Introduccin
BIC GALICIA presenta una coleccin de Modelos de Plan de Negocio destinada especialmente a emprendedores y tcnicos de apoyo a la creacin de empresas. Estos documentos son el resultado de la utilizacin de muchos de los recursos que BIC GALICIA ha desarrollado para apoyar la creacin y consolidacin de empresas, aplicados de forma prctica sobre una idea empresarial concreta. La redaccin de estos Modelos de Plan de Negocio se congur a partir de la recreacin de un/os promotor/es y su idea empresarial, con un perl cticio, pero inspirado en las caractersticas medias del sector en el que estn enmarcados. Cada modelo desarrolla un proyecto empresarial de forma ntegra, mostrando un anlisis de la viabilidad tcnica, comercial, nanciera y econmica de la futura empresa, con el objetivo nal de presentar un documento completo, que sin sustituir el trabajo especco del emprendedor o de los tcnicos, le facilite informacin de inters y le sirva como ejemplo y referencia para el desarrollo de su propio plan de negocio. A lo largo del texto el lector encontrar notas ajenas al discurrir del mismo, estas notas, claramente diferenciadas, mencionan los recursos y herramientas de BIC GALICIA empleados en la elaboracin de un apartado genrico o de un epgrafe concreto del proyecto. Su consulta facilitar la adaptacin de los Modelos de Plan de Negocio a la situacin particular de cada emprendedor y/o ampliar informacin sobre conceptos fundamentales en la creacin, puesta en marcha y consolidacin de una empresa.
Relacin de Herramientas y Recursos empleados para realizar los Modelos de Plan de Negocio
En la elaboracin de esta coleccin se trabaj con varias de las herramientas y recursos que BIC GALICIA pone a disposicin de emprendedores, tcnicos y empresarios, para la elaboracin del Plan de Negocio, indicamos la relacin de estos recursos, su descripcin y la forma de aplicarlos sobre el proyecto empresarial, con el n de facilitar que cualquier emprendedor pueda adaptar los Planes de Negocio a sus propias circunstancias. Todas las herramientas y recursos estn a disposicin de los usuarios en el Portal Web de BIC GALICIA, en la direccin: www.bicgalicia.es Guas de actividad empresarial.- Las guas de son una coleccin de trabajos de anlisis cualitativo y estadstico sobre diferentes sectores y actividades econmicas en Galicia. En el presente Modelo de Plan de Negocio se emple la siguiente Gua de actiVidad empresarial. - Gua n. 29. - Empresa de servicios de jardinera
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIO DE JARDINERA
INTRODUCCIN
Cmo aplicarlas.- El usuario deber buscar en el directorio de guas aquellas que estn relacionadas directa o indirectamente con su actividad. Una vez localizadas podr consultarlas y seleccionar la informacin que sea de su inters, como el volumen de mercado en el sector, la competencia, la normativa que regula el sector...para incorporarla a su plan de negocio. Tambin podr consultar las fuentes de informacin que se detallan en las Guas para profundizar en el estudio y desarrollo de su propio proyecto. Gua para la elaboracin de un plan de negocio.- Documento con un contenido especco sobre los elementos fundamentales que debe recoger el plan de empresa. Su ndice, con ligeras modicaciones, es la referencia seguida en este plan. Cmo aplicarla.- La lectura completa de esta gua antes o durante la realizacin del plan de empresa aportar al usuario un conocimiento prctico sobre cmo se estructura y cmo se elabora un plan de negocio. Manuales para emprendedores.- Conjunto de publicaciones orientadas especialmente a los emprendedores, est formada por: - Gua de recursos y herramientas para emprender. Expone de forma detallada los recursos y programas de apoyo a la creacin y consolidacin de empresas que ofrece Bic Galicia, adems de presentar los principales organismos pblicos que trabajan en el campo del desenvolvimiento socioeconmico y las fuentes de informacin ocial. - Trmites generales para la creacin de la empresa.8
Aborda los contenidos y aspectos relacionados con la puesta en marcha de la empresa, es decir, la eleccin de la forma jurdica y los trmites legales, administrativos y mercantiles que es necesario conocer a la hora de pensar en crear una empresa. - Cmo presentar un proyecto en pblico. Una presentacin empresarial puede tener como nalidad persuadir a la audiencia para que nancie un proyecto, compre un producto o servicio, participe en el proyecto...etc. Explicamos los elementos que forman parte de una buena presentacin: Medios, fases y tcnicas bsicas. Memofichas.- Compendio de informacin sobre aspectos legales, laborales, nancieros, scales...etc relacionados con la creacin, puesta en marcha, gestin y consolidacin de una empresa. Cmo aplicarlas.- Las Memochas facilitan tanto que el usuario encuentre de forma rpida respuestas a dudas especcas como que se acerque de forma general a un tema vinculado a los procesos de creacin, gestin y consolidacin de la empresa. La lectura de los numerosos ejemplos y el uso de la navegacin a travs de las chas relacionadas mediante enlaces, optimiza los resultados de esta herramienta. Bic Proyecta y Simula.- Herramienta informtica para realizar el plan econmico y nanciero del proyecto empresarial para sus primeros cinco aos de actividad.
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERA
INTRODUCCIN
Cmo aplicarlo.- Tras ejecutar el programa lo ms recomendable es trabajar con la opcin del asistente activada hasta familiarizarse con la aplicacin. Siguiendo las indicaciones e introduciendo los datos econmicos del proyecto (inversin, nanciacin, ingresos, costes variables y costes jos) se obtendr el informe econmico y nanciero del mismo. El programa permite elaborar y guardar un gran nmero de proyectos. Manuales Prcticos de gestin.- Documentos que ofrecen informacin sobre aspectos fundamentales en la gestin y consolidacin de la empresa desde un enfoque lo ms prctico posible. Cmo aplicarlos.- El usuario deber seleccionar y consultar los Manuales que le interesen en funcin de la temtica de cada uno y de las caractersticas de su proyecto. Recomendamos especialmente, por su inters, la consulta de los ejemplos prcticos que contienen algunos de los Manuales. Gua bsica del autnomo y cuadernos del autnomo.-
Estn formados por una serie de documentos que explican elementos bsicos para el desarrollo de actividades empresariales y profesionales bajo el Rgimen Especial de Trabajadores Autnomos. Cmo aplicarlos.- En la Web autonomosgalicia.org podr encontrar la Gua Bsica y la relacin de cuadernos, cuya temtica se centra en reas concretas de la gestin del negocio. Cuentan adems con cuadernos especcos para los sectores de hostelera, comercio minorista, construccin y profesionales liberales. Procedimientos de Calidad para la mejora de la Gestin de las MicroPymes.- Documentos en los que se recogen una serie de procedimientos de gestin interna de las pymes, tanto de tipo general como sectorial. Cmo aplicarlos.- El usuario podr consultar en los procedimientos de tipo general o sectorial aquellos que se ajusten a su proyecto. Una vez seleccionados su lectura ser de utilidad no slo para la elaboracin del plan de negocio, sino como referente para su aplicacin prctica en la futura gestin de la empresa.
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Formacin para emprendedores y empresarios

BIC GALICIA a travs de su Portal en Internet: http://www.bicgalicia.es oferta una amplia relacin de cursos y seminarios presenciales y on-line, orientados a emprendedores, empresarios y tcnicos de promocin econmica, en los que se imparten conocimientos necesarios para el anlisis de la idea de negocio, su puesta en marcha y la gestin y consolidacin de la empresa.
INTRODUCCIN
1. Modelo de plan de negocio: servicio de jardinera
1. Modelo de plan de negocio: servicio de jardinera

1.1 Denicin de las caractersticas generales del proyecto
La empresa Paraso Zen, S.L. supone la creacin de una empresa dedicada a ofrecer servicios de jardinera en el municipio de Sanxenxo, provincia de Pontevedra. Su actividad principal ser el diseo, ejecucin y mantenimiento de zonas verdes y jardines, ofreciendo especial atencin al servicio de paisajismo. Uno de los elementos diferenciadores de este proyecto es la apuesta por las nuevas tecnologas y la innovacin a la hora de ofrecer y prestar sus servicios. La promotora pretende convertirse en una de las primeras empresas gallegas del sector de la jardinera en ofrecer diseos vinculados a la jardinera japonesa y con elementos de esttica Zen. Se dedicar a trabajar con clientes particulares, en cuanto a mantenimiento de jardines, si bien en lo que corresponde al paisajismo y diseo de zonas verdes los clientes no sern nicamente particulares sino tambin la administracin e instituciones pblicas e incluso empresas, principalmente vinculadas a la organizacin de eventos, estudios de arquitectura y constructoras. Aproximadamente el 65% de los clientes sern particulares y el 35% entidades pblicas y empresas. La promotora, Mara Estvez, es Ingeniera Agrnoma con un amplio conocimiento de productos tosanitarios, abonos, especies arbreas, bulbos y dems productos vinculados al mantenimiento de zonas verdes debido al trabajo desarrollado en una cooperativa de servicios agroforestales. Adems cuenta con amplia experiencia en cuanto al diseo y desarrollo de proyectos de paisajismo y restauracin medioambiental debido a su trabajo como tcnica en el Departamento de diseo y paisajismo de una ocina de Arquitectura de referencia en Galicia. En cuanto a la situacin actual del sector, cabe destacar que la crisis econmica afecta, principalmente, a los servicios de mantenimiento de zonas verdes: limpieza de ncas, cierres, instalacin de sistemas de riego automticos, podas, plantacin etc. El principal problema al que se enfrentan las empresas que ofrecen servicios de jardinera, segn la propia Asociacin Galega de Empresas de Xardinera, Agaexar, es la competencia desleal del sector que inuye directamente en los precios de mercado y as mismo, el hecho de que muchas empresas de limpieza de edicios presten actualmente servicios de mantenimiento de jardinera. Motivo por el cual, la promotora de este proyecto considera que la principal ventaja competitiva frente a la competencia se centra en ofrecer servicios innovadores adems proyectar la imagen de especializacin, calidad y asesoramiento especializado.
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MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIO DE JardinEra
Segn el ltimo estudio realizado por la Asociacin Espaola de Centros de Jardinera la crisis no afecta, al menos de forma considerable, a los servicios de diseo y desarrollo de proyectos de paisajismo y decoracin exterior que se mantiene estable con un crecimiento del 1,5% en el segundo semestre del ao 2010. La Asociacin Espaola de Empresas de Jardinera considera que la jardinera profesional es un sector con futuro que est experimentando un crecimiento positivo, a pesar del contexto de crisis econmica. Los datos que arroja el estudio realizado por DBK, Estudio de Sectores, demuestra que el volumen de negocio de las empresas de jardinera experiment un aumento del 1,9% a lo largo del ao 2009. Por otro lado, esta empresa contar con buenos contactos y con proveedores, que incluso animaron a la promotora a iniciar este proyecto empresarial por su cuenta. La eleccin de la ubicacin en el municipio de Sanxenxo responde a dos motivos; por un lado, la promotora ha trabajado en una empresa de la comarca de O Salns, por lo que ha tenido la oportunidad de conocer las tendencias de mercado en el rea de inuencia. Adems, reside en el Ayuntamiento, por lo que le permitira jar aqu denitivamente su lugar de residencia.
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1.2
Presentacin de la emprendedora
La promotora de este proyecto, Mara Estvez, cuenta con amplios conocimientos sobre productos agrcolas, gracias a la experiencia que ha adquirido en la cooperativa Agrotienda en la que ha trabajado durante 4 aos, temporada en la que ha conocido a multitud de empresas proveedoras del sector y en la que ha conseguido delizar clientela. Tras su paso por la cooperativa, Mara decide diversicar y mejorar su formacin y realiza el Mster en Paisajismo, Jardinera y Espacio Pblico en la Universidad de Granada. Una vez terminada esta formacin complementaria Mara se incorpora al equipo de trabajo del Estudio de Arquitectura SIGMA SL, concretamente en el rea de Arquitectura Paisajista y Restauracin Medioambiental. A raz de esta nueva experiencia laboral adquiere conocimientos y experiencia vinculada al diseo y desarrollo de proyectos de paisajismo urbano y rural, restauracin medioambiental y proyectos de decoracin exterior para eventos. As mismo, se familiariza con los procesos de presentacin y bsqueda de convocatorias y concursos pblicos para la elaboracin de proyectos paisajsticos en la administracin pblica. A lo largo de su carrera profesional y laboral la promotora ha realizado formacin complementaria para mejorar y diversicar sus conocimientos: Feng Shui aplicado a la jardinera y paisajismo Jardinera japonesa Eco-innovacin Arquitectura mimtica Bio-construccin Destaca el espritu emprendedor de la promotora, ya que Mara complementaba su trabajo en Estudio de Arquitectura SIGMA SL con la imparticin de actividades formativas por cuenta propia, actividad que contina ejerciendo en la actualidad y que pretende ahora ampliar con su empresa. Una vez que Mara decide iniciar su propio proyecto empresarial se preocupa por conocer y acceder a las herramientas que el Bic Galicia pone al servicio del emprendedor, concretamente la Gua de actividad empresarial de servicios de jardinera, la Gua de actividad empresarial de servicios forestales y los procedimientos de calidad que le podran ser de utilidad en su proyecto. As mismo cuenta con formacin especca en gestin empresarial, a travs de la realizacin del curso de Planicacin Empresarial impartido por Bic Galicia. La promotora del proyecto adems de mantener buenas relaciones con los clientes de las dos empresas en las que ha trabajado, conoce con detalle las caractersticas, ventajas y desventajas de sus principales proveedores y, as mismo, de sus competidores.
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1.3
Datos bsicos del proyecto
El siguiente cuadro presenta de forma resumida las principales caractersticas del proyecto.
Cuadro 1.- Caractersticas de la Empresa
Sector Actividad Clasicacin Nacional de Actividades Econmicas Forma Jurdica Localizacin Instalaciones
Servicio tcnico de arquitectura e ingeniera/ Servicios a edicios y actividades de jardinera Servicios tcnicos de arquitectura e ingeniera y otras actividades relacionadas con el asesoramiento tcnico / Servicios a edicios y actividades de jardinera 7111 /0161 Sociedad Limitada Ncleo urbano del Ayuntamiento de Sanxenxo Local de 85 m2 Maquinaria y herramientas bsica de jardinera
Equipos y maquinaria
Software especco de diseo paisajstico Material de ocina
Personal y estructura organizativa 16
Promotora Ingeniera medioambiental Red de colaboradores autnomos (ocial y peones de jardinera) y empresas (estudios de arquitectura y constructoras) - Diseo y desarrollo de proyectos y estudios de paisajismo y jardinera Restauracin ambiental Paisajismo urbano Jardinera paisajstica Decoracin exterior - Imparticin de formacin especializada - Asistencia tcnica y consultora en paisajismo - Mantenimiento de jardines y zonas verdes Particulares Administracin e instituciones pblicas Empresas Red de prescriptores y colaboradores Pgina Web Blog y redes sociales Visitas comerciales
Cartera de Servicios
Clientes
Herramientas de Promocin
Los datos de inversin y los resultados econmicos bsicos se detallan en la siguiente tabla.
Cuadro 2.-Resumen de los datos econmicos y financieros
Concepto Inversin total Fondo de maniobra inicial Recursos propios Recursos ajenos Previsin de ventas Resultados estimados despus de impuestos Tesorera acumulada
Ao 1 44.660 15.340 30.000,00 30.000,00 161.615,00 54.622,78 67.348,46
Ao 2 0,00 0,00 0,00 0,00 166.463,45 55.951,42 119.823,25
Ao 3 0,00 0,00 0,00 0,00 182.331,31 48.552,94 156.991,04
Ao 4 0,00 0,00 0,00 0,00 214.513,92 70.093,82 215.778,36
Ao 5 0,00 0,00 0,00 0,00 239.225,55 86.624,72 285.520,74
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2. Entorno en el que se realizar la actividad de la empresa
2. Entorno en el que se realizar la actividad de la empresa

2.1 Entorno econmico y sociocultural
La evolucin y situacin actual a la que se enfrentan las empresas que ofrecen servicios de jardinera depende a su vez, de la evolucin y ritmo de crecimiento y/o estancamiento en el se encuentran los sectores econmicos de la agricultura y de ordenacin urbana. As mismo, hay que tener en cuenta por un lado la demanda de clientes privados, la demanda pblica y la vinculada al sector empresarial. En cuanto a la demanda de particulares, destaca principalmente el consumo de actividades de plantacin y mantenimiento de ncas y jardines, que viene determinado por el desarrollo de una cultura oral y de jardinera que ha sido transmitida, principalmente, por la inuencia de pases vecinos como Francia; tal y como afirman a travs de entrevistas en revistas digitales especializadas los gerentes de establecimientos pioneros en Espaa como son Garden Verd SA y Jardn World SA. As mismo, los resultados del primer Panel Nielsen de la Jardinera realizado en Espaa, a travs de la Asociacin Espaola de Centros de Jardinera (AECJ) que analiza el consumo de plantas y productos de jardinera en Espaa, demuestran que existe un crecimiento positivo del sector. Segn este estudio ms de la mitad de los hogares espaoles son consumidores de productos de jardinera y de decoracin exterior. Los hogares espaoles invierten al ao alrededor de 1.217 millones de euros en productos de jardinera para el cuidado y mantenimiento de sus jardines y zonas verdes. El estudio de La calidad de vida en las ciudades1 (MOPU 1982) destacaba la importancia de las zonas verdes por parte de la ciudadana.
Cuadro 3: Equipamientos y servicios demandados por la poblacin
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Servicio Jardines Zona de juego infantil Ambulatorios Servicios a la 3 edad Mercados Centros de ocio y recreo para la juventud Guarderas
Fuente: Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo
Prioridad 1 2 3 4 5 6 7
Porcentaje 63,9 51,1 49,1 40 31,8 28 24
1. A pesar de la antigedad de este estudio no se ha realizado hasta el momento ninguno de tanto impacto social y con el carcter cualitativo de ste.
ENTORNO EN EL QUE SE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
En cuanto a la situacin entorno a la demanda pblica, en los ltimos aos la Administracin Pblica ha demostrado una mayor preocupacin por implementar proyectos de desarrollo urbano sostenibles que respeten e integren la identidad ambiental, la proteccin de especies vegetales y la conservacin y preservacin del entorno ambiental. Las polticas establecidas por la Unin Europea tambin han inuido a este proceso y al incremento de los programas pblicos de apoyo al desarrollo de espacios verdes, a la biodiversidad del territorio, programas de seguimiento y gestin de la biodiversidad urbana, etc. Segn el Informe Tcnico, elaborado por la Direccin General de Medio Ambiente de la UE, la existencia de zonas verdes pblicas gura entre los cinco indicadores principales obligatorios para la sostenibilidad de las ciudades europeas.
22
2.2
Contexto econmico nacional e internacional
El informe del Banco de Espaa sobre los primeros meses del 2009 reeja la mala situacin econmica actual y la elevada inestabilidad nanciera internacional. El PIB interanual ha retrocedido un 2,9% como resultado de la reduccin de la actividad econmica en el sector de la construccin, de la industria y derivado de stas, el sector servicios. El crecimiento del desempleo contina durante este periodo alcanzando un 17%. El principal problema al que se enfrentan las empresas que ofrecen de servicios jardinera, no es tanto el descenso de la demanda (pblica y privada), como la intrusin que se produce en el sector como consecuencia de la crisis, y en concreto, del descenso del sector de la construccin. Hasta el ao 2008 el incremento del sector de construccin supona una oportunidad de negocio para Paraso ZEN S.L., bien como cliente potencial o como entidad colaboradora, en la prestacin de servicios vinculados al diseo y mantenimiento de las zonas verdes de las urbanizaciones construidas. Sin embargo, la crisis econmica y el descenso de la facturacin por parte de las empresas constructoras han provocado que muchas de ellas asuman ahora las tareas de mantenimiento y cuidado de las zonas verdes de sus construcciones. Igualmente, las empresas que anteriormente gestionaban las comunidades y el mantenimiento de edicios, actualmente, tambin prestan servicios de jardinera, aunque la mayora de las veces lo hacen sin contar con personal especializado. El presupuesto destinado en Espaa por la Administracin Pblica a la licitacin de concursos de medio ambiente para jardines super en el ao 2001 los 1.500 millones de euros en la tramitacin de ms de 3.300 concursos. Esta inversin representa un aumento del 75% con respecto a la partida destinada en el mismo periodo del ao anterior por las Administraciones Local, Autonmica y Central a jardines. Galicia, con cerca de 300 concursos y 105 millones de euros invertidos, es la Comunidad Autnoma de Espaa, despus de Catalua y Andaluca que ms concursos de jardines ha convocado. En lo que respecta a la proyeccin de los servicios que ofrece Paraso ZEN S.L. con respecto al sector privado, en el ao 2001 constaban en Galicia 133.425 viviendas secundarias de las cuales 23.677 estn situadas en diseminado, es decir, fuera del ncleo urbano. Un porcentaje muy alto de estas viviendas secundarias en diseminado son chals, adosados y casas con jardn, por lo tanto, clientes potenciales de Paraso ZEN S.L.
23
2.3
Entorno normativo
La empresa solicitar en el Registro Industrial la calicacin empresarial como constructora que realiza obras de ejecucin de jardines. Tambin se inscribir en el Registro de empresas y servicios plaguicidas, para poder utilizar plaguicidas y herbicidas para el tratamiento de zonas verdes. En materia de calidad, la empresa contar con un Sistema de gestin de calidad certicado segn la ISO 9001:2008 y un Sistema de gestin medioambiental segn la ISO 14001. La relacin de normas que afectan al sector son las siguientes: Decreto 3008/1978 del 27 de octubre, por el que se regula el Documento de Calificacin Empresarial como constructora. Orden del 23 de octubre de 1979, de Exigencia del Documento de Calificacin Empresarial. Ley 10/1995 del 23 de noviembre, de Ordenacin del Territorio de Galicia. Ley 6/2007 de 11 de mayo, medidas urgentes en materia de ordenacin del territorio y litoral de Galicia. Ley 7/1996 del 10 de julio, de Desarrollo Comarcal de Galicia. Ley 15/2004 de 29 de diciembre, de ordenacin urbanstica y proteccin del medio rural de Galicia, que modica a la Ley 9/2002 de 30 de diciembre. Ley 9/2001 del 21 de agosto, de Conservacin de la Naturaleza.
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Resolucin del 27 de mayo de 2002, por la que se hace pblico el acuerdo de la Xunta de Galicia de 11 de abril, en relacin con la tramitacin y resolucin de los expedientes de autorizacin para semilleros, plantaciones y poda de rboles en terrenos de dominio pblico hidrulico y para el aprovechamiento y la utilizacin de vegetacin arbrea o arbustiva de las riberas de los ros. Ley 6/2001 de Evaluacin de Impacto Ambiental. En materia de riesgos laborales, ser de aplicacin la normativa especca Ley 31/1995 del 8 de noviembre, de Prevencin de Riesgos Laborales, modicada por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre de reforma del marco normativo de la prevencin de riesgos laborales.
2.4
Entorno tecnolgico
La tecnologa es un factor determinante para la actividad y gestin diaria de la empresa. La promotora de este proyecto considera que el elemento diferenciador de Paraso ZEN S.L. ser la apuesta por crear proyectos sostenibles e incluir las TICs y novedades tecnolgicas tanto en los procesos de diseo y desarrollo como de ejecucin. (Ver apartado 4.5. Tecnologa aplicada a procesos) Igualmente, considera que ofrecer asesoramiento a sus clientes sobre los avances tecnolgicos que se producen en maquinaria ser valorado positivamente. En este sentido, cabe destacar la evolucin de las nuevas herramientas y maquinarias de corte y desbrozado. En lo que respecta a los productos, destacan las nuevas frmulas en abonos y la investigacin desarrollada entorno a productos tosanitarios y tierras turbas. El desarrollo tecnolgico en la actividad de jardinera est estrechamente vinculado al diseo y desarrollo de software de diseo en 3D, de prediccin del crecimiento de las plantas, creacin de entornos virtuales, simulaciones reales y fotorrealismo etc. Por este motivo, Mara ha asistido a varias ferias sectoriales en las que se exponen las novedades con respecto a decoracin exterior, nueva maquinaria, nuevos productos e incluso tendencias de diseo y paisajismo. Entre otros salones y ferias ha asistido a Iberora, Congreso Aecoc, Expogarden y Sicur.
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3. Actividad de la empresa
3. Actividad de la empresa
3.1
Denicin del servicio que realizar la empresa

Diseo y desarrollo de proyectos de paisajismo y jardinera Imparticin de formacin especializada Asistencia tcnica y consultora en paisajismo Mantenimiento de jardines y zonas verdes
La empresa ofrecer diferentes servicios en las siguientes reas de negocio:
Para cada una de las reas de negocio, la promotora ha elaborado un catlogo de productos y/o servicios tipo que sus potenciales clientes podrn conocer a travs de la pgina Web:
Diseo y desarrollo de proyectos y estudios de paisajismo y jardinera

En esta rea de negocio se ofrecern los siguientes servicios: Restauracin ambiental: son proyectos de gran escala que generalmente constan de una fase valorativa de inventario, anlisis del medio natural y social y de una fase de proyecto que incluye una propuesta de restauracin ambiental y un proyecto de ordenacin y adaptaciones para el uso pblico. Los productos tipo que ha diseado la promotora son: a. Rehabilitacin de zonas degradadas b. Estabilizacin de terrenos sin consolidar c. Integracin en el paisaje de los terrenos alterados Paisajismo urbano: son proyectos que se caracterizan por integrar en el diseo la componente social, el uso de materiales resistentes al vandalismo y perdurables en el tiempo y temas de mantenimiento. Los productos tipo que ha diseado la promotora son: a. Parques y zonas verdes urbanas pblicas b. Zonas verdes de edicios corporativos y parques empresariales c. Zonas verdes de viviendas y de espacios de comunicacin (aeropuertos, estaciones de tren, etc). Jardinera paisajstica: son proyectos de escala ms ntima y de tamao variable. Desde una terraza o patio hasta un jardn a cualquier escala. Los productos tipo que ha diseado la promotora son: a. Ajardinamiento de terrazas b. Ajardinamientos en patios de luces c. Fincas y terrenos
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ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Decoracin exterior: proyectos puntuales que consisten en proyectar y planicar la organizacin espacial y la plstica de la composicin de un entorno determinado. Los productos tipo que ha diseado la promotora son: a. Asesoramiento para eventos b. Decoracin de estancias
Imparticin de formacin especializada

En esta rea de negocio se ofrecern los siguientes servicios: Formacin a medida ou ad hoc: supone disear e impartir cursos segn las necesidades y el perl de la persona interesada. Formacin estandarizada: supone impartir formacin que la promotora ya tiene diseada a travs de su experiencia como formadora por cuenta propia. Los productos tipo que ha diseado la promotora son: a. Jornada bsica para la siembra b. Jornada bsica sobre abonos c. Como elegir las plantas para tu jardn d. Curso bsico de jardinera e. La inuencia de las plantas en nuestro bienestar f. El cuidado de las orqudeas
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Asistencia tcnica y consultora en paisajismo

Asesoramiento: : a entidades que necesitan apoyo en el diseo de sus propios proyectos paisajsticos, como pueden ser las Ocinas y estudios de arquitectura y Empresas constructoras. Solicitud y gestin de subvenciones Preparacin de concursos y convocatorias pblicas
Mantenimiento de jardines y zonas verdes

Conservacin: consiste en llevar a cabo las tareas bsicas de limpieza, desbroce, poda y replantacin de csped y plantas. Mantenimiento: consiste en asesorar y prestar servicios vinculados a mejorar el aprovechamiento de la zona a travs de la instalacin de sistemas de riego, cierres, instalacin de rocallas etc.
3.2
Factores clave de xito
La experiencia, la amplia formacin y la losofa de trabajo de la promotora ser una de los factores decisivos para el xito de Paraso ZEN S.L. El asesoramiento y la atencin especializada para con los clientes, tanto personalmente como a travs de su pgina Web ser un elemento diferenciador. La diversicacin de productos y servicios, as como la innovacin en el proceso de diseo y en la prestacin de servicios que prcticamente no existen en la comunidad, servirn para que Paraso ZEN S.L. destaque sobre sus competidores. En cuanto a la prestacin de servicios de mantenimiento y ejecucin la promotora integrar sus conocimientos sobre control biolgico de plagas, depuracin simbitica etc. La realizacin de presupuestos ms ajustados a las necesidades de cada cliente y al alcance del proyecto. La seriedad y el cumplimiento de los plazos ser otro de los factores de xito de la empresa. La profesionalidad en la oferta de los servicios y en el cumplimiento de los proyectos y los plazos es algo muy valorado por los clientes y que Paraso ZEN SL puede ofrecer, puesto que la promotora se dedicar de forma exclusiva a trabajar en la empresa. Igualmente, el conocimiento y los contactos que la promotora mantiene a raz su experiencia anterior ser aprovechada para dar a conocer su proyecto empresarial.
Cuadro 6.- Factores clave de xito y su posicionamiento en relacin a la competencia
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FACTOR DE XITO (FCE) Calidad de producto y servicio Precio Especializacin, conocimientos e innovacin Asesoramiento y atencin al cliente durante el servicio Diversicacin del producto Cumplimiento de plazos
POSICIN DEL FCE 1 2 3 4 5 6
POSICIN DE PROYECTO 1 3 1 2 3 4
MEJOR COMPETIDOR Estudio de Arquitectura SIGMA SL Xardintec SL ----Xardintec SL Mundogarden SA Estudio de Arquitectura SIGMA SL
La aplicacin de un riguroso plan de gestin, contribuir a mejorar los resultados globales de Paraso ZEN SL, propiciando la consolidacin de la viabilidad y la diferenciacin sobre la competencia.
4. El proceso de presentacin del servicio
4. El proceso de presentacin del servicio

4.1 Determinacin del proceso de prestacin del servicio
A la hora de analizar el proceso vinculado a la prestacin del servicio Paraso ZEN S.L. distingue dos procesos diferenciados: 1. proceso ordinario 2. concurso pblico. El proceso a seguir por Paraso ZEN S.L. desde el contacto con el cliente hasta la nalizacin de la prestacin del servicio en el proceso ordinario, es el siguiente: Contacto inicial con el cliente 1 Contacto con el cliente personalmente, por telfono o a travs de la Web de la empresa. 2 Fijacin de cita con el cliente para la deteccin especfica de necesidades, asesoramiento y realizacin de mediciones. En el caso de que se enve plano y memoria, el presupuesto puede elaborarse sin necesidad de realizar mediciones in situ. 3 Realizacin de presupuesto. 4 En el caso de elaboracin de presupuesto segn plano y memoria, si ste es aceptado, se visitar el lugar para comprobar que el terreno coincide con plano y memoria. 5 Modicacin de presupuesto y/o aceptacin denitiva del mismo por parte del cliente. 6 Se establece una fecha de entrega (segn volumen del proyecto).
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EL PROCESO DE PRESENTACIN DEL SERVICIO
CONTACTO INICIAL CON EMPRESA
CLIENTE CONTACTA CON EMPRESA
FIJACIN CITA PARA MEDIACIN
ENVO PLANOS/ MEMORIA
REALIZACIN DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ACEPTADO?
INDAGACIN SOBRE MOTIVOS Y NEGOCIACIN
No
Si
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ELABORACIN DE NUEVO PRESUPUESTO COMPROBACIN DE MEDIDAS
PRESUPUESTO ACEPTADO?
No
Si
INFORMACIN REQUISISTOS CLIENTE
FIN
SE ESTABLECE Y SE COMUNICA LA FECHA DE ENTREGA
FIN
Prestacin del servicio vinculado a diseo y mantenimiento de jardines y zonas verdes 1 Vericacin de que se dispone de los recursos humanos, material y maquinaria necesarios. 2 Solicitud al proveedor del material restante hasta completar pedido (en caso necesario). 3 Programacin de fechas de actividad entre operarios. 4 Recepcin de la materia prima (en caso necesario). 5 Ejecucin de las tareas vinculadas a servicios de jardinera: a. Diseo de jardines y zonas verdes b. Mantenimiento de jardines y zonas verdes
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PRESTACIN SERVICIO: DISEO Y MANTENIMIENTO
INFORME DE REQUISITOS DEL CLIENTE
SE DISPONE DE TODOS LOS RECURSOS NECESARIOS?
SOLICITUD AL PROVEEDOR
No
Si
RECEPCIN DE MATERIAL
PROGRAMACIN DE LAS TAREAS
TRASLADO DE MAQUINARIA Y MATERIALES
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EJECUCIN DE LAS TAREAS
CONTACTO CON EL CLIENTE PARA FINALIZACIN DEL TRABAJO
FIN
Prestacin del servicio vinculado al diseo y desarrollo de proyectos de paisajismo, decoracin exterior y restauracin medioambiental 1. Visita previa al cliente en el terreno sobre el que se desarrolla el proyecto de paisajismo o restauracin, para estudiar sus caractersticas y conocer al cliente. 2. Anlisis del espacio para tomar las medidas necesarias para determinar la supercie en proyeccin y estudio de los posibles condicionantes arquitectnicos. 3. Anlisis de las necesidades y/o requerimientos del cliente: el uso que se le va a dar al espacio, quien lo va a utilizar, el contexto, el estilo a lograr, sus gustos y necesidades, etc. 4. Realizacin del anteproyecto mediante el estudio detallado de la informacin. 5. Exposicin del anteproyecto 6. Realizacin del proyecto 7. Exposicin del proyecto
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PRESENTACIN DEL SERVICIO: PAISAJISMO Y RESTAURACIN AMBIENTAL
VISTA PREVIA A LA ZONA
ANLISIS DEL ESPACIO
ANLISIS DE NECESIDADES Y/O REQUISITOS DEL CLIENTE
REALIZACIN DEL ANTEPROYECTO
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EXPOSICIN DEL ANTEPROYECTO
ACEPTACIN DEL CLIENTE
REALIZACIN DEL PROYECTO
Si
No
EXPOSICIN DEL PROYECTO
ACEPTACIN DEL CLIENTE?
No
Si
FIN
El proceso a seguir por Paraso ZEN S.L. desde el contacto con el cliente hasta la nalizacin de la prestacin del servicio a travs de concurso pblico es el siguiente: 1. Consulta de las convocatorias pblicas en las que Paraso ZEN S.L. tiene opcin de participar e identicacin de oportunidades de negocio y/o clientes potenciales. 2. Anlisis de los requisitos establecidos por el cliente, a travs de la consulta de los pliegos tcnicos y administrativos de la convocatoria. 3. Elaboracin de la memoria del proyecto presentado (propuesta tcnica y administrativa) segn lo dispuesto en los propios pliegos. 4. Registro y seguimiento de la propuesta presentada a la convocatoria. 5. En caso de que la resolucin sea positiva y Paraso ZEN S.L. resulte ser la empresa adjudicataria del concurso, se rmar el contrato. 6. En caso de que la adjudicacin se le otorgue a otra empresa, ser registrado en el sistema y se proceder a analizar los motivos de dicha adjudicacin; para conocer a la competencia y mejorar los servicios ofertados a los clientes pblicos.
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CONTACTO CON EL CLIENTE PRESENTACIN DE OFERTAS
CONVOCATORIAS Y CONSURSOS PBLICOS
IDENTIFICACIN Y SELECCIN DE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PLIEGOS TCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CONVOCATORIA ANLISIS DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE DOCUMENTACIN ADMINISTRATIVA ELABORACIN DE PROPUESTA/PROYECTO DOCUMENTACIN TCNICA
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REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA PRESENTADA
CONCURSO ADJUDICADO?
Si
No
ANLISIS DE LAS CAUSAS DE ADJUDICACIN A OTRA EMPRESA
FIRMA DEL CONTRATO E INICIO DEL PROYECTO
REGISTRO EN EL SISTEMA
FIN
FIN
Prestacin del servicio de diseo y mantenimiento de jardines y diseo y desarrollo de proyectos de paisajismo y reestructuracin medioambiental en convocatorias publicas 1. Denicin de requisitos y objetivos del cliente y caractersticas del proyecto, segn lo descrito en los propios pliegos del concurso y en la memoria entregada por Paraso ZEN S.L. en la convocatoria. 2. Planicacin y provisin de recursos materiales y personales en base al trabajo a desarrollar, determinando cuando van a intervenir y su duracin en el proyecto. 3. Diseo y denicin de las lneas generales del futuro uso del producto del proyecto, identicando las actividades y los pasos necesarios para alcanzar los objetivos previstos. 4. Ejecucin del proyecto segn la planicacin y los resultados obtenidos en el proceso de control. 5. Control y seguimiento de los aspectos del proyecto que inciden en la consecucin de los objetivos, es decir, se controla el trabajo real llevado a cabo en el proyecto. 6. Evaluacin: anlisis de la satisfaccin del cliente y mejora contina, clculo de la rentabilidad del proyecto y resultados del control efectuado a lo largo del ciclo de vida del proceso. 7. Finalizacin y cierre de proyecto
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PRESENTACIN DEL SERVICIO VINCULADO A CONCURSOS PBLICOS
PLIEGOS TCNICOS DE LA CONVOCATORIA
REQUISITOS Y OBXECTIVOS DEL PROYECTO INICIO
SE DISPONE DE TODOS LOS RECURSOS NECESARIOS?
ASIGNACIN DE RECURSOS DEFINICIN DE RESPONSBILIDADES DISTRIBUCIN DEL TRABAJO PLANIFICACIN
No
Si
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CONTACTO PROVEDORES, SUBCONTRATACIN
CONTRATACIN PERSONAL
REQUISITOS DEL PROYECTO CUMPLIMIENTO DE PLAZOS MODIFICACIONES INCIDENCIAS CONTROL
DISEO DEL PROYECTO EJECUCIN DE LAS TAREAS PLANIFICADAS TRASLADO DE MAQUINARIA Y MATERIALES EJECUCIN
SEGUIMIENTO Y VALIDACIN POR PARTE DEL CLIENTE SATISFACIN DEL CLIENTE EVALUACIN
CIERRE Y FINALIZACIN DEL PROYECTO FINALIZACIN
FIN
4.2
Subcontrataciones
La subcontratacin se llevar a cabo en la prestacin de servicios vinculados al Mantenimiento y conservacin de jardines y a la ejecucin de proyectos. A pesar de ello, Paraso ZEN S.L. se responsabilizar de llevar a cabo el seguimiento y control del servicio prestado. Se desplazar hasta la zona donde se realicen los servicios contratados para planicar el trabajo y supervisar las tareas realizadas por la entidad o persona subcontratada. Las subcontrataciones recaern en empresarios individuales (autnomos), conocidos por la promotora a raz de su experiencia laboral previa. Estas personas sern consideradas colaboradores de Paraso ZEN S.L. para generar una relacin estable de conanza, seriedad y profesionalidad. Para que el cliente no perciba que es personal externo, se les proporcionar uniformes de trabajo con la imagen corporativa de la empresa. Subcontratar el servicio externo de prevencin de riesgos laborales a la misma empresa que lo gestionaba en una de las empresas en las que la promotora ha trabajado. Se contratarn, adems, los servicios de una empresa de gestin de residuos para la recogida de los productos tosanitarios utilizados en los proyectos.
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4.3
Aprovisionamientos y gestin de stocks
El aprovisionamiento de Paraso ZEN SL ser de tres tipos: maquinaria y herramienta bsica, productos (plantas, tratamientos tosanitarios, semillas, etc.) y software y material de ocina. En el caso de la maquinaria y algunas herramientas, la oferta de proveedores no es abundante y el precio est controlado por grandes compaas, lo que dejar muy poco margen de maniobra a la empresa. En estos casos, los propios proveedores suelen ofrecer un servicio integral, suministrando recambios y mantenimiento. Sin embargo, los costes son elevados y el nmero de empresas que presta estos servicios es muy bajo, especialmente en los equipos ms caros que suelen provenir de fabricantes alemanes y de pases nrdicos. Paraso ZEN S.L. contar, nicamente, con los recambios bsicos y de reemplazo de las piezas con mayor rotacin, sierras, neumticos utillaje, etc, que se guardar en el almacn y cuya gestin no requiere ningn proceso especial. La empresa adquirir una furgoneta de segunda mano para trasladar las herramientas y utillaje bsico a los terrenos, independientemente, de que lo asuma el personal de la empresa o la red de colaboradores. Para comenzar la actividad habr que realizar una compra de maquinaria y herramientas bsica (cortacsped, desbrozadora, motosierra, etc) aunque posteriormente y en funcin de las necesidades de los diferentes trabajos se irn adquiriendo otras herramientas ms especcas.
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En cuanto a los productos existen muchos proveedores y la compra a travs de catlogo ofrece muchas posibilidades. En este caso, el aprovisionamiento se har en funcin de las necesidades de los diferentes trabajos. Los plazos medios de pago son de 60 90 das para la maquinaria grande y de 30 a 60 das para las herramientas ms pequeas. El objetivo de Paraso ZEN S.L. es contar con los materiales y productos mnimos necesarios para la puesta en marcha del proyecto y en la medida de lo posible trabajar sin stocks, de forma que la adquisicin del material est supeditada a los procesos de contratacin.
Cuadro 7.- Aprovisionamiento inicial
Cuadro 8.- Stock inicial
Maquinaria 1 furgoneta 1 Cortacsped 1 Desbrozadora 2 Sierras 2 Carretillas 3 Tijeras de poda 3 Rastrillos 1 Cultivador 2 Regaderas 2 Azadas 2 Pala 1 Transplantador Material de oficina 2 ordenadores de mesa 1 porttil 1 impresora 1 fax 3 mesas de trabajo 1 mesa de reunin 3 sillas giratorias 4 sillas 4 estanteras 2 sillones 2 programas informticos 2 telfonos mviles 1 tablet Pc
Productos Recambios bsicos para maquinaria 10 sacos de abono 5 sacos de arena 15 sacos de turba Material de oficina 2 cajas de tner 100 lotes de carpetillas 300 catlogos Material de papelera
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4.4
Procedimientos y controles de calidad
Paraso ZEN SL basar la calidad de su trabajo en la profesionalidad y experiencia tanto del personal propio como de colaborador. El factor que determina la calidad nal de los trabajos ser el cumplimiento de la normativa vigente, principalmente, la vinculada a los procesos de ordenacin urbana en los servicios de diseo como el uso de materiales tosanitarios, control de plagas, abonos etc para el caso de ejecucin y mantenimiento. Otra garanta de calidad ser el diseo e implantacin a corto plazo de un Sistema integrado de gestin que abarque la gestin de calidad, ambiental y de la seguridad y salud laboral para conseguir una mayor ecacia y rentabilidad en la gestin. Para la elaboracin del Sistema Integrado de Gestin se tendrn en cuenta las siguientes normas: UNE-EN ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin da Calidad. Requisitos UNE-EN ISO 14001:2004 Sistemas de Gestin Ambiental. Requisitos y orientacin para le uso MODELO OHSAS 18001:1999 Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud en el trabajo. UNE-EN ISO 19011:2002 Sistemas de Gestin de la Calidad Ambiente. Directrices para a auditora dos sistemas de gestin de calidad y ambiental.
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UNE-EN ISO 66177:2005 Sistemas de Gestin. Gua para la integracin de los sistemas de gestin. A travs de dichos sistemas se establecern los procedimientos para unicar las formas de realizar las tareas, gestionar los residuos, elaborar los presupuestos y en denitiva desarrollar todos los procesos de la empresa de la forma ms ecaz y eciente. Igualmente, se establecern acciones correctivas y preventivas, acciones de seguimiento y posibles cambios que puedan afectar al sistema de gestin de calidad y medioambiental. El diseo y la implantacin de los Sistemas de gestin medioambiental y de gestin de calidad sern desarrollados internamente por el personal de la empresa. Mientras que el diseo del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales ser subcontratado por la misma empresa responsable de la gestin del mismo.
Servicios produtco SXC
Entorno M. A. Desarrollo sostenible
SI SXMA SXPRL
Trabajadores e instalaciones
4.5
Niveles de tecnologa aplicados en los procesos
Paraso ZEN S.L. apuesta por introducir las nuevas tecnologas en la fase de diseo conceptual del proyecto y durante el proceso de prestacin del servicio. Tecnologa aplicada al proceso de diseo A lo largo de la fase de diseo y desarrollo conceptual se utilizarn los siguientes programas informticos: 1. Autocad 2. Autoarq Paisajismo 3. Bryce 6.0 4. Vectorworks 2011 5. SITGA: Sistema de Informacin Territorial de Galicia 6. SIXPAC: Sistema de Informacin geogrca de Galicia. Tecnologa aplicada al proceso de ejecucin y produccin Contar con el software Memorias 2.2.4 como herramienta tecnolgica fundamental de gestin de la empresa. Adems de simplicar la gestin de presupuestos, esta aplicacin informtica permitir planicar los trabajos. De esta forma, se podr realizar el ciclo completo de cada proyecto partiendo del presupuesto, para asignar personal, maquinaria y recursos materiales necesarios, as como la planicacin del tiempo del proyecto. Tecnologa aplicada al proceso de diseo y desarrollo La promotora ha optado por invertir en la compra del software Nemetschek que permite contar con una ocina mvil a travs de Tablet PC. Este sistema permite simplicar el uso de la informtica, facilitar el levantamiento de planos desde el terreno, gestionar la presentacin de los proyectos ante los clientes etc. Sistemas de Informacin Geogrfica y territorial Paraso ZEN S.L utilizar las aplicaciones informticas diseadas por la administracin para facilitar el conocimiento del terreno y la evaluacin de los servicios, tales como el SITGA y el SIXPAC. Portal web La promotora del proyecto, Mara Estvez, considera que las nuevas tecnologas pueden suponer una nueva forma de ofrecer servicios, acercarse a los clientes y en denitiva gestionar la empresa. Apuesta por la creacin de una pgina web basada en la losofa 2.0, caracterizada por estar enfocada hacia sus clientes ya que basa su funcionalidad en la bidireccionalidad de la informacin.
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La web contar con aplicaciones que lograrn la comunicacin permanente y la delizacin de los clientes, a travs del asesoramiento personalizado del portal web e incluso de la solicitud telemtica del presupuesto. Adems de aportar todo tipo de informacin relativa a la empresa y a los servicios que se ofrecen en Paraso ZEN S.L. La pgina web ofrecer: 1. Presentacin de la empresa y servicios 2. Solicitud de presupuesto 3. Consultas online a travs de correo electrnico 4. FAQS: Se crearn un conjunto de FAQS para dar respuesta a las posibles cuestiones que se pueda plantear el cliente a la hora de contratar cualquiera de los servicios que se ofrecen en Paraso ZEN S.L. 5. Proveedores de servicios y materiales 6. Agenda de formacin: Se incluir informacin sobre cursos, charlas y jornadas en las que participa la promotora. 7. Blog de la promotora La promotora apuesta por prestar una atencin personalizada acorde con las necesidades especcas de cada cliente. Medidas de seguridad:
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Las medidas de seguridad consistirn en automatizar las copias de seguridad, de tal forma que la intervencin del personal de la empresa sea mnima. Para ello se realizarn copias de seguridad y grabaciones en soportes externos (DVD, CD, etc.). Adems, se instalar un software antivirus en el servidor de red.
5. El mercado
5. El mercado
En la elaboracin de este apartado del Plan de Negocio, se trabaj con los Manuales prcticos de gestin: Cmo realizar un estudio de mercado y Direccin estratgica empresarial. [Ms informacin en el epgrafe 0. Introduccin]
5.1
Denicin del mercado
5.1.1 Perl de cliente

Paraso ZEN SL identica diferentes segmentos de mercado y perles de clientes segn los servicios prestados en cada una de las reas de negocio. Ahora bien de forma genrica se identican tres segmentos de mercado con diferentes zonas de inuencia, en funcin de los servicios que demandan: En cuanto al primer segmento, particulares y poblacin en general, se distinguen principalmente tres grupos: Poblacin residente en viviendas unifamiliares Este tipo de cliente demanda, normalmente, la realizacin de un proyecto integral de paisajismo, tanto de la fase de diseo como de ejecucin, y al mismo tiempo de decoracin exterior, principalmente en la zona de piscina, porche y terraza exterior. Este colectivo ser uno de los principales demandantes del servicio de mantenimiento y conservacin. Adems hay que tener en cuenta que una proporcin importante de las viviendas unifamiliares de los ayuntamientos tursticos de la Provincia de Pontevedra, son segunda residencia de poblacin que reside habitualmente fuera de Galicia. El gasto medio de este tipo de cliente ronda los 3.600 euros para un jardn de 400 m2 que incluye tanto el diseo como la ejecucin. Poblacin joven residente en apartamentos La promotora ha identicado a travs de su anterior experiencia laboral la tendencia a crear pequeas zonas verdes en las terrazas y ticos de los apartamentos.
53
EL MERCADO
Particularmente, entre la poblacin joven que adquiere su primera vivienda y que generalmente reside en los ncleos urbanos. Para captar a este pblico potencial la promotora optar por ofrecer entre este colectivo dos productos: Por un lado el asesoramiento personalizado a travs de consultas, tanto presenciales como online, a un precio muy competitivo que publicitar a travs de su pgina web y de su blog especializado. Por otro lado, acciones formativas especializadas en conseguir informacin bsica sobre la elaboracin de pequeos jardines, cuidados bsicos de las plantas etc. A este pblico le interesa obtener informacin bsica para poder elaborar ellos mismo su propio jardn. En cuanto al segundo segmento de mercado, administracin pblica e instituciones: Por un lado, se encuentran la administracin local, principalmente los ayuntamientos, hay que destacar que la gestin de las reas verdes es responsabilidad, a nivel local, de las concejalas de parques y jardines. Normalmente, el mantenimiento y conservacin de los parques y jardines pblicos se subcontrata a empresas especializadas a travs de las convocatorias de concursos pblicos. Por otro lado, todo tipo de instituciones y organismos pblicos que cuentan con zonas verdes en las edicaciones: sedes centrales, edicios administrativos, diputaciones, hospitales, aeropuertos, estaciones, museos, centros culturales etc.
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Paraso ZEN SL ofrecer a las administraciones e instituciones pblicas de Galicia el servicio de consultora- asistencia tcnica, diseo y desarrollo de proyectos de paisajismo urbano, para los futuros proyectos de creacin de jardines y espacios verdes de carcter pblico que cubran los objetivos dispuestos por la normativa europea. La administracin pblica es tambin el principal cliente del servicio de restauracin medioambiental, principalmente vinculados a la conservacin del patrimonio natural. Finalmente, el tercer segmento de mercado formado por las empresas, principalmente: Empresas constructoras Estudios de arquitectura Empresas de ingeniera civil Empresas del sector turstico En este caso los servicios contratados son los de asistencia tcnica y consultora en paisajismo, excepto para las empresas del sector turstico que contratan el diseo y desarrollo de un proyecto paisajstico. Puntualmente, pueden solicitar los servicios de jardinera otro tipo de entidades como son:
EL MERCADO
centros comerciais Parques empresariales Polgonos industriales Comunidades vecinales Edificios corporativos
Cuadro 9. - Distribucin de clientes
Cliente Particulares Administracin pblica Empresas Otros
% 45% 35% 17% 3%
5.1.2 Estimacin de ventas

Para la realizacin de una estimacin de ventas, se ha tenido en cuenta los diferentes segmentos de mercado y la zona de inuencia de cada uno de ellos: Particulares La zona de inuencia para este segmento de mercado ser el de la Provincia de Pontevedra. Ahora bien, durante los primeros aos, la empresa centrar sus actividades de promocin en los ayuntamientos limtrofes al Ayuntamiento de Sanxenxo y las principales ciudades de la provincia. En la provincia de Pontevedra se encuentran , el 43% de las viviendas unifamiliares de nueva construccin de toda Galicia. Adems la provincia de Pontevedra es la nica que muestra un crecimiento positivo de este tipo de construcciones, registrando un incremento de 10 puntos en el periodo 2005- 2006. Por otro lado, un estudio de la Universidad de Vigo revela el incremento de poblacin residente en viviendas unifamiliares en los ayuntamientos costeros de la zona metropolitana de Vigo y en el espacio periurbano de Pontevedra. En cuanto los datos del Ayuntamiento de Sanxenxo, la promotora del proyecto considera positivo para su empresa que las ordenanzas municipales estipulen el tamao mnimo de la parcela para permitir la construccin de viviendas unifamiliares en 500 m2.
55
2. Segn datos extrados de la Estadstica de construccin de edificios del Ministerio de Fomento
EL MERCADO
Cuadro 10. - N. de viviendas y edificios en la zona de influencia Bueu Cangas Cotobade Marn Meao Meis Moaa Poio Pontevedra Vigo Vilaboa Edicios nueva planta Residencial Viviendas nueva planta Viviendas en rehabilitacin Vilagarca de Arousa
20 20 66 9
7 7 7 7
21 21 21 2
2 2 5 0
22 20 103 2
36 34 41 1
52 52 89 2
57 56 123 1
50 50 441 6
134 127 847 50
49 49 49 1
50 49 246 16
IGE, Ministerio de Fomento. Estatstica de construcin de edicios Cuadro 11. - Estimacin de ventas para este segmento
Servicio Diseo y desarrollo de proyectos de diseo paisajstico Proyectos decoracin exterior Imparticin de formacin TOTAL 56
Tarifa media por proYecto 3450 1350 35 /h. Precio medio por curso 175. Alumnado por curso 5. Precio medio por curso 875
Unidades vendidas 15 5 10
TOTAL ingresos 51.750 6750 8750 67.250
Administracin pblica La zona para este segmento ser autonmica, teniendo en cuenta que se centrar en prestar los servicios de diseo y desarrollo de estudios y proyectos de paisajismo urbano y restauracin medioambiental. Ahora bien, durante los 3 primeros aos, se centrar en los ayuntamientos en los que tiene contactos previos y en los que se aglutinan los edicios administrativos. Tal y como afirma la propia Federacin Espaola de Municipios, cada vez existe una mayor preocupacin por parte de la administracin pblica por aunar la sostenibilidad medioambiental, con el desarrollo urbanstico lo que supuso un incremento de un 34% entorno a la creacin de los espacios verdes y jardines pblicos durante el ao 2008 y principios del ao 2010. Galicia con cerca de 300 concursos y 105 millones de euros invertidos, es la Comunidad Autnoma de Espaa, despus de Catalua y Andaluca que ms concursos de jardines ha convocado.
EL MERCADO
Cuadro 12. - Distribucin provincial de zonas verdes en Galicia
Provincia A Corua Lugo Ourense Santiago de Compostela (municipio) Pontevedra

Cuadro 13. -Estimacin de ventas para este segmento
m2 1.500.000 700.521 790.000 1.300.000 2.000.000
m2/hab 6 8,22 7 14 7,5
Servicio Diseo y desarrollo de estudios y proyectos de paisajismo urbano Diseo y desarrollo de estudios y proyectos de restauracin medioambiental Asistencia tcnica y consultora en paisajismo TOTAL
Tarifa media por proyecto 26.000 30.000 4600
Unidades vendidas 1 1 2
TOTAL ingresos 26.000 30.000 9200 65.200
Empresas La zona de inuencia para el segmento de mercado de empresas, teniendo en cuenta que se centrar en prestar el servicio de asistencia tcnica y consultora ser autonmica.
Cuadro 14. - Estimacin de ventas para este segmento
57
Servicio Diseo y desarrollo de proyectos de diseo paisajstico Proyectos decoracin exterior Asistencia tcnica y consultora: preparacin de concursos y convocatorias. Asesoramiento en proyectos TOTAL
Tarifa media por proyecto 3600 1350
Unidades vendidas 4 8
TOTAL ingresos 14.400 10.800
800
4000 29.200
EL MERCADO
Cuadro 15. - Distribucin de la facturacin segn segmento de mercado
Cliente Particulares Administracin pblica Empresas
% 42% 40% 18%
5.1.3 Estacionalidad
Los servicios de diseo de proyectos de paisajismo y/o restauracin medioambiental, formacin y asesoramiento y consultora no se van a ver afectados por la estacionalidad. La ejecucin de los proyectos se planica y realiza teniendo en cuenta las especies arbreas y plantas estacionales. Igualmente, en los servicios de limpieza y conservacin se produce un descenso de trabajo en las pocas de invierno, debido a las condiciones climticas y un incremento en los meses de verano.
58
EL MERCADO
5.2
Evolucin y previsiones del mercado
El estudio publicado por DBK sobre el sector de la jardinera seala que la facturacin de las empresas de jardinera registr un crecimiento del 7% en el periodo 2003- 2009, gracias a la ejecucin de nuevas zonas verdes municipales. La cifra de negocio se situ entorno a los 1050 millones de euros en el ao 2009.
Cuadro 16. - Evolucin de la facturacin de las empresas que ofrecen servicios de jardinera. Espaa 20062009
1100 1050 1000 950 900 850
2006
2007
2008
2008
Los contratos pblicos generaron en el ao 2009 alrededor de 600 millones de euros, con un crecimiento del 4% con respecto al ao 2008. En cuanto al presupuesto de mantenimiento de reas verdes, la media ronda los cuatro millones de euros al ao por municipio. En el mercado generado por los clientes privados se produce un ligero descenso en el ao 2009 con respecto al anterior, la facturacin ronda los 400 millones de euros, descendiendo un 1,2%. En cuanto al anlisis del mercado en Galicia en el ao 2002 del gasto pblico destinado al mantenimiento y creacin de nuevas zonas verdes y jardines fue de 105 millones de euros. Segn la Gua de actividad empresarial de servicios de jardinera trata de una actividad con tendencia creciente en Galicia y Espaa.
59
EL MERCADO
Cuadro 17. - Evolucin en la creacin de empresas de servicios de jardinera. Galicia, 2006 (%)
6 5 4 3 2 1 0
Antes
1990-
1995-
2000-
60
EL MERCADO
5.3
La competencia
5.3.1 Identicacin de las empresas competidoras

En Galicia existen 2.453 empresas dedicadas a los servicios de jardinera, la mayora se encuentran en la Provincia de A Corua
Cuadro 18. - Distribucin de empresas de servicios de jardinera por provincia. Galicia, 2007 (%)
60 50 40 30 20 10 0
A Corua Lugo Ourense Pontevedra
En la provincia de Pontevedra hay 733 empresas, la mayora son Sociedades Limitadas y Cooperativas. Del total de las empresas que ofrecen servicios de jardinera de la provincia de Pontevedra aproximadamente un 70% son tiendas de venta al pblico en las que se ofertan: productos tosanitarios, abonos, sistemas de riego, herramientas de trabajo, tierras, plantas, bulbos, macetas y dems productos de decoracin exterior. Estas tiendas ofrecen principalmente el servicio mantenimiento de jardines, repoblacin forestal y sellado de vertederos El 30% restante son empresas que ofrecen el servicio de diseo y ejecucin de jardines, sin embargo, no ofrecen la realizacin de estudios y proyectos de paisajismo urbano, ya que normalmente este tipo de servicios los prestan los estudios de arquitectura. Adems ninguna de estas empresas presta el servicio de diseo y realizacin de proyectos restauracin medioambiental, generalmente prestado por ocinas de consultora e ingeniera medioambiental. Por lo tanto para Paraso ZEN SL los estudios de arquitectura y las ocinas de consultora medioambiental son tambin competidoras. En la provincia de Pontevedra existen aproximadamente 389 estudios de arquitectura, aproximadamente el 90% tienen las siguientes reas de negocio:
61
EL MERCADO
Proyectos de arquitectura Interiorismo Consultora y asesoramiento Los servicios que prestan son: diseo de proyectos de obra de vivienda, hoteles y establecimientos comerciales, estudios de viabilidad, desarrollo de suelos etc El precio medio hora en estas empresas para el servicio de decoracin exterior es de 95 euros la hora. En la provincia de Pontevedra tan solo existen 15 estudios de arquitectura que ofrecen servicios vinculados al diseo y desarrollo de proyectos de paisajismo urbano. En Galicia los estudios de arquitectura que ofrecen este servicio son 57, uno de ellos SIGMA SL en el que trabajo la promotora. En cuanto a las empresas de consultora e ingeniera ambiental existe una mayor competencia, ya que todas ofrecen el servicio de restauracin y rehabilitacin ambiental. En la provincia de Pontevedra existen 180 empresas de consultora e ingeniera medioambiental, el precio medio de los proyectos realizados por esta empresa es de 28.000 euros.
5.3.2 Diferencias respecto a los servicios de la competencia

Las caractersticas diferenciales de los servicios ofrecidos por Paraso ZEN SL se basan en diferentes aspectos:
62
- Perfil de la emprendedora: la formacin y la experiencia laboral adquirida por la promotora, que le permite diversicar y mejorar la calidad y el alcance de los servicios ofertados. - Apuesta por ofrecer productos innovadores que apenas estn implantados en Galicia como: jardn japons o jardn Feng Shui. - Diversicacin de servicios: la empresa cuenta con reas de negocio que no son comunes en las empresas de jardinera - Asesoramiento especializado a los clientes - Inversin en nuevas tecnologas que mejoran el proceso de prestacin del servicio ( ocina mvil) - Portal web que permite conocer todos los servicios de la empresa, solicitar presupuesto, conocer al equipo de trabajo etc - Calidad de los servicios: de ah la implantacin de un Sistema Integral de Calidad y de procedimientos que aseguren la calidad de producto y servicio en todos los procesos.
EL MERCADO
5.3.3 Productos sustitutivos

En primer lugar, y en relacin con los servicios bsicos de limpieza y mantenimiento de jardines, hay que destacar la opcin hazlo t mismo principalmente en el entorno rural, ya que muchos propietarios particulares tienen conocimientos bsicos para llevar a cabo las tareas de poda, repoblacin, desbroce etc. Adems, estos propietarios suelen disponer de ciertas herramientas agrcolas necesarias para llevar a cabo estos trabajos. Los jardineros no profesionales ejercen una competencia enorme para el sector, dado sus bajas tarifas. Son personas que muchas veces no tienen formacin en el sector o que tienen otra ocupacin. Debido a sus escasos conocimientos tericos asumen el mantenimiento bsico de un jardn pero no trabajos ms complejos. Aparte de todos los anteriores existen tambin viveros y centros de jardinera (Garden Centers) que para diversicar mercado ofrecen diseo, ejecucin y mantenimientos de jardines. Estas empresas tambin son clientes puesto que algunas veces subcontratan el servicio a empresas de jardinera. La crisis en el sector de construccin ha provocado que muchas empresas constructoras asuman ahora las tareas de mantenimiento y cuidado de las zonas verdes de sus construcciones. Igualmente, las empresas que anteriormente gestionaban las comunidades y el mantenimiento de edicios, actualmente, tambin prestan servicios de jardinera, aunque la mayora de las veces lo hacen sin contar con personal especializado.
63
EL MERCADO
5.4
Anlisis DAFO
Se plantean en la siguiente tabla de modo resumido las principales amenazas y oportunidades que se presentan para el desarrollo de la actividad, as como las ventajas y desventajas de la empresa frente a la competencia.
cuadro 19. - anlisis daFo
DEBILIDADES
Competencia centrada en precios Dicultad de cobro a empresas constructoras Ausencia de planteamientos empresariales
FORTALEZAS
Capacidad de crecimiento por la Diferenciacin y diversicacin de servicios Trato personalizado al cliente Apuesta por la innovacin y el uso de TICs
AMENAZAS
Fuerte competencia interna centrada en el precio Existencia de jardineros no profesionales Competencia de empresas comoviveros o garden centers. Adems los servicios municipales de jardinera, entidades del tercer sector (asociaciones, fundaciones, etc.) y escuelas taller ofrecen un servicio sustitutivo al tuyo.
OPORTUNIDADES
Sector potenciado por la Unin Europea Desplazamiento de poblacin de las ciudades a zonas prximas residenciales Consideracin de la zona verde como indicador de un mejor nivel de vida
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En la elaboracin de este apartado del Plan de Negocio, se trabaj con el Manual Prctico de Gestin: Direccin estratgica empresarial [Ms informacin en el epgrafe 0. Introduccin]
EL MERCADO
6. La comercializacin del servicio
6. La comercializacin del servicio
En la elaboracin de este apartado del Plan de Negocio, se trabaj con los Manuales Prcticos de Gestin: Cmo realizar un estudio de marketing, Cmo gestionar las ventas, Cmo elaborar el plan de comunicacin y Cmo crear una marca. [Ms informacin en el epgrafe 0. Introduccin]
6.1
Presentacin de la empresa
La empresa se llamar Paraso ZEN SL, el objetivo es que los clientes vinculen la actividad de la empresa con el uso de nuevas metodologas de trabajo relacionadas con el bienestar personal y la relajacin aplicada a la ordenacin paisajstica. As mismo, a travs tanto del nombre de la empresa como del logotipo, la promotora pretende establecerse en el mercado gallego como una de las primeras empresas de jardinera especializada en jardines japoneses y de esttica zen. El propio nombre de la empresa transmite la losofa que la empresa traslada a los jardines, a travs de los cuales se intenta alcanzar el bienestar y el equilibrio natural a travs del entorno paisajstico acorde y bien estructurado. El logotipo se reproducir en cualquier tipo de aplicacin y publicidad, y en todo momento gurarn los datos de localizacin de la empresa (direccin, telfono, correo electrnico y mapa de situacin). La empresa tendr uniformes con su nombre, logo y colores corporativos que entregar al personal subcontratado. Los presupuestos, facturas y, en general, la documentacin de la empresa tambin estar identicada con los colores corporativos y el logotipo.
67
LA COMERCIALIZACIN DEL SERVICIO
6.2
Prescriptores
Los principales prescriptores de Paraso ZEN SL sern los propios clientes. El boca a boca, ser fundamental dado el elevado grado de fragmentacin de los propietarios y a que el acceso a stos no es sencillo. El hecho de que la promotora sea de la zona donde desarrollar los primeros trabajos facilitar la labor de captacin de clientes, puesto que ya la conocen. Un segundo grupo de prescriptores ser el de la red de colaboradores, principalmente trabajadores autnomos y empresas que no pueden asumir el proyecto, pero que les interesa asumir una parte del mismo.
68
LA COMERCIAZLIZACIN DEL SERVICIO
6.3
Acciones de promocin
Actividad comercial desarrollada por la promotora: Para el segmento de empresas y administraciones pblicas la estrategia comercial ser la planicacin de un plan comercial anual, en el que identicar los clientes potenciales y el producto tipo que le puede interesar a cada uno. En las reuniones con los clientes es fundamental conocer sus necesidades reales y as realizar un correcto asesoramiento de cmo ajustar necesidades, presupuesto y soluciones. En muchas ocasiones la presentacin personal permite dar a conocer servicios y posibilidades que los propios clientes ignoran. Catlogo y tarjeta corporativa Tendrn un diseo exclusivo creado por la propia promotora siguiendo los colores corporativos de la web, el blog y el logo Web corporativa Como ya se ha comentado, la pgina web ser un elemento de vital importancia en la empresa, ya que ser el escaparate no slo de servicios, sino de la profesionalidad, la seriedad y el compromiso de la empresa con el cliente. Blog especializado Aportar contenidos de inters para el sector y no solo publicidad de los servicios y trabajos que se oferten. Papel de empresa El papel corporativo ser reciclado, para transmitir a los clientes la preocupacin y respeto por el medioambiente, tan importante dentro de esta actividad.
69
LA COMERCIALIZACIN DEL SERVICIO
6.4
Determinacin del precio de venta
Las tarifas de los diferentes servicios que se ofrecen desde Paraso ZEN S.L. dependern en cada caso de las caractersticas del proyecto o servicio a realizar. La realizacin de presupuestos personalizados a las necesidades y requisitos de cada cliente es una de las apuestas de la empresa. En todo caso, los presupuestos en este tipo de empresas se realizan bien estableciendo un coste hora y segn m2, dependiendo del servicio.
cuadro 20. - tarifas aproximadas para realizar los presupuestos de los servicios prestados
SERVICIO- PRODUCTO Elaboracin de estudios tanto para restauracin medioambiental como para paisajismo Ejecucin de proyectos de restauracin medioambiental y paisajismo Diseo de proyectos de jardinera paisajista Ejecucin de proyectos de jardinera paisajista Asesoramiento en decoracin exterior Imparticin de formacin 70 Asistencia tcnica y consultora Mantenimiento y conservacin
PRECIO HORA 45-50 /h
PRECIO M2
el presupuesto depender del alcance del proyecto Entre 45-55 /h Entre 900-1200 /100 m2 (en funcin de los elementos) 30-35 /h 30-40 /h (dependiendo del contenido y del diseo de la actividad formativa) 45-50 /h 12-18 /h
En la elaboracin de este apartado del Plan de Negocio, se trabaj con el Manual prctico de gestin: Cmo calcular costes y elaborar presupuestos. [Ms informacin en el epgrafe 0. Introduccin]
LA COMERCIAZLIZACIN DEL SERVICIO
7. La localizacin de la empresa
7. La localizacin de la empresa
7.1
Asentamiento previsto y criterios para su eleccin
La empresa estar ubicada en el ncleo urbano de Sanxenxo, ayuntamiento natal de la promotora, que est situado en el centro este de la provincia de Pontevedra, dentro de la comarca de O Salns. Limita con los ayuntamientos de Meao, O Grove y Poio y est situado a 18 km de la ciudad de Pontevedra y a 35 km de Vigo. El motivo principal por el que la promotora decide ubicar su proyecto en esta zona, es que cuenta con un local propiedad de sus padres en el que se encontraba la tienda de ultramarinos que gestion su familia durante 25 aos. Adems la promotora conoce perfectamente el entorno y a la poblacin de la zona, adems gracias a sus trabajos anteriores posee varios clientes potenciales y contactos en la zona que facilitar la promocin de la actividad de la empresa.
73
LA LOCALIZACIN DE LA EMPRESA
7.2
Terrenos, edicios, instalaciones
Las instalaciones, propiedad de la familia de la promotora, estn constituidas por un local de planta baja de aproximadamente 85 m2 que sern reformadas para adaptarlas al nuevo proyecto. El local constar con una amplia ocina en el que se dispondr por el momento dos mesas de trabajo, dos ordenadores de mesa (uno de ellos alojar el servidor), dos estanteras y el espacio de fax e impresora. El almacn ser utilizado para guardar las herramientas y el material de trabajo necesario para el servicio de ejecucin y mantenimiento de jardines (ver cuadro 7). Adems el local contar con un despacho para la promotora en el que se colocar una mesa y una estantera, una sala de reuniones que se utilizar para prestar asesoramiento personalizado a los clientes y para planicar las colaboraciones con otras empresas. As mismo se dispondr una pequea zona de ofce, un bao y un pequeo espacio de recepcin en el que se colocarn dos sillones.
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Para ampliar informacin sobre este apartado del Plan de Negocio, se pueden consultar las Memochas de Bic Galicia, concretamente las del grupo Otros contratos, que contienen informacin sobre los Contratos de Arrendamiento. [Ms informacin en el epgrafe 0. Introduccin]
7.3
Comunicaciones e infraestructuras del asentamiento
La ocina contar con acceso a Internet de alta velocidad y buena cobertura telefnica, ambos requisitos necesarios para el funcionamiento de la empresa, teniendo en cuenta la apuesta por el uso de las nuevas tecnologas. La ubicacin de la empresa permite la conexin por carretera a las principales zonas residenciales de obra nueva de la zona, que cuentan con espacios de verdes de uso comn, a los ayuntamientos limtrofes de carcter suburbano en los que abundan chalets, casas adosadas y viviendas unifamiliares y al espacio periurbano de la ciudad de Pontevedra. Las caractersticas ms destacables de las comunicaciones e infraestructuras del asentamiento son las siguientes: Autova de O Salns AG 41. Autopista del Atlntico AP 9. Carretera PO- 504. Carretera PO- 308 Carretera PO- 551.
75
8. Recursos humanos
8. Recursos humanos
En la elaboracin de este apartado del Plan de Negocio, se trabaj con los siguientes Manuales prcticos de gestin: Planicacin y gestin de los recursos y Conceptos jurdicos bsicos. [Ms informacin sobre estas herramientas en el epgrafe 0. Introduccin]
8.1
Relacin de de puestos de trabajo que se van a crear
Se crear un puesto de trabajo adems del alta de la propia promotora, ambos a jornada completa. A medida que la demanda de servicios aumente se aumentar la plantilla segn la situacin y las necesidades del momento. Inicialmente, la promotora prev la contratacin de otra persona el tercer ao siempre que se cumplan las previsiones de crecimiento. La empresa formalizar un contrato indenido a la persona trabajadora, compaera de trabajo de la promotora, aprovechando as las posibles subvenciones a la contratacin del primer trabajador y las bonicaciones de la seguridad social para este tipo de contratos. El salario bruto estimado para la trabajadora ser el siguiente: salario bruto al mes: 1862 ; salario bruto anual: 22.344 . El salario bruto estimado para la promotora ser el siguiente: salario bruto al mes aproximado: 1950,86 ; salario bruto anual: 23.410,32 .
79
RECURSOS HUMANOS
8.2
Organizacin de recursos y medios tcnicos y humanos
En la ocina se realizan las tareas de diseo y planicacin de proyectos de trabajo, ahora bien la realizacin del proyecto conceptual, en ocasiones, exigir el traslado al terreno con el equipo de ocina mvil que adquirir la promotora. Las herramientas de trabajo -equipos informticos y software- estarn centralizadas en la sede de la empresa, si bien el acceso a los servidores ser posible desde cualquier lugar con conexin a la red, permitiendo el teletrabajo y la atencin a los clientes desde cualquier punto. Por otra parte la empresa apuesta por el uso de las nuevas tecnologas y cuenta con un portal web al que pueden acceder los clientes y enviar la informacin necesaria (planos, fotografas, etc) en formato electrnico para la realizacin inicial del proyecto, lo que abarata el coste del mismo. En cuanto a los medios humanos como se ha indicado en distintas partes de este plan de negocio, la promotora ha decido establecer un sistema de gestin por proyectos. Por lo que la estrategia a seguir ser el establecimiento, en funcin del nmero y alcance de proyectos, de alianzas y colaboraciones con personal autnomo y empresas, principalmente en los servicios de ejecucin y mantenimiento, ya que el tamao de la plantilla es reducido y dotar a la empresa de una estructura de costes jos, podra lastrar la tesorera del proyecto. La trabajadora estudi Ingeniera tcnica medioambiental y cuenta con experiencia laboral en el diseo y ejecucin de proyectos de paisajismo y jardinera.
80
RECURSOS HUMANOS
8.3
Organigrama. Estructura de direccin y gestin

PROMOTORA ASESORA FISCAL Y LABORAL
DIRECCIN
RRHH
NEGOCIACIN BANCARIA
GESTIN DE PROYECTO
RED DE COLABORADORES
TRABAJADORA
CALIDAD
PROVEEDORES
APOYO COMERCIAL
La promotora dirigir la empresa y ser por lo tanto la responsable de elaborar el plan estratgico, el plan anual comercial y la negociacin bancaria pero participar y asumir tareas propias de la gestin de proyectos. En la gestin diaria contar con el apoyo de una asesora para los aspectos relacionados con nminas, tributos, facturacin y el Sistema de prevencin de riesgos. La trabajadora asumir tareas vinculadas a la gestin de proyectos y asumir, contando con el apoyo de la promotora, el desarrollo del Sistema de Calidad Medioambiental y de Gestin. La trabajadora participar en el proceso de toma de decisiones y en el reparto de los benecios de la empresa, lo que forma parte de la losofa de gestin de recursos humanos de la promotora.
81
RECURSOS HUMANOS
8.4
Seleccin de personal
A medida que la empresa necesite personal se establecern los procesos de seleccin oportunos, acudiendo a personas del entorno, centros de formacin profesional, escuelas universitarias, portales web de bsqueda de candidatos e incluso a la convocatoria a travs de la propia pgina web de la empresa. Los requisitos exigidos para la contratacin dependern, en todo caso, del puesto de trabajo y de las responsabilidades del mismo. Los procesos de seleccin vendrn determinados por el incremento en la cartera de clientes y en la demanda de los servicios que se ofrecen a travs de la red de colaboradores. Como por ejemplo, el servicio de mantenimiento y conservacin de jardines.
82
RECURSOS HUMANOS
8.5
Formas de contratacin
Paraso ZEN SL estipula la contratacin de una trabajadora, puesto que no existe un Convenio Laboral especco para la actividad, se tomar el Estatuto de los Trabajadores como referencia para su contratacin. La trabajadora ser contratada de forma indenida y si fuera necesario contratar a ms personal con motivo de vacaciones y/o baja laboral se har de forma eventual. En cuanto a la duracin de la jornada laboral, inicialmente, se establece una jornada objetivo entorno a las 1.650 horas anuales, pudiendo variar en funcin de la carga de trabajo, sin superar el mximo de 1.760 horas. Se establecer el descanso semanal mnimo en dos das y un sistema de compensacin de horas entre la jornada objetivo y la mxima por tiempo libre.
83
RECURSOS HUMANOS
9. Plan econmiconanciero
9. Plan econmico-nanciero
El plan econmico y nanciero se ha elaborado con el programa informtico BIC Proyecta y Simula. La planicacin y posterior gestin econmica de la empresa es un aspecto clave para el xito de la futura empresa, por ello Bic Galicia ha incorporado varios ttulos a la coleccin de Manuales prcticos de gestin relacionados con estas materias: - Gua bsica de nanciacin - Negociacin bancaria - Diagnostico nanciero de la empresa - Cmo valorar un proyecto de gestin - Cmo gestionar la tesorera - Cmo calcular costes y elaborar presupuestos El apartado especco de nanciacin se puede complementar con el aparatado Fuentes de nanciacin de las Memochas [Ms informacin sobre estos recursos en el epgrafe 0. Introduccin]
87
9.1
Inversin
Se presentan en este punto el total de inversiones previstas para los cinco primeros aos de actividad as como la poltica de amortizaciones.
PLAN ECONMICO-FINANCIERO
Cuadro 21. - Resumen de inversiones
CONCEPTO INMOVILIZACIONES INMATERIALES Gastos de I+D Patentes Industriales Aplicaciones Informticas TERRENOS CONSTRUCCIONES Compra locales, naves, etc... Acondicionamiento de locales Instalaciones elctricas, fontanera, etc... ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES: Mesas, sillas y otros muebles Armarios y estanteras Elementos decorativos Otro mobiliario MAQUINARIA Y EQUIPOS: 88 Maquinaria Equipos de transporte interno (carretillas elevadoras, ...) Equipos de control Utillajes EQUIPOS INFORMTICOS OTROS INMOVILIZADOS TOTAL TOTAL IVA SOPORTADO
AO 1 2000,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 25.200,00 0,00 19.800,00 3200,00 5800,00 3680,00 1700,00 1000,00 980,00 0,00 3400,00 1800,00 0,00 0,00 1600,00 2800,00 4000,00 44.660,00 8038,00
AO 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AO 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A continuacin se detallan algunos de los conceptos de la tabla:
Cuadro 22. - Mobiliario y enseres
2 ordenadores de mesa 1 porttil 1 impresora 1 fax 3 mesas de trabajo 1 mesa de reunin 3 sillas giratorias 4 sillas 4 estanteras 2 sillones
Cuadro 23. - Maquinaria y equipos
1 furgoneta 1 Cortacsped 1 Desbrozadora 2 Sierras 2 Carretillas 3 Tijeras de poda 3 Rastrillos 1 Cultivador 2 Regaderas 2 Hazadas 2 Pala 1 Transplantador
Cuadro 24. - Equipos informticos
89
2 programas informticos 2 telfonos mbiles 1 tablet PC
9.2
Financiacin
Se ha estimado que la estructura de la nanciacin a largo plazo necesaria para el desarrollo de la actividad presenta la siguiente composicin.
Cuadro 25. - Resumen de Financiacin
Concepto Inversin Fondo de maniobra Recursos propios Total nanciacin % fondos propios
Importe 44.660 15.340 30.000 30.000 50%
Se solicitar un prstamo de 30.000 euros a una entidad nanciera con un plazo de diez aos para la devolucin y un tipo de inters del 6,05%.
90
9.3
Poltica de amortizaciones
Teniendo en cuenta los valores de adquisicin de los inmovilizados y los porcentajes de amortizacin jados, se obtienen los siguientes importes de las amortizaciones acumuladas que se van generando con las dotaciones anuales.
Cuadro 26. - Coeficientes de amortizacin
Gastos de Constitucin Gastos de 1er. Establecimiento Inversin en I + D Propiedad Industrial Aplicaciones Informticas (soft) Construcciones Maquinaria Instalaciones Mobiliario Equipos Informticos (hard) Elementos de Transporte Otro Inmovilizado
20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 33,0% 3,0% 10,0% 10,0% 10,0% 25,0% 16,0% 10,0%
91
9.4 Ingresos por reas de negocio. Previsin de ventas anuales

Se presenta a continuacin unas tablas resumen de los servicios que vende la empresa agrupados por lneas.
Cuadro 28. - Ingresos de la actividad
CONCEPTO AO 1 Proyectos de jardinera paisajstica Proyectos de decoracin exterior Proyectos de paisajismo urbano y restauracin medioambiental Formacin Asesoramiento y consultora TOTAL TOTAL IVA REPERCUTIDO 66.120,00 17.550,00 56.000,00 8750,00 13.195,00 161.615,00 29.090,70 AO 2 68.103,60 18.076,50 57.680,00 9012,50 13.590,85 166.463,45 29.963,42
IMPORTE (EUROS) AO 3 77.530,57 20.480,67 59.410,40 10.211,16 14.698,50 182.331,31 32.819,64 AO 4 86.245,01 23.204,60 76.490,89 12.095,12 16.478,29 214.513,92 38.612,50 AO 5 93.273,98 26.290,82 86.664,18 14.326,67 18.669,90 239.225,55 43.060,60
La informacin detallada de horas facturadas y su coste se detalla en la siguiente tabla.

Cuadro 29. - Tarificacin de servicios
92
Proyectos de jardinera paisajstica Proyectos de decoracin exterior Proyectos de paisajismo urbano y restauracin medioambiental Formacin Asesoramiento y consultora Asesoramento e consultora
Precio medio 3480,00 1350,00 28.000,00 125 por curso y media de 7 alumnos por actividad formativa 45-50 /h. Proyecto medio para empresas/ administracin e instituciones 1885
Unidades 19,00 13,00 2,00 10,00 7,00
Cuadro 30. - Grfico de evolucin de los ingresos

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Asesoramiento y consultora Formacin Proyectos de paisajismo urbano y restauracin medioambiental Proyectos de decoracin exterior Proyectos de jardinera paisajstica
93
9.5
Evaluacin de los costes variables
Se presenta a continuacin unas tablas resumen de los costes variables asociados a los productos y servicios que vende la empresa agrupados por lneas.
Cuadro 31. - Costes variables asociados a los ingresos
CONCEPTO Proyectos de jardinera paisajstica Proyectos de decoracin exterior Proyectos de paisajismo urbano y restauracin medioambiental Formacin Asesoramiento y consultora TOTAL
AO 1 19.836,00 2632,50 16.800,00 0,00 0,00 39.268,50
AO 2 20.431,08 2711,48 17.304,00 0,00 0,00 40.446,56
AO 3 23.259,17 3072,10 17.823,12 0,00 0,00 44.154,39
AO 4 25.873,50 3480,69 22.947,27 0,00 0,00 52.301,46
AO 5 27.982,19 3943,62 25.999,25 0,00 0,00 57.925,07
Los costes variables son muy similares para todos los servicios, bsicamente se trata del gasto de subcontratacin de tareas.
Cuadro 32. - Costes variables asociados al servicio. s
94
CONCEPTO Proyectos de jardinera paisajstica Proyectos de decoracin exterior Proyectos de paisajismo urbano y restauracin medioambiental Formacin Asesoramiento y consultora
% sobre precio de venta 30% 15% 30% 0% 0%
Los pagos se harn a 30 y 90 das, dependiendo del tipo de servicio y teniendo en cuenta la percepcin de ingresos.
9.6
Evaluacin de los costes jos
Se presenta a continuacin unas tablas resumen de los servicios que vende la empresa agrupados por lneas.
Cuadro 33. - Costes fijos de la actividad
CONCEPTO SERVICIOS EXTERIORES Alquileres Reparaciones y mantenimiento Servicios de profesionales independientes Publicidad, Promocin y Relaciones Pblicas Dietas y gastos de viajes Seguros Servicios bancarios y similares Material de ocina Agua Luz Telfono Suscripciones y cuotas profesionales Correo y mensajera Tipo de IVA Soportado Periodo Medio Pago (das) TRIBUTOS Impuesto sobre benecios Tasas municipales (IAE, Basura, etc.) GASTOS DE PERSONAL (*) GASTOS FINANCIEROS Intereses de deudas AMORTIZACIONES OTROS GASTOS DE GESTIN COSTES DE ESTRUCTURA TOTALES
AO 1 15.210,00
AO 2 15.666,30 0,00
AO 3 16.136,29 0,00 1007,86 1591,35 636,54 5410,59 1591,35 848,72 371,32 954,81 1060,90 2291,54 159,14 212,18 18% 30 das 13.288,40 13.088,40 200,00
AO 4 16.620,38 0,00 1038,09 1639,09 655,64 5572,91 1639,09 874,18 382,45 983,45 1092,73 2360,29 163,91 218,55 18% 30 das 19.189,34 18.989,34 200,00
AO 5 17.118,99 0,00 1069,23 1688,26 675,31 5740,09 1688,26 900,41 393,93 1012,96 1125,51 2431,10 168,83 225,10 18% 30 das 23.866,81 23.666,81 200,00 95
950,00 1500,00 600,00 5100,00 1500,00 800,00 350,00 900,00 1000,00 2160,00 150,00 200,00 18% 30 das 13.855,70 13.655,70 200,00
978,50 1545,00 618,00 5253,00 1545,00 824,00 360,50 927,00 1030,00 2224,80 154,50 206,00 18% 30 das 14.499,85 14.299,85 200,00
45.754,32 47.704,63 66.940,65 1950,00 1950,00 4309,40 300,00 1885,15 1885,15 4309,40 300,00 1737,64 1737,64 4309,40 300,00
69.748,61 72.695,05 1580,25 1580,25 3669,40 300,00 1412,32 1412,32 2949,40 300,00
81.379,42 84.053,33 101.762,21 109.642,09 116.331,94
La partida ms importante de los costes jos corresponder a los salarios del titular y la trabajadora, stos se incrementarn un 5% anualmente. Adems est prevista la contratacin de otra persona el tercer ao de la empresa con un salario bruto de 1.432 mensuales.
Cuadro 34. - Coste salaria total
CONCEPTO PROMOTORA Salario base Seguridad Social (Autnomo) TOTAL INGENIERA AMBIENTAL Salario base Seguridad Social TOTAL TECNICO/A EN GESTIN DE RECURSOS NATURALES Y PAISAJSTICOS 96 Salario base Seguridad Social TOTAL
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
20.400,00 3010,32 23.410,32
21.420,00 3100,63 24.520,63
22.491,00 3193,65 25.684,65
23.615,55 3289,46 26.905,01
24.796,33 3388,14 28.184,47
16.800,00 5544,00 22.344,00
17.640,00 5544,00 23.184,00
18.522,00 5544,00 24.066,00
19.448,10 5544,00 24.992,10
20.420,51 5544,00 25.964,51
13.230,00 3960,00 17.190,00
13.891,50 3960,00 17.851,50
14.586,08 3960,00 18.546,08
9.7
Poltica de circulante
La empresa no trabajar con stock ni tendr almacenados recursos o materias primas, respecto a los periodos medios de cobro y pago las cifras son las siguientes.
Cuadro 35. - Circulante previsto
AO 1 PLAZO COBRO VENTAS (das) Estimacin saldo Clientes (Eu) PLAZO PAGO COMPRAS (das) Estimacin saldo Proveedores (Eu) PLAZO PAGO GASTOS (das) Estimacin saldo Acreedores (Eu) 60 das 31.249,35 90 das 11.584,21 30 das 1.495,65
AO 2 60 das
AO 3 60 das
AO 4 60 das
AO 5 60 das
32.186,83 34.787,68 90 das 11.931,73 30 das 1.540,52 90 das 13.025,55 30 das 1.586,74
41.808,12 46.495,08 90 das 15.428,93 30 das 1.634,34 90 das 17.087,90 30 das 1.683,37
97
9.8
Cuentas de resultados previsionales
Se presenta a continuacin la cuenta de resultados.

Cuadro 36. - Cuenta de resultados
AO 1 + INGRESOS + SUBVENCIONES EXPLOTAC. = INGRESOS DE EXPLOTACIN - COMPRAS Y OTROS COSTES VENTA +/- VARIAC. EXISTENCIAS - GASTOS PERSONAL - GASTOS EXPLOTACIN - AMORTIZACIONES - DOTAC. INSOLVENCIAS =RESULTADO DE EXPLOTACIN + INGRESOS FINANCIEROS - GASTOS FINANCIEROS 98 =RESULTADO FINANCIEROS - OTROS GASTOS = RESULTADO ANTES IMPTOS. - IMPUESTOS RESULTADO DEL EJERCICIO CASH - FLOW 161.615,00 0,00 161.615,00 39.268,50 0,00 45.754,32 15.710,00 4309,40 0,00 56.572,78 0,00 1950,00 -1950,00 0,00 54.622,78 13.655,70 40.967,09 45.276,49
AO 2 166.463,45 0,00 166.463,45 40.446,56 0,00 47.704,63 16.166,30 4309,40 0,00 57.836,57 0,00 1885,15 -1885,15 0,00 55.951,42 13.987,85 41.963,56 46.272,96
AO 3 182.331,31 0,00 182.331,31 44.154,39 0,00 66.940,65 16.636,29 4309,40 0,00 50.290,58 0,00 1737,64 -1737,64 0,00 48.552,94 12.138,24 36.414,71 40.724,11
AO 4 214.513,92 0,00 214.513,92 52.301,46 0,00 69.748,61 17.120,38 3669,40 0,00 71.674,07 0,00 1580,25 -1580,25 0,00 70.093,82 17.523,46 52.570,37 56.239,77
AO 5 239.225,55 0,00 239.225,55 57.925,07 0,00 72.695,05 17.618,99 2949,40 0,00 88.037,04 0,00 1412,32 -1412,32 0,00 86.624,72 21.656,18 64.968,54 67.917,94
Cuadro 37. - Grfico Cuenta de resultados

600.000 500.000 400.000 Euros 300.000 200.000 100.000 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
INGRESOS DE EXPLOTACIN
RESULTADO DE EXPLOTACIN
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO
CASH-FLOW
9.9
Balances de situacin previsionales
Se presenta a continuacin el balance previsional para los cinco primeros aos de anlisis del proyecto.
Cuadro 38. - Balance previsional: activo
AO 1 INMOVILIZADO GTS. AMORTIZABLES INM. INMATERIAL I+D, Prop.Ind.,Apl.Infor. Dchos. por Leasing -Amortiz.Acumulada INM. MATERIAL Terrenos y Obra Civil Inst.,Maquinaria y utillaje Mobil. y Eq.Informticos Otro inmovilizado -Amortiz.Acumulada INM. FINANCIERO CIRCULANTE EXISTENCIAS CLIENTES -Prov.Insolvenc. H.P. Deudora DISPONIBLE Total Activo 40.350,60 0,00 1340,00 2000,00 0,00 -660,00 39.010,60 19.780,00 6600,00 6480,00 9800,00 -3649,40 0,00 98.597,81 0,00 31.249,35 0,00 0,00 67.348,46 138.948,41
AO 2 36.041,20 0,00 680,00 2000,00 0,00 -1320,00 35.361,20 19.780,00 6600,00 6480,00 9800,00 -7298,80 0,00 152.010,08 0,00 32.186,83 0,00 0,00 119.823,25 188.051,28
AO 3 31.731,80 0,00 20,00 2000,00 0,00 -1980,00 31.711,80 19.780,00 6600,00 6480,00 9800,00 -10.948,20 0,00 191.778,72 0,00 34.787,68 0,00 0,00 156.991,04
AO 4 28.062,40 0,00 0,00 2000,00 0,00 -2000,00 28.062,40 19.780,00 6600,00 6480,00 9800,00 -14.597,60 0,00 257.586,47 0,00 41.808,12 0,00 0,00 215.778,36
AO 5 25.113,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 -2000,00 25.113,00 19.780,00 6600,00 6480,00 9800,00 -17.547,00 0,00 332.015,82 0,00 46.495,08 0,00 0,00 285.520,74 357.128,82 99
223.510,52 285.648,87
Cuadro 39. - Balance previsional: pasivo
AO 1 FF. PROPIOS CAPITAL RESERVAS RESULTADO Esigible a L.P. Esigible a C.P. Financiamiento C..P Acreed. inmobilizado H.P. acreedora Proveedores Total Pasivo 70.967,09 30.000,00 0,00 40.967,09 30.000,00 37.981,32 0,00 0,00 24.901,47 13.079,86 138.948,41
AO 2 112.930,65 30.000,00 40.967,09 41.963,56 27.797,42 47.323,21 0,00 0,00 33.850,96 13.472,25 188.051,28
AO 3 149.345,36 30.000,00 82.930,65 36.414,71 25.447,33 48.717,83 0,00 0,00 34.105,55 14.612,28
AO 4
AO 5
201.915,72 266.884,26 30.000,00 119.345,36 52.570,37 22.939,86 60.793,30 0,00 0,00 43.730,03 17.063,27 30.000,00 171.915,72 64.968,54 20.264,45 69.980,11 0,00 0,00 51.208,85 18.771,26 357.128,82
223.510,52 285.648,87
Tesorera
Cuadro 40. - Grfico Evolucin del balance

Inmobilizado 700.000 600.000 500.000 Circulante
Euros
100
400.000 300.000 200.000 100.000 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
EVOLUCIN DEL ACTIVO

Recursos propios 400.000 350.000 300.000 250.000 Euros 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Exigible a L.P. Exigible a C.P.
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
EVOLUCIN DEL PASIVO

9.10
Previsiones de tesorera
Se presenta a continuacin la tesorera anualizada

Cuadro 41. - Tesorera anualizada
AO 1 Pagos de las Inversiones en Activos Fijos Variacin Inmov. Financiero + Clientes y Deudores + Existencias - Cuentas a Pagar = Capital Circulante - Capital Circulante INICIAL (Disminucin)/Aumento C.Circulante TOTAL FONDOS ABSORBIDOS FONDOS GENERADOS (Cash Flows) MOVIMIENTO DE FONDOS + Desembolsos Capital + Financ.Recibida a L.P. + Financ.Recibida a C.P. - Devol. Financ. a L.P. - Devol. Financ. a C.P. = VARIACION TESORERA + Saldo Inicial Tesorera = SALDO FINAL DISPONIBLE 44.660,00 0,00 31.249,35 0,00 37.981,32 -6.731,97 0,00 -6731,97 37.928,03 45.276,49 7348,46 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
AO 2 0,00 0,00 32.186,83 0,00 47.323,21 -15.136,38
AO 3 0,00 0,00 34.787,68 0,00 48.717,83 -13.930,15
AO 4 0,00 0,00 41.808,12 0,00 60.793,30 -18.985,18
AO 5 0,00 0,00 46.495,08 0,00 69.980,11 -23.485,03
-8404,41 -8404,41 46.272,96 54.677,37 0,00 0,00 0,00 2202,58 0,00
1206,23 1206,23 40.724,11 39.517,87 0,00 0,00 0,00 2350,09 0,00
-5055,03 -5055,03 56.239,77 61.294,80 0,00 0,00 0,00 2507,48 0,00
-4499,85 -4499,85 67.917,94 72.417,79 0,00 0,00 0,00 2675,41 0,00 69.742,39 215.778,36 101
67.348,46 52.474,80 0,00 67.348,46
37.167,79 58.787,32 119.823,25 156.991,04
67.348,46 119.823,25 156.991,04 215.778,36 285.520,74
9.11
Punto de equilibrio
Se presenta el punto de equilibrio del proyecto.

Cuadro 42. - Clculo del punto de equilibrio
CONCEPTO Ventas Costes variables Margen de contribucin () Margen de contribucin (%) Costes jos Punto de Equilibrio () Punto de equilibrio (unidades) Distancia al pto. Equilibrio () Distancia al pto. Equilibrio (%) Distancia al pto. Equilibrio ()
AO 1 161.615,00 39.268,50 122.346,50 75,70% 81.379,42 107.499,06 9 54.115,94 33,5% -107.499,06
AO 2 166.463,45 40.446,56 126.016,90 0,76 84.053,33 111.031,21 9,40 55.432,24 0,33 -111.031,21
AO 3 182.331,31 44.154,39 138.176,92 0,76 101.762,21 134.280,30 11,55 48.051,02 0,26 -134.280,30
102
9.12
Ratios do Proyecto
Se presentan a continuacin los ratios ms signicativos sobre los resultados obtenidos.

Cuadro 43. - Ratios
AO 1 Rentabilidad Econmica Margen sobre las ventas Rotacin del Activo Rentabilidad Financiera Endeudamiento Coste medio de la deuda Apalancamiento Solvencia
Cuadro 44. - Grfico Rentabilidades
70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%
AO 2 30,8% 34,7% 0,89 37,2% 0,25 6,8% 1,67 3,21
AO 3 22,5% 27,6% 0,82 24,4% 0,17 6,8% 1,50 3,94
AO 4 25,1% 33,4% 0,75 26,0% 0,11 6,9% 1,41 4,24
AO 5 24,7% 36,8% 0,67 24,3% 0,08 7,0% 1,34 4,74
40,7% 35,0% 1,16 57,7% 0,42 6,5% 1,96 2,60
103
Ao 1 Ao 2 RENTABILIDAD ECONMICA Ao 3 Ao 4 RENTABILIDAD FINANCIERA Ao 5
9.13
Flujo de caja
Se presenta a continuacin el clculo de los datos del ujo de caja.

Cuadro 45. - Flujo de caja
AO 1 BENEFICIO ANTES IMPUESTOS + Gastos Financ. - Ingresos Financieros B ANTES INTERESES E IMPTOS - Impto. Sociedades s/BAII + Amortizaciones + Provisiones CASH FLOW BRUTO +/- Variaciones C.Circulante - Inversiones en Activos FLUJO DE CAJA LIBRE VALOR DE LA DEUDA FLUJO DE CAJA DISPONIBLE 54.622,78 1.950,00 56.572,78 -16.971,83 4.309,40 43.910,35 6.731,97 -44.660,00 5.982,32 0,00 5.982,32
AO 2 55.951,42 1.885,15 57.836,57 -17.350,97 4.309,40 44.795,00 8.404,41 0,00 53.199,41 -2.202,58 50.996,83
AO 3 48.552,94 1.737,64 50.290,58 -15.087,17 4.309,40 39.512,81 -1.206,23 0,00 38.306,57 -2.350,09 35.956,49
AO 4 70.093,82 1.580,25 71.674,07 -21.502,22 3.669,40 53.841,25 5.055,03 0,00 58.896,28 -2.507,48 56.388,80
AO 5 86.624,72 1412,32 88.037,04 -26.411,11 2949,40 64.575,33 4499,85 0,00 69.075,18 -2675,41 66.399,77
104
9.14
Rentabilidad del proyecto

Tasa interna de rentabilidad: 279% Valor actual neto a una tasa de descuento del 10%: 154.342,60
Se presentan a continuacin los parmetros ms signicativos sobre los resultados obtenidos.
105
10. Los aspectos formales del proyecto
10. Los aspectos formales del proyecto

10.1 Forma jurdica elegida para el proyecto
En la elaboracin de este epgrafe del Plan de Negocio, se trabaj con el Manual para Emprendedores: Trmites generales para la creacin de la empresa y las Memochas del grupo Formas que contienen informacin sobre los diferentes tipos de formas jurdicas, sus caractersticas y las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas entre otras cuestiones de inters. [Ms informacin sobre estas herramientas en el epgrafe 0. Introduccin]
La promotora ha decidido crear una Sociedad Limitada para dar forma jurdica a la empresa. Los criterios que ha tenido en cuenta a la hora de tomar la decisin han sido los siguientes: responsabilidad de la socia La responsabilidad ante terceros es un factor clave a la hora de elegir la forma jurdica y se ha optado por la sociedad limitada frente a una sociedad civil. De esta forma, la responsabilidad de la socia ante deudas de la sociedad est limitada al capital aportado. capital social necesario El Capital Social y sus caractersticas es un elemento clave para decidir qu forma jurdica es la que ms se adecua a un proyecto empresarial. En este caso, frente a la sociedad annima que requiere un desembolso mayor y una mayor complejidad y gastos de gestin, la Sociedad Limitada permite incluso realizar aportaciones no dinerarias sin que tenga que ir certicado por el informe externo de un experto. aspectos fi scales Los aspectos scales y la previsin a medio plazo de facturar un importe que supera los 150.000 euros fomentan el pago de impuesto de sociedades. Estructura de direccin y Gestin La estructura de direccin y gestin es ms exible que en otras sociedades (por ejemplo cooperativas), siendo menor el rigor formal en su organizacin (convocatoria de juntas, inscripciones, registros, etc.).
109
LOS ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO
10.2
Proteccin jurdica
En la elaboracin de este epgrafe del Plan de Negocio, se trabaj con las Memochas del grupo Otros contratos que contienen informacin sobre seguros y proteccin jurdica. [Ms informacin sobre estas herramientas en el epgrafe 0. Introduccin]
El elemento ms importante en este aspecto sern las relaciones que se establezcan con terceros, clientes, proveedores y red de colaboradores de Paraso ZEN SL, estarn reguladas por una serie de medidas que ofrezcan proteccin jurdica a ambas partes mediante contratos en los que se estipule la forma de pago y los plazos establecidos para la ejecucin del trabajo. Otros campos de la empresa que tendrn proteccin jurdica: Servicios en Internet: - Se registrar el dominio web de la empresa. - Contrato de hospedaje: Con carcter anual se formalizar un contrato con la empresa que nos preste los servicios de alojamiento en sus servidores
110
Proveedores de software y hardware. Se adquirirn productos con licencia de uso y garantas de mantenimiento/sustitucin en caso de fallo. Se realizarn copias de seguridad peridicas del contenido de los equipos informticos que se almacenar en un espacio fsico distinto de la propia ocina. Asesora fi scal y laboral: Se encargar de las declaraciones de impuestos, de las nminas y de formalizar la contabilidad. Pliza de seguro para cubrir los posibles daos en las instalaciones, as como un seguro de responsabilidad civil que cubra daos a clientes o terceros. Su coste estimado es de 980 .
10.3
Autorizaciones, permisos etc.
En la elaboracin de este epgrafe del Plan de Negocio, se trabaj con el Manual para emprendedores: Trmites generales para la creacin de la empresa que contienen informacin sobre los organismos implicados y los trmites necesarios para la creacin y puesta en marcha de una empresa. [Ms informacin sobre estas herramientas en el epgrafe 0. Introduccin]
El listado de trmites a realizar es el siguiente: Trmites ante Hacienda: - Solicitar cdigo de identicacin scal. - Alta en el censo - Alta en el I.A.E Trmites ante la seguridad social: - Aliacin y alta en el rgimen Especial de trabajadores autnomos. - Inscripcin de la empresa en la Seguridad Social y cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. - Aliacin y/o alta de los trabajadores en el Rgimen General. Trmites ante la Consellera Traballo - Comunicacin de apertura del centro de trabajo - Adquisicin y sellado del libro de visitas. Trmites ante el ayuntamiento: - Licencia de obra (para realizar una pequea reforma en el local) - Licencia de apertura
111
10.4
Medidas de prevencin de riesgos laborales
En la elaboracin de este epgrafe del Plan de Negocio, se trabaj con el Manual para Emprendedores: Conceptos jurdicos bsicos que contiene informacin sobre la seguridad e higiene en el trabajo. [Ms informacin sobre estas herramientas en el epgrafe 0. Introduccin]
En el anlisis de las medidas necesarias para la prevencin de riesgos laborales, se han se han estudiado los siguientes documentos: - Prevencin de Riesgos Laborales. Ley 31/1995, de 8 de Noviembre y su modicacin por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencin de Riesgos Laborales. BOE n 298 de 13 de diciembre. - Real Decreto 485/97, de 14 de abril, en el que se indican las disposiciones mnimas en materia de sealizacin para la seguridad y salud en el trabajo. - Real Decreto 486/97, de 14 de Abril, sobre disposiciones mnimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
112
- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mnimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacin. BOE nm. 97 de 23 de abril - Real Decreto 2177/1996, del 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Bsica de Edicacin NBE-CPI/96: Condiciones de proteccin contra incendios de los edicios La ley 31/1995 de Prevencin de Riesgos Laborales constituye el texto base y general en materia de Prevencin de Riesgos Laborales (PRL) y establece las obligaciones y responsabilidades de las Administraciones Pblicas, Empresarios y Trabajadores. Esta ley cubre todos los puntos esenciales a tener en cuenta, como pueden ser; los posibles riesgos y sus prevenciones, los servicios profesionales de prevencin, la importancia de la consulta y participacin de los trabajadores en el proceso o las obligaciones de los fabricantes y suministradores en lo referente a la seguridad de sus productos. Por otra parte las leyes 485/97 y 486/97 de 14 de Abril, cubren aspectos relacionados con la sealizacin y la salud y seguridad en el trabajo respectivamente. Ser responsabilidad de la promotor en esta materia: - Evaluar los posibles riesgos en los diferentes servicios ofrecidos por la empresa y de cada puesto en particular, eliminarlos en la medida de lo posible o bien reducirlos y
controlarlos con medidas de prevencin e informar a los trabajadores de estos riesgos y la forma de evitarlos. - Implantar y aplicar de un plan de Prevencin de Riesgos Laborales - Realizar controles peridicos de actualizacin de la evaluacin de riesgos - Vigilar la salud de los trabajadores (revisiones mdicas) en caso de contar con trabajadores Con este n, se ha contactado con una empresa especializada que adems se encargar de disear el Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales que formar parte del Sistema Integral de Calidad.
113
11. La Innovacin
1. La Innovacin
Para ampliar la informacin sobre este apartado del Plan de Negocio, se pueden consultar es el Manual Prctico de gestin: Innovacin Empresarial. Este manual incluye una relacin de tcnicas y herramientas orientadas a facilitar la gestin de la innovacin. Otra fuente de informacin sobre la Innovacin se puede encontrar en las Memochas del grupo Funcionamiento de la Empresa, que contienen informacin sobre la gestin de la innovacin y de los programas y organismo de apoyo a la I+D. [Ms informacin sobre estas herramientas en el epgrafe 0. Introduccin]
11.1
Aspectos innovadores
117
La innovacin ser la sea de identidad que distinga a Paraso ZEN SL de sus competidores, que se caracterizar por la aplicacin de nuevas tecnologas, prestacin de servicios innovadores y aplicacin del proceso de mejora contina en los procesos de la empresa. Innovacin aplicada a las herramientas de trabajo: La innovacin en las herramientas de trabajo es continua, debido a la aparicin de nuevo software de diseo; es por ello que la actualizacin por parte de la promotora y de la trabajadora ser continua, como una posibilidad de diferenciarse y ser ms competitivo. De ah la apuesta de la empresa por invertir en la compra de software innovador en el mercado: Bryce 6.0 Vectorworks 2011 Nemetschek productos y servicios eco-innovadores: En cuanto al proceso de innovacin aplicado a los productos y/o servicios cabe destacar la apuesta de Paraso ZEN SL en los productos de eco-innovacin en la actividad de jardinera: muros ecolgicos, control biolgico de plagas, jardines verticales y depuracin simbitica.
LA INNOVACIN
Innovacin aplicada al diseo de proyectos de paisajismo y jardinera: En este sentido cabe destacar el uso de programas informticos que predicen el crecimiento de vegetales y plantas, teniendo en cuenta su entorno natural -ubicacin, sol, temperatura, humedad. Uso de la esttica zen y losofa de la jardinera japonesa y budista en el proceso de ordenacin y planicacin paisajstica. Innovacin aplicada a los productos jardinera: En cuanto al proceso de innovacin en la actividad de la jardinera cabe destacar, los procesos de investigacin vinculados al desarrollo de productos tosanitarios, abonos y tierras ecolgicas, sostenibles y ms ecaces. Motivo por el cual tanto la promotora como la trabajadora asistirn a las ferias sectoriales del sector para conocer todas las novedades e incorporarlas, siempre que el cliente lo considere oportuno, a los servicios ofrecidos.
118
LA INNOVACIN
12. Planicacin temporal de la puesta en marcha
12. Planicacin temporal de la puesta en marcha

El listado de trmites que realizar la promotora son los habituales de una empresa y no presentan ningn elemento especco determinado por el tipo de actividad salvo la necesidad de solicitar la inscripcin en el Registro de empresas y servicios plaguicidas. Adems, la empresa deber inscribirse en el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia de la Consellera de Medio Ambiente. El listado de trmites que realizar el promotor sern los siguientes3 Declaracin previa al inicio de actividad Registro del dominio Web y desarrollo de la pgina Seleccin del local Contactos con proveedores Solicitud de prstamo Solicitud de licencia de obra y acondicionamiento del local Seleccin de trabajadores Solicitud de licencia de apertura Adquisicin de equipamiento Solicitud de pedido a proveedores Inicio de la campaa promocional de apertura Trmites laborales (alta del promotor y del trabajador/es, comunicacin de la apertura del centro de trabajo y sellado de libros) Inicio de la actividad
121
3 Nota de los autores: la planicacin de la actividad es un proceso importante, ya que muchas actuaciones estn interrelacionadas y dependen unas de otras para poder realizarse. Es necesario jerarquizarlas en funcin de la situacin concreta de cada emprendedor y de su empresa (forma jurdica, tipo de nanciacin, si se alquila o se compra un local, si son necesarias reformas, si se solicitarn subvenciones, el tipo y cantidad de aprovisionamientos iniciales necesarios etc)
cuadro 46. - cronograma
MESES SEMANAS Declaracin previa al inicio de actividad Registro del dominio Web y desarrollo de la pgina Seleccin del local Contactos con proveedores Solicitud de prstamo Solicitud de licencia de obra y acondicionamiento del local Seleccin de trabajadores Solicitud de licencia de apertura Adquisicin de equipamiento 122 Solicitud de pedido a proveedores Inicio de la campaa promocional de apertura Trmites laborales Inicio de la actividad
1 2
1
3 4 1 2
2
3 4 1 2
3
3 4 1 2
4
3 4 1 2
5
3 4
En la elaboracin de este epgrafe del Plan de Negocio, se trabaj con el Manual para emprendedores: Trmites generales para la creacin de la empresa y las Memochas del grupo Trmites de Constitucin que contienen informacin sobre los organismos implicados y los trmites necesarios para la creacin y puesta en marcha de una empresa. [Ms informacin sobre estas herramientas en el epgrafe 0. Introduccin]
PLANIFICACIN TEMPORAL DE LA PUESTA EN MARCHA

Servicio de Jardineria - Plan de Negocios

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Servicios de jardinera

AUTORES COORDINACIN EDITA

DESEO E MAQUETACIN (C) da edicin DEPSITO LEGAL IMPRIME

2 Entorno en el QUE SE REALIZAR lA ACTIVIDAD De lA EMPRESA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

4 EL PROCESO DE PRESTACIN DEL SERVICIO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

6 LA COMERCIALIZACIN DEL SERVICIO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

10 LOS ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

12 PLANIFICACIN TEMPORAL DE LA PUESTA EN MARCHA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERA

Formacin para emprendedores y empresarios

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERA

1. Modelo de plan de negocio: servicio de jardinera

1. Modelo de plan de negocio: servicio de jardinera

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIO DE JardinEra

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERA

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIO DE JardinEra

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERA

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIO DE JardinEra

Datos bsicos del proyecto

Software especco de diseo paisajstico Material de ocina

Personal y estructura organizativa 16

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERA

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIO DE JardinEra

Cuadro 2.-Resumen de los datos econmicos y financieros

Ao 1 44.660 15.340 30.000,00 30.000,00 161.615,00 54.622,78 67.348,46

Ao 2 0,00 0,00 0,00 0,00 166.463,45 55.951,42 119.823,25

Ao 3 0,00 0,00 0,00 0,00 182.331,31 48.552,94 156.991,04

Ao 4 0,00 0,00 0,00 0,00 214.513,92 70.093,82 215.778,36

Ao 5 0,00 0,00 0,00 0,00 239.225,55 86.624,72 285.520,74

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERA

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIO DE JardinEra

2. Entorno en el que se realizar la actividad de la empresa

2. Entorno en el que se realizar la actividad de la empresa

Porcentaje 63,9 51,1 49,1 40 31,8 28 24

ENTORNO EN EL QUE SE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERA

ENTORNO EN EL QUE SE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Contexto econmico nacional e internacional

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERA

ENTORNO EN EL QUE SE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERA

ENTORNO EN EL QUE SE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERA

ENTORNO EN EL QUE SE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Denicin del servicio que realizar la empresa

La empresa ofrecer diferentes servicios en las siguientes reas de negocio:

Diseo y desarrollo de proyectos y estudios de paisajismo y jardinera

Imparticin de formacin especializada

Asistencia tcnica y consultora en paisajismo

Mantenimiento de jardines y zonas verdes

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERA

Factores clave de xito

POSICIN DEL FCE 1 2 3 4 5 6

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERA

4. El proceso de presentacin del servicio

4. El proceso de presentacin del servicio

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERA

EL PROCESO DE PRESENTACIN DEL SERVICIO

CONTACTO INICIAL CON EMPRESA

CLIENTE CONTACTA CON EMPRESA

FIJACIN CITA PARA MEDIACIN

ENVO PLANOS/ MEMORIA

INDAGACIN SOBRE MOTIVOS Y NEGOCIACIN

INFORMACIN REQUISISTOS CLIENTE