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Kontoumstze
Kontoinhaber:
Daniel Hasch
Umstze ab:
09.03.2014
Kundennummer:
2651009
Enddatum:
08.04.2014
IBAN:
DE95 2069 0500 0002 6510 09
Saldo:
163,36 EUR
Buchungstag:
Wert:
Buchungstext:
08.04.2014
08.04.2014
-560,00 EUR *
08.04.2014
08.04.2014
EBERHARD JUERGENSEN
KD .NR. 13552
MIETE BAUSTROMVERTEILER APR
IL
-89,25 EUR *
07.04.2014
07.04.2014
BAREINZAHLUNG
465,00 EUR
07.04.2014
07.04.2014
STADTWERKE FLENSBURG
SEPA-BERWEISUNG
IBAN+ DE1721750000000027200
0 BIC+ NOLADE21NOS SVWZ+ KD
.NR. 1044667 MONATLICHER A
BSCHLAG
-80,00 EUR
02.04.2014
02.04.2014
30,00 EUR
01.04.2014
01.04.2014
Leppin, Christian
SEPA-BERWEISUNG
SVWZ+ STROM, INTERNET, WASS
ER
50,00 EUR
01.04.2014
01.04.2014
Stefan Wieszt
SEPA-BERWEISUNG
SVWZ+ Dauerauftrag FUER ST
ROM UND SO...
30,00 EUR
31.03.2014
31.03.2014
Philip Ruppel
SEPA-BERWEISUNG
SVWZ+ Dauerauftrag Strom,
Telefon und Internet
50,00 EUR
31.03.2014
30.03.2014
ZS/RE.ABSCHLUSS
0,01- Zins ged. berz
15,00- Kontofhrungsge
Umsatz:
-17,41 EUR
2,40- Portogebhren
24.03.2014
24.03.2014
30,00 EUR
21.03.2014
21.03.2014
EBERHARD JUERGENSEN
SEPA-BERWEISUNG
IBAN+ DE2821750000001711139
0 BIC+ NOLADE21NOS SVWZ+ KD
.NR. 13552 MIETE BAUSTROMV
ERTEILER MAERZ
-89,25 EUR
20.03.2014
20.03.2014
BAREINZAHLUNG
270,00 EUR