NOMBRE DEL

PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA
Regin:
Provincia:
Distrito:
Localidad:
OBJETIVO GENERAL
MODALIDAD DE
EJECUCIN
MONTO TOTAL DE
INVERSIN
TOTAL S/ 102,910.24
APORTE
CMAN
100,000.00 APORTE G.L. 2,910.24
TIEMPO DE EJECU-
CIN EN MESES
OPERARIO
OFICIAL
PEN
TOTAL
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS DE LA
LOCALIDAD
ADMINISTRACIN DIRECTA
METAS
INCREMANTO DE LOS NIVELES DE PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD EN LA ACTIVIDAD
GANADERA DE VACUNOS EN LA COMUNIDAD DE CALLAMPA
FICHA DE INFORMACIN TECNICA DEL PROYECTO
CRIANZA Y MEJORAMIENTO GENETICO DE GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD DE
CALLAMPA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA
UBICACIN
AYACUCHO
HUANTA
HUANTA
ADQUISICIN DE REPRODUCTORES MACHO 2 U
ADQUISICIN DE REPRODUCTORES HEMBRA 30 U
IMPLEMENTACIN BOTIQUN VETERINARIO Y EQUIPOS DE MANEJO 1 U
TALLERES DE CAPACITACIN 5 EVENTOS
FORMALIZACIN DE LA ORGANIZACIN DE PRODUCTORES 1 ORG.
PASANTIA A LA LOCALIDAD DE CUSIBAMBA - CANGALLO AYAC. 1U
CALLAMPA
POBLACION
BENEFICIARIA
Poblacin de la localidad 68
Nmero de familias 32
N beneficiarios directos: 32
N de beneficiarios indirectos: 480
RESULTADOS
ESPERADOS EN LA
POBLACIN
TRANSFERENCIA TECNOLGICA PRODUCTIVA
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL
04 MESES
NMERO DE
JORNALES DE
TRABAJO EN MANO DE
OBRA LOCAL
LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD DE CALLAMPA SON LA AGRICULTURA, Y
LA GANADERA. ADEMAS DE LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES, ETC.
No se considera jormales de operario, oficial y peones, por la
naturaleza del proyecto que es de crianza familiar de vacunos, el cual
se sustenta con el aporte de los pastos y cobertizo por cada
beneficiario, que sustenta con al Acta de compromiso
FECHA : ABRIL 2 013
LUGAR: CALLAMPA DISTRITO: HUANTA DPTO: AYACUCHO
01 RESULTADO 1: TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Y PRODUCTIVA
01.01 ACTIVIDAD 1 : ADQUISICION DE REPRODUCTORES
01.01.01 Adquisicin de Toretes Brown Swiss (Mayores a 17 meses) 1 2.00 2.00 Cbz
01.01.02 Adquisicin de Vaquillonas preadas Brown Swiss 1 30.00 30.00 Cbz
01.01.03 Transporte de Reproductores 1 3.00 3.00 Flete
01.02 ACTIVIDAD 2: IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN VETERINARIO Y EQUIPOS DE MANEJO
01.02.01 Equipamiento Veterinario 1 1.00 1.00 glb
01.02.02 Farmacos veterinarios 1 1.00 1.00 glb
01.03 ACTIVIDAD 3: DOTACION DE INSUMOS, SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA LA SIEMBRA DE PASTO
01.03.01 Dotacion de Insumos 1 1.00 1.00 glb
01.03.02 Transporte de Insumos 1 1.00 1.00 Flete
02 RESULTADO 2: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS
02.01 ACTIVIDAD 1: TALLERES DE CAPACITACIN
02.01.01 Taller de capacitacin en Instalacin, mantenimiento y Manejo de Pastos 1 1.00 1.00 Evento
02.01.02 Taller de capacitacin en Alimentacion y Nutricin Animal 1 1.00 1.00 Evento
02.01.03 Taller de capacitacin en Mejoramiento Genetico en Ganado Vacuno 1 1.00 1.00 Evento
02.01.04 Taller de capacitacin en sanidad animal (Causas, prevencin, control y tratamiento de enfermedades en animales) 1 1.00 1.00 Evento
02.01.05 Taller de capacitacin en Organizacin y Gestin 1 1.00 1.00 Evento
02.02 ACTIVIDAD 2: PASANTIA
02.02.01 Visita de Pasantia 1 1.00 1.00 Evento
03 RESULTADO 3: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL
03.01 ACTIVIDAD 1: FORMALIZACION DE LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES
03.01.01 Organizacin y Fortalecimiento de Productores 1 1.00 1.00 Org.
PROYECTO : "CRIANZA Y MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD DE CALLAMPA,
DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO
7.10. HOJA DE METRADOS
PART. DESCRIPCION
N DE
VECES
PARCIAL TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
REGIN : AYACUCHO
PROVINCIA : HUANTA
DISTRITO : HUANTA
COMUNIDAD : CALLAMPA
01 RESULTADO 1: TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Y PRODUCTIVA 84,905.20
01.01 ACTIVIDAD 1 : ADQUISICION DE REPRODUCTORES 62,100.00
01.02 ACTIVIDAD 2: IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN VETERINARIO Y EQUIPOS DE MANEJO 7,128.00
01.03 ACTIVIDAD 3: DOTACION DE INSUMOS, SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA LA SIEMBRA DE PASTO 15,677.20
02 RESULTADO 2: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS 2,165.00
02.01 ACTIVIDAD 1: TALLERES DE CAPACITACIN 1,155.00
02.02 ACTIVIDAD 2: PASANTIA 1,010.00
03 RESULTADO 3: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL 695.00
03.01 ACTIVIDAD 1: FORMALIZACION DE LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES 695.00
87,765.20
12,145.04
3,000.00
102,910.24
VII. COSTOS Y PRESUPUESTOS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISIN
TOTAL
7.1 RESUMEN DE PRESUPUESTO
PART. DESCRIPCIN DE PARTIDAS
PRESUPUESTO
TOTAL
PROYECTO: "CRIANZA Y MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD DE
CALLAMPA, PROVINCIA Y DISTRITO DE HUANTA - AYACUCHO"
COSTO DIRECTO
REGIN : AYACUCHO
PROVINCIA : HUANTA
DISTRITO : HUANTA
COMUNIDAD : CALLAMPA
Item Descripcin Und. Metrado
Costo
Unitario S/.
01 RESULTADO 1: TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Y PRODUCTIVA
01.01 ACTIVIDAD 1 : ADQUISICION DE REPRODUCTORES
01.01.01 Adquisicin de Toretes Brown Swiss (Mayores a 17 meses) Cbz 2.00 2,100.00
01.01.02 Adquisicin de Vaquillonas Preadas Brown Swiss Cbz 30.00 1,850.00
01.01.03 Transporte de Reproductores Flete 3.00 800.00
01.02 ACTIVIDAD 2: IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN VETERINARIO Y EQUIPOS DE MANEJO
01.02.01 Equipamiento Veterinario glb 1.00 2,053.00
01.02.02 Farmacos veterinarios glb 1.00 5,075.00
01.03 ACTIVIDAD 3: DOTACION DE INSUMOS, SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA LA SIEMBRA DE PASTO
01.03.01 Dotacion de Insumos glb 1.00 14,877.20
01.03.02 Transporte de Insumos Flete 1.00 800.00
02 RESULTADO 2: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS
02.01 ACTIVIDAD 1: TALLERES DE CAPACITACIN
02.01.01 Taller de capacitacin en Instalacin, mantenimiento y Manejo de Pastos Evento 1.00 231.00
02.01.02 Taller de capacitacin en Alimentacion y Nutricin Animal Evento 1.00 231.00
02.01.03 Taller de capacitacin en Mejoramiento Genetico en Ganado Vacuno Evento 1.00 231.00
02.01.04 Taller de capacitacin en sanidad animal (Causas, prevencin, control y tratamiento de enfermedades en animales) Evento 1.00 231.00
02.01.05 Taller de capacitacin en Organizacin y Gestin Evento 1.00 231.00
02.02 ACTIVIDAD 2: PASANTIA
02.02.01 Visita de Pasantia Evento 1.00 1,010.00
03 RESULTADO 3: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL
03.01 ACTIVIDAD 1: FORMALIZACION DE LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES
03.01.01 Organizacin y Fortalecimiento de Productores Org. 1.00 695.00
PART. DESCRIPCION DE PARTIDAS
01 RESULTADO 1: TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Y PRODUCTIVA
01.01 ACTIVIDAD 1 : ADQUISICION DE REPRODUCTORES
01.02 ACTIVIDAD 2: IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN VETERINARIO Y EQUIPOS DE MANEJO
01.03 ACTIVIDAD 3: DOTACION DE INSUMOS, SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA LA SIEMBRA DE PASTO
02 RESULTADO 2: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS
02.01 ACTIVIDAD 1: TALLERES DE CAPACITACIN
02.02 ACTIVIDAD 2: PASANTIA
03 RESULTADO 3: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL
03.01 ACTIVIDAD 1: FORMALIZACION DE LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES
3,000.00
7,128.00
15,677.20
2,165.00
1,155.00
1,010.00
7.2. PRESUPUESTO GENERAL
Presupuesto
Total S/.
84,905.20
62,100.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 13.8381%
GASTOS DE SUPERVISION
TOTAL PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 18.074096%
GASTOS DE SUPERVISION
TOTAL PRESUPUESTO
695.00
PROYECTO: "CRIANZA Y MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD DE CALLAMPA, PROVINCIA Y
DISTRITO DE HUANTA - AYACUCHO
102,910.24
695.00
87,765.20
12,145.04
Costo
Total S/.
84,905.20
62,100.00
4,200.00
55,500.00
2,400.00
7,128.00
2,053.00
5,075.00
15,677.20
14,877.20
800.00
2,165.00
1,155.00
231.00
231.00
231.00
231.00
231.00
1,010.00
1,010.00
695.00
695.00
695.00
87,765.20
12,145.04
3,000.00
102,910.24
7.2. PRESUPUESTO GENERAL
PROYECTO: "CRIANZA Y MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD DE CALLAMPA, PROVINCIA Y
DISTRITO DE HUANTA - AYACUCHO
REGION 05: AYACUCHO PROVINCIA 04: HUANTA
DISTRITO : HUANTA PLIEGO 01: MPH (300464)
COMUNIDAD : CALLAMPA RUBRO: 1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
Plazo de Ejecucin:
N Clas. Gast Descripcin Und. Metrado
2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES
2.6.71.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
Adquisicin de Toretes Brown Swiss (Mayores a 17 meses) Cbz 2.00
Adquisicin de Vaquillas Brown Swiss DL a 2 Dientes Cbz 30.00
Equipamiento Veterinario glb 1.0000
Farmacos veterinarios glb 1.0000
Dotacion de Insumos glb 1.0000
Para realizacin de Talleres de Capacitacin Eventos 5.0000
2.6.71.53 COSTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
Visita de Pasantia Evento 1.0000
Organizacin y Fortalecimiento de Productores Org. 1.0000
Trasnporte de Reproductores Flete 3.0000
Por el Transporte de Insumos Flete 1.0000
Otros servicios Global 0.0000
7.3. PRESUPUESTO ANALITICO DE COSTO DIRECTO
PROYECTO: "CRIANZA Y MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD DE CALLAMPA, PROVINCIA Y
DISTRITO DE HUANTA - AYACUCHO
BIENES
SERVICIOS
COSTO DIRECTO
RUBRO: 1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
4 meses
Costo
Unitario S/.
Costo
Total S/.
82,860.20
2,100.00 4,200.00
1,850.00 55,500.00
2,053.00 2,053.00
5,075.00 5,075.00
14,877.20 14,877.20
231.00 1,155.00
4,905.00
1,010.00 1,010.00
695.00 695.00
800.00 2,400.00
800.00 800.00
0.00 0.00
87,765.20
7.3. PRESUPUESTO ANALITICO DE COSTO DIRECTO
PROYECTO: "CRIANZA Y MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD DE CALLAMPA, PROVINCIA Y
DISTRITO DE HUANTA - AYACUCHO
BIENES
SERVICIOS
COSTO DIRECTO
REGION 05: AYACUCHO PROVINCIA 04: HUANTA
DISTRITO : HUANTA PLIEGO 01: MPH (300464)
COMUNIDAD : CALLAMPA RUBRO: 1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
PLAZO DE EJECUCIN : 4 MESES
N DESCRIPCION COEFIC. UNID. CANT. UNITARIO PARCIAL SUB TOTAL TOTAL
2.6.71.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/. 170.00
MATERIALES DE ESCRITORIO- BIENES DE CONSUMO 170.00
Papel bond A4 75 gr/m2 Millar 3 24.00 72.00
Cuaderno Cuadriculado de 100 hojas tamao A4 Und 5 4.50 22.50
CDs/ en blanco Und 9 1.00 9.00
Archivador de palancas Unid. 3 8.00 24.00
Cuaderno de obra de 100 hojas(con autocalca) Unid. 1 25.00 25.00
Libreta de campo Unid. 5 3.50 17.50
2.6.71.51 COSTO GENERAL POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 11,975.00 S/. 11,975.00
Servicios de Medico Veterinario y Zootecnista o Ingeniero Zootecnista Residente de obra 0.5 Mes 4 1,500.00 6,000.00
Servicios de Asistente Tcnico (Bach. en Medicina Veterinaria y Zootecnia o Tecnico Agropecuario) 1 Mes 4 1,200.00 4,800.00
Servicios notariales (legalizacin de cuaderno de obra y procesos) Serv 1 25.00 25.00
Servicio de elaboracion de cartel de obra en banner de 3.60 x 2.40 m Serv 1 400.00 400.00
Servicios de Elaboracin de placa recordatoria und 1 250.00 250.00
Gastos por preliquidacin de obra Glob 1 500.00 500.00
12,145.00 S/. 12,145.00 TOTAL
PROYECTO: "CRIANZA Y MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD DE CALLAMPA, PROVINCIA Y
DISTRITO DE HUANTA - AYACUCHO
7.4. PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS GENERALES
REGION 05: AYACUCHO PROVINCIA 04: HUANTA
DISTRITO : HUANTA PLIEGO 01: MPH (300464)
COMUNIDAD : CALLAMPA RUBRO: 1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
PLAZO DE EJECUCIN : 4 MESES
N DESCRIPCION COEFIC. UNID. CANT. UNITARIO PARCIAL SUB TOTAL TOTAL
S/. 0.00
Gastos por la compra de bienes Glob 0 - - -
COSTO GENERAL POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3,000.00 S/. 3,000.00
Servicios de Med. Vet. y Zootec. y/o Ing. Zootecnista Supervisor de obra 0.25 Mes 4 3,000.00 3,000.00
S/. 0.00
S/. 3,000.00
PROYECTO: "CRIANZA Y MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD DE CALLAMPA, PROVINCIA Y
DISTRITO DE HUANTA - AYACUCHO
TOTAL
7.5. PRESUPUESTO ANALITICO DE SUPERVISION
2.6.71.52
2.6.71.51
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
Otros servicios
REGIN : AYACUCHO
PROVINCIA : HUANTA
DISTRITO : HUANTA
COMUNIDAD : CALLAMPA
MJDH
GOBIERNO
LOCAL
01 RESULTADO 1: TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Y PRODUCTIVA 84,905.20 0.00 84,905.20
02 RESULTADO 2: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS 2,165.00 0.00 2,165.00
03 RESULTADO 3: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL 695.00 0.00 695.00
87,765.20 0.00 87,765.20
12,145.04 0.00 12,145.04
89.76 2,910.24 3,000.00
100,000.00 2,910.24 102,910.24
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISIN
TOTAL
7.7 DESAGREGADO DE PRESUPUESTO SEGN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PART. DESCRIPCIN DE RESULTADOS
FTE. DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO
TOTAL
PROYECTO: CRIANZA Y MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD DE CALLAMPA,
PROVINCIA Y DISTRITO DE HUANTA - AYACUCHO
REGIN : AYACUCHO
PROVINCIA : HUANTA
DISTRITO : HUANTA
COMUNIDAD : CALLAMPA
N DESCRIPCIN UNIDAD INCID. CANT.
COSTO
UNITARIO
COSTO
PARCIAL
COSTO
TOTAL
1.00 13,500.00
Residente responsable del proyecto Mes 0.5 5 3,000.00 7,500.00
Tcnico Agropecuario Mes 1.00 5 1,200.00 6,000.00
2.00 975.00
Legalizacin de cuaderno de obra Unidad 1 25.00 25.00
Vigilancia Comunitaria Glb 1 300.00 300.00
Cartel de obra en banner de 3.60 x 2.40 m Unidad 1 400.00 400.00
Placa recordatoria Unidad 1 250.00 250.00
3.00 170.00
Cuaderno de obra Unidad 1 25.00 25.00
Discos CDs en blanco Unidad 9 1.00 9.00
Papel Bond A-4 de 80 gramos Millar 3 24.00 72.00
Libreta de campo Unidad 5 3.50 17.50
Cuaderno cuadriculado de 100 hojas Unidad 5 4.50 22.50
Archivadores Unidad 3 8.00 24.00
4.00 500.00
Preliquidacin de Proyecto Glb 1 500.00 500.00
12,145.04
REGIN : AYACUCHO
PROVINCIA : HUANTA
DISTRITO : HUANTA
COMUNIDAD : CALLAMPA
N DESCRIPCIN UNIDAD INCID. CANT.
COSTO
UNITARIO
COSTO
PARCIAL
COSTO
TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES 3,000.00
Supervicin Mes 0.25 4 3,000 3,000.00
TOTAL 3,000.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
PERSONAL DEL PROYECTO
7.9 GASTOS DE SUPERVISIN
PROYECTO: CRIANZA Y MEJORAMIENTO GENETICO DE GANADO VACUNO EN LA
COMUNIDAD DE CALLAMPA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO
7.8 CUADRO DE GASTOS GENERALES
1.00
PROYECTO: CRIANZA Y MEJORAMIENTO GENETICO DE GANADO VACUNO EN LA
COMUNIDAD DE CALLAMPA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO
PRELIQUIDACION
MATERIALES DE ESCRITORIO
TOTAL
OK
INSUMOS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
COSTO
UNITAIO
COSTO
TOTAL
Semilla de Trebol Rojo kg 6 24 144.00
Semilla de Rye Grass Italiano kg 24 14 336.00
Guano de Isla kg 380 0.9 342.00
Roca Fosforica kg 260 0.8 208.00
Otros Inoculante Rhizobium kg 0.48 20 9.60
1039.60
Semillas Semilla de Alfalfa Moapa California kg 20 30 600.00
Guano de Isla kg 380 0.9 342.00
Roca Fosforica kg 260 0.8 208.00
Otros Inoculante Rhizobium kg 0.48 18 8.64
1158.64
Semillas Semilla de Avena Variedad Mantaro kg 120 5 600.00
Guano de Isla kg 380 0.9 342.00
Roca Fosforica kg 264 0.8 211.20
1153.20
Herramien. Zapapico Bellota con mango Unidad 10 35 350.00
Manguera Plastinico de 1/2 x 100m Rollo 10 80 800.00
Aspersor de Metal Unidad 20 32 640.00
Rastrillo con mango de fierro Unidad 10 15 150.00
1940.00
ITEM UNIDAD CANTIDAD
COSTO
UNITAIO
02.01.01 Global 1 231
02.01.02 Global 1 231
02.01.03 Global 1 231
02.01.04 Global 1 231
02.01.05 Global 1 231
ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
COSTO
UNITAIO
COSTO
TOTAL
0399050001 Lapiceros 031 Fine Faber Castell Unidad 32 0.5 16.00
0399050002 Plumones de papel Unidad 2 2.5 5.00
0399050003 Plumones de Pizarra Acrlica Unidad 2 3.5 7.00
0399050004 Papelgrafos Unidad 10 1 10.00
0399050005 Cinta Maskingtape Unidad 1 1 1.00
0399050010 Cartillas de capacitacion Unidad 32 2.5 80.00
0399050011 Refrigerio Unidad 32 3.5 112.00
TOTAL COSTO 231.00
COSTO UNITARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TALLERES DE CAPACITACION
CONCEPTO
Taller de capacitacin en Instalacin, mantenimiento y Manejo de Pastos
Taller de capacitacin en Alimentacion y Nutricin Animal
Taller de capacitacin en sanidad animal (Causas, prevencin, control y tratamiento de enfermedades en animales)
Taller de capacitacin en Organizacin y Gestin
TOTAL COSTO
SIEMBRA DE PASTOS PERENNES ALFALFA MOAPA
Fertilizantes
Sub Total
Taller de capacitacin en Mejoramiento Genetico en Ganado Vacuno
Fertilizante
DETALLE DE LOS INSUMOS, MATERIALES Y COSTOS UNITARIOS POR TALLER DE CAPACITACION
7.11. PRESUPUESTO POR PARTIDAS
Sub Total
Sub Total
Semillas
Fertilizantes
SIEMBRA DE PASTOS PERENNES ASOCIADOS (TREBOL - RYE GRAS)
SIEMBRA DE PASTOS ANUALES
ANALISIS DE COSTO UNITARIO POR LA SIEMBRA DE 1 Ha DE PASTOS PERENNES Y ANUALES
PARA EL PASTOREO DE VACUNOS
Sub Total
DOTACION DE HERRAMIENTAS
ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
COSTO
UNITAIO
COSTO
TOTAL
0399100003 Hospedaje Noches 2.00 125 250.00
0399100004 Alimentacion dias 2.00 80 160.00
0399100008 Alquiler Movilidad Ayacucho - Cusibamba Alquiler 1.00 400 400.00
0399100009 Pasajes Callampa - Ayacucho pje 5.00 20 100.00
0399100009 Pasajes Ayacucho- Callampa pje 5.00 20 100.00
TOTAL COSTO 1010.00
DETALLE DE COSTOS UNITARIOS DE PASANTIA
COSTO
TOTAL
231.00
231.00
231.00
231.00
231.00
1155.00
DETALLE DE LOS INSUMOS, MATERIALES Y COSTOS UNITARIOS POR TALLER DE CAPACITACION
DETALLE DE COSTOS UNITARIOS DE PASANTIA
REGIN : AYACUCHO
PROVINCIA : HUANTA
DISTRITO : HUANTA
COMUNIDAD : CALLAMPA
RUBROS DE INVERSION UNIDAD CANT. MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 TOTAL
TRANSFERENCIA TECNOLGICA PRODUCTIVA Global 1 0.0% 17.0% 83.0% 0.0% 100%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS Global 1 10.7% 57.3% 21.4% 10.7% 100%
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL Global 1 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 100%
COSTO DIRECTO Global 1 0.3% 16.6% 80.9% 2.2% 100%
GASTOS GENERALES Global 1 29.4% 23.5% 23.5% 23.5% 100%
GASTOS DE SUPERVISIN Global 1 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 100%
REGIN : AYACUCHO
PROVINCIA : HUANTA
DISTRITO : HUANTA
COMUNIDAD : CALLAMPA
RUBROS DE INVERSION MONTO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 TOTAL
TRANSFERENCIA TECNOLGICA PRODUCTIVA 84,905.20 0.0 14,433.9 70,471.3 0.0 84,905.20
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS 2,165.00 231.0 1,241.0 462.0 231.0 2,165.00
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL 695.00 0.0 0.0 347.5 347.5 695.00
COSTO DIRECTO 87,765.20 231.0 15,674.9 71,280.8 578.5 87,765.20
GASTOS GENERALES 12,145.04 3,582.8 2,854.1 2,854.1 2,854.1 12,145.04
GASTOS DE SUPERVISIN 3,000.00 750.0 750.0 750.0 750.0 3,000.00
TOTAL 102,910.24
VIII. CRONOGRAMA DE EJECUCIN
CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE METAS FISICAS
CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA
8.1. CRONOGRAMA CONSOLIDADO FISICO FINANCIERO
PROYECTO: CRIANZA Y MEJORAMIENTO GENETICO DE GANADO VACUNO EN LA
COMUNIDAD DE CALLAMPA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO
PROYECTO: CRIANZA Y MEJORAMIENTO GENETICO DE GANADO VACUNO EN LA
COMUNIDAD DE CALLAMPA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO
VIII. CRONOGRAMA DE EJECUCIN
8.1. CRONOGRAMA CONSOLIDADO FISICO FINANCIERO
PROYECTO: CRIANZA Y MEJORAMIENTO GENETICO DE GANADO VACUNO EN LA
COMUNIDAD DE CALLAMPA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO
REGIN : AYACUCHO
PROVINCIA : HUANTA
DISTRITO : HUANTA
COMUNIDAD : CALLAMPA
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 TRANSFERENCIA TECNOLGICA PRODUCTIVA
2 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS
3 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISIN
PART
8.2 CRONOGRAMA CONSOLIDADO
DESCRIPCIN
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
PROYECTO: "CRIANZA Y MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO VACUNOS EN LA COMUNIDAD DE CALLAMPA,
PROVINCIA Y DISTRITO DE HUANTA - AYACUCHO