Taller N°4 Cuestionario General

INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO CUCUTA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O RECONOCIMIENTO DE CARCTER OFICIAL
SEGN RESOLUCION N000707 ABRIL 27 DEL 2009 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

TALLER N1: PORTADAS

TECNOLOGIA E INFORMATICA
SEGUNDO PERIODO
DANIELA NEIRA CASTILLO
CODIGO:
GRADO: 8D

EDUCAION PREESCOLAR BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12 N0-40 BARRIO LA PLAYA
TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323

TALLER N1: PORTADAS

PROFESOR: RODOLFO CASANOVA ARENAS
CODIGO: 22
GRADO: 8D

TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323


TALLER N2: PROGRAMACION GENERAL TECNOLOGIA INFORMATICA GRADO 8

AREA:TECNOLOGIA E INFORMATICA

ASIGNATURA:COMPUTACION
GRADO:8D DOCENTE:RODOLFO CASANOVA
AO:2014

EJE
CONCEPTUAL

EJE TEMATICO

CONTENIDOS

LOGROS PROMOCIONALES
1.NORMAS BASICAS PARA
DIGITAR TEXTOS
2.Pantalla inicial de Word 3.Utilizacion e importancia de
Word
4.Explora el programa Word
e inicia la digitacin de
textos utilizando las
opciones de men archivo y
formato iconos de las barras
estndar y formato

Normas de digitacin

Pantalla inicial de Word: barras
y mens

Normas de digitacin
2.PROCESOS
COMPLEMENTARIOS A LA
DIGITACION DE TEXTOS
Operaciones de los mens :
edicin ,ver ,insertar
Cortar ,copiar y pegar Digita textos utilizando
opciones de los mens ,ver,
insertar los iconos de las
barras formatos

Utilizacin de los iconos de la
barra de dibujos

Insertar smbolos ,imgenes y
encabezados

Realiza trabajos de
presentacin y imprime

3.DISEO GRAFICO

Trabajo de diseo grafico

TELEFONOS: 5719672 FAX: 57123

INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O RECONOCIMIENTO DE CARCTER OFICIAL SEGN
RESOLUCION N000707 ABRIL 27 DEL 2009 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

TALLER N3 FACTURA COMERCIAL

ALEJANDRA CARDENAS CIA.LTDA
CALLE 13 N1-35 TELEFONO: 5840058
NIT.407.983.540
FACTURA N

CLIENTE NOMBRE

FECHA
DIRECCION N PEDIDO
CIUDAD REPRESENTANTES PROVEDORES
TELEFONO

CANT. DESCRIPCION PRECIO UNITARIO TOTAL

SUB-TOTAL

I.V.A.(16%)

TOTAL

EN EFECTIVO
CHEQUE
A CREDITO

TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323

NOMBRES Y APELLIDOS:

CON LOS SIGUIENTES DATOS PREPARE:
1. FACTURA COMERCIAL
EL SEOR RAUL QUINTERO COMPRO LA FACTURA N01 A LA SEORA ALEJANDRA CARDENAS ASI:
20 VESTIDOS PAT PRIMO P-U $100.000.
20 PANTALONES PAT PRIMO P-U $120.000.
20 CAMISAS PAT PRIMO P-U $80.000.

EL SEOR LE PAGO EN EFECTIVO.

DATOS DEL COMPRADOR:
RAUL QUINTERO
CLL13 #0-20 CENTRO TELEFONO: 571982

DATOS DEL VENDEDOR:
ALEJANDRA CARDENAS
CALLE 12 #0-40 BARRIO LA PLAYA
NIT: 407.983.540 DIAN
TELEFONO: 5719672
DIAN: DIRECCION DE IMPUESTOS ADUANS NACIONALES
I.V.A.: IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO

TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323



ALEJANDRA CARDENAS CIA.LTDA
CALLE 12 N0-40 BARRIO LA PLAYA
TELEFONO: 5719672
NIT.407.983.540 DIAN
FACTURA N01

CLIENTE NOMBRE: RAUL QUINTERO

FECHA: 6/02/2014
DIRECCION:CALLE 13 # 0-20 N PEDIDO:03
CIUDAD: CENTRO REPRESENTANTES PROVEDORES: CIA.LTDA
TELEFONO: 5719820

20 VESTIDOS PAT PRIMO $100.000. $2.000.000.
20 PANTALONES PAT PRIMO $120.000. $2.400.000.
20 CAMISAS PAT PRIMO $80.000. $1.600.000.

SUB-TOTAL $5.040.000.

I.V.A.(16%) $960.000.

TOTAL $6.000.000.

EN EFECTIVO
CHEQUE
A CREDITO

TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323

RAUL QUINTERO

TALLER N4 RECIBO DE CONSIGNACION

BANCO COLOMBIA
CALLE 12 N0-40
CUENTA N
FECHA

TITULAR CUENTA:

SON:

CONSIGNADO POR:

RECIBO DE CONSIGNACION
EFECTIVO

CHEQUE

TOTAL

TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323



DATOS PARA EL RECIBO DE CONSIGNACION

CON LOS SIGUIENTES DATOS PREPARE EL RECIBO DE CONSIGNACION:
EL SEOR JUAN MANUEL RINCON CONSIGNO EL BANCO COLOMBIA SEGN CUENTA CORRIENTE #402060
LA SUMA DE $2.000.000. EN EFECTIVO RECIBO DE CONSIGNACION #01

TITULAR DE LA CUENTA: JUAN MANUEL RINCON
CONSIGNADO POR: DANIELA NEIRA CASTILLO
FECHA DE CONSIGNACION: 20-FEBRERO-2014

TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323


BANCO COLOMBIA
CALLE 12 N0-40
CUENTA N
FECHA

TITULAR CUENTA:JUAN MANUEL RINCON

SON:DOS MILLONES DE PESOS M/L

CONSIGNADO POR:DANIELA NEIRA CASTILLO
20 02 2014
4 0 2 0 6 0
RECIBO DE CONSIGNACION N01
EFECTIVO $2.000.000. =
CHEQUE $0

TOTAL $2.000.000. =

TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323


TALLER N5 CHEQUE

ALMACEN EXITO
CALLE: BARRIO:
TELEFONO:
NIT.407.983.540
FACTURA N

CLIENTE NOMBRE

FECHA
DIRECCION N PEDIDO
CIUDAD REPRESENTANTES PROVEDORES
TELEFONO


SUB-TOTAL

I.V.A.(16%)

TOTAL

EN EFECTIVO
CHEQUE
A CREDITO

TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323

TALLER N5 CHEQUE

TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323
BANCO COLOMBIA
CALLE 12 N0-40
CHEQUE N
FECHA

$

PAGASE A LA ORDEN DE:

LA SUMA DE:
FIRMA

CUENTA N
TALLER N5 CHEQUE

DATOS PARA EL CHEQUE

1. FACTURA
2. CHEQUE

LA SEORA DANIELA NEIRA CASTILLO COMPRO LA FACTURA N50 DEL PEDIDO N20 AL ALMACEN XITO ASI:
50 COMPUTADORES PARA EDUCAR PRECIO PU $1.000.000.
50 ESCRITORIOS INP PU $500.000.

EL COMPRADOR LE PAGO CON UN CHEQUE N50501 BANCO COLOMBIA.

DATOS DEL VENDEDOR
DIRECCION: CALLE 12 # 0-40 BARRIO LA PLAYA
NIT: 407.983.540 DIAN CUCUTA
TELEFONO: 5712424

DATOS DEL COMPRADOR
DIRECCION: CALLE 13 # 1-35 BARRIO SAN LUIS
TELEFONO: 5840058

IVA=SUBTOTAL*16
100

IVA=75.000.000 *16
100

TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323
TALLER N5 CHEQUE

ALMACEN EXITO
TELEFONO: 5712424
NIT.407.983.540
FACTURA N50

CLIENTE NOMBRE :DANIELA NEIRA CASTILLO

FECHA:27-02-2014
DIRECCION:CALLE 13 #1-35 SAN LUIS N PEDIDO:20
CIUDAD: CUCUTA REPRESENTANTES PROVEDORES
TELEFONO: 5840058

50 COMPUTADORES PARA EDUCAR $1.000.000. $50.000.000.
50 ESCRITORIOS INP $500.000. $25.000.000.

SUB-TOTAL $75.000.000.

I.V.A.(16%) $12.000.000.

TOTAL $87.000.000.

EN EFECTIVO
CHEQUE
A CREDITO

TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323


TALLER N5 CHEQUE

TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323
BANCO COLOMBIA
CALLE 12 N0-40
CHEQUE N
FECHA
27 02 2014

5 0 5 0 1
87.000.000.
=
$

PAGASE A LA ORDEN DE:ALMACEN EXITO

LA SUMA DE:OCHENTA Y SIETE MILLONES M/L DANIELA NEIRA CASTILLO
FIRMA
4 0 2 0 6 0
CUENTA N
TALLER N6 LETRA DE CAMBIO
DANIELA NEIRA CASTILO

TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323
ACEPTADA
(GIRADOS)
1.
CED.O NIT

2.
CED.0 NIT
3.
CED. O NIT
FECHA N POR $
SEOR(ES):
EL DE DEL AO
SE SERVIRA(N) UD. (S) PAGAR SOLIDARIAMENTE EN
POR ESTA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO, EXCUSADO EL AVISO DE
RECHAZO A LA ORDEN DE:
LA CANTIDAD DE: ($ )
PESOS M/L EN: CUOTA (S) DE $ MAS INTERESES DURANTE EL PLAZO
DEL ( %) MENSUAL DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA
GIRADOS DIRECCION ACEPTANTES TELEFONO

1
2
ATENTAMENTE,

(GIRADOR)

1. FACTURA
2. CHEQUE
3. LETRA DE CAMBIO

EL ALMACEN XITO VENDIO LA FACTURA N100 AL SEOR RODOLFO PEREZ ASI:

20 PORTATILES PARA EDUCAR PU $1.200.000.
20 ESCRITORIOS PARA PORTATILES PU $500.000.
20 SILLAS GIRATORIAS PARA ESCRITORIO PU $300.000.

EL SEOR RODOLFO PEREZ LE CANCELO DE LA SIGUIENTE FORMA:
50% CHEQUE N50503 BANCO BOGOTA, CUENTA CORRIENTE N8050201
EL OTRO 50% FIRMAMOS LETRA DE CAMBIO A 30 DIAS FECHA

DATOS DEL VENDEDOR:
DIRECCION: CLL12 N0-40 CENTRO
NIT: 900.300.400
TELEFONO: 5719672

DIRECCION: CLL13 N1-20 CENTRO
TELEFONO: 5712424

IVA=SUBTOTAL*16
100

IVA=40.000.000 *16
100
DIAN: DIRECCION DE IMPUESTOS ADUANS
NACIONALES

TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323

ALMACEN EXITO
CALLE: 12N0-40 BARRIO: CENTRO
TELEFONO: 5917692
NIT.900.300.400
FACTURA N100

CLIENTE NOMBRE RODOLFO PEREZ

FECHA 12/03/2014
DIRECCION CLL13N1-20 N PEDIDO
CIUDAD CENTRO REPRESENTANTES PROVEDORES
TELEFONO 5712424

20 PORTATIS PARA EDUCAR $1.200.000. $24.000.000.
20 ESCRITORIOS PARA PORTATILES $500.000. $10.000.000.
20 SILLAS GIRATORIAS PARA ESCRITORIO $300.000. $6.000.000.

SON CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROSCIENTOS M/L

SUB-TOTAL $40.000.000.

I.V.A.(16%) $6.400.000.

TOTAL $46.400.000.

EN EFECTIVO
CHEQUE
A CREDITO

TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323

RODOLFO PEREZ

TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323

BANCO BOGOTA
CALLE 12 N0-40
CHEQUE N
FECHA
12 03 2014

5 0 5 0 3
23.200.000.
=
$

PAGASE A LA ORDEN DE:ALMACEN EXITO

LA SUMA DE:VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS M/L RODOLFO PEREZ
FIRMA
8 0 5 0 2 0 1
CUENTA N

TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323

ACEPTADA
(GIRADOS)
1. RODOLFO PEREZ
CED.O NIT 60261584

2. DANIELA NEIRA
CED.0 NIT 60404588
3.
CED. O NIT
FECHA 12/03/2014 N POR $
SEOR(ES): RODOLFO PEREZ Y DANIELA NEIRA
EL 12 DE 04 DEL AO 2014
SE SERVIRA(N) UD. (S) PAGAR SOLIDARIAMENTE EN CUCUTA/ NORTE DE SANTANDER
POR ESTA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO, EXCUSADO EL AVISO DE RECHAZO A LA ORDEN DE:
ALMACEN EXITO
LA CANTIDAD DE: VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS ($ 23.200.000.= )
PESOS M/L EN: 1 CUOTA (S) DE $23.200.000.= MAS INTERESES DURANTE EL
PLAZO DEL CIEN ( 100 %) MENSUAL DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA

GIRADOS DIRECCION ACEPTANTES TELEFONO

1 CLL13N1-20 CENTRO 5712424
2 CLL13N1-35 SAN LUIS 5840058
ATENTAMENTE,
ALMACEN EXITO
(GIRADOR)
23.200.000.= 1
TALLER N7 RECIBO DE CAJA

CIUDAD Y FECHA:

RECIBO DE CAJA N
RECIBO DE: $
POR CONCEPTO DE:
LA SUMA DE:
CHEQUE:

BANCO:

SUCURSAL:

EFECTIVO:

CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITO FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323

EJERCICIO PRACTICO EN CLASE

1. FACTURA COMERCIAL
2. RECIBO DE CAJA

EL ALMACEN CUCUTA 2014 VENDIO LA FACTURA N75 A LA SEORA MARIA CARDENAS GONZALES ASI:
50 METROS DE TELA PUNTO BLANCO VM $100.000.
50 CAMISETAS PAT PRIMO PU $150.000.
50 PANTALONETAS PAT PRIMO PU $120.000.

LA SEORA MARIA CARDENAS CANCELO EN EFECTIVO RECIBO DE CAJA N01

DATOS DEL VENDEDOR
CALLE 12 0-40 LA PLAYA
NIT: 400.300.200
TELEFONO: 5712323

DATOS DEL COMPRADOR
CLL 13# 1-20 CENTRO
TELEFONO: 5712424

IVA=SUBTOTAL*16
100

IVA=18.500.000 *16
100
NACIONALES

DUCAION PREESCOLAR BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12 N0-40 BARRIO LA PLAYA
TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323

ALMACEN CUCUTA 2014
CALLE: 12# 0-40 BARRIO: LA PLAYA
TELEFONO: 5712323
NIT.400.300.200
FACTURA N75

CLIENTE NOMBRE MARIA CARDENAS GONZALES

FECHA 26/03/2014
DIRECCION CALLE 13 # 1-20 N PEDIDO 05
CIUDAD CENTRO REPRESENTANTES PROVEDORES
TELEFONO 5712424

50 METROS DE TELA PUNTO BLANCO $100.000. $5.000.000.
50 CAMISETAS PAT PRIMO $150.000. $7.500.000.
50 PANTALONETAS PAT PRIMO $120.000. $6.000.000.

SON: VEINTIUN MILLONES CUATROSCIENTOS
SESENTA M/L

SUB-TOTAL $18.500.000.

I.V.A.(16%) $2.960.000.

TOTAL $21.460.000.

EN EFECTIVO
CHEQUE
A CREDITO

TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323

MARIA CARDENAS GONZALES

ALMACEN CUCUTA 2014
TELEFONO: 5712323
NIT.400.300.200

CIUDAD Y FECHA: SAN JOSE DE CUCUTA
26 DE MARZO DEL 2014

RECIBO DE CAJA N
01
RECIBIDO DE: MARIA VCARDENAS GONZALES
$21.460.000.=
POR CONCEPTO DE: VENTA DE MERCANCIA DE LA FACTURA N75
LA SUMA DE: VEINTIUN MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA M/L
CHEQUE:

BANCO:

SUCURSAL:

EFECTIVO:

CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITO FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
4104

COMERCIO AL POR
MAYOR Y AL POR
MENOR

$21.460.000

$21.460.000

ALMACEN CUCUTA 2014

TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323


TALLER N1: PORTADAS

SEGUNDO PERIODO
CODIGO: 22
GRADO: 8D

TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323

TALLER N1 PORTADAS

PROFESOR: RODOLFO CASANOVA ARENAS
CODIGO: 22
GRADO: 8D

TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323


TALLER N2 COMPROBANTES DE EGRESO

COMPROBANTE EGRESO N
CODIGO CONCEPTO VALOR

CHEQUE N EFECTIVO
BANCO FIRMA SELLO BENEFICIARIO
DEBITASE A
ELABORADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR CONTABILIZADO POR

TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323


CON LOS SIGUIENTES DATOS PREPARE
1. FACTURA
2. CHEQUE
3. COMPROBANTE DE EGRESO

EL ALMACEN XITO VENDIO LA FACTURA N80 A LA SEORA CARMEN JULIA BARRERA ASI:
50 MALETINES DEPORTIVOS PU$150.000.
50 BOLSOS PARA DAMA PU$200.000.
50 BILLTERAS PARA CABALLERO PU$80.000.
50 BILLETERAS PARA DAMA PU$100.000.

LA SEORA CARMEN JULIA CANCELO AL ALMACEN XITO ASI:
CON CHEQUE N6060-1 BANCO BOGOTA, CUENTA CORRIENTE N500300-1; SEGN COMPROBANTE DE EGRESO N01.

DATOS DEL VENDEDOR:
CALLE 12 N 1-20 BARRIO LA PLAYA
NIT: 900.800.700.
TELEFONO: 5712525

CALLE 14 1-35 BARRIO LA PLAYA

IVA=SUBTOTAL*16
100

IVA=26.500.000 *16
100
IVA=4.240.000.
NACIONALES

TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323


ALMACEN EXITO
TELEFONO: 5712525
NIT.900.800.700
FACTURA N80

CLIENTE NOMBRE CARMEN JULIA BARREARA

FECHA 2/04/2014
DIRECCION CALLE 14 # 1-25 N PEDIDO 01
CIUDAD LA PLAYA REPRESENTANTES PROVEDORES
TELEFONO 5712424

50 MALETINES DEPORTIVOS $150.000. $7.500.000.
50 BOLSOS PARA DAMA $200.000. $10.000.000.
50 BILLETERAS PARA CABALLERO $80.000. $4.000.000.
50 BILLETERAS PARA DAMA $100.000. $5.000.000.

SON: TREINTA MILLONES SETESCIENTOS
CUARENTA M/L

SUB-TOTAL $26.500.000.

I.V.A.(16%) $4.240.000.

TOTAL $30.740.000.

EN EFECTIVO
CHEQUE
A CREDITO

TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323

CARMEN JULIA BARRERA


EDUCACION PREESCOLAR BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12 N0-40 BARRIO LA PLAYA
TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323
BANCO COLOMBIA
CALLE 12 N0-40
CHEQUE N
FECHA
2 04 2014

6 0 6 0 1

30.740.000.=
$

PAGASE A LA ORDEN DE: ALMACEN EXITO

LA SUMA DE: TREINTA MILLONES SETESCIENTOS CUARENTA M/L CARMEN JULIA BARRERA
FIRMA

5 0 0 3 0 0 1 CUENTA N



TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323

BANCO COLOMBIA
CALLE 12 N0-40
CHEQUE N
FECHA
2 04 2014

6 0 6 0 1

30.740.000.=
$

PAGASE A LA ORDEN DE: ALMACEN EXITO

LA SUMA DE: TREINTA MILLONES SETESCIENTOS CUARENTA M/L CARMEN JULIA BARRERA
FIRMA

5 0 0 3 0 0 1 CUENTA N

COMPROBANTE EGRESO N
CODIGO CONCEPTO VALOR
1140 MALETINES DEPORTIVOS
1141 BOLSOS PARA DAMA
1142 BILLETERAS PARA CABALLERO
1143 BILLETERAS PARA DAMA

CHEQUE N6060-1 EFECTIVO
BANCO COLOMBIA FIRMA SELLO BENEFICIARIO

DEBITASE A ALMACEN EXITO
ELABORADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR CONTABILIZADO POR

DANIELA NEIRA ANA RAMIREZ MARIA OLIVA JOSE LONDOO


TALLER N3 COMPROBANTE DE INGRESOS

TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323

COMPROBANTE DE INGRESO N:
CIUDAD: FECHA:
RECIBO DE: TELF:
DIRECCION:
POR CONCEPTO DE:

LA SUMA DE(EN LETRAS):

IMPUTACION BANCO: EFECTIVO:
CUENTA DEBITOS CREDITOS CUENTA N CHEQUE N
OBSERVACIONES
BENEFICIARIO

CC O NIT:

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO


DATOS PARA EL COMPROBANTE DE INGRESOS

1. COMPROBANTE DE INGRESOS

DATOS DEL DUEO DEL LOCAL:
LUZ MARINA RAMIREZ
TELEFONO: 5719672

LA SEORA LUZ MARINA RAMIREZ ARRENDO UN LOCAL POR UN VALOR DE $3.000.000. Y RECIBIO
EL PRIMER MES DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, DEL SEOR JULIAN CAICEDO
SEGN COMPROBANTE DE INGRESOS N01

TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323


LUZ MARINA RAMIREZ
TELEFONO: 5719672

TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323

CIUDAD: SAN JOSE DE CUCUTA FECHA: 9 DE ABRIL DEL 2014 VALOR: $3.000.000.
RECIBO DE: JULIAN CAICEDO TELF: 5845805
DIRECCION: CALLE 13 # 1-33 CENTRO
POR CONCEPTO DE: ARRIENDO MES MARZO

LA SUMA DE(EN LETRAS): TRES MILLONES DE PESOS M/L

IMPUTACION BANCO: EFECTIVO:
CUENTA DEBITOS CREDITOS CUENTA N: CHEQUE N:
CAJA 3.000.000. OBSERVACIONES:
INGRESOS 3.000.000. BENEFICIARIO

LUZ MARINA RAMIREZ

CC O NIT: 62404559

ELABORADO
DANIELA NEIRA
APROBADO
TATIANA OLIVERS
CONTABILIZADO
MARIA LONDOO
COMPROBANTE DE INGRESO N:01

TALLER N4 CUESTIONARIO GENERAL

1. INDIQUE LAS PARTES DE LA FACTURA?
2. QUE SIGNIFICA: NIT, RAZON SOCIAL, DIAN, IVA, SUBTOTAL, TOTAL?
3. ESCRIBA LA FORMULA DEL IVA
4. CALCULE EL IVA CON LOS SIGTS DATOS: SUBTOTAL: $4.000.000.
5. QUIEN HACE LA FATURA?
6. QUE PERSONAS INTERVIENE EN LA FACTURA?
7. EN QUE PARTE DE LA FACTURA VAN LOS DATOS DEL VENDEDOR?
8. QUE ES FORMA DE PAGO?
9. COMO PUEDO PAGAR UNA MERCANCIA?
10. REALICE EL FORMATO DE LA FACTURA Y MENCIONE EL COMPRADOR Y EL VENDEDOR CON TODOS SUS
DATOS
11. QUE ES EL RECIBO DE CAJA?
12. CUALES SON SUS PARTES?
13. CUANDO LOS UTILIZAMOS?
14. LA PALABRA EFECTIVO SIGNIFICA?
15. QUE ES UN CHEQUE?
16. CUANDO LO UTILIZAMOS?
18. EL NUMERO DE LA CUENTA CORRIENTE ES = AL NUMERO DEL CHEQUE?
19. QUIEN FIRMA EL CHEQUE?
20. QUIEN FIRMA EL RECIBO DE CAJA?
21. QUE ES UNA LETRA DE CAMBIO?
22. CUANDO LA UTILIZAMOS?
23. QUE PERSONAS INTERVIENEN EN LA LETRA DE CAMBIO?
24. CUNTAS FECHAS EXISTEN EN LA LETRA DE CAMBIO?
25. QU SIGNIFICA EL TERMINO A TREINTA DIAS FECHA?
26. QU SIGNIFICA LA PALBRA ACEPTADA EN LA LETRA DE CAMBIO?
27. DONDE FIRMA EL CPOMPRADOR EN LA LETRA DE CAMBIO?
28. DONDE FIRMA EL VENDEDOR EN LA LETRA DE CAMBIO?
29. QUIEN DEBE PAGAR LA LETRA DE CAMBIO?
30. QUIEN COBRA LA LETRA DE CAMBIO?
31. REALICE UN FORMATO DE LETRA DE CAMBIO Y COLOQUE UN EJEMPLO CON NOMBRES DEL COMPRADOR Y
VENDEDOR CON TODOS SUS DATOS
32. QUE ES UNRECIBO DE CONSIGNACION?
33. INDIQUE SUS PARTES
34. QUIEN ES EL TITULAR DE LA CUENTA?
35. HAY DOS TIPOS DE CONSIGNACION CUALES SON?
36. REALICE EL RECINBO DE CONSIGNACION COLOCANDO UN NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA Y TODOS
LOS DEMAS DATOS, SI SE CONSIGNO $500.000. EN EFECTIVO Y UN CHEQUE POR $1.000.000.
37. QUE ES UN COMPROBANTE DE EGRESO?
38. CUALES SON SUS PARTES, QUIEN FIRMA EL COMPROBANTE DE EGRESOS?
39. QUE ES UN COMPROBANTE DE INGRESOS?
41. QUIEN FIRMA EL COMPROBANTE DE INGRESOS?
42. REALICE EL COMPROBANTE DE INGRESOS Y EGRESOS PARA LAS DOS PERSONAS CON LOS SIGTS DATOS:
EL SEOR LUIS CAMARGO PAGO EL ARRIENDO DEL MES DE ABRIL POR LA SUMA DE$400.000.
COMPROBANTE DE INGRESOS N28 Y COMPROBANTE DE INGRESOS N34. QUIEN RECIBIO EL VALOR DEL
ARRIENDO ES LA SEORA SOFIA GONZALES

TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323

DESARROLLO DEL CUESTIONARIO GENERAL

1. RAZON SOCIAL, DATOS DEL VENDEDOR, DATOS DEL COMPRADOR, DATOS DE LA CANTIDAD, IVA, SUBTOTAL.

2. NIT: NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA
RAZON SOCIAL: EL NOMBRE DE LA EMPRESA
IVA: IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO
SUBTOTAL: ES EL VALOR DEL TOTAL DE LA MERCANCIA SIN EL IVA
TOTAL: LA SUMA DEL SUBTOTAL MAS EL IVA

3. IVA=SUBTOTAL*16
100

4. IVA=$4.000.000. *16
100
IVA=640.000.

5. EL VENDEDOR

6. COMPRDOR Y EL VENDEDOR

7. EN LA PARTE SUPERIOR DE LA FACTURA

8. ES COMO USTED PAGA LA MERCANCIA COMPRADA AL VENDEDOR

9. PUEDO PAGARLA CON CHEQUE, EN EFECTIVO Y A CREDITO

10. HOJA APARTE

TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323


ALMACEN MACRO
CALLE: 12N3-40 BARRIO: LA PLAYA
TELEFONO: 5918652
NIT.920.210.680
FACTURA N120

CLIENTE NOMBRE CAROLINA PARRA

FECHA 2/05/2014
DIRECCION CLL13N1-35 N PEDIDO 25
CIUDAD BOGOTA REPRESENTANTES PROVEDORES
TELEFONO 5723298

23 TABLETS PARA EDUCAR $1.000.000. $23.000.000.
14 FORROS PARA TABLETS $500.000. $7.000.000.
10 AUDIFONOS PARA TABLETS $200.000. $2.000.000.

SON TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTOVEINTE MIL M/L

SUB-TOTAL $32.000.000.

I.V.A.(16%) $5.120.000.

TOTAL $37.120.000.

EN EFECTIVO
CHEQUE
A CREDITO

TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323

CAROLINA PARRA


EL ALMACEN MACRO VENDIO LA FACTURA N120 A LA SEORA CAROLINA PARRA ASI:

23 TABLETS PARA EDUCAR PU $1.000.000.
14 FORROS PARA TABLETS PU $500.000.
10 AUDIFONOS PARA TABLETS PU $200.000.

LA SEORA CANCELO DE LA SGTE FORMAL:
EFECTIVO $37.120.000

DATOS DEL VENDEDOR:
DIRECCION: CLL12 N3-40 LA PLAYA
NIT: 900.210.380
TELEFONO: 5718652

DIRECCION: CLL13 N1-35 BOGOTA
TELEFONO: 5723298

IVA=SUBTOTAL*16
100

IVA=32.000.000 *16
100
NACIONALES

TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323



11. ES UN SOPORTE DE CONTABILIDAD EN EL CUAL CONSTAN LOS INGRESOS EN EFECTIVO RECAUDADOS POR LA EMPRESA O
PERSONA.
12. CIUDAD, FECHA, RECIBO DE, POR CONEPTO DE, LA SUMA DE, CHEQUE, BANCO, SUCURSAL, EFECTIVO, CODIGO, CUENTA,
DEBITOS, CREDITOS Y FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
13. LO USAMOS CUANDO RECIBIMOS ABONOS O TOTALES DE LOS CLIENTES DE UNA EMPRESA; COMO SOPORTE DE LA
FACTURA
14. SE ENTIENDE POR EFECTIVO LOS ACTIVOS REPRESENTADOS POR MONEDA DE CURSO CORRIENTE, DE LOS QUE SE PUEDE
DISPONER EN CUALQUIER MOMENTO, YA SEA PORQUE SE TIENEN FSICAMENTE (SALDO EN CAJA), O PORQUE SE
ENCUENTRAN DEPOSITADOS EN UNA INSTITUCIN DE CRDITO CONTRA LA QUE SE PUEDE GIRAR POR MEDIO DE
CHEQUES (SALDO EN BANCOS).
15. DOCUMENTO QUE EXTIENDE Y ENTREGA UNA PERSONA A OTRA PARA QUE ESTA PUEDA RETIRAR UNA CANTIDAD DE
DINERO DE LOS FONDOS QUE AQULLA TIENE EN EL BANCO.
16. SE UTILIZA PARA COMO MEDIO DE PAGO EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES.
17. FECHA, CHEQUE N, PAGASE A LA ORDEN DE, CUENTA N Y LA SUMA DE.
18. LA CUENTA INDICA EN DONDE ESTA DEPOSITADO EL DINERO, Y EL NUMERO DE CHEQUE ES PARA IDENTIFICAR EL CHEQUE
19. LO FIRMA EL COMPRADOR
20. EL VENDEDOR, ELQUE RECIBE LA PLATA.
21. ES UN TTULO DE CRDITO DE VALOR FORMAL Y COMPLETO QUE CONTIENE UNA ORDEN INCONDICIONADA Y ABSTRACTA
DE HACER PAGAR A SU VENCIMIENTO AL TOMADOR O A SU ORDEN UNA SUMA DE DINERO EN UN LUGAR DETERMINADO,
VINCULANDO SOLIDARIAMENTE A TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN
22. CUANDO EL COMPRADOR NO PAGA EL TOTAL DE LA FACTURA
23. EL COMPRADOR, VENDEDOR Y ACEPTANTES
24. 2, EL DIA EN QUE SE HIZO Y LA DE CUANDO SE PAGA
25. QUE EL COMPRADOR TIENE TREINTA DIAS PARA PAGAR LO QUE DEBE
26. QUE SI EL COMPRADOR NO PAGA UN FIADOR TIENE QUE PAGAR EL TOTAL DE LA LETRA DE CAMBIO
27. EN LA PARTE SUPERIOR DONDE SE INDICA LAS FECHAS
28. EN LA PARTE INFERIOR DONDE DICE GIRADOR
29. EL COMPRADOR Y SI ESTE NO PAGA EL ACEPTANTE O FIADOR
30. EL VENDEDOR
31. HOJA APARTE

TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323


TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323


TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323


TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323


TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323

TALLER N5 REMISION

DESPACHAMOS A UD. (S) LOS SIGUIENTES ARTICULOS:

TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323
REMISION No.

SEOR(ES) FECHA PEDIDO N
DIRECCION CIUDAD
TRANSPORTADOR CONDUCTOR PLACA VEHICULO
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO

OBSERVACIONES DESPACHADO
POR

TRANSPORTADO
POR

RECIBIDO
POR

CAJAS, BULTOS ETC.

PESO TOTAL


TALLER N5 REMISION

DATOS PARA LA REMISION

CON LOS SGTES DATOS PREPARE LA REMISION:
EL ALMACEN XITO REMITIO LA SGTE MERCANCIA A LA SEORA LUZ MARINA PEREZ UBICADA EN LA CALLE 15 #5-20 CENTRO; EL
ALAMACEN XITO SOLICITO LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA ENVIA, CUYO CONDUCTOR ES EL SEOR LUIS
FERNANDO CONTRERASNY EL NUMERO DE LA PLACA DE SU TRANSPORTE ES CUX369 VILLA ROSARIO. LA MERCANCIA ES LA SGTE:
REF-1 10 NEVERAS PHILIPS
REF-2 10 TELEVISORES SONI
REF-3 10 PORTATILES PARA EDUCAR

LA MERCANCIA FUE DESPACHADA POR EL ALMACEN XITO Y SE NECESITARON TREINTA CAJAS PARA UN PESO TOTAL DE 5 KG.

DATOS DEL VENDEDOR:
CALLE 12 # 0-40 LA PLAYA
NIT: 900.800.700
TELF: 5719672

TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323

TALLER N5 REMISION

ALMACEN XITO
CALLE 12 # 0-40 BARRIO LA PLAYA
NIT: 900.800.700
TELF: 5918672
DESPACHAMOS A UD. (S) LOS SIGUIENTES ARTICULOS:

TELEFONOS: 5719672 FAX: 5712323
REMISION No. 01

SEOR(ES) LUZ MARINA PEREZ FECHA 7-05-2014 PEDIDO N 01
DIRECCION CALLE 15 #1-20 CENTRO CIUDAD SAN JOSE DE CUCUTA
TRANSPORTADOR ENVIA CONDUCTOR LUIS FERNANDO PLACA VEHICULO CUX369 V.DEL R.
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO
01 10 NEVERAS PHILIPS
02 10 TELEVISORES SONI
03 10 PORTATILES PARA EDUCAR

OBSERVACIONES DESPACHADO
POR
ALMACEN XITO

TRANSPORTADO
POR
ENVIA

RECIBIDO
POR
LUZ MARINA
PEREZ

CAJAS, BULTOS ETC.
30 CAJAS
PESO TOTAL
5.000.KG

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