Evaluacin de Lnea de Base Miembros del equipo de riesgo:

Facilitador:
Revisado:
(1) Catastrfico RIESGO
(2) Mayor Extremo
(3) Moderado Alto
(2) Menor Moderado
(1) Baja Bajo
Probabilidad Probabilidad Riesgo Riesgo Causas del riesgo - evento/peligro Medidas Potenciales de Control Medida de Control Propuesta
Impacto
Consecue
ncia
Medidas de Control crticas actuales sin controles con controles Inicial Residual (Para Extremo y Alto riesgo) (Para Extremo y Alto riesgo) Descripcin
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
7.3
(2) Poco Probable
(1) Rara vez
Item
Consecuencia (max. razonable)
Actividades Evento o Peligro Riesgo
(5) Siempre
(4) Muy Probablemente
(3) Probablemente
ANALISIS DE RIESGOS
Cdigo: PG-SSO-03-F1
Revisin: 03
8
8.1
8.2
8.3
9
9.1
9.2
9.3
10
10.1
10.2
10.3
11
11.1
11.2
11.3
12
12.1
12.2
12.3
13
13.1
13.2
13.3
14
14.1
14.2
14.3
15
15.1
15.2
15.3
16
16.1
16.2
16.3
17
17.1
17.2
17.3
18
18.1
18.2
18.3
19
19.1
19.2
19.3
20
20.1
20.2
20.3
21
21.1
21.2
21.3
22
22.1
22.2
22.3
23
23.1
23.2
23.3
24
24.1
24.2
24.3
25
25.1
25.2
25.3
Consecuencia
1 2 3 4 5
Probabilidad Baja Menor Moderada Mayor Catastrfica
Siempre (5)
Alto Alto Extremo Extremo Extremo
Muy Probablemente (4)
Moderado Alto Alto Extremo Extremo
Probablemente (3)
Bajo Moderado Alto Alto Extremo
Poco Probable (2)
Bajo Bajo Moderado Alto Alto
Rara Vez (1)
Bajo Bajo Moderado Moderado Alto
MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS
COSAPI S.A.