GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL LA PAZ

EJECUCION DEL GASTO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA

(En bolivianos)
ACTUAL
2011
Total Ppto.
Centros Salud

2012
Total Ppto.
Centros Salud

Diferencias
Incremento Ppto total
Incremento Salud

Ppto vigente
1,877,731,321.00
115,391,254.00

Ppto vigente
2,234,498,362.00
119,842,891.00

Ppto vigente
356,767,041.00
4,451,637.00

En %
100.00
6.15

EJECUCION
Monto
En %
1,355,124,260.79
72.17
86,553,351.68
75.01

% particip.
100.00
6.39

En %
100.00
5.36

EJECUCION
Monto
En %
1,575,936,728.97
70.53
94,936,587.06
79.22

% particip.
100.00
6.02

EJECUCION
Monto
En %
220,812,468.18 (-) 1,64
8,383,235.38 (+) 4,21

En %
19.00
3.86

% particip.
100.00
(-) 0,37

CON PROPUESTA
2012
Total Ppto.
(+) Venta de Bonos

Centros Salud
(+) Venta de Bonos

EJECUCION
Monto
En %
% particip.
1,575,936,728.97
70.53
100.00

Ppto vigente
2,234,498,362.00
34,800,000.00
2,269,298,362.00

En %
100.00
100.00

1,600,536,134.72

70.53

100.00

119,842,891.00
34,800,000.00
154,642,891.00

5.36

94,936,587.06
27,567,703.03
122,504,290.09

79.22
79.22
79.22

6.02

6.81

* La base de calculo para el caso hipotetico es: Dda. 5 millones

ton CO2; precio vta. $us. 10.-; 10% del total ingreso para salud
* Se asume el mismo % de ejecucion de la gestion 2012
* Se incrementa el ppto de salud por la venta de bonos verdes
manteniendose el % de ejecucion, originando el incremento
en el monto ejecutado.
* El nuevo monto ejecutado es mayor al monto de ppto
inicial, incrementandose el ppto de salud en 29,03%
* Los recursos adicionales permiten incrementar el gasto
corriente.

7.65