Manual de Procedimentos Compras

MANUAL DE PROCEDIMENTOS
MANUAL DE PROCEDIMENTOS

ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO
ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO

REGIONAL DE ODONTOLOGIA
REGIONAL DE ODONTOLOGIA
VITRIA ES
MARO/2007
VERA LUCIA LOUZADA FERREIRA
Presidente do Conselho Regional de Odontologia do Amazonas
MARIA DA CONCEIO F! PICANO
"e#ret$ria do Conselho Regional de Odontologia do Amazonas
%OO FRANCO
&eso'reiro do Conselho Regional de Odontologia do Amazonas
MARIA ELIANA
Presidente da Comiss(o de )ti#a do Conselho Regional de Odontologia
LAENILZE
Presidente da Comiss(o de &omada de Contas do Conselho Regional de Odontologia
*RIMARA ALENCAR
+erente Administrati,a do CROAM
EQUIPE TCNICA DE ELABORAO
COLABORAO

2
APRESENTAO
A Administra-(o P./li#a est$ o/rigada a seg'ir 0ro#edimentos legais e
/'ro#r$ti#os determinados na Constit'i-(o1 Leis1 De#retos1 Portarias1 dentre
o'tros instr'mentos legais!
Partindo deste 0rin#20io1 o Conselho Regional de Odontologia do Amazonas
ela/oraram o MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE COMPRAS DE MATERIAIS E
SERVIOS1 o 3'al #ont4m #on#eit'a-5es1 o/ser,a-5es gerais1 roteiros1 6l'7os e
6orm'l$rios1 #om o o/8eti,o de normatizar a rotina das ati,idades 0ertinentes 9s
a3'isi-5es de materiais e ser,i-os!
O'trossim1 #'m0re ressaltar 3'e este instr'mento n(o dis0ensa o #onhe#imento
e a a0li#a/ilidade das dis0osi-5es legais e reg'lamentares 8$ e7istentes!
) ,$lido es#lare#er1 3'e a0esar deste Man'al #ontri/'ir 0ara agiliza-(o dos
tr:mites 0ro#ess'ais destas instit'i-5es1 os 0ro6issionais n(o de,em se e7imir de
realizar 0lane8amentos1 ,isando a integra-(o das a-5es desen,ol,idas no CROAM
e o #onse3'ente 6ortale#imento das 0ro0osi-5es ora des#ritas!
3
H homens que lutam um dia, e so bons.
H outros que lutam um ano, e so melhores.
H os que lutam muitos anos, e so muito melhores.
H, porm, os que lutam toda a vida: estes so os
IMPRE!I"#$%EI&.
Berthold Brecht
1 OBJETIVOS
4
;!; Objetivo Geral
Im0lantar o Man'al de Pro#edimentos de Com0ras de Materiais e "er,i-os
no Conselho Regional de Odontologia do Amazonas < CRO=AM!
;!> Objetivos Especficos
Padronizar 0ro#edimentos?
Possi/ilitar a #ontin'idade das a-5es?
Esta/ele#er rotinas?
Ra#ionalizar m4todos?
Contri/'ir 0ara a harmonia entre os setores en,ol,idos nos 0ro#edimentos!

5
2 JUSTIICATIVA
O/ser,a=se no "etor P./li#o 'ma des#ontin'idade nos estilos e m4todos
administrati,os1 #onsiderados o/st$#'los 3'e de,em ser trans0ostos!
A 0resta-(o de 'm ser,i-o de 3'alidade signi6i#a1 dentre o'tras #oisas1 a
resol'-(o de 3'est5es ligadas 9 /'ro#ra#ia1 neste sentido1 6az=se ne#ess$ria1
maior agiliza-(o dos 0ro#essos de tra/alho no CROAM1 0ara o al#an#e de
melhores res'ltados1 garantindo n(o s@ a 3'alidade nos ser,i-os 0restados 9
0o0'la-(o1 mas tam/4m1 a 0r$ti#a da #idadania!
Para tanto1 entende=se 3'e a 0adroniza-(o dos Pro#edimentos de Com0ras de
Materiais e de "er,i-os 0ro0or#ionar$ 'ma maior e6i#iAn#ia e #eleridade ao
0ro#esso1 al4m de se o/ter 'm ser,i-o 0./li#o de 3'alidade!
6
! CONCEITUAO
Para 6ins de 'ni6ormidade dos 0ro#edimentos rela#ionados ao 0resente
instr'mento1 os termos mais 's'ais s(o de6inidos do seg'inte modoB
P"#$%&&# = instr'mento 6ormal #om n'mera-(o 0r@0ria1 3'e #om0reende
ati,idades #oordenadas em /'s#a de 'm determinado 6im rela#ionado a
determinado 0ro#edimento! Os 0ro#essos s(o instr'2dos 0or des0a#hos?
A'(#& )% P"#$%&&# = #on8'nto de do#'mentos ordenados
#ronologi#amente1 re'nidos em #a0a 0r@0ria1 #om n'mera-(o es0e#26i#a1
ne#ess$rios ao registro 6ormal de atos e de 6atos de nat'reza
administrati,a o' 8'r2di#a?
C#""%&*#+),+$-. = toda es04#ie de #om'ni#a-(o 6ormal es#rita1 3'e
#ir#'la nos @rg(os o' entidades1 #lassi6i#ando=se emB
./ CI = a3'ela de origem interna1 mantida entre os setores da mesma
instit'i-(o?
0/ O12$-# = a3'ela mantida entre os @rg(os o' entidades e7ternos 9
instit'i-(o!
A'('.34# = ato 0elo 3'al o do#'mento o' #on8'nto de do#'mentos1
re#e/idos no "etor de Proto#olo1 trans6orma=se em 0ro#esso1 re#e/endo
n'mera-(o .ni#a e #a0a 0adronizada?
D%&*.$5# = ato 0elo 3'al a a'toridade #om0etente de#ide 'ma 3'est(o
s'/metida 9 s'a a0re#ia-(o eCo' ,isa o es#lare#imento de mat4ria
#onstante do 0ro#edimento eCo' re3'er a ado-(o de medidas 0ara
andamento do 0ro#edimento eCo' emitir 0are#er t4#ni#o1 in#l'indo o0ini5es
so/re 3'est5es s'/metidas ao se' 0ron'n#iamento?
P"#(#$#6# = ati,idade de re#e/imento1 registro1 distri/'i-(o1 tramita-(o e
e70edi-(o de do#'mentos e #orres0ondAn#ias?
J'+(.). < 4 o ato de inserir do#'mentoDsE aos a'tos?
D-&7'+34# 4 o ato de desin#or0orar do#'mentoDsE e3'i,o#adamente
s'/metidoDsE ao 0ro#edimento de 8'ntada! Em o'tros termos1 4 o ato de
retirar do#'mentoDsE registradoDsE me#ani#amente1 se0arando=os de 'm
0ro#esso1 registradoDsE no "istema EletrFni#o de Proto#olo1 o' de o'troDsE
do#'mentoDsE registradoDsE me#ani#amente1 os 3'ais 6oram
e3'i,o#adamente s'/metidos ao 0ro#edimento de 8'ntada!
A+%8.34# = 4 o ato de in#or0orar Dinternamente1 o' se8a1 so/ #a0a .ni#aE1
de 6orma de6initi,a1 'm 0ro#esso a o'tro1 sendo 3'e o ane7ado se
e7ting'e?
D%&.+%8.34# = 4 o ato de desin#or0orar 62si#a e eletroni#amente
0ro#essos 3'e 6oram ane7ados de 6orma e3'i,o#ada?
7
A*%+&.34# < 4 o ato de so/re0or 'm 0ro#esso a't'ado no "EP a o'troDsE
0ro#essoDsE tam/4m a't'adoDsE no "EP1 mantendo #ada 'm em s'as #a0as
indi,id'ais1 'm e7ternamente ao o'tro1 ,isando 9 'ni6ormidade de
tratamento em ass'ntos semelhantes?
D%&.*%+&.34# < 4 o ato de se0arar 0ro#essos 8'ntados 0or a0ensa-(o?
E+(".+5.9%+(# < 4 o ato de in#or0orar a 'm 0ro#esso o' a 'm
do#'mento 'ma no,a la'da D6olha de in6orma-5es1 la'dos t4#ni#os e
o'trosE 3'e n(o tenha registro me#:ni#o nem eletrFni#o?
D%&%+(".+5.9%+(# < 4 o ato de desin#or0orar la'daDsE1 o' se8a1 6olhaDsE
de 'm 0ro#esso o' de o'tro do#'mento 3'e 6oi 0re,iamente s'/metidaDsE
ao 0ro#edimento de entranhamento! A0li#$,el somente 0ara #orre-(o de
entranhamento realizado e3'i,o#adamente?
R%$#+&(-('-34# )% P"#$%&&#& < 4 o ato 0elo 3'al o ser,idor re#onstit'i
'm 0ro#esso e7tra,iado1 dani6i#ado o' #onsiderado desa0are#ido?
A":'-;.9%+(# < 4 o ato de g'ardar e #onser,ar do#'mentos e 0ro#essos
no "etor de Ar3'i,o!
D%&.":'-;.9%+(# < 4 o ato 0elo 3'al 'm do#'mento o' 0ro#esso1
mediante soli#ita-(o1 4 retirado do "etor de Ar3'i,o!
8
< OBSERVA=ES GERAIS
O ser,idor in#'m/ido da instr'-(o de 0ro#esso de,eB
Ler os a'tos #om a m$7ima aten-(o1 ,eri6i#ando1 in#l'si,e1 a n'mera-(o e a
se3GAn#ia dos do#'mentos1 e6et'ando a n'mera-(o 3'ando 6or ine7istente?
N(o 0ermitir 3'e nenh'm 0ro#esso tenha andamento sem 3'e todas as s'as
6olhas este8am de,idamente n'meradas1 r'/ri#adas e os es0a-os e /ran#os
de,idamente in'tilizados?
Emitir o des0a#ho 0ara 3'al3'er soli#ita-(o inerente ao 0ro#esso1 restringindo=
se 'ni#amente ao ass'nto em e7ame1 de maneira #lara e #on#isa?
E,itar a re0eti-(o de in6orma-(o 8$ 0restada 0or o'tro ser,idor o' interessado e
o 'so do mesmo te7to de do#'mento #onstante do 0ro#esso1 n(o dei7ando1
#ont'do1 de 6azer al's(o aos mesmos1 3'ando 6or o #aso?
Instr'ir o 0ro#esso de maneira a 0ossi/ilitar a r$0ida sol'-(o do mesmo1
e,itando a reten-(o do mesmo no setor?
%'sti6i#ar nos a'tos do 0ro#esso1 3'ando #a/2,el e 0or es#rito1 a 0ermanAn#ia
do 0ro#esso1 so/ s'a res0onsa/ilidade1 no setor?
Utilizar1 ao m$7imo1 o ,erso das 6olhas1 0ara #ontin'a-(o de in6orma-5es1
des0a#hos e #arim/os?
"omente in'tilizar os es0a-os em /ran#o nas 6olhas 3'ando ho',er im0eriosa
ne#essidade de introd'-(o de no,as 6olhas no 0ro#esso?
N(o an'lar des0a#hos e3'i,o#ados #om a #olagem de tar8a de 0a0el1 nem
#onse3'entemente des0a#har so/re o HremendoI 6eito! Des0a#hos errados
de,em ser an'lados 0elo 0r@0rio a'tor1 #om os #arim/os de HCANCELADOI o'
H"EM EFEI&OI1 e redigidos no,amente 0or ele?
Ressal,ar e assinar as an'la-5es entrelinhas1 /em #omo os a#r4s#imos HEm
tem0oI?
N(o an'lar 0ala,ras o' n.meros e3'i,o#ados #om a 'tiliza-(o de #orreti,o
l23'ido! Neste #aso1 de,e=se 'tilizar a 0ala,ra HdigoI1 entre ,2rg'las?
Ao ,eri6i#ar erro na #a0a o' 3'al3'er o'tra in#orre-(o de a't'a-(o do 0ro#esso1
de,e ser en#aminhado ao "etor de Proto#olo 0ara #orre-(o?
O/ser,ar 0rin#20ios 4ti#os 3'e de,em ser dis0ensados 9s in6orma-5es #ontidas
nos do#'mentos1 mantendo a/sol'ta dis#ri-(o so/re eles?
Dis0ensar ade3'ado tratamento 62si#o aos do#'mentos1 o/ser,ar #'idados de
higiene no man'seio1 6azer 6'ros #entralizados1 6azer as do/ras ne#ess$rias #om
9
simetria1 'tilizar material
ade3'ado1 e,itar o 'so de gram0os met$li#os e de #li0s e1 ainda1 0reser,ar as
in6orma-5es 8$ e7istentes ao a0or no,os elementos ao do#'mento1 tais #omo
#arim/os e eti3'etas1 e,itando es#re,er o' ras'rar os do#'mentos a't'ados!
Veri6i#ada a e7istAn#ia de retirada irreg'lar de 0e-a o' 6olha dos a'tos1 o
ser,idor 3'e a #onstato' de,e soli#itar ao "etor de Proto#olo o registro 6ormal
do o#orrido no 0ro#esso!
No des0a#ho1 o ser,idor de,e o/ser,arB
Clareza e so/riedade na ling'agem isenta de as0ereza1 e,itando tom 0olAmi#o e
0ar#ialidade?
Con#is(o na el'#ida-(o do ass'nto?
Legi/ilidade1 adotando=se1 0re6eren#ialmente des0a#hos digitados?
Indi#a-(o do destino e de 3'e 0ro,idAn#ia tomar?
&rans#ri-(o de dis0ositi,os #itados da legisla-(o?
Legitimidade1 0or meio da identi6i#a-(o do setor soli#itante?
Assinat'ra do ser,idor res0ons$,el 0elo des0a#ho1 'tilizando o #arim/o de
identi6i#a-(o 6'n#ional a/ai7o do nome!
As #@0ias1 rela-5es o' o'tros elementos ane7ados 0ara il'strar a in6orma-(o1 o
0are#er o' a #orres0ondAn#ia de,e #onter o n.mero do 0ro#esso1 o n.mero da
0$gina e serem r'/ri#ados 0elo ser,idor!
O setor 3'e ne#essitar de in6orma-5es de o'tro1 so/re determinado ass'nto de
0ro#esso1 de,e soli#it$=las 6ormalmente1 atra,4s de des0a#ho!
Na re6erAn#ia a elementos #onstantes do 0ro#esso1 de,e ser indi#ada a
res0e#ti,a 6olha #itada na instr'-(o e1 em #aso de a0ensa-(o1 ainda1 o n.mero
do 0ro#esso a0ensado!
Os do#'mentos de tamanho dimin'to de,em ser #olados1 0or 'ma das /ordas1
n'ma 6olha de 0a0el em /ran#o1 0ara 6a#ilitar s'a in#l's(o1 man'seio e
n'mera-(o!
O 0ro#edimento de #olagem n(o 0ode im0ossi/ilitar a leit'ra do #onte.do do
,erso do do#'mento!
No #aso de 8'ntada de #@0ias1 rela-5es o' o'tros elementos1 as 6olhas o'
es0a-os em /ran#o de,er(o ser in'tilizados!
N(o 4 0ermitida a retirada o' s'/stit'i-(o de 6olhas de 0ro#esso 0elo ser,idor!
10
Para 3'e os do#'mentos e 0ro#essos n(o se 0er#am d'rante a s'a tramita-(o o
ser,idor de,e atentar 0ara os seg'intes 0ro#edimentos!
O tr:mite de do#'mentos e 0ro#essos no :m/ito do CROAM dar=se=$
e7#l'si,amente 0elo 0reen#himento do *oletim de Andamento < *A o' Li,ro de
Proto#olo!
O *oletim de Andamento de Pro#essos < *A 4 o do#'mento=#ha,e 0ara o
6'n#ionamento do "EP1 #a/endo a esse setor s'a digita-(o no re6erido sistema1
0ara at'aliza-(o das in6orma-5es de andamento dos 0ro#essos!
J'anto ao 0reen#himento do /oletim e do Li,ro de Proto#olo1 de,em ser
o/ser,adas as seg'intes re#omenda-5esB
Preen#himento de todos os #am0os?
Con6erAn#ia rigorosa de todas as siglas1 n.meros e datas1 0ela 'nidade
re#e/edora?
Nome leg2,el?
A 0rimeira ,ia do *A1 de0ois de assinada1 de,er$ ser imediatamente
en,iada ao "etor de Proto#olo1 0ara digita-(o!
Os do#'mentos o' 0ro#essos #om des0a#hos de ar3'i,e=se de,em ser
en#aminhados ao "etor de Proto#olo!
11
> ROTEIROS
5.1 ROTEIRO 1 O!"R# $IRET#
PARA ORMALI?AO DE PROCESSO DE COMPRAS DE MATERIAIS E
SERVIOS
COMPRA DIRETA @A"(A 2< I+$-&#& I % II/
@LEI EDERAL NBA CADDD/E!/
;!; = "E&OR "OLICI&AN&E
Preen#he o #"9'6F"-# )% S#6-$-(.34# )% C#9*". )% M.(%"-.-&/S%";-3#& =
%orm&l'rios I (a) a I (c)1 #om es0e#i6i#a-5es 8$ a0ro,adas 0elo res0ons$,el
t4#ni#o1 8'sti6i#ando o 3'e se 0retende #om0rarC#ontratar1 in6ormando o lo#al de
entrega do material o' e7e#'-(o do ser,i-o! As es0e#i6i#a-5es do
materialCser,i-o soli#itado tam/4m de,er(o ser en#aminhadas ,ia e=mailB
&%$"%(."-.G$"#.9A#"HA0"/$"#.9G$"#.9A#"HA0"?
Nas soli#ita-5es 0ara o/ras e ser,i-os de engenharia 4 o/rigat@rio ane7ar o
0ro8eto /$si#o e e7e#'ti,o!
En#aminha ao 0roto#olo 0ara a't'ar!
&ratando=se de &#6-$-(.3I%& *%"(-+%+(%& . "%.6-J.34# )% %;%+(#&1 os
6orm'l$rios < I D/E e I D#E ser(o 0reen#hidos 0elo soli#itante e en#aminhados 9
Diretoria 0ara an$lise e 0osterior a't'a-(o!
Neste #onte7to ser(o tra/alhados > ti0os de 6orm'l$rios 0ara a3'isi-(o de
materiais e ser,i-osB Pessoa %'r2di#a < Form'l$rio I D/E e Pessoa F2si#a <
Form'l$rio I D#E!
Os 6orm'l$rios #ontem0lam os seg'intes ser,i-osB
#"9'6F"-# I@0/B Es0a-o F2si#o1 Kos0edagem1 E3'i0amentos1 Co66ee=
/rea#L1 "onoriza-(o1 *anner e Fai7a1 Passagens A4reas1 Filmagem e
Fotogra6ia1 Mestre de CerimFnia1 Cons'ltoria1 Pagamento Ins#ri-(o de
C'rsosCE,entos? Material did$ti#o e C'rsoCE,ento?
A regra #onsiste no 0reen#himento de ; 6orm'l$rio 0ara #ada ti0o
de ser,i-o! No entanto1 se ho',er a 0ossi/ilidade de agregar mais de ; ser,i-o
0or 6orm'l$rio1 isto 41 se todos os ser,i-os gerarem a0enas ; .ni#o or-amento
0or em0resa1 0oder$ ser 0reen#hido a0enas ; 6orm'l$rio! E7em0li6i#a esta
sit'a-(o o #aso da #ontrata-(o de em0resa 3'e 6orne-a es0a-o 62si#o1 #o66ee=
/rea#L1 hos0edagem1 e3'i0amentos e sonoriza-(o1 0odendo ser 0reen#hido 'm
.ni#o Form'l$rio I D/E! Caso tam/4m se8a ne#ess$ria a soli#ita-(o de 0assagem
12
a4rea1 de,er$ ser 0reen#hido
o'tro Form'l$rio I D/E!
&odos os 6orm'l$rios < I DaE a I D#E de,er(o ser en#aminhados #om a'toriza-(o
dos seg'intes n2,eis hier$r3'i#osB +EREN&E o' DIRE&OR PRE"IDEN&E?
O/rigatoriamente1 todos os #am0os desses 6orm'l$rios de,er(o ser
0reen#hidos!
SETORES SOLICITANTES @"%&*#+&F;%-& *%6#& *"%%+$5-9%+(#& %
%+$.9-+5.9%+(#& )#& #"9'6F"-#& )% S#6-$-(.34# )% C#9*". )%
M.(%"-.-&/S%";-3#&/K
As "oli#ita-5es de Com0ras de Materiais de Esto3'e Dmaterial de e70ediente1
lim0eza1 s'0rimentos de in6orm$ti#a e et#!E somente 0oder(o ser emitidas 0elo
"etor Com0ras1 #om a0ro,a-(o da Diretoria PresidAn#ia do CROAM!
As "oli#ita-5es de *ens e "er,i-os de In6orm$ti#a somente 0oder(o ser emitidas
0elo CPD1 so/ #onhe#imento da +erAn#ia e #om a0ro,a-(o da Diretoria do
CROAM!
;!> = PRO&OCOLO
A't'a e en#aminha o 0ro#esso 9 Diretoria do CROAM!
;!M < +ERNNCIA ADMINI"&RA&IVA D"ECRE&ARIA DA PRE"IDNNCIAE
&oma #onhe#imento1 analisa a soli#ita-(o e en#aminha ao "etor de Com0ras!
;!O = "E&OR DE COMPRA" < "C
Re#e/e o 0ro#esso1 analisa a soli#ita-(o Dre,isa a es0e#i6i#a-(o1 a ne#essidade1 a
3'antidadeC'nidade e 8'sti6i#ati,a da #om0raE! "e ne#ess$rio1 ,eri6i#a1 8'nto ao
soli#itante1 a8'stes?
Preen#he o 6orm'l$rio P%)-)# )% O"3.9%+(# DForm'l$rio IIE e o en,ia 9s
em0resas do ramo Dm2nimo de trAsE?
A0@s re#e/er os or-amentos ,$lidos1 na 6orma da Lei n. 8.666/931 0reen#he o
M.*. R%&'9# DForm'l$rio IIIE?
En#aminha ao "etor "oli#itante 0ara emiss(o de 0are#er t4#ni#o do
materialCser,i-o o6ertado?
13
Preen#he de,idamente o 6orm'l$rio
RMS R%:'-&-34# )% C#9*". )% M.(%"-.-&/S%";-3#& DForm'l$rio IVE?
De6ine a modalidade de a3'isi-(o1 seg'ndo a m4dia dos 0re-os o/tidos1
8'sti6i#ando as raz5es da es#olha do 6orne#edor?
&ratando=se de o/ras e ser,i-os de engenharia Dart! >O1IE o limite 0ara #om0ra
direta 4 de RP ;Q!RRR1RR1 sendo o/rigat@rio ane7ar o 0ro8eto /$si#o e
e7e#'ti,o!

O ,alor de6inido no art! >O1 in#iso II1 limita=se a a3'isi-5es de 'm mesmo
o/8eto1 realizadas no e7er#2#io 6inan#eiro1 0ara n(o #ara#terizar 6ra#ionamento
de #om0ra!
Re#omenda=se 3'e somente se 0ro#eda a #ontrata-(o direta 3'ando o 'so do
0reg(o 6or in,i$,el!
Ane7a #ertid5es de reg'laridade 6is#al daDsE em0resaDsE ,en#edoraDsEB M'ni#i0al1
Estad'al1 Federal Con8'nta1 F+&" e IN"" Dne#ess$rio atestar a a'tenti#idadeE?
Atri/'i ao 6orne#edor #om 0ro0osta mais ,anta8osa o o/8eto da a3'isi-(o?
En#aminha o 0ro#esso ao Finan#eiro 0ara Reser,a Or-ament$ria!
;!Q < FINANCEIRO < CON&A" A PA+ARCCON&A*ILIDADE
Analisa o 3'adro de detalhamento de des0esas = JDD do Srg(o?
Veri6i#a dis0oni/ilidade or-ament$ria?
Pro,iden#ia a reser,a or-ament$ria?
En#aminha a &eso'raria?
;!T = &E"OURARIA
Analisa o 0ro#esso! Caso ne#ess$rio1 soli#ita 9s $reas a6ins in6orma-5es
#om0lementares?
En#aminha o 0ro#esso ao Ordenador de Des0esa 0ara a'torizar a realiza-(o da
des0esa e o em0enho!
;!U = ORDENADOR DE DE"PE"A < DIRE&OR PRE"IDEN&E
14
"e de a#ordo1 A'(#"-J. .
"%.6-J.34# ). D%&*%&. % # %9*%+5# e en#aminha ao FINANCEIRO < CON&A"
A PA+ARCCON&A*ILIDADE!
;!V < FINANCEIRO < CON&A" A PA+ARCCON&A*ILIDADE
Pro,iden#ia o em0enho e en#aminha o 0ro#esso ao "etor de Com0ras!
J'ando tratar=se de re#'rsos de #on,Anios o' de #ontra0artida1 o FINANCEIRO
de,er$ en#aminhar o 0ro#esso ao "etor de Con,Anios1 0ara os registros
0ertinentes1 #om 0osterior en#aminhamento ao "etor de Com0ras!
;!W = "E&OR DE COMPRA" < "C
Emite M ,ias de A'toriza-(o de Forne#imento de Materiais = AFMXs o'
A'toriza-(o de E7e#'-(o de "er,i-os = AE"Xs D'ma 0ara o Pro#esso1 'ma 0ara
o Forne#edor1 'ma 0ara o 0ara o Controle do "etorE?
En#aminha o 0ro#esso ao "etor "oli#itante!
;!;R = "E&OR "OLICI&AN&E
Re#e/e o 0ro#esso 3'e 6i#a ag'ardando a o0era#ionaliza-(o da #om0ra do
materialCser,i-o e 0ro,iden#ia o 0ro#esso de 0agamento1 #on6orme 6'8# )%
P.H.9%+(# *.". E+("%H. L+-$.A
O0&AK ;E O Pro#esso M(e 6i#ar$ no "etor Finan#eiro?
>E "endo '9 M+-$# 1#"+%$%)#" % (".(.+)#N&% )% %+("%H. M+-$. n(o
ha,er$ ne#essidade de a/ert'ra de 0ro#esso de 0agamento1 /asta in#l'ir1 no
Pro#esso M(e1 a "OLICI&AO DE PA+AMEN&O = EN&RE+A YNICA
DForm'l$rio VI DaE1 seg'indo o Fl'7o de Pagamento 0ara Entrega Yni#a1 a
0artir do item T!;!M!
15
Q!> RO&EIRO > < $I*"E+*# $E
,IIT#-.O E I+E/IGIBI,I$#$E
SERVIOS
DISPENSA DE LICITAO E INEOIGIBILIDADE
@A"(&A 2< % 2> N V.6#" T#(.6 P RQ CA000R00/A
@LEI EDERAL NBA CADDD/E!/
>!; = "E&OR "OLICI&AN&E
Preen#he o #"9'6F"-# )% S#6-$-(.34# )% C#9*". )% M.(%"-.-&/S%";-3#& =
t4#ni#o1 8'sti6i#ando o 3'e se 0retende #om0rarC#ontratar1 instr'indo 3'anto a
#ara#teriza-(o da sit'a-(o emergen#ial o' #alamitosa 3'e 8'sti6i3'e a dis0ensa1
3'ando 6or o #aso Dart! >TE1 in6ormando o lo#al de entrega do material o'
e7e#'-(o do ser,i-o! As es0e#i6i#a-5es do materialCser,i-o soli#itado tam/4m
de,er(o ser en#aminhadas ,ia e=mailB
&%$"%(."-.G$"#.9A#"HA0"/$"#.9G$"#.9A#"HA0"?
&ratando=se de &#6-$-(.3I%& *%"(-+%+(%& . "%.6-J.34# )% %;%+(#&1 o
6orm'l$rio < I D/E ser$ 0reen#hido 0elo soli#itante e en#aminhado a Diretoria
0ara an$lise e 0osterior a't'a-(o!
"er$ 'tilizado 'm 6orm'l$rio 0ara a3'isi-(o de materiais e ser,i-os Pessoa %'r2di#a
< Form'l$rio I D/E !
#"9'6F"-# I@0/B Es0a-o F2si#o1 Kos0edagem1 E3'i0amentos1 Co66ee=/rea#L1
"onoriza-(o1 *anner e Fai7a1 Passagens A4reas1 Filmagem e Fotogra6ia1 Mestre
de CerimFnia1 Cons'ltoria1 Pagamento Ins#ri-(o de C'rsosCE,entos? Material
did$ti#o e C'rsoCE,ento?
A regra #onsiste no 0reen#himento de ; 6orm'l$rio 0ara #ada ti0o de ser,i-o! No
entanto1 se ho',er a 0ossi/ilidade de agregar mais de ; ser,i-o 0or 6orm'l$rio1
isto 41 se todos os ser,i-os gerarem a0enas ; .ni#o or-amento 0or em0resa1
0oder$ ser 0reen#hido a0enas ; 6orm'l$rio! E7em0li6i#a esta sit'a-(o o #aso da
#ontrata-(o de em0resa 3'e 6orne-a es0a-o 62si#o1 #o66ee=/rea#L1 hos0edagem1
e3'i0amentos e sonoriza-(o1 0odendo ser 0reen#hido 'm .ni#o Form'l$rio I D/E!
16
Caso tam/4m se8a ne#ess$ria a
soli#ita-(o de 0assagem a4rea1 de,er$ ser 0reen#hido o'tro Form'l$rio I D/E!
os 6orm'l$rios < I DaE a I D#E de,er(o ser en#aminhados #om a'toriza-(o dos
seg'intes n2,eis hier$r3'i#osB +EREN&E o' DIRE&ORE?
0reen#hidos!
%+$.9-+5.9%+(#& )#& #"9'6F"-#& )% S#6-$-(.34# )% C#9*". )%
M.(%"-.-&/S%";-3#&/K
lim0eza1 s'0rimentos de in6orm$ti#a e et#!E somente 0oder(o ser emitidas 0ela
+erAn#ia Administrati,a1 #om a0ro,a-(o da Diretoria!
0elo N.#leo de &e#nologia da In6orma-(o < N&I1 #om a0ro,a-(o da Diretoria?
>!> = PRO&OCOLO
A't'a e en#aminha o 0ro#esso 9 +erAn#ia Administrati,a
>!M < +ERENCIA ADMINI"&RA&IVA
&oma #onhe#imento1 analisa a soli#ita-(o e en#aminha ao "etor de Com0ras!
>!O = "E&OR DE COMPRA" < "C
3'antidadeC'nidade e a #ara#teriza-(o da sit'a-(o emergen#ial o' #alamitosa
3'e 8'sti6i3'e a dis0ensa1 3'ando 6or o #aso Dart! >TE! "e ne#ess$rio1 /'s#a 8'nto
ao soli#itante os a8'stes ne#ess$rios?
A0@s re#e/er os or-amentos ,$lidos1 na 6orma da Lei n. 8.666/931 0reen#her o
&ratando=se de ine7igi/ilidade De7#l'si,idadeE1 al4m do or-amento1 de,er$ #onter
D%$6.".34# )% %8$6'&-;-).)% %8*%)-). *%6# S"H4# $#9*%(%+(%T
En#aminha ao "etor %'r2di#o 0ara emiss(o de 0are#er t4#ni#o?
Preen#he de,idamente o 6orm'l$rio RMS R%:'-&-34# )% C#9*". )%
M.(%"-.-&/S%";-3#& DForm'l$rio IVE?
17
De6ine a modalidade de a3'isi-(o1
seg'ndo a m4dia dos 0re-os o/tidos1 de,endo #onter Dart! >TE as raz5es da
es#olha do 6orne#edor e 8'sti6i#ati,a de 0re-o D#om0ati/ilidade #om o 0re-o de
mer#adoE?
Re#omenda=se 3'e somente se 0ro#eda a #ontrata-(o direta 3'ando o 'so da
li#ita-(o 6or in,i$,el!
Ane7a #ertid5es de reg'laridade 6is#al daDsE em0resaDsE ,en#edoraDsEB M'ni#i0al1
Estad'al1 Federal Con8'nta1 F+&"1 IN"" Dne#ess$rio atestar a a'tenti#idadeE e
o'tros do#'mentos ne#ess$rios?
Ka,endo ne#essidade de #ontrato1 realizar a ela/ora-(o de min'ta?
En#aminha o 0ro#esso ao Finan#eiro 0ara Reser,a Or-ament$ria!
>!Q < FINANCEIRO < CON&A" A PA+AR E RECE*ER
Pro,iden#ia a reser,a or-ament$ria?
O FE"C+PO emite a de#lara-(o de res0onsa/ilidadeB 0$eclaramos1 sob
responsabilidade1 2&e a despesa relativa aos presentes a&tos poss&i ade2&a34o
or3ament'ria e financeira com a ,ei Or3ament'ria #n&al e compatibilidade com o
"lano "l&rian&al e com a lei de diretri5es or3ament'rias1 nos termos do 2&e
disp6e a art. 171 II1 da ,ei de Responsabilidade %iscal.8
En#aminha o 0ro#esso a &eso'raria 0ara an$lise!
>!T = &E"OURARIA
#om0lementares?
En#aminha o 0ro#esso ao Ordenador de Des0esa1 soli#itando en,io 9 PRO%UR
0ara emiss(o de 0are#er!
>!U = ORDENADOR DE DE"PE"A = DIRE&OR PRE"IDEN&E
Emite a de#lara-(o de res0onsa/ilidadeB 0$eclaro1 com f&ndamento nas
informa36es prestadas 9s fls. (declara34o do %E*:G"O)1 2&e a despesa relativa aos
presentes a&tos poss&i ade2&a34o or3ament'ria e financeira com a ,ei
Or3ament'ria #n&al e compatibilidade com o "lano "l&rian&al e com a lei de
diretri5es or3ament'rias1 nos termos do 2&e disp6e o art. 171 II1 da ,ei de
Responsabilidade %iscal.8
En#aminha o 0ro#esso ao PROJUR 0ara an$lise e 0are#er a#er#a da D-&*%+&.
o' I+%8-H-0-6-).)% )% L-$-(.34# e da M-+'(. )# C#+(".(#1 se 6or o #aso!
18
>!V < PRO%UR
Emite 0are#er 8'r2di#o e de,ol,e o 0ro#esso ao Ordenador de Des0esa!
>!W < ORDENADOR DE DE"PE"A = DIRE&OR PRE"IDEN&E
Z Re#e/e o Pro#esso do %'r2di#o1 realizando 'm dos en#aminhamentos1 #on6orme
ne#essidade de #ele/ra-(o de #ontrato o' n(o!
NO HAVENDO CONTRATO HAVENDO CONTRATO
2AEA1 N ORDENADOR DE
DESPESA
ZA'toriza a #om0ra e en#aminha
o 0ro#esso ao "etor de Com0ras
0ara ade3'ar 9s re#omenda-5es
do %'r2di#o!
2A10 N SETOR DE COMPRAS
ZRealiza ade3'a-5es #om /ase
no 0are#er %'r2di#o1 .)7')-$. e
retorna o 0ro#esso ao Ordenador
de Des0esa 0ara rati6i#a-(o1
a'toriza-(o do em0enho e da
0'/li#a-(o da Dis0ensa o'
Ine7igi/ilidade de Li#ita-(o!
2A11 N ORDENADOR
DE DESPESA
UR.(-1-$. . D-&*%+&. #'
I+%8-H-0-6-).)% )% L-$-(.34#
dentro de trAs dias1 .'(#"-J. .
*'06-$.34# da mesma no site
o6i#ial no 0razo de #in#o dias1 a
#ontar do re#e/imento do
0ro#esso e .'(#"-J. #
%9*%+5#1 soli#itando a
0'/li#a-(o ao CPD e
en#aminhando o 0ro#esso ao
Finan#eiro!
2A12 N CPD
UPro,iden#ia a 0'/li#a-(oR
en#aminhando o 0ro#esso
0osteriormente ao Finan#eiro
0ara em0enho!
2AEA1 N ORDENADOR DE DESPESA
UEn#aminha o 0ro#esso ao "etor de
Contratos 0ara ade3'ar 9s
re#omenda-5es da PRO%UR!
URealiza ade3'a-5es #om /ase no
0are#er da PRO%U e en#aminha o
0ro#esso ao "etor de Com0ras 0ara
6azer as ade3'a-5es 3'e se 6izerem
ne#ess$rias!
URealiza ade3'a-5es #om /ase no
0are#er da PRO%U1 .)7')-$. e
en#aminha ao Ordenador de Des0esa
0ara Rati6i#a-(o da Dis0ensa o'
Ine7igi/ilidade de Li#ita-(o1
a'toriza-(o do em0enho e da
0'/li#a-(o da Dis0ensa o'
Ine7igi/ilidade de Li#ita-(o!
2A12N ORDENADOR DE DESPESA
UR.(-1-$. . D-&*%+&. #'
I+%8-H-0-6-).)% )% L-$-(.34# dentro
de trAs dias1 .'(#"-J. . *'06-$.34# da
mesma no "ite o6i#ial no 0razo de #in#o
dias1 a #ontar do re#e/imento do
0ro#esso e .'(#"-J. # %9*%+5#1
en#aminhando o 0ro#esso ao CPD 0ara
0ro,iden#iar a 0'/li#a-(o!
2A1!N GARH
UPro,iden#ia a 0'/li#a-(o1
19
2A1! N -+.+$%-"#
UPro,iden#ia o em0enho!
J'ando tratar=se de re#'rsos
de #on,Anios o' de
#ontra0artida1 o Finan#eiro
de,er$ en#aminhar o 0ro#esso
ao "etor de Con,Anios1 0ara
os registros 0ertinentes1 #om
0osterior en#aminhamento ao
"etor de Com0ras!
2A1< N SETOR DE COMPRAS N
SC
ZEmite M ,ias de AFMXs o'
AE"[s D'ma 0ara o Pro#esso1
'ma 0ara o Forne#edor e 'ma
0ara o Controle de Materiais1
se 6or o #asoE1 en#aminhando o
0ro#esso ao Finan#eiro!

2A1> N SETOR SOLICITANTE
ZRe#e/e o 0ro#esso 3'e 6i#a
ag'ardando a o0era#ionaliza-(o
da #om0ra do materialCser,i-o e
0ro,iden#ia a/ert'ra de
0ro#esso de 0agamento1
#on6orme 6'8# )% P.H.9%+(#
*.". E+("%H. L+-$.A
O0&AK ;E O Pro#esso M(e 6i#ar$ no
"etor "oli#itante e o 0ro#esso
de 0agamento 4 3'e
tramitar$!
>E "endo '9 M+-$#
1#"+%$%)#" % (".(.+)#N&%
)% %+("%H. M+-$. n(o
ha,er$ ne#essidade de
a/ert'ra de 0ro#esso de
0agamento1 /asta in#l'ir1 no
Pro#esso M(e1 a
"OLICI&AO DE
PA+AMEN&O = EN&RE+A
YNICA DForm'l$rio VI DaE1
seg'indo o Fl'7o de
en#aminhando o 0ro#esso
0osteriormente ao Finan#eiro 0ara
em0enho!
2A1< N -+.+$%-"#
UPro,iden#ia o em0enho e en#aminha o
0ro#esso ao "etor de Com0ras!
J'ando tratar=se de re#'rsos de
#on,Anios o' de #ontra0artida1 o
Finan#eiro de,er$ en#aminhar o
0ro#esso ao "etor de Con,Anios1 0ara
os registros 0ertinentes1 #om
0osterior en#aminhamento ao "etor
de Contratos!
2A1> N SETOR DE CONTRATOS
UEla/ora de6initi,amente o #ontrato1
#olhe assinat'ra dos 0art2#i0es e
en#aminha o 0ro#esso ao CPD 0ara
0'/li#a-(o do #ontrato!
2A1DN CPD
ZPro,iden#ia a 0'/li#a-(o do Contrato e
retorna o 0ro#esso ao "etor de
Contratos!
2A17N SETOR DE CONTRATOS
UPro,iden#ia a A/ert'ra de 0ro#essoDsE
de 0agamentoDsE1 #on6orme 6'8#& )%
P.H.9%+(#& *.". E+("%H.& L+-$.
#' P."$%6.).?
UEn#aminha o Pro#esso M(e ao "etor
"oli#itante 0ara gest(o do Contrato1
sendo 3'e o 0ro#esso de 0agamento 4
3'e tramitar$!
20
Pagamento 0ara Entrega
Yni#a1 a 0artir do item T!;!M!
21
Q!M RO&EIRO M < ,IIT#-.O ("REG.O
E,ETR;+IO)
SERVIOS
LICITAO @PREGO ELETRVNICO/
@DECRETO NB1>27NR DE !0/0C/0>/
M!;= "E&OR "OLICI&AN&E
Preen#he o #"9'6F"-# )% S#6-$-(.34# )% C#9*". )% M.(%"-.-&/S%";-3#& =
t4#ni#o1 8'sti6i#ando o 3'e se 0retende #om0rarC#ontratar1 in6ormando o lo#al de
entrega do material o' e7e#'-(o do ser,i-o! As es0e#i6i#a-5es do
materialCser,i-o soli#itado tam/4m de,er(o ser en#aminhadas ,ia e=mailB
&%&.$#9*G&.')%A%&AH#;A0"?
&ratando=se de &#6-$-(.3I%& *%"(-+%+(%& . "%.6-J.34# )% %;%+(#&1 os
6orm'l$rios < I D/E e I D#E ser(o 0reen#hidos 0elo soli#itante e en#aminhados ao
N.#leo Es0e#ial de Desen,ol,imento de Re#'rsos K'manos = NUEDRK 0ara
an$lise e 0osterior a't'a-(o!
O NUEDRK tra/alhar$ #om > ti0os de 6orm'l$rios 0ara a3'isi-(o de materiais e
ser,i-os rela#ionados 9s a-5es de desen,ol,imento de re#'rsos h'manos 0ara o
"U"B Pessoa %'r2di#a < Form'l$rio I D/E e Pessoa F2si#a < Form'l$rio I D#E!
#"9'6F"-# I@0/B Es0a-o F2si#o1 Kos0edagem1 E3'i0amentos1 Co66ee=/rea#L1
"onoriza-(o1 *anner e Fai7a1 Passagens A4reas1 Filmagem e Fotogra6ia1 Mestre
de CerimFnia1 Cons'ltoria1 Pagamento Ins#ri-(o de C'rsosCE,entos? Material
did$ti#o e C'rsoCE,ento?
#"9'6F"-# I@$/K Kora=A'la1 Not@rio "a/er1 Cons'ltoria e Di$rias! Con,4m
ressaltar 3'e o 0agamento de hora=a'la est$ ag'ardando reg'lamenta-(o!
A regra #onsiste no 0reen#himento de ; 6orm'l$rio 0ara #ada ti0o de ser,i-o! No
entanto1 se ho',er a 0ossi/ilidade de agregar mais de ; ser,i-o 0or 6orm'l$rio1
isto 41 se todos os ser,i-os gerarem a0enas ; .ni#o or-amento 0or em0resa1
0oder$ ser 0reen#hido a0enas ; 6orm'l$rio! E7em0li6i#a esta sit'a-(o o #aso da
22
#ontrata-(o de em0resa 3'e 6orne-a
es0a-o 62si#o1 #o66ee=/rea#L1 hos0edagem1 e3'i0amentos e sonoriza-(o1 0odendo
ser 0reen#hido 'm .ni#o Form'l$rio I D/E! Caso tam/4m se8a ne#ess$ria a
soli#ita-(o de 0assagem a4rea1 de,er$ ser 0reen#hido o'tro Form'l$rio I D/E!
&odos os 6orm'l$rios < I DaE a I D#E de,er(o ser en#aminhados #om a'toriza-(o
dos seg'intes n2,eis hier$r3'i#osB +EREN&E o' DIRE&OR o'
"UPERIN&ENDEN&E?
0reen#hidos!
%+$.9-+5.9%+(#& )#& #"9'6F"-#& )% S#6-$-(.34# )% C#9*". )%
M.(%"-.-&/S%";-3#&/K
lim0eza1 s'0rimentos de in6orm$ti#a e et#!E somente 0oder(o ser emitidas 0elo
"etor de Programa-(o e Controle de Esto3'e < "PCE1 #om a0ro,a-(o da
+erAn#ia Estrat4gi#a &4#ni#o=Administrati,a = +E&A D"E"AE o'
"'0erintendAn#ia Central Administrati,a e Finan#eira = "CAF DIE"PE!
0elo N.#leo de &e#nologia da In6orma-(o < N&I1 #om a0ro,a-(o da +erAn#ia
Estrat4gi#a de Plane8amento e Desen,ol,imento Instit'#ional < +EPDI D"E"AE!
Nas #ontrata-5es de ser,i-os1 a3'isi-(o o' lo#a-(o de e3'i0amentos de
in6orm$ti#a1 de,er$ ha,er nos a'tos 0r4,ia mani6esta-(o do Instit'to de
&e#nologia da In6orma-(o e Com'ni#a-(o do Es02rito "anto < I&I Dart! MO do
De#reto ;Q>U=R1 de MRCRVCRQE!
As "oli#ita-5es de Medi#amentos somente 0oder(o ser emitidas 0ela +erAn#ia
Estrat4gi#a de AssistAn#ia Farma#A'ti#a < +EAF D"E"AE!
As "oli#ita-5es dos N.#leos s'/ordinados 9 +EV" somente 0oder(o ser emitidas
0ela +erAn#ia Estrat4gi#a de Vigil:n#ia em "a.de < +EV" D"E"AE!
As "oli#ita-5es de "er,i-os M4di#os somente 0oder(o ser emitidas 0ela +erAn#ia
Estrat4gi#a de Reg'la-(o Assisten#ial < +ERA D"E"AE!
Os 0edidos de ser,i-os m4di#os1 entreg'es 0elos 's'$rios1 ser(o 0roto#olados e
en#aminhados 9 +ERA 3'e 0ro,iden#iar$ a/ert'ra de Pro#esso de Com0ras do
material o' realiza-(o do ser,i-o!
As "oli#ita-5es do Kemo#entro do Estado do Es02rito "anto < KEMOE" D"E"AE
somente 0oder(o ser emitidas 0elo se' Diretor +eral!
23
As "oli#ita-5es do La/orat@rio
Central de "a.de P./li#a = LACEN D"E"AE somente 0oder(o ser emitidas 0elo
se' Coordenador +eral!
M!> = PRO&OCOLO
A't'a e en#aminha o 0ro#esso 9 +erAn#ia Estrat4gi#a &4#ni#o=Administrati,a <
+E&A D"E"AE o' "'0erintendAn#ia Central Administrati,a Finan#eira < "CAF
DIE"PE!
M!M = +ERNNCIA E"&RA&)+ICA &)CNICO=ADMINI"&RA&IVA < +E&A D"E"AE o'
"UPERIN&ENDNNCIA CEN&RAL ADMINI"&RA&IVA FINANCEIRA < "CAF DIE"PE
&oma #onhe#imento1 analisa a soli#ita-(o e en#aminha ao "etor de
Com0ras!
M!O = "E&OR DE COMPRA" < "C
3'antidadeC'nidade e 8'sti6i#ati,a da #om0raE! "e ne#ess$rio1 ,eri6i#a 8'nto ao
soli#itante1 a8'stes?
Preen#he de,idamente o 6orm'l$rio RMS R%:'-&-34# )% C#9*". )%
M.(%"-.-&/S%";-3#& DForm'l$rio IVE?
De6ine a modalidade de a3'isi-(o1 seg'ndo a m4dia dos 0re-os o/tidos?
&ratando=se de o/ras e ser,i-os de engenharia Dart! >O1IE o limite 0ara #om0ra
direta 4 de RP ;Q!RRR1RR e 4 o/rigat@rio ane7ar o 0ro8eto /$si#o e e7e#'ti,o!

O ,alor de6inido no art! >O1 in#iso II1 limita=se a a3'isi-5es de 'm mesmo
o/8eto1 realizadas no e7er#2#io 6inan#eiro1 0ara n(o #ara#terizar 6ra#ionamento
de #om0ra!
Re#omenda=se 3'e somente se 0ro#eda a #ontrata-(o direta 3'ando o 'so do
0reg(o 6or in,i$,el!
24
Emite o M.*. C#9*.".(-;# )%
P"%3#& DForm'l$rio VE?
En#aminha o 0ro#esso ao FE" D"E"AE o' DEOR DIE"PE 0ara Reser,a
Or-ament$ria!
M!Q < FE" D"E"AE o' DEOR DIE"PE
Pro,iden#ia a reser,a or-ament$ria no "IAFEM?
"e 0ara Registro de Pre-os1 e6et'a a0enas a Classi6i#a-(o Dn(o 4 ne#ess$ria a
Reser,a Or-ament$riaE?
O FE"C+PO emite a de#lara-(o de res0onsa/ilidadeB 0$eclaramos1 sob
responsabilidade1 2&e a despesa relativa aos presentes a&tos poss&i ade2&a34o
or3ament'ria e financeira com a ,ei Or3ament'ria #n&al e compatibilidade com o
"lano "l&rian&al e com a lei de diretri5es or3ament'rias1 nos termos do 2&e
disp6e a art. 171 II1 da ,ei de Responsabilidade %iscal.8
En#aminha o 0ro#esso a "'/se#retaria de Administra-(o D"E"AE o' "CAF DIE"PE
0ara an$lise!
M!T = "U*"ECRE&ARIA DE ADMINI"&RAO D"E"AE o' "CAF DIE"PE
#om0lementares?
En#aminha o 0ro#esso ao Ordenador de Des0esa 0ara a'torizar a realiza-(o da
des0esa!
M!U = ORDENADOR DE DE"PE"A < "ECRE&\RIO D"E"AE o' DIRE&OR PRE"IDEN&E
DIE"PE
Emite a de#lara-(o de res0onsa/ilidadeB 0$eclaro1 com f&ndamento nas
informa36es prestadas 9s fls. (declara34o do %E*:G"O)1 2&e a despesa relativa aos
presentes a&tos poss&i ade2&a34o or3ament'ria e financeira com a ,ei
Or3ament'ria #n&al e compatibilidade com o "lano "l&rian&al e com a lei de
diretri5es or3ament'rias1 nos termos do 2&e disp6e o art. 171 II1 da ,ei de
Responsabilidade %iscal.8
25
"e de a#ordo1 A'(#"-J. A0%"('".
)# P"#$%&&# L-$-(.(S"-# e en#aminha o Pro#esso 9 Comiss(o Permanente de
Li#ita-(o = CPL1 0ara a realiza-(o do Preg(o EletrFni#o!
M!V = COMI""O PERMANEN&E DE LICI&AO < CPL
E6et'a a an$lise do 0ro#esso D0assos anteriores #'m0ridos1 ,alores #oerentes1
et#!E?
Emite M-+'(. )# E)-(.6 % )%9.-& .+%8#&TW
Ane7a ao 0ro#esso #@0ia da 0ortaria 3'e designo' os mem/ros da CPL e o
0regoeiro?
J'ando se tratar de Min'ta Padr(o1 o Pregoeiro emitir$ de#lara-(o 3'anto 9
a'tenti#idade da mesma?
"endo o ,alor estimado maior 3'e RP ;QR!RRR1RR DCento e #in3Genta mil reaisE1
en,ia o 0ro#esso 9 A'ditoria +eral do Estado < A+E 0ara an$lise 3'anto aos
as0e#tos e#onFmi#o=6inan#eiros?
"e a Min'ta de Edital n(o 6or 0adr(o1 en,ia o 0ro#esso a P+E o' PRO%U 0ara
an$lise e 0are#er?
A0@s retorno da A+E o' P+E1 e6et'a os a8'stes s'geridos e agenda a data do
0reg(o?
P'/li#a o res'mo do Edital no DOE" Ddatas e o/8etoE e 8ornal de grande
#ir#'la-(o1 #aso o ,alor se8a s'0erior a RP ;QR!RRR1RR?
P'/li#a na Internet < "istema do *an#o do *rasil DEdital min'ta do Edital e
detalhes do Preg(oB data1 hora1 #ondi-5es1 et#!E?
A 0'/li#a-(o de,e 0re#eder em no m2nimo oito dias .teis a data da sess(o
0./li#a de a/ert'ra das 0ro0ostas!
Realiza o Preg(o EletrFni#o?
A0@s realiza-(o do Preg(o1 re#e/e do#'menta-(o e7igida1 -+$6'&-;% De#lara-(o
da Em0resa ,en#edora 3'anto X 9#).6-).)% )% H.".+(-. a ser a0resentada1
#on6orme #onsta no art! QT da Lei V!TTTCWM D3'ando 6or o #asoE e e6et'a an$lise
das mesmas?
En#aminha o 0ro#esso ao "etor "oli#itante 0ara emiss(o de 0are#er t4#ni#o do
materialCser,i-o o6ertado1 /em #omo1 0ara os ser,i-os de alta #om0le7idade!
M!W = "E&OR "OLICI&AN&E
26
Emite 0are#er t4#ni#o?
Retorna o 0ro#esso a CPL!
M!;R = CPL
A0@s re#e/er o 0ro#esso #om o 0are#er t4#ni#o1 6az os de,idos a8'stes e emite
M.*. C#9*.".(-;# )% P"%3#& DForm'l$rio I]E?
Ad8'di#a?
En#aminha o 0ro#esso ao "e#ret$rio D"E"AE o' Diretor Presidente DIE"PE!
M!;; = "ECRE&\RIO D"E"AE o' DIRE&OR PRE"IDEN&E DIE"PE
"e#ret$rio o' Diretor Presidente homologa a li#ita-(o D"istema e Pro#essoE1
a'toriza a 0'/li#a-(o no DOE" e se ne#ess$rio em 8ornal de grande #ir#'la-(o!
A'toriza tam/4m o %9*%+5# e de,ol,e a CPL?
Ka,endo re#'rso en#aminha 9 P+E o' PRO%U DIE"PE 0ara an$lise!
En#aminha o 0ro#esso a CPL!
M!;> = CPL
ENTREGA LNICA ENTREGA PARCELADA
!A12A1 N CPL
ZA0@s a 0'/li#a-(o1 a CPL
en#aminha o 0ro#esso ao FE"
o' DEOR 0ara em0enho1
#on6orme a'toriza-(o do
Ordenador de Des0esa!
!A1! N ES #' DEOR
ZA8'sta a reser,a
or-ament$ria1 #onsiderando o
,alor #ontratado?
UPro,iden#ia o em0enho e
en#aminha o 0ro#esso ao
"etor de Com0ras!
J'ando tratar=se de
re#'rsos de #on,Anios o' de
#ontra0artida1 o FE" o' o
DEOR de,er$ en#aminhar
o 0ro#esso ao "etor de
Con,Anios1 0ara os registros
!A12A1 N CPL
ZA0@s a 0'/li#a-(o1 a CPL en#aminha o
0ro#esso ao FE" o' DEOR 0ara
em0enho1 #on6orme a'toriza-(o do
Ordenador de Des0esa!
!A1! N ES #' DEOR
ZA8'sta a reser,a or-ament$ria1
#onsiderando o ,alor #ontratado?
UPro,iden#ia o em0enho e en#aminha o
0ro#esso ao "etor de Contratos!
#on,Anios o' de #ontra0artida1 o FE"
o' o DEOR de,er$ en#aminhar o
0ro#esso ao "etor de Con,Anios1 0ara
os registros 0ertinentes1 #om 0osterior
en#aminhamento ao "etor de
27
0ertinentes1 #om 0osterior
en#aminhamento ao "etor
de Com0ras!
!A1< N SETOR DE COMPRAS
ZEmite trAs ,ias de AFM[s o'
AE"[s D'ma 0ara o Pro#esso1
'ma 0ara o Forne#edor e 'ma
0ara o Almo7ari6ado1 se 6or o
#asoE?
Z En#aminha o 0ro#esso ao
"etor "oli#itante!

!A1> N SETOR SOLICITANTE
Re#e/e o 0ro#esso 3'e 6i#a
ag'ardando a
o0era#ionaliza-(o da #om0ra
do materialCser,i-o e
0ro,iden#ia a/ert'ra de
0ro#esso de 0agamento1
#on6orme 6'8# )%
P.H.9%+(# *.". E+("%H.
L+-$.A
O0&AK ;E O Pro#esso M(e 6i#ar$
no "etor "oli#itante e o
0ro#esso de 0agamento 4
3'e tramitar$!
>E "endo '9 M+-$#
1#"+%$%)#" % (".(.+)#N&%
)% %+("%H. M+-$. n(o
ha,er$ ne#essidade de
a/ert'ra de 0ro#esso de
0agamento1 /asta in#l'ir1
no Pro#esso M(e1 a
"OLICI&AO DE
PA+AMEN&O = EN&RE+A
YNICA DForm'l$rio VI DaE1
seg'indo o Fl'7o de
Pagamento 0ara Entrega
Yni#a1 a 0artir do item
T!;!M!
Contratos!
!A1< N SETOR DE CONTRATOS
UEla/ora de6initi,amente o #ontrato e
#olhe assinat'ra dos 0art2#i0es?
UPro,iden#ia o registro do Contrato do
"IAFEM?
UPro,iden#ia a 0'/li#a-(o do #ontrato e
a/ert'ra de 0ro#essoDsE de
0agamentoDsE1 #on6orme 6'8#& )%
P.H.9%+(#& *.". E+("%H.& L+-$. #'
P."$%6.).?
ZEn#aminha o Pro#esso M(e ao "etor
"oli#itante 0ara gest(o do Contrato1
sendo 3'e o 0ro#esso de 0agamento 4
3'e tramitar$!
28
Q!O RO&EIRO O < $EI*.O <=$II#,
SERVIOS

O!; = "E&OR "OLICI&AN&E
Pro,iden#iar$ a a't'a-(o de > 0ro#essosB
Um 0ro#esso #om CI e D%$-&4# J')-$-.6 @O"-H-+.6/ de,er$ ser en#aminhado
ao +a/inete do "e#ret$rio 0ara en,io 9 Pro#'radoria +eral do Estado < P+E 0ara
tentar #assar a liminar e70edida?
O o'tro 0ro#esso ser$ a't'ado #om o #"9'6F"-# )% S#6-$-(.34# )% C#9*".
)% M.(%"-.-&/S%";-3#&1 3'e de,er$ ser 0reen#hido in6ormando na 8'sti6i#ati,a o
n.mero do Pro#esso en#aminhado a P+E (%orm&l'rios I(a))1 #om es0e#i6i#a-5es
8$ a0ro,adas 0elo res0ons$,el t4#ni#o e a De#is(o %'di#ial D#@0iaER 8'sti6i#ando o
3'e se 0retende #om0rarC#ontratar1 in6ormando o lo#al de entrega do material o'
e7e#'-(o do ser,i-o #om 0osterior en#aminhamento ao "etor de Com0ras! As
es0e#i6i#a-5es do materialCser,i-o soli#itado1 tam/4m1 de,er(o ser
en#aminhadas ,ia e=mailB &%&.$#9*G&.')%A%&AH#;A0"!
O Form'l$rio IDaE de,er$ ser en#aminhado #om a'toriza-(o dos seg'intes n2,eis
hier$r3'i#osB +EREN&E o' DIRE&OR o' "UPERIN&ENDEN&E?
O/rigatoriamente1 todos os #am0os desse 6orm'l$rio de,er(o ser 0reen#hidos!
O!> = "E&OR DE COMPRA" < "C
Re#e/e o 0ro#esso1 .+.6-&. . &#6-$-(.34# @"%;-&. . %&*%$-1-$.34#R .
+%$%&&-).)%R . :'.+(-).)%/'+-).)% % 7'&(-1-$.(-;. ). $#9*"./! "e
ne#ess$rio1 ,eri6i#a 8'nto ao soli#itante1 a8'stes?
&ratando=se de &#6-$-(.34# )% $#9*". )% 9.(%"-.-&/&%";-3#& )% .6(.
$#9*6%8-).)%1 o 0ro#esso de,er$ ser en#aminhado ao "etor "oli#itante 0ara
emiss(o de 0are#er t4#ni#o do materialCser,i-o o6ertado1 #om 0osterior retorno
a este setor!
29
De6ine a 0ro0osta mais ,anta8osas
0ara a administra-(o e 8'sti6i#a as raz5es da es#olha do 6orne#edor #om 0osterior
en#aminhamento ao FE" D"E"AE o' DEOR DIE"PE1 0ara Reser,a Or-ament$ria!
Preen#he de,idamente o 6orm'l$rio RMS N R%:'-&-34# )% C#9*". )%
M.(%"-.-&/S%";-3#& (%orm&l'rio I>)!
Ane7a #ertid(o D5esE de reg'laridade 6is#al daDsE em0resaDsE ,en#edoraDsEB
M'ni#i0al1 Estad'al1 Federal Con8'nta1 F+&"1 IN"" Dne#ess$rio atestar a
a'tenti#idadeE e o'tros do#'mentos ne#ess$rios?
Emite 8'sti6i#ati,a?

En#aminha o 0ro#esso ao Ordenador de Des0esa soli#itando a'toriza-(o1 em
#'m0rimento a De#is(o %'di#ial1 de reser,a or-ament$ria1 em0enho1 0'/li#a-(o e
da #om0ra!
O!M = ORDENADOR DE DE"PE"A < "ECRE&\RIO
A'toriza a Reser,a Or-ament$ria1 em0enho1 0'/li#a-(o e #om0ra do
materialCser,i-o em #'m0rimento a De#is(o %'di#ial e en#aminha o 0ro#esso ao
FE"!
O!O = FE" D"E"AE
Pro,iden#ia reser,a or-ament$ria no "IAFEM?
Pro,iden#ia em0enho e en#aminha o 0ro#esso ao "etor de Com0ras!
O!Q = "E&OR DE COMPRA" = "C
Antes da emiss(o de A'toriza-(o de Forne#imento de Materiais = AFM o'
A'toriza-(o de E7e#'-(o de "er,i-os < AE"1 ,eri6i#a 8'nto 9 P+E a sit'a-(o em
3'e se en#ontra o 0ro#esso em 3'e 6oi soli#itada a #assa-(o da liminar?
Caso a liminar tenha sido #assada1 n(o emitir AFM o' AE" e de,ol,er o 0ro#esso
ao "etor soli#itante1 8'sti6i#ando?
Caso n(o tenha #assado a liminar1 emite=se trAs ,ias de AFMXs o' AE"Xs D'ma
0ara o Pro#esso1 'ma 0ara o Forne#edor e 'ma 0ara o Almo7ari6ado1 se 6or o
#asoE?
En#aminha o 0ro#esso ao "etor "oli#itante!
O!T= "E&OR "OLICI&AN&E
30
Re#e/e o 0ro#esso1 ag'arda
re#e/imento doDsE material DisE o' e7e#'-(o D5esE do DsE "er,i-oDsE?
Re#e/e o materialCser,i-o a#om0anhado da nota 6is#al do 6orne#edor?
Con6ereCa,alia o materialCser,i-o seg'ndo as es0e#i6i#a-5es #ontidas na
soli#ita-(o de #om0ras e nota 6is#al?
Contata 6orne#edor no #aso das es0e#i6i#a-5es n(o #orres0onderem ao o/8eto
da #om0ra1 0ara de,idos a8'stes?
Atesta ,erso da nota 6is#al1 3'ando as es0e#i6i#a-5es nelas #ontidas esti,erem
de a#ordo #om o o/8eto da #om0ra e mediante a0resenta-(o das Certid5es
Negati,as de D4/ito 0elo 6orne#edor Dne#ess$rio atestar a a'tenti#idadeE?
No #aso de material de #ons'mo1 #'8a entrega n(o tenha sido realizada no
Almo7ari6ado +eral1 de,er$ en#aminhar o 0ro#esso ao "etor de Programa-(o e
Controle de Esto3'e < "PCE1 0ara os de,idos registros1 soli#itando 0osterior
en,io ao FE"!
O!U < FE"
En#aminha o 0ro#esso ao Ordenador de Des0esas1 in6ormando 3'e a des0esa
est$ em #ondi-5es de ser 0aga e soli#ita a'toriza-(o 0ara 3'e o 0agamento se8a
realizado.
O!V = ORDENADOR DE DE"PE"A < "ECRE&\RIO
A'toriza o 0agamento e retorna o 0ro#esso ao FE"!
O!W < FE" OU &E"OURARIA
Veri6i#a no 0ro#esso1 se #onsta o registro do material no "etor de PatrimFnio o'
no "PCE! N(o #onstando o registro1 en#aminhar o 0ro#esso ao res0e#ti,o setor?
Pro,iden#ia o 0agamento e en#aminha o 0ro#esso ao "etor "oli#itante 0ara
anota-5es #om 0osterior en,io 0ara ar3'i,amento!
31
D LUOO DE PAGAMENTO
7.1 %,=/O $E "#G#!E+TO "#R# E+TREG# ?+I#
T!;!; = "E&OR "OLICI&AN&E
Re#e/e o 0ro#esso do "etor de Com0ras e realiza a/ert'ra de Pro#esso de
Pagamento1 #ontendo os seg'intes do#'mentosB
"oli#ita-(o de A/ert'ra de Pro#esso de Pagamento DForm'l$rio VIE?
"oli#ita-(o de Com0ra de MateriaisC"er,i-os DForm'l$rios IDaE a ID#E?
A'toriza-(o de Forne#imento de Materiais = AFMXs o' A'toriza-(o de E7e#'-(o
de "er,i-os = AE"Xs?
Reser,a Or-ament$ria?
Nota de Em0enho!
Os do#'mentos a#ima rela#ionados de,em ser #@0ias do Pro#esso M(e!
En#aminha ao "etor de Proto#olo 0ara a't'ar a "oli#ita-(o de A/ert'ra de
Pro#esso de Pagamento!

T!;!> = "E&OR DE PRO&OCOLO
Pro,iden#ia a't'a-(o?
In6orma na des#ri-(o 3'e se re6ere ao 0ro#esso de 0agamento relati,o ao
Pro#esso M(e Din6ormar o n.meroE?
Retorna ao "etor soli#itante!
T!;!M = "E&OR "OLICI&AN&E
Re#e/e o 0ro#esso do Proto#olo e ag'arda o re#e/imento do materialDsE o'
e7e#'-(o do ser,i-oDsE?
Re#e/e materialCser,i-o a#om0anhado de d'as ,ias da nota 6is#al do
6orne#edor?
Con6ereCa,alia o materialCser,i-o seg'ndo as es0e#i6i#a-5es #ontidas na
soli#ita-(o de #om0ras e nota 6is#al?
32
Contata 6orne#edor no #aso das
es0e#i6i#a-5es n(o #orres0onderem ao o/8eto da #om0ra1 0ara de,idos a8'stes?
Atesta ,erso da nota 6is#al1 3'ando as es0e#i6i#a-5es nelas #ontidas esti,erem
de a#ordo #om o o/8eto da #om0ra e mediante a0resenta-(o das Certid5es
Negati,as de D4/ito 0elo 6orne#edor?
Preen#he a "oli#ita-(o de Pagamento < Entrega Yni#a DForm'l$rio VI DaE?
Ane7a a Nota Fis#al1 #ertid5es e a "oli#ita-(o de Pagamento ao Pro#esso de
Pagamento e o en#aminha ao FE" o' "LD?
No #aso de material de #ons'mo1 #'8a entrega n(o tenha sido realizada no
Almo7ari6ado +eral1 de,er$ en#aminhar o 0ro#esso ao "etor de Programa-(o e
Controle de Esto3'e < "PCE1 0ara os de,idos registros1 soli#itando 0osterior
en,io ao FE" o' "LD!
No #aso de material 0ermanente1 o "etor "oli#itante de,er$ en#aminhar o
0ro#esso ao "etor de PatrimFnio 0ara 0ro,idAn#ias inerentes ao setor1
soli#itando 0osterior en,io ao FE" o' "LD!
T!;!O = FE" D"E"AE OU "LD DIE"PE
En#aminha o 0ro#esso ao Ordenador de Des0esas1 in6ormando 3'e a des0esa
est$ em #ondi-5es de ser 0aga e soli#ita a'toriza-(o 0ara 3'e o 0agamento se8a
realizado.
T!;!Q = ORDENADOR DE DE"PE"A < "ECRE&\RIO D"E"AE o' DIRE&OR
PRE"IDEN&E DIE"PE
A'toriza o 0agamento e en#aminha ao FE" D"E"AE o' &eso'raria DIE"PE!
T!;!T = FE" D"E"AE o' &E"OURARIA DIE"PE
Veri6i#a no 0ro#esso1 se #onsta o registro do material no "etor de PatrimFnio o'
no "PCE! N(o #onstando1 antes de e6et'ar o 0agamento1 o 0ro#esso de,er$ ser
en#aminhado 0ara o de,ido registro?
Pro,iden#ia o 0agamento e a /ai7a do mesmo no "IAFEM e en#aminha o
0ro#esso1 ao "etor "oli#itante1 0ara anota-5es #om 0osterior en,io 0ara
ar3'i,amento!
&ratando de re#'rsos de #on,Anios o' de #ontra0artida1 en#aminha o 0ro#esso
ao "etor de Con,Anios 0ara registros e 0ro,idAn#ias de ar3'i,amento?
33
&ratando=se de e,entos1 o
0ro#esso de,er$ ser en#aminhado ao NUEDRK 0ara registros1 en#aminhando=o
0osteriormente ao "etor "oli#itante 0ara anota-5es #om 0osterior en,io 0ara
ar3'i,amento!
A0@s o t4rmino do 0agamento de todas as 0ar#elas o re6erido 0ro#esso de,er$
ser ane7ado ao Pro#esso M(e #om 0osterior en,io 0ara ar3'i,amento!
34
7.@ %,=/O $E "#G#!E+TO "#R#
E+TREG# "#RE,#$#
T!>!; = "E&OR DE CON&RA&O"
Realiza a/ert'ra de Pro#esso de Pagamento1 #ontendo os seg'intes do#'mentosB
"oli#ita-(o de A/ert'ra de Pro#esso de Pagamento DForm'l$rio VIIE?
"oli#ita-(o de Com0ra de MateriaisC"er,i-os DForm'l$rios IDaE a ID#E?
Contrato?
P'/li#a-(o?
Reser,a Or-ament$ria?
Nota de Em0enho!

Os do#'mentos a#ima rela#ionados de,em ser #@0ias do Pro#esso M(e!
En#aminha ao Proto#olo 0ara a't'ar o 0ro#esso de 0agamento!

T!>!> = "E&OR DE PRO&OCOLO
Pro,iden#ia a't'a-(o?
In6orma na des#ri-(o 3'e se re6ere ao 0ro#esso de 0agamento relati,o ao
Pro#esso M(e DIn6ormar o n.meroE?
En#aminha ao "etor "oli#itante!
T!>!M = "E&OR "OLICI&AN&E
MATERIAIS E SERVIOS COM
VALOR TOTAL EMPENHADOK
DA2A!A1 N SETOR SOLICITANTE
ZRe#e/e o 0ro#esso de 0agamento1
instr'i e en#aminha ao "etor de
Com0ras 0ara emiss(o de AFM o'
AE"!
MATERIAIS E SERVIOS SEM VALOR
TOTAL EMPENHADOK
DA2A!A1 N SETOR SOLICITANTE
ZRe#e/e o 0ro#esso de 0agamento1
instr'i in6ormando 3'ais 0ar#elas
de,er(o ser em0enhadas e en#aminha o
0ro#esso ao Ordenador de Des0esa
soli#itando a'toriza-(o do em0enho
daDsE 0ar#elaDsE a ser 0aga Dse 6or o
#asoE!
35
DA2A< N SETOR DE COMPRAS
ZEmite M ,ias de AFM[s o' AE"[s
D'ma 0ara o Pro#esso1 'ma 0ara o
Forne#edor e 'ma 0ara o
Almo7ari6ado1 se 6or o #asoE?
ZEn#aminha o 0ro#esso ao "etor
"oli#itante!
DA2A> N SETOR SOLICITANTE
ZRe#e/e o 0ro#esso1 ag'arda
re#e/imento doDsE material DsE o'
e7e#'-(o D5esE doDsE ser,i-oDsE?
ZRe#e/e o materialCser,i-o
a#om0anhado de d'as ,ias da nota
6is#al do 6orne#edor?
ZCon6ereCa,alia o materialCser,i-o
seg'ndo as es0e#i6i#a-5es #ontidas
na soli#ita-(o de #om0ras e nota?
ZContata 6orne#edor no #aso das
es0e#i6i#a-5es n(o #orres0onderem
ao o/8eto da #om0ra1 0ara de,idos
a8'stes?
ZAtesta ,erso da nota 6is#al1 3'ando
as es0e#i6i#a-5es nelas #ontidas
esti,erem de a#ordo #om o o/8eto da
#om0ra e mediante a0resenta-(o
das Certid5es Negati,as de D4/ito
0elo 6orne#edor Dne#ess$rio atestar a
a'tenti#idadeE?
ZPreen#he a "oli#ita-(o de
Pagamento < Entrega Par#elada
DForm'l$rio VII DaE?
ZAne7a a Nota Fis#al1 #ertid5es e a
"oli#ita-(o de Pagamento ao
Pro#esso de Pagamento e o
en#aminha ao FE" o' "LD?
No #aso de material de #ons'mo1
#'8a entrega n(o tenha sido
realizada no Almo7ari6ado +eral1
Caso aDsE 0ar#elaDsE 8$ tenhaDmE sido
em0enhadaDsE1 en#aminhar o 0ro#esso
diretamente ao "etor de Com0ras!
DA2A< ORDENADOR DE DESPESA
ZA'toriza o em0enho e en#aminha
ao FE" o' DEOR!
DA2A> N ES OU DEOR
ZPro,iden#ia o em0enho e
en#aminha ao "etor de Com0ras!
#on,Anios o' de #ontra0artida1 o
FE" o' o DEOR de,er$
en#aminhar o 0ro#esso ao "etor
de Con,Anios1 0ara os registros
0ertinentes e #ontrole1 3'e
0osteriormente o en#aminhar$ ao
"etor de Com0ras!
DA2AD N SETOR DE COMPRAS N SC
ZEmite M ,ias de AFM[s o' AE"[s
D'ma 0ara o Pro#esso1 'ma 0ara o
Forne#edor e 'ma 0ara o
Almo7ari6ado1 se 6or o #asoE?
ZEn#aminha o 0ro#esso ao "etor
"oli#itante!

DA2A7 N SETOR SOLICITANTE
ZRe#e/e o materialCser,i-o
a#om0anhado de d'as ,ias da nota
6is#al do 6orne#edor?
ZCon6ereCa,alia o materialCser,i-o
seg'ndo as es0e#i6i#a-5es #ontidas
na soli#ita-(o de #om0ras e nota
6is#al?
ZContata 6orne#edor no #aso das
es0e#i6i#a-5es n(o #orres0onderem
ao o/8eto da #om0ra1 0ara de,idos
a8'stes?
36
de,er$ en#aminhar o 0ro#esso ao
"etor de Programa-(o e Controle
de Esto3'e < "PCE1 0ara os
de,idos registros1 soli#itando
0osterior en,io ao FE" o' "LD!
No #aso de material 0ermanente1 o
"etor "oli#itante de,er$
de PatrimFnio 0ara 0ro,idAn#ias
inerentes ao setor1 soli#itando
DA2AD N ES OU SLD
ZEn#aminha o 0ro#esso ao
Ordenador de Des0esas1 in6ormando
3'e a des0esa est$ em #ondi-5es de
ser 0aga e soli#ita a'toriza-(o 0ara
3'e o 0agamento se8a realizado.
DA2A7 N ORDENADOR DE DESPESA
UA'toriza o 0agamento e en#aminha
ao FE" o' &eso'raria!
DA2AC N ES OU TESOURARIA
U Veri6i#a no 0ro#esso1 se #onsta o
registro do material no "etor de
PatrimFnio o' no "PCE! N(o
#onstando1 antes de e6et'ar o
0agamento1 o 0ro#esso de,er$ ser
UPro,iden#ia o 0agamento e a /ai7a
da 0ar#ela 0aga no "IAFEM e
en#aminha o 0ro#esso ao "etor
"oli#itante 0ara anota-5es e 0ara
ag'ardar o 0agamento de no,as
0ar#elas?
U&ratando de re#'rsos de #on,Anios
o' de #ontra0artida1 en#aminha o
0ro#esso ao "etor de Con,Anios 0ara
registros e 0ro,idAn#ias de
ar3'i,amento?
ZAtesta ,erso da nota 6is#al1 3'ando
as es0e#i6i#a-5es nelas #ontidas
esti,erem de a#ordo #om o o/8eto
da #om0ra e mediante a0resenta-(o
das Certid5es Negati,as de D4/ito
0elo 6orne#edor Dne#ess$rio atestar
a a'tenti#idadeE?
ZPreen#he a "oli#ita-(o de
Pagamento < Entrega Par#elada
DForm'l$rio VII DaE?
ZAne7a a Nota Fis#al e a "oli#ita-(o
de Pagamento ao Pro#esso de
Pagamento e o en#aminha ao FE"
o' "LD?
No #aso de material de #ons'mo1
#'8a entrega n(o tenha sido
realizada no Almo7ari6ado +eral1
de,er$ en#aminhar o 0ro#esso ao
"etor de Programa-(o e Controle
de Esto3'e < "PCE1 0ara os
de,idos registros1 soli#itando
No #aso de material 0ermanente1 o
"etor "oli#itante de,er$
de PatrimFnio 0ara 0ro,idAn#ias
inerentes ao setor1 soli#itando
DA2AC N ES OU SLD
UEn#aminha o 0ro#esso ao
Ordenador de Des0esas1 in6ormando
3'e a des0esa est$ em #ondi-5es de
ser 0aga e soli#ita a'toriza-(o 0ara
3'e o 0agamento se8a realizado.
DA2AE N ORDENADOR DE DESPESA
UA'toriza o 0agamento e en#aminha
ao FE" o' &eso'raria!
37
U&ratando=se de e,entos1 o 0ro#esso
de,er$ ser en#aminhado ao NUEDRK
0ara registros1 en#aminhando=o
0osteriormente ao "etor "oli#itante
0ara anota-5es #om 0osterior en,io
0ara ar3'i,amento!
UA0@s o t4rmino do 0agamento de
todas as 0ar#elas o re6erido 0ro#esso
de,er$ ser ane7ado ao 0ro#esso m(e
#om 0osterior en,io 0ara
ar3'i,amento!
DA2A10 N ES OU TESOURARIA
U Veri6i#a no 0ro#esso1 se #onsta o
registro do material no "etor de
PatrimFnio o' no "PCE! N(o
#onstando1 antes de e6et'ar o
0agamento1 o 0ro#esso de,er$ ser
UPro,iden#ia o 0agamento e a /ai7a
da 0ar#ela 0aga no "IAFEM e
en#aminha o 0ro#esso ao "etor
"oli#itante 0ara anota-5es e 0ara
ag'ardar o 0agamento de no,as
0ar#elas?
U&ratando de re#'rsos de #on,Anios
o' de #ontra0artida1 en#aminha o
0ro#esso ao "etor de Con,Anios 0ara
registros e 0ro,idAn#ias de
ar3'i,amento?
U&ratando=se de e,entos1 o 0ro#esso
de,er$ ser en#aminhado ao NUEDRK
0ara registros1 en#aminhando=o
0osteriormente ao "etor "oli#itante
0ara anota-5es #om 0osterior en,io
0ara ar3'i,amento!
UA0@s o t4rmino do 0agamento de
todas as 0ar#elas o re6erido
0ro#esso de,er$ ser ane7ado ao
Pro#esso M(e #om 0osterior en,io
0ara ar3'i,amento!
38
7 ORMULYRIOS

ORMULYRIO I @./

SOLICITAO DE COMPRA
DE MATERIAIS E SERVIOS

01 SOLICITAOK
02
DATAK
C C

"etor "oli#itante D"I+LAECN^CAno

0!
M.(%"-.6 )% C#+&'9# S%";-3#& % E+$."H#& O'("#&
J'aisB
O0".& % I+&(.6.3I%& E:'-*(BA % M.(%"-.6 P%"9.+%+(%

0< P"#H".9. )% T".0.65#K 0> E6%9%+(# )% D%&*%&.K 0D #+(%K

07 S%(#" S#6-$-(.+(% 0C R%&*#+&F;%6 0E T%6&K
E=mailB
10
I(%9 11 E&*%$-1-$.34# )# M.(%"-.6 #' S%";-3#
12
U+-)A
1!
Q'.+(-).)%

1< L#$.6 )% E+("%H.K
1> S%";-)#" "%&*#+&F;%6 *%6# .$#9*.+5.9%+(# % 1-&$.6-J.34# )# *"#$%&&# / $#+(".(#K

1D J'&(-1-$.(-;.K
17 1C

A&&-+.('". )# G%"%+(%/D-"%(#"/S'*%"-+(%+)%+(% A&&-+.('". )# TZ$+-$# R%&*#+&F;%6
D#om #arim/oE D#om #arim/oE

O/s!B
;E Pre6eren#ialmente1 o 0reen#himento de,er$ ser 6eito em #on8'nto #om o Res0ons$,el &4#ni#o 0ara des#re,er C
es0e#i6i#ar #orretamente o material C ser,i-o!

>E O/rigatoriamente1 todos os #am0os deste Form'l$rio de,er(o ser 0reen#hidos!

ME O n.mero da soli#ita-(o de,er$ ser 6orne#ido 0elo soli#itante 0ara a#om0anhamento e #ontrole1 in6ormando nesta
ordemB sigla do setor soli#itante1 n^ da soli#ita-(o e ano!

OE Utilizar 'm Form'l$rio 0ara #ada nat'reza C ti0o de material o' ser,i-o di6erente!

QE Para o 0reen#himento do Form'l$rio1 'tilizar a 6onte Verdana1 tamanho ;R!
39
ORIENTA=ES PARA O
PREENCHIMENTO DO ORMULYRIO I@./
01 S#6-$-(.34# O n.mero da soli#ita-(o de,er$ ser 6ormado #om a sigla do setor soli#itante _ o
n^ se3Gen#ial de #ada setor _ o ano DO d2gitosE!
E7!B Uma soli#ita-(o originada na +erAn#ia Estrat4gi#a &4#ni#o=Administra-(o1 ter$ a seg'inte
n'mera-(oB SESA/GETA/001/2007!
02 D.(. N Data da emiss(o da soli#ita-(o!
0! O o/8eto da a3'isi-(o en3'adra=se #on6orme seg'eB
o M.(%"-.6 )% C#+&'9# ($ecreto 111ABR) ) #onsiderado #omo material de #ons'mo
todo artigo1 0e-a1 item o' gAnero 3'e1 em raz(o de 'so1 0erde s'a identidade 62si#a1 s'as
#ara#ter2sti#as indi,id'ais e o0era#ionais e tenha d'ra/ilidade 0re,ista limitada a > DdoisE
anos1 tais #omoB materiais de esto3'e1 te#lado e mo'se 0ara #om0'tador1 et#!
o S%";-3#& % E+$."H#& Entende=se 0or ser,i-o a realiza-(o de tare6as 3'e #ontri/'em
0ara a satis6a-(o das ne#essidades indi,id'ais o' #oleti,as1 de o'tro modo 3'e n(o se8a 0ela
trans6erAn#ia da 0ro0riedade de 'm /em material! E7B Conser,a-(o e Lim0eza1 Man'ten-(o e
re0aro1 et#!1 #om e7#e-(o de ser,i-osCo/ras de engenharia!
o O0".& % I+&(.6.3I%& O/ra de Engenharia 4 toda #onstr'-(o1 re6orma1 6a/ri#a-(o1
re#'0era-(o o' am0lia-(o1 realizada 0or regime de e7e#'-(o direta o' indireta!
o E:'-*.9%+(#& % M.(%"-.6 P%"9.+%+(%
E:'-*.9%+(#&K A0arelho em si1 #omo 'm todo1 'sado na e7e#'-(o de 'ma tare6a o'
ser,i-o! E7!B mi#ro#om0'tador? a0arelho de raio 7? et#!
M.(%"-.6 P%"9.+%+(% ($ecreto 111ABR) ) #onsiderado #omo /em 0atrimonial m@,el o'
material 0ermanente todo artigo1 e3'i0amento1 0e-a1 gAnero1 item o' #on8'nto 0ass2,el de
#ontrole indi,id'al1 de mo,imento 0r@0rio1 o' de remo-(o 0or 6or-a alheia 3'e1 em raz(o do
'so1 n(o 0erde s'a identidade 62si#a e a'tonomia de 6'n#ionamento e 3'e n(o se #onsome1
n(o se altera s'/stan#ialmente 0elo 'so1 e tenha d'ra/ilidade 0re,ista s'0erior a > DdoisE
anos! &odo /em 0atrimonial m@,el #onsiderado #omo material 0ermanente de,er$ ser
identi6i#ado #om o n.mero de registro 0atrimonial!
o O'("#& De,e ser in6ormado o o/8eto da a3'isi-(o1 #aso o mesmo n(o 0ossa ser
en3'adrado nas de6ini-5es anteriores!
0< P"#H".9. )% T".0.65# < Classi6i#a-(o 6'n#ional1 #om0osta de 'm #on8'nto de a-5es
0re6i7adas1 3'e ser,e 0ara agregar os gastos 0./li#os 0or $rea de a-(o go,ernamental!
E7!B O Programa AssistAn#ia Farma#A'ti#a1 s'/di,ide=se em d'as a-5esB
aE A3'isi-(o e Distri/'i-(o de Medi#amentos < C@digoB OO!WR;!;RM M001<2A>E71 sendo 3'e
001< identi6i#a o Programa e 2>E7 a a-(o?
/E Re0asse Finan#eiro aos M'ni#20ios 0ara A3'isi-(o de Medi#amentos *$si#os = C@digoB
OO!WR;!;RM M001<2!>EC1 sendo 3'e 001< identi6i#a o Programa e 2>EC a a-(o!
0> E6%9%+(# )% D%&*%&. < "er,e 0ara identi6i#ar os o/8etos de gastos1 tais #omoB di$rias1
material de #ons'mo1 ser,i-os de ter#eiros1 o/ras e instala-5es e o'tros de 3'e a administra-(o
0./li#a se ser,e 0ara a #onse#'-(o de se's o/8eti,os e agregar os gastos 0./li#os 0or $rea de
a-(o go,ernamental! E7!B di$ria de ,iagem ` MM!WR!;O!
0D #+(% < Indi#a a 6onte dos re#'rsos a serem 'tilizados na o0era-(oB estad'al1 6ederal1 doa-5es1
et#! E7!B ;RO < Estad'al1 ;MO < Federal e ;MQ < "U" Prod'-(o!
07 S%(#" S#6-$-(.+(%N Identi6i#a-(o do setor 3'e est$ soli#itando!
0C R%&*#+&F;%6N Identi6i#a-(o do ser,idor res0ons$,el 0elo setor e 0ara #ontato!
0E T%6%1#+%/ %N9.-6 Para e,ent'al ne#essidade de #ontato!
10 I(%9 Identi6i#a o se3Gen#ial dos o/8etos soli#itados!
11 E&*%$-1-$.34# Des#ri-(o detalhada das es0e#i6i#a-5es t4#ni#as o' in6orma-5es a#er#a do
o/8eto 3'e se 0retende ad3'irir1 tais #omoB #om0onentes1 #a0a#idade1 medidas1 #ara#ter2sti#as1
et#! A reda-(o de,e ser em a0ro7imadamente Q DlinhasE1 #aso a es0e#i6i#a-(o se8a longa1
de,er$ ser ane7ado ao 6orm'l$rio1 do#'mento #om a es0e#i6i#a-(o #om0leta!
12 U+-)A Identi6i#a a 'nidade de medida dos o/8etos soli#itados!
1! Q'.+(-).)% Indi#ar a 3'antidade de 'nidades 0retendida!
40
1D J'&(-1-$.(-;. < De,er$ ser 8'sti6i#ada1
de 6orma sint4ti#a1 a ne#essidade e a0li#a-(o do o/8eto 3'e se 0retende ad3'irir!
41

ORMULYRIO I @0/

SOLICITAO DE SERVIOS
PESSOA JUR[DICA
01 SOLICITAOK
02
DATAK
C C


0!
E&*.3# 2&-$# P.&&.H%9 AZ"%. E:'-*.9%+(#&
S#+#"-J.34# H#&*%).H%9 M%&("% )% C%"-9\+-.
B.++%" % .-8. -69.H%9 % #(#H".1-. C#+&'6(#"-.
C'"&#/E;%+(# M.(%"-.6 D-)F(-$# P.H(BA I+&$"A C'"&#/E;%+(#
A6-9%+(.34#/L.+$5%/C#:'%(%6 O'("#&! J'aisB

0< P"#H".9. )% T".0.65#K 0> E6%9%+(# )% D%&*%&.K 0D #+(%K

07 S%(#" S#6-$-(.+(% 0C R%&*#+&F;%6 0E T%6&K
E=mailB
10 N#9% )# C'"&# / E;%+(# / O'("#&K
11 P%"2#)#K 12 L#$.6K

1! B%+%1-$-F"-#@&/K (informar o nome do(s) f&ncion'rio(s) beneficiado(s))

1< J'&(-1-$.(-;.K (entre 5 a 1A linhas)B
1> D%(.65." N%$%&&-).)%&K

1D S%";-)#" "%&*#+&F;%6 *%6# .$#9*.+5.9%+(# % 1-&$.6-J.34# )# *"#$%&&# / $#+(".(#K

17 A+%8#@&/K

1C 1E
A&&-+.('". )# G%"%+(%/D-"%(#"/S'*%"-+(%+)%+(% A&&-+.('". )# TZ$+-$# R%&*#+&F;%6

20 21
A&&-+.('". ). C5%1-. )# NUEDRH A&&-+.('". )# S'0NS%$"%(F"-#
O/s!B
;E O/rigatoriamente1 todos os #am0os deste 6orm'l$rio de,er(o ser 0reen#hidos1 #om e7#e-(o do #am0o !!!! *ene6i#i$rios
3'e ser$ 0reen#hido nos #asos deB Passagem A4rea1 Kos0edagem e Pagt^! Ins#r! C'rsoCE,ento e da Assinat'ra da
Che6ia do NUEDRK 3'e ser$ a0osta a0@s an$lise da soli#ita-(o1 sendo 0osteriormente a't'ado!

>E J'ando ne#ess$rio1 a assinat'ra do "'/="e#ret$rio o#orrer$ a0@s a a't'a-(o do 0ro#esso!

ME Para as soli#ita-5es n(o rela#ionadas a e,entos1 n(o 4 ne#ess$ria assinat'ra do NUEDRK!

OE Para o 0reen#himento do Form'l$rio1 'tilizar a 6onte Verdana1 tamanho ;R!
42
ORIENTA=ES PARA O PREENCHIMENTO DO
ORMULYRIO I@0/
01 S#6-$-(.34# O n.mero da soli#ita-(o de,er$ ser 6ormado #om a sigla do setor soli#itante _ o n^ se3Gen#ial de #ada
setor _ o ano DO d2gitosE!
E7!B Uma soli#ita-(o originada na +erAn#ia Estrat4gi#a &4#ni#o=Administra-(o1 ter$ a seg'inte n'mera-(oB
SESA/GETA/001/2007!
02 D.(. N Data de emiss(o da soli#ita-(o!
0! Cada ti0o de ser,i-o soli#itado de,er$ detalhar1 9-+-9.9%+(%1 as in6orma-5es1 #on6orme es0e#i6i#ado a/ai7oB
E&*.3# 2&-$# 3'antidade de salas de a'la eCo' sala de a0oio eCo' a'dit@rios? #adeiras 6i7as eCo' m@,eis?
n.mero de 0arti#i0antes 0or sala eCo' a'dit@rio? a0arelho de ar #ondi#ionado eCo' ,entilador!
S#+#"-J.34# ti0o e 3'antidade de e3'i0amentoDsE? dataDsE em 3'e ser$ 'tilizadaDsE? lo#al do #'rsoCe,ento?
ne#essidade o' n(o de o0erador doDsE e3'i0amentoDsE!
B.++%" % .-8. #onte.do? dimens5es? 0razo e lo#al 0ara entrega!
C'"&#/E;%+(# e70li#ita-(o do 0ro/lema 3'e demando' o #'rsoCe,ento1 o/8eti,oDsE1 metodologia1
#onte.doDsE1 #arga hor$ria1 data 0re,ista 0ara realiza-(o do #'rsoCe,ento1 a,alia-(o1 estimati,a de #'sto e rela-(o
nominal dos 0arti#i0antes! A sele-(o dos 0arti#i0antes de,er$ ser norteada 0or #rit4rios de sele-(o 0a#t'ados #om o
NUEDRK! N#(.K Ao t4rmino do #'rsoCe,ento1 a em0resa de,er$ en#aminhar ao NUEDRK 'm relat@rio de e7e#'-(o do
mesmo1 #om #@0ia do #onsolidado das a,alia-5es!
A6-9%+(.34#/L.+$5%/C#:'%(%6 3'antidade de 0arti#i0antes1 n.mero de dias1 hor$rio 0ara ser,ir1
#ard$0io Ds'8eito 9 an$liseE1 lo#al do #'rsoCe,ento!
P.&&.H%+& AZ"%.& nome daDsE 0essoaDsE? data de ida e de retorno 0or 0essoa? lo#al de origem e de
destino!
H#&*%).H%9 nome doDsE h@s0edeDsE? data de entrada e de sa2da 0or h@s0ede? ti0o de re6ei-(o D#a641
almo-o eCo' 8antarE? 3'antidade de di$rias 0or h@s0ede!
-69.H%9 % #(#H".1-. dataDsE1 hor$rioDsE1 endere-oDsE e #enaDsE 0ara realiza-(o doDsE ser,i-oDsE!
M.(%"-.6 )-)F(-$# #onte.do? 3'antidade? dimens5es? ti0o Dli,ro1 #artilha1 a0ostila1 et#E? 0razo e lo#al 0ara
entrega!
E:'-*.9%+(#& ti0o e 3'antidade de e3'i0amentoDsE? dias em 3'e ser(o 'tilizados? ne#essidade o' n(o de
o0erador doDsE e3'i0amentoDsE!
M%&("% )% C%"-9\+-. dataDsE1 hor$rioDsE e endere-oDsE 0ara realiza-(o do ser,i-o!
C#+&'6(#"-. o/8eti,oDsE? #'sto estimado? es0e#i6i#a-5es do #ons'ltor re6erente 9 e70eriAn#ia e ao
#onhe#imento na $rea!
P.H.9%+(# I+&$"-34# )% C'"&#&/E;%+(#& nome1 data1 lo#al e 0rograma-(o do #'rsoCe,ento? 6i#ha
6'n#ional do ser,idor? 6i#ha de ins#ri-(o no #'rsoCe,ento? g'ia 0ara de0@sito /an#$rio? dados #adastrais da instit'i-(o
/ene6i#iada? ,alor da ins#ri-(o!
0< P"#H".9. )% T".0.65# < Classi6i#a-(o 6'n#ional1 #om0osta de 'm #on8'nto de a-5es 0re6i7adas1 3'e ser,e 0ara
agregar os gastos 0./li#os 0or $rea de a-(o go,ernamental!
aE A3'isi-(o e Distri/'i-(o de Medi#amentos < C@digoB OO!WR;!;RM M001<2A>E71 sendo 3'e 001< identi6i#a o
Programa e 2>E7 a a-(o?/E Re0asse Finan#eiro aos M'ni#20ios 0ara A3'isi-(o de Medi#amento *$si#osN C@digoB
OO!WR;!;RM !001<2A>ECR sendo 3'e 001< identi6i#a Programa e 2>EC a a-(o!
/E Re0asse Finan#eiro aos M'ni#20ios 0ara A3'isi-(o de Medi#amentos *$si#os = C@digoB OO!WR;!;RM M001<2!>EC1
sendo 3'e 001< identi6i#a o Programa e 2>EC a a-(o!
0> E6%9%+(# )% D%&*%&. < "er,e 0ara identi6i#ar os o/8etos de gastos1 tais #omoB di$rias1 material de #ons'mo1 ser,i-os
de ter#eiros1 o/ras e instala-5es e o'tros de 3'e a administra-(o 0./li#a se ser,e 0ara a #onse#'-(o de se's o/8eti,os
e agregar os gastos 0./li#os 0or $rea de a-(o go,ernamental! E7!B di$ria de ,iagem ` MM!WR!;O!
0D #+(% < Indi#a a 6onte dos re#'rsos a serem 'tilizados na o0era-(oB estad'al1 6ederal1 doa-5es1 et#! E7!B ;RO < Estad'al1
;MO < Federal e ;MQ < "U" Prod'-(o!
07 S%(#" S#6-$-(.+(% N Identi6i#a-(o do setor 3'e est$ soli#itando!
0C R%&*#+&F;%6 N Identi6i#a-(o do ser,idor res0ons$,el 0elo setor e 0ara #ontato!
10 N#9% % P%"2#)# )# C'"&#/E;%+(#/O'("#& N Identi6i#a-(o do o/8eto soli#itado!
11 P%"2#)# N In6ormar as datas de in2#io e t4rmino do o/8eto soli#itado!
12 L#$.6 N In6ormar o lo#al do destino!
1! B%+%1-$-F"-# N Identi6i#ar os ser,idoresC0essoas /ene6i#i$rias da soli#ita-(o! De,er$ ser 0reen#hido 3'ando tratar=se de
Passagem A4rea1 Kos0edagem e Pagt^! Ins#r! C'rsoCE,ento!
1< J'&(-1-$.(-;. = De,er$ ser 8'sti6i#ada1 de 6orma sint4ti#a1 a ne#essidade e a0li#a-(o do o/8eto 3'e ser 0retende ad3'irir!
1> D%(.65." N%$%&&-).)%& = Des#re,er o 3'e se 0retende o/ter #om a soli#ita-(o!
1D S%";-)#" "%&*#+&F;%6 *%6# .$#9*.+5.9%+(# % 1-&$.6-J.34# )# *"#$%&&#/$#+(".(# = indi#ar o ser,idor 3'e estar$
a#om0anhando o' 6is#alizando o 0ro#essoC#ontrato!
17 A+%8#&= Rela#ionar os do#'mentos ane7os 3'e #om05em a soli#ita-(o1 tais #omoB Programa-(o o' Folder1 Programa-(o
o' Folder1 Cadastro do Cons'ltor1 na soli#ita-(o de Cons'ltoria1 C'rr2#'lo res'mido1 na soli#ita-(o de Cons'ltoria1
Com0ro,antes de t2t'los 0ara #ontrata-(o de #ons'ltoria1 Pro8eto o' Plano de &ra/alho1 0ara realiza-(o de #'rso o'
#ontrata-(o de #ons'ltoria1 Pare#er da A"COM1 a0ro,ando as es0e#i6i#a-5es so/re o H*anner e Fai7aI e HFilmagem e
Fotogra6iaI!
43

ORMULYRIO I @$/

SOLICITAO DE
SERVIOS
PESSOA [SICA
01 SOLICITAOK
02
DATAK
C C


0!
H#".NA'6. N#(S"-# S.0%" C#+&'6(#"-.

D-F"-.& O'("#&A Q'.-&K

0< P"#H".9. )% T".0.65#K 0> E6%9%+(# )% D%&*%&.K 0D Fonte:

07 S%(#" S#6-$-(.+(% 0C R%&*#+&F;%6 0E T%6&K
E=mailB
10 N#9%/P%"2#)# )# C'"&# / E;%+(# / O'("#&K
11 D.(.& )% S.2). % R%(#"+# 12 L#$.6K

1! B%+%1-$-F"-#@&/K (informar o nome do(s) f&ncion'rio(s) beneficiado(s))

1< J'&(-1-$.(-;.K (entre 5 a 1A linhas)B
1> D%(.65." N%$%&&-).)%&K

1D S%";-)#" "%&*#+&F;%6 *%6# .$#9*.+5.9%+(# % 1-&$.6-J.34# )# *"#$%&&# / $#+(".(#K

17 A+%8#@&/K

1C 1E
A&&-+.('". )# G%"%+(%/D-"%(#"/S'*%"-+(%+)%+(% A&&-+.('". )# TZ$+-$# R%&*#+&F;%6

20 21

A&&-+.('". ). C5%1-. )# NUEDRH A&&-+.('". )# S'0NS%$"%(F"-#

O/s!B
;E O/rigatoriamente1 todos os #am0os deste 6orm'l$rio de,er(o ser 0reen#hidos1 #om e7#e-(o da Assinat'ra da Che6ia
do NUEDRK 3'e ser$ a0osta a0@s an$lise da soli#ita-(o1 sendo 0osteriormente a't'ado!

>E J'ando ne#ess$rio1 a assinat'ra do "'/="e#ret$rio o#orrer$ a0@s a a't'a-(o do 0ro#esso!

ME Para as soli#ita-5es n(o rela#ionadas a e,entos1 n(o 4 ne#ess$ria assinat'ra do NUEDRK!

OE Para o 0reen#himento do Form'l$rio1 'tilizar a 6onte Verdana1 tamanho ;R!
44
ORIENTA=ES PARA O
PREENCHIMENTO DO ORMULYRIO I@$/
01 S#6-$-(.34# O n.mero da soli#ita-(o de,er$ ser 6ormado #om a sigla do setor soli#itante _ o
n^ se3Gen#ial de #ada setor _ o ano DO d2gitosE! E7!B Uma soli#ita-(o originada na +erAn#ia
Estrat4gi#a &4#ni#a=Administra-(o1 ter$ a seg'inte n'mera-(oB SESA/GETA/001/2007!
02 D.(. N Data da emiss(o da soli#ita-(o!
0! Cada ti0o de ser,i-o soli#itado de,er$ detalhar1 9-+-9.9%+(%1 as in6orma-5es1 #on6orme
es0e#i6i#ado a/ai7oB
H#".NA'6. #adastro do instr'tor? 3'antidade de horas=a'la a ser ministrada? tit'la-(o
m$7ima? #'rr2#'lo do instr'tor #om #om0ro,a-(o de t2t'los! N#(.K Ao t4rmino do ser,i-o1 a
g'ia de RP" 0reen#hida e assinada 0elo instr'tor de,er$ ser ane7ada ao 0ro#esso!
AGUARDANDO REGULAMENTAO NA SESA/IESPA
N#(S"-# S.0%" es0e#i6i#a-5es do es0e#ialista re6erente 9 e70eriAn#ia e ao
#onhe#imento na $rea? #arga hor$ria ne#ess$ria! N#(.&K Ao t4rmino do ser,i-o1 a g'ia de
RP" 0reen#hida e assinada 0elo instr'tor de,er$ ser ane7ada ao 0ro#esso!
C#+&'6(#"-. o/8eti,oDsE? #'sto estimado? es0e#i6i#a-5es do #ons'ltor re6erente 9
e70eriAn#ia e ao #onhe#imento na $rea!
D-F"-.& nome1 matr2#'la1 #argo1 6'n-(o1 lota-(o e ,2n#'lo em0regat2#io do ser,idor1
lo#al e 0rograma-(o do #'rsoCe,ento1 3'antidade de di$rias e es#lare#imentos so/re a
indi#a-(o de 0ro6issional n(o e6eti,o no ser,i-o 0./li#o!
0< P"#H".9. )% T".0.65# < Classi6i#a-(o 6'n#ional1 #om0osta de 'm #on8'nto de a-5es
0re6i7adas1 3'e ser,e 0ara agregar os gastos 0./li#os 0or $rea de a-(o go,ernamental!
aE A3'isi-(o e Distri/'i-(o de Medi#amentos < C@digoB OO!WR;!;RM M001<2A>E71 sendo 3'e
001< identi6i#a o Programa e 2>E7 a a-(o?/E Re0asse Finan#eiro aos M'ni#20ios 0ara
A3'isi-(o de Medi#amento *$si#osN C@digoB OO!WR;!;RM !001<2A>ECR sendo 3'e 001<
identi6i#a Programa e 2>EC a a-(o!
/E Re0asse Finan#eiro aos M'ni#20ios 0ara A3'isi-(o de Medi#amentos *$si#os = C@digoB
OO!WR;!;RM M001<2!>EC1 sendo 3'e 001< identi6i#a o Programa e 2>EC a a-(o!
0> E6%9%+(# )% D%&*%&. < "er,e 0ara identi6i#ar os o/8etos de gastos1 tais #omoB di$rias1
material de #ons'mo1 ser,i-os de ter#eiros1 o/ras e instala-5es e o'tros de 3'e a administra-(o
0./li#a se ser,e 0ara a #onse#'-(o de se's o/8eti,os e agregar os gastos 0./li#os 0or $rea de
a-(o go,ernamental! E7!B di$ria de ,iagem ` MM!WR!;O!
0D #+(% < Indi#a a 6onte dos re#'rsos a serem 'tilizados na o0era-(oB estad'al1 6ederal1 doa-5es1
et#! E7!B ;RO < Estad'al1 ;MO < Federal e ;MQ < "U" Prod'-(o!
07 S%(#" S#6-$-(.+(% N Identi6i#a-(o do setor 3'e est$ soli#itando!
0C R%&*#+&F;%6N Identi6i#a-(o do ser,idor res0ons$,el 0elo setor e 0ara #ontato!
10 N#9% % P%"2#)# )# C'"&#/E;%+(#/O'("#& N Identi6i#a-(o do o/8eto soli#itado!
11 D.(.& )% S.2). % R%(#"+# N In6ormar o 0er2odo da ,iagem!
12 L#$.6N In6ormar o lo#al do destino!
1! B%+%1-$-F"-# N Identi6i#ar os ser,idoresC0essoas /ene6i#i$rias da soli#ita-(o!
1< J'&(-1-$.(-;. = De,er$ ser 8'sti6i#ada1 de 6orma sint4ti#a1 a ne#essidade e a0li#a-(o do o/8eto
3'e se 0retende ad3'irir!
1> D%(.65." N%$%&&-).)%& = Des#re,er o 3'e se 0retende o/ter #om a soli#ita-(o!
1D S%";-)#" "%&*#+&F;%6 *%6# .$#9*.+5.9%+(# % 1-&$.6-J.34# )# *"#$%&&#/$#+(".(# =
indi#ar o ser,idor 3'e estar$ a#om0anhando o' 6is#alizando o 0ro#essoC#ontrato!!
17 A+%8#& = Rela#ionar os do#'mentos ane7os 3'e #om05em a soli#ita-(o1 tais #omoB Form'l$rio
de Re3'isi-(o de Di$rias1 #om o registro de reg'lariza-(o 8'nto ao setor de Presta-(o de
Contas1 J'ali6i#a-(o F'n#ional do ser,idor1 Programa-(o o' Folder1 Cadastro do instr'tor1
es0e#ialista o' #ons'ltor1 C'rr2#'lo res'mido do instr'tor1 es0e#ialista o' #ons'ltor1
Com0ro,antes de t2t'los 0ara a #ontrata-(o de instr'tores1 es0e#ialistas o' #ons'ltoria1 Pro8eto
o' Plano de &ra/alho 0ara a #ontrata-(o de es0e#ialista o' #ons'ltoria!
45
ORMULYRIO II
PEDIDO DE ORAMENTO
PR'!. n( "oli#itanteB &EL
M;MU=>M>W C MM;Q=WUVV
FA]
M;MU=>MUU C M;MU=>MUT
'R)*M. n(
Res0osta at4 C C
E=MAIL sesacomp@saude.es.gov.br
"oli#itamos 6orne#er or-amento 0ara os itens a/ai7o des#ritosB
Item

Des#ri-(o

Unid!

J'ant!

Valor
Mar#a
Unit! &otal

Nome FantasiaB Carim/ro CNP%
Raz(o "o#ialB
CNP%B Ins#! Estad'alB
Endere-oB
Cond! PagamentoB
Validade da Pro0ostaB MR Dias
E=MAILB &ELB
Res0ons$,el 0elas In6orma-5esB DataB C C
46
ORMULYRIO IV
ORMULYRIO III
MAPA RESUMO
Item Re6erAn#ia 'nid! Pre-o M4dio J'ant! Valor &otal

Forne#edor Mar#a Valor 'nit$rio







O/sB ;E Este 6orm'l$rio de,er$ ser 0reen#hido e7#l'si,amente 0elo "etor de Com0ras!
47

RMS N REQUISIO DE
COMPRA DE
MATERIAIS/SERVIOS
RMS N:
Data:
Material de Cons'mo "er,i-os e En#argos E3'i0t^! e Material Permanente
O/ras e Instala-5es O'tros
D-&$"-9-+.34# ).& S#6-$-(.3I%&
Item Des#ri-(o Unid! J'ant!
Valor
Estimado
Unit$rio
Valor
Estimado
&otal
Estimati,a de C'sto &otalB RP
O/ser,a-5esB
Ela/orada 0orB

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
#prova34o *ETOR $E O!"R#*
O/sB ;E O/rigatoriamente1 todos os #am0os deste Form'l$rio de,em ser 0reen#hidos somente 0elo "etor de Com0ras
48
ORMULYRIO V
MAPA COMPARATIVO DE PREOS N COMPRAS
ITEM
COMPRA ANTERIOR ESTIMATIVA DE MERCADO
REER]NCIA EMPRESA DATA QTDEA UNIDA VALOR
UNITA
TOTAL VRA UNIT
CORRIGIDO
QTDEA UNIDA VALOR
UNITA
TOTAL
GANHO
EM ^
@VALOR
UNITA/
O1
02
0!
0<
0>
0D
07
0C
0E
10
11
12
1!
1<
1>
1D
17
1C
1E
20
TOTAL GERAL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
49
ORMULYRIO VI
SOLICITAO DE ABERTURA
DE PROCESSO DE
PAGAMENTO
ENTREGA LNICA @U/
01 PROCESSO DE COMPRA NB 02 NB AM #' AES
0! EMPRESA +Ra,o o-ial e !"P./
0< OBSERVAO
0> DESPACHO
Ao "E&OR DE PRO&OCOLO1
"OLICI&AMO" AU&UAO DO PROCE""O DE PA+AMEN&O1 REFEREN&E AO PROCE""O COMPRA
N^ E AFM o' AE" N^ ! EM "E+UIDA1 RE&ORNAR A E"&E "E&OR!
0D "E&OR "OLICI&AN&E 07 RE"PON"\VEL D#arim/oE 0C DA&A
DZE Este 6orm'l$rio de,er$ se 'tilizado 3'ando tratar=se de 0ro#esso de #om0ra #om mais de
'm 6orne#edor e #om entrega .ni#a!
50
ORMULYRIO VI @./
SOLICITAO DE
PAGAMENTO
ENTREGA LNICA
01 PROCESSO DE COMPRA NB 02 NB AM #' AES
0! EMPRESA +Ra,o o-ial e !"P./
0< MEDIO NB +Para o -aso de obras/
0> NOTA ISCAL
NLMERO VALOR @RQ/ VENCIMENTO
0D OBSERVAO
07 DESPACHO
+o caso de a2&isi34o de material de cons&mo1 efet&ar despacho ao *"E1 com posterior
envio ao %E* o& *,$.
+o caso de a2&isi34o de material de permanente1 efet&ar despacho ao *etor de "atrimCnio1
com posterior envio ao %E* o& *,$.
+os demais casos1 efet&ar despacho com envio ao %E* o& *,$.
0C "E&OR "OLICI&AN&E 0E RE"PON"\VEL D#arim/oE 10 DA&A
51
ORMULYRIO VII
SOLICITAO DE ABERTURA
DE PROCESSO DE
PAGAMENTO
ENTREGA PARCELADA
01 PROCESSO COMPRA NB 02 NB DO CONTRATO 0! VALOR GLOBAL
0< VIG]NCIA 0> NB DO ADITIVO 0D VALOR DO ADITIVO
07 CONTRATANTE
0C CONTRATADA +Ra,o o-ial e !"P./
0E OBSERVAO
10 DESPACHO
Ao "E&OR DE PRO&OCOLO1
"OLICI&AMO" AU&UAO DO PROCE""O DE PA+AMEN&O1 REFEREN&E AO PROCE""O COMPRA
N^ E CON&RA&O N^ ! EM "E+UIDA1 RE&ORNAR A E"&E "E&OR!
11 "E&OR "OLICI&AN&E 12 RE"PON"\VEL D#arim/oE 1! DA&A
52

ORMULYRIO VII @./
SOLICITAO DE
PAGAMENTO
ENTREGA PARCELADA
01 PROCESSO COMPRA NB 02 NB DO CONTRATO 0! NB AM #' AES
0< CONTRATADA +Ra,o o-ial e !"P./
0> MEDIO NB +Para o -aso de obras/
0D PARCELA@S/
NLMERO@S/ VALOR @RQ/
07 NOTA ISCAL
NLMERO VALOR @RQ/ VENCIMENTO
0C OBSERVAO
E DESPACHO
+o caso de a2&isi34o de material de cons&mo1 efet&ar despacho ao *"E1 com posterior
envio ao %E* o& *,$.
+o caso de a2&isi34o de material de permanente1 efet&ar despacho ao *etor de "atrimCnio1
com posterior envio ao %E* o& *,$.
+os demais casos1 efet&ar despacho com envio ao %E* o& *,$.
10 "E&OR "OLICI&AN&E 11 RE"PON"\VEL D#arim/oE 12 DA&A
53
ORMULYRIO VIII
CONTROLE DE SOLICITA=ES
DE COMPRA DE
MATERIAIS/SERVIOS
Solicitao
N Data N Processo Assunto
O/sB ;E Destina=se ao 'so e #ontrole dos 0ro#essos 0elo soli#itante!
54
55
C CONSIDERA=ES INAIS
Para a #onstr'-(o deste tra/alho 6oi 6'ndamental a 0ar#eria entre os
setores da "E"A e do IE"P1 3'e #'lmino' em es6or-os m.t'os1 tro#as de
e70eriAn#ias e a #onse3Gente #on#ret'de do _MANUAL DE
PROCEDIMENTOS DE COMPRAS DE MATERIAIS E SERVIOS DA
SESA/IESP`A
) ,$lido registrar 3'e o re6erido man'al ir$ s'/sidiar o tr:mite dos
0ro#edimentos legais e /'ro#r$ti#os da "E"ACIE"P1 le,ando 9 e6i#$#ia na
'tiliza-(o dos re#'rsos 6inan#eiros e a otimiza-(o do tem0o des0endido na
tramita-(o 0ro#ess'al!
Para tanto1 4 de 6'ndamental im0ort:n#ia o #om0rometimento de todos os
ser,idores na im0lanta-(o e im0lementa-(o dos 0ro#edimentos a3'i
des#ritos!
Este instr'mento 4 'ma #onstr'-(o 3'e ,em organizar as a-5es
/'ro#r$ti#as desen,ol,idas na "E"ACIE"P1 0odendo ser a0er6ei-oado no
de#orrer da 0r$ti#a1 a0rimorando #ada ,ez mais as rotinas de tra/alho1
#ontri/'indo 0ara 3'e o "etor P./li#o al#an#e se' o/8eti,o maior 3'e 4 o de
0restar ser,i-os ao #idad(o #om trans0arAn#ia e e7#elAn#ia no atendimento!
56

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