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BUSINESS BLUEPRINT

PROJETO NOTA QM
Nota de Qualidade e Avaliao de Fornecedor
BUSINESS BLUEPRINT
Projeto Nota de Qualidade e Avaliao de Fornecedor
Sumrio
1. OBJETIVO 3
2. CENRIO DE NEGCIO3
3. DADOS MESTRES
. TERMOS E DE!INI"#ES
$. ESTRUTURA ORGANI%ACIONAL $
&. NOTA 'M ( AVALIA")O DE !ORNECEDORES*
+. AUTORI%A")O E PER!IS DE SEGURAN"A PARA A E,ECU")O DO
PROCESSO 1
*. CONVERS)O DE DADOS 1$
-. INTER!ACES 1$
1.. !ORMULRIOS 1$
11. ELABORA")O / APROVA")O 1&
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Projeto Nota de Qualidade e Avaliao de Fornecedor
1.OBJETIVO
Descrever os processos relacionados Nota QM e Avaliao de Fornecedor no ERP SAP
E v!"#
2.CENRIO DE NEGCIO
2.1. C01rio A2u34
Atual$ente% os re&istros de desvios de Forneci$ento so e'ecutados e controlados e$
planil(a E'cel" A co$unicao de soluo dos desvios e respectivo )or$ul*rio so
enviados $anual$ente ao )ornecedor via e$ail" Ao +nal de cada ano% as in)or$a,es
de desvios destas planil(as so consolidadas na atividade de avaliao e classi+cao
de )ornecedores% o-tendo.se assi$% o ran/in& de )ornecedores 0ue contri-ui para
de+ni,es estrat1&icas de $anuteno e su-stituio das carteiras% pro$oo da
cultura de $el(oria continua na cadeia de supri$entos do 2rupo Ac(1 3a-orat4rios
3tda"
2.2. C01rio Pro5o62o
Para &arantir a correta avaliao de resultados para classi+cao de )ornecedores%
rastrea-ilidade e e)etividade do processo% contri-uindo para o controle dos
ressarci$entos e devolu,es dos $ateriais% o 2rupo Ac(1 3a-orat4rios su-stituir* os
atuais controles e$ planil(as por u$ siste$a de &esto de no con)or$idade e
crit1rios de avaliao de )ornecedores"
Este novo processo auto$ati5ado ser* &erenciado nos $4dulos QM 6Qualit7
Mana&e$ent8 e MM 6Materials Mana&e$ent8 no ERP SAP% pro9eto deno$inado :Nota
QM;"
Este siste$a% al1$ de asse&urar as in)or$a,es das no con)or$idades e RDF
6Relat4rio de Desvios de Fornecedores8% deve ser validado con)or$e re0ueri$entos
re&ulat4rios esta-elecidos na RD <=>?#<# 6AN@ASA8"
Na pri$eira )ase ser* entre&ue o siste$a SAP . Nota QM Fornecedor% na se&unda )ase
ser* i$ple$entado o portal do )ornecedor co$ inter)ace Nota QM para input de
in)or$a,es pertinentes a causa do pro-le$a e a,es corretivas"
O siste$a poder* ser utili5ado no )uturo para ar$a5enar outras in)or$a,es% -e$
co$o% re&istros de no con)or$idade de SA% auditorias e produo"
2.3. r036 Dir023m0120 E17o47i836
2arantia da Qualidade
ontrole da Qualidade
Produo
1lula Fiscal
Rece-i$ento
o$pras
. Nota QM de Rece-i$ento 1 de responsa-ilidade do al$o'ari)ado e>ou e'pedio%
ocorre 0uando e'iste diver&Bncia de 0uantidade )Csica e NF e>ou avaria total ou parcial
de $aterial"
. Nota QM de Qualidade 1 de responsa-ilidade da ontrole e 2arantia de Qualidade
6ND e 2RD8% ocorre 0uando e'iste resultados )ora da especi+cao% no e'istBncia de
laudo de 0ualidade% avaria total e>ou parcial"
. Nota QM Supri$entos 1 de responsa-ilidade do Supri$entos% ocorre devido
diver&Bncia da ondio o$ercial% de Pontualidade e Relaciona$ento"
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Projeto Nota de Qualidade e Avaliao de Fornecedor
2.. M049ori36: Mu831;36 0 Im53<2o6 Or=31i>3<io13i6.
Tonar a )erra$enta validada con)or$e RD <=>?#<# 6AN@ASA8E
Au$ento su-stancial de se&urana e$ todo o processo% -e$ co$o $ini$i5ao de
riscosE
A$pliao da utili5ao do SAP 6$el(or aproveita$ento do investi$ento% u$a ve5
0ue sero utili5ados $4dulos standard% 9* ad0uiridos8E
entrali5ar in)or$a,es e$ Fnico siste$a% onde os usu*rios 9* possue$
con(eci$ento e as in)or$a,es pode$ ser inte&radas co$ outros processos>$4dulos
SAPE
Disse$inao do con(eci$ento na utili5ao da )erra$enta nas *reas de ne&4cios
envolvidas% &arantindo a e)etividade dos processos con+a-ilidade e rastrea-ilidade
das in)or$a,es"
AndependBncia de pessoas% o processo ser* auto$ati5ado e controlado atrav1s do
ERP de )or$a padroni5ada"
3.DADOS MESTRES
3.1. DE!INI")O DA ESTRUTURA DE DADOS MESTRES
Mestre de Materiais
at*lo&os
3ote de ontrole
De)eitos
Nota QM
A principal estrutura de dados est* relacionada s no con)or$idades% 0ue cont1$
in)or$a,es cadastrais para e$isso do relat4rio de avaliao de )ornecedor"
. TERMOS E DE!INI"#ES
Si=43 D0?1i;@o
QM Qualit7 Mana&e$ent
N No on)or$idade
RDF Relat4rio Desvio de Fornecedor
DD Deciso de Dtili5ao
SA Siste$a de Atendi$ento ao liente
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$.ESTRUTURA ORGANI%ACIONAL
$.1. DE!INI"#ES DOS ELEMENTOS ORGANI%ACIONAIS
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Alterao de Contedo: !"0#"01$ %nicio da &i'(ncia: !"0#"01$
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$.2. DESCRI")O DA ESTRUTURA ORGANI%ACIONAL
Em5r063A Representa u$a entidade le&al no SAP 6radical do NPJ8" Representa o
$aior nCvel da conta-ilidade e onde 1 e)etuado o -alano"
!i4i34A Representa u$a entidade le&al onde so e)etuados os $ovi$entos +scais
6su+'o do NPJ8" 3ocal onde so re&istrados os livros +scais"
Or=31i>3;@o 80 Com5r36A Representa u$a entidade or&ani5acional na lo&Cstica
respons*vel pela co$pra de $ateriais e servios para toda a or&ani5ao e pela
ne&ociao de condi,es co$ os )ornecedores"
C012roA Representa u$a entidade or&ani5acional da lo&Cstica respons*vel por
su-dividir u$a e$presa de acordo co$ os aspectos de produo% co$pras%
$anuteno e plane9a$ento de $ateriais ou servios" No 2rupo Ac(1 3a-orat4rios 1
de+nido da se&uinte )or$aG
##H# I Ac(1 3a-orat4rios
##J# I Kiosint1tica
D05B6i2oA Representa u$a entidade or&ani5acional na lo&Cstica 0ue per$ite a
di)erenciao dos $ateriais estocados dentro de u$ centro" Esta di)erenciao pode
ser )eita por locali5ao ou por aspectos relacionados ao plane9a$ento de $ateriais"
C012ro 80 Tr3C349oA Representa u$a unidade or&ani5acional e0uipada% onde 1
possCvel e'ecutar as opera,es atri-uCdas% deter$inar capacidades% controlar
atividades e calcular custos"
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$.3. MAPA DA ESTRUTURA ORGANI%ACIONAL
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&. NOTA 'M ( AVALIA")O DE !ORNECEDORES
&.1. !LU,O PROPOSTO DO PROCESSO DE ABERTURA DE NOTA 'M D
!ORNECEDOR ESTANDARD SAPF.
&.2. !LU,O DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE N)O CON!ORMIDADE
D !ORNECEDOR.

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&.3. ESPECI!ICA")O DAS TELAS DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE
N)O CON!ORMIDADE !ORNECEDOR.
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Alterao de Contedo: !"0#"01$ %nicio da &i'(ncia: !"0#"01$
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6.3.1. T043 I1i<i34/Pri1<i534A
A tela inicial te$ co$o principal o-9etivo centrali5ar todas as )uncionalidades
das no con)or$idades" ada -oto te$ autori5ao de acesso e )uncionalidade
Fnica" So elesG
Esta tela per$ite 0ue o usu*rio pes0uise in)or$a,es atrav1s da aplicao de +ltros
co$oG
No23 NCA a$po nu$1rico de ! caracteres% 1 o ca$po onde se deve in)or$ar o
intervalo das notas dese9adas para visuali5ar in)or$a,es das no con)or$idades"
Lo<34 NCA a$po de seleo% onde se deve in)or$ar o local de de)eito dese9ado
para visuali5ar in)or$a,es das no con)or$idades"
S232u6A a$po de seleo% onde se deve in)or$ar o status das no con)or$idades
dese9adas para visuali5ar in)or$a,es das $es$as"
Ap4s a seleo dos ca$pos aci$a as se&uintes in)or$a,es sero visuali5adasG
No23 NCA NF$ero da nota de no con)or$idade"
Lo<34 NCA 3ocal do de)eito da no con)or$idade"
ProC40m3G Descrio do pro-le$a da no con)or$idade"
S232u6A GAC0r23/!0<9383H da no con)or$indade"
D23 AC0r2ur3G Data 0ue )oi a-erta a no con)or$idade"
Au2orA Pessoa 6usu*rio8 0ue a-riu a no con)or$idade"
Nesta tela% te$os ta$-1$ os se&uintes -ot,esG
Cri3;@o 83 1@o <o1Iormi8380
Per$ite a a-ertura de :No con)or$idade; ou :Nota QM;% a 0ual ta$-1$ pode ser
criada auto$atica$ente no $o$ento da DD de reprovao 6transao QAL?8"
Quando esta :No con)or$idade; partir da QAL? e de u$ $aterial co$prado de u$
tipo :)ornecedor;% o siste$a o-ri&atoria$ente solicita a criao de u$a :Nota QM;"
M atrav1s da criao da no con)or$idade 0ue o siste$a e$ite indicadores para
avaliao de )ornecedor"
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Para criao de :Nota QM;% as se&uintes in)or$a,es so solicitadas para preenc(i$entoG
Ti5o 80 No23A a$po co$ seleo o-ri&at4ria" O usu*rio deve in)or$ar a opo :%1 I
RN Fornecedor;"
D38o6 Lo=i62i<o6A O parN$etro principal para criao da no con)or$idade consta na
tela Dados 3o&isticos" Neste ca$po% o usu*rio dever* in)or$ar pelo $enos u$ dos trBs
ca$pos a-ai'o para prosse&uir co$ o cadastro% sendo 0ue os de$ais ca$pos de
ca-eal(o% o siste$a preenc(er* auto$atica$enteG
o Lo20G a$po te'to% onde o usu*rio deve in)or$ar o lote do insu$o encontrado
co$ pro-le$a no processo de )a-ricao"
o Do<. Com5r36G a$po nu$1rico% onde o usu*rio deve in)or$ar o docu$ento de
co$pras e ite$ co$ pro-le$a no processo +scal"
o Do<. M320ri34G a$po nu$1rico% onde o usu*rio deve in)or$ar o docu$ento de
$aterial e ite$ co$ pro-le$a no processo de rece-i$ento"
Ap4s o preenc(i$ento de u$ dos ca$pos aci$a o siste$a auto$atica$ente preenc(er* os o
ca-eal(oG
Material
entro
3ote
3ote Fornecedor
NO re)erBncia 6nO da nota8
Doc" e ite$ de co$pras
Doc" ano e ite$ de $aterial
Fornecedor e descrio
Endereo Fornecedor
Fa-ricante e descrio
D0234906A Na tela de detal(es da no con)or$idade cont1$ parN$etros relacionados
ao pro-le$a% data e 0uantidade da no con)or$idade% onde 1 re0uerido 0ue o usu*rio
preenc(a os se&uintes ca$posG
o D06<ri;@oA a$po te'to" An)or$ar a descrio do pro-le$a da no
con)or$idade o $es$o aparecer* na RDF"
o '28. r0<43m383A a$po nu$1rico" An)or$ar a 0uantidade recla$ada% esta
0uantidade vir* de)ault da DD"
o '28. 807o4i83 A a$po nu$1rico" An)or$ar a 0uantidade devolvida"
o D07o47i8o 0mA a$po data" An)or$ar a data da devoluo do $aterial"
o I1i<io 8060J38oA a$po data" An)or$ar a data dese9ada para inicio da no
con)or$idade% esta data vir* de)ault co$ a data da a-ertura da no
con)or$idade"
o Co1<4.8060J383 A a$po data" An)or$ar a data concluCda dese9ada da no
con)or$idade% esta data ser* recalculada con)or$e seleo da prioridade"
o Priori8380A a$po de seleo te'to" An)or$ar a prioridade da no
con)or$idade"
N@o <o1Iormi8380A Na tela de no con)or$idade cont1$ parN$etros relacionados ao
de)eito e causa do pro-le$a"
o Lo<34 80I0i2oG a$po de seleo te'to o-ri&at4rio" Selecionar a opo do local
de de)eito% estas op,es so pr1.cadastradas pelo depto de TA con)or$e
necessidade da *rea de ne&4cio"
o D0I0i2oG a$po de seleo te'to o-ri&at4rio" Selecionar a opo do de)eito%
estas op,es so pr1.cadastradas pelo depto de TA con)or$e necessidade da
*rea de ne&4cio"
o C3u63G a$po de seleo te'to" Selecionar a opo da causa do de)eito% estas
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op,es so pr1.cadastradas pelo depto de TA con)or$e necessidade da *rea de
ne&4cio"
A;@o Im08i323A Na tela plano de ao cont1$ parN$etros relacionados as atividades *
sere$ e'ecutadas para correo do pro-le$a"
o A;@o Im08i323A a$po de seleo te'to" Selecionar a opo do plano de ao%
estas op,es so pr1.cadastradas pelo depto de TA con)or$e necessidade da
*rea de ne&4cio"
o U6urio 3;@o im08i323A a$po te'to" An)or$ar o usu*rio ou &rupo respons*vel
pelo plano de ao% este usu*rio rece-er* u$ e$ail co$ as in)or$a,es de suas
pendBncias"
o D323 5431J i1K<ioA a$po data" An)or$ar a data dese9ada para inicio do plano
de ao"
o !im 54310J38oA a$po data" An)or$ar a data dese9ada para o +$ do plano de
ao"
o Bo2@o 4iC0r3rA 3i-erar o plano de ao para e'ecuo% ap4s esta li-erao o
e$ail 1 enviado para o usu*rio"
o Bo2@o 01<0rr38o: <orr02oA oncluir o plano de ao"
o Bo2@o C0m 6u<08i8oA Finali5ar o plano de ao"
A;@o <orr02i73A Na tela plano de ao cont1$ parN$etros relacionados as atividades *
sere$ e'ecutadas para correo do pro-le$a"
o A2i7i8380 3;@o <orr02i73A a$po de seleo te'to" Selecionar a opo da
ao corretiva para no con)or$idade% estas op,es so pr1.cadastradas pelo
depto de TA con)or$e necessidade da *rea de ne&4cio"
o D323 80 i1i<ioA a$po data" An)or$ar a data de inicio da ao corretiva"
o !im 80 ?mA a$po data" An)or$ar a data +$ da ao corretiva"
R065o180r A;@o Im08i323A
Para responder as a,es i$ediatas con)or$e o usu*rio% deve.se selecionar o -oto
Responder Ao A$ediata ou acessar a transao QM<?"
T0L2o oC60r73;@o 3;@o im08i323A a$po te'to" An)or$ar te'to descritivo do plano de
ao"
R065o16704A a$po te'to" An)or$ar o usu*rio ou &rupo respons*vel pelo plano de
ao"
Bo2@o 01<0rr38o: <orr02oA oncluir o plano de ao"
Bo2@o C0m 6u<08i8oA Finali5ar o plano de ao"
A734i3;@o 80 !or10<08orA
Para e$isso do relat4rio de avaliao de )ornecedor selecionar o -oto
Aval"Fornecedor ou acessar a transao a PNQMQREPORT"
As colunas do relat4rio pertinentes 0ualidade sero populadas con)or$e as notas de
no con)or$idades ela-oradas% 9* as colunas pertinentes co$pras sero colunas
editadas pelos usu*rios"
P3rMm02ro6 80 S040;@oA
D323A a$po data de at1 o-ri&at4rio"
!or10<08orA a$po te'to o-ri&at4rio"
M320ri34A a$po te'to"
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C012roA a$po te'toE
Co4u136 8o r0432BrioA
CB8. !or10<08or
D06<. !or10<08or
CB8.!3Cri<3120
D06<.!3Cri<3120
CB8.M320ri34
D06<.M320ri34
C012ro
NN 80 4o206 A Quantidade de lotes e'istentes no Ac(1 con)or$e a data% )ornecedor%
$aterial e centro in)or$ado nos parN$etros de seleo"
'u34i8380 No23 'M GQuantidade de lotes co$ nota QM :no con)or$idade; e'istentes
no Ac(1 con)or$e a data% )ornecedor% $aterial e centro in)or$ado nos parN$etros de
seleo"
Po12u3;@o Su5rim012o6 GNo23 'MH A a$po de seleo te'to% inicial$ente o ca$po
iniciar* co$ o valor <"
As op,es de te'to soG
# I Over Price
# I Atrasa ou entre&a parcial$ente
# I Di)Ccil relaciona$ento
Po12u3;@o Su5rim012o6 GPo6i2i73HA a$po de seleo te'to% inicial$ente o ca$po
iniciar* co$ o valor <"
As op,es de te'to soG
?%# I o$petitivo
<%H I Antecipa Entre&a
?%H I Trata$ento Di)erenciado"
Ju62i?<32i73A a$po te'to"
To234 83 5o12u3;@oA So$a das colunas 6Pontuao Supri$entos 6Nota QM8 R
Pontuao Supri$entos 6Positiva88"
A420r3r NCA
Para alterar a no con)or$idade e enviar a RDF para o )ornecedor% selecionar o -oto A420r3r
NC na lin(a da No23 NC ou acessar a transao 'M.2"
As telas> in)or$a,es para alterar a N 1 a $es$a 0ue riar N% por1$ co$ os ca$pos
editaveis para $odi+cao"
A RDF pode ser enviada por e.$ail% trans)or$ada e$ PDF ou i$pressa"
Vi6u34i>3r 3;@o im08i323 A

Para visuali5ar os planos de a,es pertinentes s no con)or$idades% selecionar o -oto
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Alterao de Contedo: !"0#"01$ %nicio da &i'(ncia: !"0#"01$
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Projeto Nota de Qualidade e Avaliao de Fornecedor
Vi6u34i>3r 3;@o im08i323 na lin(a da Nota N ou acessar a transao 'M.3"
Tela visuali5ar plano de aoG
&.3.2. E17io 80 0Om3i46
Ap4s a a-ertura e li-erao do plano de ao da no con)or$idade o e.$ail para pessoa
respons*vel 1 disparado" Se&ue a-ai'o as in)or$a,es enviadas por e$ailG
NF$ero da N
Descrio do Pro-le$a
De)eito
Plano de Ao
Data da a-ertua da N
Autor da N
Data +$ plane9ada ao i$ediata
Ap4s a concluso do plano de ao o autor da N rece-er* u$ e.$ail co$ as se&uintes
in)or$a,esG
NF$ero da N
Descrio do Pro-le$a
De)eito
Plano de Ao
Status plano de ao"
Data concluso plano de ao"
O envio da RDF para o )ornecedor ser* e'ecutada na transao 'M.1 ou 'M.2"
aso ocorra al&u$a )al(a no enviodo e$ail% acessar a transao QM<# para visuali5ao das
pendBncias>respostas pertinentes as a,es i$ediatas"
O e.$ail padro para envio ao )ornecedor% est* cadastrado e$ seus respectivos dados
$estres% podendo ser $odi+cado no ato da no con)or$idade"
+. AUTORI%A")O E PER!IS DE SEGURAN"A PARA A E,ECU")O DO
PROCESSO
Os usu*rios necessitaro de acessos para as se&uintes transa,es SAPG
Transao do 2erencia$ento de No con)or$idade I )ornecedor"
Transao riao% Alterao e @isuali5ao da no con)or$idade
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Projeto Nota de Qualidade e Avaliao de Fornecedor
Transao Plano de Ao
Envio RDF
Transao Avaliao de Fornecedores
*. CONVERS)O DE DADOS
No aplic*vel neste pro9eto"
9. INTER!ACES
No e'iste cone'o co$ outros siste$as"
1.. !ORMULRIOS
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Alterao de Contedo: !"0#"01$ %nicio da &i'(ncia: !"0#"01$
P)'ina 1, de 1# &er*o: 001"001
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11. ELABORA")O / APROVA")O

R065o16704 5043 E43Cor3;@o
Nom0 8o Pro?66io134 Em5r063 / U1i8380 A66i132ur3 D323
Meire @icente asale Ac(1 > Funcional SAP QM.PP
arolina 3ara Marconi Ac(1 > Pro9etos
R065o16704 5043 R07i6@o
Nom0 8o Pro?66io134 Em5r063 / U1i8380 A66i132ur3 D323
Taciana Nu&eria Serc($er Ac(1 > ontrole de Qualidade
Ansel$o Parrec(io JFnior Ac(1 > Pro9etos T KA
Marcelo de Freitas Ac(1 > Siste$as
R065o16704 5043 A5ro73;@o
Nom0 8o Pro?66io134 Em5r063 / U1i8380 A66i132ur3 D323
3uis Fernando Martin Ac(1 > 2arantia da Qualidade
Al-erto Jor&e 2arcia
2ui$araes
Kiosint1tica > 2arantia da
Qualidade
Julio esar Naci$iento Ac(1 > Suppl7 (ain
3eandro Roldo Ac(1 > Siste$as
Edson A$ancio da Silva Ac(1 > Siste$as
Projeto Nota QM e Avaliao de Fornecedor Documento: BBP_NotaQM_001
Alterao de Contedo: !"0#"01$ %nicio da &i'(ncia: !"0#"01$
P)'ina 1# de 1# &er*o: 001"001