MEDICIN, ANLISIS Y

MEJORA
Sevilla 26/09/03
Sevilla, 7/03/03
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N

NO
CONFORMIDAD
DESVIACIN
INCIDENCIA
NO
PROCESO, CURSO
O COMPRA
CONFORME
HEMOS
ALCANZADO LOS
OBJETIVOS DE
CALIDAD?.
MANTENER /
MEJORAR
SI
CONTROL DE:
PROCESO, CURSO o COMPRA
APARTADO 8.
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
PR8301. GESTIN DE NO CONFORMIDADES
PR8502. ACCIONES CORRECTIVAS
PR8503. ACCIONES PREVENTIVAS
PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES
8 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medicin
8.3 Control del producto no conforme
8.4 Anlisis de datos
8.5 Mejora
PR8301. GESTIN
de
NO CONFORMIDADES
PR8301. GESTIN DE NO
CONFORMIDADES
TIPOLOGA:
De proceso
De curso (por evaluacin y final)
De compra
PR8301. GESTIN DE NO CONFORMIDADES
PROCESO DE ACTUACIN
Cualquier persona puede detectar una no
conformidad.
Una vez detectada, se le comunica al RD.
Levanta un informe (MD830101).
Se comunica a las personas involucradas.
Se realiza un anlisis de causas.
Se establecen acciones reparadoras y/o correctivas.
Se realiza seguimiento y valoracin de la
efectividad.
PR8301. GESTIN DE NO CONFORMIDADES
INFORME DE NO CONFORMIDAD
Se numeran segn: XX/YYYY. Siendo XX un
nmero de orden y YYYY los dgitos de curso.
Se gestionarn a travs de una base de datos.
Deben contener los siguientes datos:
Tipologa de la no conformidad, donde y quin la detect.
Descripcin de la No Conformidad.
Decisin sobre si se aplica A. Correctivas y/o Reparadoras.
Resultado de la verificacin de las acciones reparadoras.
Fecha de cierre del Informe.
PR8301. GESTIN DE NO CONFORMIDADES
REPARADORAS / CORRECTIVAS
Acciones Reparadoras: sirven para
eliminar la No Conformidad y sus
efectos.
Acciones Correctivas: sirven para
tratar las causas de la No Conformidad
y evitar su posible repeticin
(PR8502).
PR8502. ACCIONES
CORRECTIVAS
PR8502. ACCIONES CORRECTIVAS
Las acciones correctivas deben:
Estar orientadas a la no repeticin de la no
conformidad
Ser proporcionales a los problemas detectados o
a los riesgos que se deriven.
El proceso se inicia al recibir el informe de
no conformidad (MD830101).
Se abre un informe de accin correctiva
MD850201.
PR8502. ACCIONES CORRECTIVAS
PROCESO DE ACTUACIN
Al detectar una no conformidad, se inician acciones
correctivas.
Se abre el informe de accin correctiva.
Se asignan responsables y se fijan plazos.
El responsable (RD, JE, VS) aprueba las acciones
correctivas, controla la ejecucin y valora la
eficacia.
Ejecutadas las acciones correctivas, los resultados
se recogen en el informe.
Los cambios se incorporarn a la documentacin
del sistema de la calidad.
PR8502. ACCIONES CORRECTIVAS
INFORME DE ACCIN CORRECTIVA
Debe tener las siguientes caractersticas:
Identificacin del origen y tipo de la no
conformidad
Anlisis de causas
Aplicacin y seguimiento de las acciones
correctivas
Valoracin de la eficacia de las acciones.
PR8503. ACCIONES
PREVENTIVAS
PR8503. ACCIONES PREVENTIVAS
Estn orientadas a evitar una posible no
conformidad.
Cuando se detecte un problema potencial en
procesos, cursos o compras, se iniciarn
acciones preventivas proporcionales a los
problemas detectados.
PR8503. ACCIONES PREVENTIVAS
PROCESO DE ACTUACIN
Cuando se deduzca que existen potenciales no
conformidades, se iniciarn acciones preventivas.
Se abre el informe de accin preventiva.
Se asignaran responsables y se fijarn plazos.
El RD aprueba las acciones preventivas, controla la
ejecucin y valora la eficacia.
Ejecutadas las acciones preventivas, los resultados
se recogen en el informe.
Los cambios se incorporarn a la documentacin
del sistema de la calidad.
PR8503. ACCIONES PREVENTIVAS
INFORME DE ACCIN PREVENTIVA
Se numeran segn: XXX/YYYY. Siendo XXX un
nmero de orden y YYYY los dgitos de curso
Se gestionarn a travs de una base de datos.
Deben contener los siguientes datos:
Nmero del informe
Fecha de apertura del informe
Responsables de su resolucin
Plazos de ejecucin.
Fecha de cierre del informe.
PR8202.
SUGERENCIAS,
QUEJAS Y
RECLAMACIONES
(SQR)
PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y
RECLAMACIONES (SQR)
Cualquier persona puede presentar las
sugerencias, quejas o reclamaciones que
crea oportunas.
Utilizar unas hojas (MD820201) que
depositar en el buzn de sugerencias
Debern tener un acceso fcil para
promover su utilizacin.
El RD recoger semanalmente las hojas y
les dar tratamiento.
PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES (SQR)
DIFERENCIAS
Sugerencia: idea que se aporta con
nimo constructivo.
Queja: insatisfaccin sobre aspectos no
contractuales.
Reclamacin: insatisfaccin sobre
aspectos contractuales.
PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES (SQR)
TRATAMIENTO DE LAS SQR
Analizada la SQR se entregar a la persona
adecuada para dar una respuesta.
La respuesta se entregar en el Dpto. de
Calidad en un plazo breve.
Se devolver la contestacin a la persona
demandante de la SQR.
Si es aceptada la SQR se dar un plazo de
ejecucin.
Si la SQR es annima la respuesta quedar
expuesta en el tabln de anuncios.
PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES (SQR)
TRATAMIENTO DE LAS SQR
Las SQR que se consideren reclamaciones
sern tratados como no conformidades.
Cuando las SQR impliquen una no
conformidad se documentarn segn el
PR8301. Gestin de no conformidades.
Las reclamaciones de notas se pueden tratar
de forma diferenciada.
Las SQR presentadas se recogern en una
base de datos informtica.
PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES (SQR)
BUZN de SUGERENCIAS
PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES (SQR)
BUZN de SUGERENCIAS
FIN