1.1.

NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA
PESADA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA- JUNIN.
UBICACION:
REGION JUNIN
PROVINCIA HUANCAYO

1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
De acuerdo a la capacidad tcnica necesaria para la formulacin de proyectos de
inversin pblica, se presenta como responsable de las acciones necesarias de
preparacin del estudio de preinversin a:

Unidad Formuladora Direccin Regional de Agricultura Junn
Sector Agrario
Pliego Agencias Agrarias
Persona Responsable Ing. Benjamn Armas Quispealaya
Direccin Calle Real N 507 el Tambo - Huancayo
Telfono 064-251103 anexo 200
Cargo Director de la Direccin Regional de
Agricultura Junn
Correo bearmas3@hotmail.com

De acuerdo a la capacidad tcnica y administrativa necesaria para la ejecucin de
los proyectos de inversin pblica, se presenta como responsable de las acciones
necesarias de la ejecucin de la etapa de inversin a:

Unidad Ejecutora Direccin Regional de Agricultura Junn
Sector Agrario
Pliego Agencias Agrarias
Persona Responsable Freddy Wilmar Orellana Roca
Telfono #958692416
Cargo Gerente del Programa de Maquinaria
Agrcola, Agroindustrial y Pesada
(PMAAP)
Correo Fedd_31@hotmail.com

1.3. PARTICPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
La identificacin, seleccin y elaboracin del proyecto ha contado con la
participacin activa de la Direccin Regional de Agricultura Junn, Agencias
Agrarias y beneficiarios del proyecto.
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA JUNIN
La Direccin Regional de Agricultura-Junn, es un rgano dependiente de la
Gerencia de Desarrollo Econmico del Gobierno Regional-Junn. Est encargada
de promover las actividades productivas agrarias, constituyendo instancia principal
de coordinacin a nivel regional las actividades del sector Agrario, ejecuta las
polticas Agrarias a nivel Regional y sus proyectos.
MISION
Promover el desarrollo integral y sostenible del agro regional, la competitividad
de los productores, la agroexportacin de productos con valor agregado, la
inversin pblica y privada, la generacin de empleo y la seguridad alimentaria
en el contexto de una gestin transparente y participativa.
VISION
Institucin competitiva para promover el cambio econmico y social de la
poblacin rural en el contexto de una regin integrada con productores
agroexportadores con valor agregado y sostenibilidad ambiental garantizando
la seguridad alimentaria nutricional.

AGENCIAS AGRARIAS
La Agencia Agraria constituye el rgano desconcentrado de la Direccin Regional
de Agricultura Junn, encargada de ejecutar en su respectiva circunscripcin
territorial las competencias y funciones, segn corresponda, de la Direccin
Regional, en concordancia a la poltica agraria regional. El mbito territorial de la
Agencia Agraria corresponde a la jurisdiccin provincial en la que se ubica. La
agencia Agraria est a cargo de un director, quien mantiene relacin jerrquica
administrativa del Director Regional de Agricultura.

FUNCIONES
Planear, organizar, integrar, coordinar y controlar las acciones
correspondientes al sector agrario en su mbito jurisdiccional, sobre la
base de las polticas, planes, programas y proyectos en materia agraria.
Identificar y promover nuevos mercados, oportunidades de agro
negocios y de venta en su mbito geogrfico de influencia, alrededor de
productos agropecuarios actuales y/o promisorios, a travs de ferias
mercados rurales o contactos con compradores potenciales planificando
desde las bases.
Formular, ejecutar y evaluar el Plan anual.
BENEFICIARIOS
Los beneficiarios son 1219 agricultores con maquinaria agrcola de Chupaca,
Jauja, Junn, Satipo, Tarma, Sapallanga y Sicaya, y con maquinaria pesada
municipalidades, centros poblados, comunidades campesinas. La actividad
consiste en prestacin de servicios de alquiler de tractores (New Holland, Massey
Ferguson y Shangai 504) y de maquinaria pesada (Bulldozer, Excavadoras y
volquetes) para la ejecucin de obras de defensa riberea y mantenimiento de
cauces de ros mediante suscripcin de convenios y contratos de alquiler con
instituciones pblicas y privadas, Programas y proyectos de inversin en sierra y
selva del departamento de Junn.

1.4. MARCO DE REFERENCIA
Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economa regional,
fomentan las inversiones, actividades y servicios pblicos de su responsabilidad,
en armona con las polticas y planes nacionales y locales de desarrollo. Son
competentes para: 1. Aprobar su organizacin interna y su presupuesto. 2.
Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las
municipalidades y la sociedad civil. 3. Administrar sus bienes y rentas. 4. Regular
y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos sobre los servicios de su
responsabilidad. 5. Promover el desarrollo socioeconmico regional y ejecutar los
planes y programas correspondientes. 6. Dictar las normas inherentes a la gestin
regional. 7. Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura,
pesquera, industria, agroindustria, comercio, turismo, energa, minera, vialidad,
comunicaciones, educacin, salud y medio ambiente, conforme a ley. 8. Fomentar
la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecucin de
proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto regional. 9. Presentar
iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia. 10. Ejercer las
dems atribuciones inherentes a su funcin, conforme a ley de acuerdo al Capitulo
XIV17, Art 192 de la Constitucin poltica del Per.

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

2.1.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Actualmente la Direccin Regional de Agricultura Junn cuenta con 01 cargador
frontal (operativo), retroexcavadora (operativo), 02 volquetes (operativo) y 01
volquete (malogrado). La Direccin Regional de Agricultura no abastece a la
demanda de las Agencias para la ejecucin de obras de defensa riberea y
mantenimiento de cauces de ros mediante suscripcin de convenios y contratos
de alquiler con instituciones pblicas y privadas, Programas y proyectos de
inversin en sierra y selva del departamento de Junn.
a) Antecedentes de la Situacin que motiva el proyecto
El servicio operativo del pool de maquinaria administrada por la DIRECCION
REGIONAL DE AGRICULTURA JUNIN, es limitado para abastecer las horas
maquinas requeridas en las actividades de agricultura programadas en los
planes operativos anuales. Las condiciones operativas actuales del pool de
maquinaria en una situacin optimizada, tiene capacidad de proveer un
aproximado de 4,200 horas/maquina, teniendo en consideracin su estado
mecnico y su periodo de operatividad, que en la mayora de los casos,
superaron las 8,000 horas/maquina. Esta situacin no permite abastece la
demanda de horas maquina.
b) Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar
actualmente es:
La escasa maquinaria con que cuenta el pool de maquinas de la
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA JUNIN.
El alto costo que representa para los beneficiarios el alquiler de
maquinaria pesada para la realizacin de las diversas proyectos que se
vienen ejecutando y las que se tienen programadas ejecutar en los
prximos aos.
Actualmente la DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA JUNIN
cuenta con obras civiles que requieren el uso de maquinaria pesada,
pero la escasa oferta en el mercado privado de las maquinarias
pesadas es otro factor que no est permitiendo contar con este tipo de
servicio.
c) Razones por la que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin
Las razones por la cual es de inters de la DIRECCION REGIONAL DE
AGRICULTURA JUNIN el realizar el mejoramiento de su pool de
maquinarias pesadas es la siguiente:

Se lograr la intercomunicacin de los pueblos de la zona, con el fcil
acceso a los centros de produccin y mercados adems que los
productos se cotizaran a precios reales de acuerdo a la oferta y la
demanda.
Se lograr una mayor fluidez en la ejecucin de proyectos que la
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA JUNIN viene ejecutando y
las que tiene planeado ejecutar.

Al contar con un pool bien implementado se prev una mayor ejecucin
de proyectos ya que la DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA
JUNIN contara con mayor capacidad operativa para la ejecucin de
proyectos.
Los agricultores podr mejorar el acceso a servicios de mayor calidad
debido a una mejor ejecucin de las obras por parte de la DIRECCION
REGIONAL DE AGRICULTURA JUNIN.
La Regin Junn se caracteriza por ser una regin bsicamente
agrcola, por lo que la necesidad de contar con vas que permitan
acceder a los centros de produccin agrcola, es de inters para la
poblacin local.

Con la ejecucin de este proyecto que pretende Mejorar la Capacidad
Operativa en la Oferta de Servicios del Pool de Maquinarias para la
Ejecucin de Obras de Inters Local las cuales contribuirn en el
desarrollo de la Regin Junn.

d) Competencia del estado para resolver la situacin negativa

En este contexto, el sector institucional a la cual representa el gobierno
regional es un segmento econmico con potencialidades de desarrollo, y puede
constituirse en una importante fuente de riqueza que dinamice la economa
regional en la medida que constituya una nueva oferta (en calidad de
prestacin de servicio).


Dentro del contexto Regional, el presente proyecto contribuir a mejorar el
acceso a servicios bsicos de calidad de la poblacin ms abandonada del
distrito.

Dentro del contexto Local, se impulsar al desarrollo de las poblaciones con
menores recursos para su desarrollo con la implementacin de obras de
impacto.
De acuerdo a la Ley N 28802 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica,
todo Proyecto de Inversin debe ceirse a las Normas del Sistema Nacional de
Inversin Pblica.

De acuerdo a la Ley N 28802 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica,
todo Proyecto de Inversin debe ceirse a las Normas del Sistema Nacional de
Inversin Pblica.

LINEAMIENTO DE POLTICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO

El proyecto se enmarca dentro de los siguientes lineamientos de poltica
nacional:
Art. 192 de la Constitucin poltica del Per.
Art.2 de la Constitucin poltica del Per, en lo referente al derecho que tiene
toda persona el gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de
la vida.
DECRETO SUPREMO N 224-2013-EF , Dictan medidas para facilitar el
acceso a financiamiento de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
para Proyectos de Inversin Pblica.




2.1.2. ZONA Y POBLACION AFECTADAS

2.1.2.1 LOCALIZACION

Junn es un departamento del Per ubicado en la parte central sur del pas.
Abarca territorios de la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes en
diversas altitudes, incluyendo valles y punas de la sierra y la zona cubierta por
la Amazonia. Limita con los departamentos
de Pasco, Ucayali, Cuzco, Ayacucho, Huancavelica y Lima.

2.1.2.2 ASPECTOS GEOGRAFICOS

Su clima (valles y quebradas a menos de 3.500 msnm) es templado y seco con
marcadas diferencias de temperatura entre el da, en que sube hasta 25 C, y
la noche, cuando baja hasta 5 C, siendo la poca de lluvias entre noviembre y
abril. En la sierra alta (altiplanos y cordilleras a ms de 3.600 msnm) el clima es
fro y seco con temperaturas que descienden a menos de 0 C. La zona de
selva, provincias de Chanchamayo y Satipo, tiene clima tropical, clido y
hmedo con lluvias intensas de noviembre a marzo y temperaturas que
superan los 25 C.
Latitud sur: 10 41 56".
Longitud oeste: entre meridianos 75 1 8" y 76 31 8".
Clima: es el departamento dotado de todos los climas y riquezas, aunque
en la sierra baja (pisos ecolgicos de Yungas y Quechua), su clima es
templado y en la sierra alta (pisos ecolgicos de Suni, Punas y Cordilleras),
su clima es fro. En Tarma y el Valle del Mantaro, la poca lluviosa va de
octubre a abril. La zona de selva, Satipo, San Ramn y La Merced, tiene
clima tropical con lluvias intensas de noviembre a marzo.














2.1.2.2 ASPECTOS DEMOGRAFICOS, SOCIALES Y ECONOMICOS

Poltica : Como todos las otras regiones del Per y la Provincia Constitucional
del Callao, constituye una regin de facto con un Gobierno Regional propio
adems de un distrito electoral que elige cinco congresistas.
Dentro del Departamento de Junn existen nueve provincias:
Chanchamayo,Chupaca,Concepcin,Huancayo,Jauja,Junn,Satipo,Tarma.
Educacin: Como parte de la infraestructura educativa se cuenta con lo
siguiente: Colegios pblicos y privados: Total: 3.113; Educacin inicial:
712;Educacin primaria: 1.941 y Educacin secundaria: 460. Universidades:
Universidad Nacional del Centro del Per, (UNCP),Universidad Peruana Los
Andes (UPLA) ,Universidad Continental de Ciencias e
Ingeniera (UCCI),Universidad Alas Peruanas (UAP),Universidad Nacional
Autnoma Altoandina de Tarma (UNAAT).

Economa: Los suelos agrcolas del valle del Mantaro son sumamente
productivos (papa, maz, habas). En ellos se cra ganado vacuno y lana y al
mismo tiempo, se desarrolla una serie de industrias locales de tejidos,
derivados lcteos y artesana. En el valle de Chanchamayo se
produce caf, frutales y maderas de excelente calidad. En La Merced se
cultiva ua de gato de importancia mdica a nivel mundial. Adems, se
cosechan muy buenos ctricos, paltas y muchos otros frutales. Por otro lado, en
La Oroya est la fundicin de minerales ms grande del Per. La regin cuenta
con las centrales hidroelctricas de el Mantaro y Malpaso, ambas utilizando las
aguas del ro Mantaro.
Capital Huancayo
Idioma oficial Castellano, quechua(huanca, yaru),ashninca, caquinte,nomatsigu
enga,ynesha
Entidad Departamento
Pas Per
Presidente
regional
Congresistas
Vladimir Cerrn Rojas(Movimiento Poltico Per Libre)
cinco (5)
Subdivisiones Provincias nueve (9)
Distritos ciento veintitrs (123)
Fundacin
Reglamento
Provisional
12 de febrero de 1821como Departamento de Tarma
Superficie Puesto 10.
Total 44 197 23 km
Poblacin (estim
ada 2013)
Puesto 7.
Total 1,331,253
1
hab.
Densidad 27,9 hab/km
Gentilicio junino
IDH 0,4539
2
(10.)
Huso horario UTC-5
2.2. DEFINICION DEL PROBLEMA
a) PROBLEMA CENTRAL
El problema central se define como:


b) ANALISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA
Causas directas:
Maquinaria obsoleta
Capacidad limitada de maquinaria
Causas indirectas:
Inadecuado plan de mantenimiento
No adquisicin de nueva maquinaria
c) ANALISIS DE EFECTOS
Efecto Final: Retraso socio econmico de la regin Junn.
Efectos directos:
Baja productividad en le regin Junn
Efectos indirectos:
Disminucin en la demanda de la maquinaria pesada











BAJA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN LA REGION JUNIN
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto final:
Retraso socio econmico de la regin Junn
Causa directa:
Maquinaria obsoleta
Causa directa:
Capacidad limitada de maquinaria
Causa indirecta:
Inadecuado plan de mantenimiento
Causa indirecta:
No adquisicin de maquinaria
Problema central:
Baja productividad en la regin Junn
Efecto directo:
Disminucin de la demanda de maquinaria pesada
2.3 Objetivo del proyecto




2.3.2 rbol de medios y fines
Problema central:
Baja productividad en la regin Junn
Objetivo central:
Incremento en la productividad en la
regin Junn
Objetivo central:
Incremento en la productividad en la regin Junn
Fin ltimo:
Desarrollo socioeconmico en la regin Junn
Fin directo:
Incremento en la demanda de la maquinaria
pesada
Medio de primer nivel:
Moderna maquinaria
Medio de primer nivel:
Incremento capacidad de la maquinaria
Medio fundamental:
Adecuado plan de mantenimiento
Medio fundamental:
Adquisicin de maquinaria
2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION
2.4.1 CLASIFICACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES
Habindose identificado el problema central, determinado el objetivo del cual se
busca alcanzar la situacin positiva que esboza el rbol de objetivos; con
este propsito es necesario que analicemos los medios fundamentales para
plantear posibles alternativas de solucin al problema central identificado;
considerando las limitaciones de algunas de ellas, se ha llegado a determinar si
los medios fundamentales son imprescindibles o no.
2.4.2 PLANTAMIENTO DE ACCIONES
Mediante el anlisis del rbol de Problemas y rbol de Objetivos, y
asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de
la poblacin, se plantean las siguientes alternativas:
Alternativa 1: Adquisicin de Maquinarias, equipos y mejoramiento de
Infraestructura, Capacitacin tcnico administrativo.
Accin 1.1.- Adquisicin de Maquinarias: (01)Excavadora sobre Oruga.
(01)Cargador Frontal sobre ruedas. (01) Moto niveladora. Rodillo Vibratorio.
(01)Camin Cisterna de 2,500Gls/agua. (02) Volquete con capacidad de 15 m3.
(01)Retroexcavadora.(01) Motocicleta.
Accin 1.2.-Adquisicin de equipos medianos: Compactadora manual. Generador
Elctrico. Moto Soldadora.
Accin 1.3.- Recuperacin de Maquinarias: Cargador Frontal volvo, Volquete F-12.
Volquete Dodge 500. Camin Mitsubishi.
Accin 1.4.- Mejoramiento de infraestructura: rea de Maestranza. Almacn.
Guardiana. Cobertura del rea de maquinarias.
Accin 1.5.- Implementacin de equipo mecnico: Compresora de aire. Equipo
vulcanizador. 2 gatas de alto tonelaje. Pool de herramientas mecnicas. Cargador
de Bateras de 12 voltios y 24 voltios.
Accin 1.6.- Capacitacin al personal tcnico administrativo en la operacin,
reparacin y Mantenimiento de Maquinaria pesada y equipos.

Alternativa 2: Alquiler de Maquinarias, equipos y mejoramiento de
Infraestructura, Capacitacin tcnico administrativo.
Accin 1.2.1.-Alquiler de Maquinarias: Tractor Oruga. Cargador Frontal sobre
ruedas. Moto niveladora. Rodillo Vibratorio. Camin Cisterna de 2,500Gls/agua.
Volquete con capacidad de 12 m3. Volquete con capacidad de 15 m3.
Camioneta de auxilio Mecnico.
Accin 1.2.2.- Alquiler de equipos: Compresora de aire. Compactadora
manual. Generador Elctrico. Moto Soldadora.
Accin 1.3.- Recuperacin de Maquinarias: Excavadora Kobelco. Cargador
Frontal volvo, Volquete F-12. Volquete Dodge 500. Camin Mitsubishi.
Accin 2.1.- Mejoramiento de infraestructura: rea de Maestranza. Almacn.
Guardiana. Cobertura del rea de maquinarias.
Accin 2.2.- Implementacin de equipo mecnico: Compresora de aire. Equipo
vulcanizador. 2 gatas de alto tonelaje. Pool de herramientas mecnicas.
Cargador de Bateras de 12 voltios y 24 voltios.
Accin 3.1.- Capacitacin al personal tcnico administrativo en la operacin,
reparacin y Mantenimiento de Maquinaria pesada y equipos.








































4.1 CICLO DEL PROYECTO Y RIZONTE DE EVALUACIN.


4.1.1 Ciclo del proyecto.
El ciclo del proyecto tiene tres fases:
Fase de pre inversin, elaboracin del proyecto a nivel de perfil.
Fase de inversin, inicindose con la elaboracin del expediente tcnico y la
ejecucin de obras del proyecto.
Fase de post inversin, etapa que considera la operacin y
mantenimiento del proyecto por un perodo do de 10 aos.
Cronograma: Se ha estimado el cronograma de ejecucin del proyecto en 07
meses, periodo en el que las diversas acciones contempladas en el
planteamiento propuesto, sern implementadas segn su propia caracterstica, de la
forma siguiente:
a) elaboracin del estudio definitivo (01 meses),
b) Proceso de adquisicin de maquinaria (03 meses),
c) Capacitacin del personal administrativo y de servicio mecnico (1 meses),
d) Supervisin (06 meses),
e) Liquidacin de obra (01 meses).

PERFIL: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA DIRECCION
REGIONAL DE AGRICULTURA JUNIN


PLAN DE IMPLEMENTACIN DE EJECUCIN POR ETAPAS Y RESPONSABILIDADES DEL PIP.
N

ACTIVIDADES
2013
MES
01
MES
02
MES
03
MES
04
MES
05
MES
06
MES
07
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Meta Respo
nsable ETAPA DE INVERSIN ETAPA DE POS - INVERSIN
1

Elaboracin del Expediente
Definitivo
Expedi
ente
para
definici
n de
caracte
risticas
tcnica
s

Divici
n
de
estud
ios y
proy
ectos

2 Proceso de Evaluacion del
Exp. Tec.
Infor
me
de
Apro
baci
n del
exp.
Tcnico
.

Supervi
sin
de
estudi
os.
3 Elaboracin bases para el
proceso de Licitacin
Expedi
ente de
Bases
Unida
d de
Logist
ica 4
Proceso de seleccin de
proveedores y otorgamiento
de la buena pro.
Acta
de
evalua
cin
de
buena
pro y
contrat
o

unid
ad
de
Logi
stica

5 Transporte y entrega de
maquinarias y equipos.

Disponi
bilidad
de
Maquin
aria

Area
de
obras
6 Supervisin y pruevas
operativas de unidades.
Infor
tcn
ico
de

Area
de
obras
7 Recuperacin y reparacin
de unidades.
Infor
tcn
ico
de

Area
de
obras
8 Capacitacin al personal
tcnico administrativo.
Infor
me
de
exa
men
practi
co

Area
de
obras
9 Gastos generales.
Inform
e de
ejecuci
n de
a
cuerdo
a lo
progra
mado

jefe
de
proy
ecto
s
1
0
Supervisin de actividades.
Inform
e de
superv
isin
Jefe
de
Super
visin
1
1
liquidacin tcnica y
financiera del PIP y
aprobacin por organo
resolutivo

Exp.
De
liquid
acin
Oficin
a de
supervi
sin y
liquida
dcin.

1
2

Operacin y Mantenimiento.








4.1.2 Horizonte de evaluacin.
El horizonte de evaluacin del proyecto corresponde al perodo de 10 aos, en el cual se
proyectara los beneficios y costos con el fin de determinar sus indicadores de
rentabilidad. Producindose los retornos de la inversin como Compensacin. En este
periodo, el activo principal (las maquinarias pesadas), estar sujeto a un constante
mantenimiento, para as conservar su operatividad.

4.2. ANLISIS DE LA DEMANDA
LA DIRECCION REGINAL DE AGRICULTURA JUNIN ejecuta sus actividades con mayor
incidencia por administracin directa, pero esta modalidad de intervencin es efectuado
de manera deficiente, por la limitada capacidad operativa de servicio del pool de
maquinaria, porque no abastece el requerimiento de horas mquinas de sus actividades
constructivas implementadas, situacin que determina la necesidad de establecer el
servicio de alquiler de maquinaria de constructoras y consorcios privados, generando otras
situaciones negativas que no permiten racionalizar el gasto de los recursos del Estado.
La demanda de horas/mquina requeridas para la ejecucin de actividades constructivas
de infraestructura econmica, productiva y social bsica, de la LA DIRECCION REGINAL DE
AGRICULTURA JUNIN segn ejecucin presupuestal entre los aos 2010-2013, es mayor a
5,000 horas/mquina (hm) por ao; tal como se sustenta en las estimaciones
efectuadas tomando en cuenta la ejecucin del gasto y los promedios de horas/mquina
requeridas en infraestructura de similar naturaleza a lo implementado por el Gobierno Local.
4.2.1 PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE HORAS/MAQUINAS PARA LA EJECUCION
DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PBLICA, DE PIPs, ACTIVIDADES DE
EMERGENCIA LA DIRECCION REGINAL DE AGRICULTURA JUNIN.
LA DIRECCION REGINAL DE AGRICULTURA JUNIN viene ejecutando diversos proyectos
de inversin por administracin directa, actividades de emergencia y mantenimiento de
servicios pblicos, en infraestructura econmica, productiva y social, creando fuentes de
trabajo y fundamentalmente mejorando las condiciones de vida de su jurisdiccin, es de
indicar por esta modalidad de administracin e intervencin es efectuado de manera
deficiente, por la limitada capacidad operativa de servicio del pool de maquinarias que no
abstese el requerimiento de horas maquinas de las actividades constructivas
implementadas, situacin que permite si o si la necesidad de alquiler de maquinaria
pesada y liviana a consorcios privados, generando incremento en los costos constructivos
de los proyectos de inversin pblicas no permitiendo la optimizacin del gasto de los
recursos del estado.
Segn ejecucin presupuestal entre los aos 2010-2013, es mayor a 5,000
horas/mquina (hm) por ao; tal como se sustenta en las estimaciones efectuadas
tomando en cuenta la ejecucin del gasto y los promedios de horas/mquina requeridas en
infraestructura de similar naturaleza a lo implementado por el Gobierno Local.
Para la determinacin de la demanda de horas/mquina de la LA DIRECCION REGINAL
DE AGRICULTURA JUNIN, se ha tomado como referencia el inventario vial dentro del
mbito del distrito, en relacin al mbito de accin de LA DIRECCION REGINAL DE
AGRICULTURA JUNIN, por el cual se consider las actividades de mantenimiento de vas
vecinales. Demanda de Apertura de Trochas Carrozables, Apertura de trochas
Carrozables con Afirmado, Demanda de Mantenimiento Casos de Emergencias y
Demanda de otras infraestructuras constructivas.

Segn el inventario vial elaborado por el rea de obras de LA DIRECCION REGINAL DE
AGRICULTURA JUNIN, se cuenta con:
DEMANDA GENERAL POR TIPO DE INTERVENCIN EN KM


N
Tramo
U.M. Distanci
a Total
Mantenimient
o de trochas
Carrozable
s con
afirmamiento
Demanda de
Apertura de
Trochas
carrozables
y
vas Urbanas.
Demanda
Mantenimi
ento de
vas
vecinales
Demanda
mantenimie
nto casos
de
emergencia
s
1
HUANCAYO -Jayuni carretera
afirmada.viregional.
Km
27,30 21,84 5,46



2
desvi carretera vi regional
Pallpata - Ayaviri (Puente
Condoreria
hacia Kasillo) 5.35 Km.
Km
5,35 4,28 1,07





3
Carretera afirmada vi regional
Pallpata - Macari (Pallpata-
puente
ichulahua- cayrahuire- Japu-
Ucuvire- Pampaccota sallani,
con direccin Macari)
Km
35,40 28,32 7,08
4
carretera regional Pallpata -
torca 11.5 Km.
Km
11,50 9,20 2,30
5
carretera afirmada va regional
Pallpata - Puente pulpera
Km
3,22 2,58 0,64


6
Trocha Carrozables sin
afirmada de Antacama-
chancacota- laguna - Kasillo
Km
11,90 11,90 2,38


7
Trocha carrozable sin afirmar:
Pallpata - Ichulahua - alto
ichucaruna - CCasillo.
Km
20,40 20,40 4,08


8
Trocha carrozable afirmada,
Desvio Pallpata a Ocoruro que
llega a Huacroyuta
Km
3,10 3,10 0,62
9
Trocha carrozable sin afirmar,
Jayuni - Kasillo
Km
9,40 9,40 1,88



10
Trocha carrozable sin
afirmar, Huacroyuta -
Unin Anta
Km
8,35 8,35 1,67



11
Trocha carrozable carretera
regional Pallpata - Alto
Pichigua desvio hacia
Canlletera 1.94 Km
Km
1,94 1,94 0,39
12
Trocha carrozable sin afirmada
Pallpata huarcapata 3.43 Km.
Km
3,43 3,43 0,69



13
Construccin Trocha
carrozable Propuesta por Ppto,
Participativo: Pirhuayani -
Chaquella 2310.
Km
11,30 11,30 9,04 2,26



14
Construccin Trocha
carrozable propuesta del Ppto
participativo del 2013. Japo -
Yapituyo
Km
8,23 8,23 6,58 1,65



15
Construccin Trocha
carrozable afirmado propuesta
del Ppto 2013. Yapituyo -
Kasillo
Km
4,53 4,53 3,62 0,91



16
Construccin Trocha
carrozable: carretera regional
Pallpata alto pichigua desvio
hacia chullo.
Km
6,60 6,60 5,28 1,32
17
Ejecucin de vas Urbanas del
distrito de Pallpata.

7,098
7,10 1,42


Sub Total:

179,05

55,42

37,76

93,84

35,81
TOTAL
222,83
Fuente: Visita y medicin en campo 2013.


DEMANDA DE H/M DE OTROS PROYECTOS


N
Proyectos: 2012- 2013

RETROE
X
CAVADO
R A
VOLQUET
E
CARGAD
OR
FRONTA
L
MOTONIV
E
LADORA
TRACTO
R
ORUGA




1
Mejoramiento de la oferta del servicio
educativo en la I.E. de Rio Salado de la
comunidad de Huacruyuta Marquiri,
distrito de Pallpata - Espinar - Cusco.

Por
ejecutarse




16




24




2
Mejoramiento y ampliacin del sistema
de riego Pallccaccota en la Comunidad
de Pallpata, distrito de Pallpata
Espinar Cusco.

Por
ejecutarse



50



70




3
Mejoramiento de la oferta del servicio
educativo en la I.E Secundaria Hctor
Tejada, distrito de Pallpata - Espinar -
Cusco

Por
ejecutarse



20



60






4
Mejoramiento de la oferta servicio
educativo en la I.E. Independencia
Americana en el comunidad de
Pallpata, distrito de Pallpata - Espinar -
Cusco.


Por
ejecutarse





20





60





5
Instalacin del sistema de riego
Huanqquera - Llachoccani en la
comunidad de Mamanocca, distrito de
Pallpata - Espinar - Cusco.
Exp.
Tcnico en
elaboracin




50




70




6
Instalacin del sistema de riego menor
Mayotincuy en la comunidad de
Huarcapata, distrito de Pallpata -
Espinar - Cusco.
Por
elaborar
Exp.
Tcnico



25



60





7
Instalacin y equipamiento de
Comedores escolares en las I.E. del
distrito de Pallpata
Exp.
Tcnico en
elaboracin





10





8
Mejoramiento integral de tratamiento de
residuos slidos en el distrito de
Pallpata
Exp.
Tcnico en
elaboracin




50




80





50




9
Instalacin del sistema de riego Seor
de Huanca en la CC. De Canlletera,
distrito de Pallpata - Espinar - Cusco
Exp.
Tcnico en
elaboracin




30




60





10
Ampliacin y mejoramiento del sistema
de riego Chacsilla en las comunidades
de Pallpata, Antacama y Canlletera,
distrito de Pallpata - Espinar - Cusco
Exp.
Tcnico en
elaboracin




30




50




11
Instalacin del servicio de agua segura
en las comunidades de Canlletera,
Antacama y Pallpata del distrito de
Pallpata, Provincia de Espinar Cusco
Exp.
Tcnico en
elaboracin



20



40





12

Construccin de puente Pirhuayani -
Ro Salado en la CC de Pirhuayani,
distrito de Pallpata - Espinar - Cusco
Exp.
Tcnico en
elaboracin




20




40




25


13
Mejoramiento y ampliacin del sistema
de riego Kasillo - Chullohuayco
Perfil en
Evaluacin

20

40


14
Instalacin del sistema de riego
derivacin Santuario Chaquella
Perfil en
Evaluacin

200

35






15
Mejoramiento vas urbanas en las
calles Sagrario, Bolvar, Libertad, Santa
Cruz, Mariscal castilla, Andres A.
Cceres, Puno, Domingo Huarca, Lima
en el centro poblado Pallpata

Perfil en
Formulaci
n





80





100





80



16
Instalacin del sistema de riego
Sapancollana en la CC. De Antacama,
distrito de Pallpata - Espinar - Cusco
Perfil en
Formulaci
n


20


40


TOTAL H/M

651 839 105

50

4.2.2. Demanda de Mantenimiento de trochas Carrozables con afirmado.

Segn el inventario para la demanda de mantenimiento de trochas carrozables con
afirmados para su ejecucin cuenta con 55.42 Klm.

Para la demanda de actividades de mantenimiento de trochas Carrozables con afirmamiento
intervienen las siguientes maquinarias:

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIAS
Cargador frontal
Camin volquete
Camin cisterna (2,500 GLNS.)/ AGUA
Rodillo vibratorio
Motoniveladora
4.2.3. Demanda de Apertura de Trochas carrozables y vas Urbanas Segn el
inventario para la demanda de Aperturas de trochas carrozables sin afirmados para
su ejecucin cuenta con 37.76 Klm.
Para la demanda de actividades de mantenimiento de trochas Carrozables con afirmamiento
intervienen las siguientes maquinarias:
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIAS
Tractor oruga
Excavadora.
Cargador frontal
Camin volquete
Camin cisterna (2,500 GLNS.)/ AGUA
Rodillo vibratorio
Moto niveladora
Retro excavadora

4.2.4. Demanda de Mantenimiento de vas vecinales segn Klm, H/M.
Segn el inventario para la demanda de mantenimiento de vas vecinales regionales y
regionales, para su ejecucin cuenta con 66.22 Klm,
Trochas vecinal 3.10 Klm, futura demanda de vas vecinales nuevas 24.53 klm. Que hacen
un total de 93.84 Klm a intervenir.
Para la demanda de actividades de demanda de mantenimiento de vas vecinales sin
afirmamiento intervienen las siguientes maquinarias:
4.2.5. Demanda de mantenimiento en caso de emergencias: Segn kilmetros y
Horas /Maquinas.
Segn el inventario para la demanda de mantenimiento en caso de emergencia, para su
ejecucin cuenta con 35.81 Klm, y consiste en realizar las siguientes actividades; limpieza de
derrumbes, limpieza de huaycos, reparacin de calzada por erosin, reparacin de
plataforma por hundimiento, enrocado y reparacin de boca tomas de sistemas de riego y
saneamiento.

A continuacin se muestra las vas que demandan mantenimiento en casos de emergencia.
Representa el 20% de los caminos vecinales y de la carretera troncal en los meses de
Diciembre a Marzo.
Para la demanda de actividades de demanda de mantenimiento en caso de emergencias
intervienen las siguientes maquinarias:

CARATERISTICAS TECNICAS PARA DETERMINAR LA DEMANDA EN
HORAS/MAQUINA PARA MANTENIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA
Descripcin
U.M. TOTAL
Longitud de
intervencin de
Carretera Troncal
(20%).
Km
.
16.55
Longitud de
intervencin de Camino
Vecinal (25%)
Km
.
19.26
Lastrado m3 M3. 90
Periodicidad
Anual


CARACTERISTICAS TECNICAS PARA DETERMINAR LA DEMANDA EN
HORAS/MAQUINAS PARA LA APERTURA TROCHAS CARROZABLES.

Para poder determinar la demanda segn horas/mquina, se considera los siguientes
criterios que devienen de la demanda general por tipo de intervencin a continuacin
mostramos para apertura de 37.76 Klm: se requieren la utilizacin de maquinarias
siguientes:

TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP
CARGADOR FRONTAL. SOBRE LLANTAS
125-155 HP 3YD3
MOTONIVELADORA DE 125 HP
RODILLO LISO VIBRATORIO
AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton
CAMION VOLQUETE DE 15 m3
CAMION VOLQUETE DE 12 m2
CAMION CISTERNA 2,000 GL (en 01 Km)
ESCAVADORA



CARACTERISTICAS PARA DETERMINAR LA DEMANDA EN HORAS MAQUINAS

DESCRIPCIN U.M. Cantidad Horas/ Maquinas
Longitud Aperturas de trochas
carrozables
km 37.76 12,673.65
Ancho m 3.5 a 4 12,673.65
Espesor m 0.15 12,673.65
Perfilados M2 25,000 12,673.65
Lastrado M3 22,654.80 12,673.65
Periodicidad

anual 12,673.65


4.2.6. ANLISIS DE LA DEMANDA DE CONSTRUCCIN DE
INFRAESTRUCTURAS.
Actualmente LA DIRECCION REGINAL DE AGRICULTURA JUNIN cuenta con proyectos de
gran envergadura, estos han sido dirigidos para varios fines como infraestructuras viales,
educativas y de salud, sistemas de riegos, represamientos. a su vez dentro del PIA 2013
se ha programado la elaboracin y ejecucin de ms proyectos concernientes a este tipo
de servicio dentro del mbito del distrito por lo cual hace necesario la adquisicin de
maquinaria con fines constructivas y; estas maquinarias son: Maquinaria pesada como:
Tractor oruga, Moto niveladora, Rodillo Vibrador, Cargador Frontal, Volquetes. Se
presentan la justificacin en el ANEXO clculo de la demanda de equipo y
maquinaria pesada.

La carencia de un adecuado pool de maquinaria que permita una eficiente ejecucin de
los estudios definitivos lleva consigo la demora y preocupacin por parte de la
Municipalidad y de los beneficiarios ya que son ellos los principales afectados por la
postergacin de la solucin al problema ya sean en cuestin vial, Sistemas de riego,
educativa o de salud, Etec.

Como se puede apreciar en el Anexo, se detalla los proyectos ejecutados en el mbito del
distrito, lo cual comprende proyectos de infraestructura vial, educativa, salud, saneamiento
bsico y productivo.
Para el siguiente caso se muestra que los proyectos de inversin pblica ejecutados desde
el ao 2010 hasta el ao 2012, los proyectos han sufrido variaciones en los montos de
ejecucin consignados en el expediente tcnico por lo que es muestra de que la carencia
de un adecuado pool de maquinaria genera efectos negativos en la etapa de inversin de los
proyectos.
A su vez los tiempos de ejecucin de la obra se ven severamente afectados por los que en
muchos casos se posterga la solucin del problema, generando as descontento de la
poblacin afectada y el incremento de la incidencias desfavorables para la poblacin.




ANALISIS DE DEMANDA GENERAL POR HORAS MAQUINAS POR TIPO DE
INTERVENCIN 2013



Maquinarias

Demanda
Mantenimiento
(H/M)
de Vas
Vecinales

Demanda de
Apertura de
Trochas
Carrozables
(H/M)


Apertura de
trochas
Carrozables con
Afirmado (H/M)
Dimanada
Mantenimie
nto Casos
de
Emergencia
s (H/M)
Demand
a de
otras
infra.
Constru
ctivas
(H/M)
DEMANDA
TOTAL
HM
DEMAND
A ANUAL
(H/M)
HM
HM
Km

93.84
HM
Km

37.76
HM
Km
55.42 HM
Km
35.8
1
H/M

222.83

TRACTOR DE ORUGAS DE
140-160 HP


17.89


1,679

206.6
7


7,803


224.56

12,44
5


1.79


64


50


22,041.86


4,408.37
CARGADOR FRONTAL.
SOBRE LLANTAS 125-155
HP 3YD3


29.74


2,791


0.00


-


29.74


1,648


2.97


106


105


4,650.43


930.09
MOTONIVELADORA DE 125
HP


23.26


2,183


12.38


467


35.64


1,975


2.33


83


0


4,709.23


941.85
RODILLO LISO VIBRATORIO
AUTOPROPULSADO 70-100
HP 7-9 ton


12.82


1,203


8.19


309


21.01


1,165


1.28


46


0


2,723.31


544.66
CAMION VOLQUETE DE 15
m3


38.79

3,640


30.00

1,133


68.79

3,812


3.88

139


587


9,311.89

1,862.38
CAMION VOLQUETE DE 12
m2

38.79

3,640

29.00

1,095

67.79

3,757

3.88

139

252

8,883.11

1,776.62
CAMION CISTERNA 2,000 GL
(en 01 Km)

12.82

1,203

17.14

647

29.97

1,661

1.28

46

0

3,557.47

711.49
RETRO ESCAVADORA

6.41

602

6.41

242

12.93

717

0.64

23

651

2,234.40

446.88

DEMANDA TOTAL

58,111.69

11,622.34
Fuente: Elaboracin PORPIA

4.2.7. DEMANDA PROYECTADA SEGN HORAS / MAQUINAS
MANTENIMIENTO DE DEMANDA DE MANTENIMIENTO DE TROCHAS
CARROZABLES CON AFIRMADO, DEMANDA DE APERTURA DE TROCHAS
CARROZABLES, APERTURA DE TROCHAS CARROZABLES CON AFIRMADO,
DEMANDADA MANTENIMIENTO CASOS DE EMERGENCIAS, DEMANDA DE
OTRAS INFRAESTRUCTURAS CONSTRUCTIVAS.

DEMANDA EFECTIVA PROYECTADA TOTAL POR TIPO DE MAQUINARIA EN H/M

La demanda Potencial es de 58,111.69 H/M, se a considerado un 20% Anual en vista que
no se va a poder atender toda la demanda potencial en un ao, por tanto nuestra
demanda efectiva es 11,622.34 H/M anual por todo tipo de maquinas, se a considerando
en virtud que no todo se va intervenir en un ao sino que se esta posponiendo varias obras
para los prximos aos, como se observa existe una demanda mayor, pero se considera la
capacidad institucional de acuerdo a su presupuesto anual.




DEMANDA EFECTIVA PROYECTADA TOTAL POR TIPO DE MAQUINARIA EN H/M

1.3% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP

4,408

4,466

4,524

4,583

4,642

4,702

4,764

4,826

4,888

4,952

5,016
CARGADOR FRONTAL. SOBRE LLANTAS 125-155 HP
3YD3

930

942

954

967

979

992

1,005

1,018

1,031

1,045

1,058
MOTONIVELADORA DE 125 HP

942

954

966

979

992

1,005

1,018

1,031

1,044

1,058

1,072
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-
100 HP 7-9 ton

545

552

559

566

574

581

589

596

604

612

620
CAMION VOLQUETE DE 15 m3

1,862

1,887

1,911

1,936

1,961

1,987

2,012

2,039

2,065

2,092

2,119
CAMION VOLQUETE DE 12 m2

1,777

1,800

1,823

1,847

1,871

1,895

1,920

1,945

1,970

1,996

2,022
CAMION CISTERNA 2,000 GL (en 01 Km)

711

721

730

740

749

759

769

779

789

799

810
RETRO ESCAVADORA

447

453

459

465

471

477

483

489

496

502

508
TOTAL

11,622.34

11,773.43

11,926.48

12,081.53

12,238.59

12,397.69

12,558.86

12,722.12

12,887.51

13,055.05

13,224.76

DEMANDA EFECTIVA DEL PROYECTO (Horas /Maquinas)

DEMANDA (H/M)

AOO 2013 tasa % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
H/M
11,622.34
1.3%
11,773.00 11,926.00 12,082.00 12,239.00 12,398.00 12,559.00 12,722.00 12,888.00 13,055.00 13,225.00

Fuente: demanda efectiva ao 2012 y 2013.Tasa de crecimiento promedio anual 1.3% sector construccin regin JUNIN.