FORMATO DE PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

CODIGO
012674



VERSION
3.0
OBJETIVO: Valorar la eficacia , cumplimiento y adecuacin del sistema de gestin
de calidad con referencia a los requisitos de la norma internacin ISO 9001:2000 y
a los documentos que lo soportan Proporcionar metodologa para realizar las
auditoras internas con el fin de verificar si el sistema de gestin institucional y
el sistema de gestin de la calidad se est ejecutando adecuadamente, si se
mantiene actualizado y est acorde con las polticas administrativas y legales,
para asegurar el control dl cumplimiento de las actividades dela alcalda de
Florencia, realizando recomendaciones imparciales sobre la base de las
evidencias y el grado de cumplimiento de los objetivos, planes, programas,
proyectos y procesos, como tambin oportunidades de mejora a la operacin de
las actividades; apoyando a la alta direccin en la toma de decisiones para
corregir las desviaciones presentadas.
ALCANCE: Contempla desde la planificacin, programacin, ejecucin y
documentacin, as como el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas
que resulten de las auditoras internas del cumplimiento de la gestin y sistema
de gestin de la calidad Todos los elementos que constituyen el sistema de
gestin de calidad , segn se describe en el manual de calidad del sistema de
gestin de calidad (SGC)
PROCESO-SERVICIO
AO
RESPONSABLE
FECHA DE
SEGUIMIENTO

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic


Requerimientos Generales.

















X
Jorge Jaramillo
02 septiembre 2013
Requerimientos de documentacin.

















X






Ana Garca
02 Septiembre 2013
Control de los registros de calidad








X




Julio Escobar
03 Septiembre 2013
Compromisos de la direccin








X



Ana Garca
04 Septiembre 2013
Control de procedimientos








X



Julio Escobar
05 Septiembre 2013
Elaboro el Programa:
Sandra Avendao
Reviso:
Juan Salazar
Aprob:
Jorge Jaramillo
Fecha:
25 de agosto 2013
Fecha:
10 de septiembre 2013
Fecha:
12 de septiembre 2013
Recursos Necesarios:
Sala de reuniones, manuales, documentacin del sistema de gestin.
Riesgos:

Que no se logre el objetivo planteado, externos: problemas con el orden pblico,
legales.


2. Diseo del plan de auditora: el plan de auditora que disee debe contener lo
siguiente:

a. Objetivos y alcance de la auditora.
b. Procesos a ser auditados.
c. Criterios de auditora y documentacin de referencia.
d. Ubicacin, fechas, tiempo esperado y duracin de las actividades de auditora.
e. Mtodos de auditora a utilizar.
f. Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor.













Vigencia del programa
Fecha de la elaboracin del plan:

Fecha de aprobacin el plan:
15 de septiembre 2013
Objetivo:



Verificar estndares y normas de calidad, la integridad, identidad y estados en la
materias primas que se reciben en la planta y que son
Utilizadas en la fabricacin de productos farmacuticos
Alcance:
El procedimiento aplica al personal encargado de muestreo y se hacen cada vez
que se reciben materias primas en la bodega desde proveedores autorizados o
autorizados nuevos, o cuando se requiere nuevos muestreos para verificacin de
resultados.
Criterios de Auditoria:


Libro de procedimiento de muestreo, formatos estadsticos de nivel de calidad
aceptable ( AQL)
Auditores:
Camilo Echeverry
Karla Martnez
Fecha de Inicio:
18 de septiembre 2013
Fecha de Fin:
18 septiembre 2013

ACTIVIDADES A AUDITAR
FECHA
HORA INICIO
HORA FIN
ACTIVIDAD
PERSONA A AUDITAR
AUDITORES
LUGAR
18-09-2013
9:00am
11:00am
Documentacin requerida
Coordinador de control de calidad
Camilo Echeverry
rea de Administracin
18-09-2013
2:00pm
3:30pm
Requerimientos Generales (verificacin de estado de la materia primas)
Auxiliar de almacenamiento
Camilo Echeverry
Bodega
18-09-2013
9:00am
10:30am
Verificacin de dotacin del personal encargado
Auxiliar de control de calidad
Karla Martnez
rea de muestreo
18-09-2013
10:45:am
12:00m
Materiales que se pueden requerir en el muestreo
Auxiliar de logstica
Karla Martnez
rea de muestreo
18-09-2013
2:00pm
3:30pm
Procedimiento del muestreo
Auxiliar de logstica
Karla Martnez
rea de muestreo
Mtodos:
Entrevistas



3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el
desarrollo de esta actividad.

En esta unidad numero dos aprend sobre cules son las reglas de los auditores,
la importancia de la ejecucin de las auditoras, como se ejecutan las mismas; y
cules son las fases que debemos tener muy en cuenta para elaborar dichas
auditorias; adems de aprend cmo elaborar y diferenciar entre cmo realizar los
objetivos, los alcances y los criterios a la hora de programar y planear una
auditoria. Una vez elaborados y analizados los formatos realizados de algn modo
logre diferenciar en cmo realizar un programa de auditoria y un plan de auditoria.
Considero que cada uno de los temas vistos son de gran importancia y ayuda en
el conocimiento diario; para as poderlo aplicarlo en el medio en el cual me
desempeo aunque lgicamente, cada uno de los documentos suministrados
necesitan de un estudio ms profundo para as poder tener todo completamente
claro, as pues, la idea primordial es estudiar y estar actualizado da tras da para
ampliar los conocimientos.
Enve un archivo de texto con la actividad resuelta al instructor a travs de la
plataforma, en el enlace Actividades / Actividades unidad 2 / Actividad
Planificacin y preparacin de auditoras.
No olvide realizar la actividad interactiva, el aporte al foro temtico y la evaluacin
de la unidad en los enlaces disponibles en el botn Actividades / Actividades
unidad 2.
Nota: recuerde revisar la gua de aprendizaje de esta unidad con el fin de verificar
que ha realizado todas las actividades propuestas, saber cmo desarrollarlas y
entregarlas correctamente.