ANEXO B.

MODELO DE PLAN DE
CALIDAD

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE
OBRA
(Portada)
Cdigo: F.001.CO.06
(LOGO y/o
EMBLEMA)
FECA:
AAAA MM DD
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
(E!CRIBIR N"MERO DEL CONTRATO)
#ER!ION XX
(E$%ri&ir O&'(to d() %o*trato)
CONTRATI!TA:
(LOGO y/o EMBLEMA)
BOGOTA D.C+ (FECA DE REALI,ACION)
Elabor: Revis: Aprob:
Cargo: Fecha: Cargo: Fecha: Cargo: Fecha:

TABLA DE CONTENIDO
Cdigo: F.002.CO.06
(LOGO y/o
EMBLEMA)
FECA:
AAAA MM DD
No. d(
Ord(*
DE!CRIPCION PAG.
REGISTRO DE REVISION Y APROACION DE! P!AN DE CONTRO! DE
CA!IDAD
""
REGISTRO DE !A DESCRIPCION DE! P!AN DE CONTRO! DE CA!IDAD ""
TER#INOS Y DEFINICIONES ""
$% REGISTRO DE !A RESPONSAI!IDAD GERENCIA! ""
$%$ RESPOSAI!IDAD DE! REPRESENTANTE !EGA! ""
$%$%$ PO!ITICA DE CA!IDAD ""
$%$%$%$ O&ETO ""
$%$%$%' A!CANCE ""
$%$%$%( RESPOSAI!IDADES ""
$%$%' O&ETIVOS DE CA!IDAD ""
$%$%( CO#PRO#ISO GERENCIA! ""
$%$%) RESPONSA!ES DE !A E&EC*CION Y !A CA!IDAD DE! CONTRATO ""
$%$%+ ESTR*CT*RA ORGANI,ACIONA! -ORGANIGRA#A. ""
$%$%/ F*NCIONES DE! PERSONA! -DESCRIPCION DE CADA *NO. ""
$%$%0 SISTE#A GENERA! DE CA!IDAD ""
$%$%0%$ #APA DE PROCESOS ""
$%$%0%' DIAGRA#A DE F!*&O POR PROCESOS ""
$%$%0%( DESCRIPCION DE! SISTE#A GENERA! DE CA!IDAD ""
'% REGISTRO DE! !ISTADO DE ACTIVIDADES SO#ETIDAS A CONTRO! ""
(% REGISTRO DE !OS P*NTOS DE INSPECCION Y ENSAYO ""
)%
REGISTRO DE IDENTIFICACION Y TRA,AI!IDAD -SE DEE E&EC*TAR
PARA CADA ACTIVIDAD SO#ETIDA A CONTRO!.
""
+% REGISTRO DE NO CONFOR#IDADES ""
/% REGISTRO DE ACCION CORRECTIVA1 PREVENTIVA ""
0% REGISTRO DE CAPACITACION1INFOR#ACION ""
2% REGISTRO DE RECEPCION DE DOC*#ENTOS E"TERNOS ""
3% REGISTRO DE DISTRI*CION DE DOC*#ENTOS E"TERNOS ""
$4% REGISTRO DE !ISTADO DE DOC*#ENTOS ""
$$%
REGISTRO DE !ISTA DE C5E6*EO PARA REA!I,AR A*DITORIAS
INTERNAS DE CA!IDAD7 #EDIO A#IENTE Y SEG*RIDAD Y SA!*D
OC*PACIONA! EN !A ORA
""
$'%
REGISTRO DE DOC*#ENTOS ADICIONA!ES -SE TIENE EN C*ENTA SI SE
DESEA ADICIONAR #8S REGISTROS DE DOC*#ENTOS 6*E NO SE
PRESENTARON ANTERIOR#ENTE.
""

TABLA DE CONTENIDO
Cdigo: F.002.CO.06
(LOGO y/o
EMBLEMA)
FECA:
AAAA MM DD

REGI!TRO DE RE#I!ION -
APROBACION DEL PLAN DE
CONTROL DE CALIDAD
Cdigo: F.003.CO.06
(LOGO y/o
EMBLEMA)
FECA:
AAAA MM DD
Co*tro) d( #(r$io*($
CLA!E DE DOC.MENTO: No. CONTRATO: FECA:
No/&r( y Cargo
#(r$i*
0 1 2 3
Respo9sable :e la elaboraci9:
-Especialis;a Aseg<ra=ie9;o :e Cali:a:.
Respo9sable :e la Revisi9:
-Direc;or :e obra.
Respo9sable :e la Aprobaci9:
-Represe9;a9;e !egal.
R($4o*$a&)( d( )a Di$tri&5%i* d() do%5/(*to
No. No/&r( y Cargo Fir/a d() R($4o*$a&)(
$ Especialis;a Aseg<ra=ie9;o :e Cali:a::
Li$ta d( Di$tri&5%i*
No. D($ti*atario d( )a$ %o4ia$ %o*tro)ada$ Fir/a d() D($ti*atario
$ Represe9;a9;e !egal
' Direc;or :e Obra
( I9ge9iero Resi:e9;e
) Especialis;a Aseg<ra=ie9;o :e cali:a:
+ O;ros especialis;as I9vol<cra:os
/ I9;erve9;or>a
Co*tro) d( Modi6i%a%io*($
R(7i$i*
No.
Modi6i%a%io*($ a)
do%5/(*to
F(%8a d(
Modi6i%a%i*
O&$(r7a%io*($
REGI!TRO DE LA DE!CRIPCION DE
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
Cdigo: F.004.CO.06
(LOGO y/o
EMBLEMA)
FECA:
AAAA MM DD
INTROD.CCION
Es;e Pla9 :e Cali:a: se elabor7 revis ? aprob co=o par;e :e los re@<isi;os :e
los TAr=i9os :e ReBere9cia :el Co9;ra;o No% """ :e '44" celebra:o e9;re el
Fo9:o :e Preve9ci9 ? A;e9ci9 :e E=erge9cias :e ogo;C ? el -No=bre :el
Co9;ra;is;a.7 c<?o obDe;o :el Co9;ra;o es """""7 para gara9;iEar el
aseg<ra=ie9;o :e la Cali:a: :e las ac;ivi:a:es realiEa:as :<ra9;e el :esarrollo
:el Co9;ra;o%
INFORMACI9N DEL CONTRATO
Co9;ra;a9;e:
FONDO DE PREVENCIFN Y ATENCIFN DE
E#ERGENCIAS DE OGOTA D%C%
ObDe;o :el co9;ra;o:
Co9;ra;is;a :e co9s;r<cci9:
No% :e co9;ra;o :e co9s;r<cci9:
Co9;ra;is;a :e I9;erve9;or>a:
No% :e co9;ra;o :e i9;erve9;or>a:
Valor i9icial :el co9;ra;o :e obra:
Valor :e a:icio9es :el co9;ra;o :e obra:
Valor Bi9al :el co9;ra;o :e obra:
PlaEo i9icial :e eDec<ci9:
PlaEo Bi9al :e eDec<ci9:
Fecha :e i9icio:
Fecha :e Bi9aliEaci9 i9icial:
Fecha :e Bi9aliEaci9 Bi9al:
Descripci9 :e las ac;ivi:a:es
realiEa:as =as i=por;a9;es:
NG=ero :e e=pleos :irec;os ge9era:os
co9 la obra:
NG=ero :e perso9as @<e :is=i9<?ero9
s< v<l9erabili:a: B>sica co9 la eDec<ci9
:e la obra:
NG=ero :e vivie9:as be9eBicia:as co9
la obra:
T:RMINO! - DEFINICIONE!
Cdigo: F.005.CO.06
(LOGO y/o
EMBLEMA)
FECA:
AAAA MM DD
-Descripci9 :e los ;Ar=i9os ? :eBi9icio9es =as e=plea:os :e9;ro :el Pla9 :e
Cali:a: :e Obra.
1. REGI!TRO DE LA
RE!PON!ABILIDAD GERENCIAL
Cdigo: F.006.CO.06
LOGO y/o
EMBLEMA)
FECA:
AAAA MM DD
1.1 RE!PON!ABILIDAD DEL REPRE!ENTANTE LEGAL
1.1.1 POL;TICA DE CALIDAD
1.1.1.1 OB<ETO
(D(6i*ir )a$ 4o)=ti%a$ d( %a)idad)
1.1.1.2 ALCANCE
El Pla9 :e Co9;rol :e Cali:a:7 ;ie9e co=o propsi;o aseg<rar la cali:a: :e las
ac;ivi:a:es pro?ec;a:as :<ra9;e el :esarrollo :el -No% :el Co9;ra;o. c<?o
obDe;o es -Describir obDe;o :el co9;ra;o.%
Es;e re@<isi;o es aplicable a ;o:as las ac;ivi:a:es @<e i=pli@<e9 es;ar :e9;ro
:el pla9 :e co9;rol :e cali:a:7 e9 especial las sig<ie9;es:
(A%ti7idad($ $o/(tida$ a) %o*tro) d( %a)idad)
1.1.1.3 RE!PON!ABILIDADE!
Correspo9:e al represe9;a9;e legal7 :eBi9ir la pol>;ica ? obDe;ivos :e cali:a:7
es;ablecer las B<9cio9es ? respo9sabili:a:es :el perso9al ? proporcio9ar los
rec<rsos 9ecesarios para el Pla9 :e Cali:a:%
Correspo9:e al perso9al aplicar las pol>;icas :e cali:a: ? colaborar e9 el logro
:e los obDe;ivos :e cali:a:%
1.1.2 OB<ETI#O! DE CALIDAD
N<es;ros logros e9 el :esarrollo :e cali:a: se =e:irC9 a ;ravAs :el
c<=pli=ie9;o :e los sig<ie9;es obDe;ivos:
(D(6i*ir O&'(ti7o$ d( Ca)idad)
1. REGI!TRO DE LA
RE!PON!ABILIDAD GERENCIAL
Cdigo: F.006.CO.06
LOGO y/o
EMBLEMA)
FECA:
AAAA MM DD
1.1.3 COMPROMI!O GERENCIAL
Co9 el Bi9 :e c<=plir los re@<isi;os :e cali:a: eHigi:os por el FOPAE7 el
Represe9;a9;e legal7 :esig9arC al I9ge9iero e9carga:o :el Aseg<ra=ie9;o o
Ges;i9 :e la Cali:a: e9 obra @<ie9 velarC por el c<=pli=ie9;o :el Pla9 :e
Co9;rol :e Cali:a: para el co9;ra;o ? por la cali:a: :<ra9;e la eDec<ci9 :e
los ;rabaDos% Para ;al eBec;o se asig9arC9 los rec<rsos ;Ac9icos ? h<=a9os
9ecesarios7 =a9;e9ie9:o <9a co=<9icaci9 per=a9e9;e co9 el clie9;e%
Se i9Bor=arC al perso9al acerca :el :esarrollo :el co9;ra;o as> co=o :e s<s
B<9cio9es ? respo9sabili:a:es% To:as las ac;ivi:a:es es;arC9 orie9;a:as a
gara9;iEar el :esarrollo ? =eDora=ie9;o :el 9ivel :e vi:a :e los colabora:ores
:e la e=presa%
1.1.> RE!PON!ABLE! DE LA E<EC.CI9N - LA CALIDAD DEL CONTRATO
El -No=bre :el Propo9e9;e.7 :esig9 a -No=bre :el I9ge9iero e9carga:o :el
Aseg<ra=ie9;o o Ges;i9 :e la Cali:a: e9 la Obra. co=o respo9sable :e la
eDec<ci9 :el co9;ra;o ? :e la cali:a: :el co9;ra;o res<l;a9;e%
El -No=bre :el Propo9e9;e.7 se co=pro=e;e a hacer c<=plir la aplicaci9 :e
las pol>;icas ? obDe;ivos :e cali:a: prop<es;os e9 el Pla9 :e Co9;rol :e
Cali:a:7 co9 el Bi9 :e realiEar ;o:as las ac;ivi:a:es :e obra :e ac<er:o co9 los
re@<eri=ie9;os ? especiBicacio9es es;ip<la:os para la =is=a% E9 co9s;a9cia :e
lo a9;erior se Bir=a por el Represe9;a9;e !egal%
FIRMA: ???????????????????????????? (REPRE!ENTANTE LEGAL)
CI.DAD - FECA:
1. REGI!TRO DE LA
RE!PON!ABILIDAD GERENCIAL
Cdigo: F.006.CO.06
LOGO y/o
EMBLEMA)
FECA:
AAAA MM DD
1.1.@ E!TR.CT.RA ORGANI,ACIONAL
(E) Orga*igra/a d(&( *o/&rar toda$ )a$ 4(r$o*a$ i*7o)5%rada$ %o* )a o&ra+ ($
*(%($ario A5( $( d(*ot( () %argo y () *o/&r( d( )a 4(r$o*a a$ig*ada 4ara ($ta 65*%i*)
1. REGI!TRO DE LA
RE!PON!ABILIDAD GERENCIAL
Cdigo: F.006.CO.06
LOGO y/o
EMBLEMA)
FECA:
AAAA MM DD
1.1.B F.NCIONE! DEL PER!ONAL
(!( d(&(* d($%ri&ir toda$ )a$ 65*%io*($ d() 4(r$o*a) i*7o)5%rado %o* )a o&ra+ %o/o &a$( $(
45(d(* to/ar )o$ d() orga*igra/a d($%rito a*t(rior/(*t()
1. REGI!TRO DE LA
RE!PON!ABILIDAD GERENCIAL
Cdigo: F.006.CO.06
LOGO y/o
EMBLEMA)
FECA:
AAAA MM DD
1.1.C !I!TEMA GENERAL DE CALIDAD
1.1.C.1 MAPA DE PROCE!O!
(E) Ma4a d( Pro%($o$ d(&( /o$trar )a$ 3 )=*(a$ d( Pro%($o$ y $5$ i*t(ra%%io*($+ %o/o
$o*: Pro%($o$ G(r(*%ia)($+ Pro%($o$ /i$io*a)($ o d( r(a)iDa%i* y 4ro%($o$ d(
$o4ort()
1.1.C.2 DIAGRAMA DE FL.<O POR PROCE!O!
(E$ 5* di&5'o (* 6or/a d( diagra/a A5( /5($tra )o$ 4ri*%i4a)($ 4a$o$ o a%ti7idad($ d(
%ada /a%ro 4ro%($o d($%rito (* () /a4a+ )a$ ra/i6i%a%io*($ y )o$ 4o$i&)($ r($5)tado$)
1. REGI!TRO DE LA
RE!PON!ABILIDAD GERENCIAL
Cdigo: F.006.CO.06
LOGO y/o
EMBLEMA)
FECA:
AAAA MM DD
1.1.C.3 DE!CRIPCI9N DEL !I!TEMA GENERAL DE CALIDAD
(Co/o /=*i/o () !i$t(/a G(*(ra) d(&(rE d($%ri&ir )a$ A%ti7idad($ a %o*tro)ar+
d($%rita$ (* () $ig5i(*t( %5adro)
No.
A%ti7idad($ a
%o*tro)ar
A%%i* R($4o*$a&)( R(gi$tro D($ti*o
$
RESPONSAI!IDAD
GERENCIA!
'
GESTIFN DE !OS
REC*RSOS
(
REA!I,ACIFN DE!
PROD*CTO
)
#EDICIFN7 AN8!ISIS Y
#E&ORA
2. REGI!TRO DEL LI!TADO DE
ACTI#IDADE! !OMETIDA! A
CONTROL
Cdigo: F.007.CO.06
(LOGO y/o
EMBLEMA)
FECA:
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>. REGI!TRO DE IDENTIFICACION -
TRA,ABILIDAD
Cdigo: F.009.CO.06
(LOGO y/o
EMBLEMA)
FECA:
AAAA MM DD
COD: ITEM: .ND CANT PARCIAL FINAL
LOCALI,ACI9N

ELEMENTO!
COD EF.IPO COD MATERIALE! COD PER!ONAL COD OTRO!
E!PECIFICACIONE!: -INSTR*CCIONES TECNICAS.
GENARALE! PARTIC.LARE! NORMA! TENICA! DE!CRIPCI9N
IN!PECCI9N y EN!A-O!:
COD. DE!CRIPCI9N
-INDICAR DOC*#ENTOS DE INSPECCION ? ENSAYO.
CONFORME NO CONFORME
-INDICAR DOC*#ENTO DE !A NO CONFOR#IDAD.
ANOTACIONE!:
@. REGI!TRO DE NO
CONFORMIDADE!
Cdigo: F.010.CO.06
(LOGO y/o
EMBLEMA)
FECA:
AAAA MM DD
COD: ITEM: .ND CANT PARCIAL FINAL
LOCALI,ACI9N
NO CONFORMIDAD: -DESCRIPCIFN NO CONFOR#IDAD.
CA.!A!: -DESCRIPCIFN POSI!ES CA*SAS.
TRATAMIENTO:
-DESCRIPCION DE! TRATA#IENTO: ACCION CORRECTIVA7 REPROCESO7 ACEPTACION POR DEROGACIFN7
REC!ASIFICACION7 REC5A,O7 REPARACION7 OTRAS.
ENCARGADO : -RESPONSA!E TRATA#IENTO. PLA,O:
!EG.IMIENTO: -SEG*I#IENTO TRATA#IENTO.
FEC5A
FIR#A ? CARGO 6*IEN DETECTA NO CONFOR#IDAD
FEC5A
FIR#A ? CARGO 6*IEN INDICA TRATA#IENTO
FEC5A
FIR#A ? CARGO 6*IEN VERIFICA SEG*I#IENTO

B. REGI!TRO DE ACCION
CORRECTI#A/PRE#ENTI#A
Cdigo: F.011.CO.06
(LOGO y/o
EMBLEMA)
FECA:
AAAA MM DD
COD: ITEM: .ND CANT PARCIAL FINAL
LOCALI,ACI9N
ACCI9N TOMADA:
CORRECTI#A PRE#ENTI#A
CA.!A! ACCI9N: -INDICAR !AS CA*SAS POSI!ES DE !A NO CONFOR#IDAD CON !AS F*ENTES DE
INFOR#ACIFN7 ANE"AR!AS.%
DE!CRIPCION:
-DESCRIPCION DE !A ACCION.
ENCARGADO : -RESPONSA!E ACCIFN.
!EG.IMIENTO: -INDICAR RES*!TADOS DE !A ACCIFN7 CON !AS CONC!*SIONES DE !A #IS#A.
FEC5A
FIR#A ? CARGO 6*IEN INDICA TRATA#IENTO
FEC5A
FIR#A ? CARGO 6*IEN VERIFICA SEG*I#IENTO
FEC5A
FIR#A ? CARGO 6*IEN INDICA CA*SAS
C. REGI!TRO DE
CAPACITACI9N/INFORMACI9N
Cdigo: F.012.CO.06
(LOGO y/o
EMBLEMA
FECA:
AAAA MM DD

TEMA TRATADO: KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
FECA: KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
PER!ONA F.E CAPACITA: KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
PER!ONAL A!I!TENTE CARGO FIRMA
OB!ER#ACIONE!:

G. REGI!TRO DE RECEPCI9N DE
DOC.MENTO! EXTERNO!
Cdigo: F.013.CO.06
(LOGO y/o
EMBLEMA)
FECA:
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H. REGI!TRO DE DI!TRIB.CI9N DE
DOC.MENTO! EXTERNO!
Cdigo: F.014.CO.06
(LOGO y/o
EMBLEMA)
FECA:
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H. REGI!TRO DE DI!TRIB.CI9N DE
DOC.MENTO! EXTERNO!
Cdigo: F.014.CO.06
(LOGO y/o
EMBLEMA)
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10. REGI!TRO DE LI!TADO DE
DOC.MENTO!
Cdigo: F.015.CO.06
(LOGO y/o
EMBLEMA)
FECA:
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C
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A
FOR#ATO No%: FCCJ$)
(LOGO y/o
EMBLEMA)
CTO No.:
COD:
VERSIN No.: XX
LISTADO DE DOCUMENTOS / REGISTROS
FECHA:
HOJA No.
DE
N
O
M
B
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.
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/
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G
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!
T
R
O
11. REGI!TRO DE LA LI!TA DE CEF.EO PARA REALI,AR A.DITORIA! INTERNA!
DE CALIDAD+ MEDIO AMBIENTE - !EG.RIDAD - !AL.D OC.PACIONAL EN LA OBRA
Cdigo: F.016.CO.06
(LOGO y/o
EMBLEMA)
FECA:
AAAA MM DD
CONTRATO No. ALCANCE DE LA A.DITORIA:
ELEMENTO DE LA NORMA TEMA PREG.NTA O #ERIFICACI9N C.MPLE NO C.MPLE
RE!P.E!TA!/
ACLARACIONE!
!OPORTE!
$ SISTE#A DE CA!IDAD
P!AN DE CA!IDAD
LE"ISTE E! DOC*#ENTOM
LESTA CONFOR#E CON E! CONTRATOM
ORGANI,ACIFN PARA !A CA!IDAD DE
!A ORA
LE"ISTE ORGANIGRA#AM
L!AS F*NCIONES EST8N DEFINIDASM
PROCEDI#IENTOS E INSTR*CCIONES LEST8N DISPONI!ES EN ORAM
'
RESPONSAI!IDAD DE!
REPRESENTANTE !EGA!
PO!NTICAS Y O&ETIVOS DE !A
CA!IDAD
LSE CONOCENM
LSE 5AN DIF*NDIDOM
LA 6*E PERSONA! SE 5A DIF*NDIDOM
( REVISIFN DE! CONTRATO #ODIFICACIONES DE! CONTRATO
L6*IEN !AS REVISAM
L6*IEN !AS APR*EAM
)
CONTRO! DE DOC*#ENTOS
Y DATOS
ACT*A!I,ACIONES DE DOC*#ENTOS LESTAN !OS DOC*#ENTOS VIGENTESM
DISTRI*CIFN DE DOC*#ENTOS
LSE 5AN DISTRI*IDO A!G*NOS DOC*#ENTOSM
LE! P!AN DE CA!IDAD SE 5A DISTRI*IDOM
L5AY REGISTROSM
+
PROD*CTO S*#INISTRADO
POR E! C!IENTE
DOC*#ENTOS E"TERNOS
LSE CONTRO!AN !OS DOC*#ENTOS E"TERNOSM
LE"ISTE ACTA DE INICIACIFNM
LE"ISTE ACTA DE ADICIFNM
LE"ISTE ACTA DE PRORROGAM
LE"ISTE ACTA DE S*SPENSIFNM
LE"ISTE ACTA DE TER#INACIFNM
/
IDENTIFICACIFN Y
TRA,AI!IDAD
DOC*#ENTOS DE TRA,AI!IDAD
LESTAN !!EVANDO !A IDENTIFICACION Y TRA,AI!IDAD DE !AS ACTIVIDADES
SO#ETIDAS A CONTRO!M
LCON S*S SOPORTESM
LSE !!EVA IT8CORAM
LEST8N DISPONI!ES !AS ACTAS DE ORAM
0 CONTRO! DE PROCESOS REGISTROS
LE"ISTE CONTRATO DE ORAM
LE"ISTE RES*!TADOS DE !OS ENSAYOSM
LE"ISTEN CARTERAS TOPOGR8FICAS7 ESTAN !EGI!ESM
LESTAN !EGI!ESM
ELEMENTO DE LA NORMA TEMA PREG.NTA O #ERIFICACI9N C.MPLE NO C.MPLE
RE!P.E!TA!/
ACLARACIONE!
!OPORTE!
2 INSPECCIFN Y ENSAYO REGISTROS
LE"ISTE REGISTROSM
LSE DI!IGENCIAN !OS FOR#ATOSM
LSE C*#P!E CON E! PROGRA#A: INSPECCIFN Y ENSAYOM
3
ESTADO DE INSPECCIFN Y
ENSAYO
A!#ACEN Y #ATERIA!ES
LE"ISTE EN E! A!#ACIN #ATERIA!ES A INSPECCIONARM
LE"ISTEN 8REAS DE ACOPIOM
LE! #ATERIA! *TI!I,ADO EN !A ORA TIENE CERTIFICADO DE CA!IDADM
LTIENEN SOPORTESM
E!AORF: REVISF: APROF:
CARGO: FEC5A: CARGO: FEC5A: CARGO: FEC5A:
11. REGI!TRO DE LA LI!TA DE CEF.EO PARA REALI,AR A.DITORIA! INTERNA!
DE CALIDAD+ MEDIO AMBIENTE - !EG.RIDAD - !AL.D OC.PACIONAL EN LA OBRA
Cdigo: F.016.CO.06
(LOGO y/o
EMBLEMA)
FECA:
AAAA MM DD
CONTRATO No. ALCANCE DE LA A.DITORIA:
$4
CONTRO! DE! PROD*CTO
NO CONFOR#E
IDENTIFICACIFN DE !AS NO
CONFOR#IDADESM
LSE REVISA !A IT8CORAM
LSE REVISA !A CORRESPONDENCIAM
LSE REVISA !OS RES*!TADOS DE !AORATORIOM
LA!G*NO DE !OS RES*!TADOS NO C*#P!E CON !A ESPECIFICACION
E"IGIDAM
LSE !!EVA REGISTRO DE !AS NO CONFOR#IDADESM
$$
ACCIONES PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS
TRATA#IENTO DE !AS NO
CONFOR#IDADESM
LSE DI!IGENCIA E! FOR#ATOM
LSE REVISA !A CA*SA DE !A NO CONFOR#IDADM
LSE REVISA 6*E SE ESCRIA !A INFOR#ACIFN CO#P!ETAM
$'
A!#ACENA#IENTO7
#ANE&O7 PRESERVACIFN Y
ENTREGA
A!#ACIN
LE"ISTEN 8REAS DE #ATERIA!ES NO CONFOR#ESM
LEST8N DEIDA#ENTE *ICADOS !OS #ATERIA!ES EN E! A!#ACIN Y1O
PATIO DE !A ORAM
LCF#O SE PRESERVAN !OS #ATERIA!ES Y CF#O SE ENTREGANM
$(
CONTRO! DE REGISTROS
DE CA!IDAD
REGISTROS
LE"ISTEN !ISTADO DE REGISTROS DE CA!IDADM
LEST8N EN E! !ISTADO DE !OS DOC*#ENTOSM
LE"ISTE CODIFICACIFN DE !OS REGISTROSM
LSE TIENE E! DI!IGENCIA#IENTO Y ARC5IVO ADEC*ADOM
LSE FIR#AN !OS REGISTROSM
$)
A*DITORIAS INTERNAS DE
CA!IDAD
INFOR#ES A*DITORIAS INTERNAS
LSE REA!I,AN A*DITORIAS INTERNASM
LCON 6*I FREC*ENCIAM
LSE ARC5IVAN !AS A*DITORIAS INTERNASM
ELEMENTO DE LA NORMA TEMA PREG.NTA O #ERIFICACI9N C.MPLE NO C.MPLE
RE!P.E!TA!/
ACLARACIONE!
!OPORTE!
$+ CAPACITACION REGISTROS DE CAPACITACION
LSE REA!I,AN CAPACITACIONESM
LSE !!EVAN REGISTROSM
$/
TRATA#IENTO DE !OS
REC!A#OS
REGISTROS
LSE 5AN EFECT*ADO REC!A#OSM
LC*8NTOSM
LSE !!EVAN REGISTROS DE !OS REC!A#OSM
LSE !!EVAN REGISTROS ESCRITOS DE !OS TRATA#IENTOSM
LSE 5A CO#*NICADO E! TRATA#IENTO DADOM
$0 ASPECTOS DE SEG*RIDAD
Y SA!*D OC*PACIONA!
SEG*RIDAD Y SA!*D OC*PACIONA!
LE"ISTE REG!A#ENTO INTERNO DE TRAA&OM
LTODOS !OS E#P!EADOS EST8N AFI!IADOS A EPS7 ARP7 AFPM
LE"ISTEN !OS SOPORTES DE PAGOS DE! #ESM
LTODOS !OS E#P!EADOS *TI!I,AN !OS E!E#ENTOS DE PROTECCION
PERSONA! ADEC*ADOS PARA S* !AORM
LEN E! CASO DE 6*E SE PRESENTE *N ACCIDENTE EN !A ORA7 LE"ISTE
*N P!AN PARA S* #ANE&OM
E!AORF: REVISF: APROF:
CARGO: FEC5A: CARGO: FEC5A: CARGO: FEC5A:
11. REGI!TRO DE LA LI!TA DE CEF.EO PARA REALI,AR A.DITORIA! INTERNA!
DE CALIDAD+ MEDIO AMBIENTE - !EG.RIDAD - !AL.D OC.PACIONAL EN LA OBRA
Cdigo: F.016.CO.06
(LOGO y/o
EMBLEMA)
FECA:
AAAA MM DD
CONTRATO No. ALCANCE DE LA A.DITORIA:
LE"ISTE EN E! A!#ACEN *N OTI6*NN PARA PRI#EROS A*"I!IOSM
EN E! CASO DE TRAS!ADO DE #A6*INARIA PESADA LSE EST8N TO#ANDO
!AS PRECA*CIONES NECESARIASM
L!A #A6*INARIA PESADA ES COND*CIDA POR *NA PERSONA IDONEA PARA
DIC5A TAREAM
L6*I SOPORTE SE TIENEM
L!A #A6*INARIA POSEE REVISIFN TECNO#ECANICA RECIENTEM
L6*I SOPORTE SE TIENEM
LSE EFECT*F *N P!AN VIA! PARA !A ORAM
LE"ISTE SEOA!I,ACIFN DE !AS VIAS7 SEGPN E! P!AN VIA!M
LEST8N DE#ARCADAS !AS ,ONAS DE CARG*E Y DESCARG*E DE !A ORAM
LCF#O SE 5AN IDENTIFICADO !AS !AORES DE A!TO RIESGOM
LC*8!ES SON DIC5AS !AORESM
LC*8! ES S* TRATA#IENTOM
ELEMENTO DE LA NORMA TEMA PREG.NTA O #ERIFICACI9N C.MPLE NO C.MPLE
RE!P.E!TA!/
ACLARACIONE!
!OPORTE!
$2 ASPECTOS A#IENTA!ES
#ITIGACION DE I#PACTOS
A#IENTA!ES
LE"ISTEN DENTRO DE! P!AN DE CONTRO! DE CA!IDAD !A IDENTIFICACION
DE POSI!ES I#PACTOS A#IENTA!ES GENERADOS POR !A E&EC*CION DE
ACTIVIDADES A CONTRO!ARM
LCF#O !AS EST8N CONTRO!ANDOM
LE"ISTEN PER#ISOS A#IINTA!ES DE !AS CANTERAS Y ESCO#RERAS
*TI!I,ADASM
LE"ISTEN VA!ES DE RECIO DE ESCO#ROSM
$3
ASPECTOS DE GESTIFN
SOCIA!
P!AN DE GESTIFN SOCIA!
LE"ISTE P!AN DE GESTIFN SOCIA!M
LSE EST8 E&EC*TANDO E! P!AN DE GESTIFN SOCIA!M
LCF#O SE ESTA E&EC*TANDOM
N"MERO DE NO CONFORMIDADE!: ????????
DE!CRIPCI9N DE LA! NO CONFORMIDADE!:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

PLA,O PARA EL CIERRE DE LA! NO CONFORMIDADE!: ????????

E!AORF: REVISF: APROF:
CARGO: FEC5A: CARGO: FEC5A: CARGO: FEC5A:
11. REGI!TRO DE LA LI!TA DE CEF.EO PARA REALI,AR A.DITORIA! INTERNA!
DE CALIDAD+ MEDIO AMBIENTE - !EG.RIDAD - !AL.D OC.PACIONAL EN LA OBRA
Cdigo: F.016.CO.06
(LOGO y/o
EMBLEMA)
FECA:
AAAA MM DD
CONTRATO No. ALCANCE DE LA A.DITORIA:
DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR+ !E FIRMA E!TA LI!TA DE CEF.EO DE LA A.DITORIA No. X+ A LO! XXXX D;A! DEL ME! DE XXXX DEL AIO 200X
ING. XXXXXXXXXXX ING. XXXXXXXXXXX ING. XXXXXXXXXXX
RE!IDENTE DE OBRA E!PECIALI!TA EN CALIDAD RE!IDENTE DE INTER#ENTOR;A
E!AORF: REVISF: APROF:
CARGO: FEC5A: CARGO: FEC5A: CARGO: FEC5A:
12. REGI!TRO DE DOC.MENTO!
ADICIONALE!
Cdigo: F.017.CO.06
(LOGO y/o
EMBLEMA)
FECA:
AAAA MM DD

-Se :escribe9 ;o:os los aspec;os i=por;a9;es @<e 9o se ;<viero9 e9 c<e9;a e9 los
regis;ros a9;eriores7 ? @<e para el =a9eDo i9;er9o :el pla9 :e cali:a: :e la obra se
cree9 i=por;a9;es.