Manual UC

Unidad de Poltica de Contrataciones Pblicas
Manual Operacin UC
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Manual de Operacin UC

Secretara de la Funcin Pblica
Subsecretara de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Pblicas

Av. Insurgentes Sur 1735, Col Guadalupe Inn.
Delegacin lvaro Obregn,
Mxico, Distrito Federal. C.P. 01020
Telfono (55) 2000 3000 ext. 4400
uc@funcionpublica.gob.mx

V2.5 Unidad de Poltica de Contrataciones Pblicas 1

Manual Operacin UC
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Contenido
Introduccin ....................................................................................................................................... 5
Definiciones ........................................................................................................................................ 5
Acrnimos .......................................................................................................................................... 6
Marco Normativo .............................................................................................................................. 7
1 rea de trabajo de la Unidad Compradora en CompraNet ................................................. 7
1.1 reas de Contratacin .........................................................................................................................8
1.2 Anuncios Publicados ..........................................................................................................................12
1.3 rea RUPC ............................................................................................................................................13
1.4 rea de Colaboracin .......................................................................................................................16
1.5 rea Consulta ......................................................................................................................................17
1.6 Perfil Usuario.........................................................................................................................................18
1.7 Cambiar de Idioma ............................................................................................................................19
2 Flujo del Procedimiento de Contratacin en CompraNet ................................................... 19
2.1 FASE 1 Configuracin del Procedimiento ........................................................................................20
2.2 FASE 2 Publicacin y seguimiento del Procedimiento ...................................................................21
2.3 FASE 3 Conclusin del Procedimiento..............................................................................................22
2.4 Elementos que deber contener el Expediente de Contratacin en CompraNet ....................23
3 Expediente de Contratacin .................................................................................................. 28
3.1 Esquema General Expediente de contratacin .............................................................................28
3.2 Tipos de Expediente de Contratacin, diferencias y aplicaciones. ............................................29
3.2.1 Licitacin Pblica .................................................................................................................................................. 29
3.2.2 Invitacin a cuando menos tres ........................................................................................................................ 33
3.2.3 Adjudicacin Directa ........................................................................................................................................... 34
3.2.4 Proyecto de Convocatoria ................................................................................................................................. 37
3.2.5 Reporte de Otras Contrataciones ..................................................................................................................... 37
3.3 Creacin de un Expediente de Contratacin ................................................................................39
3.3.1 Captura de informacin y clasificacin del Expediente de acuerdo al CUCoP ..................................... 39
4 Procedimiento de Contratacin ............................................................................................. 52
4.1 Creacin del Procedimiento de Contratacin ...............................................................................53
4.2 Configuracin del Procedimiento de Contratacin .......................................................................57
4.3 Requerimientos del Procedimiento de Contratacin ....................................................................69
4.3.1 Configuracin de requerimientos tcnicos ..................................................................................................... 69
4.3.2 Crear secciones .................................................................................................................................................... 72
4.3.3 Crear parmetros Tcnicos ................................................................................................................................. 73
4.3.4 Tipos de parmetros Tcnicos ............................................................................................................................ 75
4.3.5 Carga masiva de Parmetros Tcnicos ........................................................................................................... 83


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4.3.6 Configuracin de Requerimientos Econmicos ............................................................................................. 90
4.3.7 Crear secciones .................................................................................................................................................... 91
4.3.8 Crear parmetros Econmicos .......................................................................................................................... 92
4.3.9 Tipos de parmetros Econmicos ...................................................................................................................... 97
4.3.10 Carga masiva de parmetros Econmicos ..................................................................................................... 98
4.4 Procedimientos Restringidos ........................................................................................................... 110
4.5 Fijar el nmero de procedimiento ................................................................................................. 116
4.5.1 Nomenclatura del nmero de procedimiento ............................................................................................ 119
4.6 Publicacin del Procedimiento de Contratacin ........................................................................ 122
5 Creacin de la Difusin del Anuncio al pblico en general en el Expediente y Anexos
del Anuncio .................................................................................................................................... 124
6 Consulta de Aclaraciones de Convocatoria Recibidas a Travs de CompraNet ........... 137
7 Recepcin y apertura de Proposiciones dentro del Procedimiento de Contratacin .... 147
7.1 Flujos en el proceso del evento de recepcin y apertura de propuestas en las distintas
formas de los procedimientos de contratacin en CompraNet ............................................................ 147
7.1.1 Diferencias en la apertura de proposiciones de acuerdo a la forma del procedimiento. ................. 148
7.2 Registro de Propuestas recibidas en forma presencial en los Procedimientos de Contratacin
Mixtos o Presenciales ................................................................................................................................... 149
7.2.1 Marco Normativo ............................................................................................................................................... 149
7.2.2 Pasos generales para el registro ..................................................................................................................... 150
7.2.3 Registro del Licitante Presencial en el Procedimiento de Contratacin................................................. 150
7.2.4 Registro de la Propuesta Documental de cada Licitante Presencial dentro del Procedimiento de
Contratacin ..................................................................................................................................................................... 158
7.2.5 Firmar Electrnicamente el Resumen de las Propuestas Tcnicas y Econmicas ................................ 168
7.3 Apertura de Proposiciones ............................................................................................................. 180
8 Emisin de Fallo ..................................................................................................................... 197
8.1 Adjudicacin a un solo ganador ................................................................................................... 197
8.2 Multi-adjudicacin (Adjudicar a ms de un licitante diferentes partidas) .............................. 199
8.3 Abastecimiento simultaneo ............................................................................................................ 203
8.4 Declarar desierto el procedimiento .............................................................................................. 204
8.4.1 Procedimiento sin propuestas.......................................................................................................................... 204
8.4.2 Procedimiento con propuestas pero ninguna resulto solvente ................................................................ 205
8.5 Cancelar o suspender el procedimiento en el fallo ................................................................... 206
8.6 Modificacin del fallo ..................................................................................................................... 207
8.7 Publicacin de acta de fallo .......................................................................................................... 207
9 Contratos ................................................................................................................................ 208
9.1 Estados de los contratos ................................................................................................................. 209
9.2 Crear contrato .................................................................................................................................. 210
9.3 Crear contrato desde el procedimiento de contratacin ......................................................... 210


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9.4 Configuracin y activacin de los datos relevantes de contrato ............................................. 214
9.4.1 Datos relevantes de contrato .......................................................................................................................... 215
9.4.2 Informacin adicional del contrato ............................................................................................................... 223
9.5 Activar contrato ............................................................................................................................... 229
9.5.1 Crear contrato sin procedimiento previo. ..................................................................................................... 236
9.5.2 Datos relevantes del contrato ......................................................................................................................... 245
9.5.3 Detalle de precios del Concepto de obra o de las Partidas que componen el contrato. ................ 250
9.5.4 Informacin adicional del contrato ............................................................................................................... 262
9.5.5 Activar Contrato ................................................................................................................................................ 264
9.6 Convenio modificatorio .................................................................................................................. 269
9.6.1 Convenio Modificatorio por Plazo .................................................................................................................. 271
9.6.2 Convenio modificatorio por Monto ................................................................................................................ 274
9.6.3 Convenio modificatorio por Plazo y por Monto ........................................................................................... 279
9.6.4 Convenio modificatorio por otras modificaciones ...................................................................................... 279
9.7 Obtener listado de contratos ......................................................................................................... 282
10 Archivar Expedientes en CompraNet .................................................................................. 284
10.1 Archivar el expediente de contratacin con todos sus elementos .......................................... 284
10.2 Restablecer expedientes de contratacin ................................................................................... 290
11 Inscripcin de proveedores y contratistas al Registro nico de Proveedores y Contratistas
(RUPC). ............................................................................................................................................ 295
11.1 Contexto normativo del RUPC. ....................................................................................................... 295
11.2 Designacin del Administrador RUPC. .......................................................................................... 296
11.3 Requerimientos para la inscripcin del proveedor o contratista al RUPC. .............................. 297
11.4 Inscripcin al RUPC en CompraNet. .............................................................................................. 308
11.5 Consulta de la constancia de inscripcin al RUPC. .................................................................... 318


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Introduccin

Este manual est dirigido a usuarios que tengan el perfil de operador de Unidad Compradora (UC) y
que hubiesen certificado sus habilidades en el uso de CompraNet.

Tambin puede ser utilizado por los Administradores de las UCs que realicen funciones de
operadores, considerando que ste no contendr todas las funcionalidades especficas del
Administrador de la UC.

Definiciones

Administrador RUPC: Servidor pblico que ha certificado sus capacidades para realizar operaciones y
llevar a cabo procedimientos de contratacin en CompraNet y que adems ha sido designado por
el responsable de la Unidad Compradora para inscribir al Registro nico de Proveedores y Contratistas
(RUPC) a los proveedores y contratistas que lo soliciten.

Clave UC: Clave de la Unidad Compradora asignada en CompraNet, consta de 9 caracteres
alfanumricos. Esta clave se proporciona al momento de solicitar a la UPCP el alta de la Unidad
Compradora.

CompraNet: Sistema electrnico de informacin pblica gubernamental sobre adquisiciones,
arrendamientos y servicios, obra pblica y servicios relacionados con las mismas; integrado entre otra
informacin, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro
nico de proveedores y contratistas; el padrn de testigos sociales; el registro de proveedores y
contratistas sancionados; las convocatorias a la licitacin y sus modificaciones; las invitaciones a
cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentacin y
apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y
los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de
inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho
sistema ser de consulta gratuita y constituir un medio por el cual se desarrollarn procedimientos de
contratacin.

Contratista: Persona que celebre contratos de obras pblicas o de servicios relacionados con las
mismas.

Dependencias: Las unidades administrativas de la Presidencia de la Repblica; las secretaras de
Estado y la Consejera Jurdica del Ejecutivo Federal; la Procuradura General de la Repblica.

Entidades: Los organismos descentralizados; las empresas de participacin estatal mayoritaria y los
fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal; las
entidades federativas, los municipios y los entes pblicos de unas y otros, con cargo total o parcial a
recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.


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Ley de Adquisiciones: La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.

Ley de Obras: La Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitacin pblica o bien de
invitacin a cuando menos tres personas.

Nombre de la UC: Nombre elegido por el titular del rea contratante o del rea responsable de la
contratacin a nivel central al momento de solicitar el alta en CompraNet. El nombre se antecede
con las siglas de la dependencia o entidad.

Ofertas Subsecuentes de Descuento: Modalidad utilizada en las licitaciones pblicas, en la que los
licitantes, al presentar sus proposiciones, tienen la posibilidad de que, con posterioridad a la
presentacin y apertura del sobre cerrado que contenga su propuesta econmica, realicen una o
ms ofertas subsecuentes de descuentos que mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que ello
signifique la posibilidad de variar las especificaciones o caractersticas originalmente contenidas en su
propuesta tcnica.

Proveedor: Persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

Registro nico de Proveedores y Contratistas (RUPC): El mdulo en CompraNet que clasifica a los
proveedores o contratistas de acuerdo a su actividad, datos generales, nacionalidad, historial en
materia de contrataciones, cumplimiento, entre otras cosas.

Unidad Compradora: El rea de las dependencias o entidades que ha sido registrada y autorizada
por la UPCP para realizar operaciones y llevar a cabo procedimientos de contratacin en
CompraNet. Dicha Unidad estar a cargo del titular del rea contratante o del rea responsable de
la contratacin a nivel central o del servidor pblico que ste designe. Tambin se le conoce como la
convocante o rea contratante.

Acrnimos

COG: Clasificador por Objeto del Gasto.

CUCoP: Clasificador nico de las Contrataciones Pblicas.

LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.

LOPSRM: La Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

OSD: Ofertas Subsecuentes de Descuento.

TLC: Tratado de Libre Comercio.

UC: Unidad Compradora.


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UPCP: La Unidad de Poltica de Contrataciones Pblicas de la Secretara de la Funcin Pblica.

Marco Normativo

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico (DOF 16-01-2012).
Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionadas con las Mismas (DOF 09-04-2012).
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico (DOF 28-
07-2010).
Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionadas con las Mismas (DOF 28-07-
2010).
ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se debern observar para la
utilizacin del Sistema Electrnico de Informacin Pblica Gubernamental denominado
CompraNet (DOF 28-06-2011).
ACUERDO por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios y de obras pblicas y servicios relacionados con las mismas (DOF
09-09-2010).
Decreto por el que se expide la Ley de Firma Electrnica Avanzada (DOF 11-01-2012).
Decreto por el que se expide la Ley de Asociaciones Pblico Privadas (DOF 16-01-2012).
Decreto por el que se expide la Ley Federal Anticorrupcin en Contrataciones Pblicas (DOF
11-06-2012).
MAAG en Materia de Adquisiciones (DOF 27-06-2011).
MAAG en Materia de Obras Pblicas (DOF 27-06-2011).

1 rea de trabajo de la Unidad Compradora en CompraNet

A continuacin conocer el rea de trabajo de la Unidad Compradora (UC), misma en la que el
operador de la UC podr crear, modificar, y publicar informacin de los procedimientos de
contratacin que realice en el sistema.

Se describir el contenido de cada rea con sus respectivas secciones as como una breve
descripcin de las acciones que podr efectuar en cada una de ellas.

Ingrese a la siguiente direccin: https://compranet.funcionpublica.gob.mx

Capture el Nombre de usuario y Contrasea que CompraNet le envi por correo electrnico una vez
que acredito el curso sobre el uso del sistema y presione el botn Entrar, para acceder al rea de
trabajo de la unidad compradora en CompraNet.


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1.1 reas de Contratacin

Esta rea consta de 5 secciones que le permitirn al operador de la UC Crear, Editar, Publicar y llevar
el seguimiento de los Procedimientos de Contratacin creados con sus respectivas caractersticas y
variantes hasta finalizar con la creacin de los contratos adjudicados.


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Expedientes de Contratacin: Apartado que permite listar los Expedientes que contienen los
Procedimientos de Contratacin creados por la UC, cuenta con la opcin de Filtrar y
Buscar/Filtrar para localizar el o los Expedientes requeridos.

Es el rea en donde inicia la creacin de nuevos Expedientes Crear Expediente as como de
exportar el listado existente Exportar Lista en Excel.

En las columnas del listado de Expedientes, podr identificar el Cdigo, la Descripcin breve,
la Referencia/ No. de contrato interno, el Creador y la Fecha de Activacin del cada uno de
los Expedientes listados.

En el men ubicado en la parte izquierda de la pantalla, existe la opcin de utilizar Plantil las de
Expedientes existentes y la de Archivar Expediente que le servir para mantener un orden en
los Expedientes finalizados.

Solicitud de Informacin (SDI): En esta seccin se muestra el listado de Solicitudes de
Informacin, a travs de las cuales podr solicitar cotizaciones a las empresas registradas en el
sistema y as obtener los estudios de mercado requeridos para realizar sus procedimientos,
dentro de este apartado existe la opcin de bsqueda de SDIs existentes Buscar/Filtrar as
como la creacin de nuevas solicitudes Crear SDI.

En el men ubicado en la parte izquierda de la pantalla, existe la opcin de utilizar Plantilla de
SDI existentes y la de Archivar SDI finalizadas.


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Es importante sealar que las SDIs cuentan con solo una etapa de valoracin de cotizaciones
recibidas y a diferencia de los procedimientos de contratacin, la unidad compradora dar por
finalizada la SDI cuando finalice la fecha de cierre, nicamente en caso de seleccionar las plantillas
de Adjudicacin directa simplificada se crear y activar contrato :

12. Adjudicacin Directa Nacional simplificada LAASSP
13. Adjudicacin Directa Internacional bajo TLC simplificada LAASSP
14. Adjudicacin Directa Internacional Abierta simplificada LAASSP
24. Adjudicacin Directa Nacional Simplificada LOPSRM
25. Adjudicacin Directa Internacional Bajo TLC Simplificada LOPSRM
26. Adjudicacin Directa Internacional Abierta Simplificada LOPSRM

Procedimiento de Contratacin: Es el espacio que contiene los procedimientos existentes con
la posibilidad de crear nuevos Crear Procedimiento, de buscar los mismos Buscar/Filtrar as
como de exportar el listado existente Exportar Lista en Excel.

En el listado de procedimientos visualizar informacin referente al procedimiento como:
Cdigo de Procedimiento, Descripcin Breve, Cdigo del Expediente al que se encuentra
relacionado, nombre del Operador UC, Estatus del procedimiento y Fecha/Hora Acto de
Apertura.

En el men ubicado en la parte izquierda de la pantalla, existe la opcin de utilizar Plantillas de
Procedimientos existente y la de Archivar Procedimientos concluidos es decir, que tengan el
estatus de: (Adjudicada, No adjudicada, Terminada, Suspendida/Cancelada).

Ofertas Subsecuentes de Descuento (OSD): Este apartado es para crear la modalidad de
evaluacin utilizada en las licitaciones pblicas en la cual los licitantes con posterioridad al
evento de presentacin de proposiciones tienen la posibilidad de realizar una o ms ofertas a
travs de OSD en las que el licitante mejora el precio ofertado en forma inicial en su propuesta
econmica, sin que ello signifique la variacin en las caractersticas o especificaciones de su
propuesta tcnica. CompraNet tiene disponible un manual especfico para la configuracin
de OSDs.

OSDs y la opcin de Archivar las OSDs finalizadas as como la posibilidad de buscar
Buscar/Filtrar las OSDs existentes.


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Contratos: Dentro de esta ltima seccin es posible administrar los Datos Relevante de los
Contratos derivados de los procedimientos de contratacin a travs de crear Crear Contrato
buscar Buscar/Filtrar as como exportar el listado existente Exportar Lista en Excel y obtener
un resumen del contenido de los contratos registrados Exportar Fecha Contrato.

En la descripcin del listado de los contratos podr visualizar el Cdigo asignado al contrato, el
Titulo del contrato, la Referencia Interna, el nombre del Licitante Principal al que se le adjudic
el contrato, la Fecha de inicio y Fecha fin /Fecha Expiracin y el Estado del contrato.

Contratos y la opcin de archivar los Contratos ya terminados.


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1.2 Anuncios Publicados

Esta rea se encuentra conformada por una sola seccin en la que encontrar los anuncios pblicos
de los Procedimientos de Contratacin publicados por todas las dependencias registradas en
CompraNet, los cuales podrn estar Vigentes o en Seguimiento o Concluidos.

Anuncios Publicados: En esta seccin podr buscar Buscar/Filtrar y descargar en Excel
Exportar Lista en Excel, los Anuncios publicadas por su UC y por todas las unidades
registradas en CompraNet, la bsqueda puede ser realizada por Anuncios vigentes o
Anuncios en seguimiento o concluidos, estas opciones las encuentra en el men de la parte
izquierda de la pantalla.

El listado le mostrar el nombre de la UC que publico el Anuncio, la Referencia del Expediente,
el Ttulo del Expediente, el Tipo de contratacin y la Fecha Lmite de Presentacin de
Proposiciones.


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1.3 rea RUPC

El rea de Registro nico de Proveedores y Contratistas (RUPC), est conformada por 4 secciones que
permiten realizar al operador de la UC Bsquedas Avanzadas, modificar algunos campos del registro
de una empresa en el apartado Consola Proveedor/Contratista (si su perfil lo permite), bsquedas de
acuerdo a la Clasificacin de las empresas, y por ltimo visualizar los Correos Electrnicos que ha
enviado la UC a las empresas desde esta rea.

Bsqueda Avanzada: Dentro de esta seccin, podr buscar a las empresas registradas en
CompraNet utilizando el men ubicado en la parte izquierda de la pantalla que muestra
diversos criterios de bsqueda.

Por ejemplo: Razn social, RFC O Cdigo Fiscal, Parmetros Diccionario, Fecha de registro, etc.


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Una vez realizada la bsqueda y al obtener el listado de resultados, es posible guardar dicha lista y
realizar otras acciones con la misma.

Por ejemplo Exportar en Excel, enviar correo electrnico Enviar Mail, afinar resultados con otros
criterios de bsqueda y visualizar la informacin del proveedor presionando el nombre de la empresa
que se desee revisar.

Consola Proveedor/Contratista: Esta consola le permitir al Administrador RUPC inscribir a las
empresas al Registro nico de Proveedores y Contratistas (RUPC), en el tema Registro nico de
Proveedores y Contratistas de este manual, encontrar mayor informacin al respecto.


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Clasificacin: Permite buscar a las empresas que se encuentran registrados en CompraNet de
acuerdo a la clasificacin que seleccionaron del Clasificador nico de Contrataciones
Pblicas (CUCOP), al ingresar a esta seccin se listan las empresas con los cdigos de
categora en las que se han clasificado.

Se tiene la opcin de realizar bsquedas por ltima fecha de modificacin, Razn Social,
Categoras, etc., adems de exportar resultados a Excel.

Correo Electrnico: Dentro de esta ltima seccin, el operador de la UC, podr consultar y
revisar los correos enviados a los proveedores y contratistas desde la seccin de bsqueda
avanzada.


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1.4 rea de Colaboracin

Esta rea le permitir al operador de la UC consultar informacin de apoyo sobre el uso y manejo de
CompraNet mediante manuales, guas, videos y presentaciones, para una correcta aplicacin de lo
aprendido en el curso.

Directorio: Dentro de esta seccin encontrar un listado de archivos que le servirn de apoyo
en el conocimiento de la plataforma de CompraNet, en la parte izquierda de la pantalla
encontrar el listado de Directorios y la opcin de bsqueda por Buscar/Filtrar, ambas
generan un listado en el que visualizar el Ttulo, Tamao Total, Usuario Responsable, Acceso
Operador UC, Acceso del Proveedor/Contratista y que podr ser descargado en formato de


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Excel Exportar Lista en Excel, para ingresar a cada directorio solo hay que presionar el ttulo
del directorio a consultar.

Nota: Es importante realizar revisiones peridicas en este apartado, debido a que constantemente
se actualizan los documentos para enriquecer el contenido de los mismos.

Foro: Por el momento no se encuentra activo, cuando lo est, se notificar la habilitacin a
todos los operadores mediante un comunicado en la pgina inicial de CompraNet.

1.5 rea Consulta

Esta rea le permitir al usuario con perfil de Administrador de la UC consultar a manera de reportes
relacionada con los Expedientes, Contratos, OSDs, SDIs, etc.


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1.6 Perfil Usuario

En esta rea el operador podr observar los datos de su UC y consultar y/o editar la informacin con
la que fue dado de alta en CompraNet.

As como Modificar contrasea.


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1.7 Cambiar de Idioma

Permite al operador de la UC visualizar su rea de trabajo en otro idioma, lo recomendable es que
antes de ingresar a esta seccin el usuario verifique que en la parte superior derecha de la pantalla
aparezca como idioma seleccionado Mexican y posteriormente al ingresar a la seccin Pgina
Cambio Idioma, verificar que se encuentre seleccionado como Idioma Vigente el Espaol (MX).

2 Flujo del Procedimiento de Contratacin en CompraNet

En las siguientes imgenes se muestran los flujos que se debern seguir para la publicacin de un
Procedimiento de Contratacin en CompraNet, a continuacin se ir describiendo a detalle cada
paso que usted como operador de una UC deber realizar para publicar de forma correcta un
Procedimiento de Contratacin, debe considerar que el flujo es general los pasos pueden variar un
poco de acuerdo al tipo de procedimiento de contratacin que realice.


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Para efectos de este manual se ejemplificar con una Licitacin Pblica Nacional (LAASSP) y se
mencionarn los distintos Expedientes de Contratacin existentes.

2.1 FASE 1 Configuracin del Procedimiento

Iniciaremos con la primera fase denominndola Publicacin del Procedimiento en donde el operador
deber crear y capturar la informacin de un Expediente de Contratacin, Crear y capturar la
informacin del Procedimiento de Contratacin, Crear los Requerimientos Tcnicos y Econmicos
dentro del Procedimiento de Contratacin, Fijar el nmero oficial del Procedimiento de Contratacin,,
Crear el Anuncio en el Expediente, Captura de Informacin en el apartado Difusin del Anuncio al
Pblico en General en el cual deber Anexar los archivos de la Convocatoria, Resumen de la
Convocatoria y anexos.


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2.2 FASE 2 Publicacin y seguimiento del Procedimiento

Continuaremos con la segunda etapa, seguimiento del procedimiento, en la que el operador de la
UC comenzar a dar seguimiento al procedimiento de contratacin configurado en la etapa
anterior, cumpliendo en tiempo y forma con las fechas indicadas por la normatividad para los
eventos de: junta de aclaraciones, visita a Instalaciones (si existiera), recepcin y apertura de
proposiciones como resultado de dichos eventos se deber adjuntar las respectivas actas en el
apartado Difusin del Anuncio al pblico en General.

En esta etapa se debern considerar los pasos a seguir para las distintas formas de participacin:
mixta, presencial y electrnica.


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2.3 FASE 3 Conclusin del Procedimiento

Concluiremos con la ltima fase denominada Conclusin del Procedimiento en donde el operador de
la UC define a que proveedor(es) o contratista(s) adjudicar sus partidas o concepto de obra, segn
corresponda.

Dentro de esta fase deber adjuntar el acta del fallo en el apartado Difusin del Anuncio al pblico
en General, Anexos del Anuncio.

Una vez creado y activado el contrato deber difundir el informe de los datos relevantes del contrato
mismo que obtendr en el contrato a travs del botn Informe Contrato en el apartado Difusin
del Anuncio al pblico en General, Anexos del Anuncio.


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2.4 Elementos que deber contener el Expediente de Contratacin
en CompraNet
Expuesto lo anterior a continuacin se presenta una tabla de verificacin que le permitir
validar los elemento electrnicos contenidos de acuerdo a cada expediente.


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Descripcin de los campos a verificar en los Expedientes de Contratacin

En la hoja Verificacin_Expedientes observar los elementos que deber contener cada Expediente
en CompraNet de acuerdo a la plantilla seleccionada.


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A continuacin se describe el momento en que se debe crear y publicar la Difusin del Anuncio al
Pblico en General en relacin al tipo de procedimiento de contratacin:


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3 Expediente de Contratacin
Es el contenedor o carpeta virtual que integra un procedimiento de contratacin, sea: licitacin
pblica, invitacin a cuando menos tres personas o adjudicacin directa.
3.1 Esquema General Expediente de contratacin

A continuacin se muestra el esquema general del Expediente de contratacin:

Expediente
(Carpeta virtual)
* Procedimiento
* Solicitud de
Informacin (SDI)
Difusin del Anuncio al
pblico en general
Elementos del Expediente
* Contrato(s)
* Ofertas
Subsecuentes de
Descuentos (OSD)
* Cuando se realice el acto o la etapa en el procedimiento de
contratacin, el elemento o documento ser obligatorio.
*Convocatoria
*Acta(s) junta(s) de aclaraciones
* Acta de visita a instalaciones
*Acta de apertura de proposiciones
*Acta de fallo
*Datos relevantes del contrato
*Proyecto de convocatoria
*Avisos
Configuracin
Anexos
Alertas
Histrico
Equipo del Expediente


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3.2 Tipos de Expediente de Contratacin, diferencias y
aplicaciones.

De acuerdo al tipo de procedimiento de contratacin que vaya a realizar la UC, deber el egir entre
alguno de los Tipos de expedientes o plantillas que ofrece el sistema dentro del Formulario general del
expediente de contratacin, los cuales se dividen de forma general en: Licitaciones Pblicas,
Invitaciones a cuando menos tres, Adjudicaciones directas, Proyectos de convocatoria y Reporte de
otras Contrataciones.

3.2.1 Licitacin Pblica

Cuando el procedimiento de contratacin es una licitacin pblica, se tienen disponibles 13 Tipos de
Expedientes, los cuales se irn explicando y agrupando de acuerdo a sus caractersticas especficas.

En un primer grupo encontramos:

01. Licitacin Pblica Nacional LAASSP

02. Licitacin Pblica Internacional Bajo TLC LAASSP

03. Licitacin Pblica Internacional Abierta LAASSP

Las anteriores, son plantillas de licitacin pblica con fundamento legal en la LAASSP y de acuerdo al
carcter del procedimiento de contratacin (Nacional, Internacional bajo TLC e Internacional
Abierta).


Manual Operacin UC
Manual Operacin UC

Tomaremos como referencia el primer Tipo de Expediente (01), que hemos desarrollado en la
creacin del formulario general del expediente, del apartado anterior, para mostrar cul es la
diferencia con los otros dos Tipos (02 y 03).

Cuando el procedimiento de contratacin es una licitacin pblica internacional bajo la cobertura
de algn Tratado de Libre Comercio (TLC), y por tanto se elige el Tipo de Expediente 02, en el
formulario general del Expediente de Contratacin se observar que aparece una nueva seccin
denominada INFORMACIN DEL PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL, en la cual debern seleccionar
el TLC bajo el que se enmarcar el procedimiento de contratacin, as como el idioma para la
presentacin de proposiciones.

Por otro lado, si el procedimiento de contratacin es una licitacin pblica internacional abierta, y
por consecuencia se elige la Plantilla 03, en el Formulario general del expediente de contratacin
se observar que aparecen dos nuevas secciones, la primera denominada INFORMACIN DEL
PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL, y la segunda CRDITO EXTERNO, dentro de las cuales deber
proporcionar datos adicionales tales como, el idioma para la presentacin de proposiciones, el
origen del crdito externo, entre otros.

Otro grupo de Tipos de Expedientes son los que la UC utilizar cuando realice una licitacin
pblica con fundamento legal en la LAASSP y en la cual vaya a utilizar la modalidad de
Ofertas Subsecuentes de Descuentos:

09. Licitacin Pblica Nacional, para OSD LAASSP


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10. Licitacin Pblica Internacional Bajo TLC, para OSD LAASSP

11. Licitacin Pblica Internacional Abierta, para OSD LAASSP

Cuando se selecciona alguna de estas plantillas, las secciones y campos contenidos en el Formulario
general del expediente de contratacin, son los mismos que tienen sus homlogos vistos
anteriormente, es decir, las secciones que tiene el Tipo de Expediente 02, son las mismas que
contiene el 10, sin embargo, no se deben usar indistintamente, ya que todos los Tipos de Expediente
tienen una finalidad distinta, adems de que la nomenclatura del Nmero Oficial del Procedimiento
de Contratacin, ser diferente.

Nota: Cuando se utilice alguna de estas Plantillas, la forma del procedimiento de contratacin ser
por default electrnica.

El siguiente conjunto de Plantillas se usarn para las licitaciones de obras pblicas:

16. Licitacin Pblica Nacional LOPSRM

17. Licitacin Pblica Internacional Bajo TLC LOPSRM

18. Licitacin Pblica Internacional Abierta LOPSRM

Estos son Tipos de Expedientes de licitacin pblica con fundamento legal en la LOPSRM y de
acuerdo al carcter del procedimiento de contratacin (Nacional, Internacional bajo TLC e
Internacional Abierta).

Dentro del formulario general del expediente, en la seccin TIPO DE CONTRATACIN PARA OBRA
PBLICA, deber seleccionar si el procedimiento de contratacin ser de Obra Pblica o de
Servicios relacionados con la Obra.

A la seccin CONDICIONES ESPECFICAS, se le incorporan campos: anticipos, capital contable y
subcontratacin.


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En la siguiente seccin, DATOS DE LA OBRA, proporcionar datos como: Ubicacin de la obra,
Fecha estimada del inicio de la obra, Plazo de ejecucin en das naturales y si el contrato se
celebrar a precio unitario, precio alzado, entre otros.

Cuando el procedimiento de contratacin de obra pblica es una licitacin pblica internacional
bajo la cobertura de algn Tratado de Libre Comercio (TLC), y por tanto elige el Tipo de Expediente
17, en el Formulario General del Expediente de Contratacin observar que aparece una nueva
seccin denominada INFORMACIN DEL PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL, en la cual deber
seleccionar el TLC bajo el que se enmarcar su procedimiento de contratacin, as como el idioma
para la presentacin de proposiciones.

Por otro lado, si su procedimiento de contratacin de obra pblica es una licitacin pblica
internacional abierta, y por consecuencia elige el Tipo de Expediente 18, en el formulario general
del expediente de contratacin observar que aparecen dos nuevas secciones, la primera
denominada INFORMACIN DEL PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL, y la segunda CRDITO
EXTERNO, dentro de las cuales deber proporcionar datos adicionales tales como, el idioma para la
presentacin de proposiciones, el origen del crdito externo, entre otros.

Los Tipos de Expedientes restantes de licitacin pblica, debern ser utilizados por las UCs de
los Gobiernos Estatales y Municipales cuando los recursos a utilizar, sean 100 % del Estado o
Municipio, ya que tendran su fundamento legal en las legislaciones propias de los Estados.


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28. Licitacin Pblica Nacional de Adquisiciones (Legislacin Estatal)

29. Licitacin Pblica Internacional de Adquisiciones (Legislacin Estatal)

30. Licitacin Pblica Nacional de Obra Pblica (Legislacin Estatal)

31. Licitacin Pblica Internacional de Obra Pblica (Legislacin Estatal)

Podrn ser licitaciones pblicas de adquisiciones u obra pblica, de carcter nacional o
internacional, y el contenido de secciones y campos de los formularios generales, no tienen cambios
significativos respecto a lo revisado en los Tipos de Expedientes anteriores.

3.2.2 Invitacin a cuando menos tres

Para los procedimientos de contratacin bajo la modalidad de Invitacin a cuando menos tres, se
tienen disponibles 6 Tipos de Expedientes, clasificados de la siguiente manera, 3 para adquisiciones y
3 para obra pblica, y de acuerdo al carcter del procedimiento, obviamente, con fundamento en
sus respectivas Leyes.

Adquisiciones:

04. Invitacin a cuando menos tres Nacional LAASSP

05. Invitacin a cuando menos tres Internacional Bajo TLC LAASSP

06. Invitacin a cuando menos tres Internacional Abierta LAASSP

Obra Pblica:

19. Invitacin a cuando menos tres Nacional LOPSRM

20. Invitacin a cuando menos tres Internacional Bajo TLC LOPSRM

21. Invitacin a cuando menos tres Internacional Abierta LOPSRM

Las diferencias con los Tipos de Expedientes de licitacin pblica, son los siguientes:

En Formulario General del Expediente, hay una nueva seccin para seleccionar el
Fundamento Legal del procedimiento de contratacin en el campo Artculo /Fraccin segn
sea el caso, LAASSP o LOPSRM, como se muestra en el siguiente ejemplo de la LAASSP.


Manual Operacin UC
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El campo para capturar la fecha de junta de aclaraciones ya no es obligatorio a diferencia
de las Plantillas de Licitacin Pblica.

Respecto al tipo de contratacin y al carcter del procedimiento de contratacin, las variaciones son
las mismas que se explicaron con anterioridad para los Tipos de Expediente de Licitacin Pblica, por
ejemplo, cuando es una Invitacin de obra pblica internacional abierta, en el Formulario General
del Expediente, adems de seleccionar el fundamento legal, deber proporcionar:

Datos de la obra;
Informacin del procedimiento internacional;
Informacin sobre crdito externo, entre otros.

3.2.3 Adjudicacin Directa

En el sistema existen 10 Tipos de Expedientes para que las Unidades Compradoras realicen sus
adjudicaciones directas de adquisiciones y obra pblica.


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Los siguientes Tipos de Expedientes los utilizar la UC para realizar las adjudicaciones directas
con fundamento legal en el Artculo 42 de la LAASSP y de acuerdo al carcter del
procedimiento, sern usados cuando el procedimiento de contratacin pudiera estar
competido, es decir, cuando an no se tiene definido a qu empresa se le va a adjudicar
directamente:

07. Adjudicacin Directa Nacional Art. 42 LAASSP

08. Adjudicacin Directa Internacional Abierta Art. 42 LAASSP

En estas Plantillas, la nica fecha a capturar ser la del evento de apertura de proposiciones.

En el caso de seleccionar el Tipo de Expediente 08, se deber proporcionar:

Informacin del Procedimiento Internacional;
Informacin del Crdito Externo.

Los Tipos de Expediente de adjudicacin directa con la palabra Simplificada, los utilizar la
UC en sus procedimientos de adjudicacin directa con fundamento legal en los artculos 41
de la LAASSP y 42 de la LOPSRM.

Tambin se podrn usar cuando el fundamento legal sea el artculo 42 de la LAASSP y 43 de la
LOPSRM, cuando se tenga definido a qu proveedor se le va a adjudicar.

En estos casos la UC deber crear nicamente el expediente y el contrato a reportar, adems de
difundir los documentos pblicos que les obligue la Ley en la seccin Difusin del Anuncio al Pblico
en General, ubicada dentro del Expediente de Contratacin.

12. Adjudicacin Directa Nacional Simplificada LAASSP


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13. Adjudicacin Directa Internacional Bajo TLC Simplificada LAASSP

14. Adjudicacin Directa Internacional Abierta Simplificada LAASSP




En estos casos ya no aparecen dentro del formulario general del Expediente de Contratacin los
campos para capturar fechas de los eventos: junta de aclaraciones, apertura de proposiciones y
fallo.

Los siguientes Tipos de Expedientes se utilizan para las adjudicaciones directas con
fundamento legal en el artculo 43 de la LOPSRM y de acuerdo al carcter del procedimiento,
al igual que en el caso de adquisiciones, son usados cuando el procedimiento pudiera estar
competido, es decir, cuando an no se tiene definido a qu empresa se le va a adjudicar
directamente.

22. Adjudicacin Directa Nacional Art. 43 LOPSRM

23. Adjudicacin Directa Internacional Abierta Art. 43 LOPSRM

En estas plantillas, la nica fecha a capturar ser la del evento de apertura de proposiciones.

En el caso de seleccionar el Tipo de Expediente 23, se deber proporcionar:

Informacin del Procedimiento Internacional;
Informacin del Crdito Externo


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3.2.4 Proyecto de Convocatoria

Estos Tipos de Expedientes se utilizan para difundir los proyectos de convocatoria que las UCs pongan
a disposicin del pblico en general a fin de recibir comentarios y opiniones, en el Formulario General
de stas Plantillas, se deber especificar la fecha lmite de envo de comentarios.

15. Proyecto de Convocatoria a la Licitacin Pblica LAASSP

27. Proyecto de Convocatoria a la Licitacin Pblica LOPSRM

3.2.5 Reporte de Otras Contrataciones

Esta plantilla tiene distintas aplicaciones:

Cuando las UCs hayan participado en una compra consolidada y no fueron las designadas para
llevar a cabo el Procedimiento de Contratacin, debern utilizar la siguiente plantilla para reportar sus
respectivos contratos.

32. Reporte de Otras Contrataciones


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Este tipo de Expediente tambin podrn utilizarlo aquellos organismos autnomos que estn fuera de
la cobertura de la LAASSP y LOPSRM, como por ejemplo para que los Gobiernos Estatales realicen
procedimientos equivalentes a Invitacin a cuando menos tres o Adjudicacin directa.

Dentro del Formulario general, debern especificar datos generales del procedimiento, tales como el
tipo de contratacin, el tipo de procedimiento de contratacin, la forma y el carcter del
procedimiento, entre otros.


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El nmero del procedimiento que se genera cuando se elige ste tipo de expediente es muy similar al
siguiente nmero: XX-UCJAHV001-X129-2013

3.3 Creacin de un Expediente de Contratacin
3.3.1 Captura de informacin y clasificacin del Expediente de acuerdo al CUCoP

Ingresar a la siguiente direccin: https://compranet.funcionpublica.gob.mx

Capture el Nombre de usuario y Contrasea y presione el botn Entrar, para acceder al rea de
trabajo de la Unidad Compradora en CompraNet.

La primera pantalla que observar al ingresar es el rea de trabajo del operador de la UC.

Para crear un expediente de contratacin, deber ubicar el apartado reas de Contratacin y
presionar la opcin Expedientes de Contratacin.


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Dentro de la opcin Expedientes de Contratacin, presione el botn Crear Expediente.

Ahora presione Crear Nuevo Expediente para iniciar la captura de informacin.

El sistema le muestra una seccin previa del Expediente con los siguientes campos: Cdigo del
Expediente, Descripcin del Expediente, Referencia / N de Contrato interno, Tipo de Workflow
y Tipo de Expediente.


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El campo Cdigo del Expediente, es un identificador nico que el sistema asigna de forma
automtica a cada objeto que se crea, el valor es nico, por lo tanto se recomienda considerarlo
como un valor de referencia para localizacin del expediente.

En el campo Descripcin Expediente, capture el ttulo del Expediente de Contratacin, el cual
deber ser alusivo al bien, servicio o concepto de obra que desea publicar.

En el campo Referencia / N de contrato interno capture algn concepto que le permita identificar
dentro de su rea de trabajo el expediente creado.

En el campo Tipo de Workflow, elija siempre la opcin Sin Workflow.

En el campo Tipo de Expediente seleccione la opcin que se adecue al tipo de procedimiento de
contratacin a realizar, pueden ser: Licitacin Pblica, Invitacin a Cuando Menos 3, Adjudicacin
Directa, y Proyecto de Convocatoria cada una con las diversas combinaciones que existen, para
efectos de este ejemplo seleccionaremos la plantilla 01. Licitacin Pblica Nacional LAASSP.

Nota: Los campos marcados con asterisco rojo son Obligatorios, en caso de no llenarlos el sistema
no le permitir continuar.

Una vez capturada la informacin presione el botn Crear.

El sistema crear el Expediente notificndole que requiere capturar parmetros obligatorios, presione
el botn Crear para continuar con la captura.


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Una vez presionado el botn Aceptar se desplegar el Formulario General del Expediente, dividido
en 12 Secciones, capture toda la informacin del Expediente de Contratacin.

A continuacin se describirn los campos de cada seccin.

Nota: Las primeras tres secciones aplican para todos los tipos de expedientes que permite crear
CompraNet, las secciones adicionales varan de acuerdo al tipo de plantilla utilizada.

Cdigo de Expediente, este campo muestra el cdigo asignado al Expediente de forma
automtica por el sistema desde el momento de su creacin.

Descripcin de Expediente, en este campo deber capturar el nombre del Expediente, recuerde
que este debe ser completamente alusivo al bien, servicio o concepto de obra que desea adquirir,
ya que esto facilitar a cualquier interesado la bsqueda del procedimiento en CompraNet.

Descripcin Interna Expediente, este campo permite capturar hasta 2000 caracteres en los que
podr definir a detalle la descripcin de su Expediente, capturando informacin complementaria y
especfica alusiva al bien, servicio o concepto de obra que desea adquirir.

Referencia de Expediente, este campo es opcional y le permitir capturar un nmero de
identificacin para su rea administrativa internamente.

Operador UC del Expediente, este es un campo predeterminado por el sistema, indica el nombre
del operador de la UC a la que pertenece el Expediente.

Fecha Creacin de Expediente, campo predeterminado por el sistema con la fecha y hora de
creacin del Expediente.


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Tipo de Workfow, este campo fue seleccionado desde la creacin del expediente, por lo tanto
aparece como predeterminado.

Origen del Expediente, este campo se mostrar siempre vaco y deshabilitado.

Fecha Primera Activacin Expediente, este es un campo predeterminado, contiene la fecha de
creacin y activacin del Expediente.

Tipo de Expediente, este campo muestra el tipo de Expediente configurado en la creacin del
mismo derivado de la seleccin de alguna de las 32 Plantillas.

Deber verificar que sea el correcto, de lo contrario aqu podr modificarlo siempre y cuando no
hubiera generado el cdigo del procedimiento.

Dentro de esta seccin se muestran los campos que describen la informacin general del
Procedimiento, por el momento se muestran vacos hasta que se cree el Procedimiento de
Contratacin.


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Hubo Proyecto de Convocatoria?, indicar si hubo proyecto de convocatoria.

Nmero del Proyecto de Convocatoria, en caso de haber seleccionado en el campo anterior SI
deber indicar el nmero del proyecto de convocatoria, mismo que deber iniciar con el formato
PO- o PA- ya que este permitir relacionar el proyecto con la convocatoria final.

Ambos campos contienen una descripcin breve indicando la informacin que el operador deber
capturar en cada uno de ellos.

Abastecimiento simultaneo, deber indicar si dos o ms empresas podrn abastecer una partida en
el caso de ser una Adquisicin.

Tipo de contratacin, elija si el procedimiento de contratacin ser de Adquisiciones,
Arrendamientos o Servicios, para efecto de nuestro ejercicio se elegir Adquisiciones.


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Forma del procedimiento, seleccione la forma del procedimiento: Electrnica, Mixta o Presencial.

Electrnica: en la cual exclusivamente se permitir la participacin de los licitantes a travs de
CompraNet, se utilizarn medios de identificacin electrnica, las comunicaciones producirn
los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en
consecuencia, tendrn el mismo valor probatorio.

Mixta: en la cual los licitantes, a su eleccin, podrn participar en forma presencial o
electrnica en la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentacin y apertura de
proposiciones y el acto de fallo.

Presencial: en la cual los licitantes exclusivamente podrn presentar sus proposiciones en
forma documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de presentacin y apertura
de proposiciones, o bien, si as se prev en la convocatoria a la licitacin, mediante el uso del
servicio postal o de mensajera.

La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentacin y apertura de proposiciones y el acto
de fallo, se realizarn de manera presencial, a los cuales podrn asistir los licitantes, sin
perjuicio de que el fallo pueda notificarse por escrito.

Es recomendable que cuando la UC realice procedimientos mixtos o presenciales solicite
adems de las propuestas en forma documental en forma electrnica es decir, que como
complemento a los documentos se las entreguen de manera presencial en un CD o USB, lo
anterior facilitar en registro de dichas propuestas en CompraNet.

Nota: recuerde que las licitaciones pblicas podrn llevarse a cabo a travs de medios electrnicos,
conforme a las disposiciones administrativas que emita la Secretara de la Funcin Pblica (ACUERDO
por el que se establecen las disposiciones que se debern observar para la utilizacin del Sistema
Electrnico de Informacin Pblica Gubernamental denominado CompraNet), en cuyo caso las
unidades administrativas que se encuentren autorizadas por la misma (es decir las UC que estn
acreditadas para el uso de CompraNet), estarn obligadas a realizar todos sus procedimientos de
licitacin mediante dicha va, salvo en los casos justificados que autorice la Secretara de la Funcin
Pblica.

MIPYMES, es el campo en el que deber definir si el procedimiento de contratacin ser exclusivo o
No para participacin de micros, pequeas o medianas empresas, si ser abierto a cualquier tipo de
empresa, seleccione la opcin No para que el sistema permita que cualquier tipo de empresa
muestre inters en el procedimiento.


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CONDICIONES ESPECFICAS, dentro de esta seccin se deber definir si la UC otorgar anticipo
para el Licitante ganador, de ser as, se deber capturar el porcentaje del mismo en el campo
Porcentaje del Anticipo.

CONDICIONES GENERALES, dentro de esta seccin deber indicar las fechas, horas y lugares
programados para los eventos de: visita de instalaciones, junta de aclaraciones, apretura de
proposiciones y fall.

En los campos fecha, hora y lugar del evento de visita a instalaciones deber capturar los campos
slo en caso de que la visita se realice.


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DATOS DEL LUGAR DE CONSULTA DE LA CONVOCATORIA, para el caso de licitaciones de forma
presencial y mixta la unidad compradora deber tener disponible la convocatoria y sus anexos en
una direccin fsica, por lo tanto en estos campos deber capturar los datos de consulta de dicha
convocatoria: Calle, No exterior, No. interior, Colonia, CP, Entidad federativa, Municipio o Delegacin,
Telfono, Extensin, Fax, Extensin fax, Das de consulta y Horario de consulta.

LISTA DE CATEGORAS CUCoP, al finalizar la captura del Formulario General del Expediente de
Contratacin, se encontrar con esta ltima seccin, en donde deber realizar la clasificacin en
CUCoP.

El CUCoP es el Clasificador nico de las Contrataciones Pblicas y se utiliza en CompraNet para
clasificar las adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pblica y los servicios relacionados con la
misma, que la Administracin Pblica Federal contrata o requiere contratar en cumplimiento de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico (LAASSP) y de la Ley de Obras
Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), su estructura se correlaciona en forma
precisa con el Clasificador por Objeto del Gasto (COG).

El CUCoP se utiliza en CompraNet para clasificar las contrataciones pblicas y no con fines
presupuestales, es decir, no se considera el origen de los recursos, sino el bien o servicio especfico a
adquirir o contratar.

Seleccionar Aadir Categora o Aadir Categora Manualmente.


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Aadir categora: deber seleccionar la categora que corresponda a su contratacin del catlogo
CUCoP.

Aadir Categora Manualmente: en esta opcin la forma de agregar la categora es tecleando la
clave de la misma, slo se permiten claves existentes.

Si no se encuentra familiarizado con las claves existentes en el CUCoP, le recomendamos dar clic al
botn: Aadir Categora.

Se desplegar el apartado de bsqueda y el listado general de las categoras del CUCOP.

En la opcin Buscar por, elija alguno de los criterios predeterminados. Por ejemplo, realizaremos
nuestra bsqueda utilizando la opcin contiene y dentro del campo Descripcin de la Categora
capturaremos alguna palabra clave que est asociada al bien, servicio o concepto de obra con el
cual se desea clasificar al expediente, una vez realizada esta accin, presione el botn Buscar, el
resultado de la bsqueda contendr informacin de acuerdo a los criterios utilizados.

Otra opcin recomendable, es utilizar el listado general del CUCoP, el cual est compuesto por los
captulos 2000-Materiales y suministros, 3000-Servicios generales, 5000-Bienes muebles, inmuebles e
intangibles y 6000-Inversin pblica.


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Dichos captulos los podr ir desagregando captulo a captulo o Expandir Todo para realizar la
bsqueda correspondiente.

Finalizada la seleccin presione el botn Seleccionar.

El sistema lo regresar al Formulario General del Expediente, en el camp Categora Seleccionada
observar la clasificacin realizada.


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La otra forma para aadir la categora CUCOP al expediente es hacindolo manualmente,
presionando el botn Aadir Categora Manualmente, el sistema le mostrar los campos para
capturar la clave de la categora correspondiente.

Finalmente presione al botn Guardar

El sistema desplegar la Cronologa de las Modificaciones efectuadas durante la captura de la
informacin del Expediente.

Dentro de esta cronologa, es importante destacar el apartado de Notificaciones, donde se
muestra un combo con las opciones de: Enviar e-mail al equipo del proyecto respecto a los cambios,
No enviar e-mail al equipo del proyecto sobre los cambios y Enviar e-mail al equipo del proyecto
sobre los cambios en un futuro, lo anterior es para informar al equipo de trabajo sobre las
modificaciones que sufri el Expediente en su creacin.

Comentarios sobre los campos, por ltimo si usted lo desea en este apartado podr escribir un
comentario relacionado a los cambios sealados por el sistema en el campo.

Una vez revisados los cambios, presione Confirmar.


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Ha finalizado la creacin del Expediente, en este momento el sistema le muestra una pantalla final
con la informacin capturada.

En caso de requerir realizar alguna modificacin, presione el botn Editar para abrir el Expediente y
poder realizar las modificaciones deseadas.

Nota: prcticamente podr realizar modificaciones al expediente en su totalidad siempre y cuando
no hubiese creado el nmero del procedimiento.


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Al guardar los cambios el sistema nuevamente le mostrar la Cronologa de las Modificaciones
efectuadas mostrando la opcin de notificar o no dichas modificaciones a su equipo de trabajo.

4 Procedimiento de Contratacin

El objeto virtual conocido en CompraNet como Procedimiento de Contratacin permite configurar
los parmetros tcnicos y econmicos a travs de los cuales los licitantes debern integrar su
proposicin, tambin puede ser comprendido como una caja de seguridad que almacenar las
propuestas electrnicas presentadas por los licitantes participantes, a travs de este objeto se podrn
consultar las preguntas enviadas por los interesados a travs del rea de mensajes, as como
monitorear la actividad de los licitantes en el mismo.

La plantilla de configuracin del Procedimiento de contratacin, es nica a diferencia de las que se
tienen para los expedientes, por lo tanto deber considerar las posibilidades de configuracin
dependiendo del tipo de procedimiento que pretenda publicar: Licitacin pblica, Invitacin a
cuando menos tres personas o Adjudicacin directa.

Nota: solo se deber crear un procedimiento de contratacin por expediente, no hay excepciones
para esta condicin.

A continuacin se muestra el Esquema General de los estatus del Procedimiento


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4.1 Creacin del Procedimiento de Contratacin

Para crear un Procedimiento de Contratacin es necesario haber creado con anterioridad un
expediente.

Para localizar el expediente que fue creado seleccione Expedientes de Contratacin en el
apartado reas de Contratacin.


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En el listado de expedientes presione sobre la descripcin breve del expediente que cre con
anterioridad.

Otra opcin de bsqueda rpida es utilizar el botn de Buscar/Filtrar por para localizar a travs de
diversos criterios especficos su expediente, Ejemplo: Cdigo del Expediente, Descripcin del
expediente, Fecha de creacin, Referencia No de contrato interno entre otros.

En el men en el lado izquierdo de la pantalla del expediente ubquese en Elementos del
Expediente y seleccione la opcin Procedimientos.

El sistema desplegar la pantalla de procedimientos, inicialmente deber aparecer la leyenda No
hay ningn Procedimiento.

Presione el botn Crear.


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Se mostrar un listado de las tareas que podr crear dentro del expediente. Para este ejercicio
ubquese en la seccin Crear Procedimiento y presione Crear Nuevo Procedimiento.

El sistema muestra una seccin previa del Procedimiento con los siguientes campos: Cdigo del
Procedimiento, Descripcin Breve, Cdigo del Expediente y Plazo del Procedimiento.

Cdigo del Procedimiento este campo aparecer predefinido por el sistema, por lo que no es
necesaria su captura, cabe sealar que este cdigo es un valor nico que el sistema asigna a cada
Procedimiento creado, el valor es nico igual que el del cdigo del Expediente, en ambos casos se
recomienda tomarlo como un valor de referencia para localizacin del Procedimiento de
Contratacin.

Descripcin breve en este campo deber capturar la descripcin del Procedimiento, la cual
deber ser igual a la que captur en la descripcin del expediente, podr copiarla de la parte
superior izquierda en donde aparece el nombre del Expediente, como se muestra en la imagen, sin
olvidar que estos deben ser alusivos al bien, servicio o concepto de obra que desea publicar.

Cdigo del Expediente, se mostrar predeterminado y ser el mismo asignado por el sistema
cuando se cre el Expediente.

Plazo del procedimiento, por ltimo deber indicar el plazo que le aplique a su procedimiento de
contratacin, para ello presione el botn Cambiar.


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El listado que se muestra a continuacin aplica para los plazos establecidos en las licitaciones
pblicas estipulados en la LAASSP y en la LOPSRM, en caso de estar configurando un procedimiento
de invitacin a cuando menos tres personas o adjudicacin directa seleccionen la opcin Sin plazo
mnimo.

En nuestro ejemplo seleccionaremos la opcin Nacional-Normal (LAASSP debern existir cuando
menos quince das naturales entre la publicacin de la convocatoria a licitacin y la presentacin y
apertura de proposiciones), una vez seleccionado el plazo presione Guardar.

Regresar a la pantalla previa del procedimiento, verifique los datos y presione el botn Guardar.


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4.2 Configuracin del Procedimiento de Contratacin

Una vez creado el Procedimiento de Contratacin, el sistema le presentar la pantalla de Configuracin General
del Procedimiento de Contratacin.

Presione el botn Editar para capturar la informacin general del Procedimiento.

Nota: Los campos marcados con asterisco rojo son Obligatorios, en caso de no llenarlos el sistema no le
permitir continuar.

El sistema lo conducir al Formulario General del Procedimiento el cual cuenta con 9 secciones en las
que deber capturar la informacin de los campos obligatorios y los campos adicionales, es
importante tener en cuenta que es una plantilla estndar, la cual debe configurarse de acuerdo al
procediendo que se pretenda realizar, en este caso y como ya se ha comentado, se pretende
publicar una Licitacin pblica nacional.

Cdigo del Procedimiento, este campo muestra el cdigo que CompraNet asigno
automticamente al Procedimiento desde el momento de su creacin, no es posible su captura
debido a que ya se encontrar predeterminado.

Nombre o descripcin corta del Procedimiento, es un campo en el que debe capturar el nombre
del Procedimiento, recuerde que este debe ser completamente alusivo al bien, servicio o concepto


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de obra que desea publicar, lo recomendable es que tenga el mismo nombre que le fue asignado al
Expediente.

Descripcin Amplia del Procedimiento, en este campo capture la informacin complementaria del
Procedimiento, escribiendo la misma informacin que en su momento capturo en la Descripcin
Interna del Expediente, recuerde que esta debi ser alusiva al bien, servicio o concepto de obra que
est publicando.

Tipo de participacin, en este campo se define el tipo de participacin que tendr el
Procedimiento de Contratacin que va a publicar, los tres tipos son: Restringida, Abierta a cualquier
interesado y No aplica, mismos que a continuacin se describen.

Restringida: cuando la participacin en el Procedimiento es Restringida significa que nicamente los
licitantes que la UC invite a participar podrn observar y enviar proposiciones para el Procedimiento,
es decir, ninguna otra empresa podr participar.

Elija esta opcin si su procedimiento es una Invitacin a cuando menos tres personas* o una
Adjudicacin Directa cerrada.
* Para mayor informacin de cmo invitar a las empresas a participar en el procedimiento deber
consultar el punto 4.4 Procedimientos Restringidos de este Manual

Abierta a cualquier interesado: cuando la participacin en el Procedimiento es Abierta a cualquier
interesado, significa que cualquier empresa registrada en CompraNet puede mostrar inters y enviar
propuestas para el procedimiento.

Aunque esta opcin es obligatoria para Licitaciones pblicas, sin embargo no es exclusiva de estas,
tambin puede ser utilizada para otros tipos de contratacin en los que se desee mayor participacin
y competencia.

No aplica: esta opcin no es utilizada por los procedimientos actuales, por lo cual no debe
seleccionarse.


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Nota: Es IMPORTANTE mencionar que una vez publicado el Procedimiento, la configuracin de este
campo no podr ser modificada por nadie (incluidos usuarios administradores de CompraNet).

Para efectos de nuestro ejercicio elegiremos la opcin Abierta a cualquier interesado ya que
estamos configurando una Licitacin Pblica Nacional.

Plazo del Procedimiento, se refiere al plazo establecido en la LAASSP y en la LOPSRM referente a
Licitaciones Pblicas para la presentacin y apertura de proposiciones, el cual vara de acuerdo al
carcter de las mismas, si sus procedimientos son de Invitacin a cuando menos 3 personas o
adjudicacin directa deber seleccionar la opcin Sin plazo mnimo.

El sistema muestra las siguientes opciones para seleccionar de acuerdo a nuestro tipo de
procedimiento:

Internacional Abierto recortado
Internacional bajo TLC - normal
Nacional normal
Internacional Abierto - normal
Nacional recortado
Internacional bajo TLC - recortado

La opcin Sin plazo mnimo se considera como un caso especial, en donde se deber considerar lo
siguiente:

Sin plazo mnimo: esta opcin de plazo se elige cuando en el Procedimiento de Contratacin
no se contemplar alguno de los plazos establecidos en la normatividad, es decir, dicho plazo
ser determinado por la UC de acuerdo a sus tiempos programados.


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Recuerde que la determinacin de estos plazos y sus cambios, debern ser acordes con la
planeacin y programacin previamente establecida por la UC.

Aunque este campo ya fue definido al crear el procedimiento, aqu podr modificarlo en caso de
considerarlo necesario.

Valor Econmico ms all del Valor Umbral, este campo est predeterminado por el sistema y no es
posible modificarlo.

Tipo de procedimiento de contratacin, en este campo deber seleccionar el tipo de
procedimiento que est realizando ya sea Licitacin Pblica, Invitacin a cuando menos tres,
Adjudicacin Directa o Exclusivo para MIPYMES.

Presupuesto asignado en pesos, en este campo se tiene la opcin de establecer el presupuesto que
la UC tiene para realizar su compra, lo recomendable es no publicarlo.

Esconder Valor, este campo muestra al elegir la opcin SI el valor del presupuesto capturado en
el campo anterior, o lo esconde al elegir la opcin No, lo ms recomendable es elegir la opcin
Si.


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Moneda, En este campo se deber elegir del combo el tipo de moneda con la que se est
realizando la compra.

Divisa de la Respuesta, elija el tipo de divisa con el que las empresas debern realizar sus
proposiciones.

Procedimiento de prueba, elija siempre la opcin No, CompraNet no reconoce procedimientos
de prueba.

Creada por, campo que se encuentra predeterminado por el sistema, indica el nombre de la UC
que est creando el Procedimiento de Contratacin.

Solicitar Firma Digital en las Propuestas de proveedores/contratistas, cuando realice una Licitacin
Pblica de forma Electrnica o Mixta, deber seleccionar la opcin SI, en caso de tratarse de un
procedimiento de forma Presencial seleccione la opcin es NO.

Al seleccionar SI el sistema solicitar que se firme digitalmente un resumen de las proposiciones
tcnicas y econmicas con el Certificado Digital que emite el SAT o la SFP, dependiendo la
nacionalidad de la empresa.

Nota: la firma digital representa el medio de identificacin electrnica que considera al conjunto de
datos asociados que permiten reconocer a su autor, y que legitiman su consentimiento para obligarse
a las manifestaciones que realice con el uso de dicho medio; para firmar electrnicamente los
documentos, que as sean especficamente requeridos en el procedimiento de contratacin por la
UC y en su caso, las inconformidades que se presenten a travs de CompraNet, los licitantes


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nacionales utilizarn la firma digital que emite el Servicio de Administracin Tributaria para el
cumplimiento de las obligaciones fiscales, en el caso de los licitantes extranjeros, para firmar
electrnicamente los documentos y, en su caso, las inconformidades que se presenten a travs de
CompraNet, utilizarn los medios de identificacin electrnica que otorgue o reconozca la Secretara
de la Funcin Pblica de conformidad con el procedimiento definido por la UPCP.

La plataforma no permite visualizar otro tipo de documentos firmados electrnicamente adicionales
al resumen de las propuestas que el mismo sistema proporciona a los licitantes, por lo que estas
debern ser el nico conjunto de documentos que el licitante firme y adjunte a la proposicin, es
recomendable que la UC especifique esto en las notas de los requerimientos tcnicos solicitados.

Nmero del Procedimiento, este campo se mostrar vaco y se reflejara de manera automtica
hasta que el operador fije o vuelva a relacionar el cdigo del procedimiento en el expediente.

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL los campos de esta seccin son obligatorios ya que para publicar
cualquier procedimiento deber tener suficiencia presupuestal, para adjuntar la copia del
documento que avale la suficiencia presupuestal correspondiente deber presionar el botn
Cargar.


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Coloque la descripcin del anexo y presione Examinar para buscar el documento. Como pasa con
todos los anexos, el tamao del archivo no deber exceder los 100Mb, sin embargo el sistema
recomienda 25 Mb.

Presione el botn Seleccionar Archivo, localice la ubicacin del documento y presione el botn
Abrir para cargar el documento en el sistema.


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Una vez especificada la ubicacin del archivo presione el botn Anexar.

Regresando a la captura de informacin del Procedimiento, aparecern botones nuevos que le
permitirn Remplazar Archivo cargado, Descargar Anexo o Borrar Adjunto.

Dentro de esta seccin elija si el contrato es plurianual. En caso Afirmativo escriba el nmero de meses
involucrados en el contrato. Para nuestro ejercicio elegiremos No.

En caso de haber clasificado el expediente de acuerdo al CUCoP esta clasificacin ser vlida
tambin para el procedimiento. Si desea agregar o modificar la categora presione el botn Aadir
Categora y seleccione la categora deseada o aada la categora manualmente, en caso de
realizar modificaciones, tendr que hacerlo tambin en el expediente de contratacin.


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Criterio Apertura Proposicin: En este campo el operador de la UC deber definir la manera en que
realizar la apertura (consulta) de las proposiciones recibidas, la recomendacin es que se elija
siempre Apertura Secuencial, esto permitir que en la apertura primero visualice la informacin
tcnica y posteriormente la econmica.

La Apertura Paralela le permitir elegir en el momento de la apertura, que seccin abrir primero.

Para nuestro ejercicio seleccione REQUERIMIENTO CERRADO (APERTURA SECUENCIAL).

Visibilidad de Comentarios de Grupos de Evaluacin durante la evaluacin: Seleccione la opcin
Ocultar Funcionamiento.

Publicacin Automtica: Podr programar la fecha de publicacin del objeto Procedimiento de
Contratacin, esto solo har visible el procedimiento a usuarios registrados en la plataforma, para
realizar la publicacin usando esta opcin el procedimiento deber estar completo al momento de
guardarlo, por lo que previamente debe fijar el nmero oficial del procedimiento de contratacin, de
otra forma el sistema no le permitir guardar el procedimiento, la fecha programada de publicacin
no podr ser igual al da de configuracin del procedimiento, con esto el botn Publicar
desaparece.

Para el caso prctico de este ejercicio seleccionaremos NO en esta opcin, con lo que se activar
el botn Publicar al guardar el procedimiento.


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Fecha lmite solicitud de aclaraciones: en este campo deber captura la fecha lmite permitida
para que los licitantes enven preguntas a travs de CompraNet, para el caso de licitaciones pblicas
y como lo establece la Normatividad podr ser hasta 24 horas antes de la junta de aclaraciones.

Hora lmite solicitud de aclaraciones: al igual que el campo anterior establezca la hora lmite del da
sealado en el campo anterior.

Estos campo no aparecen con asterisco por lo que se podra pensar que no son obligatorios, sin
embargo s lo son ya que por normatividad se debe tener al menos un evento de junta de
aclaraciones, el operador los debe configurar ya que la obligatoriedad la establece la normatividad.

Fecha, apertura de proposiciones: Es la fecha lmite para el envo de las proposiciones por parte de
los interesados en hacerlo de manera electrnica que necesariamente deber ser la misma que la
del evento de recepcin y apertura.

Hora apertura de proposiciones: al igual que el campo anterior establezca la hora lmite del da
sealado para la apertura de proposiciones.

Finalizar Mostrar Inters N horas antes de la fecha de cierre: En este campo siempre capture CERO
(0). El sistema permitir a las empresas presentar su propuesta en el ltimo minuto antes de que se
cumpla la fecha y hora lmite de recepcin y apertura de proposiciones.

Nota 1: En caso de requerir modificar la fecha y/u hora del acto de apertura de proposiciones se
debern modificar en el elemento Procedimiento los campos: Fecha, apertura de proposiciones
y/u Hora apertura de proposiciones, de lo contrario, una vez cumplido el plazo fijado y como parte
de la seguridad de CompraNet este no podr ser modificado.

Recuerde que en este supuesto deber modificar en la Difusin del Anuncio al pblico en general
el campo Fecha Lmite de Presentacin de Proposiciones y en el Expediente los campos Fecha
de apertura y/o Hora y lugar de apertura.


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Nota 2: El operador debe considerar su huso horario, el sistema ajustara la vista para los interesados de
regiones con husos horarios diferentes.

ltima modificacin-fecha y ltima modificacin-hora: Ambos campos describen la ltima fecha
y hora en que ha sido modificado el Procedimiento de Contratacin.

Estrategia de Orden de las Proposiciones: En este campo elija NINGN ORDEN o si se trata de una
licitacin en donde se utilizar el criterio de evaluacin de puntos y porcentajes elija la opcin
PUNTOS Y PORCENTAJES para lo cual deber considerar las posibilidades de la herramienta.

Dentro de este campo obligatorio, se debe elegir de qu manera se evaluarn las proposiciones
recibidas en el procedimiento, este campo solo permitir que cuando solicitemos un anlisis final sea
presentado de acuerdo a la opcin que se seleccion.

Ningn Orden: Cuando la UC evale de acuerdo a sus criterios.

Mejor Puntuacin Tcnica: El sistema generar un informe con el proveedor que tenga la mejor
puntuacin en propuesta Tcnica.

Mejor Proposicin Econmica: El sistema generar un informe con el proveedor que tenga la mejor
puntuacin en propuesta Econmica.

Puntos y Porcentajes: El informe presentar un comparativo de acuerdo a la puntuacin Tcnica y
Econmica as como un porcentaje de acuerdo al proveedor que cumpla con la mayor puntuacin
para adjudicarle.


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Multi-adjudicacin: En este campo elija la opcin SI, si las partidas sern adjudicadas a uno o varios
proveedores o elija NO si sern adjudicadas a un solo proveedor o si se trata de un procedimiento de
Obra Pblica en el que por definicin el concepto de obra solo se adjudica a un contratista.

Finalmente presione el botn GUARDAR para almacenar la informacin capturada referente al
Procedimiento de Contratacin.

Ha finalizado la creacin del Procedimiento de Contratacin, el sistema le mostrar los datos
generales del Procedimiento, si requiere realizar cualquier cambio presione el botn Editar y realice los
cambios deseados.


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4.3 Requerimientos del Procedimiento de Contratacin

Son los requerimientos de respuesta configurados por la unidad compradora, con la finalidad de que
el licitante conforme su proposicin tcnica y econmica en un rea especfica, en la cual podr
adjuntar documentos, responder a travs de una lista de valores dada, etc., as como capturar los
precios unitarios que conforman su propuesta econmica, quien decide la conformacin de estos
requerimientos es cada unidad compradora.

La configuracin de los requerimientos tcnicos y econmicos debe ser conformados dentro de la
plataforma por secciones y parmetros, considerando hasta 2500 parmetros divido en secciones de
mximo 300 parmetros, en conclusin se podrn tener hasta 2500 parmetros tcnicos y 2500
econmicos.

Los parmetros econmicos son el equivalente a partidas o conceptos de obra, por lo tanto para el
caso de una procedimiento de adquisiciones se debern contemplar hasta 2500 partidas y para obra
1 slo concepto de obra (no se consideran los precios unitarios de la obra, estos debern solicitarse
en el rea de parmetros tcnicos como un anexo)

Para poder publicar el procedimiento de contratacin previamente se deben configura estos
requerimientos.

4.3.1 Configuracin de requerimientos tcnicos

Este tipo de requerimientos son parmetros que la UC configura por medio de secciones solicitando
por ejemplo: documentacin legal de la empresa, informacin tcnica de lo que se piensa licitar o
adquirir, formatos con desglose de precios unitarios no contemplados en las partidas o concepto de
obra.
Dentro de estas secciones se configuran los parmetros requeridos haciendo referencia al nombre de
la seccin por ejemplo si son parmetros que tengan que ir dentro de la seccin de Informacin
Legal, la UC puede solicitar que el licitante adjunte su acta constitutiva, puede preguntarle si cuenta
con certificacin ISO 9000, etc.

A continuacin podr observar como configurar los Requerimientos Tcnicos dentro del

Primero acceda al expediente de contratacin.
ATENCIN: En caso de requerir realizar cualquier tipo de modificacin a los requerimientos
tcnicos y econmicos cuando el procedimiento tenga estatus VIGENTE, deber considerar
que esta accin descartar las proposiciones recibidas hasta el momento previo de la
modificacin y que no existe procedimiento alguno que permita recuperar las
proposiciones eliminadas.


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Ubique el procedimiento de contratacin creado y que tiene el status PARA PUBLICAR y de clic en
la descripcin breve del procedimiento para ingresar.

Seleccione de la columna lateral izquierda Requerimientos de Respuesta.


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Encontrar un submen con la opcin Requerimiento Tcnico y Requerimiento Econmico.
Primero se describir como configurar los parmetros del Requerimiento Tcnico.

Ingrese a la opcin Requerimiento Tcnico

Dentro del apartado Requerimiento Tcnico presione el botn Crear Parmetros.


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El sistema le mostrar una pantalla de Configuracin de parmetros tcnicos. Si desea hacer una
importacin masiva de parmetros tcnicos podr presionar el botn Insertar datos mediante una
plantilla de Excel, este proceso se describir en el punto correspondiente.

4.3.2 Crear secciones

Para nuestro ejercicio presione el botn Aadir Seccin y verifique que el campo Permitir Anexos
Genricos en el Requerimiento Licitante? aparezca como NO ACTIVO, esto asegurar que el
licitante solo adjunte archivos en los parmetros de Anexos que puede ser obligatorios y evaluables
individualmente, de lo contrario permitir al licitante cargar anexos en el rea Anexos Genricos del
Requerimiento cosa que resulta ser no recomendable.

Dentro de la opcin Aadir Seccin aparecer una ventana dnde debe capturar la Descripcin
de la Seccin, que desea crear, en el campo Contenido de la seccin deje siempre la opcin
Seccin parmetros locales.

Una vez capturada la descripcin de la seccin, presione el botn Crear.

El sistema lo conducir a la PANTALLA de Configuracin de Requerimiento Tcnico, dnde podr
visualizar cuatro opciones: Modificar Seccin, Eliminar Seccin, Aadir Parmetro y Reordenar
Parmetros.


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4.3.3 Crear parmetros Tcnicos

Para aadir Parmetros dentro de nuestra Seccin, presione el botn Aadir Parmetro.

Del listado de Parmetros elija el Tipo de parmetro que desea configurar

Para nuestro ejercicio, elegiremos la opcin Si/No.

Posteriormente presione el botn Crear.

Aparecer una pantalla dnde se configurar el parmetro seleccionado.

Dentro del campo Parmetro captur el nombre que le asignar al parmetro.

En Descripcin captur informacin especfica del parmetro creado.

En el campo Obligatorio elija si ser un parmetro tcnico obligatorio para los licitantes.


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El sistema lo regresar a la pgina de Configuracin de Requerimiento Tcnico, dnde podr seguir
capturando todas las secciones y parmetros que sean necesarias para su procedimiento. Usted
podr crear todas las secciones que requiera considerando un mximo de 300 parmetros por
seccin y que en total no tenga ms de 2500 parmetros.

Presione el botn Guardar cuando haya terminado de capturar todos sus parmetros de la seccin
creada.

Si desea consultar la vista que el licitante tendr respecto a los parmetros tcnicos configurados
dentro del procedimiento, presione sobre el botn Vista Previa para el Licitante.


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Esta es la pantalla de Parmetros Tcnicos que visualizar el Licitante, en donde deber dar respuesta
a lo solicitado.

Para salir de ella presione el botn Cerrar.

Ha finalizado la captura de los Requerimientos Tcnicos.

Ahora podr iniciar con la captura de los Requerimientos Econmicos.

4.3.4 Tipos de parmetros Tcnicos

A continuacin se describe los tipos de parmetros Tcnicos existentes, recuerde que estos siempre
van dentro de las secciones que se decidan crear.


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Si/No: Es un parmetro que permite realizar preguntas al licitante en donde tengan que dar una
respuesta positiva o negativa.

La informacin que solicita este parmetro es la siguiente:

Al configurarlo, esta ser la vista del parmetro dentro de la seccin creada.

La siguiente imagen muestra como ver el licitante el parmetro creado al dar respuesta al
requerimiento tcnico.

Lista de Valores: Este tipo de parmetro permite solicitar al licitante una respuesta de un listado
desplegado por medio de un combo, la pregunta depender del tipo de procedimiento y del tipo de
seccin creada.


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Nota: En las columnas La respuesta del Proveedor con Motivo de Exclusin y Seccin Condicional
Vinculada, no se deber cambiar la informacin, es decir, se respetaran los datos que el sistema da
por default.



Lista de Opciones Mltiple: Este parmetro permite a la UC formular una pregunta que deba tener
una o ms respuestas por parte del licitante.


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Nota: En las columnas La respuesta del Proveedor con Motivo de Exclusin y Seccin Condicional
Vinculada, no se deber cambiar la informacin, es decir, se respetaran los datos que el sistema da
por default.




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Texto: Permite que el licitante de una respuesta de texto abierto, el campo acepta hasta 2000
caracteres.





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Numrico: Este parmetro permite que la UC solicite una respuesta numrica.




Fecha: Este parmetro permite solicitar una respuesta con formato de fecha.



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Al configurarlo, aparece de la siguiente forma en la lista de parmetros:


Anexo: Este parmetro permite solicitarle al licitante que anexe algn archivo.




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Notas: Este parmetro permite que la UC publique una nota con informacin relevante y que el
licitante deber considerar para dar respuesta a los requerimientos tcnicos solicitados.





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4.3.5 Carga masiva de Parmetros Tcnicos

A continuacin se describir el proceso a seguir para realizar una importacin o carga masiva de
parmetros tcnicos, misma que puede realizar insertando un parmetro tcnico cualquiera para
crear su archivo en Excel que servir como plantilla para generar el archivo final con la cantidad de
parmetros que desee importar.

Dentro del Procedimiento de Contratacin en la seccin de Requerimientos de Respuesta ingrese al
Requerimiento Tcnico, partiendo del hecho que ya se cuenta con una seccin y algn parmetro
creados, presione el botn Exportar en Excel,

Podr presionar el botn Insertar datos mediante una plantilla de Excel

El sistema automticamente iniciar la descarga del archivo.
tcnicos cuando el procedimiento tenga estatus VIGENTE, deber considerar que esta
accin descartar las proposiciones recibidas hasta el momento previo de la modificacin
y que no existe procedimiento alguno que permita recuperar las proposiciones eliminadas.


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Abra el archivo para iniciar con la captura de los parmetros que subir en la carga masiva y para
efectos de este ejercicio es necesario que lo guarde.

Este archivo ser la plantilla que deber utilizar para la carga masiva de sus Requerimientos Tcnicos.


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A continuacin se describe cada columna y la forma en que debe llenarse la plantilla de carga
masiva:

Type: En primera instancia debe crear la seccin en donde debern ir los parmetros que desea
cargar, y debe ser creada como Group.

Posteriormente por cada rengln cree el tipo de parmetros que quiere configurar, los tipos que
puede utilizar se encuentran en la siguiente relacin:

Nombre con el que se configura el
parmetro en CompraNet
Nombre con el que se configura en la
plantilla de Excel
Si/No Yes/no
Lista de Valores List
Lista de Opciones Mltiple MultiList
Texto Text
Numrico Numeric
Fecha Date
Anexo Attachment
Notas Note

Parameter: En esta columna coloque el nombre del parmetro que desea crear recuerde que cada
parmetro debe corresponder a la informacin que este solicitando en la seccin correspondiente.

Description: En esta columna coloque en el rengln de la seccin el nombre de esta, en los renglones
de cada parmetro la descripcin de cada uno de ellos y por ltimo en el caso de los parmetros de
Nota capture la nota que desea dar a conocer al licitante.

Mandatory (Y/N): Aqu seale si el parmetro que crear ser obligatorio o no para el licitante,
poniendo una Y en caso de que SI y una N en caso de que NO lo sea.


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Allowed value: Esta columna solo aplica para los parmetros Lista de Valores y Lista de Opciones
Mltiple, a partir de esta debe capturar los valores que tendrn cada parmetro, es decir sobre el
mismo rengln en esta columna, coloque un valor por columna en el caso de los parmetros de Lista
de Valores y para el caso de la lista de Opcin Mltiple una opcin por columna.

Recuerde que el nuevo archivo con los parmetros a cargar debe contener el mismo formato que el
que descargo, de lo contrario los parmetros no se cargarn correctamente.

Este es su nuevo archivo con las secciones y parmetros que cargar masivamente:

Una vez que termine su archivo para la carga masiva, regrese a modificar sus requerimientos tcnicos
y elimine la seccin que creamos con los parmetros para generar la plantilla.


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El sistema le mostrar un mensaje indicando que perder los parmetros creados en la seccin,
presione la opcin Aceptar.

En la siguiente pantalla presione Insertar Datos y posteriormente Seleccionar Archivo para buscar
el archivo con la carga masiva.


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Localice su ubicacin y presione Abrir para subir el archivo a CompraNet.


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Una vez ubicado el archivo presione el botn Insertar para insertar las secciones y los parmetros
del archivo que acaba de subir.

El sistema le indicar que la carga ha finalizado correctamente y le pide verificar los parmetros
introducidos por cualquier error que haya generado desde la creacin del archivo.

Presione el botn aceptar y revise las secciones y parmetros cargados si existe algn cambio que
deba realizar, puede hacerlo desde el archivo y cargarlo de nuevo.

Si la carga es correcta de clic en Guardar.


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Ha finalizado la carga masiva de Requerimientos Tcnicos, recuerde que podr crear todas las
secciones que requiera considerando un mximo de 300 parmetros por seccin y que en total no
tenga ms de 2500 parmetros.

En caso de error en un parmetro elimine toda la seccin, modifique el parmetro en el archivo y
vuelva adjuntarlo.

4.3.6 Configuracin de Requerimientos Econmicos

Este tipo de requerimientos son parmetros que la UC configura por medio de secciones solicitando
en cada uno de ellos los precios unitarios por bien o servicio para el caso de obra pblica el importe
total de la obra a adquirir, estos parmetros pueden configurarse por Partida / Concepto de Obra,
por Producto con Intervalo de Cantidad o Notas.

A continuacin podr observar como configurar los Requerimientos Econmicos dentro del

Seleccione de la columna lateral izquierda Requerimientos de Respuesta y posteriormente elija
Requerimiento Econmico

ATENCIN: En caso de requerir realizar cualquier tipo de modificacin a los
requerimientos tcnicos cuando el procedimiento tenga estatus VIGENTE, deber
considerar que esta accin descartar las proposiciones recibidas hasta el momento
previo de la modificacin y que no existe procedimiento alguno que permita
recuperar las proposiciones eliminadas.


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4.3.7 Crear secciones

Para iniciar con la creacin de las secciones, presione el botn Crear Parmetros

El sistema le mostrar una pantalla de Configuracin de Parmetros Econmicos. Si desea hacer una
importacin masiva de parmetros econmicos podr presionar el botn Insertar datos y utilizar
una plantilla de Excel, este proceso se describir en el punto correspondiente.

Verifique que el campo Permitir Archivos Adjuntos en Proposicin proveedores y contratistas diga
NO ACTIVO esto para evitar que el proveedor o contratista pueda adjuntar archivos en una seccin
que no es la adecuada.


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A continuacin seleccione Aadir Seccin.

En el campo Descripcin de la Seccin, escriba el nombre que le asignar a la seccin de las
partidas y presione Crear.

4.3.8 Crear parmetros Econmicos

Una vez creada la seccin, en la pantalla de Configuracin del Requerimiento Econmico, presione
Aadir Parmetro.

Habilite la opcin Partida/Concepto de Obra y presione el botn Crear


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El sistema lo conducir a un nuevo formulario:

En el campo Referencia/No. de Contrato Interno capture un nmero o concepto que permita
identificar el parmetro creado por la UC.

En Descripcin capture la especificacin o el nombre para el producto que desea licitar.

En el campo Obligatorio elija si ser o no obligatorio para los licitantes presentar oferta para esta
partida.

En Clave CUCOP deber especificar la clave de la partida, la cual podr seleccionar usando el
botn Seleccionar Clave CUCOP.

En Buscar/Filtrar por, seleccione en el campo de Buscar la opcin con la que desea encontrar el
producto, para nuestro ejercicio seleccionaremos por Descripcin, en el campo Criterio de Bsqueda,
seleccione la forma en que capturar el producto para su bsqueda y por ltimo ingrese el Valor que
es el nombre del producto que buscar y presione el botn Confirmar.


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El sistema lo regresar al formulario para continuar con la captura de la Partida o Concepto de Obra.

En el campo Notas podr escribir algn comentario complementario a la descripcin de las
partidas.

Mostrar notas sirve para que usted elija si desea o no que el licitante vea las notas de la partida.

En la Unidad de medida seleccione la unidad de medida que vaya acorde a la partida, por
ejemplo si nuestro producto a adquirir es bolgrafo la unidad de medida puede ser por pieza o por
caja.


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En Cantidad escriba la cantidad requerida para esa partida y tambin elija SI, en el campo
Mostrar Cantidad

En el campo Cantidad Insertada por conserve siempre Introducido por el Operador de la UC.

Al terminar de capturar todos los campos marcados como obligatorios, presione el botn Crear.

Regresar nuevamente a la pgina de Configuracin del Requerimiento Econmico, dnde podr
seguir capturando las partidas que sean necesarias para su procedimiento.

Usted podr crear todos los parmetros que requiera considerando un mximo de 300 por seccin y
que en total no tenga ms de 2500.

Presione el botn Guardar cuando haya terminado de capturar todas sus partidas.


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Para visualizar como los Licitantes vern los Requerimientos Econmicos presione el botn Vista
Previa para el Licitante.


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Esta es la pantalla de los Parmetros Econmicos que visualizar el Licitante, observe que slo se
habilita una celda en la cual los licitantes capturarn su propuesta de precio sin IVA.

Para salir presione Cerrar.

Hemos terminado la explicacin de cmo crear y configurar los Requerimientos Tcnicos y
Econmicos dentro de un Procedimiento de Contratacin.

Recuerde que en caso de que necesite crear una cantidad considerable de parmetros
econmicos, puede cargarlos de manera masiva mediante una plantilla de Excel, esta modalidad de
carga la podr observar en el punto de Carga masiva de parmetros econmicos que ms adelante
encontrar.

4.3.9 Tipos de parmetros Econmicos

A continuacin se describen los tipos de parmetros Econmicos existentes, recuerde que estos
siempre van dentro de las secciones que se decidan crear.

Partida / Concepto de Obra: Este tipo de parmetro permite al Licitante, especificar un precio por
partida o concepto de obra unitario sin IVA.

Producto con Intervalo de Cantidad: Este tipo de Parmetro permite al Licitante especificar precios
para diferentes intervalos de cantidad, este parmetro NO debe ser utilizando ya que la negociacin
no se encuentra contemplada en la normatividad.

Nota: Este parmetro permite que la UC publique una nota con informacin que el licitante deba
considerar importante para dar respuesta a los requerimientos econmicos solicitados.


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4.3.10 Carga masiva de parmetros Econmicos

A continuacin se describir el proceso a seguir para realizar una importacin o carga masiva de
parmetros econmicos, misma que puede realizar insertando un parmetro econmico cualquiera,
para crear su archivo en Excel que servir como plantilla para generar el archivo final con la cantidad
de parmetros que desee importar.

Una forma de obtener de manera rpida la plantilla de carga y entender que informacin debe
llevar cada columna, se recomienda crear una seccin con un parmetro manualmente y descargar
esta informacin haciendo uso del botn Exportar en Excel

El sistema automticamente iniciar la descarga del archivo.

econmicos cuando el procedimiento tenga estatus VIGENTE, deber considerar que esta
accin descartar las proposiciones recibidas hasta el momento previo de la modificacin y
que no existe procedimiento alguno que permita recuperar las proposiciones eliminadas.


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Abra el archivo para iniciar con la captura de los parmetros que subir en la carga masiva y para
efectos de este ejercicio es necesario que lo guarde.

Este archivo ser la plantilla que deber utilizar para la carga masiva de sus Requerimientos
Econmicos.


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Es importante recordar y sealar que los parmetros que puede utilizar en esta etapa son solo el de
Partida y Nota ya que el de Producto con Intervalo de Cantidad en pocas palabras negociar un
precio, no se encuentra contemplado dentro de la Ley por lo que no se utiliza por el momento.

A continuacin se describe cada columna y la forma en que debe llenar la plantilla de carga masiva:

Type: En esta columna debe crear la seccin en donde debern ir los parmetros que desea cargar,
esta tiene que ser creada con el nombre de Group.

Posteriormente por cada rengln cree el tipo de parmetros que quiere configurar, recuerde que los
tipos que puede utilizar son:

Nombre con el que se configura el
parmetro en CompraNet
Nombre con el que se configura en la
plantilla de Excel
Partida Price
Nota Note

Reference: En esta columna coloque el nombre o nmero de la partida que crear.

Description: Ingrese la descripcin de la partida, ejemplo, blocks, agendas, reglas, papel, etc.

Mandatory (Y/N): Defina si el parmetro ser obligatorio para el licitante o no.

Notes: En esta columna coloque una descripcin ms especfica de la partida que est capturando.

Notes visible (Y/N): Defina si la nota ser visible o no al licitante.

Unit of measure: Dentro de sta columna deber ingresar la clave de unidad de medida del artculo,
concepto u obra que est licitando, el archivo de unidades de medida lo puede encontrar


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ingresando a Compranet en la seccin Informacin y Ayuda / U.C. FEDERALES o U.C.ESTATALES /
Descargas / UnidadMedida.xls.

O bien ingresando a la siguiente direccin:

https://sites.google.com/site/cnetuc/descargas/UnidadMedida.xls?attredirects=0&d=1

Una vez descargado el archivo busque la unidad de medida deseada, por ejemplo pieza, la clave
que tiene asignada es la que deber colocar en el rengln de la partida dentro de la columna de
unidad de medida (Unit of measure) del archivo de carga masiva.

Quantity: Esta columna es para indicar la cantidad de artculos que se estn licitando en la partida,
en caso de obra pblica el concepto correspondiente.

Show quantity (Y/N): Aqu deber indicar si la cantidad que est solicitando ser visible o no al
licitante.

Inserted by (B/S): En esta columna siempre seleccione que la cantidad est siendo introducida por el
Operador de la Unidad Compradora, colocando la letra B mayscula.

Recuerde que el nuevo archivo con los parmetros a cargar debe contener el mismo formato que el
que descargo, de lo contrario los parmetros no se cargarn correctamente.

Este es su nuevo archivo con las secciones y parmetros que cargar masivamente:


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Una vez que termine su archivo para la carga masiva, regrese a modificar sus requerimientos
econmicos.

Elimine la seccin que creamos con los parmetros para generar la plantilla.


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El sistema le mostrar un mensaje indicando que perder los parmetros creados en la seccin,
presione la opcin Aceptar.

En la siguiente pantalla presione Insertar Datos

Posteriormente de clic en Seleccionar archivo para buscar el archivo con la carga masiva.


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Localice su ubicacin y presione Abrir para subir el archivo a CompraNet.

Una vez cargado el archivo presione el botn Insertar para insertar las secciones y las partidas del
archivo que acaba de subir.


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El sistema le indicar que la carga ha finalizado correctamente, y le pide verificar los parmetros
introducidos por cualquier error que haya generado desde la creacin del archivo.

Presione el botn aceptar y revise las secciones y parmetros cargados si existe algn cambio que
deba realizar, puede hacerlo desde el archivo y cargarlo de nuevo.

El sistema tiene una limitacin en cuanto a la clasificacin relacionada con el clasificador CUCOP,
por lo que una vez concluida la carga masiva deber relacionar de manera manual cada partida a
la clasificacin que le corresponda.

En el manual de casos especiales se da una alternativa a esta carga masiva considerando la
clasificacin CUCOP.

Si la carga es correcta presione el botn Guardar, para guardar la carga masiva que acaba de
realizar.


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Ha finalizado la carga masiva de Requerimientos Tcnicos, recuerde que podr crear todas las
secciones que requiera considerando un mximo de 300 parmetros por seccin y que en total no
tenga ms de 2500 parmetros.

Otra forma en la que puede obtener el archivo de Excel es ingresando a Requerimientos
Econmicos y presionando el botn Crear Parmetro.


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Posteriormente presione el botn Insertar Datos

Descargar Mdulo

El sistema descarga automticamente el archivo.


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Abra y Guarde el archivo.

Observe que el archivo es el mismo que descargamos con los ejemplos de parmetros ya cargados.


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La diferencia es que este trae una ayuda para su llenado la cual puede utilizar o seguir el proceso
antes mencionado.


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4.4 Procedimientos Restringidos

Este apartado nicamente se utilizar en los procedimientos de contratacin cuyo tipo de
participacin es Restringida, es decir, que nicamente los potenciales licitantes a los que invite la
UC podrn participar en el procedimiento de contratacin (Invitacin a cuando menos tres personas)
o (Adjudicacin directa competida)

Una vez seleccionado en el elemento Procedimiento el campo Tipo de participacin la opcin
Restringida y haber configurado los requerimientos de respuesta (Tcnico y Econmico) deber
invitar a los potenciales licitantes como se describe a continuacin:

Presione en el men sobre la opcin Potenciales licitantes en el Procedimiento

En la siguiente pantalla presione el botn Aadir Nuevo Licitante.


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Observe que en el campo Clasificado en la Categora se muestra la categora del CUCoP
Materiales, tiles y equipos menores de oficina y Materiales y tiles de impresin y reproduccin,
las cual fue seleccionadas en la configuracin del Expediente, de esta forma el sistema buscar a las
empresas clasificadas en dichas categoras.

En caso de que desee eliminar la Categora presione el botn Eliminar todos los Filtros de Categora.

Se recomienda realizar la bsqueda avanzada presionando el botn Bsqueda Avanzada con
motivo de que es ms precisa porque muestra entre otros, los siguientes criterios:

RFC o Cdigo Fiscal (utilizado para el ejercicio)
Entidad Federativa, Ciudad

A continuacin se desplegar la siguiente pantalla, presione el botn Mostrar criterios
suplementarios.

En el campo RFC o Cdigo Fiscal seleccione el criterio de bsqueda que desee (Contiene, Igual a,
Comienza por, Vaco, Valorado), digite el RFC o Cdigo Fiscal de la empresa a buscar y presione el
botn Buscar Proveedor/Contratista para aadir.


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Observe en la siguiente pantalla el resultado de la bsqueda.


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Nota: La consulta es incorrecta cuando el resultado de la bsqueda contenga registros con el
icono , ya que estos registros fueron incorporados por los operadores de uniddades compradoras al
incorporar las proposiciones presenciales y por lo tanto no contienen informacin de empresas
registradas.

Si requiere visualizar mayor detalle de los datos del Proveedor /Contratista presione sobre la Razn
Social del Proveedor /Contratista.

Se desplegar en una nueva ventana el Dossier del Proveedor/Contratista como se muestra a
continuacin:


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Para cerrar la ventana presione sobre la opcin .

Para seleccionar a la empresa presione el botn Guardar proveedores/contratistas encontrados en
la Lista de proveedores/contratistas

En la siguiente pantalla presione el botn Seleccionar proveedores/contratistas


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Presione sobre la casilla de verificacin para seleccionar a la empresa, si desea invitar a otra empresa
presione el botn Aadir Nuevo Licitante y repita los pasos anteriores.

Observe que en la siguiente pantalla se muestra la empresa invitada a participar, si requiere modificar
el registro de potenciales licitantes presione el botn Modificar.

De esta forma nicamente las empresas invitadas por su UC podrn participar en el procedimiento de
contratacin.


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4.5 Fijar el nmero de procedimiento

El Nmero del procedimiento es la clave con que CompraNet identifica al expediente y a todos los
elementos incluidos en este, por lo que si agrega nuevos objetos al expediente deber volver a
relacionar este nmero para publicar o activar dependiendo la actividad que se trate.

Es importante tener bien definida la plantilla de su expediente ya que en base a sta se creara el
nmero de identificador y no habr forma de modificarlo por lo que en caso de error tendr que
crear un nuevo expediente y perder el nmero consecutivo asignado. CompraNet asigna un solo
consecutivo por licitacin independientemente del tipo de procedimiento a crear.

Una vez creado el Expediente y el Procedimiento con sus Requerimientos Tcnicos y Econmicos,
Fijaremos el nmero del procedimiento, es importante sealar que este paso se hace cuando
seleccionamos NO en el en el campo de Publicacin Automtica dentro del Procedimiento de
Contratacin, en caso de haber seleccionado SI, el sistema nos solicitar fijar el nmero del
procedimiento antes de crear nuestros Requerimientos Tcnicos y Econmicos.

El botn para fijar el cdigo del procedimiento se encuentra en el men de opciones del Expediente
por lo que para llegar a l desde el procedimiento, deber presione sobre el nmero del Expediente.

En la pantalla general del expediente presione el botn Crear el nmero del procedimiento.


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En la seccin Informacin Actual del Expediente verifique que el tipo de expediente util izado, Tipo de
Contratacin, Carcter del Procedimiento y Ao de aplicacin de los recursos sean correctos, podr
crear procedimientos de ms de un ao a la vez y el sistema tendr contadores independientes por
cada uno.

Presione el botn Previsualizacin del Cdigo del Procedimiento, el sistema nos muestra el nmero
del procedimiento calculado si la informacin es correcta presione el botn Fijar Cdigo del
Procedimiento.


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Aparecer un mensaje para confirmar la fijacin del nmero, una vez aceptado ya no se podr
modificar.

Presione aceptar si est completamente seguro que la informacin que captur en el Expediente y
Procedimiento, son correctas.

En la seccin Documentos de los Expedientes Existentes aparecer asociado el nmero oficial del
Procedimiento el cual ser utilizado para que las Unidades Compradoras realicen el trmite de
publicacin en el Diario Oficial de la Federacin o en la gaceta del estado, por ultimo presione el
botn Cerrar para salir de esta ventana.

Hemos concluido con la fijacin del Nmero de Procedimiento, el sistema lo regresar al formulario
general del Expediente el siguiente paso ser la publicacin de nuestro procedimiento de
contratacin y posteriormente la creacin y publicacin del Anuncio.


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4.5.1 Nomenclatura del nmero de procedimiento

A continuacin se define como est conformado el nmero del procedimiento de contratacin.

TD-SSSDDDUUU-CN-AAAA

Este nmero se divide en cuatro grupos explicados de la siguiente manera:

El primer bloque conformado por las letras T y D

Donde T es el tipo del procedimiento que se contrata, los valores de las letras pueden ser cualquiera
de las siguientes dependiendo el tipo de procedimiento:

L: Licitacin pblica de la LAASSP o de la LOPSRM.
I: Invitacin a Cuando menos tres personas de la LAASSP o de la LOPSRM.
A: Adjudicacin Directa de la LAASSP o de la LOPSRM.
O: Oferta Subsecuente de Descuentos de la LAASSP o de la LOPSRM.
S: Adjudicacin Directa Simplificada de la LAASSP.
P: Proyecto de Convocatoria de licitacin de la LAASSP o de la LOPSRM.
E: Licitacin Pblica (Legislacin Estatal).
X: Otras Contrataciones consideradas o no en la de la LAASSP o de la LOPSRM.

El segundo carcter D Corresponde al tipo de contratacin, que puede ser:

A: Adquisiciones (Procesos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios).
O: Obra Pblica (Procedimientos de Obra Pblica y Servicios Relacionados con la Misma).
X: Otras Contrataciones.

El segundo bloque de nueve caracteres SSSDDDUUU corresponde a la clave de la unidad
compradora y se explica de la siguiente manera:

El SSS Es el Nmero de dgitos correspondientes a la clave del sector.


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DDD Son los dgitos que corresponden a la clave de la dependencia.
UUU Es el Nmero de dgitos correspondientes a la clave de la Unidad Compradora.

EL tercer bloque de dos caracteres en el cual se expresa el carcter del procedimiento y el nmero
consecutivos de procedimientos (expedientes) ejemplificado con la letra C y N donde la primera
es el carcter del procedimiento y puede tener los siguientes valores:

N: Nacional.
I : Internacional.
T: Tratados
X: Otros

Y N es el nmero consecutivo del procedimiento y puede crecer a n nmero de dgitos,
CompraNet asigna un solo consecutivo por ao independiente del tipo de procedimientos creados.

Y el ltimo bloque corresponde al ao de la licitacin:

AAAA identifica el nmero del ao correspondiente a la publicacin del procedimiento.

EJEMPLOS: A continuacin se menciona el listado de los 32 todos los tipos de procedimientos con
Cdigo que CompraNet genera.


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TIPO DE PROCEDIMIENTO
CDIGO DEL
PROCEDIMIENTO
01. Licitacin Pblica Nacional LAASSP LA-009PRU005-N56-2011
02. Licitacin Pblica Internacional Bajo TLC LAASSP LA-009PRU005-T56-2011
03. Licitacin Pblica Internacional Abierta LAASSP LA-009PRU005-I56-2011
04. Invitacin a cuando menos tres Nacional LAASSP IA-009PRU005-N56-2011
05. Invitacin a cuando menos tres Internacional Bajo TLC LAASSP IA-009PRU005-T56-2011
06. Invitacin a cuando menos tres Internacional Abierta LAASSP IA-009PRU005-I56-2011
07. Adjudicacin Directa Nacional Art. 42 LAASSP AA-009PRU005-N56-2011
08. Adjudicacin Directa Internacional Abierta Art. 42 LAASSP AA-009PRU005-I56-2011
09. Licitacin Pblica Nacional, para OSD LAASSP OA-009PRU005-N56-2011
10. Licitacin Pblica Internacional Bajo TLC, para OSD LAASSP OA-009PRU005-T2-2012
11. Licitacin Pblica Internacional Abierta, para OSD LAASSP OA-009PRU005-I2-2012
12. Adjudicacin Directa Nacional Simplificada LAASSP SA-009PRU005-N2-2012
13. Adjudicacin Directa Internacional Bajo TLC Simplificada LAASSP SA-009PRU005-T2-2012
14. Adjudicacin Directa Internacional Abierta Simplificada LAASSP SA-009PRU005-I2-2012
15. Proyecto de Convocatoria a la Licitacin Pblica LAASSP PA-009PRU005-N2-2012
16. Licitacin Pblica Nacional LOPSRM LO-009PRU005-N2-2012
17. Licitacin Pblica Internacional Bajo TLC LOPSRM LO-009PRU005-T2-2012
18. Licitacin Pblica Internacional Abierta LOPSRM LO-009PRU005-I2-2012
19. Invitacin a cuando menos tres Nacional LOPSRM IO-009PRU005-N2-2012
20. Invitacin a cuando menos tres Internacional Bajo TLC LOPSRM IO-009PRU005-T2-2012
21. Invitacin a cuando menos tres Internacional Abierta LOPSRM IO-009PRU005-I2-2012
22. Adjudicacin Directa Nacional Art. 43 LOPSRM AO-009PRU005-N2-2012
23. Adjudicacin Directa Internacional Abierta Art. 43 LOPSRM AO-009PRU005-I2-2012
24. Adjudicacin Directa Nacional Simplificada LOPSRM SO-009PRU005-N2-2012
25. Adjudicacin Directa Internacional Bajo TLC Simplificada LOPSRM SO-009PRU005-T2-2012
26. Adjudicacin Directa Internacional Abierta Simplificada LOPSRM SO-009PRU005-I2-2012
27. Proyecto de Convocatoria a la Licitacin Pblica LOPSRM PO-009PRU005-N2-2012
28. Licitacin Pblica Nacional de Adquisiciones (Legislacin Estatal) EA-009PRU005-N2-2012
29. Licitacin Pblica Internacional de Adquisiciones (Legislacin Estatal) EA-009PRU005-I2-2012
30. Licitacin Pblica Nacional de Obra Pblica (Legislacin Estatal) EO-009PRU005-N2-2012
31. Licitacin Pblica Internacional de Obra Pblica (Legislacin Estatal) EO-009PRU005-I2-2012
32. Reporte de otras contrataciones XX-009PRU005-X2-2012


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4.6 Publicacin del Procedimiento de Contratacin

A continuacin se mostrar cmo publicar su procedimiento de contratacin, para ello, es necesario
que haya configurado previamente los requerimientos tcnicos y econmicos.

Dentro del Expediente, seleccione el Procedimiento que desee publicar, note que en estatus dice
Para Publicar

En el formulario general del procedimiento Presione el botn Publicar.

Como la participacin es abierta a cualquier interesado, aparecer un mensaje que indica que ser
necesario configurar un Anuncio dentro del expediente, lea el mensaje y presione Aceptar .


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Ahora para publicar el procedimiento, presione Publicar.

Una vez publicando el Procedimiento de Contratacin su estatus cambiar de Para Publicar a
Vigente y se mostrar la fecha y hora del Acto de Apertura.

Ha finalizado la publicacin del Procedimiento de Contratacin, a continuacin crearemos la
Difusin del Anuncio al pblico en general correspondiente al Procedimiento.


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5 Creacin de la Difusin del Anuncio al pblico en general en
el Expediente y Anexos del Anuncio

Una vez Publicado el Procedimiento de Contratacin crearemos el Anuncio del Expediente, en el
men izquierdo de la pantalla elija Difusin del Anuncio al Pblico en General.

El estatus de este apartado ser Sin crear, para iniciar con la captura del anuncio, seleccione
Crear Anuncio.

El sistema lo conducir a la pantalla de configuracin del rea del Anuncio al Pblico en General, a
continuacin se describirn las secciones y campos que deber capturar.

Descripcin Detallada del Expediente de Contratacin: En este campo capture la misma
descripcin que utilizo para el Expediente y Procedimiento de Contratacin, para homologar su
publicacin.


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Notas: Este campo permite capturar notas adicionales que le sean de utilidad a las empresas que
mostrarn inters en el procedimiento.

Tipo de Contratacin: Elija en este campo que tipo de contratacin est realizando, Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios, Obra Pblica o Servicios Relacionados con la OP.

Entidad Federativa de la UC: aqu elija a que entidad pertenece la UC que est publicando el
procedimiento.


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Modo de Clculo de la Fecha de Cierre: Este campo permite configurar la fecha en que el Anuncio
estar visible en la seccin Difusin de Procedimientos en el portal pblico, para el caso de una
licitacin pblica debe seleccionar Automtico, el sistema traer automticamente la fecha y hora
que se program en el procedimiento para la fecha lmite de Presentacin de Proposiciones.

En el caso de procedimientos que solo cuenten con el Expediente deber seleccionar Manual ya
que el sistema no contar con un Procedimiento para traer automticamente la fecha y hora
configuradas en el mismo.

Fecha Lmite de Presentacin de Proposiciones: Como en el Modo de Clculo de la Fecha de Cierre
seleccionamos Automtico, este campo se encontrar ya predeterminado por el sistema.

Si hubiese seleccionado Manual, el sistema le solicitar la fecha y hora Lmite para la Presentacin
de Proposiciones.

Fecha de inicio del contrato, Duracin del Contrato y Valor estimado del Contrato: En estos
campos capture la fecha en que iniciar el contrato referente a este procedimiento, la duracin que
este tendr y en el caso del valor estimado del contrato preferentemente no capture nada.

Tipo de Anuncio: Este campo indica los tipos de anuncio, para este ejemplo se utilizara Informe
Pblico.


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Nmero del Procedimiento: En este campo aparece el nmero de la licitacin, siempre y cuando el
mismo ya este fijo en el expediente, en caso de no visualizar nada elimine el Anuncio fije el cdigo del
procedimiento y cree nuevamente la Difusin del Anuncio al pblico en general.

Carcter del Procedimiento: Elija si es Nacional, Internacional o Internacional bajo TLC. Para nuestro
ejercicio seleccionaremos Nacional.

Crdito externo: Indique si cuenta con crdito externo o no.

Forma de Procedimiento: confirme la forma del procedimiento que configuro y desea publicar. En
este ejemplo se utiliza la opcin mixta.

Tipo de Procedimiento: Seleccione que tipo de procedimiento utilizara, para este ejemplo se erigir
Licitacin Pblica.

Confirme Fecha Publicacin: Por ltimo este campo le solicita la fecha de publicacin del Anuncio.

Est seccin slo podr utilizarse para enlazar el anuncio del expediente con procedimientos de
participacin abierta a cualquier interesado, aquellos que no cumplen esta condicin debern
publicar el anuncio sin enlazar.

Dentro de esta seccin seleccione el botn Enlace a Procedimiento, el cual le permitir enlazar el
Procedimiento de contratacin con tipo de participacin Abierta a cualquier interesado y con
estatus de Vigente al Expediente de Contratacin, lo que permitir a los interesados mostrar inters
de manera ms gil.

En el campo Tipo Objeto Fuente seleccione Procedimiento de Contratacin y presione el botn
Buscar.


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El sistema le mostrar el procedimiento de contratacin que tiene el estatus Vigente y que fue
creado dentro del expediente, habilite el procedimiento palomeando el recuadro y presione
Seleccionar.

En caso de no encontrar ningn procedimiento verifique que el mismo tiene el estatus de vigente y
que el tipo de participacin es abierta a cualquier interesado, no debe ver ms de un procedimiento
en esta bsqueda, en caso de hacerlo verifique que su expediente contenga uno solo.

Regresar a la pantalla de configuracin del rea de Anuncio al Pblico en General y dentro de esta
seccin podr observar el procedimiento de contratacin enlazado al expediente. Tambin se
habilitar el botn No enlazar que sirve para desenlazar el procedimiento.

No se debern enlazar los procedimientos de tipo de participacin restringida, el sistema no lo
permite pero tampoco limita la publicacin del anuncio.

Esta seccin muestra la informacin del operador de la UC, por lo que los campos ya se encontrarn
pre configurados.


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Posteriormente presione Cargar nuevo archivo

Se habilitar una ventana de anexos, en el campo Anexos seleccione la forma en la que desea
Insertar su anexo o anexos, para nuestro ejercicio seleccionaremos Insertar Anexos.

Posteriormente presione el botn Seleccionar Archivos para buscar el archivo de Convocatoria, no
olvide leer la recomendacin que el sistema le proporciona para la carga de sus archivos.

Una vez seleccionado el archivo presione Abrir.


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En el campo Descripcin Anexo capture el nombre con el que desea que el pblico general vea el
archivo de convocatoria y posteriormente presione Anexar.

Si desea capturar algn comentario relacionado con el archivo puede hacerlo en el campo
Comentario.

Finalmente presione Anexar.


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Regresar a la pantalla dnde se encuentra el botn Cargar nuevo archivo, si desea anexar ms
documentos repita el mismo procedimiento. Una vez anexados todos los documentos deseados de
clic en Guardar Todo.

El sistema lo conducir nuevamente a la pantalla de configuracin del rea del Anuncio al Pblico
en General, revise que tanto la informacin como los anexos sean correctos y presione Guardar.


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Una vez capturada y guardada la informacin deber relacionar el anuncio con el procedimiento,
presionando el botn Crear el Nmero del Procedimiento.


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El sistema mostrar el anuncio creado con el Cdigo del Procedimiento Calculado en Blanco, para
relacionarla con el procedimiento presione Volver a Relacionar Cdigo del Procedimiento.

Observe que el campo del Cdigo del Procedimiento Calculado aparece ya el nmero del
procedimiento al cual estamos relacionando el anuncio, presione Cerrar para salir del Clculo del
Cdigo de Procedimiento CompraNet.

Ahora presione el botn Publicar Anuncio para difundir la informacin de su procedimiento en el
portal de CompraNet.

Lea el mensaje informativo y presione el botn Aceptar.


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A partir de este momento el Estado del Anuncio es Visible a Todos, por lo que el licitante podr ver
la informacin del Anuncio desde el portal de CompraNet.

Como una opcin para verificar la informacin publicada, copie el ttulo o el cdigo del expediente
del expediente y despus presione el botn Salir.


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Dirjase a la pgina principal del portal de CompraNet y ubquese sobre seccin Difusin de
Procedimientos ingresando al apartado de Vigentes.

Del men de la parte izquierda seleccione la opcin Anuncios Vigentes y presione el botn
Buscar/Filtrar por.

En el combo de Descripcin del expediente elija Igual a o Contiene y dentro del campo
Descripcin del Expediente copie el nombre del expediente publicado.

Despus presione el botn Buscar.


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El sistema le arrojar resultados de la bsqueda, presione sobre el ttulo del expediente, para poder
ver la informacin.

Una vez que haya revisado toda la informacin del expediente, archivos de Convocatoria y anexos,
seleccione Acceder a Registrarse para Participar.


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El sistema lo llevar a la Pgina de Inicio de CompraNet.

En donde los interesados debern autentificarse para mostrar inters en el procedimiento.

Hemos finalizado con la Publicacin del Procedimiento de Contratacin y la Creacin del rea del
Anuncio del Expediente.

6 Consulta de Aclaraciones de Convocatoria Recibidas a
Travs de CompraNet

A continuacin se mostrar cmo el OPERADOR de la unidad Compradora podr consultar y
descargar las preguntas de aclaraciones a la convocatoria recibidas a travs de CompraNet.

Ingrese su nombre de usuario y contrasea, posteriormente presione el botn Entrar


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Dentro del rea de trabajo de la Unidad Compradora deber dirigirse a reas de Contratacin y
de clic sobre Procedimientos de Contratacin

Dirjase al apartado Mis Procedimientos, puede utilizar el botn Buscar/Filtrar por para buscar su
procedimiento usando el criterio de su preferencia, o bien, en la parte superior de la pantalla se
encuentra la opcin Filtrar por. En este ejemplo utilizaremos la segunda alternativa, seleccione de
sta la opcin Slo Mis Procedimientos


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El sistema le arrojar un listado de los procedimientos creados por su usuario, presione sobre la
Descripcin Breve del procedimiento del cul desea consultar las dudas y aclaraciones recibidas a
travs de CompraNet.

CompraNet le desplegar un listado de todos los licitantes que mostraron inters, as mismo en la
parte inferior del men de la izquierda podr visualizar un recuadro con la opcin Mensajes Unidad
Compradora/Licitantes d clic sobre el campo Mensajes Sin Leer

Y posteriormente elija la opcin Mensajes Recibidos


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El sistema le mostrar un listado de las empresas que enviaron sus dudas o algn archivo con
preguntas, as como la fecha y hora en la que fueron enviados estos archivos.

Para iniciar con la consulta o descarga de los archivos que contienen preguntas o dudas de cada
licitante ubquese en la columna Asunto y presione sobre la descripcin que han dado los
interesados a sus preguntas para poder consultar la informacin recibida.

Podr ver la Fecha en que fue enviada la consulta, el nombre de la Empresa que la enva, el asunto y
el cuerpo del mensaje, en caso de contener Anexos podr consultar el archivo adjuntado por el
interesado.

El sistema le mostrar el nombre y formato del archivo adjuntado por el interesado, para abrirlo de
clic sobre el Nombre Archivo/Carpeta


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Una vez descargados los archivos adjuntados por las empresas presione el botn regresar.

Regresar al listado de empresas que enviaron archivos de dudas, mostrndose la fecha y la hora en
la que el operador de la UC consult por primera vez el mensaje de cada licitante.


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Para consultar el resto de los mensajes enviados por otras empresas repita el mismo procedimiento.

La UC deber documentar estas preguntas junto con las que recibi de manera presencial y otros
medios, para contestarlas e incorporarlas en el acta del evento de Junta de Aclaraciones.

Una vez terminado el evento de Junta de Aclaraciones, deber ingresar nuevamente a CompraNet
para buscar su Expediente de Contratacin y adjuntar el acta correspondiente.

Ingrese a Expedientes de Contratacin, dentro del rea de Contratacin.

Presione el botn Buscar/Filtrar por para localizar el expediente.


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En el campo Buscar, seleccione Cdigo del Expediente, en Criterio de bsqueda seleccione
Contiene y en el campo de Valor capture el cdigo del expediente, finalmente presione
Buscar.

Presione sobre la descripcin breve del Expediente para ingresar a l.

Una vez dentro dirjase al apartado Difusin del anuncio al pblico en general para adjuntar el acta
de la Junta de Aclaraciones.


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Presione Editar para poder adjuntar el archivo correspondiente al Acta de Junta de Aclaraciones.

Dirjase a la seccin Anexos del Anuncio y presione el botn Anexar.

De clic en Cargar Nuevo Archivo

1) Adjunte el archivo,
2) Capture la descripcin del documento y
3) Presione Anexar.


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El documento se encuentra ya anexo en procedimiento, presione Guardar Todo, para continuar.

En la siguiente pantalla guarde las modificaciones del Anuncio.

Valide y confirme los cambios


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El sistema le enviar un mensaje preguntndole si desea enviar un correo a los proveedores asociados
al proyecto para informarles de los cambios realizados en el Anuncio.
Presione Aceptar para que enviar la notificacin.

Ha finalizado la Consulta y publicacin del acta de junta de Aclaraciones de recibidas a Travs de
CompraNet.

Nota: En caso de que se tenga visita a Instalaciones ya sea para Adquisiciones u Obra, la UC debe
subir el documento resultante en el rea de Difusin del anuncio al pblico en general.

El sistema le permite monitorear cuales son las empresas que han mostrado inters en un
procedimiento, para el caso de las empresas invitadas por la UC, el operador puede tambin
consultar si algn usuario de la empresa ya consulto el procedimiento de referencia.

Para realizar la actividad descrita, ubique su procedimiento, despus en la opcin del men
Monitoreo de Licitante seleccione la opcin Progreso Monitor Licitante y el sistema le mostrar la
pantalla con la informacin de las empresas que han visualizado y contestado el procedimiento.


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7 Recepcin y apertura de Proposiciones dentro del
Procedimiento de Contratacin

7.1 Flujos en el proceso del evento de recepcin y apertura de
propuestas en las distintas formas de los procedimientos de
contratacin en CompraNet

A continuacin se muestran los flujos que deben seguir las UCs en el evento de recepcin y apertura
de proposiciones presenciales, electrnicas y mixtas en CompraNet.

PRESENCIAL

1. La UC recibe y revisa los sobres que debieren contener las propuestas de los licitantes
presenciales.

2. La UC publica el acta correspondiente al evento en al rea de Difusin del Anuncio al pblico
en general dentro de la plataforma CompraNet.

3. El operador de la UC deber registrar cada una de las propuestas recibidas en papel
conforme el procedimiento descrito en el tema 10.2 de este manual.

ELECTRNICA

1. Acceder al sistema y ubicar el procedimiento, realizar la consulta de las propuestas recibidas a
travs de CompraNet, en caso de tener archivos adjuntos estos pueden ser descargados de
manera individual o masiva.

2. Una vez concluida la recepcin y consulta de las propuestas electrnicas la UC deber
publicar el acta correspondiente en el apartado Difusin del Anuncio al pblico en general
dentro de CompraNet


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MIXTA

1. Realizar la recepcin y apertura de las proposiciones que recibe de manera presencial y
registrar el contenido de cada una de estas conforme el procedimiento descrito en el tema
10.2 de este manual.

2. Una vez registrada la informacin de las propuestas presenciales en CompraNet, el operador
consultar la informacin de las propuestas electrnicas.

3. Concluida la apertura de propuestas la UC deber publicar el acta correspondiente en el
apartado de Difusin del Anuncio al pblico en general dentro de CompraNet

7.1.1 Diferencias en la apertura de proposiciones de acuerdo a la forma del
procedimiento.

Presencial:

1) En el evento de apertura y evaluacin de las proposiciones, la UC recibe las propuestas en sobre
cerrado de todas las empresas participantes.

2) Se realiza la apertura de los documentos solicitados en la convocatoria de la licitacin.

3) La UC genera el Acta correspondiente al Evento de Apertura y Evaluacin de las Proposiciones y la
difunde en CompraNet en el apartado de Difusin del Anuncio al pblico en general.

4) La UC deber cargar las proposiciones de cada empresa en CompraNet.

Electrnico:

1) En el evento de apertura y evaluacin de las proposiciones, la UC ya ha recibido en CompraNet las
propuestas de las empresas participantes.

2) Se realiza la apertura de las propuestas electrnicas y la validacin de los documentos solicitados
en la convocatoria de la licitacin as como los requerimientos tcnicos y econmicos.

3) La UC genera el Acta correspondiente al Evento de Apertura y Evaluacin de las Proposiciones y la
difunde en CompraNet en el apartado de Difusin del Anuncio al pblico en general.


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Mixto:

1) En el evento de apertura y evaluacin de las proposiciones, la UC recibe las propuestas en sobre
cerrado de todas las empresas de participacin presencial.

Con anterioridad ya ha recibido a travs del sistema CompraNet las propuestas electrnicas de las
empresas que mostraron inters por este medio.

2) En forma presencial se realiza la apertura de las propuestas entregadas en los sobres cerrados as
como la validacin de los documentos solicitados en la convocatoria de la licitacin.

3) La UC deber registrar la informacin de las proposiciones de cada empresa presencial en
CompraNet, antes de realizar la apertura de las propuestas electrnicas (de otra manera el sistema
NO le permitir el registro de estas posteriormente). Esto lo debe realizar durante el Evento de
Apertura y Evaluacin de las Proposiciones.

4) Una vez que la UC cargue en CompraNet todas las propuestas presenciales, deber iniciar con la
apertura de las proposiciones que hubiera recibido de manera electrnica en CompraNet.

5) Una vez concluida las actividades descritas anteriormente la UC genera el Acta correspondiente al
Evento de Apertura de Proposiciones y la deber difundir en CompraNet en el apartado de Difusin
del Anuncio al pblico en general.

7.2 Registro de Propuestas recibidas en forma presencial en los
Procedimientos de Contratacin Mixtos o Presenciales

7.2.1 Marco Normativo

ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se debern observar para la utilizacin del
Sistema Electrnico de Informacin Pblica Gubernamental denominado CompraNet.

Acuerdo publicado el 28 de Junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federacin

De la operacin de CompraNet.

27.- La Unidad compradora que permita la recepcin de proposiciones en forma documental y por
escrito durante un procedimiento de contratacin mixto o presencial, deber incorporar dicha
informacin a CompraNet utilizando al efecto la gua que se encuentra disponible en el propio
sistema, con objeto de analizar el comportamiento de las contrataciones pblicas.

La informacin generada por cualquier Operador y/o Administrador en CompraNet, ser
considerada documento pblico en trminos del Cdigo Federal de Procedimientos Civiles, por lo
que su reproduccin a travs de dicho sistema tendr pleno valor probatorio.


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7.2.2 Pasos generales para el registro

Los pasos generales que debe realizar el operador de la Unidad Compradora para registrar las
propuestas presenciales recibidas dentro de un procedimiento de contratacin Mixto o Presencial
son:

1. La Unidad Compradora (UC), por medio del operador, deber registrar dentro del
procedimiento de contratacin Mixto o Presencial con estatus Por adjudicar a cada uno de
los licitantes que presentaron sus propuestas de forma documental.

2. El sistema le enviar por correo electrnico el usuario y la contrasea para cada una de las
empresas que registro y que presentaron propuestas presenciales.

3. El operador deber acceder a CompraNet con el usuario y contrasea que le asigno
CompraNet para registrar las propuestas de cada licitante presencial registrado en el
procedimiento, lo anterior para poder acceder al rea de trabajo de cada licitante y as
poder registrar la propuesta tcnica-econmica del licitante presencial dentro del
procedimiento.

4. En caso de que el sistema se lo solicite el operador de la Unidad Compradora firmar
electrnicamente las propuestas tcnicas y econmicas que fueron presentadas en forma
documental*.

* Este paso aplica nicamente para procedimientos Mixtos y la Unidad Compradora obtendr y
utilizar el medio de identificacin electrnica (Certificado Digital) emitido por la SFP conforme al
proceso que se describe en el apartado Informacin y Ayudas/Unidad Compradora U.C Federales o
U.C. Estatales/Descargas/RECEDI.zip del portal de CompraNet.

7.2.3 Registro del Licitante Presencial en el Procedimiento de Contratacin

Ingrese a CompraNet y capture el usuario y contrasea de operador de UC y presione el botn
Entrar para poder acceder al rea de trabajo de la UC.

Para efectos de nuestro ejercicio ingresaremos al ambiente de pruebas de CompraNet,
identificndonos con el usuario y contrasea asignados para este ambiente.


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Para registrar una propuesta presencial en un procedimiento Mixto o Presencial primero deber
ingresar a la seccin rea de Contratacin y presionar la opcin Procedimiento de Contratacin.

Dentro del apartado Mis procedimientos, deber presionar sobre la Descripcin Breve del
procedimiento al cual desea registrarle propuestas presenciales mismo que debe asegurarse que
tenga el estatus de Por adjudicar.

Recuerde que en los procedimientos Mixto o Presencial la carga de las propuestas recibidas se debe
realizar antes de consultar el apartado de Apertura de Propuestas, de lo contrario el sistema no le
permitir posteriormente cargar ninguna propuesta presencial.

Como se muestra en la imagen, tenemos un procedimiento mixto y ya recibimos dos propuestas
electrnicas.


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En el apartado Monitoreo de Licitante presione el botn Aadir Proveedor tras la Fecha de Cierre
para iniciar con el registro de las empresas que presentaron en forma documental sus propuestas, lo
anterior siempre deber ser previo a la consulta del apartado Apertura y Evaluacin y posterior a la
hora de inicio del evento de apertura de proposiciones.

Dentro del apartado para registrar propuestas presenciales, deber presionar la opcin Registrar
licitante presencial para iniciar la captura de las propuestas presenciales.

En la seccin Datos de la empresa capture el Nombre, denominacin o razn social de la empresa
que le present en forma presencial su propuesta, el pas, la Entidad Federativa el municipio o
delegacin y el RFC o Cdigo Fiscal, en caso de que la empresa sea Extranjera capture el Registro
Federal de Contribuyentes (RFC) o Cdigo Fiscal, equivalente en su pas de origen.

Una vez capturados los datos de la empresa presione el botn Guardar.

Nota El operador de la Unidad Compradora deber asegrese de registrar correctamente el nombre
y los datos de la empresa, este registro permitir a la Unidad Compradora no tener que volver a


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registrarla para futuros procedimientos Mixtos o Presenciales publicados por la misma UC, slo tendr
que buscar la Razn Social con la que la dio de alta y aadirla al nuevo procedimiento, de esta
forma se evitara duplicar el registro de la misma empresa.

El registro de la empresa con participacin presencial realizado por la UC solo aplicar para
procedimientos de contratacin publicados por esta Unidad Compradora, es decir si la empresa
participa de forma presencial en un procedimiento de contratacin publicado por otra Unidad
Compradora, esta ltima la tendr que registrar.

Es decir, el registro de la empresa con participacin presencial es vlido y til solo para la UC que la
registr.

Al terminar de registrar la primera empresa con participacin presencial, el sistema le confirmar que
el registro fue creado correctamente y podr presionar el botn Registrar nuevo licitante para
registrar a una segunda empresa.

Registre una segunda empresa que present su propuesta en forma documental, posteriormente
presione el botn Guardar.

De esta forma podr continuar registrando las N empresas que presentaron en forma documental
sus propuestas.


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Al trmino del registro de todas las empresas que presentaron en forma documental sus propuestas
podr presionar el botn Cerrar para abandonar el rea de registro de empresas con participacin
presencial.

Al haber registrado la informacin inicial de las empresas que presentaron en forma presencial sus
propuestas, ahora se deber presionar el botn Aadir Nuevo Licitante, este permitir buscar a las
empresas que acabamos de registrar para aadirlas a nuestra lista de empresas que mostraron inters
en nuestro procedimiento y enviaron sus propuestas por CompraNet, en el caso de ser una licitacin
presencial no observar ningn listado de empresas registradas previo a presionar el botn Aadir
Nuevo Licitante salvo que mostraran inters a travs de CompraNet.

En la seccin Bsqueda Simple del procedimiento, deber buscar a la(s) empresa(s) que
presentaron en forma documental sus propuestas, mismas que fueron registradas por la Unidad
Compradora anteriormente.

Presione el botn Eliminar todos los filtros de categora, esto evitar tener problemas en la bsqueda
de empresas.


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Aparecer un mensaje, lalo y presione el botn Aceptar.

Capture en el campo de Razn Social del Proveedor/Contratista, ya sea seleccionando Contiene o
Igual a, Comienza por, el nombre de la empresa registrada con anterioridad.

Si al momento de registrar al proveedor o contratista, lo clasifico en alguna categora, presione Aadir
Categora para seleccionarla, de lo contrario puede localizarla en su lista de proveedores y contratistas, solo
con el nombre.

En el campo Buscar en mi Lista de proveedores/contratistas seleccione la opcin SI puesto que
todas las empresas que presentaron en forma documental sus propuestas y que fueron registradas por
la unidad se encuentran ya dentro de dicha lista.

Recuerde que a travs de este apartado de bsqueda podr localizar y aadir a la(s) empresa(s)
que registr anteriormente en otros procedimientos de contratacin Mixtos o Presenciales y que ya
quedaron en el pasado.

Presione el botn Buscar para continuar.


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Al encontrar el nombre de la empresa que registro, seleccinela dando clic en el recuadro que
aparece en la segunda columna. Observe que en la tercer columna del listado de resultados de la
bsqueda, la empresa que present en forma documental sus propuestas y la cual ya habamos
registrado previamente, tiene un icono en color rojo con un signo negativo en medio de color blanco,
esto significa que fue registrada por la UC como licitante presencial y dentro de la columna
Contacto Principal aparece (Cuenta administrada por 'SFP- PRU 2011'), esto significa que la
cuenta de la Razn Social es administrada por la unidad compradora y aparece en la columna
Mail la cuenta de correo de la UC.

Ahora presione el botn Seleccione proveedor(es) y continuar con la Bsqueda en caso de aadir
ms proveedores o Seleccione proveedor(es) y finalizar la Bsqueda.

Si el registro de la empresa que present sus propuestas en forma documental se realiz
correctamente dentro del procedimiento de contratacin, aparecer un mensaje que indica la
incorporacin de dicha empresa dentro del procedimiento.

Continu as agregando las dems empresas que presentaron sus propuestas en forma documental y
por ltimo presione Seleccione proveedor(es) y finalizar la Bsqueda.


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Confirme y habilite todas las Razn Social de las empresas que presentaron en forma documental sus
propuestas y las cuales ya registramos anteriormente dentro del procedimiento de contratacin y
posteriormente presione el botn Guardar.

Previo a la confirmacin del registro de las empresas que presentaron en forma documental sus
propuestas, el sistema le mostrar la cronologa de modificaciones indicndole que la lista de
licitantes aadidos tras la fecha de cierre para antes del comienzo de la valoracin se ha guardado.

Presione el botn Confirmar para continuar.


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Ha finalizado el registro y aadido al Procedimiento de Contratacin a todas las empresas que
presentaron en forma documental sus propuestas, a continuacin la UC deber registrar cada una de
ellas en CompraNet.

7.2.4 Registro de la Propuesta Documental de cada Licitante Presencial dentro del
Procedimiento de Contratacin

En el apartado Monitoreo del Licitante aparecer un listado con las empresas que mostraron inters
de participacin a travs de CompraNet y las empresas que registr la Unidad Compradora como
presenciales (Crculo rojo).

Nota: En el caso de ser una licitacin presencial no observar ningn listado de empresas registradas
a travs de CompraNet, salvo que hayan mostrado inters a travs de CompraNet.


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Al termino de que la Unidad Compradora haya registrado dentro del procedimiento de contratacin
a las empresas que presentaron en forma documental sus propuestas, la unidad recibir en su cuenta
de correo electrnico un mensaje indicndole que se ha registrado a la empresa X en su
procedimiento de contratacin y dentro del contenido de ese mensaje la UC recibir el usuario y
contrasea con las cuales podr acceder a CompraNet como la empresa registrada
(Proveedor/Contratista), el operador de la unidad deber capturar la informacin que contienen las
propuestas tcnica-econmica de la empresa registrada con participacin presencial.

Dependiendo del nmero de empresas con participacin presencial que haya registrado la Unidad
Compradora dentro del procedimiento de contratacin, ser el nmero de correos con usuario y
contrasea que recibir la Unidad Compradora.

Nota: El personal de la Unidad Compradora NUNCA debe proporcionar el usuario y contrasea
recibido por correo electrnico al personal de la empresa registrada al procedimiento, ya que este
tipo de cuentas pertenecen y son de uso exclusivo de la Unidad Compradora, por lo que la unidad
debe conservar los datos de manera confidencial.

Para efecto de nuestro ejercicio se mostrar el correo que nuestra unidad recibi con el usuario y la
contrasea de la empresa Empresa 1, S.A. de C.V., este mismo tipo de correo recibir la UC por
cada empresa que registro por haber presentado sus propuestas en forma documental.


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La UC podr, con el usuario y contrasea de cada una de las empresas registradas al procedimiento
acceder al rea de trabajo como licitante desde la cual deber capturar la informacin que
contiene las propuestas tcnica y econmica de la empresa registrada con participacin presencial.

En caso de que la UC haya solicitado y configurado parmetros en donde se solicitan anexos para su
propuesta tcnica, la Unidad Compradora se deber asegurar de mencionar en el documento de la
convocatoria publicada en CompraNet que las empresas que participen en forma presencial
debern anexar dentro del sobre cerrado que contienen sus propuestas presenciales los archivos que
contengan la misma informacin que presentaron en forma documental.

La UC deber ingresar al portal de CompraNet www.compranet.gob.mx e ingresar el usuario y
contrasea que corresponde al registro de la empresa que presento en forma documental sus
propuestas (informacin recibida por correo electrnico) y la cual ya registro al procedimiento de
contratacin.

Nota: El personal de la Unidad Compradora NUNCA debe proporcionar el usuario y contrasea
recibido por correo electrnico al personal de la empresa registrada al procedimiento con tipo de
participacin presencial, ya que este tipo de cuentas son de uso exclusivo para el personal de la
Unidad Compradora, por lo que debe conservar los datos de manera confidencial.

Capture el usuario y contrasea de la empresa registrada con participacin presencial dentro del
procedimiento y presione Entrar.


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Por razones de seguridad en la primera ocasin la UC deber cambiar la contrasea y confirmar la
nueva.

Asegrese de anotar la contrasea en un lugar seguro.

Posteriormente deber presionar el botn Enviar.

La Unidad Compradora al ingresar al rea de trabajo temporal del licitante presencial deber
ubicarse en el apartado rea de Contratacin y elegir la opcin Procedimiento de Contratacin
para ingresar a este apartado y poder iniciar con la captura de la propuesta tcnica- econmica
del licitante que ya fue registrado por la UC como presencial dentro del procedimiento.


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Dentro del Men de la parte izquierda la UC deber ingresar al apartado Responder a un
Procedimiento y presionar sobre la Descripcin Corta del procedimiento de contratacin al cual se
desea registrar informacin de las propuestas del licitante que presento en forma documental.

Presione el botn Crear Proposicin para dar inicio a la captura de informacin de la propuesta
tcnica-econmica de la empresa que present su propuesta en forma documental.


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Lea el mensaje que aparece en la pantalla y presione Aceptar para poder iniciar la captura de la
propuesta tcnica.

Dentro del apartado Propuesta Tcnica, presione el botn Modificar Propuesta, para dar inicio a la
captura de la propuesta tcnica de la empresa que present sus propuestas en forma documental.

Dentro del apartado Propuesta Tcnica capture o adjunte informacin en los campos marcados
como obligatorios (*) configurados por la unidad compradora, posteriormente presione el botn de
Guardar y regresar.


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Lea el mensaje que indica que est a punto de guardar informacin de la propuesta tcnica y
presione Aceptar.

Ahora dentro del apartado Propuesta Econmica presione el botn Modificar Propuesta para
poder capturar la informacin de la propuesta econmica de la empresa que presento en forma
documental su propuesta.


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Lea el mensaje que indica que podr y deber habilitar nicamente las casillas de las partidas en las
cuales el licitante present propuesta documental. Posteriormente presione Aceptar.

En el apartado Propuesta Econmica capture los precios unitarios ofertados por el licitante presencial
en cada una de las partidas de acuerdo a las entregadas por los licitantes y que present propuesta
en forma documental, para validar el precio final puede presionar el botn de Actualizar.


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Observe que el sistema muestra el precio por cada partida as como la suma de los precios de las
mismas. Posteriormente presione el botn de Guardar y regresar.

Lea el mensaje que indica que est a punto de guardar informacin de la propuesta econmica y
presione Aceptar.

Si ya captur y adjunt toda la informacin de la propuesta tcnica/econmica de la empresa que
present su propuesta en forma documental, deber presionar el botn Enviar Proposicin.


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El sistema mostrar el siguiente mensaje que no aplica para este tipo de propuestas, por lo que le
sugerimos que solo presione Aceptar.

En el caso de haber registrado correctamente la propuesta para una licitacin presencial, le
aparecer un mensaje que indicar que ha registrado/presentado correctamente una propuestas
presencial a la Unidad Compradora.

El sistema le mostrar la pantalla principal con la respuesta que dio a los requerimientos Tcnico-
Econmico que solicito la UC. Para continuar con la captura de las dems propuestas presione Salir
y repita el mismo proceso pero con las claves recibidas por correo para cada empresa que participo
de forma presencial.


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7.2.5 Firmar Electrnicamente el Resumen de las Propuestas Tcnicas y Econmicas

Si la propuesta presencial registrada por la UC fue para una licitacin Mixta, le aparecern dos
botones con el nombre de PDF Firmado No Enviado, lo cual indica que an no se ha firmado
electrnicamente el resumen de la propuesta tcnica y econmica, bastar con que presione uno
de ellos para poder descargar cada resumen y posteriormente adjuntar el resumen de la propuestas
firmadas electrnicamente.

Presione el botn Requerir Firma Digital de las Propuestas para continuar.

Al aparecer la siguiente pantalla, deber leer y realizar cada uno de los 4 pasos mencionados para
poder firmar y posteriormente adjuntar el archivo de resumen firmado de la propuesta tcnica como
el resumen de la propuesta econmica.


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Como 1er paso deber ubicarse en la seccin Requerimientos para ser Firmados, en el rengln de
requerimiento Tcnico presione el botn Descargar requerimiento para ser Firmado, lo anterior le
permitir descargar y almacenar el resumen de la propuesta tcnica.

Al haber presionado el botn Descargar requerimiento para ser Firmado del requerimiento tcnico,
se descarga automticamente el archivo y se guardara para este ejercicio en la carpeta de
descargas.

Posteriormente se abre el archivo y se seleccione la ruta en donde se desea almacenar el resumen
de la propuesta tcnica y presione el botn Guardar.


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El PDF del resumen de la propuesta tcnica ha sido descargado, ahora ubicarse en el rengln del
Requerimiento Econmico y presione el botn Descargar requerimiento para ser Firmado, esto le
permitir descargar y almacenar el resumen de la propuesta econmica.

Al haber presionado el botn Descargar requerimiento para ser Firmado del requerimiento
econmico, se descarga automticamente el archivo y se guardara para este ejercicio en la carpeta
de descargas.

Posteriormente se abre el archivo y se seleccione la ruta en donde se desea almacenar el resumen
de la propuesta econmica y presione el botn Guardar.


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Si ya descargo el resumen de la propuesta tcnica como el de la propuesta econmica, ahora
deber presionar el botn Regresar.

Al terminar la actividad anterior le aparecer esta pantalla, en la cual deber presionar sobre la
opcin Pgina Principal, lo anterior le permitir ubicarse en el apartado de firma electrnica de
documentos.


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Dentro de la pgina principal del rea de trabajo de la empresa con participacin presencial el
personal de la Unidad Compradora deber realizar el 2 paso presionando la opcin Firma
electrnica de documentos, para poder visualizar la ventana que le permitir asociar el archivo de
resumen tcnico y econmico los cuales deber firmar electrnicamente.

El personal de la Unidad Compradora primero deber asociar el archivo de resumen de propuesta
tcnica que desea firmar electrnicamente y despus el archivo certificado (.cer) y el archivo llave
privada (.key) emitidos por la Secretaria de la Funcin Pblica, posteriormente deber capturar su
clave de acceso de la firma electrnica y por ltimo presionar el botn Aplica firma.


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En el campo Mensajes aparecer la ruta donde fue almacenado el archivo del resumen tcnico
que el personal de la Unidad Compradora firm electrnicamente.

El proceso anterior tambin se deber realizar para poder firmar electrnicamente el resumen de
propuesta econmica. Primero adjunte el archivo del resumen econmico y despus los archivos
certificado (.cer) y el archivo llave privada (.key) emitidos por la Secretaria de la Funcin Pblica,
posteriormente deber capturar su clave de acceso de la firma electrnica y por ltimo presionar el
botn Aplica firma.


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Al concluir la firma del resumen de la propuesta tcnica y econmica podr abandonar el rea para
firmar electrnicamente documentos y regresar al rea de trabajo para buscar el procedimiento de
contratacin al cual le adjuntar los archivos firmados electrnicamente.

La siguiente imagen muestra la ruta en donde se almacenaron los archivos firmados del resumen de
la propuesta tcnica y econmica.

Los archivos firmados electrnicamente del resumen de las propuestas tcnica y econmica tendrn
la extensin (.p7m).

La Unidad Compradora al ingresar al rea de trabajo temporal para la empresa que presento sus
propuestas de forma presencial, deber ubicarse en la seccin rea de Contratacin y elegir la
opcin Procedimiento de Contratacin para poder buscar e ingresar nuevamente al procedimiento
de contratacin al cual le debe adjuntar los resmenes firmados electrnicamente de las propuesta
tcnica y econmica.


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Dentro del apartado Responder a un Procedimiento, deber presionar sobre la Descripcin Corta
del procedimiento al cual desea adjuntarle el resumen tcnico y econmico firmado
electrnicamente.

Al acceder al procedimiento de contratacin deber presionar el botn Requerir Firma Digital de las
Propuestas, lo anterior le permitir adjuntar el resumen firmado electrnicamente tanto de la
propuesta tcnica como el de la propuesta econmica (archivos con extensin. P7m).

Nota: Observe que en el rengln de la propuesta tcnica y econmica aparece un botn llamado
PDF Firmado No enviado, el cual indica que an no se ha Enviado el resumen de la propuesta
tcnica y econmica firmados digitalmente.


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Al ver la siguiente pantalla y como 3er paso el personal de la UC deber ubicarse en la seccin
Requerimientos Firmados en el rengln de requerimiento Tcnico y presionar el botn Cargar, lo
anterior le permitir adjuntar el archivo de resumen de propuesta tcnica que ya fue firmado
electrnicamente con anterioridad.

Al haber presionado el botn cargar, la plataforma le habilitar una seccin en la cual le permitir
adjuntar el archivo firmado del resumen de la propuesta tcnica (ext.p7m), para realizar lo anterior
debe presionar el botn Seleccionar archivo.

El personal de la Unidad Compradora deber buscar la ruta en la que se encuentran almacenados
los resmenes firmados electrnicamente de las propuestas. Primero deber seleccionar el nombre


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del archivo que contiene el resumen firmado electrnicamente de la propuesta tcnica, el cual
tiene la extensin .p7m.

Posteriormente deber presionar el botn Abrir, para poder adjuntarlo al campo correspondiente.

Presione Anexar para continuar el proceso de carga.

Al ya haber adjuntado el resumen firmado electrnicamente de la propuestas tcnica, ahora podr
ubicarse en el rengln de Requerimiento Econmico y presionar el botn Cargar para realizar el
proceso de adjuntar el resumen firmado electrnicamente de la propuesta econmica.


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Al haber adjuntado el resumen firmado de la propuesta tcnica y econmica, ahora deber
presionar el botn Cargar PDF Firmado.

Si adjunto correctamente el resumen firmado de la propuesta tcnica y econmica, ahora deber
presionar el botn Regresar, lo anterior le permitir regresar al rea de procedimiento de
contratacin.


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Observe que en la seccin Resumen Mis Proposiciones antes de agregar los archivos de resumen
tcnico y econmico firmados electrnicamente apareca un botn llamado PDF Firmado No
Enviado, ahora al ya haber firmado electrnicamente el resumen de la propuestas tcnica y
econmica y haberlos adjuntado en los campos correspondientes el nombre del botn cambio a
PDF Firmado Enviado.

Ha finalizado el registro de la propuesta tcnica y econmica de la primera empresa registrada con
participacin presencial dentro del procedimiento de contratacin, para registrar las dems
propuestas deber repetir este mismo procedimiento para cada empresa que fue registrada al
procedimiento con tipo de participacin presencial.


Manual Operacin UC
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7.3 Apertura de Proposiciones

A continuacin se muestra el flujo que deben seguir las UCs en el evento de recepcin y apertura de
proposiciones de forma mixta en CompraNet, a travs de este procedimiento se podr entender la
apertura de propuestas que se presentan de forma presencial y aquellas que lo hacen de manera
electrnica.

Continuando con nuestro ejercicio, capture el usuario y contrasea y presione el botn Entrar, lo
anterior le permitir acceder a CompraNet como usuario de la Unidad Compradora.

Para que la Unidad Compradora pueda verificar las propuestas presenciales registradas al
procedimiento, primero deber ubicarse en la seccin de rea de Contratacin y presionar la
opcin Procedimiento de Contratacin.

Dentro del apartado Mis procedimientos, deber presionar sobre la Descripcin Breve del
procedimiento al cual fueron registradas cada una de las propuestas entregadas por las empresas
con tipo de participacin presencial y electrnica, este procedimiento deber tener el estatus Por
Adjudicar.


Manual Operacin UC
Manual Operacin UC

Al ingresar al procedimiento de contratacin que fue publicado por la UC en CompraNet como
Presencial o Mixto, el personal de la Unidad Compradora podr consultar en el apartado Monitoreo
del Licitante, el listado de las empresas que presentaron sus propuestas en forma presencial y que la
Unidad Compradora ya registr al procedimiento (icono color rojo), as como tambin podr ver a las
empresas que mostraron inters y enviaron propuestas a travs de CompraNet (Aplica en
procedimientos del tipo Mixto).

Al ya haber quedado en el pasado la fecha y hora de inicio del evento de apertura y haber
registrado las propuestas presenciales dentro del procedimiento de contratacin, la Unidad
Compradora podr ingresar al apartado Apertura y Evaluacin del procedimiento y consultar el
total de las propuestas recibidas en forma presencial y electrnica.

Las propuestas presenciales recibidas en sobre cerrado y que fueron registradas por la Unidad
Compradora dentro del procedimiento como ya se haba mencionado con anterioridad, tienen un
icono en color rojo.


Manual Operacin UC
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Al presionar sobre el apartado Apertura y Evaluacin, CompraNet mostrar la siguiente imagen.

Observe que en la parte inferior de la pantalla se encuentra un apartado denominado Resumen
Respuesta Proveedores aadidos tras el cierre de la SDO, en este apartado se encuentra el nmero
total de las propuestas presenciales recibidas en sobre cerrado y las cuales ya fueron registradas por
la Unidad Compradora dentro del procedimiento de contratacin.

Si la UC ya confirmo que el nmero de propuestas presenciales recibidas en sobre cerrado coincide
con el nmero de propuestas presenciales que registro dentro del procedimiento, entonces ahora el
personal de la UC podr presionar el botn Confirmar para poder iniciar con la apertura de
proposiciones.

En caso contrario el personal de la UC como ltima oportunidad podr presionar el botn Aadir
licitante tras fecha de cierre e incorporar y registrar a la empresas que presento en forma presencial
su propuesta y posteriormente registrar su propuesta dentro del procedimiento de contratacin, esta
es la ltima oportunidad para registrar a una empresa de lo contrario si la UC presiona el botn
Iniciar apertura de proposiciones, la UC ya no podr aadir a ninguna empresa al Procedimiento
de Contratacin.

Si est seguro que ya no hay empresas por registrar presione Confirmar para continuar con la
apertura.


Manual Operacin UC
Manual Operacin UC

Como se muestra en la siguiente imagen, ha desaparecido el botn Aadir licitante tras fecha de
cierre este botn no volver a aparecer puesto que ya se ha iniciado con la apertura de las
proposiciones, para continuar con la consulta presione el botn Iniciar apertura de proposiciones.

Observe que dentro del listado de propuestas presentadas para el procedimiento de contratacin
del tipo Mixto o Presencial, aparecen todas las propuestas cargadas por la unidad compradora y las
recibidas por CompraNet.

Presione el botn Confirmar para continuar con la consulta de propuestas.


Manual Operacin UC
Manual Operacin UC

Nota Importante: Recuerde que el registro de la propuestas presenciales recibidas en sobre cerrado
debern ser registradas por la UC dentro del procedimiento de contratacin antes de que la UC
consulte el apartado Apertura y Evaluacin y tambin antes de dar inicio a la apertura de
propuestas electrnicas.

Concluidos los pasos anteriores la Unidad Compradora podr dar inicio a la apertura de propuestas
tcnicas recibidas a travs de CompraNet y podr ver las propuestas presenciales registradas al
procedimiento. Presione el botn Abrir Proposicin Tcnica para iniciar con la apertura de las
propuestas Tcnicas.

En este apartado observar el listado de las empresas que presentaron sus propuestas a travs de
Compranet as como las propuestas presenciales registradas por la Unidad Compradora.

Para continuar presione el botn Abrir Proposicin Tcnica, note que en la ltima columna
Requerimientos Respuestas aparecen por cada empresa dos iconos que representan los
requerimientos de respuestas tcnicas y econmicas que fueron registradas en el procedimiento por
cada empresa o por la UC.


Manual Operacin UC
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Al abrir la Proposicin Tcnica, el sistema le preguntar si est seguro de querer iniciar con la apertura
del Requerimiento Tcnico, presione Aceptar.

Al iniciar con la apertura, observe que se han habilitado los botones de:

Continuar con la apertura: Este botn le permitir continuar con la apertura de cada propuesta
Tcnica posterior a la consulta de una, hasta terminar con todas las presentadas en el sistema.

Descargar todos los anexos: Como su nombre lo indica este botn le permitir descargar todos los
anexos de las propuestas que las empresas hayan cargado para dar respuesta a los requerimientos
solicitados por la UC.

Escenario de Anlisis: Este botn permite hacer un anlisis comparativo entre las empresas que
registraron proposicin y le permite seleccionar a todas las empresas para realizar el anlisis o bien las
que desee comparar seleccionndolas dando clic en el recuadro que aparece antes del nombre de
la empresa.

De esta forma podemos comparar y evaluar a las empresas que dieron respuesta a los requerimientos
por la Unidad Compradora.

Informe de Evaluacin: Este botn nos emite un informe creado a detalle para la evaluacin
Tcnica y Econmica, mostrando un resumen del tipo de expediente y procedimiento creados, la
respuesta de las empresas con respecto a los Requerimientos Tcnicos y Econmicos, la respuesta del


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grupo de valoracin Tcnica si lo hubiera y por ltimo la actividad que ha tenido el grupo de
valoracin tcnica por cada empresa.

La UC decide que secciones se mostrarn en el Informe, puede seleccionar todas o las que mejor le
convengan para una mejor evaluacin de las proposiciones recibidas.

Exportar Proposicin Tcnica en Excel: Por ltimo este botn permite descargar en Excel las
proposiciones Tcnicas recibidas. El sistema da la opcin de presentarlo Lineal o en un segundo
formato en Excel ms sencillo.

Adems de los botones, visualizar el listado de las empresas que presentaron sus propuestas Tcnicas
ya sea por CompraNet o en forma presencial.

As mismo se habilita la opcin Tcnica en el men de la izquierda de la pantalla, observe que en la
columna Estatus de las Proposiciones aparece solo el icono de color verde fluorescente de la
propuesta Tcnica, debe presionar sobre uno de ellos para iniciar con la apertura y evaluacin de las
proposiciones tcnicas.

Dentro de cada propuesta Tcnica podr observar:

1) La razn social de la empresa
2) Si la propuesta fue realizada de manera presencial o electrnica
3) Si la empresa firmo electrnicamente el resumen de la propuesta tcnica
4) La contestacin que dio la empresa a cada uno de los parmetros configurados por la
Unidad Compradora.


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Para consultar los archivos adjuntados a la propuesta tcnica presione sobre el nombre del archivo.

La descarga se realizara de manera automtica y para este ejemplo se guardara en la carpeta de
descargas:


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Presione el botn Prximo para continuar con la siguiente propuesta hasta terminar de abrir y revisar
cada una de las propuestas Tcnicas recibidas.

Para regresar al listado de todas las propuestas tcnicas presione Regresar.

Terminando con la apertura y evaluacin de las proposiciones Tcnicas observe que en la columna
Primer acceso a la Proposicin ver la fecha y hora en que se consult por primera vez cada una
de las proposiciones Tcnicas y observe que en la columna Estatus de las Proposiciones los iconos
que representan la respuesta de las proposiciones tcnicas paso de ser verde fluorescente a verde
oscuro.


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Una vez terminada la apertura y evaluacin de las propuestas Tcnicas presione Continuar con la
apertura.

Oprima Confirmar para continuar.

Ahora presione Abrir Proposicin Econmica, para iniciar con la apertura y evaluacin de las
propuestas Econmicas que fueron recibidas por CompraNet y en forma presencial.


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Al igual que las propuestas Tcnicas el sistema habilitar la parte Econmica en el men de la
izquierda de la pantalla y para continuar con la apertura deber presionar sobre el icono verde
fluorescente de cualquier propuesta.

Revise la propuesta econmica de la empresa y presione Prximo para continuar con la apertura y
evaluacin de cada una de las propuestas econmicas recibidas.

Recuerde que en un procedimiento de multi-adjudicacin las empresas pueden enviar solo la
propuesta de las partidas en las que desee participar.


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Al finalizar con la apertura y evaluacin de todas las propuestas econmicas, presione Regresar.

Una vez terminada la apertura y evaluacin de las propuestas Econmicas presione Continuar con la
apertura.


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Oprima Confirmar para continuar.

Al regresar al listado de las empresas que presentaron propuesta econmica, observe que:

1) El Estatus del Procedimiento de Contratacin cambio a Evaluacin Final
2) En la columna Primer acceso a la Proposicin ver la fecha y hora en que se consult por
primera vez cada una de las proposiciones Econmicas
3) En la columna Estatus de las Proposiciones los iconos que representan la respuesta de las
proposiciones econmicas paso de ser verde fluorescente a verde oscuro, esto significa que ya
ha consultado con la apertura y evaluacin de las propuestas econmicas recibidas por lo
tanto
4) Se habilito el apartado Fallo, en caso de no haber consultado todas las propuestas, no se
habilitar este apartado.

De esta forma ha concluido con la Apertura y evaluacin de las propuestas recibidas por CompraNet
y en forma presencial.


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De acuerdo a la ley debe generarse el Acta del evento de Apertura y Evaluacin de Proposiciones,
una vez generada hay que adjuntarla en el apartado de Difusin del Anuncio al pblico en general
para su difusin en CompraNet.

Para ello dirjase al Expediente dando clic en el cdigo del Expediente ubicado en la parte superior
de la pantalla.

Acceda al apartado Difusin del Anuncio al pblico en general.

Y presione el botn Editar para ingresar al formulario general del Anuncio.

Una vez dentro ubquese en la seccin Anexos del Anuncio y presione Anexar para cargar el
Acta del evento de Apertura y Evaluacin de las Proposiciones.


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Presione Cargar Nuevo Archivo.

Capture la descripcin del anexo y presione Seleccionar Archivo para localizar la ubicacin del
archivo con el acta del evento de apertura.

Localice la ubicacin del archivo que corresponde al Acta del evento de apertura y evaluacin de
las proposiciones y presione Abrir".


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Ahora presione Anexar para cargar el archivo en CompraNet.

Presione el botn Guardar Todo.


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Confirme que en la seccin de Anexos del Anuncio se encuentre el archivo que adjunto y presione
Guardar para continuar.

Y por ltimo confirme los cambios presionando Confirmar.

Ha finalizado la Recepcin y apertura de Proposiciones dentro del Procedimiento de Contratacin.


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8 Emisin de Fallo

Como la Ley lo establece, el Fallo marca la conclusin del procedimiento de contratacin al cual
puede tener como resultado la adjudicacin parcial o total de las partidas o el concepto de obra a
contratar, o en su caso la declaracin del procedimiento desierto.

Se debe tomar en cuenta que en procedimientos de forma presencial, la notificacin del fallo se
realizara en junta pblica a la que podrn asistir los licitantes, sin perjuicio de que el fallo pueda
notificarse por escrito conforme a lo dispuesto por la Ley, en el caso de un procedimiento realizado
de forma electrnica, el acto de fallo, slo se realizar a travs de CompraNet y sin la presencia de
los licitantes en dicho acto y por ltimo para el procedimiento realizado de tipo Mixto los licitantes, a
su eleccin, podrn participar en forma presencial o electrnica en el acto de fallo.

Por lo que una vez que la UC ha terminado la evaluacin de las propuestas deber proceder a la
emisin del fallo a travs del sistema, a fin de cerrar el procedimiento con el registro de la decisin de
adjudicacin o no de las partidas o el concepto de obra objeto de la contratacin.

A continuacin se explicaran las modalidades de Fallo que permite realizar CompraNet de acuerdo a
los casos de uso que se pueden presentar en un procedimiento de contratacin para lo cual ubique
el procedimiento de contratacin al cual va a emitir el Fallo. Cumpliendo con los siguientes pasos:

Dentro del apartado Mis Procedimientos busque su Procedimiento de Contratacin presionando el
botn 1) Buscar Filtrar/por o en la opcin 2) Filtrar por, seleccione Solo mis procedimientos.
Identifique el procedimiento y observe que el estatus es 3) Evaluacin Final y presione sobre la 4)
Descripcin Breve del procedimiento.

Si el procedimiento al cual pretende realizar la emisin del Fallo tiene un estatus distinto a Evaluacin
Final, no podr realizar la accin de emisin del fallo.

8.1 Adjudicacin a un solo ganador

Esta accin le permitir adjudicar el concepto de obra o todo el grupo de partidas que componen el
procedimiento a un solo licitante, normalmente se usa en procedimientos de obra pblica o en
contrataciones de servicios.


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Una vez dentro del procedimiento con estatus de Evaluacin Final, observe que se encuentra
activa la opcin de FALLO y deber realizar lo siguiente:

1. Seleccione la opcin Clasificacin Final de las Proposiciones del men Fallo.
2. De la seccin Acciones de Adjudicacin de clic en Adjudicar.

3. En la pantalla que aparece seleccione la empresa a la cual va a adjudicar el concepto de
obra o la totalidad de las partidas que componen el procedimiento.
4. De clic en el botn Confirmar.

Hecho lo anterior el procedimiento cambiara al estado de Adjudicada y podr verificar que en el
listado Visualizar la Clasificacin el proveedor ganador tiene un cono en forma de trofeo,
indicando que l es el ganador total de la licitacin.


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8.2 Multi-adjudicacin (Adjudicar a ms de un licitante diferentes
partidas)

La multi-adjudicacin permitir al operador de la UC, adjudicar de manera parcial o total, las partidas
que componen un procedimiento a distintos licitantes.

Una vez en el procedimiento con estatus de Evaluacin Final el cual tendr activa la opcin de
FALLO deber realizar lo siguiente:


2. De la seccin Acciones de Adjudicacin de clic en Multi-Adjudicacin.


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3. A continuacin aparece un listado de las empresas que estn participando en el
4. Presione el recuadro de cada una de las empresas a las que se les va a adjudicar al menos
una partida.
5. Al terminar presione el botn siguiente.

6. Se mostrar el listado de partidas del procedimiento de contratacin.

Observe que el sistema da la opcin de 1) Adjudicar a los Mejores, este botn lo puede utilizar
siempre y cuando est de acuerdo en que el sistema adjudique a los mejores proveedores o
contratistas, de acuerdo a los criterios que la UC configuro, de lo contrario la UC puede hacerlo
manualmente y para ello debe seleccionar 2) la partida 1.


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1. En la lista de operaciones, seleccione Adjudicar elemento para adjudicar la partida a
una empresa. En caso de que vaya a declarar desierta la partida, seleccione No
adjudicar /Desierto

2. Seleccione el nombre de la empresa a la cual se le va a adjudicar la partida 1.
3. Contine con la partida 2 y vuelva a verificar el estatus de la lista de operaciones y habilite
el nombre de la empresa a la cual se le va a adjudicar esta partida.
4. Se repetir el procedimiento segn el nmero de partidas existentes verificando el estatus
de la lista de operaciones.
5. Para continuar presione el botn Siguiente.

6. Se visualizar el estado de las partidas verifique la adjudicacin de cada una de ellas y si
la informacin es correcta presione el botn Confirmar de lo contrario presione el botn
Cancelar.


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7. Regrese al apartado de fallo y presione Clasificacin Final de las Proposiciones.

8. Hecho lo anterior el procedimiento cambiara al estado de Adjudicada y podr verificar
que en el listado Visualizar la Clasificacin, a los proveedores ganadores marcados con
un cono en forma de medalla con estrella, esto indica que fueron ganadores parciales
de alguna partida del procedimiento.

Finalizada esta actividad podr pasar a la carga del acta en el apartado correspondiente y a la
configuracin de los Datos Relevantes del Contrato, misma que se especifica en el mdulo
correspondiente.


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8.3 Abastecimiento simultaneo

Conforme a lo establecido en el Artculo 39 de la LAASSP, las dependencias y entidades podrn
utilizar el abastecimiento simultneo a efecto de distribuir entre dos o ms proveedores las partidas de
bienes o servicios, cuando as lo hayan establecido en la convocatoria a la licitacin, siempre que
con ello no restrinjan la libre participacin.

En CompraNet y a efectos de una adjudicacin de bienes o servicios en los cuales se hubiese
establecido en la convocatoria una asignacin de partidas a travs de abastecimiento simultneo, el
operador de la UC deber efectuar los siguientes pasos:

1. Realizar los primeros cinco pasos del tema anterior (Multi-Adjudicacin: Adjudicar a ms de un
licitante diferentes partidas).
2. Para poder adjudicar la misma partida a diferentes licitantes deber seleccionar en la partida
de referencia las empresas a adjudicar.
3. Posteriormente confirmar el importe correspondiente a la oferta de cada uno de ellos de
acuerdo al porcentaje adjudicado.
4. de clic en Siguiente y luego en Confirmar.

5. Hecho lo anterior el procedimiento cambiara al estado de Multi-adjudicada o Adjudicada
y podr verificar en el listado Visualizar la Clasificacin a los proveedores ganadores


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marcados con un cono en forma de medalla con estrella, esto indica que fueron ganadores
parciales de alguna partida del procedimiento.

correspondiente.

8.4 Declarar desierto el procedimiento

En el caso de que se pretenda declara desierto un procedimiento ya sea porque no se present
ninguna propuesta al mismo, o de las que se presentaron, ninguna resulto ser solvente, el operador de
la UC deber realizar las siguientes actividades:

8.4.1 Procedimiento sin propuestas

En el caso de que no se hubiese presentado ningn tipo de propuesta en el procedimiento
(presencial o electrnica) el operador de la UC deber realizar las siguientes actividades:

1. Realizar el proceso de apertura de requerimientos tcnicos y econmicos como lo establece
la seccin correspondiente en esta gua, obviamente esta accin se realizar sin propuestas
pero la intencin es activar la opcin de Fallo.
3. En la seccin Otras Acciones hay que dar clic en Procedimiento desierto y especifique
brevemente un comentario sobre la emisin de esta decisin de fallo y de clic en Continuar.


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4. Al finalizar el estado del procedimiento ser No adjudicada.

correspondiente.

8.4.2 Procedimiento con propuestas pero ninguna resulto solvente

Una vez evaluadas las propuestas y tomado la decisin de que ninguna cumple con las
especificaciones solicitadas el operador deber realizar las siguientes actividades para la emisin del
fallo correspondiente.

2. De la seccin Otras Acciones de clic en Procedimiento desierto y especifique brevemente
un comentario sobre la emisin de esta decisin de fallo y de clic en Continuar.


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3. Al finalizar el estado del procedimiento ser No adjudicada.

Nota: La no solvencia de una propuesta presencial no la exime de ser registrada en CompraNet
actividad que deber realizarse previo a la emisin del fallo.

correspondiente.

8.5 Cancelar o suspender el procedimiento en el fallo

El sistema tiene otras dos opciones en la seccin Otras Acciones en el apartado de Fallo que son
las de Suspender, Reabrir procedimiento y Cancelar un procedimiento de contratacin, para realizar
esta actividad, es importante considerar las diferencias entre estas opciones.


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Suspender: Le permite suspender temporalmente el proceso de adjudicacin manteniendo el
procedimiento en un estado de Suspendida, permitindole reactivar el proceso de fallo para
continuar con el mismo.

Cancelar: Dar por terminado el procedimiento no permitindole su reactivacin, el estado del
procedimiento ser Terminada.

8.6 Modificacin del fallo

El sistema CompraNet permite, en caso de error, revertir la accin de emisin de fallo realizada, la
cual regresa al procedimiento en todos los casos anteriores, excepto el estado de Suspendida, al
estado de Evaluacin final, para lo cual el sistema tiene disponible en la seccin de Fallo el botn
Cancelar Decisin de Adjudicacin.

8.7 Publicacin de acta de fallo

Independientemente del resultado emitido en el Fallo, el operador de la UC deber publicar el acta
correspondiente a esta accin en el apartado de Difusin del Anuncio al pblico en general del
expediente de contratacin de acuerdo a lo siguiente:

1. Ubique la seccin Difusin del Anuncio al pblico en general del expediente de referencia,
la cual tiene el Estado Visible a Todos.
2. De clic en Editar y luego en Anexar.


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3. Adjunte el archivo correspondiente al Acta de Fallo y capture la descripcin del mismo.
4. Una vez adjuntado el documento de clic en Guardar.

Con la incorporacin del Acta de Fallo se da por terminado el tema correspondiente a Emisin de
Fallo

9 Contratos

El Contrato es el acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones, y a travs del
cual se formalizan los actos para la adquisicin, arrendamiento de bienes muebles, la prestacin de
servicios, realizacin de obras pblicas y servicios relacionados con las mismas.

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 25 del ACUERDO por el que se establecen las
disposiciones que se debern observar para la utilizacin del Sistema Electrnico de Informacin


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Pblica Gubernamental denominado CompraNet todos los procedimientos de contratacin
adjudicados debern de tener cuando menos un contrato.

25.- Los contratos que deriven de un procedimiento de contratacin debern reportarse, a ms
tardar dentro de los 5 das hbiles posteriores al fallo, con independencia de la fecha en que se
firmen, utilizando el formulario que para el reporte de informacin relevante del contrato se
encuentra disponible en CompraNet.

Cualquier modificacin a la informacin proporcionada, deber reportarse dentro de los 5 das
hbiles siguientes a la fecha en que sta ocurra.

9.1 Estados de los contratos

Un contrato presenta 5 diferentes estados posibles:

1) Creado: es el estado adquirido cuando se crea el contrato; despus de una adjudicacin;
mientras se encuentre en este estado no ser contabilizado como un contrato valido en
CompraNet, ni considerado como reportado para fines estadsticos.

2) Activo: es el estado que guardar el contrato en CompraNet durante la vigencia del mismo.

3) Terminado: Es el estado adquirido cuanto la UC realiza alguna de las siguientes acciones: da
por terminado el contrato de manera anticipada, cancela o rescinde el mismo antes de la
fecha fin.

En este caso se debe indicar la fecha efectiva del trmino del contrato escribiendo los motivos
por los cuales ser terminado, si lo desea podr adjuntar algn documento que lo avale.

4) Expirado: Este ltimo estado se habilitar automticamente por el sistema cuando ha
transcurrido la vigencia del contrato.

Nota: CompraNet considera como estados: Activado, Terminado y Expirado.


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9.2 Crear contrato

A continuacin se describe como crear un contrato en CompraNet para reportar los datos relevantes,
es importante considerar que el sistema tiene las siguientes dos opciones para crear contratos:

1. Contratos derivados de un procedimiento de contratacin: en este caso el contrato se crea a
partir de un procedimiento de contratacin (Licitacin, Invitacin a cuando menos tres
personas), es importante verificar que el estado del procedimiento sea Adjudicada o Multi-
adjudicada, segn sea el caso.

2. Contratos creados sin procedimiento previo: son aquellos contratos que se crean de manera
independiente en el expediente, debido a que no se derivan de ningn procedimiento de
contratacin realizado en la plataforma (Adjudicacin directa).

9.3 Crear contrato desde el procedimiento de contratacin

Ingrese a su rea de trabajo y en el apartado reas de contratacin presione sobre Procedimiento
de Contratacin.

Dentro de la opcin del men Mis Procedimientos busque el procedimiento de contratacin a
travs de los parmetros de bsqueda contenidos en las siguientes opciones:

(1) Presione el botn Buscar Filtrar/por; o
(2) En el campo Filtrar por seleccionar la opcin Solo mis procedimientos.
(3) Localice el procedimiento del que va a reportar el contrato, verifique que el estado del mismo sea
Adjudicada o Multi-adjudicada.
(4) Presione sobre la Descripcin Breve del procedimiento.


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A continuacin se desplegar en el apartado de Fallo en la seccin Clasificacin Final de las
Proposiciones se muestran las empresas que participaron en el procedimiento de contratacin,
cuando se le adjudic a una sola empresa todas las partidas identificar al ganador con el icono de
trofeo y cuando exista ms de una empresa adjudicada con alguna partida se identificar a las
empresas ganadoras con el icono de estrella (1).

Para iniciar el registro de los datos relevantes del contrato de cada una de las empresas ganadoras,
presione el botn Crear Contrato (2).

Nota: Para crear el contrato la empresa deber estar registrada en CompraNet.

(1) Habilite el nombre de la empresa o empresas adjudicadas a las que va crear Contrato.
(2) Escriba el Ttulo del contrato.
(3) Escriba la Referencia / No. de contrato interno.
Realice los pasos (2) y (3) para el resto de las empresas listadas.
(4) En la seccin Detalles del contrato a Crear seleccione el Tipo de contratacin (1. Adquisiciones,
2.Arrendamientos, 3. Servicios, 4. Obra Pblica, 5. Servicios relacionados con la obra pblica).

Los campos Migracin Anexos Operador UC y Migracin Anexos Licitante debern estar marcados
con el botn de opcin .


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Una vez registrada la informacin anterior presione el botn Confirmar.

A continuacin se desplegar la siguiente pantalla que mostrar el listado del o los Contratos
Creados relacionados con el Expediente (1), observe que el Estado inicial de todos los contratos es
Creado (2).

Previo a registrar la informacin relativa a cada contrato se recomienda relacionar el Cdigo del
procedimiento siguiendo los pasos que a continuacin se describen:

(1) De clic en el nmero del Expediente.


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(2) La accin realizada lo trasladar al men Configuracin del Expediente, donde deber dar
clic en el botn Crear el Nmero del Procedimiento.

(3) Automticamente se desplegar la pantalla del Clculo del Cdigo de Procedimiento
CompraNet, donde deber volver a relacionar el cdigo presionando el botn Volver a Relacionar
Cdigo del Procedimiento, observe que la columna Cdigo del Procedimiento Calculado se
encuentra vaca en los renglones correspondientes a los contratos creados.

(4) En la siguiente imagen observar que el sistema relaciona los contratos creados con el cdigo del
Procedimiento, para continuar presione el botn Cerrar.


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Para continuar con la configuracin de los contratos de clic en el apartado Elementos del
Expediente, se desplegar el men que indica el nmero de Elementos Contenidos (SDI,
Procedimientos, OSDs, Contratos), de clic sobre Contratos.

9.4 Configuracin y activacin de los datos relevantes de contrato

Para Activar un contrato se debern considerar principalmente tres acciones:

1. Configuracin de los datos relevantes de contrato a travs de la captura del Formulario Datos
Relevantes del Contrato.
2. Configuracin de la Informacin adicional del contrato a travs de la captura del Formulario
Informacin Adicional.
3. Activacin del contrato al presionar el botn Activar.


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9.4.1 Datos relevantes de contrato

Una vez que haya dado clic sobre Contratos regresar al listado de contratos, para ingresar a cada
uno de ellos, capturar sus datos relevantes y activarlos.
Presione sobre Ttulo (1).

Automticamente se mostrar la siguiente pantalla que contiene el formulario Datos Relevantes del
Contrato, en la que deber capturar la informacin solicitada en los campos.
Para iniciar la captura presione el botn Editar (2).

A continuacin se describen los campos establecidos en dicho formulario Datos relevantes del
Contrato.


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Nota: Ponga especial atencin en los campos obligatorios marcados con .

Seccin Proveedor o Contratista en esta seccin observar que el formulario ya tiene asignada la
empresa a la cual se le est creando el contrato en el campo *Razn Social (3).

Nota: En contratos derivados de un procedimiento de contratacin no deben existir errores en
la empresa a crear contrato, la nica posibilidad de error que existe es que se haya adjudicado en el
Procedimiento seccin Fallo a una empresa no deseada, lo cual deber corregirse en la misma
seccin y realizar los pasos anteriores.

Seccin Descripcin en esta seccin observar que el campo Cdigo del Contrato se mostrar
definido automticamente por el sistema (4).

Capture los siguientes campos:

* Ttulo del contrato: escriba el ttulo del contrato de acuerdo a la Partida o Concepto de Obra por
la cual est realizando el contrato (5).

Se recomienda que tenga el mismo nombre del Expediente y Procedimiento para facilitar su
bsqueda en CompraNet.

Descripcin: en este campo podr redactar la especificacin del contrato de manera amplia
(hasta 2000 caracteres) (6).


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Tipo de Contratacin: en este campo deber seleccionar el tipo de contratacin del procedimiento
realizado, (1. Adquisiciones, 2.Arrendamientos, 3. Servicios, 4. Obra Pblica, 5. Servicios relacionados
con la obra pblica) (7).

Referencia / N de contrato interno: capture algn concepto que le permita identificar el contrato
dentro de su rea de trabajo (8).

Fecha de creacin de datos relevantes de contrato y Hora de creacin de datos relevantes de
contrato: estos campos muestran la fecha (9) y hora (10) respectivamente en que estn siendo
creados los datos relevantes del contrato, mismos que quedan fijados una vez que guardamos por
primera ocasin este formulario.

*Fecha de inicio del contrato y Hora de inicio: estos campos corresponden al inicio de vigencia
del contrato (11) y la hora (12) respectivamente, en caso de la compra de un bien que la entrega se


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haga el mismo da, repita la fecha en los campos Fecha inicio del contrato y Fecha fin del
contrato.

*Fecha de fin del contrato y Hora de finalizacin: estos campos corresponden al fin de vigencia
del contrato (13) y la hora (14) respectivamente.

* Importe Total sin IVA: en este campo deber establecer el monto total de la adjudicacin (15).

Importe Total sin IVA (Partidas/Concepto de Obra: este campo no es editable y contiene el
resultado del clculo realizado por el sistema de acuerdo a las partidas o el concepto de obra
adjudicado (16), en caso de requerir modificacin este campo se actualizar al realizar los ajustes en
la seccin de Partidas/Conceptos.


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Nota: El Importe total sin IVA debe ser igual al Importe Total sin IVA (Partidas/Concepto de
Obra).

En caso de existir alguna discrepancia deber ajustar el campo incorrecto de la siguiente manera:
Para corregir el campo Importe total sin IVA de clic en el botn Editar en la pantalla de Datos
relevantes del Contrato y capture el importe correcto.

* Moneda: seleccione el tipo de moneda con la que se efectuar el pago respectivo del contrato
que est creando (17).

Se permite subcontratacin?: En este campo deber elegir en todos los casos la opcin No (18).

Gestin Detalle Precios: en este campo deber estar seleccionada la opcin Si en todos los casos
(19).


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Gestionar el Documento Maestro: en este campo deber estar seleccionada la opcin No en
todos los casos (20).

Creado por: este campo muestra el nombre del operador UC as como la fecha y hora en la que
cre el contrato (21).

Estado: este campo muestra la etapa en la que se encuentra el contrato (22).

Nota: Recuerde que CompraNet considera como estados vlidos: Activo, Terminado y Expirado.
Para Mayor Detalle consultar el punto 1.1 de este Manual.

Operador UC: este campo muestra el nombre del operador de la Unidad Compradora que est
creando el contrato (23).

Seccin Configuracin Avisos campo Enviar Aviso Recordatorio en este campo podr indicar si
desea que la plataforma le enve un Aviso Recordatorio, cuando seleccione la opcin Si deber
seleccionar los destinatarios del Aviso en el campo * Para (Responsable del Contrato, Operador UC
(segn indicado en Derechos de Usuario), Operador UC, Licitante principal y Gestor del Contrato) as
como los Das Antes de la Fecha de Vencimiento del Contrato (24).


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En caso de seleccionar la opcin No no deber llenar ningn otro campo en esta seccin (24).

En la seccin reas de Contratacin asociadas observar el nombre del Expediente asociado al
contrato (25).

Por ltimo en la seccin LISTA DE CATEGORAS CUCoP, se muestra el campo Categora
Seleccionada misma que seleccion al crear el Expediente.

En caso de que la categora no corresponda deber elegir entre las opciones Aadir Categora y
Aadir Categora Manualmente.

Aadir categora: deber seleccionar la categora del catlogo CUCoP que corresponda a su
contratacin, en esta seccin podr realizar bsquedas a travs de los campos (Buscar por, Cdigo
de Categora, Descripcin Categora, Descripcin Interna), al presionar el botn Expandir Todo se
desplegar el rbol de Categoras Vigente como se muestra en la siguiente pantalla:


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clave de la misma, slo se permiten claves existentes. En la siguiente liga podr descargar el
Catlogo CUCoP

https://sites.google.com/site/cnetcucop/descargas

Para finalizar la captura del formulario Datos relevantes del Contrato presione el botn Guardar.


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9.4.2 Informacin adicional del contrato

Para continuar con la captura de la informacin relativa al contrato ingrese al apartado Informacin
Adicional y presione el botn Editar.

Seccin Cdigo del Procedimiento, en esta seccin observar que se muestra el nmero del
procedimiento al que corresponde este contrato.

Seccin Datos del proveedor o contratista adjudicado.

Estratificacin del proveedor o contratista: en este campo deber indicar si la empresa es Micro,
Pequea, Mediana o no Mipyme.

RFC: este campo solo ser llenado en caso de que el proveedor y/o contratista adjudicado no est
registrado en CompraNet (llenar sin espacios y sin guiones).

Razn Social: este campo solo ser llenado en caso de que el proveedor y/o contratista
adjudicado no est registrada en CompraNet.

Nota: Se recomienda establecer en la convocatoria que el proveedor y/o contratista
adjudicado deber estar registrado en CompraNet a la fecha firma del contrato, lo anteri or para que
la UC se encuentre en posibilidad de Activar el contrato en dicho sistema.


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Seccin Datos adicionales.

Fecha de celebracin del contrato: en este campo deber capturar la fecha de celebracin del
contrato (requerido por el IFAI).

Seccin Contrato plurianual.

Es plurianual?: en este campo deber indicar si el contrato es Plurianual.

No de meses involucrados: en caso de haber seleccionado la opcin Si en el campo anterior
deber capturar el nmero de meses involucrados en dicho contrato.

Seccin Convenio modificatorio.

Convenio modificatorio: en este campo deber indicar si se trata de un convenio modificatorio.

Monto original del contrato: en este campo deber capturar el monto original del contrato del que
deriva el convenio modificatorio.


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Seccin Contrato marco.

Este contrato deriva de un contrato marco?: en este campo deber indicar si el contrato deriva de
un contrato marco.

Identificacin del contrato marco: en caso de haber seleccionado en el campo anterior la opcin
Si capture el nmero o identificacin del contrato marco.

Seccin Contratacin consolidada.

Este contrato deriva de una contratacin consolidada?: en este campo deber indicar si el
contrato procede de una contratacin consolidada.

Nmero del procedimiento: en caso de haber seleccionado en el campo anterior la opcin Si
capture el nmero del procedimiento del cual deriva.


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Nota: La seccin Fuente de Financiamiento nicamente es aplicable a las UC de las Entidades
Federativas y Municipio.

Seccin de Fuente de Financiamiento, las unidades compradoras de las entidades federativas y sus
municipios, debern capturar la estructura financiera sealada en el oficio de aprobacin de metas y
recursos que haya emitido la secretara de finanzas estatal o su similar.

Ramo: seleccione del combo el Ramo correspondiente establecido en el Presupuesto de Egresos de
la Federacin (PEF) mismo que deber estar sealado en el oficio de autorizacin de metas y recursos
emitido por la Secretara de Finanzas o su similar (1).

Nota: En caso de que el Ramo no se seale en el oficio de autorizacin acuda a la mesa de
ayuda a travs del correo electrnico: beopestados@funcionpublica.gob.mx , adjuntando dicho
oficio y en su caso el convenio de coordinacin suscrito con una autoridad federal competente.


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Clave del Programa: identifique la nomenclatura sealada en el oficio de autorizacin de metas y
recursos emitido por la Secretara de Finanzas o su similar (2).

Una vez identificado el programa, deber localizar la clave del mismo en el Catlogo de claves de
Programas ubicado en la pgina principal de CompraNet, en el apartado de Informacin y ayudas /
U.C. FEDERALES o U.C.ESTATATES/Descargas/Claves-Programas.xls

A continuacin se muestra un ejemplo del archivo Claves-Programas.xls

Copie la clave del programa y pguela en el campo Clave del Programa.

Aportacin Federal: establecer el importe que corresponda al porcentaje de la aportacin federal
sealada en el oficio de autorizacin (Monto sin IVA) (3).

Aportacin Estatal: establecer el importe que corresponda al porcentaje de la aportacin estatal
sealada en el oficio de autorizacin (Monto sin IVA) (4).


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Aportacin Municipal: establecer el importe que corresponda al porcentaje de la aportacin
municipal sealada en el oficio de autorizacin (Monto sin IVA) (5).

Generacin Interna de Caja: establecer el importe que corresponda al porcentaje de generacin
interna de caja sealada en el oficio de autorizacin (Monto sin IVA) (6).

Aportacin de Beneficiarios: establecer el importe que corresponda al porcentaje de la aportacin
de beneficiarios sealada en el oficio de autorizacin (Monto sin IVA) (7).

Nota: Los montos de los campos anteriores debern estar sealados en el oficio de autorizacin
de metas y recursos emitidos por la Secretara de Finanzas o su similar, considerando que debe ser
referida al importe total del contrato.

A continuacin observar un ejemplo para determinar los montos a capturar en los campos de
aportaciones:

Importe aprobado de la accin $1,000,000.00
Importe contratado de la accin $ 990,000.00 ( Incluye IVA)
Importe contratado de la accin $ 862,068.955 (No incluye IVA).


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Los importes que deber capturar son los de la Estructura Financiera Contratada sin IVA.

Para finalizar la captura del formulario Informacin Adicional una vez capturada toda la
informacin obligatoria presione el botn Guardar.

9.5 Activar contrato

Una vez que ha creado el contrato y ha capturado la informacin de los formularios Datos relevantes
del Contrato e Informacin Adicional, deber Activar el contrato para que sea considerado como
un contrato vlido.

Nota: Recuerde que CompraNet considera como estados vlidos: Activo, Terminado y
Expirado.

No se consideran vlidos los contratos con estado Creado.

Localice el contrato que va Activar con estado Creado.

Presione sobre el Ttulo del contrato (40).

Presiones sobre el apartado Gestin de Contenidos (41), se desplegarn 2 secciones presione sobre
Precios (42).


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A continuacin se mostrar la siguiente pantalla, presione el botn Aprobar /Rechazar la Propuesta
(43).

En la siguiente pantalla podr capturar algn comentario en el campo Aprobacin Comentario
(44), posteriormente presione el botn Aprobar la Propuesta de (45).


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A continuacin observar el siguiente mensaje, presionar el botn Aceptar.

Observe la siguiente pantalla que se mostrar, el campo Estado de la Versin de la Lista de Precios
cambi de No es Negociable a Aprobado.


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Activar contrato (46).

A continuacin se desplegar el siguiente mensaje solicitando su confirmacin presione el botn
Aceptar.

El sistema mostrar en la siguiente pantalla la cronologa de las modificaciones, observe que en el
campo Descripcin Modificacin describe que el contrato ha sido activado, verifique los cambios
realizados y presione el botn Confirmar.


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Observe que el estado del contrato ha cambiado de Creado a Activo.

En caso de que desee activar el resto de los contratos repita el mismo procedimiento para cada
contrato.

A continuacin deber difundir el documento Informe Datos relevantes del contrato, ingrese al
contrato presionando sobre el Ttulo del mismo.

Una vez dentro del contrato presione el botn .


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En la siguiente pantalla seleccione a travs del botn de opciones el formato en que desea obtener
el Informe Datos relevantes del contrato.

Debido a que el documento ser publicado para el pblico en general se recomienda formato (PDF).

Presione el botn

Observe que la descarga del archivo es automtica y para este ejemplo se guarda en la carpeta de
descargas:

bralo y seleccione la ubicacin donde guardar el informe y si desea cambie el nombre.


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Cierre la ventana presionando sobre

Ingrese al Expediente presionando sobre el nmero

Una vez dentro del Expediente dirjase a la seccin Difusin del Anuncio al pblico en general y
presione el botn Editar (47).

En la seccin Anexos del Anuncio y presione el botn Anexar (48).


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Adjunte el archivo que contenga el informe datos relevantes del contrato y presione el botn
Guardar todo (49).

Presione el botn Guardar Todo (50).

La siguiente pantalla que se desplegar es el formulario del Anuncio, presione el botn Guardar.

Hemos finalizado la creacin y activacin del contrato derivado de un procedimiento de
contratacin, si lo desea salga de su sesin.

9.5.1 Crear contrato sin procedimiento previo.

Este tipo de contratos son aplicables nicamente para los procedimientos de adjudicacin directa
simplificada *, en estos casos la UC deber crear el expediente, crear y activar el contrato a reportar,
y difundir los documentos pblicos que les obligue la normatividad en la seccin Difusin del Anuncio
al Pblico en General, ubicada dentro del Expediente de Contratacin.


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Se consideran adjudicaciones directas simplificadas aquellas que derivan de lo establecido en
alguna de las fracciones del artculo 41 de la LAASSP o 42 de la LOPSRM.
Para el caso de contrataciones que deriven de un contrato marco (Art. 41 fraccin XX) deber
consultar las guas de usuario del contrato marco correspondiente, ubicadas en la siguiente direccin
electrnica:

http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/sracp/upcp/contratos-marco.html

Ingrese a su rea de trabajo y en el apartado reas de contratacin presione sobre Expedientes
de Contratacin.

Iniciaremos creando un nuevo expediente, presione el botn Crear Expediente (1).

A continuacin se desplegar la siguiente pantalla, presione sobre Crear Nuevo Expediente.

En la siguiente pantalla capture la informacin que a continuacin se describe solicitada en el
formulario:

* Descripcin Expediente: en este campo deber describir brevemente el procedimiento de
contratacin (3).


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Referencia / No. de contrato interno: capture algn concepto que le permita identificar el contrato

Tipo de Workflow: en este campo siempre deber estar seleccionada la opcin Sin Workflow (5).

Tipo de Expediente: Seleccione la plantilla que corresponda con el tipo de procedimiento a realizar
(6).

Nota: recuerde que las plantillas que debe utilizar en este caso son las de Adjudicacin directa
Simplificada (plantillas 12, 13, 14, 24, 25, 26 y 32 en caso de Contratacin Consolidadas cuando las UC
no fue la responsable de realizar el procedimiento de contratacin .)

12. Adjudicacin Directa Nacional Simplificada LAASSP
13. Adjudicacin Directa Internacional Bajo TLC Simplificada LAASSP
14. Adjudicacin Directa Internacional Abierta Simplificada LAASSP
32. Reporte de otras contrataciones

Presione el botn Crear (7).

A continuacin se mostrar el siguiente mensaje:

De clic en Aceptar para capturar la informacin del expediente.


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Nota: no olvide seleccionar la categora del Clasificador nico de las Compras (CUCoP)

A continuacin se muestra la pantalla de Cronologa de modificaciones presione el botn
Confirmar (19).


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Una vez que ha creado el expediente dirjase al men de la parte izquierda y presione sobre
Elementos del Expediente presione sobre la opcin Elementos Contenidos.

Se desplegarn las opciones SDI, Procedimientos, OSDs y Contratos, presione sobre la opcin
Contratos.

En la siguiente pantalla observamos la leyenda No se ha encontrado ningn contrato, para que
cree un nuevo contrato presione el botn Crear (21).


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En la seccin Crear Contrato presione sobre Crear Nuevo Contrato (22).

A continuacin se desplegar el siguiente formulario, observe que los campos *Cdigo de
Expediente y *Tipo de Contrato se muestran definidos.

Capture los campos solicitados:

Ttulo: escriba el ttulo del contrato (23).

Referencia / No. de contrato interno: capture algn concepto que le permita identificar el contrato

Proveedor o Contratista: presione el botn Seleccionar Licitante (25).

Busque al Licitante por Razn Social (26) y presione el botn Buscar (27).


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Una vez que observe el resultado de la bsqueda presione el botn de opcin que corresponda al
proveedor o contratista al que va asignar el contrato (28) y presione el botn Aadir Licitante (29)

En la siguiente tabla se muestran los posibles estados que podrn tener un Proveedor o Contratista
en CompraNet previo al asignarle un contrato en relacin con la forma del procedimiento de
contratacin.


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Otra forma de buscar al proveedor o contratista es a travs de la Bsqueda avanzada por el campo
RFC o cdigo fiscal, presione el botn Bsqueda Avanzada (30).

En la siguiente pantalla deber seleccionar en el campo RFC o Cdigo Fiscal el criterio de
bsqueda que desee (Contiene, Igual a, Comienza por, Vaco, Valorado) (31), digite el RFC o Cdigo


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Fiscal del Proveedor o contratista a asignar contrato (32) y presione el botn Buscar
Proveedor/Contratista para aadir (33).

En la siguiente pantalla se muestra el resultado de la bsqueda, verifique que sea el proveedor o
contratista deseado para asignar contrato y presione el botn Guardar proveedores/contratistas
encontrados en la Lista de proveedores/contratistas (34).

Seleccione al proveedor o contratista a asignar contrato con el botn de opcin (35) y presione el
botn Seleccionar proveedores/contratistas (36).


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Observe que el campo Proveedor o Contratista muestra al proveedor o contratista seleccionado,
presione el botn Crear para finalizar la creacin del contrato (37).

9.5.2 Datos relevantes del contrato

Una vez que ha creado el contrato ubique la seccin del men izquierdo Datos relevantes del
Contrato y presione el botn Editar (38).

Capture la informacin solicitada en el formulario Datos relevantes del contrato.

Nota: ponga especial atencin en los campos obligatorios marcados con *


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Seccin Proveedor o Contratista, verifique que la razn social del proveedor o contratista
adjudicado que se muestra en el campo *Razn Social sea la correcta, de lo contrario podr
oprimir el botn Seleccionar Licitante para modificar dicha informacin.

Seccin Descripcin en esta seccin observar que el campo Cdigo del Contrato se mostrar
definido automticamente por el sistema.

Capture los siguientes campos:

* Ttulo del contrato: Escriba el ttulo del contrato de acuerdo a la Partida o Concepto de Obra por
la cual est realizando el contrato (39).

Se recomienda que tenga el mismo nombre del Expediente y Procedimiento para facilitar su
bsqueda en CompraNet.

Descripcin: en este campo podr redactar la especificacin del contrato de manera amplia
(hasta 2000 caracteres) (40).

Tipo de Contratacin: en este campo deber seleccionar el tipo de contratacin del procedimiento
realizado, (1. Adquisiciones, 2.Arrendamientos, 3. Servicios, 4. Obra Pblica, 5. Servicios relacionados
con la obra pblica) (41).

Referencia / N de contrato interno: Capture algn concepto que le permita identificar el contrato

Fecha de creacin de datos relevantes de contrato y Hora de creacin de datos relevantes de
contrato: estos campos muestran la fecha y hora respectivamente en que estn siendo creados los
datos relevantes del contrato, mismos que quedan fijados una vez que guardamos por primera
ocasin este formulario.


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*Fecha de inicio del contrato y Hora de inicio: estos campos corresponden al inicio de vigencia
del contrato (43) y la hora (44) respectivamente, en caso de la compra de un bien que la entrega se
haga el mismo da, repita la fecha en los campos Fecha inicio del contrato y Fecha fin del
contrato.

*Fecha de fin del contrato y Hora de finalizacin: estos campos corresponden al fin de vigencia
del contrato (45) y la hora (46) respectivamente.

* Importe Total sin IVA: en este campo deber establecer el monto total de la adjudicacin (47).

Nota: el importe total sin IVA debe ser igual al Importe Total sin IVA (Partidas/ concepto de
Obra).

En caso de existir alguna discrepancia deber ajustar el campo incorrecto de la siguiente manera:
Para corregir el campo Importe total sin IVA de clic en el botn Editar en la pantalla de Datos
relevantes del Contrato y capture el importe correcto.

* Moneda: seleccione el tipo de moneda con la que se efectuar el pago respectivo del contrato
que est creando (48).

Se permite subcontratacin?: En este campo deber elegir en todos los casos la opcin No (49).

Gestin Detalle Precios: en este campo deber estar seleccionada la opcin Si en todos los casos
porque de lo contrario no se le habilitar el campo Importe Total sin IVA (Partidas/Concepto de
Obra), este campo desglosar los montos individuales de las partidas o el importe del concepto de
obra contratado. (50).

Gestionar el Documento Modelo: en este campo deber estar seleccionada la opcin No en
todos los casos (51).

Nota: si selecciona alguna de las opciones, Si, Si, con el archivo Firmado Digitalmente no podr
Activar el contrato.


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Seccin Configuracin Avisos campo Enviar Aviso Recordatorio en este campo podr indicar si
desea que la plataforma le enve un Aviso Recordatorio, cuando seleccione la opcin Si deber
seleccionar los destinatarios del Aviso en el campo * Para (Responsable del Contrato, Operador UC
(segn indicado en Derechos de Usuario), Operador UC, Licitante principal y Gestor del Contrato) as
como los Das Antes de la Fecha de Vencimiento del Contrato (52).

En caso de seleccionar la opcin No no deber llenar ningn otro campo en esta seccin.

Por ltimo en la seccin LISTA DE CATEGORAS CUCoP, se muestra el campo Categora
Seleccionada misma que seleccion al crear el Expediente (53).

En caso de que la categora no corresponda deber elegir entre las opciones Aadir Categora y
Aadir Categora Manualmente.

Aadir categora: deber seleccionar la categora del catlogo CUCoP que corresponda a su
contratacin, en esta seccin podr realizar bsquedas a travs de los campos (Buscar por, Cdigo
de Categora, Descripcin Categora, Descripcin Interna), al presionar el botn Expandir Todo se
desplegar el rbol de Categoras Vigente como se muestra en la siguiente pantalla:


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clave de la misma, slo se permiten claves existentes. En la siguiente liga podr descargar el
Catlogo CUCoP.

https://sites.google.com/site/cnetcucop/descargas

Para finalizar la captura del formulario Datos relevantes del Contrato presione el botn Guardar
(54).


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9.5.3 Detalle de precios del Concepto de obra o de las Partidas que componen el
contrato.

Dirjase a la seccin Gestin de Contenidos, esta seccin se habilita cuando en el campo Gestin
Detalle Precios del formulario datos relevantes del contrato seleccionamos SI, en caso de no
visualizarla verifique la configuracin de este campo.

Presione sobre la opcin Precios para cargar la(s) partida(s) correspondientes al contrato.

Observe en la siguiente pantalla la leyenda No hay Lista de Precios y presione el botn Crear
nueva Lista de Precios para iniciar con la carga de las Partidas o Concepto de Obra (55).

En la seccin Validez Lista Precios capture los campos:

*Fecha Efectiva de la Modificacin: formato (dd/mm/aaaa) (56).

*Cambios Efectivos desde: formato (hh:mm) (57).

Presione el botn Modificar (58).

Presione el botn Aadir Seccin para realizar la carga de la(s) partida(s) (59).


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Capture el campo *Nombre Seccin (60) y presione el botn Guardar (61).

Presione el botn Aadir Parmetro Econmico (62).

En la seccin Aadir Parmetro Econmico seleccione el campo Tipo de Parmetro (63).

A continuacin se describen los tipos de parmetros Econmicos existentes, recuerde que estos
siempre van dentro de las secciones que se decidan crear.

Partidas/Concepto de obra: este parmetro permite especificar un precio por partida o concepto de
obra unitario sin IVA.

Producto con Intervalo de Cantidad: este parmetro permite especificar precios para diferentes
intervalos de cantidad, este parmetro NO debe ser utilizando ya que la negociacin no se
encuentra contemplada en la normatividad de compras gubernamentales.

Presione el botn Crear (64).


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Capture la informacin solicitada en la seccin Detalle de Parmetro econmico.

Tipo: seleccione Partida/Concepto de Obra (65).

Referencia /No. de contrato interno: capture alguna referencia (66).

*Partida/Rengln o concepto: capture el nombre de la partida, rengln o concepto (67).

Nota: si requiere capturar alguna nota referente a la partida o concepto de la obra, escrbalo en
este campo (68).

Mostrar nota: defina si quiere que la nota capturada en el campo anterior sea visible o no al
proveedor o contratista (69).


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*Clave CUCOP: deber seleccionar la categora del catlogo CUCoP que corresponda a su
contratacin (70).

*Obligatorio: elegir la opcin Si debido a que el parmetro fue obligatorio para su adjudicacin
(71).

*Unidad de medida: seleccione la unidad de medida de la Partida o Concepto de Obra que est
adjudicando (72).

*Cantidad: capture la cantidad (73).

Precio Unitario: capture el precio unitario (74).

*Mostrar Cantidad: seleccione la opcin Si (75).

Una vez capturado el formulario presione el botn Guardar.

En caso de requerir la creacin de ms parmetros a este contrato, presione el botn Aadir
Parmetro Econmico y realizar los pasos anteriores.

Cuando la cantidad de parmetros sea considerable podr cargarlos de forma masiva presionando
el botn Insertar datos.

De lo contrario, presione el botn Guardar y Volver a la Seccin Precio (76).

En caso de que desee realizar una carga masiva podr obtener la plantilla de Excel presionando el
botn Exportar Lista en Excel.


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Elija la ubicacin donde desea Guardar el archivo para complementar las partidas que desea
cargar al contrato.

Capture todas las partidas o concepto de obra en el archivo de Excel y gurdelo para insertarlo en su
contrato.

Nota: recuerde que el parmetro a utilizar en esta etapa ser nicamente el de Producto
debido a que el de Producto con Intervalo de Cantidad se refiere a negociar un precio lo cual no se
encuentra establecido en la normatividad de contrataciones pblicas.

A continuacin se describe cada columna y la forma en que debe llenar la plantilla de Excel carga
masiva:


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Liga para descargar el Catlogo de Unidades de medida y Moneda.

https://sites.google.com/site/cnetuc/descargas

Una vez descargado el archivo busque la unidad de medida deseada, por ejemplo pieza, la clave
que tiene asignada es la que deber colocar en el rengln de la partida dentro de la columna de
unidad de medida (Unit of measure) del archivo de carga masiva.


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Una vez capturados los parmetros en el archivo de carga masiva, guarde los cambios.

Regrese al contrato al cual le realizar la carga masiva de parmetros econmicos presionando
sobre el Ttulo.

Presione sobre el apartado del men Gestin de Contenidos, presione sobre la seccin Precios.


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A continuacin se desplegar la siguiente pantalla presione el botn Editar

Presione el botn Modificar con ello modificar la partida o concepto de obra para insertar las
secciones y parmetros en forma masiva.

Presione el botn Insertar datos.

Se habilitar la seccin para adjuntar el archivo de Excel, presione el botn Seleccionar archivo.


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Localice la ubicacin del archivo de Excel, para la carga masiva seleccinelo y presione el botn
Abrir.

Una vez seleccionado el archivo deber cargarlo presionando el botn Insertar.


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Si la carga se efectu correctamente el sistema le mostrar el siguiente mensaje, presione Aceptar
para continuar.

En la siguiente pantalla observara que se muestra la nueva seccin partidas que fueron insertadas
masivamente a travs del archivo de Excel.

Presione el botn Guardar y Volver a la Seccin Precio.

Valide las secciones y parmetros cargados manualmente o masivamente y verifique que la
Cantidad y el Precio Unitario sean correctos, de lo contrario aqu podr modificarlo.

Una vez que la informacin sea correcta presione el botn Guardar.


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Ha finalizado el detalle de la seccin Precios Partidas/Concepto de obra que compone el contrato.
Si requiere realizar alguna modificacin presione el botn Modificar.

A continuacin se mostrar la siguiente pantalla, presione el botn Aprobar /Rechazar la Propuesta
(77):

En la siguiente pantalla podr capturar algn comentario en el campo Aprobacin Comentario
(78), posteriormente presione el botn Aprobar la Propuesta de (79).


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A continuacin observar el siguiente mensaje, presionar el botn Aceptar.

Observe la siguiente pantalla que se mostrar, el campo Estado de la Versin de la Lista de Precios
cambi de No es Negociable a Aprobado.


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Una vez realizado lo anterior, dirjase a la seccin del men Informacin Adicional ubicado en el
men de la parte izquierda de la pantalla, para llenar el formulario informacin adicional del
contrato.

9.5.4 Informacin adicional del contrato

Para continuar con la captura de la informacin relativa al contrato ingrese al apartado Informacin
Adicional y realice los pasos especificados en el punto 9.4.2 de este Manual.

Una vez que capturo el formulario Informacin Adicional presione sobre el nmero del expediente
(80).


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A continuacin se desplegar la pantalla de configuracin del expediente, presione el botn Crear
el Nmero del Procedimiento (81).

Presione el botn Fijar Cdigo de Procedimiento (82).

Se mostrar el siguiente mensaje, presione Aceptar (83).


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Observe que se ha calculado el cdigo del contrato, presione el botn Cerrar (84).

9.5.5 Activar Contrato

Dirjase a la seccin Elementos del Expediente y presione sobre Contratos.

Observe que el estado del contrato es Creado, presione sobre el ttulo del contrato (85).

Para finalizar la activacin del contrato presione el botn Activar contrato (86).


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En el siguiente mensaje presione el botn Aceptar (87).

En la seccin Cronologa de Modificaciones presione el botn Confirmar (88)

Observe que el estado pas de Creado a Activo.


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A continuacin deber difundir el documento Informe Datos relevantes del contrato, ingrese al
contrato presionando sobre el Ttulo del mismo.

Una vez dentro del contrato presione el botn

En la siguiente pantalla seleccione a travs del botn de opciones el formato en que desea obtener
el Informe Datos relevantes del contrato.

Debido a que el documento ser publicado para el pblico en general se recomienda formato (PDF).

Presione el botn


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Observe la descarga correcta y cierre la ventana presionando sobre

Seleccione la ubicacin donde guardar el informe y si desea cambie el nombre.


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Ingrese al Expediente presionando sobre el nmero.

Una vez dentro del Expediente dirjase a la seccin Difusin del Anuncio al pblico en general y
presione el botn Editar.

En la seccin Anexos del Anuncio y presione el botn Anexar.

Adjunte el archivo que contenga el Informe de los datos relevantes del contrato presione el botn
Guardar todo.


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La siguiente pantalla que se desplegar es el formulario del Anuncio, presione el botn Guardar.

Ha finalizado la creacin y activacin del contrato.

9.6 Convenio modificatorio

Para que la Unidad Compradora se encuentre en posibilidad de realizar uno o ms convenios
modificatorios derivados del contrato reportado, dicho contrato deber tener el estado de Activo o
Expirado, el operador de la UC deber realizar las acciones que a continuacin se especifican con
la finalidad de actualizar los datos relevantes del contrato en CompraNet.

Nota: cuando del contrato deriven convenios modificatorios por plazo, monto, ambos u otra
modificacin deber editar el contrato original y no crear un nuevo contrato.

A continuacin se describen las secciones que se debern modificar en el contrato reportado en
CompraNet en caso de tener un convenio modificatorio.


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Descripcin de los campos Convenio Modificatorio


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9.6.1 Convenio Modificatorio por Plazo

Cuando el convenio derive de la vigencia del contrato, el operador deber actualizar la fecha final
del contrato registrando la nueva fecha del mismo.

Ingrese al contrato con estado Activo, en caso de que el contrato se encuentre con estado
Expirado deber reactivarlo.


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En la seccin Datos relevantes del Contrato presione el botn Editar.

Modifique el campo Fecha de fin del contrato y en su caso si requiere el campo Hora de
Finalizacin y presione el botn Guardar.

Confirme que el contrato contine con estado Activo.


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Presione sobre la seccin del men Gestin de contenidos, se desplegarn dos opciones presione
sobre Informacin adicional, una vez que se encuentre en dicho formulario presione el botn
Editar.

En la seccin Convenio modificatorio en el campo Convenio modificatorio seleccione la opcin
Si y en el campo Monto original del contrato capture el monto original del contrato que dio origen
al convenio modificatorio, en este caso deber ser el mismo del contrato.


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Dirjase a la seccin de Difusin del Anuncio al pblico en general para anexar el Informe Datos
Relevantes del Contrato del convenio modificatorio, mismo que podr obtener presionando en el
contrato el botn , una vez descargado el archivo en la seccin Anexos del
Anuncio presione el botn Guardar.

Para finalizar en la seccin Cronologa de modificaciones presione el botn Confirmar.

9.6.2 Convenio modificatorio por Monto

Cuando el convenio modificatorio sea por monto deber realizar lo siguiente:

Ingrese al contrato con estado Activo, en caso de que el contrato se encuentre con estado
Expirado deber reactivarlo.

En la seccin Datos relevantes del Contrato presione el botn Editar.


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Modifique el campo Importe total sin IVA (deber incluir el importe del contrato ms el importe del
convenio modificatorio), presione el botn Guardar.

Para el caso de la actualizacin a nivel de partida o concepto de obra, se debern realizar los ajustes
necesarios en las partidas o el concepto que tuvieran las actualizaciones el en importe a nivel del
precio unitario para partidas o el importe total del concepto de obra.

Dirjase a la opcin del men Precios y presione el botn Crear nueva Lista de Precios.


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En la siguiente pantalla presione el botn Modificar.

Presione sobre el campo Partida/Rengln o concepto a modificar.


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Modifique el campo Cantidad y/o Precio Unitario en las Partidas o Concepto de obra que tenga
asignados el contrato y presione el botn Guardar.

En la siguiente pantalla presione el botn Guardar y Volver a la Seccin Precio.

Observe en la siguiente pantalla que se ha actualizado el campo Precio total del contrato, de
acuerdo a la informacin capturada del convenio modificatorio, presione el botn Guardar.


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Apruebe los precios presionando los botones Aprobar / Rechazar la Propuesta, y Aprobar
propuesta de.

En el apartado del men Informacin Adicional presione el botn Editar para modificar la plantilla
general de Informacin Adicional.

En la seccin Convenio modificatorio en el campo Convenio modificatorio seleccione la opcin
Si y en el campo Monto original del contrato deber establecer el importe original del contrato
que dio origen al convenio modificatorio.

Presione el botn Guardar.


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Por ltimo dirjase al expediente presionando sobre el nmero del Expediente y presione sobre la
opcin del men Difusin del Anuncio al pblico en general, presione el botn Editar para cargar
el Informe Datos Relevantes del Contrato mismo que podr obtener en el contrato al presionar el
botn , una vez descargado dicho informe dirjase a la seccin Anexos del
Anuncio, anexe el informe y presione el botn Guardar.

9.6.3 Convenio modificatorio por Plazo y por Monto

Para este caso deber realizar a la par las actividades indicadas en los puntos anteriores: 9.6.1 y
9.6.2.
9.6.4 Convenio modificatorio por otras modificaciones

Para realizar un convenio modificatorio por motivos diferentes a fecha, monto o ambos, ingrese al
contrato con estado Activo, en caso de que el contrato se encuentre con estado Expirado
deber reactivarlo.


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Localice el contrato a reportar convenio modificatorio y presione sobre el Ttulo del contrato.

En la siguiente pantalla en la seccin Datos relevantes del Contrato, presione sobre el apartado
Gestin de Contenidos

Presione sobre la opcin Informacin Adicional.

Una vez dentro del formulario Informacin Adicional presione el botn Editar.


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En la seccin Convenio modificatorio, en el campo Convenio modificatorio seleccione la opcin
Si, y en el campo Monto original del contrato, capture el monto original del contrato que dio
origen al convenio modificatorio.


En la seccin Cronologa de Modificaciones podr realizar comentarios a la modificacin y adjuntar
algn documento soporte (este documento no ser visible al pblico en general).

Presione el botn Confirmar.

Por ltimo dirjase al expediente presionando sobre el nmero del Expediente y presione sobre la
opcin del men Difusin del Anuncio al pblico en general, presione el botn Editar para cargar


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un archivo con la breve descripcin de las modificaciones que derivaron el convenio modificatorio en
la seccin Anexos del Anuncio, presione el botn Guardar.

9.7 Obtener listado de contratos

Con la finalidad de apoyar la administracin de la informacin reportada en CompraNet, a
continuacin observar los pasos a seguir para obtener un archivo en formato Excel, el listado de
todos los contratos reportados en CompraNet por su Unidad Compradora, con el estado
correspondiente a cada uno de estos y los cuales pueden ser: Creado, Activo, Expirado y Terminado.

Ingrese al sistema con su nombre de usuario y contrasea, en el rea de trabajo seleccione la opcin
Contratos.

En esta seccin observar el listado de todos los contratos reportados por la UC independientemente
del estado de estos, para exportarlos a un archivo de formato Excel slo dar clic en el botn Exportar
lista en Excel.


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El sistema descargar un archivo en formato Excel con el listado de los contratos reportados con los
campos que se muestran en la imagen, a este archivo le podr aplicar filtros, frmulas y dems
funcionalidades que le permite Excel:

Otra manera de consultar la informacin previa a la exportacin es utilizando la opcin de Filtrar por:
Todos los contratos, Contratos vistos recientemente, Todos los Contratos Activos, Contratos Finalizados
y Contratos Prxima Finalizacin, seleccione la opcin deseada para el resultado del filtro.

A continuacin se muestra un ejemplo del resultado del filtro al seleccionar la opcin Todos los
contratos Activos, presione el botn Exportar Lista en Excel.


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El sistema descargar un archivo en formato Excel con el listado de sus contratos segn la seleccin
del filtro anterior.

10 Archivar Expedientes en CompraNet

10.1 Archivar el expediente de contratacin con todos sus
elementos

Los operadores del sistema CompraNet en las Unidades Compradoras, podrn archivar sus
expedientes de contratacin cuando los elementos del mismo se encuentren concluidos, es decir,
que los elementos del expediente no estn en algn estado considerado como activo.

En el siguiente esquema general se muestran los estados que deben de tener los elementos del
expediente de contratacin para poder ser archivados.


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Nota: no se debern archivar Expedientes vacos, es decir que no contengan elementos
(Solicitud de informacin SDI, Procedimiento, Oferta Subsecuente de Descuento, Contrato) o que el
estatus del Contrato se encuentre Activo.

A continuacin se indica el proceso que debe seguir el operador UC para archivar sus expedientes.

Ingrese al sistema con su Nombre de usuario y contrasea y en la seccin reas de Contratacin
presione sobre Expedientes de Contratacin.

La siguiente pantalla le mostrar el listado de sus expedientes de contratacin, presione sobre la
opcin del Men Archivar Expediente


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Una vez que se encuentre dentro de la seccin Archivar Expediente observe la leyenda No hay
ninguna Licitacin archivada presente.

Para crear la carpeta de almacenamiento personalizada presione sobre el botn Crear Carpeta
Archivo.

Personalice su carpeta de archivo capturando el campo Nombre Carpeta Archivo, dicha
informacin deber estar relacionada con el tipo de expedientes que desea archivar.


Verifique la creacin de la carpeta de archivo presionando sobre el campo Seleccionar Carpeta.

Para dirigirse al expediente de contratacin que desea archivar presione sobre la opcin del Men
Expedientes de Contratacin.

A travs de los criterios de bsqueda localice el expediente de contratacin que desea archivar y
presione sobre la descripcin breve del mismo.


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Una vez dentro del expediente presione sobre el botn Archivar.

Presione sobre el botn de opcin de la carpeta donde desea almacenar el expediente y su
contenido.

Observe que se muestra la carpeta que previamente creamos.

A continuacin se desplegar el siguiente mensaje, indicando que se archivar el expediente y sus
elementos, (SDI, Procedimiento, OSD, Contrato).
Presione el botn Aceptar.


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Para comprobar que el expediente se encuentra debidamente archivado presione sobre la opcin
del men Archivar Expediente.

Observe el expediente archivado.

En este ejemplo el expediente contiene Procedimiento y Contrato, a continuacin comprobaremos
de igual manera que dichos elementos del expediente se encuentran archivados.

Presione sobre la pestaa Procedimiento de Contratacin.

A continuacin observar el listado de sus procedimientos de contratacin.

Presione sobre la opcin del men Archivar Procedimiento.


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Observe el Procedimiento archivado.

Presione sobre la pestaa Contratos.

A continuacin observar el listado de sus contratos.

Presione sobre la opcin del men Archivar Contratos.

Observe el Contrato archivado.


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En caso de que su expediente contenga Solicitud de Informacin (SDI) y/o Ofertas Subsecuentes de
Descuento (OSD), deber realizar los mismos pasos que se realizaron para comprobar el archivo del
Procedimiento y Contrato.

10.2 Restablecer expedientes de contratacin

En caso de requerir realizar alguna modificacin a un expediente que ya se encuentre archivado,
podr restablecerlo, es decir, sacarlo del rea de archivo para modificarlo.

En el rea de trabajo en la seccin reas de Contratacin presione sobre Expedientes de
Contratacin.

Una vez dentro del rea de Expedientes de Contratacin presione sobre la opcin del men
Archivar Expediente.

Seleccione mediante la casilla de verificacin el Expediente que desea restablecer.
Presione el botn Restablecer.

Para comprobar que el Expediente ha sido restablecido presione sobre la opcin del men
Expedientes de Contratacin y busque a travs de los criterios de bsqueda el expediente
restablecido.


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Nota: al restablecer el Expediente no se restablecen sus elementos (Solicitud de informacin SDI,
Procedimiento, Oferta Subsecuente de Descuento, Contrato).

Por tal motivo dichos elementos se debern restablecer individualmente.

Ingrese al expediente presionando sobre la descripcin breve del Expediente.

Presione sobre la opcin Elementos del Expediente.

Observe que en Elementos Contenidos hay (0), por tal motivo debemos restablecer individualmente
el contenido.

A continuacin localizaremos el procedimiento y contrato contenidos en el expediente para
restablecerlos.
Presione sobre la opcin Procedimientos.


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Observe que nos indica que no hay ningn procedimiento en el expediente, para observar el
procedimiento presione el botn Ver elementos Archivados.

En la siguiente pantalla observe que se muestran los elementos contenidos en el expediente,
Procedimientos (1) y Contratos (1).

Observe el procedimiento archivado.

Para observar el contrato archivado, presione sobre la opcin Contratos.


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Presione sobre Pgina Principal.

En el rea de trabajo presione sobre Procedimiento de Contratacin.

Presione sobre la opcin del men Archivar Procedimiento, observe el procedimiento archivado,
seleccinelo a travs de la casilla de verificacin y presione el botn Restablecer.


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De esta forma se ha restablecido el procedimiento, ahora restableceremos el contrato.
Presione sobre la pestaa Contratos.

Una vez dentro del rea de contratos presione sobre la opcin de men Archivar Contratos,
observe el contrato archivado, seleccinelo a travs de la casilla de verificacin y presione el botn
Restablecer.

Hemos restablecido el Expediente de contratacin y sus elementos: Procedimiento y Contrato.

En caso de que su expediente contenga Solicitud de Informacin (SDI) y/o Ofertas Subsecuentes de
Descuento (OSD) deber realizar los mismos pasos que se realizaron para restablecer el
Procedimiento y Contrato.

Para comprobar que se ha restablecido correctamente el Expediente y sus elementos dirjase al
listado de expedientes de contratacin presionando sobre la pestaa Expedientes de Contratacin.


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Busque el expediente a travs de los criterios de bsqueda y presione sobre la descripcin breve del
Expediente.

Una vez dentro del expediente presione sobre Elementos del Expediente y observe que los
elementos del expediente: Procedimiento y Contrato se restablecieron correctamente.

11 Inscripcin de proveedores y contratistas al Registro nico
de Proveedores y Contratistas (RUPC).

11.1 Contexto normativo del RUPC.

El Artculo 56 Bis de la Ley de Adquisiciones y el Artculo 74 Bis de la Ley de Obras, precisan que el
sistema integral de informacin (CompraNet) contar con un registro nico de proveedores y un
registro nico de contratistas, respectivamente; el cual los clasificar entre otros aspectos, por su
actividad, datos generales, nacionalidad e historial en materia de contrataciones y su cumplimiento.

En el ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se debern observar para la utilizacin
del Sistema Electrnico de Informacin Pblica Gubernamental denominado CompraNet, publicado
en el Diario Oficial de la Federacin el 28 de junio de 2011, se define al RUPC como el mdulo de
CompraNet en el que se contienen el Registro nico de Proveedores y el Registro nico de
Contratistas. Los numerales 18 a 23 del citado ACUERDO, sealan las condiciones que debern


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atender las Unidades Compradoras para inscribir a sus proveedores y contratistas al Registro nico de
Proveedores y Contratistas (RUPC).

En este tema del manual se indican los pasos que debe seguir el Administrador RUPC designado por la
Unidad Compradora para atender las solicitudes de inscripcin al RUPC de sus proveedores y
contratistas. La UPCP se encargar de generar el folio y la constancia de inscripcin de todos aquellos
proveedores y contratistas inscritos por el Administrador RUPC y publicar en la pgina Web de
CompraNet un listado de los proveedores y contratistas inscritos. Esta inscripcin es nica y las
Unidades Compradoras no debern modificar el estatus de inscripcin del proveedor o contratista
una vez que ya se encuentre inscrito.

11.2 Designacin del Administrador RUPC.

Para que una UC pueda inscribir a un proveedor o contratista en el RUPC, es necesario que el
operador que vaya a realizar dicha inscripcin cuente en CompraNet-rc (Mdulo utilizado por los
responsables de las Unidades Compradoras para capturar los datos de los operadores que utilizarn
CompraNet para la realizacin de los procedimientos de contratacin de la Dependencia o Entidad)
con el perfil indicado, para ello, el responsable de la UC deber asignar en CompraNet-rc uno de los
siguientes perfiles al operador u operadores que realizarn esta actividad:

Administrador UC y RUPC
Operador UC y RUPC

Las instrucciones para que el responsable de la UC asigne desde CompraNet-rc alguno de estos
perfiles estn sealadas en el Manual CompraNet-rc, en el tema Perfiles (el manual est disponible en el
sistema CompraNet-rc en la opcin de , en caso de no contar con acceso es necesario que el
responsable de la UC lo solicite a uc@funcionpublica.gob.mx).

Cuando el operador UC cuente con alguno de estos perfiles en CompraNet-rc se le denominar en
lo sucesivo Administrador RUPC y, previo a poder inscribir a un proveedor o contratista que haya
solicitado su inscripcin al RUPC, deber validar la informacin que hayan incorporado en
CompraNet y que les aplique de acuerdo al numeral 18 de las disposiciones para el uso de
CompraNet (ver aqu).

Como la inscripcin de los proveedores y contratistas la realiza el Administrador RUPC desde
CompraNet, es importante sealar que utilizar la misma cuenta de acceso a CompraNet que ya
tiene como operador/administrador UC, es decir, no se le asignar otra cuenta para esta actividad.

Es posible que el responsable de la UC designe a ms de un Administrador RUPC de acuerdo a las
necesidades de su rea, sin embargo, si decide cambiar la designacin de un Administrador RUPC
deber actualizar el sistema CompraNet-rc con el perfil correspondiente y si el cambio obedece a
una baja del operador/administrador UC deber notificarlo a la UPCP a travs de un oficio (para
mayor informacin consultar en la pgina principal de CompraNet la seccin , elegir
de acuerdo a la orden de Gobierno o , se abrir otra ventana, ir a
opcin y ubicar en la tabla el archivo descargable PlantillasOficiosGF.zip o
PlantillasOficiosGEM.zip ).


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La UPCP solamente generar el folio y la constancia de inscripcin al RUPC de los proveedores y
contratistas inscritos por el Administrador RUPC.

El momento en que el Administrador RUPC realice la validacin de los datos que el proveedor / contratista ha
incorporado en CompraNet, deber contar con documentacin legal original o copia certificada que acredite
la legal existencia del proveedor / contratista, as como datos que le apliquen. Normalmente esta
documentacin se tiene cuando se formaliza el contrato, de ah que puede ser el momento ms oportuno para
realizar la inscripcin.

11.3 Requerimientos para la inscripcin del proveedor o contratista
al RUPC.
Los requerimientos para que el Administrador RUPC pueda inscribir al proveedor o contratista al RUPC,
son los siguientes:

1. El proveedor o contratista debe estar previamente registrado en CompraNet y haber
formalizado un contrato en la versin actual del sistema.

2. El proveedor o contratista solicita a la UC la inscripcin al RUPC, o bien, cuando la UC advierta
que el proveedor o contratista no est inscrito y que tiene incorporada en CompraNet al
menos la informacin que se establece en el Artculo 105 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, para el caso de proveedor, o el Artculo 43 del Reglamento de la Ley de Obras,
para el caso de contratista.

3. Validar que el proveedor o contratista tenga los siguientes datos incorporados en CompraNet
(si no estn completos debe solicitar al proveedor o contratista que complemente y que
solicite nuevamente la inscripcin). En algunos casos hay datos que no aplican,
especialmente cuando se trata de personas fsicas, as que es necesario valorar la
aplicabilidad de cada caso:

I. Nombre o razn social, nacionalidad y domicilio.

1. Ingresar a CompraNet con cuenta de Administrador RUPC.

2. Ir a la seccin de Bsqueda Avanzada :


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3. Ampliar los criterios de bsqueda dando clic en

4. En la seccin de encontrar una lista de valores
con las siguientes opciones:

Unidad Compradora. Listar empresas presenciales (offline) creadas por las UC, representadas con el
logo (no debe elegir esta opcin).

Proveedor / Contratista. Listar empresas que por s mismas se han registrado en CompraNet y que ya
fueron habilitadas por la UPCP (elegir esta opcin para buscar al proveedor o contratista).

5. Seleccionar la opcin Proveedor / Contratista, asegurarse que el Estado Acceso Plataforma
Proveedor/Contratista slo est verificada la opcin de HABILITADA y ninguna en Estado
Secundario del Proveedor/Contratista:


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6. Buscar al proveedor o contratista preferentemente por el RFC (no utilizar guiones o espacios),
ingresar RFC o parte de ste con el operador deseado (Contiene, Comienza por, Igual a) y dar
clic en . Si el proveedor o contratista est habilitado en
CompraNet aparecer listado, dar clic en el nombre para que abra la ficha que contiene los
datos capturados:

En caso de que no aparezca listado el proveedor o contratista, intente con la opcin Contiene y escriba
una parte del RFC:

Si aun as no logra ubicarlo, trate de localizarlo por la Razn Social. En caso de no encontrar al
proveedor o contratista, es posible que no est registrado en CompraNet y deber indicrselo para
que procedan con el registro de acuerdo al procedimiento establecido por la UPCP y, una vez
habilitados, se contine con el proceso de inscripcin al RUPC.

7. En la ventana de la ficha dar clic en , se mostrar la informacin bsica del
proveedor o contratista.


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Verificar los datos que captur el proveedor o contratista como Razn Social (campos: Nombre,
denominacin o razn social), domicilio (campos: Direccin, Cdigo Postal, Municipio o Delegacin, Entidad Federativa) y
nacionalidad (campo: Pas).

Si falta un dato, o no coincide con la informacin documental, debe solicitarle al proveedor o
contratista que la actualice para poder continuar con la validacin.

II. Informacin relativa al nmero de escritura constitutiva, sus reformas y datos de su inscripcin
en el Registro Pblico correspondiente.

a) Dar clic en el apartado Formulario.


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Se expandir:

b) Dar clic en Datos de Registro Suplementarios.


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c) De los formularios elegir Datos de la Escritura Constitutiva (Personas Morales).

d) Campos que conforman el formulario, dar clic en el campo de inters para poder visualizarlo.
Aquellos campos que incluyan anexos deben ser preferentemente archivos PDF y nombrados
de acuerdo a la descripcin del apartado.

III. Relacin de socios, conforme a lo dispuesto en los artculos 50 fraccin VII de la Ley de
Adquisiciones o 51 fraccin VI de la Ley de Obras, segn corresponda, y el artculo 73 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles.


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a) En el panel de la izquierda dar clic en Datos Complementarios.

b) Seleccionar PRINCIPALES SOCIOS.

c) Campos que conforman el formulario, dar clic en el campo de inters para poder visualizarlo.
Es posible que el proveedor o contratista capture los datos de hasta cinco socios. En caso de


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que tenga ms socios deber incorporar los datos de los ms importantes o los de mayor
participacin de capital.

IV. Nombre de los representantes legales del proveedor o contratista, as como la informacin
relativa a los documentos pblicos que los acrediten como tales y sus datos de inscripcin en el
Registro Pblico de Comercio.

a) Del apartado Datos Complementarios seleccionar formulario Informacin sobre los
Representantes.

V. Campos que conforman el formulario, dar clic en el campo de inters para poder visualizarlo.


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Es posible que el proveedor o contratista capture los datos de hasta cinco representantes. En caso
de que tenga ms representantes deber incorporar los datos de los ms importantes.

VI. Especialidad del proveedor o contratista y la informacin relativa a los contratos que segn el
caso lo acrediten.

a) Del apartado Datos Complementarios seleccionar formulario Historial de Contratos.

El propsito de esta seccin es poder clasificar a los proveedores o contratistas por su especialidad y
experiencia de acuerdo a los contratos que ellos mismos seleccionen como evidencia. Es posible que


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el proveedor o contratista actualice regularmente los datos contenidos en esta seccin ya que
solamente puede capturar los datos de cuatro contratos (no es obligatorio que tenga cuatro
contratos registrados).

VII. Campos que conforman el formulario, dar clic en el campo de inters para poder visualizarlo.

VIII. Informacin referente a la capacidad tcnica, econmica y financiera del proveedor o
contratista.

a) Del apartado Datos Complementarios seleccionar CAPACIDAD TCNICA y CAPACIDAD
ECONMICA Y FINANCIERA.


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b) Campos que conforman los formularios, dar clic en el campo de inters para poder
visualizarlo.


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Si resultado de la validacin el Administrador RUPC encuentra que faltan datos, solicitar al proveedor
o contratista que los incorpore en la seccin correspondiente.

Cuando el Administrador RUPC determine que el proveedor o contratista carg en CompraNet toda
la informacin necesaria de acuerdo a los pasos anteriores y que cumple con las disposiciones, lo
inscribir en el RUPC dentro de los dos das hbiles posteriores a que se haya completado el
formulario. En el siguiente subtema se explica cmo realizar la inscripcin en CompraNet.

La UPCP generar la constancia de inscripcin al RUPC dentro de los 5 das hbiles posteriores a la
inscripcin y la cargar en la seccin correspondiente para consulta de Unidades Compradoras y del
propio proveedor o contratista. Cabe sealar que no es necesario que la Unidad Compradora d
aviso a la UPCP de las inscripciones que realice, ya que la UPCP monitorea directamente desde
CompraNet las nuevas inscripciones de toda la Administracin Pblica Federal.

11.4 Inscripcin al RUPC en CompraNet.

Pasos a seguir para inscribir al RUPC al proveedor o contratista (El Administrador RUPC debi validar la
informacin que el proveedor o contratista incorpor en CompraNet de acuerdo a lo indicado en el
subtema anterior):

1. Ingresar a CompraNet con cuenta de Administrador RUPC.

2. Dar clic en ubicada en el .


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3. Buscar al proveedor o contratista al que se inscribir y que DEBE estar habilitado en
CompraNet (si valid la informacin como se indic en el subtema anterior, seguramente
aparecer listado en la siguiente bsqueda). Dar clic en .

a) En primer instancia puede buscar al proveedor o contratista utilizando alguna palabra clave
en la razn social, para ello elegir Contiene en el campo Razn Social, ingresar la palabra clave,
puede ser una palabra o un conjunto de palabras, no considerar acentos (en este ejemplo se
ingres la palabra clave comercial). Elegir en el campo Cuenta administrada por: la opcin
Proveedor / Contratista y dar clic en :

Como resultado de la bsqueda del ejemplo anterior se tienen varios registros, ubicar al proveedor o
contratista que se inscribir al RUPC y verificar la casilla, luego dar clic en
:


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b) Si prefiere buscar al proveedor o contratista utilizando el RFC, d clic en ,
aparecer un motor de bsqueda como el siguiente:

Dar clic en , la ventana se ampliar con otros campos:


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En el campo Cuenta administrada por: elegir Proveedor / Contratista y seleccionar la opcin HABILITADA
(verificar la casilla):

En el campo RFC o Cdigo Fiscal elegir uno de los operadores (Contiene, Comienza por o Igual a) e
ingresar en el campo el RFC del proveedor o contratista. Considerar que el RFC de una persona fsica
nacional es de 13 caracteres y el de una persona moral nacional es de 12 caracteres. No utilizar
espacios o smbolos, ya que salvo algunas excepciones, no forman parte del RFC.


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Es posible que utilice uno o ms criterios de bsqueda, esto ayuda cuando no se dispone con
exactitud de la razn social o del RFC (cosa que no debe ocurrir ya que debi validarse primero la
informacin conforme a los pasos indicados en el subtema anterior), por ejemplo con proveedores o
contratistas extranjeros.

Dar clic en .

En caso de que se listen ms de dos registros, eliminar del listado aquellos registros no deseados
dando clic en el botn (esta accin no elimina a un proveedor o contratista de CompraNet,
slo los quita del listado que result de la bsqueda que hizo):

Cuando slo quede listado el proveedor o contratista que desea inscribir al RUPC, d clic en
:


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En la pantalla que aparece d clic en :

4. Dar clic en la zona indicada con el recuadro rojo y que para mejor referencia se ha rellenado
de color amarillo para ver el detalle del proveedor o contratista; cabe sealar que si se da clic
sobre la razn social se abrir la ficha del proveedor o contratista y no se podr realizar la
inscripcin de acuerdo a los siguientes puntos.


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Se visualizar la siguiente pantalla:

5. Dar clic en Formulario para expandir las opciones en el apartado y luego dar clic en Datos
Complementarios:


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6. Dar clic en RUPC.

7. Se abrir el detalle de la seccin RUPC del formulario del proveedor o contratista que inscribir
el Administrador RUPC.


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8. De las opciones disponibles en la pantalla anterior, cabe sealar que el Administrador RUPC
slo deber modificar la primera: Inscrito en el RUPC, las dems opciones son para
modificacin de la UPCP.

Si en la columna Propuesta tiene el valor S, un folio de inscripcin y un PDF con la constancia de
inscripcin significa que el proveedor ya se encuentra inscrito en el RUPC y no ser necesario proseguir
ya que la inscripcin es nica y permanente.

Para continuar con la inscripcin dar clic en Editar.


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9. Pantalla con opcin a editar el campo de Inscrito en el RUPC.

10. Seleccionar del combo del campo Inscrito en el RUPC el valor S y dar clic en :


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11. Despus de guardar el cambio para la inscripcin al RUPC, CompraNet mostrar esta pantalla:

Con el proceso anterior se da por concluida la inscripcin del proveedor o contratista al RUPC por
parte del Administrador RUPC de la Unidad Compradora. En mximo 5 das naturales, contados a
partir de la fecha de inscripcin del proveedor o contratista, la UPCP generar la constancia de
inscripcin y la integrar en el formulario de registro del proveedor o contratista para consulta de ellos
mismos y de las Unidades Compradoras. Adicional a lo anterior, la UPCP actualizar la lista de
proveedores y contratistas inscritos en el RUPC que est disponible en la pgina de CompraNet.

11.5 Consulta de la constancia de inscripcin al RUPC.

Para consultar la constancia de inscripcin al RUPC de un proveedor o contratista realizar lo siguiente:

a) Ingresar a CompraNet con cuenta de Administrador RUPC o de Operador UC.

b) Ir a la seccin de Bsqueda Avanzada.

c) Ampliar los criterios de bsqueda dando clic en


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d) En la seccin de encontrar una lista de seleccin
etiquetada como Cuenta administrada por:, con las siguientes opciones:

Unidad Compradora. Lista a empresas presenciales (offline) creadas por Unidades
Compradoras y representadas en CompraNet con el icono

Con esta opcin no es posible ubicar proveedores o contratistas inscritos en el RUPC.

Proveedor/Contratistas. Lista a las empresas que se registraron en CompraNet por s mismas y
que la UPCP cotej datos para habilitarlas.

Seleccionar esta opcin para buscar al proveedor o contratista inscrito en el RUPC y asegurarse que
la opcin Habilitada est verificada:


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e) Ingresar en el campo de RFC o Cdigo Fiscal el RFC del proveedor o contratista a localizar (no
utilizar guiones o espacios). Si el proveedor o contratista est habilitado en CompraNet
aparecer listado, dar clic en la razn social (columna Razn Social del Proveedor/Contratista) para
que abra la ficha del proveedor o contratista que contiene los datos capturados en
CompraNet.


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f) Se mostrar una pantalla como la siguiente, dar clic a la opcin Formulario, se expandir el
men.


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g) Dar clic en Datos Complementarios.

h) Dar clic en RUPC.


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i) La siguiente pantalla muestra los datos relacionados con la inscripcin al RUPC. En la columna
Propuesta se puede conocer el estatus actual que guarda cada campo. Dar clic en el archivo
PDF para visualizar la constancia de inscripcin al RUPC del proveedor o contratista.

j) Ejemplo de constancia de inscripcin.


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k) Los datos que incluye la constancia son:


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La constancia se compone de dos secciones, en la primera seccin se muestran los Datos de RUPC y
que corresponden a los datos capturados al momento de que la Unidad Compradora, a travs del
Administrador RUPC, modific a S el estatus de Inscripcin en el RUPC. Es importante que los datos del
Administrador RUPC, de la Clave de la UC y de la Dependencia o Entidad, coincidan, caso contrario,
informarlo a la cuenta rupc@funcionpublica.gob.mx.

La segunda seccin contiene datos generales del proveedor o contratista inscrito en el RUPC y los
datos de contacto de la empresa.

La Fecha de registro en CompraNet slo es una referencia de cuando el proveedor o contratista se
registr en CompraNet.


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Secretara de la Funcin Pblica
Subsecretara de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Pblicas

Av. Insurgentes Sur 1735, Col Guadalupe Inn.
Delegacin lvaro Obregn,
Mxico, Distrito Federal. C.P. 01020
Telfono (55) 2000 3000 ext. 4400
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