DOCUMENTACIN REQUERIDA

Documentos a Presentar
Administracin de Ventas
Cliente Nuevo
Persona Natural
DNI
Cliente Nuevo
Persona Natural
CON RUC
Cliente Nuevo
Persona Jurdica
Clientes Actuales
Unidades
Adicionales
Documentos a Presentar
Cliente Nuevo Persona Natural DNI
Anexo 1/51/78 y add de 06m si se trata de
chip

Fotocopia del DNI del titular por ambos
lados.

Fotocopias de un recibo de servicios
(Agua, luz, Telfono fijo - validar
direccin).

Fotocopias de las 3 ltimas boletas.
Cliente
Nuevo
Persona
Natural DNI
Documentos a Presentar
Cliente Nuevo Persona Natural CON RUC
Anexo 1/51/78 y add de 06m en caso
de chip

Fotocopia del DNI del titular.

Fotocopia de la Hoja RUC.

Fotocopias de los tres ltimos meses
de sus recibos por honorarios o
facturas

Fotocopias de su recibo de
servicios(Agua, luz, Telfono fijo).
Cliente
Nuevo
Persona
Natural con
RUC
Documentos a Presentar
Cliente Nuevo Persona Jurdica
Cliente
Nuevo
Persona
Jurdica

Fotocopia del DNI del Representante
Legal.

Fotocopia de la Hoja Ruc de la
Empresa.

Hoja de Sunat con el nombre del
RRLL.

Fotocopias de los poderes vigentes
(no mayor a un ao).

Fotocopias de los PDTs (3 ltimos
meses).

La(s) persona(s) deben tener el poder de:
PODERES VIGENTES
1.- Firmar cualquier
tipo de contratos.
2. Comprar / alquilar
bienes
muebles/inmuebles.
3.- Girar, aceptar
pagars.
S.A. / S.A.C = Gerente General
E.I.R.L = Titular Gerente / Gerente o Gerente General
S.R.L. = Gerente
Asociacin = Presidente y Tesorero (firma Conjunta)
Municipalidad = Alcalde / Gerente Municipal
Documentos a Presentar
Clientes Antiguos (Adicionales)
Anexo 2/51/78

De 1 a 3 equipos la solicitud de adicionales
puede ser (Fotocopia, escaneada o
faxeada).

A partir de 4 equipos la solicitud debe ser
original firmada por el representante legal.

No necesitan (en la mayora de los casos)
documentacin adicional.

Se requieren los poderes para rdenes de
10 a ms unidades.
Clientes
Antiguos
DATOS DE LA CARPETA: Llenar los datos de la carpeta amarilla. Colocar el nmero de
orden y/o propuesta en la parte superior derecha.

LETRA Y LAPICERO: Mismo color de lapicero y tipo de letra. No se debe usar lapicero
rojo.

ENMENDADURA: Cualquier tipo de enmendadura invalida el contrato.

FIRMA DEL CLIENTE: La firma del cliente debe ser lo ms parecida al DNI y debe
colocarse tambin la huella digital MENOS en el pagar (clientes DNI y RUC).
En rdenes de adicionales se debe adjuntar copia de DNI vigente. Si el DNI estuviera
escaneado en el sistema revisar que no haya caducado.
La copia del DNI debe ser legible (datos, firma, huella). Revisar la vigencia del mismo.

RECIBO DE SERVICIOS: para validar direcciones de facturacin y entrega deben ser mx.
antigedad de 2 meses.

OBSERVACIONES: Todas las pautas especiales deben estar en observaciones y en
descripcin en la orden.
Administracin de Ventas
Falta DNI/DNI ilegible: La copia del DNI debe ser legible, de
preferencia ampliemos la copia. Recordemos que debemos validar
correctamente la firma, las fechas de caducidad, etc.
La huella debe estar completa
Llenado de Formatos
Pasos para llenar un Anexo 1
Qu debo llenar?
El campo donde dice Dealer: Colocar el nombre del dealer
La fecha
Si es Persona natural colocar:
DNI/CE/RUC
Primer/segundo nombre/apellidos
Telfono fijo
Mail
Si es Persona jurdica colocar:
RUC
RAZN SOCIAL
Telfono fijo
*En el campo de RRLL hay un espacio para colocar el correo electrnico
Direcciones:
Direccin legal:
En caso cliente sea Persona natural con DNI se ingresa la direccin del DNI
En caso cliente sea Persona natural con RUC se ingresa la direccin de la hoja RUC
En caso cliente sea Persona jurdica (RUC 20) se ingresa la direccin de la hoja RUC
Direccin facturacin:
En caso cliente sea Persona natural con DNI debe adjuntar copia de recibo de servicios
VIGENTE
En caso sea Persona natural con RUC se presenta recibo de servicios (mx. antigedad 2
meses)
En caso cliente sea Persona jurdica (RUC 20) si la direccin es diferente a la legal se presenta
recibo de servicios (mx. antigedad 2 meses)
Direccin de entrega:
Se procede segn lo indicado en direccin de facturacin.
Direcciones:
Se deben llenar correctamente todos los campos:
Es importante llenar el campo del RRLL:
Datos del pedido:
Indicar cantidad de equipos
Modelo del equipo
Garantas: Marcar cul va a desear: Reposicin/Reparacin/Premium
Colocar Precio de venta y/o cuota de inscripcin del equipo
Colocar el alquiler mensual (de ser el caso)
Plan tarifario: Nomenclatura como se indica en plancha comercial
Colocar Renta bsica mensual unitaria y Renta bsica mensual Total
Colocar las siglas de los servicios adicionales si es que cliente ha solicitado alguno Ej: CDI.
En el campo de observaciones ya no es necesario colocar los dscto. en las rentas bsicas
ya que las promociones estn publicadas en Osiptel.
Firmas:
Marcar si es nica o conjunta
La firma debe estar dentro del recuadro . Indicar al cliente que debe firmar lo ms parecido al
DNI.
Si es Persona jurdica, adjuntar sello de la Empresa con el nombre y cargo. El sello no debe
tapar la firma del RRLL.
En caso de ser Persona natural con DNI o RUC 10 es necesario adems adjuntar la huella
digital al lado de la firma; menos en el PAGAR.
Pasos para llenar un Anexo 2
Qu debo llenar?
El campo donde dice Dealer: Colocar el nombre del dealer
La fecha
Razn social y RUC
En la seccin donde indican: Contacto del cliente/ Direcciones, slo se llena si hubiera
alguna modificacin.
Siempre revisar las direcciones del cliente antes de ingresar la orden de adicional y si
hubiera algn cambio indicarlo en el Anexo 2.
El anexo 51 debe llenarse debido a que los precios de los equipos tienen un descuento.
En caso se trate de una venta en alquiler de equipos se debe adjuntar el ANEXO 31
debidamente lleno y firmado.
Si el cliente desea GN debe marcarse el campo de garantas en el Anexo 1 -2 y a parte se
debe adjuntar el ANEXO 67, debidamente lleno y firmado.
El anexo 78 debe ir en todas las carpetas porque ah se coloca la informacin a detalle
de los planes tarifarios y los precios por consumos adicionales.
IMPORTANTE
ESPACIOS OBLIGATORIOS: llenarlos todos correctamente
LETRA Y LAPICERO: mismo color de lapicero y tipo de letra
ENMENDADURA: cualquier tipo de enmendadura o borrn invalida el
contrato
NUMERO DE SOLICITUD: deben ser iguales en todos los formatos
OBSERVACIONES: todas las pautas especiales deben estar en
observaciones y en descripcin de la orden
FIRMA ORIGINAL: la solicitud debe tener la firma original del cliente
PODERES: en rdenes nuevas y adicionales a partir de 10 unidades es
obligatorio adjuntar los poderes en la carpeta del cliente
FIRMA DEL CLIENTE: la firma del cliente debe ser lo ms parecida a la
de su DNI, adems se debe adjuntar la huella digital, esta debe ir junta
a cada firma salvo a la del pagar
Gracias