ANEXO

LISTA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA LEY 29783 EN EL SGSST

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA:
RUC DE LA EMPRESA:
DIRECCION DE LA EMPRESA:
NUMERO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA:
CODIGO CIIU DE LA EMPRESA
GIRO DEL NEGOCIO:
FECHA DE EVALUACION:
EVALUADORES:
1.
2.
3.
4.
5.
CUMPLIMEINTO LEGAL ACTUAL : %

REQUISITO Base legal S N NA
% de Cumplimiento
Observaciones
Parcial Total
I. PRINCIPIOS DEL SST
El empleador demuestra su compromiso con la SST
Los trabajadores y sus representantes participan de la
SST en la empresa
Ley, art 19
El empleador cuenta con una metodologa para la mejora
continua de SST

Se ha establecido claramente la prioridad en la aplicacin
de medidas de prevencin.

II. POLITICA DEL SST
La empresa cuenta con una Poltica escrita de SST Ley art 22
Es especfica y de acuerdo a sus actividades
Es clara, est fechada y firmada por el representante legal
Es accesible a toda persona en el lugar de trabajo
Se actualiza peridicamente
III. ORGANIZACIN DEL SST
La empresa ha asumido liderazgo con el SGSST Ley art 26
Los responsables del SGSST cuentan con funciones y
responsabilidades por escrito

Las competencias requeridas para cada puesto de trabajo
estn definidas por escrito
Ley, art 27
Los trabajadores estn capacitados para asumir sus
obligaciones respecto de la SST

Se ha establecido un Programa de Capacitacin
El empleador cuenta Registros de SST, en medios fsicos
o electrnicos, y estn actualizados
Ley, art 28
DOCUMENTOS DEL SGSST
El empleador ha definido y exhibe la Poltica y objetivos de
SST
Reg, art 32
Ha elaborado y exhibe la Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos

Ha elaborado y exhibe el Mapa de Riesgos
Cuenta con un Reglamento Interno de SST
Cuenta con un Plan de la Actividad Preventiva
Cuenta con un Procedimiento para Recibir, documentar y
responder adecuadamente a las comunicaciones internas
y externas sobre SST.
Reg, art 37
REGISTROS DE SST, la empresa cuenta con:
Registro de accidentes de trabajo, enfermedades
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes
(adjunta la investigacin y medidas correctivas).
Reg, art 33
y 34

Se ha implementado para trabajadores en actividad
formativa, trabajadores independientes y/o de terceros

Registro de exmenes mdicos ocupacionales.
Registro del monitoreo de agentes fsicos, qumicos,
biolgicos, psicosociales y factores de riesgo
disergonmicos.

Registro de inspecciones internas de SST.
Registro de equipos de seguridad o emergencia.
Registro de induccin, capacitacin, entrenamiento y
simulacros de emergencia.

Registro de auditoras.
Para trabajadores de terceros y/o independientes, se
cuenta con un Registro de accidentes de trabajo,
enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y
otros incidentes.

Los registros se conservan adecuadamente conforme a la
normativa de SST
Reg, art 35
COMIT Y SUPERVISOR DE SST
Cuenta con un Comit de SST constituido en forma
paritaria y conforme a Ley

Los miembros del Comit de SST se renen
peridicamente conforme a la norma legal vigente

Los miembros del Comit y/o el Supervisor de SST estn
capacitados en SST

Los miembros del Comit y/o el Supervisor de SST
conocen sus funciones respecto del SGSST

El Comit registra sus acuerdos en el Libro de Actas
respectivo

Los miembros del Comit y el Supervisor de SST cuentan
con distintivos que los identifiquen ante los trabajadores

RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR RESPECTO
DEL SGSST

Se ha elaborado un Reglamento Interno de SST
Se entregado una Copia del Reglamento Interno de SST a
cada Trabajador

Se realiza un mnimo de 4 capacitaciones al ao
Consta por escrito las recomendaciones de SST que se
ha hecho conocer al trabajador

El Empleador ha organizado un Servicio de SST con fines
preventivos.
Ley, art 36
IV. PLANIFICACION DEL SGSST
El empleador cuenta con un Estudio de Linea Base Ley, art 37
Se han definido los objetivos de SST
Existe un Plan para lograr objetivos con metas,
indicadores, responsabilidades y plazos.

Se han seleccionado los criterios para medir el logro de
objetivos

Se brindan los recursos de personal y financieros para el
logro de los objetivos
Los objetivos son evaluados peridicamente
Ha implementado un Procedimiento de adquisiciones y
contrataciones conforme a la norma vigente
Reg, art 83
Cuenta con un Plan de Prevencin y Respuesta a
Emergencias
Reg, art 84
MEDIDAS DE PREVENCION Ley, art. 50
Se Gestionan los Riesgos sin excepcin, eliminndolos
en su origen y aplicando medidas de control en caso de
poder eliminarlos.

Se cuenta con acciones de Diseo de puestos y
ambientes de trabajo, seleccin de equipos y mtodos,
atenuacin de trabajo montono y repetitivo orientado a la
mejora de la SST.

Se llevan a cabo acciones para eliminar sustancias
peligrosas o sustituirla por otras menos dainas.

Se mantienen polticas de proteccin colectiva e individual.
Se capacita anticipada y debidamente a los trabajadores
en SST

EVALUACION DE RIESGOS Ley, art 57
Se realizan evaluaciones de riesgo cada ao como
mnimo, o cuando cambien las condiciones de trabajo, o
se hayan producido daos a la SST

Se realizan Controles peridicos de la salud de los
trabajadores y las condiciones de trabajo para detectar
situaciones potencialmente peligrosas.

Se aplican medidas de prevencin en mtodos de trabajo
y produccin que brinden mayor proteccin SST.

EXAMENES MEDICOS
Se realizan exmenes mdicos a los trabajadores antes,
durante y despus de pertenecer a la empresa.

Los exmenes mdicos se aplican conforme a la Ley de
Protocolo de Exmenes Mdicos R.M.312-2011-TR

NOTIFICACIONES E INFORMACION
La empresa cuenta y aplica un procedimiento para
notificacin de Accidentes, incidentes peligrosos y
enfermedades ocupacionales conforme a Ley
Reg, art
110 al 118

V. EVALUACION DEL SGSST
Se cuenta con procedimientos que permitan evaluar con
regularidad los resultados logrados en materia de SST

Se cuenta y aplican procedimientos de Supervisin en
SST

Se cuenta y aplica un procedimiento de Investigacin de
accidentes

Se cuenta con informes para determinar si las medidas
ordinarias de prevencin y control de peligros y riesgos se
aplican y son eficaces
Reg, art 87
Se han efectuado auditorias del SGSST
V. MEJORA CONTINUA DEL SGSST
Se cuenta con un Procedimiento de Mejora Continua del
SGSST

Se identifican las causas de disconformidad con las
normas pertinentes o las disposiciones del sistema y se
adoptan medidas apropiadas.

Los procedimientos en SST se revisan peridicamente a
fin de obtener mayor eficacia y eficiencia en el control de
los riesgos asociados al trabajo.
ESTANDARES DEL SGSST Ley, art20
El empleador ha establecido estndares de SST
Se mide peridicamente el desempeo de los estndares
Se evala peridicamente el desempeo de los
estndares

Se reconoce y corrige el desempeo de los estndares
REVISION DEL SGSST Reg., art 90
El SGSS se revisa y evala por lo menos una vez por ao

EVALUACION FINAL: