Yolman Daz Rincn

Taller 4

Unidad 4.
Informe de Auditora

Actividad: Realizacin del informe y procedimiento de auditora

Con base en los resultados obtenidos en la auditora realizada al proceso
organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3, realice un informe de
auditora teniendo en cuenta los puntos descritos en esta actividad.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y tambin la
consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que estn disponibles en el
botn del men principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos
complementarios / Documentos complementarios unidad 4.

1. Disee y diligencie un informe de auditora que contenga los siguientes criterios:

a. Objetivos de la auditora.
b. Alcance de la auditora.
c. Identificacin del cliente de auditora.
d. Identificacin del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditora.
f. Criterios de auditora.
g. Hallazgos de la auditora y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditora.
i. Declaracin sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la
auditora.

2. Disee el procedimiento mandatorio de auditora interna de calidad, teniendo en
cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 8.2.2 Auditora interna de la Norma ISO 9001:2008.

Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las
responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditoras,
establecer los registros e informar de los resultados.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo
de esta actividad.




Yolman Daz Rincn
Taller 4


DESARROLLO

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA



OBJETIVOS DE AUDITORIA

VERIFICAR MEDIANTE AUDITORIA INTERNA
QUE SE EST CUMPLIENDO CON EL SGC
DE MRC AL SUMINISTRAR MATERIALES,
INSUMOS Y SERVICIOS.

ALCANCES
IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE
CALIDAD EN LA EMPRESA MRC

CLIENTE AUDITADO

EMPRESA MRC

LUGAR Y FECHA

CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS
16 DE DICIEMBRE DE 2013


CRITERIOS DE AUDITORIAS
SGC DE MRC
POLTICA DE GESTIN FINANCIERA.
POLTICA DE LOGSTICA Y SERVICIO AL CLIENTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
POLTICAS CORPORATIVA DE MRC



HALLAZGOS DE LA AUDITORIA Y
EVIDENCIAS
EVIDENCIAS
IMPLEMENTANDO el SGC
DOCUMENTACIN DE TODO LOS PROCESOS
IMPLEMENTADOS
HALLAZGOS
SE EST IMPLEMENTANDO el SGC
POCA DOCUMENTACIN
FALTA DE ESTUDIO DE LOS TRABAJADORES
POCA DOCUMENTACIN
POLTICAS ESCASAS
Yolman Daz Rincn
Taller 4



CONCLUSIONES
SE DEBE MEJORAR LAS EXPECTATIVAS DE
IMPLEMENTACIN DEL SGC Y REALIZAR
CAPACITACIONES S ALOS TRABAJADORES
PARA UNA EFICAZ IMPLEMENTACIN

DECLARACIONES
LA IMPLEMENTACIN SE ESTA HACIENDO
DE MANERA MODERADA EN LAS REAS
DESIGNADA POR LA EMPRESA POR ESO
SU GRADO ES BUENO




PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

PROCESOS

ALCANCES

CRITERIOS

FRECUENCIA

METODOLOGAS

AUDITORES


EMBALAJE

IMPLEMENTACI
N
DEL SGC

POLTICAS DE
CALIDAD


DOS MESES

AUDITORIAS Y
EVIDENCIAS

TRES
AUDITORES
INTERNOS

CARGUE Y
DESCARGUE

IMPLEMENTACI
N DEL SGC

POLTICAS
DE
LOGSTICAS


UN MES


FOTOS Y
ENCUESTAS

DOS
AUDITORES
INTERNOS


TRANSPORT
E DE
INSUMOS


IMPLEMENTACI
N
DEL SGC


POLTICAS
DE
TRANSPORT
E



UN MES


EVIDENCIAS
FLMICAS Y
DOCUMENTALE
S

UN
AUDITOR
INTERNO Y
OTRO
EXTERNO

DISTRIBUIDO
RES


IMPLEMENTACI
N DEL SGC

POLTICAS
DE
SERVICIOS
AL CLIENTES



DOS MESES


AUDITORIAS Y
EVIDENCIAS

TRES
AUDITORES
INTERNOS
Yolman Daz Rincn
Taller 4






Los procedimientos documentales para definir las responsabilidades de los
auditores se establecern por normas nacionales o por un acuerdo entre la
empresa y el auditor interno los cuales se podrn definir correcciones por las partes
interesadas.




CONCLUSIONES

Que lo ms importantes en este caso de auditoria interna es la capacidad
de observacin de las personas encargadas de estos procesos.

Por eso se hace necesario que los auditores internos estn bien
capacitados en reas de salud ocupacional y gestin de calidad y buen
conocimiento de las normas que rigen los sistemas integrados.

La calidad es una ventaja competitiva para aquellas empresas que se han
identificado con ella y en donde la gerencia se encuentra plenamente
identificada con su alcance, repercusiones, con todo lo que ello puede
generar.

Una vez que se ha inculcado obliga a la gerencia estar atenta sobre su
comportamiento, cuidando, la forma como se est manteniendo, su
alcance, logros as como sus debilidades.

Por tanto, la Auditoria de la calidad es una importante actividad que permite
a las organizaciones mejorar sus funciones en forma continua. La auditora
puede ser tanto interna o externa a la organizacin. Auditora Interna: Tiene
como propsito verificar si las actividades relacionadas con la calidad estn
conformes con las especificadas en el sistema de asegurados y control de
la calidad estas actividades las desarrolla personal de la empresa.