EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA EXTRACCION DEL GAS

NATURAL DE CAMISEA











01 24-Ene-11 Aprobado para Construccin PHM WVG CNJ

0A 22-Mar-10 Emitido para Revisin PHM WLD CNJ

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PETRO GUM
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SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL DESEMPEO




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EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA
EXTRACCION DEL GAS NATURAL DE CAMISEA

SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL DESEMPEO
Doc. N:
CTEL-CTE-GEN-SSM-PRO-00118
Rev.: 01 Fecha: 21-Ago-11
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NDICE

1. OBJETIVO Y ALCANCE ..................................................................................................... 3
2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ..................................................................................... 3
3. DEFINICIONES ................................................................................................................... 4
4. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES ..................................................................................... 5
4.1. RESPONSABILIDADES ................................................................................................... 5
4.2. CONTENIDO DEL INFORME MENSUAL Y DESEMPEO ....................................................... 5
4.3. PROGRAMAS DE GENSTIN, OBJETIVOS Y METAS ........................................................... 5
4.4. CONTROL DE LAS OPERACIONES Y PROCESOS ............................................................... 5
4.5. CUMPLIMIENTO CON LA LEGISLACIN NACIONAL U OTROS REQUISITOS APLICABLES .......... 6
4.6. OTRA INFORMACIN ..................................................................................................... 6
4.7. DISTRIBUCIN Y ARCHIVO ............................................................................................. 6
5. REGISTROS Y ANEXOS ......................................................... Error! Bookmark not defined.




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1. OBJETIVO Y ALCANCE
El propsito es definir el proceso de monitoreo del desempeo del Sistema de Gestin
Integrado (SGI) del proyecto Extraccin del gas de Camisea
Se aplica a las operaciones del proyecto, que forman parte del Sistema de Gestin
Integrado.
2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
PTRG-PRO-001 Programa de Seguridad
PTRG-PRO-002 Trabajos en Espacios Confinados
PTRG-PRO-003 Trabajos en Caliente
PTRG-PRO-004 Trabajos en Excavaciones y zanjas
PTRG-PRO-005 Trabajos con Escaleras Porttiles
PTRG-PRO-006 Trabajos con Gras Mviles
PTRG-PRO-007 Trabajos en Altura
PTRG-PRO-008 Trabajos en Andamios y Plataformas Elevadas
PTRG-PRO-009 Trabajos en Almacenamiento y Apilamiento
PTRG-PRO-0010 Trabajos con Herramientas Manuales
PTRG-FOR-0011 ATS
PTRG-FOR-0012 Boleta de Amonestacin
PTRG-FOR-0013 EDS
PTRG-FOR-0014 Ficha de Control y Entrega de EPP
PTRG-FOR-0015 Formato de IPER
PTRG-FOR-0016 Induccin de Seguridad
PTRG-FOR-0017 Informe de Investigacin de Accidente
PTRG-FOR-0018 Inspeccin de Andamios
PTRG-FOR-0019 Inspeccin de Equipos y Herramientas
PTRG-FOR-0020 Inspeccin de Escaleras



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PTRG-FOR-0021 Inspeccin de Orden y Limpieza
PTRG-FOR-0022 Inspeccin Mensual de Extintores
PTRG-FOR-0023 Inspecciones de Seguridad y Medio Ambiente
PTRG-FOR-0024 Permiso de Trabajo en Altura
PTRG-FOR-0025 Permiso de Trabajo en Excavaciones y Zanjas
PTRG-FOR-0026 Permiso de Trabajo Extendido
PTRG-FOR-0027 Permiso de Trabajo para Instalaciones Electricas
PTRG-FOR-0028 Permisos de Trabajos en Caliente
PTRG-FOR-0029 Permisos de Trabajos en Espacios Confinados
PTRG-FOR-0030 Registro de Materiales Peligrosos y MSDS
3. DEFINICIONES
Informe mensual
Es un documento para informar al Director de Contrato sobre
el desempeo del sistema integrado de gestin y otros
temas relacionados
Desempeo del SGI
Resultados cuantificables de la gestin que hace una
organizacin de sus aspectos ambientales y riesgos crticos.
Indicador de
desempeo
Expresin especfica que provee informacin sobre el
desempeo del Sistema de Gestin Integrado de una
organizacin











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4. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
4.1. RESPONSABILIDADES
El Gerente de SSTMA, es responsable de preparar mensualmente, el Informe de
Desempeo del SGI y remitirlo al Director de Contrato.
El Gerente de SSTMA, es responsable de hacer seguimiento a los monitoreos
ambientales y de seguridad y salud del proyecto, y de presentar los informes
correspondientes a los rganos competentes del estado en los plazos
establecidos.
4.2. CONTENIDO DEL INFORME MENSUAL Y DESEMPEO DEL SIG
El informe mensual debe tratar la informacin presentada en los tems 4.3 hasta
4.5 del presente procedimiento. Opcionalmente se agrega informacin del tem
4.6, a fin de completar la evaluacin del Desempeo del Sistema de Gestin
Integrado.
4.3. PROGRAMAS DE GESTIN, OBJETIVOS Y METAS DEL SGI
El Gerente de SSTMA verifica el progreso de los programas de gestin (ambiental
y de seguridad y salud) con respecto a los objetivos, metas, actividades,
indicadores y fechas de cumplimiento.
Los Programas de Gestin debern considerar como mnimo a los responsables,
los recursos y plazos para lograr los objetivos y metas de la organizacin.
4.4. CONTROL DE LAS OPERACIONES Y PROCESOS
El Gerente de SSTMA, evala el desempeo en el control de las operaciones
detallado en los Procedimientos Operativos del SGI, as como el cumplimiento de
los indicadores de gestin establecidos, a travs de inspecciones y de la
informacin proporcionada por los responsables de cada unidad de negocio. La
evaluacin debe tratar de la eficacia del control de las operaciones y procesos con
respecto a la disminucin y/o control de los impactos ambientales y riesgos
crticos.
En los casos que no se cumplan con los resultados planificados se registrarn y
llevaran a cabo acciones correctivas y/o preventivas considerando el
Procedimiento de No Conformidades CTEL-CTE-GEN-SSM-PRO-00116 y
Procedimiento de Acciones Correctivas y Acciones Preventivas CTEL-CTE-GEN-
SSM-PRO-00117.
Los responsables de SSTMA, realizan la verificaciones peridicas de:
o El cumplimiento de los Programas de Gestin,
o Los resultados del monitoreo y el cumplimiento de las condiciones
ambientales. Los responsables de rea y/o proyectos, aseguran que los
equipos e instrumentos de las empresas contratistas que realizan el
monitoreo de los parmetros ambientales y de seguridad y salud, se
encuentran en condiciones adecuadas para la realizacin de las mediciones,
siguiendo con lo dispuesto en el Procedimiento de Aseguramiento
Metrolgico




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Los Resultados de las Inspecciones. Los hallazgos detectados en las
inspecciones de SSTMA sern comunicados mediante el Informe de Inspeccin
de SSTMA a los responsable de reas o proyectos para el levantamiento de las
mismas.
El Gerente de SSTMA consolida mensualmente el Reporte de SSTMA (se incluye
a los contratistas) remitido por los responsables de los proyectos. La
consolidacin lo har elaborando un informe de desempeo de SGI, que ser
remitido al Director de Contrato.

4.5. CUMPLIMIENTO CON LA LEGISLACIN NACIONAL U OTROS REQUISITOS APLICABLES
El Informe de Desempeo del SGI, presenta un indicador de la evaluacin de
cumplimiento de la legislacin nacional u otros requisitos aplicables que la
organizacin ha suscrito en relacin a sus aspectos ambientales y riesgos de
seguridad y salud.
El gerente de SSTMA aseguran que se realicen los monitoreos de los parmetros
ambientales y de seguridad y salud.
La entrega de los informes correspondientes a los rganos competentes, en
cumplimiento con los requisitos, lo realiza el Gerente de SSTMA, previa
aprobacin del Director del Contrato.
4.6. OTRA INFORMACIN
Se puede agregar otras fuentes de informacin a fin de completar la evaluacin
del desempeo del Sistema de Gestin Integrado, como:
Grado de cumplimiento de los objetivos planteados
Resultados de auditoras internas;
Seguimiento de las Acciones Correctivas y Preventivas;
Resultados de las inspecciones u otras;
Evaluaciones ambientales y de seguridad y salud realizadas por empresas
externas;
Entre otras
4.7. DISTRIBUCIN Y ARCHIVO
El Gerente de SSTMA distribuye cada inicio de mes el Informe de Desempeo del
SIG a los Directores de Contrato. Asimismo, mantiene la copia original en digital
del documento en mencin.