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Existen actividades o acciones de control de parte del OCI?
Se cumple con la emisin oportuna del Informe Trimestral de la Ejecucin Mensual del PVL?
Se distribuye la racin en forma preparada?
Se utiliza los instrumentos de control de almacn como el Vincar y el Kardex?
La entrega del certificado de calidad es realizado antes del ingreso al almacn de los productos?
Se cuenta con un Plan de Distribucin de Alimentos?
El Comit de Administracin del PVL supervisa las fases a fin de contribuir con la superacin de debilidades?
Se realiza la supervisin de la no dilucin intrafamiliar de la racin?
Los postores cumplieron con presentar la Declaracin Jurada de Producto Nacional?
La responsable del PVL cuenta con capacitacin en gestin de logstica y normas sanitarias?
El rgano encargado de la administracin del PVL realiza la difusin de informacin sobre lactancia materna y
desnutricin infantil?
El almacn del PVL cuenta con un manual de almacenamiento?
Se realizan controles de temperatura y humedad en el almacn del PVL?
Se realiza la contra muestra de los alimentos entregados por los proveedores antes de la distribucin?
Se entrega raciones compuestas por dos o mas alimentos?
La racin cumple con la composicin establecida en la normativa del PVL?
La racin cumple con los valores nutricionales mnimos establecidos en la directiva?
Se cumple con el abastecimiento a la poblacin los 7 das a la semana?
Los procesos de seleccin son realizados oportunamente?
Los participantes cumplen con realizar la prueba de aceptabilidad de los alimentos?
En los procesos de seleccin se da la participacin de la veedora ad honoren?
Se realizan visitas domiciliarias si el caso lo amerite?
Los beneficiarios seleccionado son inscritos al padrn y a una base de datos?
Existen establecidos los criterios de salida de los beneficiarios y estn debidamente normados?
Existe establecido el tiempo de actualizacin del padrn de los beneficiarios y estn debidamente normados?
Se cumple con realizar el Informe del RUBPVL?
Existe conformado el Comit de Administracin del PVL?
Cuenta con normas internas que regulan el PVL, como reglamentos, directivas, ROF, etc..)
Se realiza la convocatoria del proceso de seleccin de beneficiarios por medios pblicos?
El registro e inscripcin de los potenciales beneficiarios se realiza de acuerdo a los requisitos establecido y son
ingresados a una base de batos?
Se evala a los potenciales beneficiarios mediante la aplicacin del Sisfoh?
Las beneficiarias entregan la propuesta de alimentos que se va a distribuir?
Se cumple con realizar el Informe de Evaluacin Nutricional Terica de la Racin?
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
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