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Parque Industrial Bernardo Quintana

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CHECKLIST

Fecha de elaboracin
20/Octubre/2014

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CHECKLIST PROCEDIMIENTO SELECCIN DE PROVEEDORES

Nombre de la empresa auditada:____________________________________________

Nomenclatura del proceso: ________________________________________________

CRITERIOS

Si No Observaciones

1.- Cuenta con una lista de proveedores

2.- Cuenta con el proceso de evaluacin de
proveedores
3.- Cuenta con algn documento donde coloque las no
conformidades
4- Tiene una lista de proveedores aceptados
5.- Cuenta con los documentos donde aceptacin de
proveedores

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Firma auditado

Firma auditor

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CHECKLIST LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE

Nombre de la empresa auditada:____________________________________________
Nomenclatura del proceso: ________________________________________________

CRITERIOS

SI

NO OBSERVACIONES

1. Revisin de la lista de componentes y sus

licencias correspondientes
2. Utiliza software gratuito
3. Cuantas computadoras utilizan el software
4. Cuentan con varios Softwares
5. Documentacin de Software
6. Registros de Software
7. Los ttulos de los mens estn centrados o
justificados a la izquierda.
8. Existe

una

empresa

comunidad

de

usuarios que mantenga el producto.

9. Existe

una

empresa

comunidad

de

usuarios que de soporte al producto.

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Firma auditado

Firma auditor

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CHECKLIST DE ASIGNACIN DE HW Y SW SEGN PUESTO

Nombre de la empresa auditada:____________________________________________
Nomenclatura del proceso: ________________________________________________

CRITERIOS

Si No OBSERVACIONES

1. El personal tiene su propio espacio de

trabajo
2. Su espacio de trabajo est limpio
3. Utiliza su HW y SW adecuadamente
4. Solo lo utiliza para trabajos de la empresa
5. Cuenta con los programas que utiliza nada
ms.
6. Cuenta con instalaciones de programas
que no son de su trabajo
7. Hace mal uso de su HW
8. Tiene ordenados sus SW
9. Sus documentos tienen un buen orden

10. Se tiene un control de la asignacin de HW

11. Solo las reas que ocupan impresora la
tienen configurada

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Firma auditado

Firma auditor

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