SISTEMA DE ADMINISTRACIN INTEGRAL

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

Principios de Gestin de la Calidad ISO 9001

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Enfoque al cliente
Liderazgo
Participacin del personal
Enfoque basado en procesos
Enfoque de Sistemas para la Gestin
Mejora continua
Enfoque basado en hechos para la Toma
de Decisiones
8. Relacin mutuamente beneficiosas con el
proveedor.

Principios de Gestin de la Calidad ISO 9001

4o. Principio.-Enfoque basado en procesos:

Un resultado deseado se alcanza ms eficientemente
cuando las actividades y los recursos relacionados se
gestionan como un proceso.

Principios de Gestin de la Calidad ISO 9001

5o. Principio
Enfoque de sistema para la gestin:
Identificar, entender
y gestionar los
procesos
interrelacionados como un sistema, contribuye a la
eficacia y eficiencia de una organizacin en el logro de
sus objetivos.

Requisitos de la Norma ISO-9001

Sistema de Gestin de la Calidad

4.Sistema de
Gestin de
Calidad

4.1 Requisitos
Generales

5.Responsabilidad
de la Direccin

6.Gestin de
Recursos

Compromiso de la Provisin de los

Direccin
Recursos

Documentacin Enfoque hacia el

Cliente

Recursos
Humanos

Poltica de Calidad Infraestructura

Planeacin
Responsabilidad,
Autoridad y
Comunicacin
Revisin por la
Direccin

Ambiente de
Trabajo

7.Realizacin
del Producto

Planeacin de la
Realizacin del
Producto
Procesos
relacionados con
el Cliente

Diseo y
Desarrollo
Compras
Produccin y
Prestacin del
Servicio
Control de
Dispositivos de
Monitoreo y
Medicin

8.Medicin,
Anlisis y
Mejora

Monitoreo y
Medicin
Control de
Producto no
Conforme
Anlisis de Datos
Mejora

ISO 9001 - 4.1 Requisitos Generales

Establecer, documentar, implementar y mantener un
SGC, as como mejorar continuamente su eficacia:
Determinar los procesos necesarios para el SGC
(incluyendo Subcontratados);
Determinar la secuencia e interaccin de estos
procesos;
Determinar los criterios y mtodos necesarios
para aseg. la operacin y control de los procesos;
Disponibilidad de recursos y de informacin, para
apoyar la operacin y seg. de procesos;
Seguimiento, medicin y anlisis de procesos;
Implementar las acciones para alcanzar resultados
planificados y la mejora continua de estos
procesos.

Inicio
Pasos del Proceso

Decisin

Final

Definicin de Proceso
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactan, las cuales transforman elementos de entrada en
resultados ISO-9000:2005 (3.4.1)

Entradas

Actividades

Salidas

REQUERIMIENTO

Insumos / Recursos

Proceso

Salidas / Productos

Documentacin del SAI

Manual
del SAI

Mapa de procesos
Procedimientos de Grupo
Procedimientos PCD
Instructivos de trabajo PCD
Formatos

Despliegue de Procesos

Modelo
Gondi

Procesos
PCD

Sub Procesos
Especficos PCD

Procedimientos,
Instructivos

Mapa de procesos Gondi

D-SGC-03

Versin No.
Fecha

MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN

Autor

0.0

Borrador

17-Mar-2009

Andrea Rodrguez Izquierdo

Alta Direccin de Grupo Gondi

MANUAL SAI

Despliegue de
la estrategia

Resultados

4
GESTIN DE LOS PROCESOS CLAVE

1
CLIENTE

Requerimientos

CLIENTE

Cultura Gondi

2
LIDERAZGO

Producto

5
GESTIN DEL PERSONAL

3
PLANEACIN
INTEGRAL

6
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

10
RESULTADOS

7
PROTECCIN AMBIENTAL
8
SEGURIDAD ALIMENTARIA
9
GESTIN DE LA INFORMACIN

Proveedores

Requerimientos

Diseo Eurosoft

Lista maestra
documentos por
reas

AUTORIDAD

PERSONAL

COMUNIDAD

Cumplimiento a la legislacin ambiental y

de seguridad.

Remuneracin, seguridad, salud y

desarrollo.

Empleos, atencin, disminucin de

peligros, riesgos e impactos ambientales.

CLIENTE

Elementos de un proceso
Objetivo del proceso:
Dueo del proceso:

*Seguimiento
y Medicin

*Proveedores

*Actividades

*Clientes

*Entradas

*Secuencia e
Interacciones

*Salidas/
Resultados

*Recursos
Inicio
Pasos del Proceso
REQUERIMIENTO

Decisin

Final

vs
Anlisis del proceso

Elementos de un proceso
Objetivo del proceso: Valor que aporta el proceso, al transformar entradas en salidas.
Dueo del proceso: Responsable de las actividades desde la entrada, hasta la salida del
proceso.
Proveedores: quienes suministran productos o servicios. Pueden ser proveedores internos o
externos.
Entradas: informacin necesaria para la operacin y seguimiento del proceso p.e. requisitos
del cliente.
Recursos: necesarios para la operacin y seguimiento del proceso como lo son: R.H.,
Infraestructura, Materiales, Ambiente de trabajo etc.
Actividades: Para trasformar los elementos de entrada en los resultados requeridos.
(Determine el mtodo de cmo se llevar a cabo, p.e. procedimientos de trabajo).
Secuencia e interaccin: De las actividades dentro del proceso (Procesos con los que
interacta)
Salidas/Resultados: Productos o servicios que el proceso genera.
Clientes: A quienes se les entrega productos o servicios. Pueden ser clientes internos o
externos.
Criterios de seguimiento y medicin: Determine dnde y cmo deber aplicarse el
seguimiento y la medicin; para el control y mejora del proceso, y para obtener los resultados
previstos del proceso.(Eficacia del proceso).
Anlisis de procesos: Evale los datos del proceso obtenidos del seguimiento y medicin,
compare los requisitos de entrada vs los resultados para confirmar la eficacia y/o eficiencia
del proceso e identificar la necesidad de toma de acciones para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua del proceso.