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AUDITOR INTERNO QSB GM

2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

IMPLEMENTAO QSB UM
REQUISITOS ESPECFICO DA GMB
Carta de Esclarecimento de 2007 Item 5
O fornecedor deve implementar os requisitos das estratgias
chaves contidas na lista de verificao do programa Quality
System Basics (checklist QSB). A eficcia da
implementao deve ser avaliada atravs de auditorias
internas realizadas por auditor(es) interno(s) QSB
qualificado(s) pela GM. Para eventuais requisitos no
totalmente atendidos (pontuaes menores que 4) devem
ser elaborados planos de ao corretiva inseridos no Master
Dot submetido e aprovado pelo SQE.
Complemento GM LAAM Prazo limite para este processo de
qualificao e confeco do Master Dot 30/04/2007 ou a 1
auditoria ISO/TS16949 de 2007.
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Exemplo de Relatrio de
Avaliao do auditor interno
QSB GM

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ASPECTOS CHAVES NA QUALIFICAO


DE AUDITORES QSB
PARTE 1 - Conhecimento das Estratgias do QSB
PARTE 2 HABILIDADES DE AUDITORIA QSB

Integrao da Auditoria QSB com demais auditorias


automotivas

Auditoria de Adequao da documentao ao QSB

Entendimento do modelo de trilhas de auditoria QSB e


planejamento de auditoria QSB

Realizando auditoria e utilizando o checklist QSB

Anlise de aes corretivas ps auditoria QSB


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Antes de comear bom refletir sobre como so


estabelecidos os Requisitos Especficos do
Cliente
QSB GM

CSR

ISO/TS 16949

Planilha de Conteno de produto


nc/suspeito, Vermelho=sucata,
Amarelo=suspeito, Outra cor=Ok
Setor: Automotivo
Requisito TS: 8.3.1 produto no
identificado ou suspeito tratado
como produto nc
Setor: Todos

ISO9001

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Requisito ISO: 8.3 produto nc


controlado para evitar uso
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Resposta Rpida / Lies Aprendidas


Controle de Produtos
No-Conformes (Identificao)
Operao Padronizada

Conteno e segregao

Local de Trabalho, Instruo de Trabalho e Instruo


do Operador esto adequadas?

Treinamento Padronizado
Reduo de Risco (RPN)

O treinamento do operador foi verificado e


documentado?

Sabamos que o erro existia? Foi implementado


um Dispositivo Prova de Erros?

Verificao dos Dispositivos


Prova de Erros
Auditorias Escalonadas

Reao sistemtica aos tpicos


significativos de qualidade e
Capitalizao dos sucessos

O Disp. Prova de Erros foi verificado?


A liderana realizou Auditorias Escalonadas?

Estaes de Verificao / C.A.R.E.

Verificao da Qualidade

Controle de Contaminao Identificar e controlar contaminaes ao produto


Gesto da Cadeia de
Fornecimento
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Sistemtica de desenvolvimento e controle do


SGQ de fornecedores
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Interao
das 10
Estratgias

GESTO DA
CADEIA DE
FORNECIMENTO

AUDITORIA
ESCALONADA

MEL

RESPOSTA
RPIDA

TRABALHO
PADRONIZADO

REDUO
DE RPN

R. RPIDA
(LIES
APRENDIDAS)

ESTAES DE
VERIFICAO
CONTROLE
DE PROD. NC
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CONTROLE DE
CONTAMINAO

TREINAMENTO
PADRO

VERIFICAO
DA PROVA DE
ERRO
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Reviso do Checklist
de Auditoria QSB

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RESPOSTA RPIDA

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Existe um processo definido para Resoluo de Problemas orientado a


identificao e eliminao da causa raiz?
1) Formulrios completados de Resoluo de Problema
utilizados na planta para questes internas, de clientes e
fornecedores.
2) Formulrios padro (PPSR ou equivalente) utilizado em
um formato que segue os passos do problema
(Identificao/Seleo, Conteno, Correo, Preveno
do Problema)
3) Formulrios identificando causa raiz (Drill Deep, 5 Why,
Espinha de Peixe/Causa & Efeito, etc...)
4) Mudanas no PFMEA e Plano de Controle indicando
eliminao da causa raiz.
5) Evidncia da abordagem de equipe multidisciplinar.
NO CHO DE FBRICA QUESTIONAR:
6) Supervisores/Lderes da Equipe ou Grupo e operadores
sobre seus papis na Resoluo de Problema
MELHORES PRTICAS:
- Formulrios completados no cho de fbrica por
Supervisores/Times ou Lderes de Grupo (pessoal que
no seja da parte de engenharia) com as entradas da
equipe.
- Um mtodo de treinamento padro para todo os
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Membros do Time / Lderes

Procedimento e
formulrios para
documentar o processo.
Referncias aos
requisitos especficos
do cliente (GP5).

Existe um sistema efetivo para responder imediatamente s falhas de


qualidade internas e externas significativas?
Reunio diria
com a
liderana.
Enderear
questes da
Qualidade
significativas.
Donos
designados.
Determinar
datas de sada
de relatrios.
Participantes
multi-funcionais
e de multinveis.

1) Evidncia de presena na reunio diria.


2) Agenda de Reunio que enderea questes da qualidade
significantes.
3) O dono adciona novas questes significativas ao quadro
antes da reunio.
4) Quadro de Rastreamento de Resposta Rpida no cho de
fbrica.
5) Quadro de Rastreamento de Resposta Rpida inclui:
questo, dono, data do relatrio, critrios de sada e situao
indicada (R/Y/G).
NO CHO DE FBRICA:
6) Anlise Crtica do Quadro com Lder da Reunio de
Resposta Rpida: datas, itens na situao vermelho, interno
vs externo, etc...
7) Critrios de sada so atualizados com a situao atual.
MELHORES PRTICAS:

- Reunies realizadas a cada turno.


- Operadores comparecem nas reunies.
- Formulrios de Resoluo de Problema para cada questo
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exposto ou disponvel na rea.

Relatrios emitidos pelo


dono incluem:
Formulrio de
rastreamento,
Atualizaes para
formulrio de resoluo do
problema,
PFMEA atualizado,
Plano de Controle
atualizado, Notificao da
fora de trabalho

1) Atualizao da documentao (ex. Checklist de


Conteno, Alertas de Qualidade, Drill Deep e Read
Across, PFMEA, Plano de Controle, Instrues de
Trabalho Padronizadas, Instrues do Operador)
NO CHO DE FBRICA:
2) Observar o processo de reporte e verificar que esse
utiliza o formato de relatrio de Resoluo de
Problema.
3) Verificar que aes corretivas esto sendo tomadas.
4) Seguir uma questo do Quadro de Ratreamento de
Resposta Rpida atravs dos critrios de sada.

Questes de Respostas
Rpidas so ligadas a
Auditorias Escalonadas,
C.A.R.E., Lies
Aprendidas, Instrues de
Trabalho Padronizadas,
etc...

NO CHO DE FBRICA:
1) Questes de Resposta Rpida do passado ou
presente em:
- Auditorias Escalonadas, Inspeo Final, C.A.R.E. ou
final de checklists de processo
- Instrues de Trabalho Padronizadas
- Lies Aprendidas.

A questo comunicada
NO CHO DE FBRICA:
1) Qualidade Q ou equivalente publicada e
aos empregados
atualizada.
apropriados.
2) Comparar Qualidade "Q" com Formulrio
de
Situao
da qualidade
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Rastreamento de Resposta Rpida para correlao.
publicada.

Existe um sistema implantado para capturar informao que apoia


melhorias contnuas para todas as operaes/processos?
Procedimento de Lies Aprendidas e 1) Anlise Crtica de formulrios de
procedimentos associados referentes a Lies Aprendidas.
Lies Aprendidas.
2) Melhoria Contnua, APQP, novas
peas, Realocaes de clientes
(movimentao de ferramenta) e
checklists e notas da equipe de
Reduo de RPN.
Arquivos digitais ou documentao
impressa que contenha
formulrios/registro completos de
Lies Aprendidas.

1) Formulrios completos de Lies


Aprendidas.
2) Para garantir implementao: datas
da anlise crtica, listas de distribuio
e Lies Aprendidas divulgadas.

Procedimentos apropriados (Gesto de


Projeto para novas peas, Ao
Corretiva, Melhoria Contnua) exigem
anlise crtica das Lies Aprendidas.
Anlises Crticas da liderana do
processo das Lies Aprendida para
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garantir
implementao.

1) Formulrios de ao corretiva
completados.
2) Notas e agenda da equipe de
melhoria contnua.
3) Notas ou agenda da liderana
indicando que o sistema de Lies
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Aprendidas analisado criticamente.

FAST RESPONSE SUMMARY


Organizations shall
9 Hold a daily Fast Response meeting.
9 Utilizes a format, like the Fast Response Tracking Board to identify:
overall status of the significant Quality concerns.
ownership of each concern.
exit criteria required to close a concern.
9 Owners shall update Fast Response board prior to meeting.
9 A PPSR form or equivalent shall be completed for all Fast Response
board issues.
9 Owners shall perform updates at the Fast Response meeting, assure
problem solving is performed and all exit criteria are completed.
9 Display daily Quality status.
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FAST RESPONSE SUMMARY

continued

Organizations shall
9 Have a defined process for Problem Solving leading to root cause
identification and elimination.
9 Use the Problem Solving format prescribed by the customer. (GM GP5)
9 Empower everyone in the organization to participate in Lessons
Learned.
9 Establish and institutionalize a system to document Lessons Learned.
9 Establish a disciplined approach to problem prevention using
Lessons Learned.
9 Review the Lessons Learned process to assure implementation.

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QUIZ
RESPOSTA RPIDA / LIES APRENDIDAS
verdadeiro em relao estratgia de resposta rpida:
a) Um formulrio vivo com o problema deve conter no
mnimo o responsvel (dono) e status do problema (preferencial
vermelho, amarelo, verde)
b) O fornecedor deve usar o formulrio 8D para resoluo de
problemas
c) Critrios de sada da resposta rpida devem ser
acordados com o SQE GM
d) apenas as alternativas b e c esto corretas
e) nenhuma das alternativas anteriores

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CONTROLE DE PRODUTO NOCONFORME

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Existe um sistema implantado para garantir que produtos que no esto


em conformidade com os requisitos especficados sejam prevenidos do
uso no intencional?
Um sistema de
etiquetamento consistente
utilizado para identificar
produtos suspeitos e noconformes.

NO CHO DE FBRICA:
1) Codificao em cores de embalagem de
sucata, etiquetas de interdio, etiquetas para
sucata, etiquetas de produtos em processamento,
em trnsito e em movimentao, etc...
2) Se etiquetas vermelhas so usadas para
sucata e material suspeito, etiqueta deve conter a
disposio.
3) Etiquetas suspeitas deveriam ter a ltima
operao realizada.
MELHORES PRTICAS:
O sistema um gerenciamento visual de
sinalizao, onde vermelho indica sucata e o
amarelo indica material/produto suspeito. Verde
ou qualquer outra cor (com exceo de amarelo e
vermelho) indica produto aceitvel.

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Formulrio de conteno ou
formulrio de material noconforme identifica
quantidade esperada e
localizao do material
suspeito. Produto em
conteno identificado
apropriadamente.

1) Planilha de conteno ou equivalente,

Material no-conforme e
suspeito separado
apropriadamente em reas
identificadas.

NO CHO DE FBRICA:
1) reas de separao so identificadas e/ou
pintadas no cho,
2) Caixa de sucata, mesas de retrabalho, reas
de conteno, etcso identificadas/pintadas no
cho
3) Procurar por evidncia de que h padres
utilizados de codificao em Cores de containers
de sucata, etiquetas de conteno, etiquetas de
sucata, etiquetas de produtos em processamento,
em trnsito e em movimentao, etc.

NO CHO DE FBRICA:
2) rea de material no-conforme e
documentao associada.

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A manuteno do
ponto de corte
requer 100% de
inspeo e
autorizao para
liberao de
conteno.
Produto removido
do fluxo de
processo
aprovado
reintroduzido no
processo antes ou
no ponto de
remoo.

1) Procedimento de conteno e formulrios completados


NO CHO DE FBRICA: (se exemplo vivo est
disponvel)
2) Procedimento de conteno, dados e rea de material
no-conforme.
3) Formulrio com assinatura de autorizao e inspeo
aprovada do produto.

NO CHO DE FBRICA: (se exemplo vivo est


disponvel)
1) Procurar por evidncia de reintroduo, antes ou no
ponto de remoo.
2) Verificar que reintroduo inclui toda a verificao
posterior assim como prova de erro.
3) Se no pode ser reintroduzido no processo, verificar que
um processo de confirmao de reparao documentado
seguido. Quem (pessoa ou mquina)
4) Analisar criticamente qual mtodo utilizado para
comunicar trabalho padronizado para reparao.
5) Procurar por um identificador, como um nmero de srie
ou marca especial que pode ser rastreado de volta ao
registro do fornecedor para mostrar o que foi feito e
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quando.

Existe um alerta de no-conformidade e procedimento de notificao que


atenda os requisitos do cliente?
Procedimento e formulrios
que documentem
notificao do cliente e
comunicao de
acompanhamento quando
uma falha de
Conteno/Interrupo
Maior possvel ou tenha
ocorrido.

Documentos para assegurar que a comunicao


e atividades de acompanhamento ocorram
conforme exigido, como:
1) Registro de chamada do cliente
2) Lista de contato do cliente
3) Registro de entrega certificado
4) Contatos com sub-fornecedores e
documentao de entrega certificada.

A liderana analisou criticamente os resultados de conteno?


Envolvimento da liderana
1) Relatrios sumrios peridicos
nos problemas de qualidade 2) Informaes e assinaturas do Quadro de
Anlise Critica do Material
graves internos e externos
(spill), em atividades
conteno e comunicao
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CONTROL OF NONCONFORMING PRODUCT


SUMMARY
Nonconforming product shall be:
9 clearly identified using consistent identification (tagging).
9 contained through the use of a Containment Worksheet.
9 segregated in well identified areas.
9 released using a defined process and authority.
9 reintroduced into the process stream at or prior to the
point of removal.

9 Organization shall have a nonconformance alert and


containment procedure that meets customers requirements
(timeline, steps, communication, etc).

9 Product containment issues shall be reviewed by Leadership.


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QUIZ
CONTROLE DE PRODUTO NO-CONFORME
verdadeiro em relao a estratgia de controle de produto
no-conforme:
a) Sempre devem ser usadas etiquetas na cor "VERMELHO"
indicando material rejeitado ou sucata e, AMARELO indicando
material suspeito e VERDE ou qualquer outra cor (com exceo
de amarelo e vermelho) indicando produto aceitvel.
b) O uso das cores vermelha, amarelo e verde fortemente
recomendado, porm no mandatrio
c) A organizao pode ter seu prprio padro de etiquetas
d) apenas as alternativas a e c esto corretas
e) as alternativas a b e c esto corretas

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ESTAES DE VERIFICAO /
C.A.R.E.

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Existe ao menos uma Estao de Verificao no processo? (Se um


fornecedor GMPT, C.A.R.E. deve ser implementado.)
Um procedimento,
instrues do operador ou
outra documentao que
exige 100% de inspeo
para defeitos e
caractersticas especficas.

NO CHO DE FBRICA:
1) Folha de verificao listando defeitos a
serem procurados, nmero de ocorrncias,
limites de alarme, escalonamento para os
nveis superiores, etc.
2) Quando C.A.R.E. est implantado,
documentao exige identificao e inspeo
dos itens de satisfao do cliente: questes
de garantia, itens pass-through, questes
PR/R, problemas de Qualidade passados,
itens com RPN alto, etc...
MELHORES PRTICAS:
Procurar no mnimo 1 no final de cada linha
de montagem de produto, ou departamento,
como moldagem, pintura, etc...

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Procedimentos ou
instrues que exigem
reao imediata quando o
limite alarme atingido.
(Limite alarme para o
C.A.R.E.deve ser 1.)

NO CHO DE FBRICA:
Procurar por evidncia na documentao
declarando:
1) Quando e para quem ligar,
2) Quem e quando responde
3) O conserto imediato ou ao corretiva
tomada e o ponto de corte.
4) Documento que descreve quando um
problema deve ser escalado para os nveis
superiores.
5) escalonamento identifica quem a prxima
pessoa a ser chamada e sua informao de
contato?

Aes corretivas
implementadas como
resultado das atividades da
Estao de Verificao.

NO CHO DE FBRICA:
1) Tarefa de atividade de resoluo de problema
relacionado a dado da categoria
2) Folha de rastreamento exposta na rea do
cho de fbrica.

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Um Quadro de informao NO CHO DE FBRICA:


localizado prximo ou no
1) Grfico de Desempenho ou reletrio
ponto de inspeo.
mostrando (ex. calendrio de dias
vermelho/verde) realimentao (feedback) de
clientes de operaes posteriores .
2) Grfico ou relatrio mostrando ocorrncias na
estao de trabalho para comunicao a clientes
de operaes anteriores.
3) FTQ ou anlise de sucata mostrando
tendncia ao longo do tempo
4) Documentao de resoluo de problema
Liderana analisa
criticamente atividades e
resultados da Estao de
Verificao.
Caminhadas da direo
dirias ou reunies nas
estaes selecionadas.

NO CHO DE FBRICA:
1) Registros assinados e histrico de
participaes nas reunies.
2) Evidenciar os relatrios de resultados de
operadores da estao e respostas a
chamadas
3) Na reunio, uma anlise crtica das
constataes e dos turnos anteriores para
determinar se o processo de escalonamento
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eficaz.

VERIFICATION STATION SUMMARY


Organizations shall:

Implement at least one Verification Station.


Note: GMPT suppliers shall implement C.A.R.E.

Institute 100% inspection.


Take immediate action when alarm limit is reached.
Place Information Board at the Verification Station.
Implement corrective actions based on VS data.
Conduct regular management walk-through/meetings at the
Station.

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QUIZ
ESTAES DE VERIFICAO / C.A.R.E.
verdadeiro em relao a estratgia CARE / ESTAO DE
VERIFICAO:
a) Inspeo 100% um dos requisitos da ESTAES DE
VERIFICAO
b) Reao imediata quando o limite de alarme atingido um dos
requisitos da ESTAES DE VERIFICAO.
c) Atuao mediante aes corretivas aps limite de alarme
ultrapassado um dos requisitos da ESTAES DE
VERIFICAO.
d) Um quadro de informao dedicado a operao onde
realizada a inspeo 100% um dos requisitos da ESTAES
DE VERIFICAO.
e) todas as alternativas esto corretas
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OPERAES PADRONIZADAS

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ORGANIZAO DO LOCAL DE TRABALHO


Existe uma abordagem sistemtica para utilizar e manter a Organizao
do Local de Trabalho?
Procedimentos ou
instrues para o
operador para
limpeza e
manuteno das
reas
organizadas.
Procedimentos ou
instrues ou
outra
documentao
que apoie uma
abordagem
sistemtica para a
padronizao da
organizao do
local de trabalho.

NO CHO DE FBRICA:
1) Pedir a um Membro da Equipe para explicar o processo
5S.
2) O processo 5S foca na eliminao de desperdcio?
3) Documentao que define:
o que deve haver na clula de trabalho,
como isso deve ser etiquetado e diretriz para
localizao da etiqueta.
4) Padres que expem localizao e identificao de
material, equipamento, ferramentas, corredores, perigos,
incluindo armazenamento de pertences pessoais.
5) Lista de tarefas Start-up/Shut down, 5S ou TPM Check
List, identificando freqncia, tempo e ferramentas
exigidas.
6) FIFO - Material organizado de maneira que os mais
antigos so usados primeiro e os novos por ltimo.
7) Auxlio visual usado para ajudar no fluxo do processo.
8) Um processo para atualizar os padres da organizao
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2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS
do local de trabalho em uma certa freqncia.

ORGANIZAO DO LOCAL DE TRABALHO


reas de trabalho limpas,
organizadas. Itens nas
reas etiquetados, pintadas
no cho ou identificados de
outra maneira.

NO CHO DE FBRICA:
1) Perguntar se as reas de Produo,
Manuteno, Qualidade, Material e escritrio tm
padres de organizao do local de trabalho
documentados.
2) Procurar por evidncia de uma freqncia de
auditoria estabelecida e que essa seguida.
3) Uma planilha de contra-medidas ou
equivalente incluindo questo encontrada, dono,
ao e data para correo.

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INSTRUES DE TRABALHO PADRONIZADAS


Existe um sistema efetivo para desenvolver instrues de trabalho
padronizadas (mtodos e seqncia) para todas as operaes?
Instrues de Trabalho
Padronizadas so
publicadas em todas as
operaes onde existem
operadores humanos

NO CHO DE FBRICA:
1) Pergunte a um Membro da Equipe onde suas
Instrues de Trabalho padronizadas esto
localizadas.
2) Instrues esto em um local de acesso fcil e
rpido para referncia. (prximo da estao de
trabalho)
3) Documentao de PPE exigida, disponvel e
utilizada na estao de trabalho.
4) Diagramas de fluxo de trabalho incluindo
caminho, estoque padro em processo, material
e ferramentas.
5) Representao visual consistente do layout da
estao de trabalho e da seqncia de trabalho.

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INSTRUES DE TRABALHO PADRONIZADAS


Todos os operadores
afetados so treinados
para o uso das
Instrues de Trabalho
Padronizadas.
Procedimento exige
equipes
multidisciplinares e
melhoria contnua.

1) Evidncia de que os operadores so treinados


para o uso das Instrues de Trabalho Padronizadas.
NO CHO DE FBRICA:
2) Questionar membro da equipe o qu ou como as
Instrues de Trabalho Padronizadas so usadas.

NO CHO DE FBRICA:
1) Questionar Membro/Lder da Equipe sobre o seu
nvel de envolvimento em desenvolver seu trabalho
padronizado.
2) Verificar se a assinatura original dos Lderes da
Equipe, Membros da Equipe, Lder do Grupo est no
documento.
3) Perguntar se o Lder do Grupo entende seu papel
no apoio do trabalho padronizado, agindo como uma
ligao para as organizaes de apoio.
4) Perguntar ao Lder da Equipe se existe um
processo (formal ou informal) para equipes buscarem
acordo para seqncia de elemento de trabalho
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2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS
dentro da equipe e entre todos os turnos e grupos.

INSTRUES DO OPERADOR
Existe uma abordagem sistemtica para desenvolver Instrues do
Operador para todo o trabalho.
Procedimento,
instrues ou
outra
documentao
que exija o
desenvolvimento
de instrues do
operador para
todo o trabalho.

NO CHO DE FBRICA:
1) Instrues do Operador prximo ou nas reas de trabalho
que esto acessveis aos operadores.
2) Comparar instrues ao desempenho do trabalho dos
operadores. OBSERVAR 3 ciclos completos da estao de
trabalho: Verificar: Que os Passos Maiores (O QU), Pontos
Chaves (COMO) e Razes (PORQU) so seguidos
3) Perguntar aos Membros da Equipe como eles sabem que
eles produziram pea boa.
4) Verificao da qualidade est includa.
5) Requisitos de ferramentas especficas esto listadas na
operao.
6) Verificar que itens crticos como torque ou requisitos de
Segurana do Cliente esto especificados no documento.

MELHORES PRTICAS:
Passos principais (O QU), Pontos Chaves (COMO) e
Razes
so explicados apropriadamente.
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2007 INTERACTION PLEXUS
& GENERAL (PORQU)
MOTORS

INSTRUES DO OPERADOR
Verificar, manter e atualizar instrues do operador conforme mudanas
nos processos/produtos.
Procedimento, instrues
ou outra documentao que
exija a implementao e
reviso das instrues do
operador.

NO CHO DE FBRICA:
1) Analisar criticamente o histrico de reviso das
instrues do operador.
2) Comparar os nveis de reviso das instrues
do operador com os niveis de reviso de PFMEA
ou Plano de Controle.
3) Verificar para ver se esse est remarcado,
assinado, e datado prximo do tempo de um
problema do cliente recente ou um item de ao
melhoria contnua.
4) Evidncia de registros de treinamento do
operador apropriado quando revises so feitas.

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STANDARDIZED OPERATIONS SUMMARY


Organizations shall

utilize a systematic approach to implement and maintain Workplace


Organization.

develop and implement Standardized Work Instructions using multidisciplinary teams.

include work elements, operator movements and operation cycle time


in Standardized Work Instructions.

train impacted and new employees in the use of Standardized Work


Instructions.

9
9

post Standardized Work Instructions at all operations.

verify, (Layered Process Audits)* maintain and update operator


instructions as processes/parts change.

utilize a systematic approach to develop Operator Instructions for all


work.

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QUIZ
OPERAES PADRONIZADAS
verdadeiro em relao a estratgia de trabalho
padronizado:
a) O operador pode desviar seu trabalho em relao
instruo de trabalho, se solicitado pelo seu lder encarregado .
b) Os operadores devem ser treinados (ex.: reciclagem,
etc.) quando ocorrerem mudanas nas instrues de trabalho .
c) O gerente da produo pode autorizar desvios no
cumprimento de instrues de trabalho para melhorar a
produtividade.
d) as alternativas b e c esto corretas.
e) as alternativas a b e c esto corretas

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TREINAMENTO PADRONIZADO DO
OPERADOR

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H um sistema efetivo para definir o contedo mnimo e rastreamento


para todos os novos operadores para uma operao e/ou para operadores
com necessidade de reciclagem de treinamento?
H registros de
treinamento de
operador que
documentem
reas especficas
de treinamento
como segurana,
reteno de
registro da
qualidade,
medio, etc...?

1) Revises e datas de concluso de formulrios para


operadores trabalhando na rea de manufatura.
2) Procedimento para armazenamento e recuperao fcil
de registros.

MELHORES PRTICAS:
- Grfico mostrando nvel cruzado de
treinamento/certificao em uma clula assim como um
grfico de flexibilidade.
- Procurar por um plano ou registro de rotatividade de
trabalho. Com que freqncia essa rotatividade feita pela
equipe?
- O nmero de Membros da Equipe certificados por estao
deveria apoiar o Plano de Rotatividade do Trabalho.
- Se no existir, procurar por um plano com uma matriz 2x2
ou 4x4 de Grfico de Flexibilidade, que mostra a situao,
nmero certificado atual versus planejado por estao que
tem sido usado para manter a rotatividade do trabalho.
40
2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

Instrutores verificam a
qualidade, a uma
freqncia, para garantir
que todas as normas so
atendidas. Instrutor ou
funcionrio equivalente
audita o funcionrio dentro
do turno e novamente
aproximadamente um dia
depois. Instrutores verificam
que as instrues de
trabalho padronizadas so
seguidas. Documentao
identifica instrutores.

1) Registro de treinamento, checklist de auditoria,


documentao da Qualidade do operador.
NO CHO DE FBRICA:
2) Novos operadores seguindo as Instrues de
Trabalho Padronizadas.
3) Perguntar para os membros da equipe como
eles so treinados.
4) Evidncia de uma abordagem de passos para
graduao como o processo de 4 Passos
(Treinamento de Instruo de Trabalho) e que
fornecida uma oportunidade para praticar as
novas habilidades ou conhecimento.

Identificao de novo operador, rtulos, carimbos


Operaes posteriores so ou equivalente para mostrar um produto afetado
notificadas sobre novos
por um operador em treinamento.
41
2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS
operadores?

Documentao, cronograma e formulrios de


rastreamento para treinamento de reciclagem de
operador.
Registros de treinamento
para treinamento em
documentos de reciclagem
de operador complementar
dentro dos ltimos trs
meses.
Registros que reflitam a
situao de treinamento de
todos os operadores
publicado para cada
operao.

NO CHO DE FBRICA:
1) Planilhas de Rastreamento do Operador ou
equivalente publicado para todas as operaes.
2) Todos os operadores listados incluindo
empregados complementares.
3) Analisar criticamente as datas de treinamento
e datas de reviso da planilha de rastreamento.

2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

42

STANDARDIZED OPERATOR TRAINING


SUMMARY
Organizations shall
9 Ensure operator training is being tracked on Trained Operator
Tracking Sheets.
9 Post operator Tracking Sheets at each operation.
9 Notify downstream operations of new operators.
9 Train Supplemental employees who have not performed the job
within the last three months.

2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

43

QUIZ
TREINAMENTO PADRONIZADO DO OPERADOR
verdadeiro em relao a estratgia treinamento padro
do operador:
a) Um operador experiente que volte de uma licena mdica
aps 2 meses no pode iniciar seu trabalho antes de um
treinamento de reciclagem.
b) Qualquer afastamento superior a 3 meses, impossibilita o
operador de realizar suas operaes at que seja requalificado.
c) Aps 4 meses de trabalho na operao de usinagem, um
operador experiente, pode ser transferido para a operao de
estamparia sem necessitar novo treinamento j que havia
trabalhado por 2 anos nessa operao.
d) as alternativas b e c esto corretas.
e) as alternativas a e c esto corretas
2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

44

VERIFICAO DA PROVA DE ERRO

2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

45

Existe um sistema efetivo para verificar que os dispositivos a prova de


erro/deteco usados na produo e montagem funcionam
adequadamente?
Lista mestra de todos os
dispositivos a prova de
erro/deteco e suas
localizaes.

Lista mestra de todos os dispositivos que


previnem/detectam a produo ou montagem de
produtos no-conformes.

Documentao e evidncia
que indica que os
dispositivos so verificados
no mnimo de uma vez por
dia. Reao a falhas e
aes corretivas so
documentadas.

NO CHO DE FBRICA:
1) Documentao (registro de verificao) da
verificao do dispositivo no mnimo uma vez
por dia.
2) Formulrios de notificao de falha ou
escalonamento a nveis superiores.
3) Formulrios de ao corretiva.

Direo periodicamente
analisa criticamente os
resultados da verificao.

Verificao de falhas na Planilha de


Rastreamento de Resposta Rpida, Auditorias
Escalonadas, Agenda de Anlise Crtica da
Direo, Formulrios de Rastreamento de
Verificao disponveis.
46
2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

ERROR PROOFING VERIFICATION


SUMMARY
9 Error proofing devices shall be verified at least once per day.
9 Error Proofing device locations shall be documented.
9 Reaction Plans to failures shall be developed.
9 Verification results shall be recorded.
9 Leadership shall review verification results.

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47

QUIZ
VERIFICAO DA PROVA DE ERRO
verdadeiro em relao a estratgia de verificao da
prova de erro:
a) Toda vez que a verificao detectar que o dispositivo
a prova de erro falhou, o cliente deve ser notificado.
b) Aes corretivas devem ser planejadas e implantadas
no caso de deteco de falhas no dispositivo a prova de erros.
c)Todo lote aprovado que passou por um dispositivo a
prova de erro de deteco 100%, deve ser identificado como
CARE.
d) as alternativas a, b e c esto corretas
e) as alternativas b e c esto corretas.

2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

48

AUDITORIA DE PROCESSO
ESCALONADA

2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

49

Existe um sistema efetivo que verifique a documentao do processo de


montagem / produo atravs de auditorias escalonadas?
Checklist de itens de alto
risco (caractersticas
usadas pelo cliente)
auditado no mnimo uma
vez por turno?

NO CHO DE FBRICA:
1) Auditorias concludas a uma freqncia de
uma vez por turno. Evidncia que Membros da
Equipe, Lderes da Equipe, Lderes do Grupo
esto todos envolvidos nas auditorias realizadas.
2) Verificaes Especficas do Cliente em busca
de falhas passadas. (ex. Por Resposta Rpida,
por PRR ou Questes de Relatrio de
Comunicao com o cliente, verificao prova
de erro, etc...)
3) Checar itens Especficos da Estao de
Trabalho (Trabalho Padronizado, 5S-WPO,
Relatrio de Rotatividade, Treinamento, etc..)
4) Itens Especficos do Sistema (Manuteno
Preventiva, Anlises Crticas do Plano de
Negcios, Padres de Gesto do Cho de
Fbrica, etc..)

2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

50

H evidncias e
documentos de aes
corretivas imediatas para
no-conformidades?
Anlise Crtica do processo
de contramedidas ao
menos uma vez por
semana.
Quando apropriado a noconformidade adicionada
a Resposta Rpida ou
C.A.R.E.

NO CHO DE FBRICA:
1) Checklist da auditoria, instrues de trabalho
da auditoria, aes corretivas internas.
2) Evidncia de que existe um processo de
contramedidas para enderear questes de noconformidade que no podem ser consertadas
imediatamente.

Onde apropriado, Trabalho


Padronizado verificado
atravs de auditorias
escalonadas?

Auditorias realizadas diariamente pelos Lderes


da Equipe e Lderes do Grupo observam o real
desempenho de trabalho dos Membros da Equipe
para padronizar as instrues de trabalho com
um mnimo de 3 ciclos.

MELHORES PRTICAS:
Checar que as Auditorias so verificadas pelo
Supervisor do prximo nvel. Os resultados so
compartilhados com a equipe.
No-conformidades so endereadas nas
reunies agendadas regularmente com uma lista
de contramedidas com responsabilidades e
datas.

2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

51

O procedimento de
Auditoria Escalonada exige
verificao diria da
documentao da
qualidade por um
supervisor?

1) Procedimento de Auditoria Escalonada de


Processo ou Instrues de Trabalho
2) Grfico de freqncia ou cronograma da
auditoria
NO CHO DE FBRICA:
3) Checklist exige anlise crtica da
documentao da Qualidade
4) Checklists completados diariamente

2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

52

H um procedimento que
exige que a Alta Direo
audite pea, processo,
sistema e voz do cliente?

NO CHO DE FBRICA:
1) Evidncia de que TODAS as camadas da
organizao realizam regularmente auditorias
agendadas padronizadas. O Diretor da Planta
deveria ser mensalmente,Supervisor dos Turnos
e Gerentes - Semanalmente, Lder do Grupo Lder da Equipe-Diariamente.

Sistema para documentar


resultados e comunicar
para a direo.

1) Relatrios ou grficos que so analisados


criticamente pela direo.

Adicionar as questes de
Auditoria Escalonada de
Processo ao sistema de
Lies Aprendidas.

1) Banco de dados das Lies Aprendidas

2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

53

LAYERED PROCESS AUDIT


SUMMARY
Organizations shall
9

Designate manufacturing to own and conduct Layered


Process Audits.

Develop a check list of high risk items to be verified during


audit process.

Establish frequency of audits. (High risk items to be


audited at a minimum of once per shift).

Verify appropriate Quality documentation.

Track and review the results of Layered Process Audits.

2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

54

QUIZ
AUDITORIAS ESCALONADAS
verdadeiro em relao a estratgia de auditoria
escalonada:
a) O operador pode realizar auditoria escalonada a cada turno
b) A palavra escalonada significa que os nveis hierrquicos de
manufatura realizam auditoria e no apenas o pessoal
operacional
c) O checklist de auditoria escalonada deve ser um documento
vivo, atualizado continuamente
d) Checklist de Auditorias escalonadas devem verificar itens de
falhas passadas, itens especficos do processo produtivo e
itens de sistema de manufatura
e) as alternativas a, b, c, d esto corretas

2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

55

REDUO DE RISCO

2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

56

Existe um sistema efetivo para reduzir o risco de todos os processos de


produo de maneira a reduzir os maiores valores do RPN?
Existem PFMEA para todos
os processos de produo
incluindo funes suporte
(inspeo de recebimento,
etiquetamento, expedio,
etc...). Os grficos para
Severidade, Ocorrncia e
Deteco so usadas para
estabelecer os valores
apropriados de RPN.
PFMEAs so documentos
vivos que atendem aos
requisitos do cliente e do
AIAG.

1) Valores de RPN vlidos e datas de reviso


correlacionados com alguns problemas
conhecidos (PRRs, etc).
2) PFMEA disponveis para todos os nmeros
das peas e todas as operaes, especialmente
de alto risco como etiquetao e retrabalho
3) Documentao de que requisitos do cliente e
diretrizes do AIAG so endereadas pelas
PFMEAs.

2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

57

Equipes multidisciplinares
so responsveis pela
reviso de PFMEA e
coordenao das
atividades de reduo do
RPN?
A freqncia das anlises
crticas so determinadas
baseadas nas entradas do
cliente, capabilidade do
processo, mudanas no
processo, etc
Um sistema para priorizar a
seqncia para analisar
criticamente PFMEAs
diferentes utilizado.
Anlises Crticas verificam
que PFMEA est completa,
precisa e atende aos
requisitos do cliente.

1) Agenda da equipe multidisciplinar ou outra


evidncia de atividades de reduo do RPN.
2) Documentao de que freqncia e
priorizao das anlises crticas so baseadas
nas entradas do cliente, capabilidade do
processo, mudanas no processo, diretrizes da
AIAG, etc
3) Verificao de Checklists, agendas ou
equivalente garantem que as anlises crticas da
PFMEA so adequadas (todos os controles de
processo do PFMEA, ndices de ocorrncia e
deteco esto precisos, etc...).

2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

58

Abordagem pr-ativa para


reduzir os maiores valores
do RPN foram
implementadas. Lista de
maiores RPN com planos
de aes.

1) Lista de maiores RPN,


2) Grficos de rastreamento
3) Minutas da equipe multidisciplinar notando
aes de melhoria e detalhes de concluso.

Grficos de rastreamento
de reduo do RPN
atualizado e analisado
criticamente pela direo.

1) Minutas de anlise crtica da direo


2) Publicao de grficos de rastreamento.
3) Evidncia de melhorias de rastreamento.
(Grfico de Tendncia, Validao de mudana do
Processo, Auditoria Escalonada de Processo)

2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

59

Uma equipe multidisciplinar identificou e analisou (via Grfico Pareto,


etc.) as falhas ocorridas de qualidade (internas e externas)?

Identificao e
rastreamento das falhas
ocorridas da Qualidade
com a lista e planos de
aes para prova de erros.

1) Notas das reunies da equipe multidisciplinar,


2) Lista das falhas ocorridas da Qualidade,
3) Planos de ao com datas previstas de
concluso.

ndice de Ocorrncia e
Deteco de falhas
ocorridas so precisos e
refletem as aes
corretivas ocorridas e/ou
prova de erro

1) Pontuaes atualizadas para Deteco no


PFMEA.
2) Data de reviso de PFMEA para enderear
verificao e a prova de erros das falhas
ocorridas.

2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

60

RISK REDUCTION SUMMARY


PROACTIVE
9 Leadership shall support RPN reduction activities and provide
necessary resources.
9 PFMEAs shall undergo a complete review.
9 A list of the highest (RPN) Risk Reduction opportunities shall be
established.
9 An action plan or equivalent shall be utilized by the multi-disciplinary
team to track progress in reducing the RPN ratings.
REACTIVE
9 A list of the past internal and external quality failures shall be
established.
9 Team(s) shall develop an action plan to Error Proof the failures.
2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

61

QUIZ
REDUO DE RISCO (RPN)

a)

b)
c)
d)
e)

verdadeiro em relao a estratgia de reduo de risco:


A alta direo deve participar da definio das aes de
reduo de RPN, para demonstrar seu comprometimento com
as melhorias.
No necessrio elaborar uma lista de maiores RPN se a
equipe multidisciplinar avaliar todos os PFMEAs existentes.
Mensalmente a Alta Direo deve analisar criticamente o
trabalho pr-ativo de reduo de RPN.
apenas as alternativas a e b esto corretas
as alternativas a b e c esto incorretas

2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

62

CONTROLE DE CONTAMINAO

2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

63

Existe um sistema efetivo para controle de contaminao onde


apropriado?
Procedimentos e instrues
de trabalho para controle
de contaminao onde
apropriado.

Aes corretivas para


reclamaes de clientes
relacionadas com
contaminao.

Procedimentos que exigem controle de


contaminao atravs de mtodos como
manuteno preventiva, controles de processo,
CEP, anlises de laboratrio, etc quando e
onde apropriado.

Anlise Crtica do histrico de reclamaes do


cliente relacionado com reclamaes.
Verificar quaisquer reclamaes pertinentes que
tiveram resoluo de problema e aes corretivas
tomadas.
Questes de contaminao e aes corretivas
so adicionadas as Auditorias Escalonadas de
Processo e a Resposta Rpida quando
apropriado.

Anlise crtica de dados de Relatrios, sumrio de dados, planos de ao,


contaminao pela
programas de melhoria contnua analisados
64
2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS
liderana
criticamente pela liderana periodicamente.

CONTAMINATION CONTROL
Organizations shall
Suppliers shall have procedures and work instructions for
Contamination Control where appropriate.
Site leadership shall review contamination data to determine
the necessary corrective actions.
Contamination related customer complaints shall require
corrective actions.

2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

65

QUIZ
CONTROLE DE CONTAMINAO
verdadeiro em relao a estratgia Controle de Contaminao:
a) Onde o controle de contaminao requerido, devem existir
procedimentos.
b) O controle de contaminao esta apenas relacionado a
aspectos de limpeza.
c) A Alta Direo deve analisar diariamente os problemas relativos
a contaminao.
d) as alternativas a e b esto corretas.
e) as alternativas a, b e c esto corretas.

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66

GESTO DA CADEIA DE
FORNECIMENTO

2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

67

Existe um processo sistemtico implantado para controlar fornecedores?


Procedimentos e instrues Procedimentos que exigem auditorias de
de trabalho para controlar e fornecedor, aes corretivas e aprovao de
desenvolver fornecedores.
mudanas.

Auditorias de deciso de fonte, dados de


desempenho (ppm), formulrios de resoluo de
problemas completados
Auditorias de fornecedores,
dados de desempenho dos
fornecedores,
documentao de
resoluo de problema dos
fornecedores
Lista de fornecedores chave, anlises crticas de
desempenho do fornecedor
Sistema de medio e
validao para desempenho
2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS
de fornecedores chave

68

The Supply Chain shall complete the following


requirements:
- Use tools to identify and track requirements to their
strategic suppliers (GP12, compliance to GP5, etc.)
- Develop Tier supplier quality management system with the
goal of conforming to ISO/TS 16949. (conformity with ISO
9000:2000 is the first step in achieving this goal. ISO/TS
16949:2002 7.4.1.2)
- Communicate General Motors expectations and
requirements to the supply chain.
Supplier Chain shall develop a system to measure performance of
all their suppliers. Techniques used to measure may include audits
of the supply chain base QSB audits, Process Control Plan Audit,
PSA (Potential Supplier Assessments), etc.
2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

69

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT


Supply chain quality expectations:
Implementation of Quality System Basics strategies.
Use of GM problem solving methodology (5 Why and Drill
Deep & Wide).
Development of a supply chain management system.
Compliance to GM quality guidelines.
APQP, PPAP and PSW for supplied material.
Data metrics such as: FTQ, PPM, Internal/external quality.
Continual improvements geared toward higher levels of quality
and lower costs.

A proactive approach!

2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

70

SUMMARY:
GM expects you, as a supplier, to use a system that manages your
suppliers in a similar manner to that used by your customers to
manage you.

Organizations Shall:
Manage their suppliers using a documented systematic approach.
Use management tools such as: response to issues, performance
metrics, audit of supplier activities, and problem solving tools.
Implement a supplier measurement and validation system.

2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

71

QUIZ
GESTO DA CADEIA DE FORNECIMENTO
verdadeiro em relao a estratgia de Gesto da Cadeia de
Fornecimento:
a) Todos os sistemas e processos usados com os subfornecedores (tier 2) devem ser os mesmos utilizados pelo
fornecedor (tier 1) junto a GM.
b) Deve haver um sistema de monitoramento do desempenho dos
sub-fornecedores.
c) O uso do formulrio matriz de acompanhamento de subfornecedores obrigatrio.
d) Os fornecedores devem exigir QSB de seus sub-fornecedores
chaves
e) nenhuma das anteriores est correta

2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

72

ORIGEM DAS ESTRATGIAS DO QSB


DIVISO POWERTRAIN
9 Problemas de qualidade devido a perda das
habilidades do operador Treinamento Padro
9 Falta de Sistematizao e Extenso de Aes
corretivas Lio Aprendida
9 Abordagem pr-ativa de identificar e evitar
falhas potenciais Reduo de RPN
9 Problemas de qualidade devido a falhas no
funcionamento de dispositivos a prova de erro
Verificao da Prova de Erro
9 Falha nas aes de conteno CARE
2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

73

ORIGEM DAS ESTRATGIAS DO QSB


DIVISO POWERTRAIN
9 Problemas de qualidade devido ao no
cumprimento dos padres de trabalho
Auditoria Escalonada
9 Falta de conscientizao sobre os problemas
correntes de qualidade Resposta Rpida
9 Produtos suspeitos no rastreados chegam na
linha do cliente Controle de Produto NC
9 Instruo de Trabalho no vivel na garantia
da qualidade e produtividade IT Padronizada

2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

74

Integrao da Auditoria QSB com


demais auditorias automotivas

2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

75

Importncia, Integrao e
Diferenciao das Auditorias de QSB,
PCPA e ISO/TS16949

Falha no Sistema

o
Li dida
ren
Ap

No processo de cotao, o
custo de manuteno e
reconstruo de ferramental
no previsto e/ou
recursos no disponibilizados para o processo de
manuteno de ferramental

ISO/TS 16949

Falha no Processo

PCPA

QSB

Falha na Operao
2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

O programa de
manuteno
preventiva no
considera o nmero
de ciclos e a vida til
do ferramental

Pea com rebarba


segregada apenas
por rea, sem
etiqueta amarela
76

possvel integrar as auditorias QSB, PCPA e TS num evento


simultneo?
SIM, porque um mesmo caminho
percorido por um auditor pode ser
utilizado para ...
ISO/TS 16949
o
Li dida
ren
Ap

PCPA

QSB

CUIDADO: TS > PCPA > QSB, o


que significa que determinadas falhas sero apontadas
apenas como NC contra o
sistema ISO/TS16949
2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

Mesmas reas visitadas,


porm diferentes perspectivas
observadas (sistema,
gerenciamento de manufatura
e operao)!
77

Integrao da Auditoria QSB, PCPA e


ISO/TS16949
Relao QSB e ISO/TS16949
O QSB um detalhamento do como fazer de alguns requisitos da
ISO/TS16949. Uma estratgia QSB pode estar relacionada a vrios
requisitos da TS.
Relao QSB e PCPA
O PCPA um conjunto de requisitos ligados ao sistema de produo (6Ms).
Podemos encontrar todos os requisitos QSB no PCPA, entretanto no QSB
geralmente o requisito mais detalhado que no PCPA.

2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

78

CUIDADOS

ANTES
Auditoria de Adequao da documentao ao QSB

Entendimento do modelo de trilhas de auditoria QSB e


planejamento de auditoria QSB

DURANTE

Realizando auditoria e utilizando o checklist QSB

DEPOIS

Anlise de aes corretivas ps auditoria QSB

2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

79

A existncia das evidncias da coluna procurar por do


checklist QSB assegura a eficcia do QSB?
NO, por exemplo podemos ter o formulrio de rastreamento de
resposta rpida utilizado, porm vrias reclamaes do cliente
repetidas (PRRs reincidentes), significando a ineficcia da estratgia
de resposta rpida em relao ao processo de ao corretiva iniciado
aps a entrada da falha no quadro de resposta rpida.(Robustez)
Este o tipo de anlise crtica pela direo exigida pelo QSB, no que
se refere a eficcia de cada estratgia e no a execuo de cada
estratgia. Enfim o auditor QSB deve ir alm de procedimentos e
formulrios para considerar o QSB efetivamente implementado, ele
deve verificar os resultados obtidos com a implementao de cada
estratgia.

Como saber se as Auditorias Escalonadas funcionam?


2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

80

Auditoria de Adequao da
documentao ao QSB

2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

81

UMA BOA PRTICA ANTES DA AUDITORIA INTERNA


QSB GM ...
REALIZAR UMA AUDITORIA DE ADEQUAO DA DOCUMENTAO
Objetivo de verificar a aderncia das prticas do fornecedor as
exigncias QSB, evitando perda de tempo durante a auditoria com
leitura de documentos e anlise de formulrios, preparando o auditor
com a linguagem e prticas da empresa e facilitando a preparao do
plano de auditoria.

2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

82

Entendimento do modelo de trilhas


de auditoria QSB e planejamento
de auditoria QSB

2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

83

Trilhas de Auditorias Internas do QSB


APQP Project Plan
Prototype

Pilot / Pre-Launch

Launch /
Production

Planning
AIAG
APQP

Product Design and Development


Process Design and Development
Product and Process Validation
Feedback, Assessment and Corrective Action
Structure
Vehicle

Inte gration
Ve hicle

Validation
Ve hicle

Alpha

Be ta

Gam m a /
Proto

2 Technical Reviews
Risk Assessment /
3 Sourcing
Supplier Gate
4 Reviews
Timing Charts /
5 Open Issues
Feasibility /
6 Assessment Letters

GR-1
GR-1

o------o
o------o
TR

Pilot /
Pilot 2

SSF

o
o

Initial-TR

GR-1,2,4

Gage Approval/R&R, Tool Completion

o
o

o
RPN Reduction

Production / RPN Reduction

o
o

o
o

o
Execute

Capacity Analysis

Capacity Analysis

Exit (Platform Discretio

o
o

GP-12 & Production

Plan

Plan

GR-1,2,3,4

Execute

o
Prototype

GR-4
GR-1,2,3,4

17 Lessons Learned

Gage Design Approval

o
o

Initial-TR

GR-3,4

16 Run @ Rate (GP-9)

Execute

Prototype / RPN Baseline

o
o

Letter 4

o
GD&T

Gage Concept Approval

Initial-TR

RPN Reduction

Prod Concept-TR

Initial-TR

Update

GR-2,3
GR-1,2,3,4
GR-1,2,3,4

o
o

KCDS Workshop

13 Control Plan

o
Letter 3

Production

o
DFMEA

GR-2,3

12 PFMEA

o
Prototype

8 DFMEA

GR-1,2,3,4

Letter 2

o
o

15 PPAP

Pre -Pilot
/ Pilot 1

Initial-TR

Initial -TR

14 GP-12

SOP

Update Risk

GR-1,3

GR-1,2,3,4
GR-1,2,3,4
GR-1,2,4

11 GP-11

MVBs

7 Flow Chart

9 Design Reviews
Gage, Tooling and
10 Equipment Reviews

FE1 FE2 FE3

GR-3

GR-2

Gate
Sourcing
Reviews Activities

GR-1

Generic
APQP Task
Commodity Sourcing
1 Strategy Mtg

MVBns

GR-4

GM GVDP

o
Conduct Run@Rate

GLOBAL
APQP

Custo da m qualidade
Reclamaes (PRR)
Devolues
Bidlist / 6 Panel RED
CSL 1/2
Major Disruptions Planta e Campo
FALHAS EXTERNAS

Custo da m qualidade
Baixa capabilidade
Sucata, retrabalho
Parada de mquina
Fretes especiais
Resultados do CSL1/2
FALHAS INTERNAS

TIPOS DE TRILHAS

WIDE
DEEP

Usar Lies Aprendidas para resolver situao atual (8D)


Melhorar Checklist de
Auditoria atravs das
L.A.

ESTAO CONTROLE RESPOSTA CONTROLE REDUO


VERIFIC. / PRODUTO RPIDA
CONTAMINA DE RISCO
CARE
NC
(RPN)
O
Aes de conteno
Aes de melhoria da deteco

OPERAO
PADRONIZADA

TREINAMENTO
PADRO

VERIFICA- AUDITORIA
CO DA
ESCALOPROVA DE NADA
ERRO

Avaliao no eficaz

Atividade no/mal realizada

Atividade no exequvel ou recursos insuficientes

PR-ATIVO

3
LIES APRENDIDAS

SOP
10

READ ACROSS

GESTO
DA&CADEIA
DE FORNECEDORES
2007 INTERACTION
PLEXUS
GENERAL MOTORS

Incluir situao atual (8D) nas Lies Aprendidas

84

COMO CRIAR TRILHAS DE AUDITORIA?


As trilhas de auditoria (onde ir / o que buscar) no so
orientadas a cada questo do checklist ou a cada
estratgia do QSB. As trilhas de auditoria devem ser
orientadas aos processos organizacionais.
O auditor visita reas contidas dentro dos processos e
aproveita informaes coletadas para:
1) Pontuar questes checklist (CONCLUIR) ou
2) ACOMPANHAR o desdobramento daquela informao em
outras reas / processos (INVESTIGAR E RELACIONAR
FATOS ANTES DE CONCLUIR).
2007 INTERACTION PLEXUS & GENERAL MOTORS

85

Entendendo o Modelo de Trilhas de Auditorias Internas do QSB


. um modelo de trilha e no uma explicao da interao do QSB.
. A trilha wide garante a verificao de consistncia na interao entre estratgias
(auditor no chega de bolso vazio- foco no passado). A trilha deep garante a
efetividade de cada estratgia isoladamente, atravs de uma amostragem
inteligente e significativa sobre o que est acontecendo hoje.
. O incio da auditoria sempre com dados de falhas internas e externas, para ter
foco no resultado.
. O C.A.R.E./Estaes de Verificao o primeiro aps o SOP para ressaltar o
enfoque preventivo (critrio RPN alto ou item pass through).
. Antes de prover o treinamento padro deve haver uma operao padronizada.
. A lio aprendida fica em baixo dando a idia de suporte a todas estratgias.
. Nitidamente podemos identificar o ciclo de conteno (3,2,1) e o ciclo do
processo de ao corretiva (3,4,5,6,7,8,9,10).
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O ciclo V : Acompanhamento atravs da estratgia de


negcio
Responsabilidades distribudas, responsabilidades atribudas
e responsabilidades definidas!
Gesto de cima para baixo e em todos os nveis!

Alta direo

Pensamento
estratgico

Estratgia
Poltica
Objetivos
Recursos

Decises
Usa da
informao
Reportar
Aes de melhoria

Anlise de riscos
Donos do processo

Planejamento
das atividades

Participantes

Alta direo

Coletar e analisar
informao
operacional
Operaes e
registros

Donos do processo

Participantes

A organizao deve identificar e alocar recursos necessrios porm


assegurar tambm a melhoria contnua
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ANLISE DA DIREO BID LIST

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ANLISE DA DIREO 6 PANEL

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Plano de Auditoria por Processos


DIA 1

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DIA 2

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Plano de Auditoria por Processos

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Realizando auditoria e utilizando o


checklist QSB

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Critrios de Pontuao do Checklist QSB


NOTA 0 - Nenhuma implementao: Ao Corretiva Exigida
NOTA 1 - Plano de implementao escrito: Ao Corretiva Exigida
NOTA 2 - Implementado, mas sem ser seguido: Ao Corretiva Exigida
NOTA 3 - AMARELO: Requisito implementado parcialmente
NOTA 4 - VERDE: Requisito atendido

CUIDADO!!!

Se o mtodo escrito para atender a estratgia (em teoria


nota 1) no consistente com a inteno da questo
avaliada, a nota ser ZERO.
Um procedimento escrito e implementado sem ser seguido
(em teoria nota 2) no consistente com a inteno da questo
ter nota ZERO.
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Utilizando o Checklist QSB - Exemplo


Voc realizou uma trilha de auditoria no processo de produo que comeou com
uma entrevista com o gerente de produo e seguiu para a rea de reunio no
cho de fbrica onde so realizadas as respostas rpidas. Analisando o formulrio
de resposta rpida voc observou que:
As equipes multifuncionais criadas para tratamento de no conformidades
esto se reunindo uma vez por semana. Analisando o resultado das reunies
voc observou que as no-conformidades esto resolvidas com aes
corretivas eficazes.
O auditor concluiu que a reunio diria de liderana da estratgia de resposta
rpida no estava efetiva e portanto o checklist foi pontuado da seguinte forma:

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Utilizando o checklist de auditoria QSB GM


Histrico de Cpk com nenhuma ao de conteno realizada em funo dos
resultados atingidos. possvel concluir algo em relao ao QSB GM?

Capacidade do Processo - Pea No 3234470 Torque de Fixao doTrilho do Assoalho


2,5

ppk / cpk

1,9

2
1,75

1,8
1,6
Meta Mnima =1,67

1,5

1,2

1,1

1
0,5
0
Inicial

2005 / Q1

2005 / Q2

2005/ Q3

2006 / Q1

2006 / Q2

2006 / Q3

Quadrimestre

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Utilizando o checklist de auditoria QSB GM - Resposta


Existe um sistema efetivo para responder imediatamente s falhas de qualidade internas e externas?
Reunio diria com a liderana.
Enderear questes da
Qualidade significantes.
Donos designados.
Determinar datas de sada de
relatrios.
Participantes multi-funcionais e
de multi-nveis.

1) Evidncia de presena na reunio diria.


2) Agenda de Reunio que enderea questes da
qualidade significantes.
3) O dono adciona novas questes significantes
adicionadas ao quadro antes da reunio.
4) Quadro de Rastreamento de Resposta Rpida no cho
de fbrica.
5) Quadro de Rastreamento de Resposta Rpida inclui:
questo, dono, data do relatrio, critrios de sada e
situao indicada (R/Y/G).
NO CHO DE FBRICA:
6) Quadro de Anlise Crtica com Lder da Reunio de
Resposta Rpida: datas, itens na situao vermelho,
interno vs externo, etc...
7) Critrios de sada so atualizados com a situao atual.
MELHORES PRTICAS:
- Reunies realizadas a cada turno.
- Operadores comparecem a reunies.
- Formulrios de Resoluo de Problema para cada
questo exposto ou disponvel na rea.

O NDICE DE CPK ABAIXO DE 1,67


PARA A CARACTERSTICA KPC NO
CONSIDERADO UMA QUESTO DA
QUALIDADE SIGNIFICATIVA DE
ENTRADA NO RESPOSTA RPIDA.

OU
CONTROLE DE MATERIAL NO-CONFORME
Formulrio de conteno ou
formulrio de material noconforme identifica quantidade
esperada e localizao do
material suspeito. Produto em
conteno identificado
apropriadamente.

1) Folha de trabalho de conteno ou equivalente,


NO CHO DE FBRICA:
2) rea de material no-conforme e documentao
associada.

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UM PROCESSO COM CpK <1,67


PARA UMA CARACTERSTICA DE
SEGURANO NO
CONSIDERADO COMO GERANDO
PRODUTO SUSPEITO

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GM
Utilizando
o checklist de auditoria QSB GM - Resposta

Cliente:

Pea No.: 67585555

Alerta Int. No.: 09/12


Alerta Cliente No. 68

1.Equipe.
Jos Rodrigues

1.Descrio do Problema
Amortecedor no monta no conjunto suspenso dianteira

Data de Abertura:
12/12/2006

1.Ao(es) de Conteno. 100% de todo o estoque interno e em transito.


(planilha de conteno no elaborada porque est registrado neste PRR/8D)

Data de
Implementao.
21/12/2006

4. Causa(s) Raiz. Dimetro do tubo externo fora do especificado.


Verificao. Comparado lotes de semanas anteriores e houve variao no
dimetro do tudo externo.

% Contribuio.
100%

5. Ao(es) Corretiva(s) Permanente(s) que foram Escolhida(s).


Adicionar calibrador passa no passa em 100% da produo na operao de enchimento de gs
do amortecedor.
6. Implementao de Ao(es) Permanente(s). Instruo de trabalho
revisada e pessoal treinado no novo procedimento

Data de
Implementao.
25/01/2007

7. Ao(es) para Prevenir Recorrncia(s).


Incluir no checklist de auditoria escalonada a verificao de uso do calibrador
passa no passa.

Data de
Implementao.
25/01/2007

8. Aes Completadas / Padronizao


Desenho, DFMEA, PFMEA no requereram atualizao.
Plano de Controle e Instruo de Trabalho atualizadas.
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Champion. Equipe parabenizada

Data de
Encerramento
25/01/2007
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ANALISE NOVAMENTE O HISTRICO DE Cpk

necessrio apontar uma no-conformidade em algum


requisito da ISO/TS16949 em funo das mesmas
informaes coletadas referentes ao histrico de Cpk, ou
apontaramos apenas a deficincia no checklist QSB?

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necessrio apontar duas no-conformidades, porque...


No-conformidade apontada no checklist QSB (Resp. Rp/Cont. Prod NC)
O fornecedor deve atuar nos critrios de entrada da resposta rpida e nos
critrios de considerao sobre produtos suspeitos em funo de dados
de capabilidade de processo.
No-conformidade apontada ao requisito 8.4 anlise de dados da TS
O fornecedor deve atuar no caso de medies de gerenciamento de
produo indicarem tendncias negativas, provendo aes de
monitoramento para cada indicador de forma contnua e preventiva,
conforme requerido no item 8.4 anlise de dados da ISO/TS16949.
Repare que necessrio apontar as 2 deficincias em separado, pois
embora relacionados, estes dois problemas tem causas e esto situados
em perspectivas distintas (um na gesto e outro na operao)

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Anlise de aes corretivas ps


auditoria QSB

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Durante uma auditoria voc identificou a seguinte falha num


relatrio 8D de ao corretiva referente a um PRR emitido pela
GM: FMEA no revisado aps ao corretiva tomada de
mudana no plano de manuteno preventiva da prensa.
Voc considerou esta evidncia como nota 0 no checklist de QSB
em relao a estratgia de resposta rpida 3a questo.
O gerente de qualidade, ao receber o relatrio de auditoria QSB
com o checklist pontuado elaborou o seguinte plano de ao
corretiva:
Revisar PFMEA da famlia de peas que passam pela mesma
prensa mecnica.
Voc considera esta resposta aceitvel? Por que?
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Aceitao de aes corretivas


A organizao expressou o problema como uma questo
sistmica?
Os incidentes especficos citados como evidncia objetiva
pela equipe de auditoria no so o problema sistmico.

AES SISTMICAS ESPERADAS REFEREM-SE


A ATUAO NAS PRTICAS QSB COMO UM
TODO E NO EM RELAO AOS SINTOMAS
EVIDENCIADOS DURANTE A AUDITORIA.

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ASPECTOS CHAVES NA QUALIFICAO


DE AUDITORES QSB

Integrao da Auditoria QSB com demais auditorias


automotivas

Auditoria de Adequao da documentao ao QSB

Entendimento do modelo de trilhas de auditoria QSB e


planejamento de auditoria QSB

Realizando auditoria e utilizando o checklist QSB

Anlise de aes corretivas ps auditoria QSB

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103

QUAIS FORAM OS PONTOS


PRINCIPAIS QUE VOC
APRENDEU OU FORAM
REFORADOS NESTE
TREINAMENTO?

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Outros treinamentos (opcionais) disponveis para melhoria


de competncia de auditores e gestores do QSB
Auditor QSB GM (2 dias)
Core Tools Avanado para QSB: PFMEA incluindo
Controle de Contaminao, CEP (1 dia)
8D Avanado para QSB: Drill Deep Wide, 5 Whys (1 dia)
Palestra Gerencial: O que o QSB requer da Direo (4h)
Implementando o Custo da No-Qualidade (1 dia)
Informaes: treinamento@iaction-plexus.com.br
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