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Guide utilisateur
Auteur : VISEO

Donnes de base achats

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Version 1

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Guide utilisateur
Objectif et processus concerns :
Ce guide utilisateur vise prsenter la gestion des fiches infos achat et des rpertoires de sources d'approvisionnement.

Remarques :
Ce guide est consulter en complment des autres guides utilisateurs sur les donnes de base achat: le guide "grer
les fournisseurs" et "grer les articles "

SOMMAIRE
1.

Synthse des processus_________________________________________________________________________________2

2.

Etapes du processus____________________________________________________________________________________3
2.1. Crer la fiche info-achat________________________________________________________________________________3
2.2. Etendre une fiche info-achat dans une nouvelle organisation d'achat___________________________________________8
2.3. Crer un rpertoire de sources d'approvisionnement________________________________________________________9
2.4. Grer des quotas______________________________________________________________________________________12

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Modifi le 16/02/2015 13:13 par BENNANI LATIFA

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1. Synthse des processus

ME11 crer une fiche info achat

ME11 Etendre une fiche info achat


dans une nouvelle organisation
d'achat
ME01 grer les rpertoires de sources
d'approvisionnement

MEQ1 grer les quotas

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2. Etapes du processus

2.1. Crer la fiche info-achat


Menu SAP

Menu Sap > logistique > gestion des articles > achat > donnes de base > fiche info achat

Code transaction

ME11

Ecran 1

Saisie des donnes de structure

Saisir le
fournisseur et
l'article lier par
la fiche info
achat

Saisir une
organisation
d'achat o seront
dfinies les
conditions d'achat

Slectionner le
type de FIA
crer

La cration d' une fiche info achat tablie un lien dans le systme entre un article et
un fournisseur. Elle permet de saisir les conditions tarifaires et les conditions
d'achat ngocies auprs d'un fournisseur pour l'achat d'un article donn. Au sein
d'une fiche info achat, on peut dterminer des conditions d'achat divergentes par
organisation achat et/ou par division.

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Menu SAP

Menu Sap > logistique > gestion des articles > achat > donnes de base > fiche info achat

Code transaction

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Ecran 2

Saisie des donnes gnrales de la FIA

Cliquer ici pour


accder aux
donnes propres
l'organisation
d'achat

Dfinir les dlais


de relance en
jour + ou
avant la livraison

Saisir la rfrence
article du
fournisseur

Saisir une unit


d'achat

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Menu Sap > logistique > gestion des articles > achat > donnes de base > fiche info achat

Code transaction

ME11

Ecran 3

Saisie des donnes achat de la FIA

Cliquer ici Pour


accder la
gestion des
conditions de prix

Cliquer ici pour


saisir les textes
qui seront
rapatris dans
les commandes
d'achat

Saisir le dlai
prvisionnel de
livraison

Saisir le groupe
d'acheteur
responsable de
cette FIA

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Ecran 3

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Saisie des donnes achat de la FIA


Saisir les
quantits
standard et
minimum de
commande
respecter

Slectionner
"confirmation
obligatoire" si les
commandes
d'achat doivent
faire l'objet d'une
confirmation
Saisir le code de
TVA qui devra tre
appliqu

Saisir un prix
d'achat net

Saisir l'incoterm
qui sera repris
dans les
commandes

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Ecran 5

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Saisie des textes de la FIA

Le texte du poste
sera repris dans
les postes de
commandes et
imprim sur le
bon de commande

Le texte saisi en
remarque interne
est recopi dans le
s postes des
commandes
d'achat mais
simple titre
d'information

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2.2. Etendre une fiche info-achat dans une


nouvelle organisation d'achat
Menu SAP

Menu Sap > logistique > gestion des articles > achat > donnes de base > fiche info achat

Code transaction

ME11

Ecran 1

Saisie des donnes de structure

Saisir la nouvelle
organisation
d'achat

Saisir le numro
de la FIA
tendre

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2.3. Crer un rpertoire de sources


d'approvisionnement
Menu SAP

Menu Sap > logistique > gestion des articles > achat > donnes de base > Rpertoire de source
d'approvisionnement

Code transaction

ME01

Ecran 1

Saisie des donnes de structure


Un rpertoire de
sources
d'approvisionne
ment doit tre
dfini par couple
division - article.
Ainsi si un article
est achet par
plusieurs
divisions, il faut
crer un RSA par
division.

Un repertoire de sources d'approvisionnement est destin lister toutes les sources


d'approvisionnement possibles pour un article sur une priode donne. Il est
obligatoire de crer un repertoire de sources d'appro pour mettre en uvre la
dfinition automatique des sources d'approvisionnementr dans le flux de traitement
des demandes d'achat ( cf guide utilasateur gestion des appro).

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Menu SAP

Menu Sap > logistique > gestion des articles > achat > donnes de base > Rpertoire de source
d'approvisionnement

Code transaction

ME01

Ecran 2

Saisie des sources d'approvisionnement


Cette icone permet
de
gnrer
automatiquement
des sources dappro.
si l'article est dj li
un fournisseur par
une
FIA
ou
un
contrat.
Saisir
la
rfrence
.du
fournisseur
qui
est une source
d'appro
pour
l'article au sein
d'une organisation
d'achat. IL est
galement
ncessaire
de
spcifier
la
priode de validit
de cette source

Le cas chant,
saisir la rfrence
du contrat qui lie
l'article
au
fournisseur.
Ce
point
est
obligatoire si l'on
souhaite que les
DA
affectes
automatiquement
ce fournisseur
gnrent
des
commandes
en
rfrence
au
contrat

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Menu SAP

Menu Sap > logistique > gestion des articles > achat > donnes de base > Rpertoire de source
d'approvisionnement

Code transaction

ME01

Ecran 2

Saisie des sources d'approvisionnement

Cocher "gel" pour


signifier que cette
source d'appro
est
la
source
d'apro unique sur
la
priode
de
validit.
Cocher "Blq" pour
bloquer
une
source d'appro

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2.4. Grer des quotas


Menu SAP

Menu Sap > logistique > gestion des articles > achat > donnes de base > Rpartition des quotas

Code transaction

MEQ1

Ecran 1

Saisie des donnes de structure


Un quota doit tre
dfini par couple
division - article.
Ainsi si un article
est achet par
plusieurs
divisions, il faut
crer un quota
par division.

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Menu Sap > logistique > gestion des articles > achat > donnes de base > Rpartition des quotas

Code transaction

MEQ1

Ecran 2

Saisie de la priode de validit


Cliquer sur poste
pour accder la
rpartition

Dfinir la priode
de validit

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Code transaction

MEQ1

Ecran 2

Rpartition des quotas

Saisir:
1. Le fournisseur
2. Le type dappro
3. Le pourcentage du
quota

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