Guide utilisateur Objectif et processus concerns : Ce guide utilisateur vise prsenter la gestion des fiches infos achat et des rpertoires de sources d'approvisionnement.
Remarques : Ce guide est consulter en complment des autres guides utilisateurs sur les donnes de base achat: le guide "grer les fournisseurs" et "grer les articles "
SOMMAIRE 1.
Synthse des processus_________________________________________________________________________________2
2.
Etapes du processus____________________________________________________________________________________3 2.1. Crer la fiche info-achat________________________________________________________________________________3 2.2. Etendre une fiche info-achat dans une nouvelle organisation d'achat___________________________________________8 2.3. Crer un rpertoire de sources d'approvisionnement________________________________________________________9 2.4. Grer des quotas______________________________________________________________________________________12
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1. Synthse des processus
ME11 crer une fiche info achat
ME11 Etendre une fiche info achat
dans une nouvelle organisation d'achat ME01 grer les rpertoires de sources d'approvisionnement
MEQ1 grer les quotas
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2. Etapes du processus
2.1. Crer la fiche info-achat
Menu SAP
Menu Sap > logistique > gestion des articles > achat > donnes de base > fiche info achat
Code transaction
ME11
Ecran 1
Saisie des donnes de structure
Saisir le fournisseur et l'article lier par la fiche info achat
Saisir une organisation d'achat o seront dfinies les conditions d'achat
Slectionner le type de FIA crer
La cration d' une fiche info achat tablie un lien dans le systme entre un article et un fournisseur. Elle permet de saisir les conditions tarifaires et les conditions d'achat ngocies auprs d'un fournisseur pour l'achat d'un article donn. Au sein d'une fiche info achat, on peut dterminer des conditions d'achat divergentes par organisation achat et/ou par division.
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Menu SAP
Menu Sap > logistique > gestion des articles > achat > donnes de base > fiche info achat
Code transaction
ME11
Ecran 2
Saisie des donnes gnrales de la FIA
Cliquer ici pour
accder aux donnes propres l'organisation d'achat
Dfinir les dlais
de relance en jour + ou avant la livraison
Saisir la rfrence article du fournisseur
Saisir une unit
d'achat
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Menu SAP
Menu Sap > logistique > gestion des articles > achat > donnes de base > fiche info achat
Code transaction
ME11
Ecran 3
Saisie des donnes achat de la FIA
Cliquer ici Pour
accder la gestion des conditions de prix
Cliquer ici pour
saisir les textes qui seront rapatris dans les commandes d'achat
Saisir le dlai prvisionnel de livraison
Saisir le groupe d'acheteur responsable de cette FIA
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Saisie des donnes achat de la FIA
Saisir les quantits standard et minimum de commande respecter
Slectionner "confirmation obligatoire" si les commandes d'achat doivent faire l'objet d'une confirmation Saisir le code de TVA qui devra tre appliqu
Saisir un prix d'achat net
Saisir l'incoterm qui sera repris dans les commandes
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Saisie des textes de la FIA
Le texte du poste sera repris dans les postes de commandes et imprim sur le bon de commande
Le texte saisi en remarque interne est recopi dans le s postes des commandes d'achat mais simple titre d'information
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2.2. Etendre une fiche info-achat dans une
nouvelle organisation d'achat Menu SAP
Menu Sap > logistique > gestion des articles > achat > donnes de base > fiche info achat
Code transaction
ME11
Ecran 1
Saisie des donnes de structure
Saisir la nouvelle organisation d'achat
Saisir le numro de la FIA tendre
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2.3. Crer un rpertoire de sources
d'approvisionnement Menu SAP
Menu Sap > logistique > gestion des articles > achat > donnes de base > Rpertoire de source d'approvisionnement
Code transaction
ME01
Ecran 1
Saisie des donnes de structure
Un rpertoire de sources d'approvisionne ment doit tre dfini par couple division - article. Ainsi si un article est achet par plusieurs divisions, il faut crer un RSA par division.
Un repertoire de sources d'approvisionnement est destin lister toutes les sources
d'approvisionnement possibles pour un article sur une priode donne. Il est obligatoire de crer un repertoire de sources d'appro pour mettre en uvre la dfinition automatique des sources d'approvisionnementr dans le flux de traitement des demandes d'achat ( cf guide utilasateur gestion des appro).
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Menu Sap > logistique > gestion des articles > achat > donnes de base > Rpertoire de source d'approvisionnement
Code transaction
ME01
Ecran 2
Saisie des sources d'approvisionnement
Cette icone permet de gnrer automatiquement des sources dappro. si l'article est dj li un fournisseur par une FIA ou un contrat. Saisir la rfrence .du fournisseur qui est une source d'appro pour l'article au sein d'une organisation d'achat. IL est galement ncessaire de spcifier la priode de validit de cette source
Le cas chant, saisir la rfrence du contrat qui lie l'article au fournisseur. Ce point est obligatoire si l'on souhaite que les DA affectes automatiquement ce fournisseur gnrent des commandes en rfrence au contrat
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Code transaction
ME01
Ecran 2
Saisie des sources d'approvisionnement
Cocher "gel" pour
signifier que cette source d'appro est la source d'apro unique sur la priode de validit. Cocher "Blq" pour bloquer une source d'appro
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2.4. Grer des quotas
Menu SAP
Menu Sap > logistique > gestion des articles > achat > donnes de base > Rpartition des quotas
Code transaction
MEQ1
Ecran 1
Saisie des donnes de structure
Un quota doit tre dfini par couple division - article. Ainsi si un article est achet par plusieurs divisions, il faut crer un quota par division.
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Menu SAP
Menu Sap > logistique > gestion des articles > achat > donnes de base > Rpartition des quotas
Code transaction
MEQ1
Ecran 2
Saisie de la priode de validit
Cliquer sur poste pour accder la rpartition
Dfinir la priode de validit
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Menu Sap > logistique > gestion des articles > achat > donnes de base > Rpartition des quotas
Code transaction
MEQ1
Ecran 2
Rpartition des quotas
Saisir: 1. Le fournisseur 2. Le type dappro 3. Le pourcentage du quota
