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Guide utilisateur
Auteur : VISEO
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Guide utilisateur
Objectif et processus
concerns :
Ce guide vise dcrire l'ensemble du flux logistiques lis aux demandes d'achat.
Les flux financiers ne sont pas dcrits dans ce guide car ils font dj l'objet d'un
guide utilisateur au sein du module comptable.
Remarques :
SOMMAIRE
1.
2.
Etapes du processus____________________________________________________________________________________3
2.1. Consultation des stocks_________________________________________________________________________________3
2.2. Saisie de la demande d'achat____________________________________________________________________________5
2.3. Liste des demandes d'achat_____________________________________________________________________________14
2.4. Voir le statut dune commande d'achat___________________________________________________________________18
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Rfrence :
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Dans le systme
ME51N saisie de la demande d'achat
ME5A Liste des demandes d'achat
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2. Etapes du processus
Logistique > Gestion des articles > Gestion des stocks > Environnement > Stocks >
Code transaction
MMBE
Ecran 1
Dans le menu,
double-cliquez sur
la transaction
MMBE pour
afficher la
synthse des
stocks
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Menu SAP
Logistique > Gestion des articles > Gestion des stocks > Environnement > Stocks >
Code transaction
MMBE
Ecran 2
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Stock bloqu
Stock retour
Stock en transfert
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Logistique > Gestion des articles > Achats > Demande dachat > Cre
Code transaction
ME51N
Ecran 1
Dans le menu,
double-cliquez sur
la transaction
ME51N Crer une
demande d'achat
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Logistique > Gestion des articles > Achats > Demande dachat > Cre
Code transaction
ME51N
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Logistique > Gestion des articles > Achats > Demande dachat > Cre
Code transaction
ME51N
Ecran 3
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2. Saisir un texte
den tte explicatif
du besoin (
lattention du
valideur ou de
lacheteur).
La note den tte est usage interne et correspond lensemble des postes darticles.
Les commentaires spcifiques une ligne de DA doivent tre saisis dans la notice de
poste.
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Pour personnaliser la liste darticles propose par SAP et ne pas voir safficher tous
les articles mais seulement certains slectionns au pralable, reportez vous
lAnnexe 1.
En cas de doute sur le numro darticle utiliser, contactez la comptabilit ou le
service informatique.
Utilisez longlet Textes de chaque poste pour noter dans le Texte Poste des
informations importantes pour les acteurs du processus de la DA. Votre valideur vous
rpondra dans la Notice Poste
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Ecran 5
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Pour crer des demandes dachat sur des articles gnriques, il faut imprativement
choisir un type dimputation :
o
A : Immobilisation
F : Ordre dinvestissement
K : Centre de cots
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Enregistrer la demande
d'achat
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Logistique > Gestion des articles > Achats > Demande dachat > Afficher liste
Code transaction
ME5A
Ecran 1
Dans le menu
slectionner la
liste des
demandes d'achat
afficher. (ici,
ME5A)
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Logistique > Gestion des articles > Achats > Demande dachat > Afficher liste
Menu SAP
Ecran 2a
OU Slectionner les
critres de recherche
souhaits (numro
darticle, groupe
d'acheteurs, groupes
de marchandises, date,
division, numro
dimmobilisation, statut
de traitement.)
Etendue de liste:
slectionner le type
d'affichage souhait
(slectionnez ALV)
Par exemple, pour voir toutes les DA refuses, saisir dans Etat de traitement le
code 08.
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Excuter la transaction
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Logistique > Gestion des articles > Achats > Demande dachat > Afficher liste
Menu SAP
Ecran 2b
Saisie des critres de slection : voir les DA qui ont t traites par
les achats et commandes
Saisissez :
Etendue de liste : ALV
Statut de traitement : B
(commande cre)
Demandeur
Slectionnez :
les Demandes dachat
affectes,
les Demandes dachat
termines,
les DA commandes
partiellement.
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Excuter la transaction
Menu SAP
Logistique > Gestion des articles > Achats > Demande dachat > Afficher liste
Ecran 3
Le code de lancement
apparat dans la
dernire colonne :
X : bloqu
Z : DA valide non
modifiable
Statut B : commande
cre
Statut N : non trait par
les achats
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Vous pouvez trier vos rsultats par Numro de DA, par article, par date de livraison, par
numro de commande dachat, Slectionnez la colonne et cliquez sur un des boutons
de tri.
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Logistique > Gestion des articles > Achats > commande dachat > Afficher
Ecran 4
Statut de la CA :
valide (lance),
envoye au
fournisseur,
entirement
livre, facture
fournisseur non
saisie.
Le circuit de
validation de la CA
apparat en en-tte
de la CA, onglet
Stratgie de
lancement.
3 codes de
lancement :
A : Nouveau
lancement si
modif.
B : Non
modifiable lanc
C : Modifiable
lanc transmis
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Logistique > Gestion des articles > Achats > commande dachat > Afficher
Ecran 5
Dans le dtail du
poste, vous voyez,
par poste, le ou
les numro(s) de
document article
de lentre de
marchandises (sur
lequel vous
pouvez cliquer
pour avoir plus de
dtail).
Vous voyez
galement les
oprations
Entre de
facture
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Menu SAP
Ecran 1
Slectionner les articles que vous voulez voir apparatre dans votre
liste personnelle
Slectionnez larticle
que vous souhaitez
insrer dans votre
liste personnelle, et
cliquez sur Insrer
dans liste
personnelle
Rptez lopration
autant de fois quil y
a darticles.
Excuter la transaction
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Logistique > Gestion des articles > Achats > commande dachat > Afficher
Menu SAP
Ecran 2
NB: Cette slection de valeurs personnelles peut se faire pour tous les crans
de slection (y compris Centres de cots, Groupes de marchandises, Division,
Domaine dactivit,
Excuter la transaction
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Menu SAP
Ecran 1
Cration de la commande
Dans lcran de
cration de DA,
cliquez sur Valeurs
par dfaut
Excuter la
transaction
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Logistique > Gestion des articles > Achats > commande dachat > Crer
Ecran 2
Slectionnez les
champs que vous
voulez voir apparatre
par dfaut et faites les
glisser dans la zone
daffichage avec la
flche
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Ecran 1
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Si vous souhaitez accder automatiquement aux DA non traites par les achats que
vous avez saisies, en excluant les DA refuses, sur une division particulire, saisissez
les critres ci-dessus et sauvegardez les comme variantes.
Logistique > Achats > Demandes dachat > Afficher listes > Gnralits
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Ecran 2
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Enregistrer la variante
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